Szociális Központ és | Nemzetközi védelemben részesülők | 08. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
06. 30. | összesen: | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 45 502 | 4 951 | 0 | 0 | 45 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 45 502 | 4 951 | 0 | 0 | 45 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2012.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés I. ütem | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés II. ütem | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | 1-es villamos vonal | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási | 1 417 529 | 0 | 0 | 1 417 529 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Könyves Kálmán krt., Népliget és | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 1 417 529 | 0 | 0 | 1 417 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Elektronikus jegyrendszer | 2011.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | előkészítése és kivitelezése | beruházási | 3 645 210 | 0 | 0 | 2 397 210 | 0 | EBRD Hitel | 1 248 000 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
összesen: | 3 645 210 | 0 | 0 | 2 397 210 | 0 | 0 | 1 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt./Fővárosi | beruházási | 2 678 281 | 0 | 0 | 10 324 | 2 636 744 | NGM | 31 213 | 0 | ||||||||||
Önkormányzat | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 2 678 281 | 0 | 0 | 10 324 | 2 636 744 | 0 | 31 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | A városi közlekedési eszközváltási | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | pontokhoz kapcsolódó P+R | beruházási | 1 700 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||
parkolók építése Budapesten IKOP | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 1 700 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Csepel városközpont és | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Központ Zrt. | autóbuszállomások (tervezés) | beruházási | 70 000 | 0 | 0 | 50 000 | Csepel Önk. | 20 000 | 0 | ||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
összesen: | 70 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 9 511 020 | 0 | 0 | 4 075 063 | 4 136 744 | 1 299 213 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 9 511 020 | 0 | 0 | 4 075 063 | 4 136 744 | 0 | 1 299 213 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
BKV Zrt. | Az M3 metróvonal infrastruktúra | 2016.-2020 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
rekonstrukciója | beruházási | 51 587 375 | 0 | 0 | 0 | 51 587 375 | 0 | 0 | |||||||||||
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 51 587 375 | 0 | 0 | 0 | 51 587 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Budapest Közút Zrt. | „CROCODILE 2.0_HU” | 2016.-2018 | működési | 17 419 | 0 | 0 | 14 806 | NFM | 2 613 | 0 | |||||||||
CEF projekt azonosító száma: | beruházási | 677 587 | 0 | 0 | 575 949 | NFM | 101 638 | 0 | |||||||||||
2015-HU-TM-0358-W | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
összesen: | 695 006 | 0 | 0 | 0 | 590 755 | 0 | 104 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) | 2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||
Az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||||
Saját forrás | Egyéb forrás | Saját forrás | Egyéb forrás | ||||||||||||||||
Címkód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Elő- irányzat megnevezés (működési, beruhá- zási, felújítási) | Projekt 2018. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | Projekt 2019. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | |
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- | 2017.-2019 | működési | 156 521 | 156 521 | 0 | 0 | 156 521 | 0 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | |||
Könyvtár | 00001 pályázati konstrukció | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 156 521 | 156 521 | 0 | 0 | 156 521 | 0 | 0 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | 0 | |||||
540111 | Budapesti Művelődési | Erasmus-Programme 2014-2020 | 2017.-2018 | működési | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ | Strategic Partnership Projects | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016-1-ATO1-KA204-016670 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum | 2017.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
rekonstrukció, mélyraktár építése | 2018. | beruházási | 1 054 100 | 0 | 224 100 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 1 054 100 | 0 | 224 100 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum déli | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
melléképület déli homlokzata két | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
kapujának restaurálása | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Symphorus Mithraeum | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EMMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
állandó kiállításának létrehozása | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EMMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(II. ütem) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Beregszász 2. ütem | 2016. | működési | 0 | 0 | -7 241 | 0 | 0 | 7 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KKM/16190-14/2016 | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07. 31. | összesen: | 0 | 0 | -7 241 | 0 | 0 | 0 | 7 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Hungaricana digitalizálás | 2017. | működési | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NKA 204122/00540 | 01. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(600.000 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. 31. | összesen: | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Rácz A.: A budapesti hatalmi elit | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1956-1989.c.kötet megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NKA 203137/02661 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Varga László kötet : A csepeli csoda | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NKA203137/2763 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. | működési | 16 902 | 0 | 7 546 | 0 | 9 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP | 12. 04.- | beruházási | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 2 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. 30. | összesen: | 19 163 | 0 | 7 546 | 0 | 11 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
570101 | Fővárosi Állat- és | Pannon Park, Mesevár kiegészítő | 2016. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Növénykert | beruházások (parkoló, kiszolgáló | 2018. 12. | beruházási | 63 500 | 0 | 13 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
létesítmények) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 63 500 | 0 | 13 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Mesepark projekt | 2013. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Növénykert | megvalósítása | 2017. 12. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2015. 06.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Növénykert | 2019. 12. | beruházási | 23 465 790 | 0 | 4 988 790 | 0 | 0 | EMMI | 18 477 000 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | EMMI | 19 018 000 | |||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 23 465 790 | 0 | 4 988 790 | 0 | 0 | 0 | 18 477 000 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | 0 | 19 018 000 | |||||
570101 | Kulturális intézmények összesen | működési | 174 461 | 156 521 | -295 | 0 | 166 915 | 7 841 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | |||||
beruházási | 24 585 651 | 0 | 5 226 390 | 880 000 | 2 261 | 18 477 000 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | 19 018 000 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 24 760 112 | 156 521 | 5 226 095 | 880 000 | 169 176 | 18 484 841 | 24 588 237 | 435 377 | 5 134 860 | 0 | 435 377 | 19 018 000 | |||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | Small Size, - Performing Arts for the | 2015.-2018 | működési | 18 086 | 0 | 9 565 | 0 | 4 521 | NKA | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Színház Közhasznú | Early Years | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 18 086 | 0 | 9 565 | 0 | 4 521 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | PLATFORM shift+ | 2015.-2018 | működési | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | NKA | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Színház Közhasznú | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 11 250 | 0 | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
840401 | Új Színház Nonprofit Kft. | Nézőtér és páholyok felújítása | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
812801 | Örkény István Színház | Nézőtér korszerűsítése | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nonprofit Kft. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810601 | Budapesti Fesztivál és | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turisztikai Központ | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 29 336 | 0 | 16 815 | 0 | 4 521 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 29 336 | 0 | 16 815 | 0 | 4 521 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-106 Kiegészítő | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | étkeztetés támogatás 5 éjjeli | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | menedékhelyen 45 napon keresztül | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* | 03. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-309 három utcai | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | gondozó szolgálta kiegészítő | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | támogatása a téli időszakban Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-401 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | közterületen élők számára kiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-402 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | közterületen élők számára hiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása 150 fő részére | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-510 Egészségügyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | programok támogatása a BMSZKI | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | intézményeiben * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | elektromos hálózat korszerűsítése | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
menedékhelyein * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Előd u. telephelyen „védett szint” | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | bejáratának felújítása * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-710 Tárgyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | fejlesztő program Origóc Dózsa * | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-818 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Lakókocsiparkban élő ügyfelek | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | önálló életvitelének és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
integrációjának támogatása Táblás u.* | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-819 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Jogsegélyszolgálat támogatása | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-820 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | közterületen élő emberek számára | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | önkéntes munka és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-822 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | emberek munkavállalásának | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-823 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | személyek lakhatáshoz jutásának | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-826 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | közterületen élők intézményi | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | lakhatásba integrálásának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dózsa * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-828 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Segíteni érték, hajléktalan önkéntes | 12. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | program Kocsis u. * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-829 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Továbblépést segítő mentálhigiénés | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | csoportfoglalkozás Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb | 2016. 04. 01.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Intézményei | körülmények” - Első befogadó | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
szálláshelyek működtetése | 03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények | 2016. 11. 02.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Intézményei | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08. 31. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani | KAB-FF-16-B-25410 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Szenvedélybetegek felépülési | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | folyamatának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | áldozatsegítés a hajléktalan- | 03. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | ellátásban | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS +16/1/KA104/022698 | 2016. | működési | 4 951 | 4 951 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | European answers to the challenges | 06. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | of youth homlessness | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05. 31. | összesen: | 4 951 | 4 951 | 0 | 0 | 4 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapest Módszertani | ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- | 2016. | működési | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | 022939 Training for housing support | 12. 20.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. 19. | összesen: | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | MMIA-2.2.8.-2015-00002 | 2016. | működési | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális Központ és | Nemzetközi védelemben részesülők | 08. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06. 30. | összesen: | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 18 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 45 502 | 4 951 | 0 | 0 | 45 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 45 502 | 4 951 | 0 | 0 | 45 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2012.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | járműfejlesztés I. ütem | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | járműfejlesztés II. ütem | beruházási | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | 1-es villamos vonal | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási | 1 417 529 | 0 | 0 | 1 417 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Könyves Kálmán krt., Népliget és | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 1 417 529 | 0 | 0 | 1 417 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Elektronikus jegyrendszer | 2011.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | előkészítése és kivitelezése | beruházási | 3 645 210 | 0 | 0 | 2 397 210 | 0 | EBRD Hitel | 1 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 3 645 210 | 0 | 0 | 2 397 210 | 0 | 0 | 1 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt./Fővárosi | beruházási | 2 678 281 | 0 | 0 | 10 324 | 2 636 744 | NGM | 31 213 | 2 683 244 | 0 | 0 | 23 540 | 2 636 744 | NGM | 22 960 | ||||
Önkormányzat | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 2 678 281 | 0 | 0 | 10 324 | 2 636 744 | 0 | 31 213 | 2 683 244 | 0 | 0 | 23 540 | 2 636 744 | 0 | 22 960 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | A városi közlekedési eszközváltási | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | pontokhoz kapcsolódó P+R | beruházási | 1 700 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 0 | 1 642 154 | 0 | 0 | 142 154 | 1 500 000 | 0 | |||||
parkolók építése Budapesten IKOP | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 1 700 000 | 0 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 642 154 | 0 | 0 | 142 154 | 1 500 000 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Csepel városközpont és | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Központ Zrt. | autóbuszállomások (tervezés) | beruházási | 70 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | Csepel Önk. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 70 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
beruházási | 9 551 020 | 0 | 0 | 4 115 063 | 4 136 744 | 1 299 213 | 4 325 398 | 0 | 0 | 165 694 | 4 136 744 | 22 960 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 9 551 020 | 0 | 0 | 4 115 063 | 4 136 744 | 0 | 1 299 213 | 4 325 398 | 0 | 0 | 165 694 | 4 136 744 | 0 | 22 960 | |||||
BKV Zrt. | Az M3 metróvonal infrastruktúra | 2016.-2020 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
rekonstrukciója | beruházási | 51 587 375 | 0 | 0 | 0 | 51 587 375 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | |||||||
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 51 587 375 | 0 | 0 | 0 | 51 587 375 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | |||||
Budapest Közút Zrt. | „CROCODILE 2.0_HU” | 2016.-2018 | működési | 17 419 | 0 | 0 | 0 | 14 806 | NFM | 2 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEF projekt azonosító száma: | beruházási | 677 587 | 0 | 0 | 0 | 575 949 | NFM | 101 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015-HU-TM-0358-W | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
összesen: | 695 006 | 0 | 0 | 0 | 590 755 | 0 | 104 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||
Módosítás (ezer Ft) | 2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft) | ||||||||||||||||||
Az összes kiadást finanszírozó források | az összes kiadást finanszírozó források | ||||||||||||||||||
Saját forrás | Egyéb forrás | Saját forrás | Egyéb forrás | ||||||||||||||||
Címkód | Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése | Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma | Tervezett kezdési és befejezési határidő (év) | Elő- irányzat megnevezés (működési, beruhá- zási, felújítási) | Projekt 2019. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | Projekt 2019. évi költsége | 2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasz- nálandó támo- gatások | Saját bevétel | Fővárosi Önkor- mány-zattól kapott támogatás | Európai Unió támogatása | Támogató meg- nevezése | Összeg | |
INTÉZMÉNYEK | |||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin | EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016- | 2017.-2019 | működési | 0 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | 0 | |||||||
Könyvtár | 00001 pályázati konstrukció | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | 0 | |||||
540111 | Budapesti Művelődési | Erasmus-Programme 2014-2020 | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ | Strategic Partnership Projects | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2016-1-ATO1-KA204-016670 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum | 2017.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
rekonstrukció, mélyraktár építése | 2018. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Kiscelli Múzeum déli | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
melléképület déli homlokzata két | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kapujának restaurálása | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | BTM Symphorus Mithraeum | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
állandó kiállításának létrehozása | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(II. ütem) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Beregszász 2. ütem | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
KKM/16190-14/2016 | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(7.271.400 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
07. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Hungaricana digitalizálás | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NKA 204122/00540 | 01. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(600.000 Ft utófinanszírozás) | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Rácz A.: A budapesti hatalmi elit | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1956-1989.c.kötet megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NKA 203137/02661 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | Varga László kötet : A csepeli csoda | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
megjelentetése | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NKA203137/2763 | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára | CO-OP community as opportunity | 2014. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP | 12. 04.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
570101 | Fővárosi Állat- és | Pannon Park, Mesevár kiegészítő | 2016. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Növénykert | beruházások (parkoló, kiszolgáló | 2018. 12. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
létesítmények) | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Mesepark projekt | 2013. 03.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Növénykert | megvalósítása | 2017. 12. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
570101 | Fővárosi Állat- és | FÁNK, Pannon Park fejlesztése | 2015. 06.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Növénykert | 2019. 12. | beruházási | 0 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | EMMI | 19 018 000 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | 0 | 19 018 000 | |||||
570101 | Kulturális intézmények összesen | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 377 | 435 377 | 0 | 0 | 435 377 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 152 860 | 0 | 5 134 860 | 0 | 0 | 19 018 000 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 588 237 | 435 377 | 5 134 860 | 0 | 435 377 | 19 018 000 | |||||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | Small Size, - Performing Arts for the | 2015.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Színház Közhasznú | Early Years | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
814501 | Kolibri Gyermek- és Ifjúsági | PLATFORM shift+ | 2015.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Színház Közhasznú | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
840401 | Új Színház Nonprofit Kft. | Nézőtér és páholyok felújítása | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
812801 | Örkény István Színház | Nézőtér korszerűsítése | 2016.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nonprofit Kft. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810601 | Budapesti Fesztivál és | Budapesti Tavaszi Fesztivál | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Turisztikai Központ | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nonprofit Kft. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kulturális tevékenységet folytató gazdasági társaságok összesen: | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-106 Kiegészítő | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | étkeztetés támogatás 5 éjjeli | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | menedékhelyen 45 napon keresztül | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
420 fő részére (Könyves, Előd, Váci, Dózsa, Bánya)* | 03. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-309 három utcai | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | gondozó szolgálta kiegészítő | 11. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | támogatása a téli időszakban Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
04. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-401 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára kiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
integrálásának támogatása 900 fő részére 12 hónapon keresztül Alföldi utcai Átmeneti Szálláson * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-402 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | közterületen élők számára hiánypótló | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | szolgáltatások nyújtása 150 fő részére | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 hónapon keresztül a Külső Mester, Vaspálya Átmeneti Szállásokon * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-510 Egészségügyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | programok támogatása a BMSZKI | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | intézményeiben * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-605 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | elektromos hálózat korszerűsítése | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | Dózsa, Könyves, Előd, Váci Éjjeli | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
menedékhelyein * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-606 Felhalmozás, | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Előd u. telephelyen „védett szint” | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | bejáratának felújítása * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-710 Tárgyi | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | eszközbeszerzés (mikrók, hűtők) | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | Bánya u., Dózsa, Könyves, Előd, | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Váci, Kőbányai Éjjeli menedékhelyekre * | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-816 Mentálhigiénés | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | fejlesztő program Origóc Dózsa * | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-818 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Lakókocsiparkban élő ügyfelek | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | önálló életvitelének és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
integrációjának támogatása Táblás u.* | 05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-819 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Jogsegélyszolgálat támogatása | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-820 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | közterületen élő emberek számára | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | önkéntes munka és | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
csoportfoglalkozás Könyves Nappali melegedő és Éjjeli menedékhely * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-822 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | emberek munkavállalásának | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-823 Hajléktalan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | személyek lakhatáshoz jutásának | 10. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | támogatása Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-826 Tartósan | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | közterületen élők intézményi | 07. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | lakhatásba integrálásának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Dózsa * | 06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-828 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Segíteni érték, hajléktalan önkéntes | 12. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | program Kocsis u. * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | 2016-17-KMR-829 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Továbblépést segítő mentálhigiénés | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | csoportfoglalkozás Dózsa * | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
*Támogató :Hajléktalanokért Közalapítvány | |||||||||||||||||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | EB-2016-17-VII-VIII./10 Közterület helyett emberibb | 2016. 04. 01.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Intézményei | körülmények” - Első befogadó | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
szálláshelyek működtetése | 03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és | KA-SU-04/2016-17 Közterület helyett emberibb körülmények | 2016. 11. 02.- | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Intézményei | 2017. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
03. 31. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | KAB-ME-16-C-25406 Kábítószer-prevenciós programok támogatása | 2016. 09. 01.- 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08. 31. | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
212701 | Budapesti Módszertani | KAB-FF-16-B-25410 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Szenvedélybetegek felépülési | 09. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | folyamatának támogatása | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | BM-16-MI-0137 Bűnmegelőzés és | 2017. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | áldozatsegítés a hajléktalan- | 03. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | ellátásban | 2017. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
08. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | ERASMUS +16/1/KA104/022698 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | European answers to the challenges | 06. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | of youth homlessness | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
05. 31. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapest Módszertani | ERASMUS 2016-1-HU01-KA202- | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | 022939 Training for housing support | 12. 20.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. 19. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212701 | Budapesti Módszertani | MMIA-2.2.8.-2015-00002 | 2016. | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális Központ és | Nemzetközi védelemben részesülők | 08. 01.- | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Intézményei | önálló lakhatásának segítése | 2018. | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
06. 30. | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szociálpolitikai intézmények összesen: | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2012.-2017 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés I. ütem | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Budapesti villamos és trolibusz | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | járműfejlesztés II. ütem | beruházási | 37 557 | 37 557 | 37 557 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 37 557 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | 1-es villamos vonal | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | meghosszabbítása Etele térig - | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Könyves Kálmán krt., Népliget és | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mester utca közötti villamosvágány átépítése | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Elektronikus jegyrendszer | 2011.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | előkészítése és kivitelezése | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt./Fővárosi | beruházási | 0 | 2 683 244 | 0 | 0 | 23 540 | 2 636 744 | NGM | 22 960 | ||||||||||
Önkormányzat | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 683 244 | 0 | 0 | 23 540 | 2 636 744 | 0 | 22 960 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | A városi közlekedési eszközváltási | 2018.-2019 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | pontokhoz kapcsolódó P+R | beruházási | 0 | 1 642 154 | 0 | 0 | 142 154 | 1 500 000 | 0 | 0 | |||||||||
parkolók építése Budapesten IKOP | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642 154 | 0 | 0 | 142 154 | 1 500 000 | 0 | 0 | |||||
810201 | BKK Budapesti Közlekedési | Csepel városközpont és | 2017.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Központ Zrt. | autóbuszállomások (tervezés) | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
810201 | Mindösszesen BKK | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
beruházási | 37 557 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | 4 362 955 | 0 | 0 | 203 251 | 4 136 744 | 22 960 | ||||||
felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
összesen: | 37 557 | 0 | 0 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | 4 362 955 | 0 | 0 | 203 251 | 4 136 744 | 0 | 22 960 | |||||
BKV Zrt. | Az M3 metróvonal infrastruktúra | 2016.-2020 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
rekonstrukciója | beruházási | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | ||||||||||
IKOP-3.1.0-15-2015-0001 | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | 0 | 49 087 785 | 0 | 0 | |||||
Budapest Közút Zrt. | „CROCODILE 2.0_HU” | 2016.-2018 | működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CEF projekt azonosító száma: | beruházási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015-HU-TM-0358-W | felújítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása
Címkód | Megnevezés | |
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek: | ||
100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |
100100 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen | |
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI | |
100100-100200 | Egyéb intézmények összesen | |
210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | |
210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |
210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |
210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |
210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |
210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |
210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |
210902 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |
210900 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen | |
211401 | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |
211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |
212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |
212301 | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |
212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212702 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |
212700 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen | |
200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | |
390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |
390201 | Kollégiumok Gazdasági Szervezete | |
390301 | Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete | |
390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |
390411 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája | |
390421 | Cseppkő Óvoda | |
390431 | Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ | |
390441 | Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria | |
390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |
300000 | Köznevelési intézmények összesen | |
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540102 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |
540100 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen | |
540111 | Budapesti Művelődési Központ | |
550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550102 | Budapesti Történeti Múzeum | |
550100 | Budapesti Történeti Múzeum összesen | |
550111 | Bartók Béla Emlékház | |
560101 | Budapest Főváros Levéltára | |
570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570102 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |
570100 | Fővárosi Állat-és Növénykert összesen | |
500000 | Kulturális intézmények összesen | |
100100-599999 | Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények | |
Főpolgármesteri Hivatal | ||
710301 | Gazdasági és ellátási feladatok | |
710501 | Hivatali informatikai feladatok | |
710601 | Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás | |
710701 | Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai | |
710802 | Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások | |
710901 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710902 | Igazgatási apparátus kiadásai | |
710900 | Igazgatási apparátus kiadásai összesen | |
711102 | Városházi reprezentációra, ajándékra | |
711202 | Külföldi kiutazások költségeire | |
711302 | Főpolgármesteri Iroda kerete | |
711402 | Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja | |
711501 | Központi irattár költségeire | |
711602 | Belföldi kiküldetés kiadásai | |
711701 | Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására | |
711802 | Brüsszeli Képviselet kiadásai | |
711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | |
712001 | Hivatali pénzügytechnikai feladatok | |
712403 | Adó Főosztály kiadásai | |
712503 | Adóigazgatási feladatokra | |
712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | |
713701 | Időközi választások | |
713801 | Országos népszavazás | |
713901 | HAIR üzemeltetési kiadások | |
714001 | Fővárosi Közlöny előállítására | |
714101 | Fővárosi népszavazás 2017. | |
710000 | Hivatali feladatok összesen | |
720401 | Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra | |
721001 | Városgondnoki feladatok | |
723401 | Vagyon-nyilvántartási feladatok | |
725803 | Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok | |
725901 | Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás | |
720000 | Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen | |
740301 | Hivatali beruházások | |
740302 | Hivatali beruházások | |
740300 | Hivatali beruházások összesen | |
740401 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740402 | Évközi indítású hivatali beruházások | |
740400 | Évközi indítású hivatali beruházások összesen | |
740501 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
740502 | Évközi indítású hivatali felújítások | |
740500 | Évközi indítású hivatali felújítások összesen | |
740601 | Hivatali felújítások | |
740602 | Hivatali felújítások | |
740600 | Hivatali felújítások összesen | |
700000 | Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen | |
Vállalkozások: | ||
810201 | BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai | |
810502 | Budapest Esély Nonprofit Kft. | |
810601 | Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |
810701 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |
810801 | CENTRÁL Színház Nonprofit Kft. | |
811001 | A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása | |
811101 | Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. | |
811701 | Thália Színház Nonprofit Kft. | |
812001 | Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |
812101 | József Attila Színház Nonprofit Kft. | |
812201 | Madách Színház Nonprofit Kft. | |
812501 | Új Színház Nonprofit Kft. | |
812801 | Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |
813901 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813902 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | |
813900 | Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen | |
814101 | Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. | |
814401 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |
814501 | Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |
814601 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |
814701 | Vígszínház Nonprofit Kft. | |
814801 | Katona József Színház Nonprofit Kft. | |
815102 | Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre | |
815701 | Budapest Film Zrt. | |
815801 | Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok | |
816002 | Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. | |
816201 | Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. | |
816301 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | |
816601 | Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás | |
816701 | Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása | |
810000 | Vállalkozások támogatása összesen | |
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok: | ||
821901 | BFVT Kft. közszolgáltatás | |
822701 | Közvilágítás | |
822801 | Vízrendezés | |
822901 | Temetőfenntartás | |
823001 | FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok | |
823601 | BKK Zrt. egyéb feladatai | |
823701 | Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok | |
825001 | BFVK Zrt. közszolgáltatás | |
825102 | ENVIRODUNA Kft. | |
825201 | Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok | |
825401 | Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok | |
825501 | Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai | |
825601 | BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok | |
820000 | Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen | |
Alapítványok, civil szervezetek: | ||
830302 | Menhely Alapítvány | |
830402 | Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása | |
831302 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat | |
831402 | Pro Cultura Urbis Közalapítvány | |
833002 | MOTIVÁCIÓ Alapítvány | |
836502 | JAZZART Közcélú Alapítvány | |
837601 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány | |
838102 | Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány | |
838202 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület | |
838402 | Atlantisz Alapítvány | |
838502 | Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | |
838602 | Közép-Európa Táncszínház Egyesület | |
838702 | Budapest Táncszínházért Alapítvány | |
838802 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | |
830000 | Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati kiadások: | ||
840101 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840102 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
840100 | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen | |
840301 | Önkormányzati beruházások | |
840302 | Önkormányzati beruházások | |
840300 | Önkormányzati beruházások összesen | |
840401 | Önkormányzati felújítások | |
840402 | Önkormányzati felújítások | |
840400 | Önkormányzati felújítások összesen | |
840501 | Adósságszolgálat | |
840701 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840702 | Évközi indítású önkormányzati beruházások | |
840700 | Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen | |
840901 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
840902 | Évközi indítású önkormányzati felújítások | |
840900 | Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen | |
841101 | Pénzügytechnikai feladatok | |
841301 | Sport célú támogatás | |
841302 | Sport célú támogatás | |
841300 | Sport célú támogatás összesen | |
841401 | EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | |
842101 | Intézményi feladatellátás kerete | |
842301 | Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja | |
842401 | Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete | |
842602 | FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | |
842702 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
842801 | 2015. évi viharkár | |
843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | |
843202 | Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre | |
843502 | MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok | |
843602 | Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása | |
843702 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire | |
843902 | Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | |
844201 | Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | |
844702 | Főpolgármesteri keret | |
844901 | Önkormányzati feladatellátás működési kerete | |
845001 | Szennyvíztisztítási keret | |
845101 | Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | |
845201 | Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | |
845401 | Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete | |
845801 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845802 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás | |
845800 | Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen | |
845901 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845902 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845903 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás | |
845900 | Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen | |
846101 | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | |
846202 | BKV bérrendezési keret | |
846301 | Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | |
846602 | Balázs Mór síremlékének helyreállítása | |
846702 | Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére | |
846902 | Műemléki célú támogatás | |
847002 | Városrendezési és városépítési feladatok kerete | |
847102 | Kulturális célú kiadások | |
847301 | Környezetvédelmi Alap | |
847402 | Bűnmegelőzési keret | |
847702 | Vagyongazdálkodási keret | |
847802 | BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete | |
848001 | Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete | |
848402 | Likvid hitel törlesztése | |
848502 | Betét lekötés | |
848602 | Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása | |
848701 | M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | |
849002 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | |
849201 | Önkormányzat által fizetett kártérítés | |
849401 | Közművezeték-adó | |
849502 | Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire | |
849702 | Horizont 2020 CEPPI Projekt | |
849801 | Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra | |
849901 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra | |
840000 | Önkormányzati kiadások összesen | |
Önkormányzati bevételek: | ||
850101 | Értékesítések, szolgáltatások bevételei | |
850301 | Iparűzési adó | |
850401 | Idegenforgalmi adó | |
850501 | Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA | |
850601 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
850801 | Építményadó | |
851001 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
851301 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |
851401 | Önkormányzati lakások értékesítése | |
851601 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |
851701 | Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | |
851801 | Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek | |
851901 | Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
852001 | Osztalékbevételek | |
852101 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
852201 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
852301 | Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
852401 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
852502 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
852701 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
852801 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
853001 | Egyéb fejlesztési célú hitel | |
853101 | Előző évek működési célú pénzmaradványa | |
853501 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
853601 | Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről | |
853901 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
854001 | EIB hitelek | |
854601 | Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa | |
854701 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |
854901 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
855001 | Elvonások és befizetések bevételei | |
855101 | Bérleti és lízingbevételek | |
855401 | Egyéb működési bevételek | |
855501 | Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
855601 | Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás | |
855702 | Likvid hitel felvétele | |
855802 | Betétek megszüntetése | |
855901 | Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről | |
856101 | M3 fejlesztési célú hitel | |
856201 | Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege | |
856302 | Utcai szociális munka támogatása | |
850000 | Önkormányzati bevételek összesen | |
Egyéb szervezetek: | ||
870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | |
870902 | Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére | |
870000 | Egyéb szervezetek támogatása összesen | |
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek: | ||
880202 | Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása | |
880301 | DHK-s tartozások | |
880502 | Épít Zrt. elszámolása | |
880601 | Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai | |
880801 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
880802 | Főépítészi és városrendezési feladatok | |
881102 | Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj | |
881201 | Közlekedési szakmai feladatok | |
881301 | Kommunális szakmai feladatok | |
881602 | Építészeti, értékvédelmi feladatok | |
881701 | Csótány-, patkány- és szúnyogirtás | |
882101 | Közraktárak | |
882202 | Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai | |
882701 | Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése | |
882801 | Erdőgazdálkodási feladatok | |
883201 | Természetvédelmi feladatok | |
883401 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése | |
883400 | Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen | |
883601 | Út-, hídfenntartás | |
883701 | Út-, hídfelújítás | |
883901 | Közterülettel kapcsolatos feladatok | |
884102 | Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire | |
884201 | Települési támogatás | |
884301 | Környezetügyi feladatok | |
884501 | Parlamenti gyorsírok költségeire | |
884701 | Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre | |
886301 | Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret | |
886401 | Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai | |
887101 | Műhibaperek után fizetett járadékokra | |
887201 | Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre | |
887301 | Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások | |
887401 | Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok | |
887501 | Könyvvizsgálói díj | |
887601 | Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | |
887702 | Hét Határ Szövetség tagdíja | |
887802 | Nemzetközi tagdíjak | |
887902 | Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja | |
888001 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program | |
888002 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai | |
888000 | Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen | |
888102 | Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | |
888201 | Forgalomtechnikai felújítások | |
888301 | Közterületi parkolási feladatok | |
888401 | Viziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége | |
888501 | Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
888601 | Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére | |
888902 | Climate-KIC projektek | |
889001 | Lakásmobilitás | |
889401 | Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák | |
889501 | Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása | |
890101 | Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága | |
890201 | Költségvetési Bizottság | |
890301 | Közbeszerzési Bizottság | |
890401 | Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság | |
890501 | Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság | |
890601 | Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság | |
890701 | Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság | |
890801 | Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok | |
890902 | Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja | |
891201 | Forgótőke áfa finanszírozásra | |
891301 | Jogi képviseleti díjak | |
891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | |
891802 | Reprezentációs és egyéb dologi kiadások | |
892001 | Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en | |
892202 | INTERREG MAGIC.CE project | |
892301 | Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra | |
892401 | BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására | |
892502 | Átvállalt temetkezési költségek kerete | |
892701 | FKF NZrt. eszköz használati ellenérték | |
880000-890000 | Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen | |
800000 | Önkormányzati bevételek és kiadások összesen | |
Önkormányzati feladatok céltartalékai: | ||
911001 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze | |
911802 | Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása | |
912102 | Főpolgármesteri keret céltartaléka | |
913201 | Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka | |
916401 | Budapesti Színházi Keret | |
916701 | Vis maior tartalék | |
917001 | Kulturális és Városarculati keret céltartalék | |
917602 | Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására | |
918001 | LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka | |
918202 | Budapesti Sport keret | |
918701 | Környezetvédelmi Alap tartaléka | |
919301 | Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék | |
910000 | Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen | |
930001 | Általános tartalék | |
900000 | Önkormányzati kör tartalékai összesen |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017. évi érvényes előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A felújí- | Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besorolás Áht. szerint | Címkód | Engedély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | A feladat bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség | Tény 2016. dec. 31-ig | 2017. évi előirányzat (Bruttó) | Önkor- mányzati felújítás (Nettó) | Cél- jelleggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszá- mított áfa | tások össz- költségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támo- gatások áht-n belülre | Egyéb felújítási célú támo- gatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi felhalmo- zási célú támogatás ÁHT-n belülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+44+ 45+46+47+ 48+49 | 8 | 9=10/11/12+ 13+14+15+ 16+17+18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2017 | 905 869 | 905 869 | 297 310 | 608 559 | 479 180 | 129 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2018 | 522 907 | 522 907 | 17 378 | 185 529 | 146 086 | 39 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 1 428 776 | 1 428 776 | 314 688 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 428 776 | 1 428 776 | 314 688 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program | 2012-2019 | 28 060 345 | 28 060 345 | 12 411 882 | 8 068 286 | 6 212 580 | 806 828 | 806 829 | 242 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2018 | 999 136 | 999 136 | 153 612 | 602 226 | 439 233 | 118 593 | 44 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2017 | 680 500 | 680 500 | 613 176 | 67 324 | 52 593 | 264 | 13 936 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 964 745 | 964 745 | 954 745 | 10 000 | 732 | 198 | 0 | 9 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7570 | III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása | 2017-2018 | 99 727 | 99 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 6 662 416 | 6 662 416 | 2 199 593 | 1 759 671 | 197 966 | 197 966 | 43 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 369 382 | 157 882 | 107 317 | 28 975 | 21 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7307 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 393 307 | 106 193 | 500 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 242 183 | 1 242 183 | 1 232 183 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 206 928 | 2 206 928 | 2 186 928 | 19 070 | 9 070 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7207 | Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 2 597 404 | 2 597 404 | 546 044 | 2 051 360 | 1 589 882 | 0 | 0 | 9 003 | 0 | 420 265 | 32 210 | 0 | 0 | 2 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások összesen: | 42 175 838 | 42 175 838 | 15 911 642 | 13 666 671 | 10 555 315 | 0 | 0 | 1 268 020 | 0 | 1 438 996 | 394 340 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2017 | 5 547 819 | 5 547 819 | 5 066 490 | 481 329 | 375 266 | 3 000 | 98 322 | 4 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2017 | 3 564 270 | 3 564 270 | 3 554 270 | 10 000 | 4 841 | 1 307 | 0 | 3 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2017 | 1 852 388 | 1 852 388 | 1 544 249 | 308 139 | 217 474 | 35 069 | 23 649 | 31 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 7 166 999 | 2 259 842 | 4 907 157 | 3 786 903 | 266 831 | 755 633 | 97 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 668 000 | 191 | 667 809 | 482 834 | 130 365 | 0 | 54 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 2016-2017 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 109 449 | 29 551 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2017 | 264 814 | 264 814 | 262 761 | 2 053 | 1 566 | 423 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 1 125 069 | 187 168 | 143 788 | 7 531 | 31 292 | 4 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 60 071 | 16 219 | 0 | 12 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások összesen: | 20 418 359 | 20 418 359 | 12 687 803 | 6 792 655 | 5 182 192 | 0 | 0 | 490 296 | 0 | 908 896 | 211 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 Út-, hídfelújítások összesen: | 62 594 197 | 62 594 197 | 28 599 445 | 20 459 326 | 15 737 507 | 0 | 0 | 1 758 316 | 0 | 2 347 892 | 605 611 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2017 | 150 550 | 150 550 | 48 550 | 102 000 | 80 315 | 21 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok | 2013-2018 | 1 750 584 | 1 750 584 | 13 373 | 187 211 | 145 410 | 39 261 | 2 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2017 | 385 912 | 385 912 | 210 686 | 175 226 | 132 673 | 35 822 | 6 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 2 287 046 | 2 287 046 | 272 609 | 464 437 | 358 398 | 0 | 0 | 96 768 | 0 | 0 | 9 271 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 64 881 243 | 64 881 243 | 28 872 054 | 20 923 763 | 16 095 905 | 0 | 0 | 1 855 084 | 0 | 2 347 892 | 614 882 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 781 516 | 64 781 516 | 28 872 054 | 20 923 763 | 16 095 905 | 0 | 0 | 1 855 084 | 0 | 2 347 892 | 614 882 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 21 472 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2013-2017 | 464 159 | 464 159 | 410 874 | 53 285 | 42 263 | 11 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7305 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 393 701 | 17 352 | 88 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok összesen: | 964 159 | 964 159 | 410 874 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 964 159 | 964 159 | 410 874 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7492 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 62 205 | 16 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7476 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 36 000 | 36 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7388 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 780 | 1 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7387 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 4 173 | 1 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 11 200 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7415 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 33 071 | 8 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7411 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 30 000 | 190 | 29 810 | 23 472 | 6 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7479 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 59 843 | 16 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7482 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7483 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7484 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 20 472 | 5 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7481 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 331 | 1 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7485 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7486 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7487 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7488 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7490 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7489 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 730 | 7 270 | 5 724 | 1 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7428 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7426 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016-2017 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7405 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 59 000 | 59 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7380 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7379 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 91 700 | 91 700 | 91 700 | 72 205 | 19 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7381 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 016 | 1 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7419 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 40 945 | 11 055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7421 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7423 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7420 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 26 000 | 26 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7422 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7467 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7466 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7414 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 15 061 | 4 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017 | 30 500 | 30 500 | 10 500 | 8 268 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2017 | 32 000 | 32 000 | 28 367 | 3 633 | 2 861 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 971 700 | 965 500 | 29 287 | 783 213 | 616 726 | 0 | 0 | 166 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 939 700 | 933 500 | 920 | 779 580 | 613 865 | 0 | 0 | 165 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 32 000 | 32 000 | 28 367 | 3 633 | 2 861 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7424 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 200 000 | 200 000 | 0 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200 000 | 200 000 | 0 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2016-2019 | 2 100 000 | 2 100 000 | 365 790 | 288 024 | 14 812 | 62 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | 2016-2017 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 626 861 | 169 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 796 113 | 796 113 | 0 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 796 113 | 796 113 | 0 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840400 Önkormányzati felújítások összesen: | 4 137 313 | 4 131 113 | 920 | 2 072 983 | 1 631 900 | 0 | 0 | 377 629 | 0 | 62 954 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840401) | 4 035 813 | 4 029 613 | 920 | 1 971 483 | 1 552 372 | 0 | 0 | 356 157 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840402) | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 71 443 491 | 71 437 291 | 29 626 903 | 24 347 752 | 18 791 896 | 0 | 0 | 2 430 681 | 0 | 2 499 793 | 615 382 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 71 210 264 | 71 204 064 | 29 598 536 | 24 242 619 | 18 709 507 | 0 | 0 | 2 408 437 | 0 | 2 499 793 | 614 882 | 0 | 10 000 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 133 500 | 133 500 | 28 367 | 105 133 | 82 389 | 0 | 0 | 22 244 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7355 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 51 213 | 51 213 | 51 213 | 40 325 | 10 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7351 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 70 516 | 70 516 | 70 516 | 55 532 | 14 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 121 729 | 121 729 | 0 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 121 729 | 121 729 | 0 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7470 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 126 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7472 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 9 200 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 7 244 | 0 | 1 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016-2018 | 48 000 | 48 000 | 32 000 | 25 197 | 6 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7444 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7441 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 56 000 | 56 000 | 0 | 40 000 | 0 | 31 496 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7369 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 16 535 | 4 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 38 000 | 38 000 | 7 000 | 31 000 | 0 | 24 409 | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 66 929 | 18 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7494 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7413 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7414 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) | 2017 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 3 206 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) | 2017 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 1 639 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 121 153 | 121 153 | 0 | 121 153 | 0 | 95 396 | 0 | 25 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016-2017 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016-2017 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7551 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 30 300 | 30 300 | 0 | 30 300 | 0 | 23 858 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 20 472 | 5 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7383 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 6 575 | 1 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 34 350 | 34 350 | 0 | 34 350 | 0 | 27 047 | 0 | 7 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7385 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 35 433 | 9 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7392 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 20 157 | 5 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7386 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7515 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) | 2017 | 6 988 | 6 988 | 6 988 | 0 | 5 502 | 1 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 96 588 | 96 588 | 0 | 96 588 | 0 | 76 052 | 0 | 20 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 301 | 26 301 | 1 101 | 25 200 | 19 843 | 5 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7416 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 4 500 | 4 500 | 2 750 | 2 165 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7418 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 6 450 | 6 450 | 2 150 | 1 693 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7425 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 980 | 980 | 980 | 772 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: | 38 231 | 38 231 | 1 101 | 31 080 | 0 | 24 473 | 0 | 6 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7409 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7412 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016-2017 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 1 941 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7371 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7370 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 32 465 | 32 465 | 0 | 23 465 | 0 | 18 476 | 0 | 4 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 12 315 | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7393 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7396 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7403 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7404 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 39 640 | 39 640 | 0 | 39 640 | 0 | 31 213 | 0 | 8 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2017 | 147 500 | 147 500 | 129 277 | 18 223 | 14 349 | 3 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 7 638 | 2 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016-2017 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 1 811 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016-2017 | 8 300 | 8 300 | 6 559 | 1 741 | 1 371 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 27 000 | 914 | 26 086 | 20 540 | 5 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7376 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7372 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 60 000 | 60 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7378 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 25 472 | 6 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7377 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7375 | Kazán felújítása | 2017 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 44 882 | 12 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7374 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) | 2017 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 904 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) | 2017 | 359 | 359 | 359 | 283 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7373 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 447 057 | 447 057 | 136 750 | 240 307 | 0 | 189 218 | 0 | 51 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 952 984 | 952 984 | 144 851 | 707 083 | 0 | 556 756 | 0 | 150 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 952 984 | 952 984 | 144 851 | 707 083 | 0 | 556 756 | 0 | 150 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7529 | Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása | 2017 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 23 858 | 6 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7427 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7435 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7436 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 8 684 | 8 684 | 8 684 | 6 838 | 1 846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 42 784 | 42 784 | 0 | 42 784 | 0 | 33 688 | 0 | 9 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7532 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7464 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7546 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7547 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7548 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7549 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 35 875 | 35 875 | 0 | 35 875 | 0 | 28 248 | 0 | 7 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 78 659 | 78 659 | 0 | 78 659 | 0 | 61 936 | 0 | 16 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 659 | 78 659 | 0 | 78 659 | 0 | 61 936 | 0 | 16 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7501 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 131 675 | 86 400 | 41 400 | 41 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7500 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 52 070 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 183 745 | 115 400 | 0 | 70 400 | 0 | 70 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 2 540 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) | 2016-2019 | 72 826 | 72 826 | 2 334 | 34 492 | 27 159 | 7 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2017 | 26 314 | 26 314 | 6 502 | 19 812 | 15 600 | 4 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 2016-2017 | 76 200 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7469 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 20 320 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7460 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 8 255 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7368 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 4 826 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7545 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 235 131 | 211 290 | 8 836 | 166 454 | 0 | 154 909 | 0 | 11 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7543 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 3 175 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 2 500 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7408 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 16 510 | 13 000 | 8 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7406 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 2 667 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) | 2017 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 0 | 8 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 43 793 | 39 716 | 4 000 | 22 716 | 0 | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 465 844 | 369 581 | 12 836 | 262 745 | 0 | 250 525 | 0 | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 465 844 | 369 581 | 12 836 | 262 745 | 0 | 250 525 | 0 | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 2011-2019 | 1 394 528 | 1 394 528 | 271 097 | 323 431 | 254 670 | 68 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2017 | 39 991 | 39 991 | 19 991 | 20 000 | 15 748 | 4 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2017 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 34 646 | 9 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2017 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 8 661 | 2 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016-2017 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 521 219 | 1 521 219 | 291 088 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 521 219 | 1 521 219 | 291 088 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 3 140 435 | 3 044 172 | 448 775 | 1 600 347 | 0 | 1 303 760 | 0 | 296 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 140 435 | 3 044 172 | 448 775 | 1 600 347 | 0 | 1 303 760 | 0 | 296 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 2018-2023 | 540 000 | 540 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 1037628 | 1 037 628 | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846101 | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | 2017 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 249 849 | 249 849 | 0 | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások | 1 577 628 | 1 577 628 | 0 | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840901) | 1 577 628 | 1 577 628 | 0 | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abból önkéntes (840902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 1 827 477 | 1 827 477 | 0 | 1 287 477 | 1 287 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 827 477 | 1 827 477 | 0 | 1 287 477 | 1 287 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 11 181 | 3 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 1 274 095 | 526 373 | 526 373 | 414 467 | 111 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 121 911 | 121 911 | 121 911 | 0 | 0 | 95 991 | 25 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 136 870 | 136 870 | 136 870 | 0 | 0 | 62 007 | 74 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 24 255 | 24 255 | 24 255 | 19 099 | 0 | 0 | 5 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 855 528 | 855 528 | 855 528 | 673 643 | 0 | 0 | 181 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | 26 630 | 26 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 630 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 1 236 800 | 1 236 800 | 97 600 | 1 139 200 | 186 227 | 952 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 4 201 | 6 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 15 650 | 15 650 | 15 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 | 3 800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 362 900 | 362 900 | 55 800 | 307 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 200 | 255 900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 4 270 758 | 3 523 036 | 153 400 | 3 369 636 | 692 742 | 0 | 583 646 | 402 749 | 0 | 0 | 0 | 253 478 | 1 437 021 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 423 578 | 1 675 856 | 0 | 1 675 856 | 692 742 | 0 | 572 465 | 399 730 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 6 718 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 847 180 | 1 847 180 | 153 400 | 1 693 780 | 0 | 0 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 249 277 | 1 430 303 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen (A-D): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 601 754 | 77 751 569 | 30 047 311 | 28 806 299 | 20 689 726 | 1 303 760 | 572 465 | 3 104 754 | 0 | 2 499 793 | 614 882 | 4 201 | 16 718 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 980 680 | 1 980 680 | 181 767 | 1 798 913 | 82 389 | 0 | 11 181 | 25 263 | 0 | 0 | 500 | 249 277 | 1 430 303 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 80 682 161 | 79 831 976 | 30 229 078 | 30 605 212 | 20 772 115 | 1 303 760 | 583 646 | 3 130 017 | 0 | 2 499 793 | 615 382 | 253 478 | 1 447 021 | 252 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 772 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 583 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3 130 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | 253 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 615 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 2 499 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 27 490 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módosítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A felújí- | Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Engedély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | A feladat bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség | A feladat bruttó össz- költsége módosítás (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség módosítás | Módosítás (Bruttó) | Önkor- mányzati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszá- mított áfa | tások össz- költségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támo- gatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támo- gatások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi felhal- mozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+44+ 45+46+47+ 48+49 | 20 | 21=21/a+ (44/a+45/a+ 46/a+47/a+ 48/a+49/a) | 21/a=22/23/ 24+25+26+ 27+28+ 29+30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2017 | 905 869 | 905 869 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2018 | 522 907 | 522 907 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 1 428 776 | 1 428 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 428 776 | 1 428 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program | 2012-2019 | 28 060 345 | 28 060 345 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2018 | 999 136 | 999 136 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2017 | 680 500 | 680 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 964 745 | 964 745 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7570 | III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása | 2017-2018 | 99 727 | 99 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 6 662 416 | 6 662 416 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 369 382 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7307 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 242 183 | 1 242 183 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 206 928 | 2 206 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7207 | Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 2 597 404 | 2 597 404 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások összesen: | 42 175 838 | 42 175 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2017 | 5 547 819 | 5 547 819 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2017 | 3 564 270 | 3 564 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2017 | 1 852 388 | 1 852 388 | 0 | 0 | 11 777 | -11 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 7 166 999 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 668 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 2016-2017 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2017 | 264 814 | 264 814 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 1 125 069 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások összesen: | 20 418 359 | 20 418 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 777 | 0 | -11 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 Út-, hídfelújítások összesen: | 62 594 197 | 62 594 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 777 | 0 | -11 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2017 | 150 550 | 150 550 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok | 2013-2018 | 1 750 584 | 1 750 584 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2017 | 385 912 | 385 912 | 0 | 0 | 0 | -787 | -213 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 2 287 046 | 2 287 046 | 0 | 0 | 0 | -787 | 0 | 0 | -213 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 64 881 243 | 64 881 243 | 0 | 0 | 0 | -787 | 0 | 0 | 11 564 | 0 | -11 777 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 781 516 | 64 781 516 | 0 | 0 | 0 | -787 | 0 | 0 | 11 564 | 0 | -11 777 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2013-2017 | 464 159 | 464 159 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7305 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok összesen: | 964 159 | 964 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 964 159 | 964 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7492 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7476 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7388 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7387 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 11 200 | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7415 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7411 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | -500 | -135 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7479 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 76 000 | 76 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7482 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7483 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7484 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7481 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7485 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7486 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7487 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7488 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7490 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | -300 | -81 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7489 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7428 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7426 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016-2017 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7405 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7380 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7379 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 91 700 | 91 700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7381 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7419 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7421 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7423 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7420 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7422 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7467 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7466 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7414 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 19 100 | 19 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017 | 30 500 | 30 500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2017 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 971 700 | 965 500 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -216 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 939 700 | 933 500 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -216 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7424 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2016-2019 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | 2016-2017 | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840400 Önkormányzati felújítások összesen: | 4 137 313 | 4 131 113 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -216 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840401) | 4 035 813 | 4 029 613 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -216 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840402) | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 71 443 491 | 71 437 291 | 0 | 0 | 0 | -1 587 | 0 | 0 | 11 348 | 0 | -11 777 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 71 210 264 | 71 204 064 | 0 | 0 | 0 | -1 587 | 0 | 0 | 11 348 | 0 | -11 777 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 133 500 | 133 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7355 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 51 213 | 51 213 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7351 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 70 516 | 70 516 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 121 729 | 121 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 121 729 | 121 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7470 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7472 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016-2018 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7444 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7441 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7369 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7494 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7413 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7414 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 61 | -61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) | 2017 | 4 071 | 4 071 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) | 2017 | 2 082 | 2 082 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 121 153 | 121 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016-2017 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016-2017 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7551 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 30 300 | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7383 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 8 350 | 8 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 34 350 | 34 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7385 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7392 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 25 600 | 25 600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7386 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7515 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) | 2017 | 6 988 | 6 988 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 96 588 | 96 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 301 | 26 301 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7416 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7418 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 6 450 | 6 450 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7425 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 980 | 980 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: | 38 231 | 38 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7409 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7412 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016-2017 | 2 465 | 2 465 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7371 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7370 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 32 465 | 32 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 15 640 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7393 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7396 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7403 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7404 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 39 640 | 39 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2017 | 147 500 | 147 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 9 700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016-2017 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016-2017 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7376 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7372 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7378 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7377 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7375 | Kazán felújítása | 2017 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7374 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) | 2017 | 1 148 | 1 148 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) | 2017 | 359 | 359 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7373 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 447 057 | 447 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 952 984 | 952 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 952 984 | 952 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7529 | Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása | 2017 | 30 300 | 30 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7427 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7435 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7436 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 8 684 | 8 684 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 42 784 | 42 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7532 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7464 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7546 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7547 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7548 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7549 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 35 875 | 35 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 78 659 | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 659 | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7501 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 131 675 | 86 400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7500 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 52 070 | 29 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 183 745 | 115 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 2 540 | 2 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) | 2016-2019 | 72 826 | 72 826 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2017 | 26 314 | 26 314 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 2016-2017 | 76 200 | 60 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7469 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 20 320 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7460 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 8 255 | 6 500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7368 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 4 826 | 3 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7545 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 23 850 | 23 850 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 235 131 | 211 290 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7543 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7408 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 16 510 | 13 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7406 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 2 667 | 2 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) | 2017 | 8 616 | 8 616 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 43 793 | 39 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 465 844 | 369 581 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 465 844 | 369 581 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 2011-2019 | 1 394 528 | 1 394 528 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2017 | 39 991 | 39 991 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2017 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2017 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016-2017 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 521 219 | 1 521 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 521 219 | 1 521 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 3 140 435 | 3 044 172 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 140 435 | 3 044 172 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 121 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 2018-2023 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 1037628 | 1 037 628 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 1 037 628 | 1 037 628 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 037 628 | 1 037 628 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846101 | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | 2017 | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások | 1 577 628 | 1 577 628 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840901) | 1 577 628 | 1 577 628 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 1 827 477 | 1 827 477 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 827 477 | 1 827 477 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 14 200 | 14 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 1 274 095 | 526 373 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 121 911 | 121 911 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 4 248 | 1 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 136 870 | 136 870 | 7 020 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 24 255 | 24 255 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 855 528 | 855 528 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 21 500 | 21 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | 26 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 1 236 800 | 1 236 800 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 4 500 | 4 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 10 919 | 10 919 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 15 650 | 15 650 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 362 900 | 362 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 4 270 758 | 3 523 036 | 5 265 | 12 285 | 5 265 | 0 | 0 | 4 248 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 423 578 | 1 675 856 | 5 265 | 12 285 | 5 265 | 0 | 0 | 4 248 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 847 180 | 1 847 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen (A-D): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 601 754 | 77 751 569 | 57 265 | 64 285 | 31 265 | 24 413 | 121 | 4 248 | 12 244 | 0 | -11 777 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 980 680 | 1 980 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 80 682 161 | 79 831 976 | 57 265 | 64 285 | 31 265 | 24 413 | 121 | 4 248 | 12 244 | 0 | -11 777 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 24 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 4 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 12 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 2 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | -11 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 41 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017. évi módosított előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A felújí- | Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Címkód | Engedély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | A feladat bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség | A feladat módosított bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő módosított bruttó költség | Módosított előirányzat (Bruttó) | Önkor- mányzati felújítás (Nettó) | Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó) | Intézményi felújítás (Nettó) | Felújítási célú előzetesen felszá- mított áfa | tások össz- költségébe beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Nem levonható fordított áfa 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Egyéb felújítási célú támo- gatások áht-n belűre | Egyéb felújítási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak | 2017. évi Felhal- mozási célú támogatás ÁHT-n belülről | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 44+45+ 46+47+ 48+49 | 32=6+20 | 33=8+33/a+ (44/b+45/b+ 46/b+47/b+ 48/b+49/b) | 33/a=34/35/ 36+37+38+ 39+40+41+ 42 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2017 | 905 869 | 905 869 | 905 869 | 905 869 | 608 559 | 479 180 | 0 | 0 | 129 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2018 | 522 907 | 522 907 | 522 907 | 522 907 | 185 529 | 146 086 | 0 | 0 | 39 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 1 428 776 | 1 428 776 | 1 428 776 | 1 428 776 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 428 776 | 1 428 776 | 1 428 776 | 1 428 776 | 794 088 | 625 266 | 0 | 0 | 168 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program | 2012-2019 | 28 060 345 | 28 060 345 | 28 060 345 | 28 060 345 | 8 068 286 | 6 212 580 | 0 | 0 | 806 828 | 0 | 806 829 | 242 049 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2018 | 999 136 | 999 136 | 999 136 | 999 136 | 602 226 | 439 233 | 0 | 0 | 118 593 | 0 | 0 | 44 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2017 | 680 500 | 680 500 | 680 500 | 680 500 | 67 324 | 52 593 | 0 | 0 | 264 | 0 | 13 936 | 531 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 964 745 | 964 745 | 964 745 | 964 745 | 10 000 | 732 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7570 | III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása | 2017-2018 | 99 727 | 99 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 6 662 416 | 6 662 416 | 6 662 416 | 6 662 416 | 2 199 593 | 1 759 671 | 0 | 0 | 197 966 | 0 | 197 966 | 43 990 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 369 382 | 369 382 | 369 382 | 157 882 | 107 317 | 0 | 0 | 28 975 | 0 | 0 | 21 590 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7307 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 393 307 | 0 | 0 | 106 193 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 242 183 | 1 242 183 | 1 242 183 | 1 242 183 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 206 928 | 2 206 928 | 2 206 928 | 2 206 928 | 20 000 | 732 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 10 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7207 | Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 2 597 404 | 2 597 404 | 2 597 404 | 2 597 404 | 2 051 360 | 1 589 882 | 0 | 0 | 9 003 | 0 | 420 265 | 32 210 | 0 | 0 | 2 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások összesen: | 42 175 838 | 42 175 838 | 42 076 111 | 42 076 111 | 13 666 671 | 10 555 315 | 0 | 0 | 1 268 020 | 0 | 1 438 996 | 394 340 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2017 | 5 547 819 | 5 547 819 | 5 547 819 | 5 547 819 | 481 329 | 375 266 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 98 322 | 4 741 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2017 | 3 564 270 | 3 564 270 | 3 564 270 | 3 564 270 | 10 000 | 4 841 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2017 | 1 852 388 | 1 852 388 | 1 852 388 | 1 852 388 | 308 139 | 217 474 | 0 | 0 | 46 846 | 0 | 11 872 | 31 947 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 7 166 999 | 7 166 999 | 7 166 999 | 4 907 157 | 3 786 903 | 0 | 0 | 266 831 | 0 | 755 633 | 97 790 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 668 000 | 668 000 | 668 000 | 667 809 | 482 834 | 0 | 0 | 130 365 | 0 | 0 | 54 610 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 2016-2017 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 109 449 | 0 | 0 | 29 551 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2017 | 264 814 | 264 814 | 264 814 | 264 814 | 2 053 | 1 566 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 1 125 069 | 1 125 069 | 1 125 069 | 187 168 | 143 788 | 0 | 0 | 7 531 | 0 | 31 292 | 4 557 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 60 071 | 0 | 0 | 16 219 | 0 | 0 | 12 710 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások összesen: | 20 418 359 | 20 418 359 | 20 418 359 | 20 418 359 | 6 792 655 | 5 182 192 | 0 | 0 | 502 073 | 0 | 897 119 | 211 271 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
883701 Út-, hídfelújítások összesen: | 62 594 197 | 62 594 197 | 62 494 470 | 62 494 470 | 20 459 326 | 15 737 507 | 0 | 0 | 1 770 093 | 0 | 2 336 115 | 605 611 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2017 | 150 550 | 150 550 | 150 550 | 150 550 | 102 000 | 80 315 | 0 | 0 | 21 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok | 2013-2018 | 1 750 584 | 1 750 584 | 1 750 584 | 1 750 584 | 187 211 | 145 410 | 0 | 0 | 39 261 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2017 | 385 912 | 385 912 | 385 912 | 385 912 | 175 226 | 131 886 | 0 | 0 | 35 609 | 0 | 0 | 7 731 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 2 287 046 | 2 287 046 | 2 287 046 | 2 287 046 | 464 437 | 357 611 | 0 | 0 | 96 555 | 0 | 0 | 10 271 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 64 881 243 | 64 881 243 | 64 781 516 | 64 781 516 | 20 923 763 | 16 095 118 | 0 | 0 | 1 866 648 | 0 | 2 336 115 | 615 882 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 781 516 | 64 781 516 | 64 781 516 | 64 781 516 | 20 923 763 | 16 095 118 | 0 | 0 | 1 866 648 | 0 | 2 336 115 | 615 882 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2013-2017 | 464 159 | 464 159 | 464 159 | 464 159 | 53 285 | 42 263 | 0 | 0 | 11 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7305 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 393 701 | 0 | 0 | 17 352 | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok összesen: | 964 159 | 964 159 | 964 159 | 964 159 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 964 159 | 964 159 | 964 159 | 964 159 | 553 285 | 435 964 | 0 | 0 | 28 374 | 0 | 88 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7492 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 62 205 | 0 | 0 | 16 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7476 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 18 000 | 14 173 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7388 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 780 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7387 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 4 173 | 0 | 0 | 1 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 11 200 | 5 000 | 11 200 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7415 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 33 071 | 0 | 0 | 8 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7411 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 29 810 | 22 972 | 0 | 0 | 6 203 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7479 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 59 843 | 0 | 0 | 16 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7482 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 748 | 0 | 0 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7483 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 0 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7484 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 20 472 | 0 | 0 | 5 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7481 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 4 331 | 0 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7485 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 2 362 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7486 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7487 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 0 | 0 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7488 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7490 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 511 | 0 | 0 | 3 108 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7489 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 0 | 0 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 270 | 5 724 | 0 | 0 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7428 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 0 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7426 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016-2017 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7405 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7380 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7379 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 91 700 | 91 700 | 91 700 | 91 700 | 91 700 | 72 205 | 0 | 0 | 19 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7381 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 4 016 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7419 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 40 945 | 0 | 0 | 11 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7421 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 0 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7423 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7420 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 13 000 | 10 236 | 0 | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7422 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 0 | 0 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7467 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 4 000 | 3 150 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7466 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7414 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 15 061 | 0 | 0 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 10 500 | 8 268 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2017 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 3 633 | 2 861 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 971 700 | 965 500 | 971 700 | 965 500 | 783 213 | 615 926 | 0 | 0 | 166 271 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 939 700 | 933 500 | 939 700 | 933 500 | 779 580 | 613 065 | 0 | 0 | 165 499 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 3 633 | 2 861 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7424 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2016-2019 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 365 790 | 288 024 | 0 | 0 | 14 812 | 0 | 62 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | 2016-2017 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 796 113 | 626 861 | 0 | 0 | 169 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840400 Önkormányzati felújítások összesen: | 4 137 313 | 4 131 113 | 4 137 313 | 4 131 113 | 2 072 983 | 1 631 100 | 0 | 0 | 377 413 | 0 | 62 954 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840401) | 4 035 813 | 4 029 613 | 4 035 813 | 4 029 613 | 1 971 483 | 1 551 572 | 0 | 0 | 355 941 | 0 | 62 954 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840402) | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 79 528 | 0 | 0 | 21 472 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 71 443 491 | 71 437 291 | 71 343 764 | 71 337 564 | 24 347 752 | 18 790 309 | 0 | 0 | 2 442 029 | 0 | 2 488 016 | 617 398 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 71 210 264 | 71 204 064 | 71 210 264 | 71 204 064 | 24 242 619 | 18 707 920 | 0 | 0 | 2 419 785 | 0 | 2 488 016 | 616 898 | 0 | 10 000 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 105 133 | 82 389 | 0 | 0 | 22 244 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7355 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 51 213 | 51 213 | 51 213 | 51 213 | 51 213 | 0 | 40 325 | 0 | 10 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7351 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 70 516 | 70 516 | 70 516 | 70 516 | 70 516 | 0 | 55 532 | 0 | 14 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 121 729 | 0 | 95 857 | 0 | 25 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7470 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 126 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7472 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 5 118 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 0 | 7 244 | 0 | 1 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016-2018 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 32 000 | 0 | 25 197 | 0 | 6 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7444 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7441 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 40 000 | 0 | 31 496 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7369 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 5 512 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 16 535 | 0 | 4 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 31 000 | 0 | 24 409 | 0 | 6 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 66 929 | 0 | 18 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7494 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 14 173 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7413 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 997 | 0 | 1 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7414 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 5 573 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) | 2017 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 0 | 3 206 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) | 2017 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 0 | 1 639 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 121 153 | 121 153 | 121 153 | 121 153 | 121 153 | 0 | 95 517 | 0 | 25 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016-2017 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 417 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016-2017 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 2 756 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7551 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 14 173 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 | 23 858 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 20 472 | 0 | 5 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7383 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 8 350 | 0 | 6 575 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 34 350 | 0 | 27 047 | 0 | 7 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7385 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 35 433 | 0 | 9 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7392 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 25 600 | 0 | 20 157 | 0 | 5 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7386 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 0 | 11 417 | 0 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7515 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 3 543 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) | 2017 | 6 988 | 6 988 | 6 988 | 6 988 | 6 988 | 0 | 5 502 | 0 | 1 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 96 588 | 96 588 | 96 588 | 96 588 | 96 588 | 0 | 76 052 | 0 | 20 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 301 | 26 301 | 26 301 | 26 301 | 25 200 | 0 | 19 843 | 0 | 5 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7416 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 2 750 | 0 | 2 165 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7418 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 2 150 | 0 | 1 693 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7425 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 0 | 772 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: | 38 231 | 38 231 | 38 231 | 38 231 | 31 080 | 0 | 24 473 | 0 | 6 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7409 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7412 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 4 724 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016-2017 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 2 465 | 0 | 1 941 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7371 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 0 | 4 724 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7370 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 11 811 | 0 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 32 465 | 32 465 | 32 465 | 32 465 | 23 465 | 0 | 18 476 | 0 | 4 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 0 | 12 315 | 0 | 3 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7393 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7396 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 299 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7403 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 5 512 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7404 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 39 640 | 0 | 31 213 | 0 | 8 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2017 | 147 500 | 147 500 | 147 500 | 147 500 | 18 223 | 0 | 14 349 | 0 | 3 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 0 | 7 638 | 0 | 2 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016-2017 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 0 | 1 811 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016-2017 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 1 741 | 0 | 1 371 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 26 086 | 0 | 20 540 | 0 | 5 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7376 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7372 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7378 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 32 350 | 0 | 25 472 | 0 | 6 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7377 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 31 496 | 0 | 8 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7375 | Kazán felújítása | 2017 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 44 882 | 0 | 12 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7374 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 0 | 20 000 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) | 2017 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 0 | 904 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) | 2017 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 | 283 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7373 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 4 724 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 447 057 | 447 057 | 447 057 | 447 057 | 240 307 | 0 | 189 218 | 0 | 51 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 952 984 | 952 984 | 952 984 | 952 984 | 707 083 | 0 | 556 877 | 0 | 150 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 952 984 | 952 984 | 952 984 | 952 984 | 707 083 | 0 | 556 877 | 0 | 150 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7529 | Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása | 2017 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 | 23 858 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7427 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7435 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 417 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7436 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 8 684 | 8 684 | 8 684 | 8 684 | 8 684 | 0 | 6 838 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 42 784 | 42 784 | 42 784 | 42 784 | 42 784 | 0 | 33 688 | 0 | 9 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7532 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7464 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7546 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 0 | 5 000 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7547 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 000 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7548 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 500 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7549 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 0 | 5 000 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 35 875 | 35 875 | 35 875 | 35 875 | 35 875 | 0 | 28 248 | 0 | 7 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 0 | 61 936 | 0 | 16 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 78 659 | 0 | 61 936 | 0 | 16 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7501 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 131 675 | 86 400 | 131 675 | 86 400 | 41 400 | 0 | 41 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7500 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 52 070 | 29 000 | 52 070 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 183 745 | 115 400 | 183 745 | 115 400 | 70 400 | 0 | 70 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 2 540 | 2 000 | 2 540 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) | 2016-2019 | 72 826 | 72 826 | 72 826 | 72 826 | 34 492 | 0 | 27 159 | 0 | 7 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2017 | 26 314 | 26 314 | 26 314 | 26 314 | 19 812 | 0 | 15 600 | 0 | 4 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 2016-2017 | 76 200 | 60 000 | 109 220 | 86 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7469 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 20 320 | 16 000 | 20 320 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7460 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 8 255 | 6 500 | 8 255 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7368 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 4 826 | 3 800 | 4 826 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7545 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 23 850 | 0 | 23 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 235 131 | 211 290 | 268 151 | 237 290 | 166 454 | 0 | 154 909 | 0 | 11 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7543 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 0 | 2 500 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 0 | 2 500 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7408 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 16 510 | 13 000 | 16 510 | 13 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7406 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 2 667 | 2 100 | 2 667 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) | 2017 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 8 616 | 0 | 8 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 43 793 | 39 716 | 43 793 | 39 716 | 22 716 | 0 | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 465 844 | 369 581 | 498 864 | 395 581 | 262 745 | 0 | 250 525 | 0 | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 465 844 | 369 581 | 498 864 | 395 581 | 262 745 | 0 | 250 525 | 0 | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 2011-2019 | 1 394 528 | 1 394 528 | 1 394 528 | 1 394 528 | 323 431 | 0 | 254 670 | 0 | 68 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2017 | 39 991 | 39 991 | 39 991 | 39 991 | 20 000 | 0 | 15 748 | 0 | 4 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2017 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 34 646 | 0 | 9 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2017 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 8 661 | 0 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016-2017 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 0 | 10 000 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 521 219 | 1 521 219 | 1 521 219 | 1 521 219 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 521 219 | 1 521 219 | 1 521 219 | 1 521 219 | 430 131 | 0 | 338 686 | 0 | 91 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 3 140 435 | 3 044 172 | 3 173 455 | 3 070 172 | 1 600 347 | 0 | 1 303 881 | 0 | 296 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 140 435 | 3 044 172 | 3 173 455 | 3 070 172 | 1 600 347 | 0 | 1 303 881 | 0 | 296 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 2018-2023 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 1037628 | 1 037 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 1 037 628 | 1 037 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 037 628 | 1 037 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846101 | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | 2017 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások | 1 577 628 | 1 577 628 | 1 603 628 | 1 603 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840901) | 1 577 628 | 1 577 628 | 1 603 628 | 1 603 628 | 1 063 628 | 1 063 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 1 827 477 | 1 827 477 | 1 853 477 | 1 853 477 | 1 313 477 | 1 313 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 827 477 | 1 827 477 | 1 853 477 | 1 853 477 | 1 313 477 | 1 313 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 0 | 0 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 1 274 095 | 526 373 | 1 274 095 | 526 373 | 526 373 | 0 | 0 | 414 467 | 111 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 121 911 | 121 911 | 127 176 | 127 176 | 127 176 | 0 | 0 | 100 239 | 26 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 136 870 | 136 870 | 143 890 | 143 890 | 136 870 | 0 | 0 | 62 007 | 74 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 24 255 | 24 255 | 24 255 | 24 255 | 24 255 | 19 099 | 0 | 0 | 5 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 855 528 | 855 528 | 855 528 | 855 528 | 855 528 | 673 643 | 0 | 0 | 181 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | 26 630 | 26 630 | 26 630 | 26 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 630 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 1 236 800 | 1 236 800 | 1 236 800 | 1 236 800 | 1 139 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 227 | 952 973 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 10 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 6 718 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 15 650 | 15 650 | 15 650 | 15 650 | 15 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 850 | 3 800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 362 900 | 362 900 | 362 900 | 362 900 | 307 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 200 | 255 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 4 270 758 | 3 523 036 | 4 283 043 | 3 535 321 | 3 374 901 | 692 742 | 0 | 587 894 | 403 766 | 0 | 0 | 0 | 253 478 | 1 437 021 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 423 578 | 1 675 856 | 2 435 863 | 1 688 141 | 1 681 121 | 692 742 | 0 | 576 713 | 400 747 | 0 | 0 | 0 | 4 201 | 6 718 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 847 180 | 1 847 180 | 1 847 180 | 1 847 180 | 1 693 780 | 0 | 0 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 249 277 | 1 430 303 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen (A-D): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 601 754 | 77 751 569 | 78 673 059 | 77 815 854 | 28 837 564 | 20 714 139 | 1 303 881 | 576 713 | 3 116 998 | 0 | 2 488 016 | 616 898 | 4 201 | 16 718 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 980 680 | 1 980 680 | 1 980 680 | 1 980 680 | 1 798 913 | 82 389 | 0 | 11 181 | 25 263 | 0 | 0 | 500 | 249 277 | 1 430 303 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 80 682 161 | 79 831 976 | 80 653 739 | 79 796 534 | 30 636 477 | 20 796 528 | 1 303 881 | 587 894 | 3 142 261 | 0 | 2 488 016 | 617 398 | 253 478 | 1 447 021 | 252 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | 20 796 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | 1 303 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | 587 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 142 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | 253 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | 1 447 021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 617 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 2 488 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 27 531 063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | A feladat bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség | 2018. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2018. évi módosított elő- irányzat | 2019. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2019. évi módosított elő- irányzat | 2020. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2020. évi módosított elő- irányzat | 2021. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2021. évi módosított elő- irányzat | 2022. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2022. évi módosított elő- irányzat | 2023. évi érvényes elő- irányzat | Módosítás | 2023. évi módosított elő- irányzat | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 44+45+ 46+47+ 48+49 | 44 | 44/a | 44/b | 45 | 45/a | 45/b | 46 | 46/a | 46/b | 47 | 47/a | 47/b | 48 | 48/a | 48/b | 49 | 49/a | 49/b | ||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7146 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok | 2015-2017 | 905 869 | 905 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7148 | BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok | 2015-2018 | 522 907 | 522 907 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakásgazdálkodási feladatok összesen: | 1 428 776 | 1 428 776 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 428 776 | 1 428 776 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6847 | BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program | 2012-2019 | 28 060 345 | 28 060 345 | 4 461 177 | 4 461 177 | 3 119 000 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6673 | Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2011-2018 | 999 136 | 999 136 | 243 298 | 243 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7076 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása | 2015-2017 | 680 500 | 680 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 964 745 | 964 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7570 | III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca ) felújítása | 2017-2018 | 99 727 | 99 727 | 99 727 | 99 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7253 | Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program | 2016-2018 | 6 662 416 | 6 662 416 | 4 462 823 | 4 462 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7269 | Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése | 2016-2018 | 369 382 | 369 382 | 211 500 | 211 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7307 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása | 2013-2017 | 1 242 183 | 1 242 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6846 | Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen: | 2013-2017 | 2 206 928 | 2 206 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7207 | Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 2 597 404 | 2 597 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Útfelújítások összesen: | 42 175 838 | 42 175 838 | 9 478 525 | 0 | 9 478 525 | 3 119 000 | 0 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6623 | VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása | 2011-2017 | 5 547 819 | 5 547 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6624 | X. Sibrik Mikós úti híd felújítása | 2011-2017 | 3 564 270 | 3 564 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6497 | 2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2011-2017 | 1 852 388 | 1 852 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6820 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés | 2013-2017 | 7 166 999 | 7 166 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7050 | BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés | 2014-2017 | 668 000 | 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7281 | Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása | 2016-2017 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 6022 | 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport | 2009-2017 | 264 814 | 264 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7295 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása | 2017 | 1 125 069 | 1 125 069 | 937 901 | 937 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 883701 | 7294 | Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése | 2016-2017 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hídfelújítások összesen: | 20 418 359 | 20 418 359 | 937 901 | 0 | 937 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
883701 Út-, hídfelújítások összesen: | 62 594 197 | 62 594 197 | 10 416 426 | 0 | 10 416 426 | 3 119 000 | 0 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6704 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása | 2012-2017 | 150 550 | 150 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 6838 | Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok | 2013-2018 | 1 750 584 | 1 750 584 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888201 | 7132 | M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése | 2014-2017 | 385 912 | 385 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 2 287 046 | 2 287 046 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 64 881 243 | 64 881 243 | 11 966 426 | 0 | ########## | 3 119 000 | 0 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 781 516 | 64 781 516 | 11 866 699 | 937 901 | ########## | 3 119 000 | 0 | 3 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840402 | 7133 | Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása | 2015-2017 | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848001 | Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete | 2013-2017 | 464 159 | 464 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7305 | Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat | 2016-2017 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási feladatok összesen: | 964 159 | 964 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 964 159 | 964 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7492 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 79 000 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7476 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 36 000 | 36 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7388 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7387 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7259 | Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása | 2016-2017 | 11 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7415 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7411 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7265 | Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása | 2016-2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7479 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 76 000 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7482 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7483 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7484 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7481 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7485 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7486 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7487 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7488 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7490 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7489 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7274 | Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7428 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7426 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7161 | Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása | 2016-2017 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7405 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 59 000 | 59 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7380 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7379 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 91 700 | 91 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7381 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 5 100 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7419 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7421 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7423 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7420 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 26 000 | 26 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7422 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7467 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7466 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7414 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 19 100 | 19 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017 | 30 500 | 30 500 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom kiegészítő munkák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 849002 | 6943 | Belvárosi templom kiegészítő munkák | 2014-2017 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 971 700 | 965 500 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 939 700 | 933 500 | 133 000 | 20 000 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 7424 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 200 000 | 200 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 200 000 | 200 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200 000 | 200 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | 6475 | Városháza épület homlokzatának felújítása | 2016-2019 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 234 210 | 1 234 210 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 234 210 | 0 | 1 234 210 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 234 210 | 0 | 1 234 210 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840401 | BKSZT felújítási, pótlási feladatai | 2016-2017 | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 796 113 | 796 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840400 Önkormányzati felújítások összesen: | 4 137 313 | 4 131 113 | 1 557 210 | 0 | 1 557 210 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840401) | 4 035 813 | 4 029 613 | 1 557 210 | 0 | 1 557 210 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840402) | 101 500 | 101 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 71 443 491 | 71 437 291 | 13 843 636 | 0 | ########## | 3 619 000 | 0 | 3 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 71 210 264 | 71 204 064 | 13 723 909 | 957 901 | ########## | 3 619 000 | 0 | 3 619 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 133 500 | 133 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7355 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 51 213 | 51 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7351 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 70 516 | 70 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 121 729 | 121 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 121 729 | 121 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7470 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7472 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7163 | Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása | 2016-2018 | 48 000 | 48 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7444 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7441 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 56 000 | 56 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7278 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7369 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7273 | Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás | 2016-2017 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7494 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7413 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7414 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása ( vis maior ) | 2017 | 4 071 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása ( vis maior ) | 2017 | 2 082 | 2 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 121 153 | 121 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7169 | Központi telephely „B” liftfelújítás | 2016-2017 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7171 | Bánk bán utcai telephely liftfelújítás | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7198 | Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése | 2016-2017 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7551 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 30 300 | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7255 | Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása | 2016-2017 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7383 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 8 350 | 8 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 34 350 | 34 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7385 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7392 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 25 600 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7386 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7515 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | „C” épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior) | 2017 | 6 988 | 6 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 96 588 | 96 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7272 | Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása | 2016-2017 | 26 301 | 26 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7416 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 4 500 | 4 500 | 1 750 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7418 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 6 450 | 6 450 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7425 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen: | 38 231 | 38 231 | 3 900 | 0 | 3 900 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7409 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7412 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior) | 2016-2017 | 2 465 | 2 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7371 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 15 000 | 15 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7370 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 32 465 | 32 465 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7191 | Nővérhívó rendszer felújítása | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7258 | Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása | 2016-2017 | 15 640 | 15 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7393 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7396 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7403 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7404 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 39 640 | 39 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6957 | BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása | 2014-2017 | 147 500 | 147 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7276 | BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása | 2016-2017 | 9 700 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7277 | BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása | 2016-2017 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7154 | BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása | 2016-2017 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7168 | 1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok | 2016-2017 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7376 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7372 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7378 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7377 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7375 | Kazán felújítása | 2017 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7374 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior) | 2017 | 1 148 | 1 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior) | 2017 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7373 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 447 057 | 447 057 | 60 000 | 0 | 60 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 952 984 | 952 984 | 88 900 | 0 | 88 900 | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 952 984 | 952 984 | 88 900 | 0 | 88 900 | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7529 | Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása | 2017 | 30 300 | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7427 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7435 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7436 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 8 684 | 8 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 42 784 | 42 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7532 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7464 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7546 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7547 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7548 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7549 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 35 875 | 35 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 78 659 | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 659 | 78 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7501 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 131 675 | 86 400 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7500 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 52 070 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 183 745 | 115 400 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7175 | BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 2 540 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7199 | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) | 2016-2019 | 72 826 | 72 826 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7120 | BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása | 2015-2017 | 26 314 | 26 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7300 | BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 2016-2017 | 76 200 | 60 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7469 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 20 320 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7460 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 8 255 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7368 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 4 826 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7545 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 23 850 | 23 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 235 131 | 211 290 | 18 000 | 26 000 | 44 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7543 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7177 | Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 16 000 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7408 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 16 510 | 13 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7406 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 2 667 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior) | 2017 | 8 616 | 8 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 43 793 | 39 716 | 9 000 | 0 | 9 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 465 844 | 369 581 | 72 000 | 26 000 | 98 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 465 844 | 369 581 | 72 000 | 26 000 | 98 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6478 | Irodák felújítása 2011-2019 | 2011-2019 | 1 394 528 | 1 394 528 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 6651 | Felvonó felújítás | 2012-2017 | 39 991 | 39 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7078 | Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése | 2015-2017 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7077 | Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése | 2015-2017 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7238 | Harangtorony felújításának tervezése | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7239 | Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése | 2016-2017 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7241 | Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 710301 | 7243 | Bank épületszárny részleges felújításának tervezése | 2016-2017 | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 521 219 | 1 521 219 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 521 219 | 1 521 219 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen: | 3 140 435 | 3 044 172 | 560 900 | 26 000 | 586 900 | 434 150 | 0 | 434 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 140 435 | 3 044 172 | 560 900 | 26 000 | 586 900 | 434 150 | 0 | 434 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi indítású önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út- hídfelújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út-, hídfelújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023 | 2018-2023 | 540 000 | 540 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Forgalomtechnikai felújítások összesen: | 540 000 | 540 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 540 000 | 540 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540 000 | 540 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Virág Benedek utca telephely „A” épület tetőszerkezet részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kútvölgyi út kerítés felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „C” és „D” jelű épületek vizesblokkjának felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pesti út „A”, „C” és „D” jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „C” és „D” épület alapvezetékek részleges cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Nővérhívó rendszer cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely konyhaépület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely mosoda épület felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Visegrád telephely „C” lakóépület padló burkolatok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tetők részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gyáli úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vizes helyiségek felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Alföldi úti telephely kazán felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Tapló utca telephely nővérhívók felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny belső, részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | „B” épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Pavilon épület földszint felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Várna térség belső úthálózat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840901 | Felújítások átütemezésének tartaléka | 1037628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 037 628 | 1 037 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846101 | Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete | 2017 | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 249 849 | 249 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások | 1 577 628 | 1 577 628 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből kötelező (840901) | 1 577 628 | 1 577 628 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből önkéntes (840902) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen: | 1 827 477 | 1 827 477 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 827 477 | 1 827 477 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 14 200 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 1 274 095 | 526 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények | 121 911 | 121 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 510000-570000 | Kulturális intézmények | 136 870 | 136 870 | 7 020 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842801 | 2015. évi viharkár | 24 255 | 24 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 843001 | 2015. év augusztusi esőzés kár | 855 528 | 855 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 846602 | Balázs Mór síremlék helyreállítása | 26 630 | 26 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 846902 | Műemléki célú támogatás | 1 236 800 | 1 236 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 10 919 | 10 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 15 650 | 15 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 881602 | Építészeti Értékvédelmi Támogatás | 362 900 | 362 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 891602 | Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: | 4 270 758 | 3 523 036 | 0 | 7 020 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebből mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 423 578 | 1 675 856 | 0 | 7 020 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 847 180 | 1 847 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen (A-D): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 78 601 754 | 77 751 569 | 14 374 809 | 990 921 | 14 427 829 | 4 143 150 | 0 | 4 143 150 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 980 680 | 1 980 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 80 682 161 | 79 831 976 | 14 494 536 | 33 020 | 14 527 556 | 4 143 150 | 0 | 4 143 150 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi felújítások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Megvalósítás | Érvényes | 2017. évi | Ebből: | Dologi | Dologi kiadásból: | ||||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | kezdete- befejezés éve | teljes költség | érvényes előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | kiadás | Nettó | Egyenes áfa | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Akadémia utca ingatlan felújítás | 2017 | 3 773 | 3 773 | 2 969 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Pálya utcai ingatlan felújítás | 2017 | 6 050 | 6 050 | 4 764 | 1 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Illatos utcai ingatllan felújítás | 2017 | 2 500 | 2 500 | 1 968 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | 2017 | 168 | 168 | 132 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Járművek felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Járművek felújítása | 2017 | 1 709 | 1 709 | 1 348 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 14 200 | 14 200 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Vámház krt.-i Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Palafedés cseréje - baromfiudvar tető | 2015-2018 | 349 885 | 47 625 | 37 500 | 10 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Palafedés cseréje - első kereszthajó | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Tűzjelző hálózat rekonstrukciója | 2016-2017 | 104 775 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tűzgátló kapuk felújítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 2017 | 17 780 | 17 780 | 14 000 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 2017 | 16 510 | 16 510 | 13 000 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Liftaknák belső vízszigetelése | 2017 | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása | 2017 | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Épületfelügyeleti rendszer | 2017 | 1 656 | 1 656 | 1 304 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal) | 2016-2017 | 2 451 | 2 451 | 1 930 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje | 2016-2017 | 22 225 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bosnyák téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Hullámpala tető fekvőeresz felújítása | 2017 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Belső udvari pavilonok felújítása | 2017 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Pavilonok felújítása | 2016-2017 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje | 2017 | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Liget téri Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Lapostető szigetelés felújítása | 2017-2018 | 81 280 | 81 280 | 64 000 | 17 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tétényi úti üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Aszfalt térrburkolat cseréje | 2017-2018 | 31 750 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés | 2014-2019 | 237 135 | 17 145 | 13 500 | 3 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
„B” épület fűtési alapvezeték cseréje | 2017 | 20 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
„C” épület fűtési alapvezetékek cseréje | 2017 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Flórián Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés | 2015-2022 | 148 720 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.) | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Parkolórendszer átalakítása | 2017 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Csapadékvíz lefolyórendszer csere | 2016-2017 | 25 400 | 8 512 | 6 702 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Elektromos hálózat korszerűsítés | 2017 | 25 400 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Világítás fejlesztés | 2016-2017 | 7 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Nagykapuk átalakítása | 2017 | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Térvilágítás felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása | 2017 | 17 526 | 17 526 | 13 800 | 3 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kórház utcai Vásárcsarnok | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Elektromos hálózat korszerűsítés | 2017 | 2 172 | 2 172 | 1 710 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Több telephely | |||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása | 2017 | 10 694 | 10 694 | 8 421 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 1 274 095 | 526 373 | 414 467 | 111 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása | 2017 | 480 | 480 | 378 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 480 | 480 | 378 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Rózsa u. világító udvar ablakcsere | 2017 | 2 827 | 2 827 | 2 225 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 2 827 | 2 827 | 2 225 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere | 2017 | 5 295 | 5 295 | 4 169 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere | 2017 | 2 347 | 2 347 | 1 848 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása | 2016-2017 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | ||||||||||||||||||||||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 21 642 | 21 642 | 17 041 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
„C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése | 2017 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
„A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása | 2017 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 2017 | 6 000 | 6 000 | 4 725 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje | 2017 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kamaraerdő „A” épület strangcsere | 2017 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása | 2017 | 12 969 | 12 969 | 10 212 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Kamara „A” épület fürdőszobák felújítása | 4 104 | 4 104 | 3 231 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 47 573 | 47 573 | 37 460 | 10 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása | 2017 | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása | 2017 | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 4 186 | 4 186 | 3 296 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
„F” épület teljes felújítása | 2017 | 2 171 | 2 171 | 1 709 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lakószobák felújítása | 2017 | 4 527 | 4 527 | 3 565 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 6 698 | 6 698 | 5 274 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása | 2017 | 14 069 | 14 069 | 11 078 | 2 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Térburkolat részleges felújítása | 2017 | 1 731 | 1 731 | 1 363 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen: | 15 800 | 15 800 | 12 441 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása | 2017 | 1 993 | 1 993 | 1 568 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje | 2017 | 600 | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 2 593 | 2 593 | 2 040 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje | 2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje | 2017. | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Bp. XI.,, Kocsis u. távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db) | 2017 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése | 1 930 | 1 930 | 1 520 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint ” bejáratának felújítása | 1 682 | 1 682 | 1 324 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás) | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás | 2017-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
212701 | Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 20 112 | 20 112 | 15 836 | 4 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen | 121 911 | 121 911 | 95 991 | 25 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
500000 | Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 2017 | 23 070 | 23 070 | 12 000 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 2017-2018 | 33 125 | 33 125 | 17 281 | 15 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 56 195 | 56 195 | 29 281 | 26 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása | 2017 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum ablakainak felújítása | 2017 | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása | 2017 | 2 281 | 2 281 | 1 796 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás | 2017 | 600 | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása | 2017 | 6 233 | 6 233 | 4 908 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái | 2017 | 298 | 298 | 235 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 2016-2017 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 2016-2017 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 2017 | 11 940 | 11 940 | 6 000 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 2017 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 2017 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként | 2017 | 2 699 | 2 699 | 0 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása | 2017 | 6 440 | 6 440 | 0 | 6 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 60 426 | 60 426 | 21 611 | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gépészeti felújítás | 2017 | 1 859 | 1 859 | 1 465 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Nyílás zárók felújítása | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Padlóburkolat csere | 2017 | 191 | 191 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása | 2017 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Falrepedések javítása, tisztasági festés | 2017 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 2016-2019 | 1 080 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 2017 | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 2017-2018 | 2 160 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása | 2017 | 2 327 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára összesen: | 20 249 | 20 249 | 11 115 | 9 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
500000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 136 870 | 136 870 | 62 007 | 74 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 1 547 076 | 799 354 | 583 646 | 215 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Ebből: | Ebből: | Módo- | Módo- | Ebből: | Ebből: | ||||||||||||||||||||||
Beso- rolás | Cím- kód | Intézmény és feladat megnevezése | Módo- sítás | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | sított teljes költség | sított elő- irányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Akadémia utca ingatlanfelújítás | 3 350 | 2 638 | 712 | 0 | 7 123 | 7 123 | 5 607 | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Pálya utcai ingatlan felújítás | -2 947 | -2 321 | -626 | 0 | 3 103 | 3 103 | 2 443 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Illatos utcai ingatllan felújítás | -403 | -317 | -86 | 0 | 2 097 | 2 097 | 1 651 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | 0 | 0 | 168 | 168 | 132 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Járművek felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Járművek felújítása | 0 | 0 | 1 709 | 1 709 | 1 348 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 14 200 | 11 181 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Vámház krt.-i Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Palafedés cseréje - baromfiudvar tető | 0 | 0 | 349 885 | 47 625 | 37 500 | 10 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Palafedés cseréje - első kereszthajó | 0 | 0 | 25 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tűzjelző hálózat rekonstrukciója | 0 | 0 | 104 775 | 63 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tűzgátló kapuk felújítása | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 0 | 0 | 17 780 | 17 780 | 14 000 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere | 0 | 0 | 16 510 | 16 510 | 13 000 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liftaknák belső vízszigetelése | 0 | 0 | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása | 0 | 0 | 4 826 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Épületfelügyeleti rendszer | 0 | 0 | 1 656 | 1 656 | 1 304 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal) | 0 | 0 | 2 451 | 2 451 | 1 930 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje | 0 | 0 | 22 225 | 22 225 | 17 500 | 4 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bosnyák téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Hullámpala tető fekvőeresz felújítása | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Belső udvari pavilonok felújítása | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Pavilonok felújítása | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje | 0 | 0 | 12 700 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Liget téri Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Lapostető szigetelés felújítása | 0 | 0 | 81 280 | 81 280 | 64 000 | 17 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tétényi úti üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Aszfalt térrburkolat cseréje | 0 | 0 | 31 750 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Azbesztmentesítés | 0 | 0 | 237 135 | 17 145 | 13 500 | 3 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
„B” épület fűtési alapvezeték cseréje | 0 | 0 | 20 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
„C” épület fűtési alapvezetékek cseréje | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Flórián Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Azbesztmentesítés | 0 | 0 | 148 720 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.) | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Parkolórendszer átalakítása | 0 | 0 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Csapadékvíz lefolyórendszer csere | 0 | 0 | 25 400 | 8 512 | 6 702 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Elektromos hálózat korszerűsítés | 0 | 0 | 25 400 | 4 826 | 3 800 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Világítás fejlesztés | 0 | 0 | 7 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nagykapuk átalakítása | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 2 000 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nagykőrösi úti Használtcikk Piac | |||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Térvilágítás felújítása | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása | 0 | 0 | 17 526 | 17 526 | 13 800 | 3 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kórház utcai Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elektromos hálózat korszerűsítés | 0 | 0 | 2 172 | 2 172 | 1 710 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Több telephely | |||||||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása | 0 | 0 | 10 694 | 10 694 | 8 421 | 2 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 095 | 526 373 | 414 467 | 111 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása | 0 | 102 | -102 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 0 | 102 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rózsa u. világító udvar ablakcsere | 0 | 0 | 2 827 | 2 827 | 2 225 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
210401 | Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 827 | 2 827 | 2 225 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gergely u. „A” épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere | 0 | 0 | 5 295 | 5 295 | 4 169 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Óhegy u. „A” épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere | 0 | 0 | 2 347 | 2 347 | 1 848 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Óhegy u. „A” épület fszt.-i és emeleti WC-k felújítása | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 642 | 21 642 | 17 041 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Központi Telephely „B” épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Központi Telephely „D” épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
„C” épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
„A” épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 4 725 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kamaraerdő „A” épület strangcsere | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kamara „B” vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása | 0 | 0 | 12 969 | 12 969 | 10 212 | 2 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kamara „A” épület fürdőszobák felújítása | 0 | 4 104 | 4 104 | 3 231 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 573 | 47 573 | 37 460 | 10 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása | 0 | 0 | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 496 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 186 | 4 186 | 3 296 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
„F” épület teljes felújítása | 0 | 0 | 2 171 | 2 171 | 1 709 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Lakószobák felújítása | 0 | 4 527 | 4 527 | 3 565 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 698 | 6 698 | 5 274 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása | 0 | 0 | 14 069 | 14 069 | 11 078 | 2 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Térburkolat részleges felújítása | 0 | 1 731 | 1 731 | 1 363 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 15 800 | 12 441 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása | 0 | 0 | 1 993 | 1 993 | 1 568 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje | 0 | 600 | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 593 | 2 593 | 2 040 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Bp. XI.,, Kocsis u. távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése | 0 | 1 930 | 1 930 | 1 520 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. „védett szint ” bejáratának felújítása | 0 | 1 682 | 1 682 | 1 324 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás) | 165 | 130 | 35 | 165 | 165 | 130 | 35 | ||||||||||||||||||||
BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben | 4 300 | 3 386 | 914 | 4 300 | 4 300 | 3 386 | 914 | ||||||||||||||||||||
BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás | 800 | 630 | 170 | 800 | 800 | 630 | 170 | ||||||||||||||||||||
212701 | Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 5 265 | 4 146 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 377 | 25 377 | 19 982 | 5 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen | 5 265 | 4 248 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 176 | 127 176 | 100 239 | 26 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
500000 | Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása | 0 | 0 | 23 070 | 23 070 | 12 000 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása | 0 | 0 | 33 125 | 33 125 | 17 281 | 15 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 195 | 56 195 | 29 281 | 26 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Vármúzeum ablakainak felújítása | 0 | 0 | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása | 0 | 0 | 2 281 | 2 281 | 1 796 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás | 0 | 0 | 600 | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása | 0 | 0 | 6 233 | 6 233 | 4 908 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái | 0 | 0 | 298 | 298 | 235 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem | 0 | 0 | 16 200 | 16 200 | 0 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) | 0 | 11 940 | 11 940 | 6 000 | 5 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása | 0 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása | 0 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM Aquncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként | 0 | 0 | 2 699 | 2 699 | 0 | 2 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása | 0 | 0 | 6 440 | 6 440 | 0 | 6 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
550101 | Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 426 | 60 426 | 21 611 | 38 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézmények építési jellegű felújítása | |||||||||||||||||||||||||||
Gépészeti felújítás | 0 | 0 | 1 859 | 1 859 | 1 465 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nyílás zárók felújítása | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Padlóburkolat csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 150 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Falrepedések javítása, tisztasági festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása | 2 327 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
560101 | Budapest Főváros Levéltára összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 249 | 20 249 | 11 115 | 9 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
500000 | Kulturális intézmények mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 870 | 136 870 | 62 007 | 74 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Intézményi felújítások mindösszesen: | 5 265 | 4 248 | 1 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 552 341 | 804 619 | 587 894 | 216 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017. évi érvényes előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A beruházás | Dologi kiadások | Személyi jutt. és járul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cél- jelleggel | összkölt- ségébe | Nem levonható fordított áfa | Egyéb | Egyéb | 2017 évi Felhalm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Megvaló- sítás kezdete - befejezés éve | Feleadat bruttó össz- költsége (tájékoz- tató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség | Tény 2016.12.31.-ig | 2017 évi előirányzat (Bruttó) | Önkor- mányzati beruházások (nettó) | támo- gatott intéz- ményi beru- házások (nettó) | Intéz- ményi beru- házások (nettó) | Beru- házási célú elő- zetesen felszámí- tott áfa | beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levon- ható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Intéz- ményi saját hatás- körben tervezett | 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcso- lódó dologi kiadások áfával | Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve | Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve | beru- házási célú támo- gatások áht-n belülre | beru- házási célú támo- gatások áht-n kívülre és az EU-nak | c. vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesz- tése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 50+51+ 52+53+ 54+55+ 56+57+58 | 8 | 9=10+11/ 12+13+ 14+15+ 16+17+ 18+19+ 20+21+22 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 2013-2017 | 175 018 | 175 018 | 39 001 | 136 017 | 107 100 | 28 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 2013-2017 | 24 975 210 | 24 975 210 | 17 970 393 | 7 004 817 | 7 004 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 25 150 228 | 25 150 228 | 18 009 394 | 7 140 834 | 107 100 | 0 | 0 | 28 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 24 975 210 | 24 975 210 | 17 970 393 | 7 004 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 175 018 | 175 018 | 39 001 | 136 017 | 107 100 | 0 | 0 | 28 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 2016-2017 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 10 422 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7577 | Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás | 2018-2019 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 2010-2023 | 1 455 255 | 1 455 255 | 1 084 030 | 131 225 | 130 741 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 2017 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 10 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 2017 | 92 158 | 92 158 | 92 158 | 71 566 | 5 965 | 13 357 | 1 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 1 596 943 | 1 596 943 | 1 084 030 | 272 913 | 241 307 | 0 | 0 | 16 979 | 0 | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 596 943 | 1 596 943 | 1 084 030 | 272 913 | 241 307 | 0 | 0 | 16 979 | 0 | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 2013-2017 | 14 315 | 14 315 | 13 792 | 523 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 2014-2017 | 800 000 | 800 000 | 312 935 | 487 065 | 359 957 | 0 | 0 | 41 759 | 0 | 0 | 55 429 | 29 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 2016-2017 | 44 000 | 44 000 | 7 421 | 36 579 | 28 802 | 7 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 2016-2017 | 30 000 | 30 000 | 935 | 29 065 | 22 492 | 6 073 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 888 315 | 888 315 | 335 083 | 553 232 | 411 774 | 0 | 0 | 55 609 | 0 | 0 | 55 429 | 30 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 874 000 | 874 000 | 321 291 | 552 709 | 411 251 | 0 | 0 | 55 609 | 0 | 0 | 55 429 | 30 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 14 315 | 14 315 | 13 792 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7004 | Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 2014-2017 | 72 390 | 72 390 | 65 377 | 7 013 | 5 522 | 1 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 2016-2017 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 2 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7449 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 2017 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 5 039 | 1 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 2014-2017 | 21 000 | 21 000 | 15 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 2015-2017 | 37 000 | 37 000 | 30 105 | 6 895 | 5 429 | 1 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7499 | Rekonstrukció II. ütem | 2017-2018 | 400 000 | 400 000 | 356 000 | 280 315 | 75 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7447 | Fűtési rendszerének átalakítása | 2017 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 62 205 | 16 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 2016-2017 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 18 898 | 5 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 2016-2017 | 293 000 | 307 608 | 307 608 | 242 211 | 35 315 | 30 082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása | 2017-2018 | 14 000 | 14 000 | 235 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 307 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7491 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 2017 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 2 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 2016-2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7502 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 2017 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7503 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 2017 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 071 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 2016-2017 | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 11 630 | 3 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7407 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 2017 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 17 323 | 4 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7398 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 2017 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7402 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 1 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 2016-2017 | 65 000 | 65 000 | 270 | 64 730 | 50 969 | 13 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7475 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7474 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7477 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7478 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 2017 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7540 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 2017 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 55 118 | 14 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7367 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 2017 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7410 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 2017 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 5 591 | 1 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7430 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 2017 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 6 142 | 1 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | Intelligens lámpák beszerzése | 2017-2018 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7465 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 2011-2017 | 421 000 | 421 000 | 399 229 | 21 771 | 17 142 | 1 134 | 3 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRODUNA Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja | 2017 | 241 300 | 241 300 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 2 003 660 | 2 018 268 | 509 981 | 1 201 922 | 936 396 | 0 | 0 | 217 923 | 0 | 0 | 34 903 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 942 660 | 1 957 268 | 479 876 | 1 171 027 | 912 069 | 0 | 0 | 211 355 | 0 | 0 | 34 903 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 61 000 | 61 000 | 30 105 | 30 895 | 24 327 | 0 | 0 | 6 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 2014-2017 | 7 620 | 7 620 | 2 365 | 5 255 | 4 138 | 1 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 2009-2017 | 958 537 | 958 537 | 956 011 | 2 526 | 2 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 2005-2017 | 41 799 082 | 41 799 082 | 40 785 590 | 1 013 492 | 15 000 | 998 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7080 | M3 metróvonal járműfelújítás | 2015-2018 | 67 973 800 | 67 973 800 | 1 768 770 | 41 635 530 | 100 000 | 41 535 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 1997-2017 | 437 736 892 | 437 736 892 | 397 526 378 | 40 210 514 | 100 000 | 27 000 | 251 219 | 1 000 000 | 38 832 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 2008-2017 | 1 325 530 | 1 325 530 | 1 291 095 | 34 435 | 25 984 | 7 016 | 1 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 2006-2017 | 486 584 | 486 584 | 454 338 | 32 246 | 32 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 2016-2017 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 2016-2017 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 141 732 | 38 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7537 | Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton | 2017-2020 | 51 166 | 51 166 | 16 456 | 12 771 | 1 685 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7574 | M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása | 2018-2020 | 50 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 551 149 211 | 551 199 211 | 442 784 547 | 83 760 454 | 271 854 | 0 | 0 | 73 401 | 0 | 0 | 0 | 415 197 | 1 685 | 2 000 | 1 000 000 | 81 996 317 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 551 149 211 | 551 149 211 | 442 784 547 | 83 760 454 | 271 854 | 0 | 0 | 73 401 | 0 | 0 | 0 | 415 197 | 1 685 | 2 000 | 1 000 000 | 81 996 317 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 2014-2017 | 80 000 | 80 000 | 25 081 | 54 919 | 31 243 | 8 436 | 15 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 2012-2018 | 1 598 474 | 1 598 474 | 905 493 | 542 981 | 397 544 | 53 669 | 53 668 | 38 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 2013-2017 | 137 208 | 137 208 | 122 646 | 14 562 | 10 182 | 2 749 | 1 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 2013-2017 | 5 805 462 | 5 805 462 | 5 449 025 | 356 437 | 249 031 | 7 889 | 66 183 | 33 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7507 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 2017-2019 | 22 330 000 | 22 330 000 | 941 500 | 671 600 | 64 400 | 184 000 | 21 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7521 | Blaha Lujza tér tervezés | 2017-2018 | 85 000 | 85 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 30 036 144 | 30 036 144 | 6 502 245 | 1 970 399 | 1 406 844 | 0 | 0 | 149 899 | 0 | 0 | 303 851 | 109 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 30 036 144 | 30 036 144 | 6 502 245 | 1 970 399 | 1 406 844 | 0 | 0 | 149 899 | 0 | 0 | 303 851 | 109 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 2016-2018 | 358 686 | 358 686 | 233 998 | 184 250 | 21 561 | 28 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 2016-2017 | 60 000 | 47 244 | 47 244 | 47 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 2016-2017 | 241 000 | 241 000 | 57 089 | 183 911 | 142 912 | 38 586 | 2 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 2016-2017 | 19 000 | 14 960 | 14 960 | 14 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 2011-2017 | 813 395 | 813 395 | 100 086 | 713 309 | 574 346 | 94 425 | 35 648 | 8 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6849 | 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2014-2017 | 2 160 185 | 2 160 185 | 1 041 693 | 1 118 492 | 880 702 | 237 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 3 652 266 | 3 635 470 | 1 198 868 | 2 311 914 | 1 782 210 | 0 | 0 | 392 362 | 0 | 0 | 63 835 | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 62 204 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 652 266 | 3 635 470 | 1 198 868 | 2 311 914 | 1 782 210 | 0 | 0 | 392 362 | 0 | 0 | 63 835 | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 62 204 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 584 837 621 | 584 870 825 | 450 485 660 | 88 042 767 | 3 460 908 | 0 | 0 | 615 662 | 0 | 0 | 367 686 | 536 305 | 1 685 | 2 000 | 1 000 000 | 82 058 521 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 584 837 621 | 584 820 825 | 450 485 660 | 88 042 767 | 3 460 908 | 0 | 0 | 615 662 | 0 | 0 | 367 686 | 536 305 | 1 685 | 2 000 | 1 000 000 | 82 058 521 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 2011-2017 | 1 201 700 | 1 201 700 | 667 162 | 534 538 | 381 526 | 103 012 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 2008-2017 | 1 177 813 | 1 177 813 | 1 177 218 | 595 | 468 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 1999-2017 | 166 267 324 | 166 267 324 | 165 754 001 | 513 323 | 68 523 | 18 501 | 176 299 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2002-2019 | 48 435 841 | 48 435 841 | 40 830 059 | 4 175 055 | 2 667 820 | 54 000 | 1 137 516 | 315 675 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 2014-2019 | 12 700 000 | 12 700 000 | 101 465 | 2 023 497 | 1 439 304 | 28 767 | 359 846 | 195 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 2011-2017 | 1 634 057 | 134 057 | 133 566 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7575 | Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme | 2018-2019 | 4 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7524 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 231 416 735 | 233 916 735 | 208 663 471 | 7 247 499 | 4 557 641 | 0 | 0 | 185 906 | 1 156 017 | 0 | 359 846 | 738 045 | 0 | 0 | 250 044 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 231 416 735 | 233 916 735 | 208 663 471 | 7 247 499 | 4 557 641 | 0 | 0 | 185 906 | 1 156 017 | 0 | 359 846 | 738 045 | 0 | 0 | 250 044 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 2013-2018 | 15 553 222 | 15 553 222 | 3 077 826 | 7 965 509 | 6 069 838 | 1 006 604 | 557 496 | 331 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 2015-2017 | 17 023 | 17 023 | 3 532 | 13 491 | 10 582 | 2 857 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 2013-2017 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 94 362 | 25 478 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 2014-2017 | 100 000 | 100 000 | 5 860 | 94 140 | 67 764 | 18 296 | 8 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 2016-2017 | 447 400 | 447 400 | 447 400 | 207 087 | 55 913 | 50 000 | 134 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 2016-2017 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 101 506 | 27 407 | 1 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7538 | Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése | 2017 | 39 619 | 39 619 | 39 619 | 31 196 | 8 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 16 407 264 | 16 407 264 | 3 087 218 | 8 810 159 | 6 582 335 | 0 | 0 | 1 144 978 | 557 496 | 0 | 0 | 390 950 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 15 829 864 | 15 829 864 | 3 087 218 | 8 232 759 | 6 273 742 | 0 | 0 | 1 061 658 | 557 496 | 0 | 0 | 339 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 577400 | 577400 | 0 | 577400 | 308593 | 0 | 0 | 83320 | 0 | 0 | 0 | 51087 | 0 | 0 | 0 | 134400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 2012-2017 | 1 073 026 | 1 073 026 | 1 072 676 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 1 073 026 | 1 073 026 | 1 072 676 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 073 026 | 1 073 026 | 1 072 676 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 2015-2019 | 926 676 | 926 676 | 6 274 | 100 402 | 79 057 | 21 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7308 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 2017-2018 | 6 200 000 | 1 200 000 | 480 000 | 377 953 | 102 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 7 126 676 | 2 126 676 | 6 274 | 580 402 | 457 010 | 0 | 0 | 123 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 7 126 676 | 2 126 676 | 6 274 | 580 402 | 457 010 | 0 | 0 | 123 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 2015-2017 | 5 713 744 | 5 928 290 | 368 869 | 5 559 421 | 4 261 359 | 0 | 0 | 82 669 | 0 | 0 | 1 137 697 | 77 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 2016-2017 | 424 717 | 424 717 | 2 540 | 422 177 | 327 593 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 88 021 | 6 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 2014-2017 | 18 885 | 18 885 | 6 662 | 12 223 | 9 624 | 2 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 2015-2018 | 7 289 848 | 7 289 848 | 2 528 205 | 4 748 943 | 3 533 189 | 16 693 | 1 160 572 | 38 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 2016-2017 | 11 000 | 11 000 | 4 298 | 6 702 | 5 277 | 1 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840301 | 7139 | A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 2016-2017 | 3 450 407 | 3 431 589 | 96 665 | 3 334 924 | 2 597 925 | 0 | 0 | 701 440 | 0 | 0 | 0 | 35 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 16 908 601 | 17 104 329 | 3 007 239 | 14 084 390 | 10 734 967 | 0 | 0 | 805 255 | 0 | 0 | 2 386 290 | 157 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 16 908 601 | 17 104 329 | 3 007 239 | 14 084 390 | 10 734 967 | 0 | 0 | 805 255 | 0 | 0 | 2 386 290 | 157 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások összesen: | 887 459 069 | 885 202 609 | 686 261 026 | 127 984 468 | 27 528 386 | 0 | 0 | 3 205 043 | 1 713 513 | 0 | 3 217 511 | 1 868 548 | 1 685 | 2 000 | 8 254 861 | 82 192 921 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 886 581 336 | 884 324 876 | 686 178 128 | 127 189 633 | 27 049 245 | 0 | 0 | 3 075 816 | 1 713 513 | 0 | 3 217 511 | 1 816 481 | 1 685 | 2 000 | 8 254 861 | 82 058 521 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 877 733 | 877 733 | 82 898 | 794 835 | 479 141 | 0 | 0 | 129 227 | 0 | 0 | 0 | 52 067 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7092 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2011-2017 | 2 564 153 | 2 564 153 | 2 514 189 | 49 964 | 49 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7103 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 2011-2017 | 147 126 | 147 126 | 145 926 | 1 200 | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7096 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2011-2018 | 22 310 697 | 5 306 697 | 617 901 | 2 291 586 | 2 291 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7098 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 2012-2017 | 253 078 | 253 078 | 79 003 | 174 075 | 174 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7099 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 2012-2017 | 60 038 229 | 984 876 | 248 432 | 736 444 | 736 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7100 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 2012-2017 | 120 890 | 120 890 | 112 972 | 7 918 | 7 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7106 | Közlekedésstratégiai tervezés | 2011-2017 | 123 023 | 123 023 | 104 555 | 18 468 | 18 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7094 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 2013-2018 | 1 133 363 | 1 278 963 | 389 449 | 406 927 | 406 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7097 | FUTÁR projekt befejezése | 2013-2017 | 2 008 972 | 2 008 972 | 1 983 152 | 25 820 | 25 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7095 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 2014-2017 | 820 085 | 820 085 | 684 972 | 135 113 | 135 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7102 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 2013-2017 | 3 155 616 | 3 155 616 | 2 902 175 | 253 441 | 253 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7104 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 2014-2017 | 1 513 380 | 1 513 380 | 1 506 120 | 7 260 | 7 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7110 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 2015-2017 | 10 388 400 | 188 400 | 75 360 | 51 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 810 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7111 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 2015-2017 | 408 635 | 408 635 | 48 950 | 359 685 | 359 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7302 | 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése | 2017-2018 | 193 000 | 193 000 | 57 900 | 57 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7109 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 2015-2017 | 333 900 | 333 900 | 100 170 | 233 730 | 233 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 2016-2018 | 153 000 | 153 000 | 116 500 | 116 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 2015-2019 | 2 409 804 | 2 409 804 | 150 | 751 000 | 751 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 2016-2018 | 10 669 559 | 2 199 559 | 782 030 | 782 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 2016-2017 | 1 223 660 | 1 223 660 | 1 223 560 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7511 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 2017-2018 | 95 000 | 115 000 | 45 000 | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7504 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 2017-2019 | 750 000 | 750 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7510 | TVM rendszer bővítése | 2017 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | 7506 | BUBI III. | 2017 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem | 2017-2019 | 156 557 | 156 557 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: | 121 520 127 | 26 958 374 | 12 737 036 | 7 144 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 144 971 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 67 953 672 | 8 920 319 | 6 107 252 | 1 925 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 510 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 53 566 455 | 18 038 055 | 6 629 784 | 5 219 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 219 461 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 2016-2017 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 825001 | 7356 | BÁLNA beruházási feladatok | 2017 | 331 114 | 331 114 | 331 114 | 260 720 | 70 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 825001 | 7505 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 825001 | 7353 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 825001 | 7358 | Nem lakás célú beruházási feladat | 2017 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 463 464 | 463 464 | 0 | 463 464 | 270 444 | 0 | 0 | 73 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 463 464 | 463 464 | 0 | 463 464 | 270 444 | 0 | 0 | 73 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 841501 | A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése | 2018 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 888601 | A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2017 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 8 491 | 2 293 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 888501 | A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 2016-2017 | 4 810 | 4 810 | 1 310 | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/7. Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 822801 | 7304 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 2016-2017 | 476 000 | 476 000 | 476 000 | 374 804 | 101 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838502 | A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 838502 | Elektromos elosztó-berendezések cseréje | 2017 | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 16 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810601 | A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 810601 | Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 2017 | 75 000 | 19 655 | 19 655 | 19 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 847702 | A/10. Vagyongazdálkodási keret | 2017 | 298 616 | 298 616 | 298 616 | 240 041 | 58 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843902 | A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 843902 | Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815701 | A/12. Budapest Film Zrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 815701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése | 2017 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 845101 | A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | 2017 | 28 263 747 | 28 263 747 | 28 263 747 | 26 133 747 | 2 130 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 841401 | A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | 2017 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 845401 | A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 842602 | A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | 2017 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 273 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 848701 | A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 842401 | A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 047 441 098 | 950 567 540 | 698 999 372 | 172 034 686 | 61 558 669 | 0 | 0 | 3 382 296 | 1 713 513 | 0 | 3 276 086 | 1 868 764 | 1 685 | 2 000 | 8 264 861 | 91 966 812 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 992 389 029 | 931 043 871 | 692 286 690 | 165 412 509 | 60 839 487 | 0 | 0 | 3 253 069 | 1 713 513 | 0 | 3 217 511 | 1 816 697 | 1 685 | 2 000 | 8 254 861 | 86 313 686 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 55 052 069 | 19 523 669 | 6 712 682 | 6 622 177 | 719 182 | 0 | 0 | 129 227 | 0 | 0 | 58 575 | 52 067 | 0 | 0 | 10 000 | 5 653 126 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7250 | URH diszpécser központjának korszerűsítése | 2016-2017 | 10 099 | 10 099 | 10 099 | 7 952 | 2 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7357 | Eszközbeszerzései 2017. | 2017 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 22 047 | 5 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7362 | Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 2017 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7359 | Akadémia utcai székház lift csere | 2017 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 2 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7564 | Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése | 2017 | 77 089 | 77 089 | 77 089 | 0 | 60 700 | 0 | 16 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100101 | 7566 | Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 2017 | 83 965 | 83 965 | 83 965 | 0 | 66 114 | 0 | 17 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 233 473 | 233 473 | 0 | 233 473 | 0 | 183 837 | 0 | 49 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 233 473 | 233 473 | 0 | 233 473 | 0 | 183 837 | 0 | 49 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210201 | 7471 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 2017 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210201 | 7473 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210201 | Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) | 2017 | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 0 | 1 661 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 14 610 | 14 610 | 0 | 14 610 | 0 | 11 503 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 2016-2017 | 9 842 | 9 842 | 480 | 9 362 | 7 372 | 1 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210301 | 7431 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210301 | 7442 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210301 | Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 17 842 | 17 842 | 480 | 17 362 | 0 | 13 671 | 0 | 3 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 2016-2017 | 38 000 | 38 000 | 952 | 37 048 | 29 172 | 7 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 2016-2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 2016-2017 | 15 000 | 15 000 | 4 572 | 10 428 | 8 211 | 2 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | 7541 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 2017 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 1 850 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) | 2017 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 0 | 879 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210401 | 7567 | Gépjármű beszerzés | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 60 466 | 60 466 | 5 524 | 54 942 | 0 | 43 262 | 0 | 11 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210601 | Tapló utcai telephelyen bojler csere | 2017 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 481 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210601 | 7341 | Konyhagép beszerzése | 2017 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210601 | 7342 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 2017 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210601 | 7343 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210601 | 7568 | Bútorok és berendezések beszerzése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 9 681 | 9 681 | 0 | 9 681 | 0 | 7 622 | 0 | 2 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 2016-2017 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 3 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210701 | 7552 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 2017 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 25 984 | 7 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 51 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 40 157 | 0 | 10 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210801 | 7360 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 2017 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 961 | 4 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210801 | 7365 | Ételszállító jármű beszerzése | 2017 | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 7 496 | 2 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210801 | 7382 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 2017 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210801 | 7384 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2017 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 654 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210801 | 7391 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 38 420 | 38 420 | 0 | 38 420 | 0 | 30 253 | 0 | 8 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 2015-2017 | 200 000 | 200 000 | 104 189 | 95 811 | 0 | 75 442 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 18 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 200 000 | 200 000 | 104 189 | 95 811 | 0 | 75 442 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 18 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 211401 | 7468 | Ipari mosógép beszerzése | 2017-2018 | 9 400 | 9 400 | 4 700 | 3 701 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 211401 | 7462 | Főzőüst beszerzése | 2017 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 211401 | 7463 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 2017 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 9 685 | 2 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: | 23 000 | 23 000 | 0 | 18 300 | 0 | 14 410 | 0 | 3 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 211501 | 7448 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 2017 | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 6 500 | 1 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 211501 | 7450 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 2017 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 756 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 11 755 | 11 755 | 0 | 11 755 | 0 | 9 256 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | 7344 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 2017-2018 | 19 000 | 19 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | 7348 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 2017-2018 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | 7345 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 2017 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 890 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | 7346 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 2017 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | 7347 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 2017 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212001 | Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) | 2017 | 762 | 762 | 762 | 0 | 600 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 38 262 | 38 262 | 0 | 19 262 | 0 | 15 167 | 0 | 4 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 2015-2017 | 23 500 | 23 500 | 900 | 22 600 | 0 | 17 795 | 0 | 401 | 0 | 0 | 4 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 2016-2017 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 19 685 | 0 | 875 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7528 | Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan | 2016-2017 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 10 866 | 2 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7429 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 2017 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 6 693 | 1 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7432 | Konyhai gépek cseréje | 2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7433 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7437 | Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje | 2017 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 969 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | 7438 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212301 | Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) | 2017 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 0 | 882 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 87 420 | 87 420 | 900 | 86 520 | 0 | 68 126 | 0 | 9 550 | 0 | 0 | 8 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212701 | 6970 | Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 2014-2017 | 12 400 | 12 400 | 12 071 | 329 | 259 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212701 | 7127 | Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 2015-2017 | 16 600 | 16 600 | 1 143 | 15 457 | 12 171 | 3 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212701 | 7247 | Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 2016-2017 | 21 750 | 21 750 | 13 661 | 8 089 | 6 369 | 1 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212701 | 7349 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 2017 | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 28 740 | 7 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 212701 | 7350 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 97 250 | 97 250 | 26 875 | 70 375 | 0 | 55 413 | 0 | 14 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 649 706 | 649 706 | 137 968 | 488 038 | 0 | 384 282 | 0 | 76 525 | 0 | 0 | 27 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 649 706 | 649 706 | 137 968 | 488 038 | 0 | 384 282 | 0 | 76 525 | 0 | 0 | 27 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 390401 | 7170 | Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 2017 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 39 370 | 10 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 390401 | 7453 | Eszköz beszerzés | 2017 | 23 162 | 23 162 | 23 162 | 18 238 | 4 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 390401 | 7530 | Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok | 2017 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 071 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 390401 | 7531 | Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 79 062 | 79 062 | 0 | 79 062 | 0 | 62 254 | 0 | 16 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 390501 | 7533 | Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 89 062 | 89 062 | 0 | 89 062 | 0 | 70 128 | 0 | 18 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 89 062 | 89 062 | 0 | 89 062 | 0 | 70 128 | 0 | 18 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7493 | Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 2017-2018 | 124 550 | 105 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7290 | Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 2016-2017 | 31 985 | 25 185 | 25 185 | 25 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7364 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 2017-2018 | 7 620 | 6 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7366 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 2017-2018 | 15 240 | 12 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7496 | VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 2017 | 48 260 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7497 | Tehergépjármű csere | 2017 | 8 128 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7498 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 2017 | 19 050 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7554 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 8 000 | 8 000 | 5 600 | 5 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | 7555 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 540101 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 2017-2018 | 163 830 | 129 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 448 663 | 366 585 | 0 | 270 185 | 0 | 270 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7118 | Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 2015-2017 | 85 946 | 85 946 | 300 | 85 646 | 0 | 85 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7206 | Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 2016-2017 | 46 039 | 38 853 | 12 237 | 26 616 | 0 | 26 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7181 | Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 2016-2018 | 88 900 | 70 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7279 | Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 2016-2017 | 1 549 | 1 220 | 975 | 245 | 0 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. | 2016-2018 | 26 983 | 45 983 | 26 983 | 0 | 18 805 | 5 078 | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7394 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 2017 | 22 860 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7399 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 2017 | 58 420 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7329 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 2017-2018 | 1 580 000 | 1 262 500 | 432 500 | 0 | 432 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550101 | 7362 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 2017 | 1 270 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 1 911 967 | 1 542 502 | 13 512 | 646 990 | 0 | 638 812 | 0 | 5 078 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 550111 | 7544 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 | 1 000 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7190 | Raktárkapacitás bővítése | 2016-2023 | 201 690 | 162 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7280 | Irodabútor és számítógép beszerzése | 2016-2017 | 1 654 | 1 654 | 1 384 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7439 | Savtalanító beszerzése | 2017 | 31 750 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7440 | Informatikai fejlesztések | 2017 | 16 637 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7443 | Splitklíma cseréje | 2017 | 1 905 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 560101 | 7445 | Vészvilágító lámpák cseréje | 2017 | 5 080 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 258 716 | 207 254 | 16 384 | 58 870 | 0 | 58 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 6719 | Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 56 153 147 | 53 162 637 | 1 621 761 | 6 521 436 | 5 253 099 | 1 268 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 2016-2018 | 1 460 500 | 1 150 000 | 236 258 | 863 742 | 863 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 570102 | 6877 | Mesepark projekt megvalósítása | 2013-2017 | 2 667 000 | 2 100 000 | 869 977 | 1 230 023 | 1 230 023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7390 | Elefántház rekonstrukció | 2017-2020 | 444 500 | 350 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7397 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 2017-2023 | 203 200 | 280 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7400 | Körhinta rekonstrukció | 2017 | 35 560 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7395 | Fácánház rekonstrukció | 2017 | 33 020 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | 7401 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 2017 | 44 450 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 570101 | Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 2017-2019 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 61 214 377 | 57 304 637 | 2 727 996 | 8 967 201 | 0 | 7 698 864 | 0 | 0 | 1 268 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 58 547 377 | 55 204 637 | 1 858 019 | 7 737 178 | 0 | 6 468 841 | 0 | 0 | 1 268 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 869 977 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 63 834 993 | 59 422 248 | 2 757 892 | 9 944 516 | 0 | 8 667 731 | 0 | 5 348 | 1 268 337 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 61 167 993 | 57 322 248 | 1 887 915 | 8 714 493 | 0 | 7 437 708 | 0 | 5 348 | 1 268 337 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 869 977 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 64 807 234 | 60 394 489 | 2 895 860 | 10 755 089 | 0 | 9 305 978 | 0 | 150 443 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 62 140 234 | 58 294 489 | 2 025 883 | 9 525 066 | 0 | 8 075 955 | 0 | 150 443 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 869 977 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 2014-2017 | 127 954 | 127 954 | 97 954 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. | 2015-2017 | 141 285 | 141 285 | 82 358 | 58 927 | 44 792 | 12 094 | 2 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 2015-2017 | 540 000 | 540 000 | 460 274 | 79 726 | 0 | 61 847 | 0 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése | 2015-2017 | 33 158 | 33 158 | 21 158 | 12 000 | 9 264 | 2 501 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 2015-2017 | 38 677 | 38 677 | 13 177 | 25 500 | 20 079 | 5 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 2016-2017 | 104 622 | 104 622 | 2 622 | 102 000 | 78 740 | 21 260 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 2016-2017 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 73 336 | 19 801 | 1 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 2016 | 13 273 | 13 273 | 13 273 | 10 296 | 2 780 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016. | 2013-2016 | 74 454 | 74 454 | 58 944 | 15 510 | 11 972 | 3 233 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. | 2013-2016 | 37 757 | 37 757 | 37 571 | 186 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 2013-2016 | 159 939 | 159 939 | 138 416 | 21 523 | 16 478 | 4 449 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7330 | Licenc vásárlás 2017. | 2017 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 98 425 | 26 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7331 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 2017 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 19 299 | 5 211 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7336 | HAIR rendszer fejlesztése | 2017-2018 | 700 000 | 700 000 | 350 000 | 275 591 | 74 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7454 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. | 2017 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 10 421 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7337 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 2017 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 84 916 | 22 927 | 2 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7338 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 2017 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 116 929 | 31 571 | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7332 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 159 | 6 253 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7333 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 720 | 2 084 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7334 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 2017 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 579 | 3 126 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7459 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 2017 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 46 318 | 12 506 | 1 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7457 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 159 | 6 253 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7335 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 2017 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 878 | 8 337 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7458 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 630 | 1 250 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7455 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 2017 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 150 | 6 250 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7456 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 2017 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 12 598 | 3 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 2 763 119 | 2 763 119 | 912 474 | 1 500 645 | 0 | 1 167 375 | 0 | 315 191 | 0 | 0 | 0 | 18 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 382 954 | 1 382 954 | 97 954 | 935 000 | 0 | 730 716 | 0 | 197 293 | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 380 165 | 1 380 165 | 814 520 | 565 645 | 0 | 436 659 | 0 | 117 898 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 2009-2017 | 56 797 | 56 797 | 41 797 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 2014-2017 | 38 100 | 38 100 | 1 270 | 36 830 | 29 000 | 7 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 2015-2017 | 10 147 | 10 147 | 10 147 | 7 990 | 2 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 2015-2017 | 419 207 | 419 207 | 229 207 | 190 000 | 149 606 | 40 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2015-2016. | 15 223 | 15 223 | 12 990 | 2 233 | 1 758 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 2015-2016. | 26 018 | 26 018 | 13 318 | 12 700 | 10 000 | 2 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 2015-2016. | 12 111 | 12 111 | 8 428 | 3 683 | 2 900 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 2015-2016 | 10 347 | 10 347 | 9 550 | 797 | 628 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 2015-2016. | 10 057 | 10 057 | 3 135 | 6 922 | 5 450 | 1 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 2015-2017 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 27 559 | 7 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 2016-2017 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 2016. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 2016. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 2016-2019 | 750 000 | 750 000 | 30 000 | 23 622 | 6 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 2016-2017 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 5 118 | 1 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 2016-2017 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 9 567 | 2 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 2016-2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7327 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 2017 | 38 277 | 38 277 | 38 277 | 30 139 | 8 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7312 | Zászlóbeszerzés 2017. | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7309 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 2017 | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 6 378 | 1 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7318 | Fázisjavító cseréje | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7313 | Zászlótartó szerkezetek telepítése | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740301 | 7340 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 2017-2019 | 350 000 | 350 000 | 75 000 | 59 055 | 15 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7310 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7321 | Bútor beszerzés 2017. | 2017 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7314 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 2017 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7317 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 150 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7315 | Gépjármű beszerzés 2017. | 2017 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 51 181 | 13 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7316 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7322 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 2017 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 22 047 | 5 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7326 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 2017 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 2 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7324 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 2017 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7311 | Oktatóbázis kialakítása | 2017-2018 | 60 000 | 60 000 | 6 000 | 4 724 | 1 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7319 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 2017 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7320 | Hangtechnikai eszközök | 2017 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 622 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7323 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740302 | 7325 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 2017 | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 2 900 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 072 017 | 2 072 517 | 319 695 | 703 822 | 0 | 554 188 | 0 | 149 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 324 589 | 1 324 589 | 54 630 | 274 959 | 0 | 216 503 | 0 | 58 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 747 428 | 747 928 | 265 065 | 428 863 | 0 | 337 685 | 0 | 91 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások összesen: | 4 835 136 | 4 835 636 | 1 232 169 | 2 204 467 | 0 | 1 721 563 | 0 | 464 825 | 0 | 0 | 0 | 18 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 707 543 | 2 707 543 | 152 584 | 1 209 959 | 0 | 947 219 | 0 | 255 749 | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 127 593 | 2 128 093 | 1 079 585 | 994 508 | 0 | 774 344 | 0 | 209 076 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 69 642 370 | 65 230 125 | 4 128 029 | 12 959 556 | 0 | 11 027 541 | 0 | 615 268 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 21 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 847 777 | 61 002 032 | 2 178 467 | 10 735 025 | 0 | 9 023 174 | 0 | 406 192 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 10 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 4 794 593 | 4 228 093 | 1 949 562 | 2 224 531 | 0 | 2 004 367 | 0 | 209 076 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Gépjármű beszerzés | 2017 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 6 693 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Konyhagép beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Bútorok és berendezések beszerzése | 2017 | 8 382 | 8 382 | 8 382 | 0 | 6 600 | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Főzőüst beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 16 882 | 16 882 | 0 | 16 882 | 0 | 13 293 | 0 | 3 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 16 882 | 16 882 | 0 | 16 882 | 0 | 13 293 | 0 | 3 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Tehergépjármű csere | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 2019-2020 | 1 580 000 | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Savtalanító beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Informatikai fejlesztések | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Splitklíma cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Vészvilágító lámpák cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Elefántház rekonstrukció | 2017-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 2017-2023 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Körhinta rekonstrukció | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fácánház rekonstrukció | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Hermina Garázs tervezése és megvalósítása | 2017-2019 | 7 260 590 | 5 544 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Rekonstrukció II. ütem | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fűtési rendszerének átalakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Film Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 8 840 590 | 7 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 8 840 590 | 7 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 2017-2020 | 4 876 069 | 4 876 069 | 2 476 069 | 2 476 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 2016-2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 2017-2023 | 2 475 000 | 2 475 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2017-2021 | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 2017-2019 | 115 662 | 115 662 | 27 625 | 17 214 | 10 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 2017-2018 | 660 000 | 660 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 2018-2019 | 3 342 154 | 342 154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 2017-2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Blaha Lujza tér rekonstrukciója | 2017-2019 | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből tervezés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés | 2017-2019 | 2 565 100 | 2 565 100 | 258 300 | 203 386 | 54 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 2017-2018 | 400 000 | 400 000 | 160 000 | 125 984 | 34 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése | 2017-2018 | 508 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 2017-2020 | 438 000 | 438 000 | 200 000 | 157 480 | 42 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | TVM rendszer bővítése | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 2017-2019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 2017-2018 | 360 000 | 360 000 | 180 000 | 141 732 | 38 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | BUBI III. | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | 2017 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 2018-2019 | 5 420 000 | 5 420 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 2018-2019 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 2019 | 848 000 | 848 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 30 438 145 | 27 330 145 | 0 | 3 551 154 | 3 112 651 | 0 | 0 | 171 878 | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 30 438 145 | 27 330 145 | 0 | 3 551 154 | 3 112 651 | 0 | 0 | 171 878 | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására | 2017-2019 | 176 000 | 150 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 176 000 | 150 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 176 000 | 150 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2018 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 2018-2019 | 4 088 579 | 4 088 579 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 2017-2018 | 29 157 895 | 1 457 895 | 457 895 | 457 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 36 054 474 | 8 354 474 | 0 | 465 895 | 464 194 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 36 054 474 | 8 354 474 | 0 | 465 895 | 464 194 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 2017-2018 | 66 666 000 | 2 631 579 | 631 579 | 631 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 66 666 000 | 2 631 579 | 0 | 631 579 | 631 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 66 666 000 | 2 631 579 | 0 | 631 579 | 631 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. | 2018-2023 | 168 000 | 168 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | 2017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 389 927 | 389 927 | 389 927 | 389 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 8 446 060 | 8 591 660 | 8 591 660 | 8 591 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 8 835 987 | 8 981 587 | 0 | 8 981 587 | 8 981 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 8 835 987 | 8 981 587 | 0 | 8 981 587 | 8 981 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 2017 | 508 707 | 508 707 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 508 707 | 508 707 | 0 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 508 707 | 508 707 | 0 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 2018-2023 | 36 000 | 36 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 151 740 785 | 55 221 724 | 0 | 14 156 154 | 13 590 567 | 13 293 | 0 | 285 319 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 151 740 785 | 55 221 724 | 0 | 14 156 154 | 13 590 567 | 13 293 | 0 | 285 319 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Licenc vásárlás 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023. | 2018-2023 | 750 000 | 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. | 2018-2023 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. | 2018-2023 | 180 000 | 180 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. | 2018-2023 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023. | 2018-2023 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. | 2018-2023 | 180 000 | 180 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 240 000 | 240 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 2018 | 110 000 | 110 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 2018 | 155 000 | 155 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 2 275 000 | 2 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 90 000 | 90 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 60 000 | 60 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Bútor beszerzés 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023. | 2018-2023 | 78 000 | 78 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023. | 2018-2023 | 24 000 | 24 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 18 000 | 18 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2018-2023. | 2018-2023 | 18 000 | 18 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Fázisjavító cseréje | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 2017-2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 2017-2018 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 288 000 | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 156 000 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 2 563 000 | 2 563 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 032 000 | 1 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 531 000 | 1 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 844201 | C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 2017 | 7 177 475 | 7 177 475 | 7 177 475 | 7 177 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 846301 | C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | 2017 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 845201 | C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | 2017 | 574 704 | 574 704 | 574 704 | 574 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 163 555 964 | 67 036 903 | 0 | 23 408 333 | 22 842 746 | 13 293 | 0 | 285 319 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 162 024 964 | 65 505 903 | 0 | 23 408 333 | 22 842 746 | 13 293 | 0 | 285 319 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 531 000 | 1 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 0 | 0 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 299 525 | 494 627 | 392 798 | 0 | 0 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 252 636 | 256 801 | 256 801 | 0 | 0 | 197 030 | 48 826 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 97 751 | 92 751 | 92 751 | 0 | 0 | 39 674 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 1 681 408 | 3 307 373 | 1 806 653 | 0 | 0 | 854 017 | 917 300 | 0 | 0 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 58 387 | 58 387 | 22 280 | 36 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 841301 | Sportcélú támogatás | 12 600 | 10 250 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 3 950 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 68 000 | 58 550 | 58 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 550 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 69 700 | 39 700 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 33 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köte- lező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 39 275 | 39 275 | 9 173 | 30 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 997 | 24 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 41 858 | 41 858 | 41 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 050 | 9 808 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkén- tes | 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 257 264 | 257 264 | 257 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 264 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 2 902 620 | 4 681 052 | 31 453 | 3 047 050 | 0 | 0 | 1 415 772 | 1 064 601 | 0 | 3 827 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 307 611 | 130 113 | 94 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 383 195 | 4 201 077 | 9 173 | 2 589 355 | 0 | 0 | 1 400 011 | 1 060 346 | 0 | 3 827 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 12 297 | 28 055 | 54 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 519 425 | 479 975 | 22 280 | 457 695 | 0 | 0 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 314 | 102 058 | 40 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 1 283 542 052 | 1 087 515 620 | 703 158 854 | 211 449 625 | 84 401 415 | 11 040 834 | 1 415 772 | 5 347 484 | 2 981 850 | 3 827 | 3 303 317 | 1 939 093 | 12 096 | 2 000 | 8 572 472 | 92 334 925 | 94 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 221 644 965 | 1 061 752 883 | 694 474 330 | 202 145 222 | 83 682 233 | 9 036 467 | 1 400 011 | 5 004 926 | 2 981 850 | 3 827 | 3 244 742 | 1 875 938 | 12 096 | 2 000 | 8 267 158 | 86 579 741 | 54 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 61 897 087 | 25 762 737 | 8 684 524 | 9 304 403 | 719 182 | 2 004 367 | 15 761 | 342 558 | 0 | 0 | 58 575 | 63 155 | 0 | 0 | 305 314 | 5 755 184 | 40 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 84 401 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 040 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 1 415 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 347 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 572 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 92 334 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 94 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) | 2 981 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 1 939 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 3 303 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) | 12 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 840301) | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa | 3 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 206 189 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módosítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A beru- | Dologi kiadások | Személyi jutt. és járul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
házás össz- költségébe | Nem levonható fordított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség módosítás | Módosítás (Bruttó) | Önkor- mányzati beruhá- zások (nettó) | Cél- jelleggel támogatott intézményi beruházá- sok (nettó) | Intézményi beruházá- sok (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszá- mított Áfa | beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Intézményi saját hatás- körben tervezett | 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve | Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 24=24/a+ 53/a+54/a+ 55/a+56/a+ 57/a+58/a | 24/a=25+ 26+27+28+ 29+30+31+ 32+33+34+ 35+36+37 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer tervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7577 | Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás | 6 177 | 6 177 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 6 177 | 6 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6177 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7449 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7499 | Rekonstrukció II. ütem | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7447 | Fűtési rendszerének átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 0 | 0 | 30 082 | -30 082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7491 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7502 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7503 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7407 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7398 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7402 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 0 | 0 | -500 | -135 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7475 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7474 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | -600 | -162 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7477 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7478 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | -300 | -81 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7540 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | -300 | -81 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7367 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7410 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7430 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Intelligens lámpák beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7465 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRODUNA Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 29 623 | 0 | 0 | -30 082 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 29 623 | 0 | 0 | -30 082 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7080 | M3 metróvonal járműfelújítás | 0 | 0 | 100 000 | -100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7537 | Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton | -126 | -126 | -126 | -19 | -107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7574 | M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | -126 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 981 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -126 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 981 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 0 | 0 | 28 331 | -28 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7507 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7521 | Blaha Lujza tér tervezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 331 | 0 | 0 | -28 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 331 | 0 | 0 | -28 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | -126 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 28 331 | 0 | 0 | -28 331 | 99 981 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -126 | -126 | -126 | 0 | 0 | 0 | 28 331 | 0 | 0 | -28 331 | 99 981 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7575 | Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7524 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 1 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7538 | Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7308 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | -1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 0 | 0 | -1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások összesen: | 14 051 | 14 051 | 7 874 | 2 599 | 0 | 0 | 61 655 | 0 | 0 | -58 413 | 102 140 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 14 051 | 14 051 | 7 874 | 2 599 | 0 | 0 | 61 655 | 0 | 0 | -58 413 | 102 140 | 0 | -107 | 0 | -100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7092 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7103 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7096 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7098 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7099 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7100 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7106 | Közlekedésstratégiai tervezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7094 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7097 | FUTÁR projekt befejezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7095 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7102 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7104 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7110 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7111 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7302 | 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7109 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7511 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7504 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7510 | TVM rendszer bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7506 | BUBI III. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7356 | BÁLNA beruházási feladatok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7505 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7353 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7358 | Nem lakás célú beruházási feladat | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/7. Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7304 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838502 | A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | Elektromos elosztó-berendezések cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810601 | A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. Vagyongazdálkodási keret | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843902 | A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815701 | A/12. Budapest Film Zrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 815701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845101 | A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | -28 263 747 | -28 263 747 | -28 263 747 | -26 133 747 | -2 130 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841401 | A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | -1 736 253 | -1 736 253 | -1 736 253 | -1 736 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845401 | A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 842602 | A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848701 | A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842401 | A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 21 091 | 21 091 | 14 914 | 2 132 599 | 0 | 0 | 61 655 | 0 | 0 | -58 413 | 102 140 | 0 | -107 | 7 040 | -2 230 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 21 091 | 21 091 | 14 914 | 2 132 599 | 0 | 0 | 61 655 | 0 | 0 | -58 413 | 102 140 | 0 | -107 | 7 040 | -2 230 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | URH diszpécser központjának korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7357 | Eszközbeszerzései 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7362 | Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7359 | Akadémia utcai székház lift csere | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7564 | Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7566 | Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7471 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7473 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7431 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7442 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) | 483 | 483 | 483 | 380 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 483 | 483 | 483 | 0 | 380 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7541 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7567 | Gépjármű beszerzés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 6 693 | 1 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 6 693 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen bojler csere | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7341 | Konyhagép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7342 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7343 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7568 | Bútorok és berendezések beszerzése | 8 832 | 8 382 | 8 382 | 6 600 | 1 782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 8 832 | 8 382 | 8 382 | 0 | 6 600 | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7552 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7360 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7365 | Ételszállító jármű beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7382 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7384 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7391 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7468 | Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7462 | Főzőüst beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7463 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7448 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7450 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7344 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7348 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7345 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7346 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7347 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7528 | Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7429 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7432 | Konyhai gépek cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7433 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7437 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7438 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7349 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7350 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7453 | Eszköz beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7530 | Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7531 | Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7533 | Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7493 | Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7364 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7366 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7496 | VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7497 | Tehergépjármű csere | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7498 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7554 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7555 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7394 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7399 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7329 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7362 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7544 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Raktárkapacitás bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Irodabútor és számítógép beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7439 | Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7440 | Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7443 | Splitklíma cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7445 | Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | Pannon Park fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | Mesepark projekt megvalósítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7390 | Elefántház rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7397 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7400 | Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7395 | Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7401 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7330 | Licenc vásárlás 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7331 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7336 | HAIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7454 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7337 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7338 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7332 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7333 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7334 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7459 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7457 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7335 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7458 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7455 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7456 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7327 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7312 | Zászlóbeszerzés 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7309 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7318 | Fázisjavító cseréje | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7313 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7340 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7310 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7321 | Bútor beszerzés 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7314 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7317 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7315 | Gépjármű beszerzés 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7316 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7322 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7326 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7324 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7311 | Oktatóbázis kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7319 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7320 | Hangtechnikai eszközök | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7323 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7325 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 17 815 | 17 365 | 17 365 | 0 | 13 673 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjármű beszerzés | -8 500 | -8 500 | -8 500 | -6 693 | -1 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bútorok és berendezések beszerzése | -8 382 | -8 382 | -8 382 | -6 600 | -1 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | -16 882 | -16 882 | -16 882 | 0 | -13 293 | 0 | -3 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -16 882 | -16 882 | -16 882 | 0 | -13 293 | 0 | -3 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tehergépjármű csere | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Splitklíma cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elefántház rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hermina Garázs tervezése és megvalósítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Rekonstrukció II. ütem | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fűtési rendszerének átalakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Film Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből tervezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -6 299 | -1 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -6 299 | 0 | 0 | -1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -6 299 | 0 | 0 | -1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 6 177 | 6 177 | 6 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 0 | 6 177 | 6 177 | 6 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 6 177 | 6 177 | 6 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | -24 882 | -18 705 | -18 705 | -122 | -13 293 | 0 | -5 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -24 882 | -18 705 | -18 705 | -122 | -13 293 | 0 | -5 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2018-2023. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844201 | C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846301 | C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | -24 882 | -18 705 | -18 705 | -122 | -13 293 | 0 | -5 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | -24 882 | -18 705 | -18 705 | -122 | -13 293 | 0 | -5 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 331 | 331 | 331 | 261 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 17 035 | 17 035 | 17 035 | 13 650 | 3 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 9 222 | 9 222 | 9 222 | 7 600 | -1 614 | 3 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841301 | Sportcélú támogatás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 46 588 | 46 588 | 46 588 | 0 | 0 | 21 511 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 3 236 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 26 257 | 26 257 | 26 257 | 0 | 0 | 21 250 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 3 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 60 612 | 66 339 | 60 162 | 2 132 477 | 380 | 21 511 | 61 898 | 0 | 0 | -58 413 | 105 376 | 0 | -107 | 7 040 | -2 210 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 40 281 | 46 008 | 39 831 | 2 132 477 | 380 | 21 250 | 61 828 | 0 | 0 | -58 413 | 105 376 | 0 | -107 | 7 040 | -2 230 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 2 132 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 21 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 61 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 7 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | -2 210 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 105 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | -58 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 840301) | -107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 13 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017. évi módosított előirányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoz- tató adat levonható fordított áfa | Működési kiadásként tervezve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A beru- | Dologi kiadások | Személyi jutt. és járul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
házás össz- költségébe | Nem levonható fordított áfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beso- rolás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat) | Főv. Önk. költség- vetésében szereplő bruttó költség módosított | Módosított előirányzat (bruttó) | Önkor- mányzati beruházá- sok (nettó) | Cél- jelleggel támogatott intézményi beruházá- sok (nettó) | Intézményi beruházá- sok (nettó) | Beruházási célú előzetesen felszá- mított áfa | beszá- mítandó. A vissza- igényelt (levonható) fordított áfa jelenti a fedezetet | Intézményi saját hatás- körben tervezett | 841101 címkódon tervezve | Fejlesz- tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával | Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve | Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n belűre | Egyéb beruházási célú támoga- tások áht-n kívülre és az EU-nak | Felhalm. c. vissza- térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 38=6+23 | 39=8+39/a+ 53/b+54/b+ 55/b+56b+ 57/b+58/b | 39/a=40+ 41+42+43+ 44+45+46+ 47+48+49+ 50+ 51+52 | 40=10+25 | 41=11+26 | 42=12+27 | 43=13+28 | 44=14+29 | 45=15+30 | 46=16+31 | 47=17+32 | 48=18+33 | 49=19+34 | 50=20+35 | 51=21+36 | 52=22+37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 175 018 | 175 018 | 136 017 | 107 100 | 0 | 0 | 28 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 24 975 210 | 24 975 210 | 7 004 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 25 150 228 | 25 150 228 | 7 140 834 | 107 100 | 0 | 0 | 28 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 24 975 210 | 24 975 210 | 7 004 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 004 817 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 175 018 | 175 018 | 136 017 | 107 100 | 0 | 0 | 28 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7577 | Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás | 6 177 | 6 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 56 177 | 56 177 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 38 598 | 0 | 0 | 10 422 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6177 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 1 455 255 | 1 455 255 | 131 225 | 130 741 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 39 000 | 0 | 0 | 10 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 92 158 | 92 158 | 92 158 | 71 566 | 0 | 0 | 5 965 | 0 | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 1 596 943 | 1 596 943 | 272 913 | 241 307 | 0 | 0 | 16 979 | 0 | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 596 943 | 1 596 943 | 272 913 | 241 307 | 0 | 0 | 16 979 | 0 | 0 | 13 357 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 14 315 | 14 315 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 800 000 | 800 000 | 487 065 | 359 957 | 0 | 0 | 41 759 | 0 | 0 | 55 429 | 29 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 44 000 | 44 000 | 36 579 | 28 802 | 0 | 0 | 7 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 30 000 | 30 000 | 29 065 | 22 492 | 0 | 0 | 6 073 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 888 315 | 888 315 | 553 232 | 411 774 | 0 | 0 | 55 609 | 0 | 0 | 55 429 | 30 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 874 000 | 874 000 | 552 709 | 411 251 | 0 | 0 | 55 609 | 0 | 0 | 55 429 | 30 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 14 315 | 14 315 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 72 390 | 72 390 | 7 013 | 5 522 | 0 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 11 024 | 0 | 0 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7449 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 5 039 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 21 000 | 21 000 | 6 000 | 4 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 37 000 | 37 000 | 6 895 | 5 429 | 0 | 0 | 1 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7499 | Rekonstrukció II. ütem | 400 000 | 400 000 | 356 000 | 280 315 | 0 | 0 | 75 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7447 | Fűtési rendszerének átalakítása | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 62 205 | 0 | 0 | 16 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örkény István Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 18 898 | 0 | 0 | 5 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 293 000 | 307 608 | 307 608 | 242 211 | 0 | 0 | 65 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása | 14 000 | 14 000 | 235 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 3 307 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7491 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 449 | 0 | 0 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7502 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 992 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7503 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 071 | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 14 770 | 14 770 | 14 770 | 11 630 | 0 | 0 | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7407 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 17 323 | 0 | 0 | 4 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7398 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 10 236 | 0 | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7402 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 512 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 65 000 | 65 000 | 64 730 | 50 469 | 0 | 0 | 13 626 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7475 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 622 | 0 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7474 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 896 | 0 | 0 | 8 342 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7477 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 0 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7478 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 14 661 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7540 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 54 818 | 0 | 0 | 14 801 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7367 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 787 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7410 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 5 591 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7430 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 6 142 | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Intelligens lámpák beszerzése | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7465 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 874 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 421 000 | 421 000 | 21 771 | 17 142 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 3 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRODUNA Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja | 241 300 | 241 300 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 2 003 660 | 2 018 268 | 1 201 922 | 934 696 | 0 | 0 | 247 546 | 0 | 0 | 4 821 | 14 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 942 660 | 1 957 268 | 1 171 027 | 910 369 | 0 | 0 | 240 978 | 0 | 0 | 4 821 | 14 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 61 000 | 61 000 | 30 895 | 24 327 | 0 | 0 | 6 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 7 620 | 7 620 | 5 255 | 4 138 | 0 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 958 537 | 958 537 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 41 799 082 | 41 799 082 | 1 013 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 998 492 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7080 | M3 metróvonal járműfelújítás | 67 973 800 | 67 973 800 | 41 635 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 41 435 530 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 437 736 892 | 437 736 892 | 40 210 514 | 100 000 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 251 219 | 0 | 0 | 1 000 000 | 38 832 295 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 1 325 530 | 1 325 530 | 34 435 | 25 984 | 0 | 0 | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 486 584 | 486 584 | 32 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 141 732 | 0 | 0 | 38 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7537 | Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton | 51 040 | 51 040 | 16 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 752 | 1 685 | 1 893 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7574 | M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 551 149 085 | 551 199 085 | 83 760 328 | 271 854 | 0 | 0 | 73 401 | 0 | 0 | 0 | 515 178 | 1 685 | 1 893 | 1 000 000 | 81 896 317 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 551 149 085 | 551 149 085 | 83 760 328 | 271 854 | 0 | 0 | 73 401 | 0 | 0 | 0 | 515 178 | 1 685 | 1 893 | 1 000 000 | 81 896 317 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 80 000 | 80 000 | 54 919 | 31 243 | 0 | 0 | 8 436 | 0 | 0 | 0 | 15 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 1 598 474 | 1 598 474 | 542 981 | 397 544 | 0 | 0 | 53 669 | 0 | 0 | 53 668 | 38 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 137 208 | 137 208 | 14 562 | 10 182 | 0 | 0 | 2 749 | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 5 805 462 | 5 805 462 | 356 437 | 249 031 | 0 | 0 | 36 220 | 0 | 0 | 37 852 | 33 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7507 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 22 330 000 | 22 330 000 | 941 500 | 671 600 | 0 | 0 | 64 400 | 0 | 0 | 184 000 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7521 | Blaha Lujza tér tervezés | 85 000 | 85 000 | 60 000 | 47 244 | 0 | 0 | 12 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 30 036 144 | 30 036 144 | 1 970 399 | 1 406 844 | 0 | 0 | 178 230 | 0 | 0 | 275 520 | 109 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 30 036 144 | 30 036 144 | 1 970 399 | 1 406 844 | 0 | 0 | 178 230 | 0 | 0 | 275 520 | 109 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 358 686 | 358 686 | 233 998 | 184 250 | 0 | 0 | 21 561 | 0 | 0 | 28 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 60 000 | 47 244 | 47 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 244 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 241 000 | 241 000 | 183 911 | 142 912 | 0 | 0 | 38 586 | 0 | 0 | 0 | 2 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 19 000 | 14 960 | 14 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 960 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 813 395 | 813 395 | 713 309 | 574 346 | 0 | 0 | 94 425 | 0 | 0 | 35 648 | 8 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2 160 185 | 2 160 185 | 1 118 492 | 880 702 | 0 | 0 | 237 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 3 652 266 | 3 635 470 | 2 311 914 | 1 782 210 | 0 | 0 | 392 362 | 0 | 0 | 63 835 | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 62 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 3 652 266 | 3 635 470 | 2 311 914 | 1 782 210 | 0 | 0 | 392 362 | 0 | 0 | 63 835 | 11 303 | 0 | 0 | 0 | 62 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 584 837 495 | 584 870 699 | 88 042 641 | 3 460 908 | 0 | 0 | 643 993 | 0 | 0 | 339 355 | 636 286 | 1 685 | 1 893 | 1 000 000 | 81 958 521 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 584 837 495 | 584 820 699 | 88 042 641 | 3 460 908 | 0 | 0 | 643 993 | 0 | 0 | 339 355 | 636 286 | 1 685 | 1 893 | 1 000 000 | 81 958 521 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 1 201 700 | 1 201 700 | 534 538 | 381 526 | 0 | 0 | 103 012 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 1 177 813 | 1 177 813 | 595 | 468 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 166 267 324 | 166 267 324 | 513 323 | 68 523 | 0 | 0 | 0 | 18 501 | 0 | 0 | 176 299 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 48 435 841 | 48 435 841 | 4 175 055 | 2 667 820 | 0 | 0 | 54 000 | 1 137 516 | 0 | 0 | 315 675 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 12 700 000 | 12 700 000 | 2 023 497 | 1 439 304 | 0 | 0 | 28 767 | 0 | 0 | 359 846 | 195 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 1 634 057 | 134 057 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7575 | Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7524 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 299 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 231 424 735 | 233 924 735 | 7 255 499 | 4 563 940 | 0 | 0 | 187 607 | 1 156 017 | 0 | 359 846 | 738 045 | 0 | 0 | 250 044 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 231 424 735 | 233 924 735 | 7 255 499 | 4 563 940 | 0 | 0 | 187 607 | 1 156 017 | 0 | 359 846 | 738 045 | 0 | 0 | 250 044 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 15 553 222 | 15 553 222 | 7 965 509 | 6 069 838 | 0 | 0 | 1 006 604 | 557 496 | 0 | 0 | 331 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 17 023 | 17 023 | 13 491 | 10 582 | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 94 362 | 0 | 0 | 25 478 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 100 000 | 100 000 | 94 140 | 67 764 | 0 | 0 | 18 296 | 0 | 0 | 0 | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 447 400 | 447 400 | 447 400 | 207 087 | 0 | 0 | 55 913 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 101 506 | 0 | 0 | 27 407 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7538 | Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése | 39 619 | 39 619 | 39 619 | 31 196 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 16 407 264 | 16 407 264 | 8 810 159 | 6 582 335 | 0 | 0 | 1 144 978 | 557 496 | 0 | 0 | 390 950 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 15 829 864 | 15 829 864 | 8 232 759 | 6 273 742 | 0 | 0 | 1 061 658 | 557 496 | 0 | 0 | 339 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 577400 | 577400 | 577400 | 308593 | 0 | 0 | 83320 | 0 | 0 | 0 | 51087 | 0 | 0 | 0 | 134400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 1 073 026 | 1 073 026 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 1 073 026 | 1 073 026 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 073 026 | 1 073 026 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 926 676 | 926 676 | 100 402 | 79 057 | 0 | 0 | 21 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7308 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 6 200 000 | 1 200 000 | 480 000 | 377 953 | 0 | 0 | 102 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 7 126 676 | 2 126 676 | 580 402 | 457 010 | 0 | 0 | 123 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 7 126 676 | 2 126 676 | 580 402 | 457 010 | 0 | 0 | 123 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 5 713 744 | 5 928 290 | 5 559 421 | 4 261 359 | 0 | 0 | 82 669 | 0 | 0 | 1 137 697 | 77 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 424 717 | 424 717 | 422 177 | 326 593 | 0 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 88 021 | 6 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 18 885 | 18 885 | 12 223 | 9 624 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 7 289 848 | 7 289 848 | 4 748 943 | 3 532 189 | 0 | 0 | 17 693 | 0 | 0 | 1 160 572 | 38 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 11 000 | 11 000 | 6 702 | 5 277 | 0 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 3 450 407 | 3 431 589 | 3 334 924 | 2 597 925 | 0 | 0 | 701 440 | 0 | 0 | 0 | 35 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 16 908 601 | 17 104 329 | 14 084 390 | 10 732 967 | 0 | 0 | 807 255 | 0 | 0 | 2 386 290 | 157 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 16 908 601 | 17 104 329 | 14 084 390 | 10 732 967 | 0 | 0 | 807 255 | 0 | 0 | 2 386 290 | 157 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások összesen: | 887 473 120 | 885 216 660 | 127 992 342 | 27 530 985 | 0 | 0 | 3 266 698 | 1 713 513 | 0 | 3 159 098 | 1 970 688 | 1 685 | 1 893 | 8 254 861 | 82 092 921 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 886 595 387 | 884 338 927 | 127 197 507 | 27 051 844 | 0 | 0 | 3 137 471 | 1 713 513 | 0 | 3 159 098 | 1 918 621 | 1 685 | 1 893 | 8 254 861 | 81 958 521 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 877 733 | 877 733 | 794 835 | 479 141 | 0 | 0 | 129 227 | 0 | 0 | 0 | 52 067 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7092 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 2 564 153 | 2 564 153 | 49 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 964 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7103 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 147 126 | 147 126 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7096 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 22 310 697 | 5 306 697 | 2 291 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 586 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7098 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 253 078 | 253 078 | 174 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 075 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7099 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 60 038 229 | 984 876 | 736 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 444 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7100 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 120 890 | 120 890 | 7 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 918 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7106 | Közlekedésstratégiai tervezés | 123 023 | 123 023 | 18 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7094 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 1 133 363 | 1 278 963 | 406 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 927 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7097 | FUTÁR projekt befejezése | 2 008 972 | 2 008 972 | 25 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 820 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7095 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 820 085 | 820 085 | 135 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 113 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7102 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 3 155 616 | 3 155 616 | 253 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 441 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7104 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 1 513 380 | 1 513 380 | 7 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7110 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 10 388 400 | 188 400 | 51 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 810 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7111 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 408 635 | 408 635 | 359 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 685 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7302 | 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése | 193 000 | 193 000 | 57 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7109 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 333 900 | 333 900 | 233 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 730 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 153 000 | 153 000 | 116 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 2 409 804 | 2 409 804 | 751 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 10 669 559 | 2 199 559 | 782 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 1 223 660 | 1 223 660 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7511 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 95 000 | 115 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7504 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 750 000 | 750 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7510 | TVM rendszer bővítése | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7506 | BUBI III. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem | 156 557 | 156 557 | 79 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: | 121 520 127 | 26 958 374 | 7 144 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 144 971 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 67 953 672 | 8 920 319 | 1 925 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 510 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 53 566 455 | 18 038 055 | 5 219 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 219 461 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7356 | BÁLNA beruházási feladatok | 331 114 | 331 114 | 331 114 | 260 720 | 0 | 0 | 70 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7505 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7353 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 724 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7358 | Nem lakás célú beruházási feladat | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 463 464 | 463 464 | 463 464 | 270 444 | 0 | 0 | 73 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 463 464 | 463 464 | 463 464 | 270 444 | 0 | 0 | 73 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 8 491 | 0 | 0 | 2 293 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 4 810 | 4 810 | 3 500 | 2 756 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/7. Vízrendezési feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7304 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 476 000 | 476 000 | 476 000 | 374 804 | 0 | 0 | 101 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838502 | A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | Elektromos elosztó-berendezések cseréje | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 265 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810601 | A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 75 000 | 19 655 | 19 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 655 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. Vagyongazdálkodási keret | 298 616 | 298 616 | 298 616 | 240 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843902 | A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815701 | A/12. Budapest Film Zrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 815701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845101 | A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841401 | A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | 5 263 747 | 5 263 747 | 5 263 747 | 5 263 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845401 | A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 842602 | A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | 273 000 | 273 000 | 273 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848701 | A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842401 | A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 040 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 047 462 189 | 950 588 631 | 172 049 600 | 63 691 268 | 0 | 0 | 3 443 951 | 1 713 513 | 0 | 3 217 673 | 1 970 904 | 1 685 | 1 893 | 8 271 901 | 89 736 812 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 992 410 120 | 931 064 962 | 165 427 423 | 62 972 086 | 0 | 0 | 3 314 724 | 1 713 513 | 0 | 3 159 098 | 1 918 837 | 1 685 | 1 893 | 8 261 901 | 84 083 686 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 55 052 069 | 19 523 669 | 6 622 177 | 719 182 | 0 | 0 | 129 227 | 0 | 0 | 58 575 | 52 067 | 0 | 0 | 10 000 | 5 653 126 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | URH diszpécser központjának korszerűsítése | 10 099 | 10 099 | 10 099 | 0 | 7 952 | 0 | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7357 | Eszközbeszerzései 2017. | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 22 047 | 0 | 5 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7362 | Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 0 | 16 000 | 0 | 4 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7359 | Akadémia utcai székház lift csere | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 11 024 | 0 | 2 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7564 | Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése | 77 089 | 77 089 | 77 089 | 0 | 60 700 | 0 | 16 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7566 | Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 83 965 | 83 965 | 83 965 | 0 | 66 114 | 0 | 17 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 233 473 | 233 473 | 233 473 | 0 | 183 837 | 0 | 49 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 233 473 | 233 473 | 233 473 | 0 | 183 837 | 0 | 49 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7471 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 5 118 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7473 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 4 724 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) | 2 110 | 2 110 | 2 110 | 0 | 1 661 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 14 610 | 14 610 | 14 610 | 0 | 11 503 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 9 842 | 9 842 | 9 362 | 0 | 7 372 | 0 | 1 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7431 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7442 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) | 483 | 483 | 483 | 0 | 380 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 18 325 | 18 325 | 17 845 | 0 | 14 051 | 0 | 3 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 38 000 | 38 000 | 37 048 | 0 | 29 172 | 0 | 7 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 15 000 | 15 000 | 10 428 | 0 | 8 211 | 0 | 2 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7541 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 0 | 1 850 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 0 | 879 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7567 | Gépjármű beszerzés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 6 693 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 68 966 | 68 966 | 63 442 | 0 | 49 955 | 0 | 13 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen bojler csere | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 0 | 1 481 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7341 | Konyhagép beszerzése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 787 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7342 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 417 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7343 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7568 | Bútorok és berendezések beszerzése | 8 832 | 8 382 | 8 382 | 0 | 6 600 | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 18 513 | 18 063 | 18 063 | 0 | 14 222 | 0 | 3 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 14 173 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7552 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 25 984 | 0 | 7 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 0 | 40 157 | 0 | 10 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7360 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 14 961 | 0 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7365 | Ételszállító jármű beszerzése | 9 520 | 9 520 | 9 520 | 0 | 7 496 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7382 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 2 992 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7384 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 1 654 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7391 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 38 420 | 38 420 | 38 420 | 0 | 30 253 | 0 | 8 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 200 000 | 200 000 | 95 811 | 0 | 75 442 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 18 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 200 000 | 200 000 | 95 811 | 0 | 75 442 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 18 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7468 | Ipari mosógép beszerzése | 9 400 | 9 400 | 4 700 | 0 | 3 701 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7462 | Főzőüst beszerzése | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 024 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7463 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 9 685 | 0 | 2 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: | 23 000 | 23 000 | 18 300 | 0 | 14 410 | 0 | 3 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7448 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 8 255 | 8 255 | 8 255 | 0 | 6 500 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7450 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 2 756 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 11 755 | 11 755 | 11 755 | 0 | 9 256 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7344 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 19 000 | 19 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7348 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7345 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 1 890 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7346 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 3 622 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7347 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 181 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) | 762 | 762 | 762 | 0 | 600 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 38 262 | 38 262 | 19 262 | 0 | 15 167 | 0 | 4 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 23 500 | 23 500 | 22 600 | 0 | 17 795 | 0 | 401 | 0 | 0 | 4 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 19 685 | 0 | 875 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7528 | Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 0 | 10 866 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7429 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 | 6 693 | 0 | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7432 | Konyhai gépek cseréje | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7433 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7437 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 1 969 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7438 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 0 | 882 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 87 420 | 87 420 | 86 520 | 0 | 68 126 | 0 | 9 550 | 0 | 0 | 8 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 12 400 | 12 400 | 329 | 0 | 259 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 16 600 | 16 600 | 15 457 | 0 | 12 171 | 0 | 3 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 21 750 | 21 750 | 8 089 | 0 | 6 369 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7349 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 0 | 28 740 | 0 | 7 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7350 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 97 250 | 97 250 | 70 375 | 0 | 55 413 | 0 | 14 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 667 521 | 667 071 | 505 403 | 0 | 397 955 | 0 | 80 217 | 0 | 0 | 27 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 667 521 | 667 071 | 505 403 | 0 | 397 955 | 0 | 80 217 | 0 | 0 | 27 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 39 370 | 0 | 10 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7453 | Eszköz beszerzés | 23 162 | 23 162 | 23 162 | 0 | 18 238 | 0 | 4 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7530 | Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 0 | 3 071 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7531 | Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 79 062 | 79 062 | 79 062 | 0 | 62 254 | 0 | 16 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7533 | Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 89 062 | 89 062 | 89 062 | 0 | 70 128 | 0 | 18 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 89 062 | 89 062 | 89 062 | 0 | 70 128 | 0 | 18 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7493 | Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 124 550 | 105 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 31 985 | 25 185 | 25 185 | 0 | 25 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7364 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 7 620 | 6 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7366 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 15 240 | 12 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7496 | VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 48 260 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7497 | Tehergépjármű csere | 8 128 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7498 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 19 050 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7554 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 8 000 | 8 000 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7555 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 163 830 | 129 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 448 663 | 366 585 | 270 185 | 0 | 270 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 85 946 | 85 946 | 85 646 | 0 | 85 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 46 039 | 38 853 | 26 616 | 0 | 26 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 88 900 | 70 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 1 549 | 1 220 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. | 26 983 | 45 983 | 26 983 | 0 | 18 805 | 0 | 5 078 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7394 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 22 860 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7399 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 58 420 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7329 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 1 580 000 | 1 262 500 | 432 500 | 0 | 432 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7362 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 1 270 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 1 911 967 | 1 542 502 | 646 990 | 0 | 638 812 | 0 | 5 078 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7544 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 000 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 000 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Raktárkapacitás bővítése | 201 690 | 162 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Irodabútor és számítógép beszerzése | 1 654 | 1 654 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7439 | Savtalanító beszerzése | 31 750 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7440 | Informatikai fejlesztések | 16 637 | 13 100 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7443 | Splitklíma cseréje | 1 905 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7445 | Vészvilágító lámpák cseréje | 5 080 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 258 716 | 207 254 | 58 870 | 0 | 58 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | Pannon Park fejlesztése | 56 153 147 | 53 162 637 | 6 521 436 | 0 | 5 253 099 | 0 | 0 | 1 268 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 1 460 500 | 1 150 000 | 863 742 | 0 | 863 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | Mesepark projekt megvalósítása | 2 667 000 | 2 100 000 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7390 | Elefántház rekonstrukció | 444 500 | 350 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7397 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 203 200 | 280 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7400 | Körhinta rekonstrukció | 35 560 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7395 | Fácánház rekonstrukció | 33 020 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7401 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 44 450 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 61 214 377 | 57 304 637 | 8 967 201 | 0 | 7 698 864 | 0 | 0 | 1 268 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 58 547 377 | 55 204 637 | 7 737 178 | 0 | 6 468 841 | 0 | 0 | 1 268 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 63 834 993 | 59 422 248 | 9 944 516 | 0 | 8 667 731 | 0 | 5 348 | 1 268 337 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 61 167 993 | 57 322 248 | 8 714 493 | 0 | 7 437 708 | 0 | 5 348 | 1 268 337 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 64 825 049 | 60 411 854 | 10 772 454 | 0 | 9 319 651 | 0 | 154 135 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 62 158 049 | 58 311 854 | 9 542 431 | 0 | 8 089 628 | 0 | 154 135 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 667 000 | 2 100 000 | 1 230 023 | 0 | 1 230 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 127 954 | 127 954 | 30 000 | 0 | 23 622 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. | 141 285 | 141 285 | 58 927 | 0 | 44 792 | 0 | 12 094 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 540 000 | 540 000 | 79 726 | 0 | 61 847 | 0 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése | 33 158 | 33 158 | 12 000 | 0 | 9 264 | 0 | 2 501 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 38 677 | 38 677 | 25 500 | 0 | 20 079 | 0 | 5 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 104 622 | 104 622 | 102 000 | 0 | 78 740 | 0 | 21 260 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 73 336 | 0 | 19 801 | 0 | 0 | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 13 273 | 13 273 | 13 273 | 0 | 10 296 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016. | 74 454 | 74 454 | 15 510 | 0 | 11 972 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. | 37 757 | 37 757 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 159 939 | 159 939 | 21 523 | 0 | 16 478 | 0 | 4 449 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7330 | Licenc vásárlás 2017. | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 98 425 | 0 | 26 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7331 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 19 299 | 0 | 5 211 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7336 | HAIR rendszer fejlesztése | 700 000 | 700 000 | 350 000 | 0 | 275 591 | 0 | 74 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7454 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 38 598 | 0 | 10 421 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7337 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 84 916 | 0 | 22 927 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7338 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 116 929 | 0 | 31 571 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7332 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 23 159 | 0 | 6 253 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7333 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 720 | 0 | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7334 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 11 579 | 0 | 3 126 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7459 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 46 318 | 0 | 12 506 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7457 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 23 159 | 0 | 6 253 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7335 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 30 878 | 0 | 8 337 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7458 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 4 630 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7455 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 23 150 | 0 | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7456 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 12 598 | 0 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 2 763 119 | 2 763 119 | 1 500 645 | 0 | 1 167 375 | 0 | 315 191 | 0 | 0 | 0 | 18 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 382 954 | 1 382 954 | 935 000 | 0 | 730 716 | 0 | 197 293 | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 380 165 | 1 380 165 | 565 645 | 0 | 436 659 | 0 | 117 898 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 56 797 | 56 797 | 15 000 | 0 | 11 811 | 0 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 38 100 | 38 100 | 36 830 | 0 | 29 000 | 0 | 7 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 10 147 | 10 147 | 10 147 | 0 | 7 990 | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 419 207 | 419 207 | 190 000 | 0 | 149 606 | 0 | 40 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 15 223 | 15 223 | 2 233 | 0 | 1 758 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 26 018 | 26 018 | 12 700 | 0 | 10 000 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 12 111 | 12 111 | 3 683 | 0 | 2 900 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 10 347 | 10 347 | 797 | 0 | 628 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 10 057 | 10 057 | 6 922 | 0 | 5 450 | 0 | 1 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 27 559 | 0 | 7 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 3 622 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 181 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 299 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 750 000 | 750 000 | 30 000 | 0 | 23 622 | 0 | 6 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 362 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 0 | 5 118 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 0 | 9 567 | 0 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 299 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7327 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 38 277 | 38 277 | 38 277 | 0 | 30 139 | 0 | 8 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7312 | Zászlóbeszerzés 2017. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7309 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 0 | 6 378 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7318 | Fázisjavító cseréje | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7313 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 3 937 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7340 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 350 000 | 350 000 | 75 000 | 0 | 59 055 | 0 | 15 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7310 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7321 | Bútor beszerzés 2017. | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 10 236 | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7314 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 7 874 | 0 | 2 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7317 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 3 150 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7315 | Gépjármű beszerzés 2017. | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 51 181 | 0 | 13 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7316 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 299 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7322 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | 22 047 | 0 | 5 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7326 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 10 236 | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7324 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 3 543 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7311 | Oktatóbázis kialakítása | 60 000 | 60 000 | 6 000 | 0 | 4 724 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7319 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 3 622 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7320 | Hangtechnikai eszközök | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | 3 622 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7323 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 299 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7325 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 3 683 | 3 683 | 3 683 | 0 | 2 900 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 2 072 017 | 2 072 517 | 703 822 | 0 | 554 188 | 0 | 149 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 324 589 | 1 324 589 | 274 959 | 0 | 216 503 | 0 | 58 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 747 428 | 747 928 | 428 863 | 0 | 337 685 | 0 | 91 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások összesen: | 4 835 136 | 4 835 636 | 2 204 467 | 0 | 1 721 563 | 0 | 464 825 | 0 | 0 | 0 | 18 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 707 543 | 2 707 543 | 1 209 959 | 0 | 947 219 | 0 | 255 749 | 0 | 0 | 0 | 6 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 2 127 593 | 2 128 093 | 994 508 | 0 | 774 344 | 0 | 209 076 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 69 660 185 | 65 247 490 | 12 976 921 | 0 | 11 041 214 | 0 | 618 960 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 21 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 64 865 592 | 61 019 397 | 10 752 390 | 0 | 9 036 847 | 0 | 409 884 | 1 268 337 | 0 | 27 231 | 10 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 4 794 593 | 4 228 093 | 2 224 531 | 0 | 2 004 367 | 0 | 209 076 | 0 | 0 | 0 | 11 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bútorok és berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tehergépjármű csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 1 580 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Splitklíma cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elefántház rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hermina Garázs tervezése és megvalósítása | 7 260 590 | 5 544 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Rekonstrukció II. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fűtési rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Film Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 8 840 590 | 7 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 8 840 590 | 7 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 4 876 069 | 4 876 069 | 2 476 069 | 2 476 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 2 475 000 | 2 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 2 160 000 | 2 160 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 115 662 | 115 662 | 27 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 214 | 10 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 660 000 | 660 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 3 342 154 | 342 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér rekonstrukciója | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből tervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés | 2 565 100 | 2 565 100 | 258 300 | 203 386 | 0 | 0 | 54 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 400 000 | 400 000 | 160 000 | 125 984 | 0 | 0 | 34 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése | 508 000 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 438 000 | 438 000 | 200 000 | 157 480 | 0 | 0 | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 360 000 | 360 000 | 180 000 | 141 732 | 0 | 0 | 38 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 0 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 5 420 000 | 5 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 848 000 | 848 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 30 438 145 | 27 330 145 | 3 551 154 | 3 112 651 | 0 | 0 | 171 878 | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 30 438 145 | 27 330 145 | 3 551 154 | 3 112 651 | 0 | 0 | 171 878 | 0 | 0 | 0 | 18 214 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására | 176 000 | 150 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 176 000 | 150 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 176 000 | 150 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 4 088 579 | 4 088 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 29 157 895 | 1 457 895 | 457 895 | 457 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 36 046 474 | 8 346 474 | 457 895 | 457 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 36 046 474 | 8 346 474 | 457 895 | 457 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 66 666 000 | 2 631 579 | 631 579 | 631 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 66 666 000 | 2 631 579 | 631 579 | 631 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 66 666 000 | 2 631 579 | 631 579 | 631 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 389 927 | 389 927 | 389 927 | 389 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 8 446 060 | 8 597 837 | 8 597 837 | 8 597 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 8 835 987 | 8 987 764 | 8 987 764 | 8 987 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 8 835 987 | 8 987 764 | 8 987 764 | 8 987 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 508 707 | 508 707 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 508 707 | 508 707 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 508 707 | 508 707 | 508 707 | 400 556 | 0 | 0 | 108 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 151 715 903 | 55 203 019 | 14 137 449 | 13 590 445 | 0 | 0 | 280 029 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 151 715 903 | 55 203 019 | 14 137 449 | 13 590 445 | 0 | 0 | 280 029 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023. | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023. | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 2 275 000 | 2 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 375 000 | 1 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023. | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023. | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2018-2023. | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 288 000 | 288 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 132 000 | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 156 000 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 2 563 000 | 2 563 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 032 000 | 1 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 531 000 | 1 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844201 | C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 7 177 475 | 7 177 475 | 7 177 475 | 7 177 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846301 | C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | 574 704 | 574 704 | 574 704 | 574 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 163 531 082 | 67 018 198 | 23 389 628 | 22 842 624 | 0 | 0 | 280 029 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 162 000 082 | 65 487 198 | 23 389 628 | 22 842 624 | 0 | 0 | 280 029 | 0 | 0 | 0 | 18 564 | 10 411 | 0 | 0 | 238 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 1 531 000 | 1 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 331 | 331 | 0 | 0 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 20 016 | 20 016 | 20 016 | 0 | 0 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 299 525 | 494 627 | 392 798 | 0 | 0 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 269 671 | 273 836 | 273 836 | 0 | 0 | 210 680 | 52 211 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 97 751 | 92 751 | 92 751 | 0 | 0 | 39 674 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 1 681 408 | 3 316 595 | 1 815 875 | 0 | 0 | 861 617 | 915 686 | 0 | 0 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 58 387 | 58 387 | 36 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841301 | Sportcélú támogatás | 12 600 | 10 250 | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 3 950 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 88 000 | 78 550 | 78 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 550 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 69 700 | 39 700 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 33 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 39 275 | 39 275 | 30 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 997 | 24 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 41 858 | 41 858 | 41 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 050 | 9 808 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 257 264 | 257 264 | 257 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 264 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 2 939 655 | 4 727 640 | 3 093 638 | 0 | 0 | 1 437 283 | 1 066 442 | 0 | 3 827 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 307 611 | 150 113 | 94 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 400 230 | 4 227 334 | 2 615 612 | 0 | 0 | 1 421 261 | 1 062 117 | 0 | 3 827 | 0 | 33 822 | 0 | 0 | 12 297 | 28 055 | 54 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 539 425 | 499 975 | 477 695 | 0 | 0 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 314 | 122 058 | 40 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 1 283 593 111 | 1 087 581 959 | 211 509 787 | 86 533 892 | 11 041 214 | 1 437 283 | 5 409 382 | 2 981 850 | 3 827 | 3 244 904 | 2 044 469 | 12 096 | 1 893 | 8 579 512 | 90 124 925 | 94 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 221 676 024 | 1 061 798 891 | 202 185 053 | 85 814 710 | 9 036 847 | 1 421 261 | 5 066 754 | 2 981 850 | 3 827 | 3 186 329 | 1 981 314 | 12 096 | 1 893 | 8 274 198 | 84 349 741 | 54 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 61 917 087 | 25 782 737 | 9 324 403 | 719 182 | 2 004 367 | 15 761 | 342 558 | 0 | 0 | 58 575 | 63 155 | 0 | 0 | 305 314 | 5 775 184 | 40 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | 86 533 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | 11 041 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | 1 437 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 409 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | 8 579 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | 90 124 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | 94 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) | 2 981 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | 2 044 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | 3 244 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) | 12 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 840301 ) | 1 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa | 3 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül | 206 202 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer Ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoro- lás Áht. szerint | Cím- kód | Enge- dély- okirat száma | Megnevezés | 2018 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2018 évi módosított előirányzat | 2019 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2019 évi módosított előirányzat | 2020 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2020 évi módosított előirányzat | 2021 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2021 évi módosított előirányzat | 2022 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2022 évi módosított előirányzat | 2023 évi érvényes előirányzat | Módosítás | 2023 évi módosított előirányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 53/a | 53/b | 54 | 54/a | 54/b | 55 | 55/a | 55/b | 56 | 56/a | 56/b | 57 | 57/a | 57/b | 58 | 58/a | 58/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7073 | Duna-part fejlesztése, tervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7192 | Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7577 | Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás | 3 845 | 3 845 | 2 332 | 2 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 0 | 3 845 | 3 845 | 0 | 2 332 | 2 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3845 | 3845 | 0 | 2332 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7141 | Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7197 | Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagyongazdálkodási feladatok összesen: | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 6856 | Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6941 | Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7204 | Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7165 | Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7004 | Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7257 | Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7449 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrál Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6940 | Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7114 | Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7499 | Rekonstrukció II. ütem | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7447 | Fűtési rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örkény István Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7211 | Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7263 | Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása | 13 765 | 13 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7260 | Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7491 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7275 | Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7502 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7503 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7262 | Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7407 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7398 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7402 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7289 | Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7475 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7474 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7477 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7478 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7540 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7367 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7410 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7430 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | Intelligens lámpák beszerzése | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7465 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvárosi templom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6572 | Belvárosi templom rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRODUNA Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 153 965 | 0 | 153 965 | 76 200 | 0 | 76 200 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 153 965 | 0 | 153 965 | 76 200 | 0 | 76 200 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7045 | M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6078 | XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4884 | M2 metróvonal járműállomány cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7080 | M3 metróvonal járműfelújítás | 24 569 500 | 24 569 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7140 | 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6721 | 4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 5764 | Rákoskeresztúri buszkorridor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4424 | Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7244 | Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7254 | EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7537 | Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton | 13 365 | 13 365 | 17 373 | 17 373 | 3 972 | 3 972 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7574 | M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása | 21 000 | 21 000 | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 24 603 865 | 0 | 24 603 865 | 37 373 | 0 | 37 373 | 12 972 | 0 | 12 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 24 582 865 | 0 | 24 582 865 | 17 373 | 0 | 17 373 | 3 972 | 0 | 3 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7003 | Böszörményi út fejlesztésének előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6841 | BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6823 | XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6999 | Széll Kálmán tér fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7507 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 10 473 500 | 10 473 500 | 10 915 000 | 10 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7521 | Blaha Lujza tér tervezés | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKK megvalósításában végzett feladatok összesen: | 10 648 500 | 0 | 10 648 500 | 10 915 000 | 0 | 10 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 10 648 500 | 0 | 10 648 500 | 10 915 000 | 0 | 10 915 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7293 | Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése | 124 688 | 124 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7245 | Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7233 | Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7246 | Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6994 | Forgalomtechnikai intézkedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6849 | 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen: | 124 688 | 0 | 124 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 124 688 | 0 | 124 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok mindösszesen: | 35 377 053 | 0 | 35 377 053 | 10 952 373 | 0 | 10 952 373 | 12 972 | 0 | 12 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 35 356 053 | 0 | 35 356 053 | 10 932 373 | 0 | 10 932 373 | 3 972 | 0 | 3 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6559 | Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6148 | Dél-budapesti régió vízrendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 794 | Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 4124 | Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 430 727 | 1 430 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6880 | Csillaghegyi öblözet védelme | 8 575 038 | 8 575 038 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6655 | Római parti árvízvédelmi mű építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7575 | Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7524 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 12 575 038 | 0 | 12 575 038 | 5 430 727 | 0 | 5 430 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 12 575 038 | 0 | 12 575 038 | 5 430 727 | 0 | 5 430 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6812 | Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése | 4 509 887 | 4 509 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7070 | A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6723 | Zajvédelmi térkép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6995 | Cséry-telep kármentesítésének előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7235 | 2016. évi zöldfelületi fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840302 | 7209 | Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7538 | Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 4 509 887 | 0 | 4 509 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 4 509 887 | 0 | 4 509 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 6701 | Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7090 | Városháza épületének fejlesztése | 430 000 | 430 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7308 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7079 | Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7208 | FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7005 | A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7074 | Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések | 12 700 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7202 | MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840301 | 7139 | A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840300 | A/1. Önkormányzati beruházások összesen: | 53 818 643 | 3 845 | 53 822 488 | 16 889 300 | 2 332 | 16 891 632 | 129 172 | 0 | 129 172 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 53 818 643 | 3 845 | 53 822 488 | 16 889 300 | 2 332 | 16 891 632 | 129 172 | 0 | 129 172 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7092 | 1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7103 | A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7096 | Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése | 2 397 210 | 2 397 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7098 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7099 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7100 | Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7106 | Közlekedésstratégiai tervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7094 | Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez | 482 587 | 482 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7097 | FUTÁR projekt befejezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7095 | Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7102 | Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7104 | Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7110 | Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése | 61 230 | 61 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7111 | Újpalotai villamosvonal megtervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7302 | 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése | 135 100 | 135 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7109 | Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7142 | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | 36 500 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7112 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása | 1 408 654 | 1 408 654 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7251 | 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése | 1 417 529 | 1 417 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 813902 | 7093 | Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7511 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7504 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 400 000 | 400 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7510 | TVM rendszer bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | 7506 | BUBI III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 813901 | Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem | 40 000 | 40 000 | 37 557 | 37 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813900 | A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen: | 6 448 810 | 0 | 6 448 810 | 627 557 | 0 | 627 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 510 000 | 0 | 510 000 | 377 557 | 0 | 377 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 5 938 810 | 0 | 5 938 810 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825001 | A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7145 | BFVK infrastruktúra fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7356 | BÁLNA beruházási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7505 | Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt.-nél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7353 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 825001 | 7358 | Nem lakás célú beruházási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841501 | A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888601 | A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 888501 | A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822801 | A/7. Vízrendezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 822801 | 7304 | Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
838502 | A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | On-line vállalkozói információs központ létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 838502 | Elektromos elosztó-berendezések cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810601 | A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 810601 | Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847702 | A/10. Vagyongazdálkodási keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843902 | A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 843902 | Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815701 | A/12. Budapest Film Zrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 815701 | Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845101 | A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841401 | A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845401 | A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 842602 | A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 848701 | A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 842401 | A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 61 767 453 | 3 845 | 61 771 298 | 17 516 857 | 2 332 | 17 519 189 | 129 172 | 0 | 129 172 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 55 828 643 | 3 845 | 55 832 488 | 17 266 857 | 2 332 | 17 269 189 | 129 172 | 0 | 129 172 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 5 938 810 | 0 | 5 938 810 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7250 | URH diszpécser központjának korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7357 | Eszközbeszerzései 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7362 | Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7359 | Akadémia utcai székház lift csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7564 | Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | 7566 | Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7471 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | 7473 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210201 | Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7164 | Virág Benedek utcai telephely „A” épületben speciális (Demens) részleg kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7431 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | 7442 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210301 | Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7157 | Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7158 | Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7270 | Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7541 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210401 | 7567 | Gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | Tapló utcai telephelyen bojler csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7341 | Konyhagép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7342 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7343 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210601 | 7568 | Bútorok és berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7159 | Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210701 | 7552 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7360 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7365 | Ételszállító jármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7382 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7384 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210801 | 7391 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 210901 | 7122 | Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7468 | Ipari mosógép beszerzése | 4 700 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7462 | Főzőüst beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211401 | 7463 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen: | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7448 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 211501 | 7450 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7344 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7348 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7345 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7346 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | 7347 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212001 | Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen: | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7126 | Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7187 | Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7528 | Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7429 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7432 | Konyhai gépek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7433 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7437 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | 7438 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212301 | Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 6970 | Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7127 | Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7247 | Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7349 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 212701 | 7350 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főv. Önk. BMSZKI összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 23 700 | 0 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 23 700 | 0 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7170 | Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7453 | Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7530 | Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390401 | 7531 | Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozaik Gazdasági Szervezet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 390501 | 7533 | Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7493 | Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7290 | Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7364 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7366 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7496 | VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7497 | Tehergépjármű csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7498 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7554 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | 7555 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 540101 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen: | 96 400 | 0 | 96 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7118 | Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7206 | Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7181 | Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7279 | Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7303 | Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018. | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7394 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7399 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7329 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 830 000 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550101 | 7362 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum összesen: | 882 000 | 0 | 882 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 550111 | 7544 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7190 | Raktárkapacitás bővítése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7280 | Irodabútor és számítógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7439 | Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7440 | Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7443 | Splitklíma cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 560101 | 7445 | Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára összesen: | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 6719 | Pannon Park fejlesztése | 23 115 190 | 23 115 190 | 18 761 250 | 18 761 250 | 3 143 000 | 3 143 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7174 | Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 570102 | 6877 | Mesepark projekt megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7390 | Elefántház rekonstrukció | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7397 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7400 | Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7395 | Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | 7401 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen: | 23 305 190 | 0 | 23 305 190 | 18 901 250 | 0 | 18 901 250 | 3 283 000 | 0 | 3 283 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 23 305 190 | 0 | 23 305 190 | 18 901 250 | 0 | 18 901 250 | 3 283 000 | 0 | 3 283 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 24 305 590 | 0 | 24 305 590 | 18 923 250 | 0 | 18 923 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 24 305 590 | 0 | 24 305 590 | 18 923 250 | 0 | 18 923 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen: | 24 329 290 | 0 | 24 329 290 | 18 923 250 | 0 | 18 923 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 24 329 290 | 0 | 24 329 290 | 18 923 250 | 0 | 18 923 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 6938 | Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7043 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7071 | Hivatali térinformatikai rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7072 | Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7083 | Üzleti tervezési program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7193 | Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7210 | IT biztonsági beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7188 | Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6796 | Tivoli mentő kliensek 2013-2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6795 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 6792 | Központi aktív eszközök cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7330 | Licenc vásárlás 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7331 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7336 | HAIR rendszer fejlesztése | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7454 | Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7337 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7338 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7332 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7333 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7334 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7459 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7457 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7335 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7458 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7455 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7456 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 5925 | Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7011 | BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7067 | Tűzjelző rendszer tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7068 | Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7017 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7018 | Bútor beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7019 | Zászlóbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7021 | Mobiltelefonok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7022 | Épületberendezés beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7119 | Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7226 | Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7216 | Szerver helyiség klíma beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7217 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7212 | Városháza régi Trafóház épületének átalakítása | 600 000 | 600 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7213 | Fázisjavító csere előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7215 | Városháza épületében split klímák beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7214 | Gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7225 | Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7327 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7312 | Zászlóbeszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7309 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7318 | Fázisjavító cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7313 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740301 | 7340 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 175 000 | 175 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7310 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7321 | Bútor beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7314 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7317 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7315 | Gépjármű beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7316 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7322 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7326 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7324 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7311 | Oktatóbázis kialakítása | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7319 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7320 | Hangtechnikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7323 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740302 | 7325 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 829 000 | 0 | 829 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 775 000 | 0 | 775 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740300 | B/2. Hivatali beruházások összesen: | 1 179 000 | 0 | 1 179 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 25 508 290 | 0 | 25 508 290 | 19 143 250 | 0 | 19 143 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 25 454 290 | 0 | 25 454 290 | 19 143 250 | 0 | 19 143 250 | 3 305 000 | 0 | 3 305 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Automatikus öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Alacskai úti székhely parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhagép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és szárítógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bútorok és berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ételszállító jármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Főzőüst beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gyula Ipari mosógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi ipari vasalógép IPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Konyhai gépek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád telephely konyhai gépek, berendezések cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Visegrád konyhai légtechnika cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Önkormányzat BMSZKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tehergépjármű csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Splitklíma cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fővárosi Állat- és Növénykert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elefántház rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hermina Garázs tervezése és megvalósítása | 2 659 000 | 2 659 000 | 2 885 000 | 2 885 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thália Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Rekonstrukció II. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Légtechnikai rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
József Attila Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Színpadi vetítővászon beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madách Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fűtési rendszerének átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Ügyelő rendszer kiépítése (digitális) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fénytechnikai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vígszínház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona József Színház Nonprofit Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Film Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális feladatok összesen: | 2 659 000 | 0 | 2 659 000 | 3 885 000 | 0 | 3 885 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 659 000 | 0 | 2 659 000 | 3 885 000 | 0 | 3 885 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete | 1 500 000 | 1 500 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 840702 | 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023 | 397 000 | 397 000 | 398 000 | 398 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja | 539 000 | 539 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | VEKOP Kerékpáros fejlesztések | 41 537 | 41 537 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez | 622 000 | 622 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP | 200 000 | 200 000 | 142 154 | 142 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Blaha Lujza tér rekonstrukciója | 37 300 | 37 300 | 1 722 700 | 1 722 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből tervezés | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés | 1 154 300 | 1 154 300 | 1 152 500 | 1 152 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | TVM rendszer bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés) | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BUBI III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Terebesi út közlekedési akadály építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 920 000 | 2 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése | 0 | 848 000 | 848 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közlekedési feladatok összesen: | 9 711 137 | 0 | 9 711 137 | 10 819 854 | 0 | 10 819 854 | 1 448 000 | 0 | 1 448 000 | 960 000 | 0 | 960 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 9 711 137 | 0 | 9 711 137 | 10 819 854 | 0 | 10 819 854 | 1 448 000 | 0 | 1 448 000 | 960 000 | 0 | 960 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására | 128 460 | 128 460 | 21 540 | 21 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városépítési feladatok összesen: | 128 460 | 0 | 128 460 | 21 540 | 0 | 21 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 128 460 | 0 | 128 460 | 21 540 | 0 | 21 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 588 579 | 2 588 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízgazdálkodási feladatok összesen: | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 2 588 579 | 0 | 2 588 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 2 588 579 | 0 | 2 588 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Intenzív fa ültetési program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezetvédelmi feladatok összesen: | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023. | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28000 | 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FÖRI Akadémia utcai székház lift csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási feladatok összesen: | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | BDK LED korszerűsítés önrésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetési feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Tervezési ágazati keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Fejlesztések átütemezésének tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | FINA fejlesztések tartalékkerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 840701 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen: | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840700 | C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen: | 19 832 597 | 0 | 19 832 597 | 17 348 973 | 0 | 17 348 973 | 1 982 000 | 0 | 1 982 000 | 994 000 | 0 | 994 000 | 454 000 | 0 | 454 000 | 454 000 | 0 | 454 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 19 832 597 | 0 | 19 832 597 | 17 348 973 | 0 | 17 348 973 | 1 982 000 | 0 | 1 982 000 | 994 000 | 0 | 994 000 | 454 000 | 0 | 454 000 | 454 000 | 0 | 454 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Licenc vásárlás 2018-2023. | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125000 | 125000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Tivoli mentő kliensek 2018-2023. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | HAIR rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közbeszerzési kontrolling program beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai feladatok összesen: | 600 000 | 0 | 600 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | 335 000 | 0 | 335 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 450 000 | 0 | 450 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Nyomdagépek beszerzése 2018-2023. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Bútor beszerzés 2018-2023. | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13000 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlóbeszerzés 2018-2023. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Épületberendezések beszerzése 2018-2023. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjármű beszerzés 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Fázisjavító cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Zászlótartószerkezetek telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 740401 | Tűzjelző hálózat kivitelezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Elektromos autó töltő állomás telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Oktatóbázis kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Szünetmentes tápegység beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hangtechnikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 740402 | Gépjárműjavító műhely korszerűsítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági, ellátási feladatok összesen: | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740400 | C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen: | 648 000 | 0 | 648 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | 172 000 | 0 | 172 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 476 000 | 0 | 476 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 844201 | C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 846301 | C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 845201 | C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN: | 20 480 597 | 0 | 20 480 597 | 17 731 973 | 0 | 17 731 973 | 2 365 000 | 0 | 2 365 000 | 1 377 000 | 0 | 1 377 000 | 837 000 | 0 | 837 000 | 837 000 | 0 | 837 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 20 004 597 | 0 | 20 004 597 | 17 520 973 | 0 | 17 520 973 | 2 154 000 | 0 | 2 154 000 | 1 166 000 | 0 | 1 166 000 | 626 000 | 0 | 626 000 | 626 000 | 0 | 626 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 476 000 | 0 | 476 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100101 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) | 19 963 | 19 963 | 20 162 | 20 162 | 20 363 | 20 363 | 20 567 | 20 567 | 20 774 | 20 774 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 200000 | Szociálpolitikai intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 300000 | Köznevelési intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 500000 | Kulturális intézmények összesen | 721 770 | 721 770 | 778 950 | 778 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 711902 | Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 712602 | Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 841301 | Sportcélú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 844702 | Főpolgármesteri keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847102 | Kulturális célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 847301 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 847402 | Bűnmegelőzési keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 870502 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 741 733 | 0 | 741 733 | 799 112 | 0 | 799 112 | 20 363 | 0 | 20 363 | 20 567 | 0 | 20 567 | 20 774 | 0 | 20 774 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 741 733 | 0 | 741 733 | 799 112 | 0 | 799 112 | 20 363 | 0 | 20 363 | 20 567 | 0 | 20 567 | 20 774 | 0 | 20 774 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: (A - D) | 108 498 073 | 3 845 | 108 501 918 | 55 191 192 | 2 332 | 55 193 524 | 5 819 535 | 0 | 5 819 535 | 1 499 567 | 0 | 1 499 567 | 959 774 | 0 | 959 774 | 939 000 | 0 | 939 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kötelező | 102 029 263 | 3 845 | 102 033 108 | 54 730 192 | 2 332 | 54 732 524 | 5 608 535 | 0 | 5 608 535 | 1 288 567 | 0 | 1 288 567 | 748 774 | 0 | 748 774 | 728 000 | 0 | 728 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
önkéntes | 6 468 810 | 0 | 6 468 810 | 461 000 | 0 | 461 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | 211 000 | 0 | 211 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi beruházások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkódon tervezve) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 710901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások (személyi juttatások 840301 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása
ezer Ft-ban | ||||||||||||
Meg- | Ebből: | Dologi kiadásból: | ||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | valósítás kezdete- befejezés éve | Érvényes teljes költség | 2017. évi érvényes előirányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Vagyoni értékű jogok | 2017 | 264 | 264 | 208 | 56 | |||||||
Licenszek (2016 évi maradvány) | 2016 | 660 | 660 | 520 | 140 | |||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Akadémia utcai ingatlan fejlesztés | 2017 | 200 | 200 | 157 | 43 | |||||||
Pálya utcai ingatlan fejlesztés | 2017 | 5 746 | 5 746 | 4 525 | 1 221 | |||||||
Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány) | 2016 | 71 | 71 | 55 | 16 | |||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2017 | 1 865 | 1 865 | 1 470 | 395 | |||||||
Bútorok berendezés tárgyak | 2017 | 994 | 994 | 782 | 212 | |||||||
Műszaki karbantartási eszközök | 2017 | 2 329 | 2 329 | 1 834 | 495 | |||||||
Szolgálati eszközök | 2017 | 1 247 | 1 247 | 982 | 265 | |||||||
Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány) | 2016 | 1 361 | 1 361 | 1 071 | 290 | |||||||
Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány) | 2016 | 308 | 308 | 243 | 65 | |||||||
Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány) | 2016 | 65 | 65 | 51 | 14 | |||||||
Járművek | 2017 | 4 906 | 4 906 | 3 863 | 1 043 | |||||||
kötelező | 100101 | Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök | 2017 | |||||||||
a) Intézményi beruházások | 20 016 | 20 016 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ebből: | ||||||||||||
kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes | 20 016 | 20 016 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 20 016 | 20 016 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | ||||||||||
Vámház krt. Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca | 2016-2018 | 49 530 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | |||||||
Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca | 2016-2017 | 31 670 | 31 670 | 24 937 | 6 733 | |||||||
Trafók közötti átterhelés kiépítése | 2016-2017 | 60 960 | 41 910 | 33 000 | 8 910 | |||||||
Gépek , berendezések, felszerelések | ||||||||||||
Kamerarendszer fejlesztése | 2016-2017 | 97 798 | 60 968 | 48 006 | 12 962 | |||||||
Zsírfogó tartályok cseréje | 2016-2017 | 23 774 | 23 774 | 18 720 | 5 054 | |||||||
Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése | 2017 | 2 192 | 2 192 | 1 726 | 466 | |||||||
ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése | 2017 | 7 536 | 7 536 | 5 934 | 1 602 | |||||||
Fehérvári úti vásárcsarnok | ||||||||||||
Gépek , berendezések, felszerelések | ||||||||||||
Hűtőpultok beszerzése | 2017 | 5 814 | 5 814 | 4 578 | 1 236 | |||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Világításfejlesztés | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||
Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db | 2016-2017 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | |||||||
32A tápellátások kiépítése | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||
Használtcikk piac | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Szigetépületek épület gerincvezeték csere | 2017 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | |||||||
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere | 2016-2017 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | |||||||
Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje | 2016-2017 | 12 040 | 12 040 | 9 480 | 2 560 | |||||||
Tétényi úti Üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Távi rányitós kapu kialakítása | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | |||||||
Flórián téri Üzletközpont | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 2016-2017 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | |||||||
Kórház utcai Vásárcsarnok | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 2016-2017 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | |||||||
Központ | ||||||||||||
Immateriális javak létesítése, beszerzése | ||||||||||||
Műszaki irányítási rendszer | 2016-2017 | 3 398 | 3 398 | 2 676 | 722 | |||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) | 2017 | 34 768 | 34 768 | 27 376 | 7 392 | |||||||
Több telephely | ||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | ||||||||||||
Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése | 2017 | 77 448 | 77 448 | 60 983 | 16 465 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 466 458 | 392 798 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 466 458 | 392 798 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje | 2017 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 2017 | 1 910 | 1 910 | 1 504 | 406 | |||||||
Bp. IV. Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése | 2017 | 285 | 285 | 224 | 61 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 3 995 | 3 995 | 3 145 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 167 | 167 | 167 | 0 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 2017 | 6 100 | 6 100 | 4 803 | 1 297 | |||||||
Tűzgátló ajtó csere | 2016 | 263 | 263 | 207 | 56 | |||||||
Mosogatógép | 2016 | 926 | 926 | 729 | 197 | |||||||
Botmixer | 2016 | 83 | 83 | 65 | 18 | |||||||
Levegő sterilizáló készülék | 2017 | |||||||||||
a) Intézményi beruházások | 7 372 | 7 372 | 5 804 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ipari hűtőszekrény beszerzése | 2017 | 329 | 329 | 259 | 70 | |||||||
12 rekeszes zárható hűtő beszerzése | 2017 | 448 | 448 | 353 | 95 | |||||||
Ipari mosogatógép beszerzése | 2017 | 434 | 434 | 342 | 92 | |||||||
Ipari szárítógép elszívó szivattyú | 2017 | 343 | 343 | 270 | 73 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 1 910 | 1 910 | 1 504 | 406 | |||||||
1 db 9 személyes gépjármű beszerzése | 2017 | 2 152 | 2 152 | 1 694 | 458 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 5 616 | 5 616 | 4 422 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A”, „B” épületek és Óhegy u. részére) | 2017 | 1 181 | 1 181 | 930 | 251 | |||||||
Automata konyha szeletelőgép | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tálcaszállító konténer, Óhegy u. | 2017 | 300 | 300 | 236 | 64 | |||||||
Mosó-szárítógép, Halom u. | 2017 | 330 | 330 | 260 | 70 | |||||||
Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u. | 2017 | 544 | 544 | 428 | 116 | |||||||
EKG készülék, Tapló u. | 2017 | 254 | 254 | 200 | 54 | |||||||
Ipari mosógép Gergely u. „A” épület | 2017 | 1 615 | 1 615 | 1 272 | 343 | |||||||
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 | 2016-2017 | 350 | 350 | 276 | 74 | |||||||
Palacsintasütő gép, B15/2016 | 2016-2017 | 1 287 | 1 287 | 1 013 | 274 | |||||||
Ételszállító gépjármű, B16/2016 | 2016-2017 | 9 570 | 9 570 | 7 535 | 2 035 | |||||||
Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca) | 2017 | 268 | 268 | 211 | 57 | |||||||
Varroda klimatizálása (Gergely u.) | 2017 | 290 | 290 | 228 | 62 | |||||||
Étkező klimatizálása (Tapló u.) | 2017 | 466 | 466 | 367 | 99 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2017 | 19 015 | 19 015 | 15 011 | 4 004 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 35 470 | 35 470 | 27 967 | 7 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés | 2017 | 1 070 | 1 070 | 842 | 228 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 2017 | |||||||||||
Kisbusz beszerzés | 2017 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem | 2017 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | |||||||
Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B” , „ C” épületben | 2017 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | |||||||
1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés | 2017 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | |||||||
2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal | 2017 | 1 600 | 1 600 | 1 260 | 340 | |||||||
1 db hűtő/sokkoló | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése | 2017 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | |||||||
Porta épület építése | 2016-2017 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 0 | 3 827 | ||||||
Kamara: „B” épület átalakítása | 2016-2017 | 1 377 | 1 377 | 1 194 | 183 | |||||||
Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés | 2016-2107 | 248 | 248 | 195 | 53 | |||||||
2 db húshűtő beszerzése | 2017 | 600 | 600 | 472 | 128 | |||||||
Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása | 2017 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | |||||||
EKG gép beszerzése | 2017 | 416 | 416 | 328 | 88 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 82 311 | 82 311 | 64 920 | 13 564 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Járművek beszerzése | ||||||||||||
1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | |||||||||||
Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út) | 2017 | 2 464 | 2 464 | 1 940 | 524 | |||||||
Nagyüzemi mosogatógép beszerzése | 2017 | 2 804 | 2 804 | 2 208 | 596 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 2 794 | 2 794 | 2 200 | 594 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 8 062 | 8 062 | 6 348 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése | 2017 | 3 119 | 3 119 | 2 456 | 663 | |||||||
Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 2017 | 6 696 | 6 696 | 5 273 | 1 423 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 9 450 | 9 450 | 7 441 | 2 009 | |||||||
Járművek | 2017 | 343 | 343 | 270 | 73 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 19 608 | 19 608 | 15 440 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 211401 | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Szagelszívó ventillátorok cseréje | 2017 | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | |||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2017 | 1 690 | 1 690 | 1 331 | 359 | |||||||
Fürdetőágy beszerzése | 2017 | 800 | 800 | 630 | 170 | |||||||
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése | 2017 | 380 | 380 | 299 | 81 | |||||||
Ipari mosógép | 2017 | 4 700 | 4 700 | 3 701 | 999 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 10 676 | 10 676 | 8 397 | 2 279 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 19 546 | 19 546 | 15 382 | 4 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 2017 | 2 188 | 2 188 | 1 723 | 465 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 10 389 | 10 389 | 8 180 | 2 209 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 12 577 | 12 577 | 9 903 | 2 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | ||||||||||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | ||||||||||||
Pavilon épület aljzatbeton készítése | 2017 | 2 793 | 2 793 | 2 199 | 594 | |||||||
Pavilon épület gipszkartonozási feladatok | 2017 | 2 935 | 2 935 | 2 311 | 624 | |||||||
Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés | 2017 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 0 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje. | 2017 | 584 | 584 | 460 | 124 | |||||||
Beléptetőrendszer kiépítése | 2017 | 1 203 | 1 203 | 947 | 256 | |||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 1 730 | 1 730 | 1 362 | 368 | |||||||
Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése | 2017 | 1 729 | 1 729 | 1 362 | 367 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 12 348 | 12 348 | 10 015 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212301 | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 2 294 | 2 294 | 1 807 | 487 | |||||||
Informatikai/irodai gépek beszerzése | 2017 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | |||||||
Konyhai gépek beszerzése, cseréje | 2017 | 970 | 970 | 764 | 206 | |||||||
Lakóépületek bútorzatának cseréje | 2017 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 5 764 | 5 764 | 4 539 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | ||||||||||
Immateriális javak vásárlása | ||||||||||||
Szoftver és licence vásárlás | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2017 | 27 380 | 27 380 | 21 559 | 5 821 | |||||||
Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | |||||||
BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése | 2017 | 632 | 632 | 498 | 134 | |||||||
BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése | 2017 | 220 | 220 | 173 | 47 | |||||||
BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése | 2017 | 197 | 197 | 155 | 42 | |||||||
BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése | 2017 | 254 | 254 | 200 | 54 | |||||||
BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával | 2017 | 324 | 324 | 255 | 69 | |||||||
BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés | 2017 | 387 | 387 | 305 | 82 | |||||||
BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése | 2017 | |||||||||||
BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése | 2017 | |||||||||||
BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje | 2017 | |||||||||||
BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásjelző telepítés | 2017 | |||||||||||
BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés | 2017 | |||||||||||
BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron | 2017 | |||||||||||
a) Intézményi beruházások | 37 014 | 37 014 | 29 145 | 7 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 2017 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | |||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | |||||||||||
a) Intézményi beruházás | 249 683 | 249 683 | 197 030 | 48 826 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 7 118 | 7 118 | 7 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 2017 | 226 | 226 | 178 | 48 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 226 | 226 | 178 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 2017 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | ||||||
a) Intézményi beruházások | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | ||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | ||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös Szki., Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. | 2017 | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | |||||||
Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki., Káldor Koll., Táncsics Koll. | 2017 | 9 652 | 9 652 | 7 600 | 2 052 | |||||||
Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. Szki., Bláthy Szki., Bókay Szki., Békéssy Szki., Eötvös SZKI, Hunfalvy Szki., Kanizsay Szki., Károlyi Szki., Trefort Szki., Szily Szki. | 2017 | 3 600 | 3 600 | 2 835 | 765 | |||||||
Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel | 2 200 | 2 200 | 1 732 | 468 | ||||||||
Laptopok operációs rendszerrel | 1 750 | 1 750 | 1 378 | 372 | ||||||||
Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | ||||||||
Étellift | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | ||||||||
Hűtők | 500 | 500 | 394 | 106 | ||||||||
Mosó-szárító gép | 200 | 200 | 158 | 42 | ||||||||
Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.) | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | ||||||||
Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.) | 1 010 | 1 010 | 795 | 215 | ||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint) | 2017 | 7 248 | 7 248 | 5 707 | 1 541 | |||||||
a) Intézményi beruházások | 35 160 | 35 160 | 27 685 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | |||||||||||
a) Intézményi beruházás | 50 386 | 50 386 | 39 674 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | ||||||||||
Gépek berendezések felszerelések beszerzése | ||||||||||||
Könyvtári bútorzat | 2017 | 12 954 | 12 954 | 10 200 | 2 754 | |||||||
Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése | 2017 | 12 615 | 12 615 | 9 933 | 2 682 | |||||||
Könyvtári dokumentumok beszerzése | 2017 | 89 250 | 89 250 | 85 000 | 4 250 | |||||||
Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók) | 2016-2017 | 11 793 | 11 793 | 9 285 | 2 508 | |||||||
Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.) | 2016-2017 | 2 910 | 2 910 | 2 291 | 619 | |||||||
Könyvtári dokumentumok beszerzése | 2016-2017 | 18 622 | 18 622 | 14 983 | 3 639 | |||||||
Hangtechnikai eszközök beszerzése | 2016-2017 | 814 | 814 | 641 | 173 | |||||||
Kültéri táblák beszerzése | 2016-2017 | 687 | 687 | 541 | 146 | |||||||
Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések | 2017 | 33 480 | 33 480 | 30 000 | 3 480 | |||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | ||||||||||||
XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 1 512 | 1 512 | 0 | 1 512 | |||||||
XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 2017-2018 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | |||||||
Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 2017-2018 | 12 050 | 12 050 | 0 | 12 050 | |||||||
Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 2016-2017 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | |||||||
VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 2017-2018 | 25 920 | 25 920 | 0 | 25 920 | |||||||
Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 2017-2018 | 810 | 810 | 0 | 810 |