Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 2017-2018 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | ||||||||||||||||||||
VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 2017 | 19 913 | 19 913 | 7 600 | 12 313 | ||||||||||||||||||||
Tehergépjármű csere | 2017 | 1 728 | 1 728 | 0 | 1 728 | ||||||||||||||||||||
Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 2017 | 4 050 | 4 050 | 0 | 4 050 | ||||||||||||||||||||
EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója | 2017 | 60 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | ||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése) | 2017 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
Eszközbeszerzés | 2017 | 3 107 | 3 107 | 3 107 | 0 | ||||||||||||||||||||
IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése | 2017 | 18 160 | 18 160 | 14 300 | 3 860 | ||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 343 495 | 343 495 | 237 125 | 106 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kötelező | 540111 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||||||||||||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése) | 2017 | 1 761 | 1 761 | 1 387 | 374 | ||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 761 | 1 761 | 1 387 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak | |||||||||||||||||||||||||
Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése | 2017 | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | ||||||||||||||||||||
Photoshop program | 2017 | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | ||||||||||||||||||||
Grafikai program | 2017 | 660 | 660 | 520 | 140 | ||||||||||||||||||||
Vírusirtó program | 2017 | 413 | 413 | 325 | 88 | ||||||||||||||||||||
Windows operációs rendszer több gépre | 2017 | 2 800 | 2 800 | 2 205 | 595 | ||||||||||||||||||||
Adobe Creator program | 2017 | 635 | 635 | 500 | 135 | ||||||||||||||||||||
AutoCad Civil program | 2017 | 2 667 | 2 667 | 2 100 | 567 | ||||||||||||||||||||
CORELDRAW | 2017 | 260 | 260 | 205 | 55 | ||||||||||||||||||||
Panda vírusirtó szoftver | 2017 | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 337 | ||||||||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Asztali körfűrész | 2017 | 724 | 724 | 570 | 154 | ||||||||||||||||||||
Faipari gyalugép | 2017 | 749 | 749 | 590 | 159 | ||||||||||||||||||||
Fémkereső | 2017 | 292 | 292 | 230 | 62 | ||||||||||||||||||||
Fényképezőgépek és tartozékok | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | ||||||||||||||||||||
Fénymásoló gépek | 2017 | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | ||||||||||||||||||||
Fűnyíró traktor | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | ||||||||||||||||||||
Érintős információs pult | 2017 | 1 029 | 1 029 | 810 | 219 | ||||||||||||||||||||
Kiállítási berendezések | 2017 | 2 032 | 2 032 | 1 600 | 432 | ||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 2017 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | ||||||||||||||||||||
Műtárgyvásárlás | 2017 | 9 843 | 9 843 | 9 843 | 0 | ||||||||||||||||||||
Projektorok | 2017 | 1 778 | 1 778 | 1 400 | 378 | ||||||||||||||||||||
BBE POS terminál | 2017 | 330 | 330 | 260 | 70 | ||||||||||||||||||||
Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok | 2017 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | ||||||||||||||||||||
Érintő képernyő (kiállításba) | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | ||||||||||||||||||||
Képnézegető (kiállításba) | 2017 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | ||||||||||||||||||||
BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester) | 2017 | 51 | 51 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||
Notebook Dell Latitude | 2017 | 686 | 686 | 540 | 146 | ||||||||||||||||||||
Notebook, Szerver, monitor | 2017 | 1 780 | 1 780 | 1 402 | 378 | ||||||||||||||||||||
Számítógép konfiguráció | 2017 | 61 | 61 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2017 | 325 | 325 | 256 | 69 | ||||||||||||||||||||
Notebook, Szerver, monitor | 2017 | 45 | 45 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||
BTM jegypénztár nyomtató | 2017 | 25 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés | 2017 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | ||||||||||||||||||||
Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése | 2017 | 1 397 | 1 397 | 1 100 | 297 | ||||||||||||||||||||
Hátizsák Sport Backpack | 2017 | 25 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
Hálózati elosztó egység | 2017 | 43 | 43 | 34 | 9 | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem | 2017 | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése | 2017 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | ||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||
BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése | 2017 | 283 510 | 283 510 | 283 240 | 270 | 0 | 30 586 | 24 083 | 6 503 | ||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése | 2017 | 1 525 | 1 525 | 1 201 | 324 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása | 2017 | 6 908 | 6 908 | 5 440 | 1 468 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése | 2017 | 662 | 662 | 521 | 141 | ||||||||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere | 2017 | 3 767 | 3 767 | 2 966 | 801 | ||||||||||||||||||||
BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése | 2017 | 17 933 | 17 933 | 17 435 | 498 | ||||||||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem | 2017 | 30 099 | 30 099 | 23 700 | 6 399 | ||||||||||||||||||||
Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem) | 2017 | 13 925 | 13 925 | 13 527 | 398 | ||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása | 2017 | 6 109 | 6 109 | 4 811 | 1 298 | ||||||||||||||||||||
BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása | 2017 | 3 292 | 3 292 | 2 592 | 700 | ||||||||||||||||||||
Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés) | |||||||||||||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||
Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 2015-2017 | 23 125 | 23 125 | 0 | 23 125 | ||||||||||||||||||||
Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 2016-2017 | 7 186 | 7 186 | 0 | 7 186 | ||||||||||||||||||||
Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 2016-2018 | 9 990 | 9 990 | 0 | 9 990 | ||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 2016-2017 | 66 | 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||
Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 2017 | 4 860 | 4 860 | 0 | 4 860 | ||||||||||||||||||||
Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 2017 | 5 130 | 5 130 | 0 | 5 130 | ||||||||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 2017 | 270 | 270 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||
Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 2017-2018 | 116 775 | 116 775 | 0 | 116 775 | ||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 629 058 | 629 058 | 431 484 | 197 574 | 0 | 30 586 | 24 083 | 6 503 | |||||||||||||||||
Kötelező | 550111 | Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||
Igazgatói iroda berendezésének beszerzése | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
Irattári mobilrendszer bővítése | 2017 | 17 821 | 17 821 | 13 878 | 3 943 | ||||||||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2017 | 514 | 514 | 405 | 109 | ||||||||||||||||||||
Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése | 2017 | 8 574 | 8 574 | 8 574 | 0 | ||||||||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||
Raktárkapacitás bővítése | 2016-2023 | 2 017 | 2 017 | -2 033 | 4 050 | ||||||||||||||||||||
Irodabútor és számítógép beszerzése | 2016-2017 | 193 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||||
Savtalanító beszerzése | 2017 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |||||||||||||||||||||
Informatikai fejlesztések | 2017 | 3 537 | 3 537 | 3 537 | |||||||||||||||||||||
Splitklíma cseréje | 2017 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||
Vészvilágító lámpák cseréje | 2017 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 40 891 | 40 891 | 20 824 | 20 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | |||||||||||||||||||||||||
szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Látogatói utak, járdák átalakítása | 2017 | 35 400 | 35 400 | 27 874 | 7 526 | ||||||||||||||||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 2017 | 126 600 | 126 600 | 99 685 | 26 915 | ||||||||||||||||||||
Gépek berendezések, felszelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása | 2017 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | ||||||||||||||||||||
működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása | 2017 | 32 560 | 32 560 | 25 638 | 6 922 | ||||||||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||
Pannon Park fejlesztése | 2013-2019 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||
Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 2016-2018 | 21 478 | 21 478 | 0 | 21 478 | ||||||||||||||||||||
Mesepark projekt megvalósítása | 2013-2017 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 | ||||||||||||||||||||
Elefántház rekonstrukció | 2017-2020 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||||
Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 2017-2023 | 75 600 | 75 600 | 0 | 75 600 | ||||||||||||||||||||
Körhinta rekonstrukció | 2017 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | ||||||||||||||||||||
Fácánház rekonstrukció | 2017 | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | ||||||||||||||||||||
Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 2017 | 9 450 | 9 450 | 0 | 9 450 | ||||||||||||||||||||
Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 2017 | 46 710 | 46 710 | 0 | 46 710 | ||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 756 112 | 756 112 | 163 197 | 592 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 2017 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | ||||||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
500000 | Kulturális intézmények összesen | | |||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 1 771 317 | 1 771 317 | 854 017 | 917 300 | 0 | 30 586 | 24 083 | 6 503 | |||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||||||||||||||
a) | Intézményi beruházások | 2 557 860 | 2 484 200 | 1 415 772 | 1 064 601 | 3 827 | 30 586 | 24 083 | 6 503 | ||||||||||||||||
b) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 54 233 | 54 233 | 54 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||
Ebből: | Dologi kiadásból: | Módo- | Módo- | Ebből: | Dologi kiadásból: | ||||||||||||||||||||
Besorolás | Címkód | Intézmény és feladat megnevezése | Módosítás | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | sított teljes költség | sított elő- irányzat | Nettó | Egyenes áfa | Fordított áfa | Dologi kiadás | Nettó | Egyenes áfa | ||||||||
1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
önkéntes | 100102 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | |||||||||||||||||||||||||
Vagyoni értékű jogok | -67 | -53 | -14 | 0 | 197 | 197 | 155 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Licenszek (2016 évi maradvány) | 0 | 0 | 660 | 660 | 520 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Akadémia utcai ingatlan fejlesztés | 0 | 0 | 200 | 200 | 157 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Pálya utcai ingatlan fejlesztés | -5 314 | -4 185 | -1 129 | 0 | 432 | 432 | 340 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány) | 0 | 0 | 71 | 71 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése | 72 | 57 | 15 | 0 | 1 937 | 1 937 | 1 527 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Bútorok berendezési tárgyak | 848 | 668 | 180 | 0 | 1 842 | 1 842 | 1 450 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Műszaki karbantartási eszközök | 2 166 | 1 706 | 460 | 0 | 4 495 | 4 495 | 3 540 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Szolgálati eszközök | 2 295 | 1 807 | 488 | 0 | 3 542 | 3 542 | 2 789 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány) | 0 | 0 | 1 361 | 1 361 | 1 071 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány) | 0 | 0 | 308 | 308 | 243 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány) | 0 | 0 | 65 | 65 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Járművek | 0 | 0 | 4 906 | 4 906 | 3 863 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
kötelező | 100101 | Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök | 331 | 261 | 70 | 0 | 331 | 331 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 331 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 347 | 20 347 | 16 022 | 4 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ebből: | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | 331 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
önkéntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 016 | 20 016 | 15 761 | 4 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen: | 331 | 261 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 347 | 20 347 | 16 022 | 4 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 100201 | Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága | |||||||||||||||||||||||
Vámház krt. Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca | 0 | 0 | 49 530 | 31 750 | 25 000 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca | 0 | 0 | 31 670 | 31 670 | 24 937 | 6 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Trafók közötti átterhelés kiépítése | 0 | 0 | 60 960 | 41 910 | 33 000 | 8 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek , berendezések, felszerelések | |||||||||||||||||||||||||
Kamerarendszer fejlesztése | 0 | 0 | 97 798 | 60 968 | 48 006 | 12 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Zsírfogó tartályok cseréje | 0 | 0 | 23 774 | 23 774 | 18 720 | 5 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése | 0 | 0 | 2 192 | 2 192 | 1 726 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése | 0 | 0 | 7 536 | 7 536 | 5 934 | 1 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fehérvári úti vásárcsarnok | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gépek , berendezések, felszerelések | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hűtőpultok beszerzése | 0 | 0 | 5 814 | 5 814 | 4 578 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Rákóczi téri Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
Világításfejlesztés | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db | 0 | 0 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32A tápellátások kiépítése | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Használtcikk piac | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Szigetépületek épület gerincvezeték csere | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere | 0 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje | 0 | 12 040 | 12 040 | 9 480 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tétényi úti Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
Távi rányitós kapu kialakítása | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Flórián téri Üzletközpont | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kórház utcai Vásárcsarnok | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Világítás korszerűsítés | 0 | 0 | 8 890 | 8 890 | 7 000 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Központ | |||||||||||||||||||||||||
Immateriális javak létesítése, beszerzése | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Műszaki irányítási rendszer | 0 | 0 | 3 398 | 3 398 | 2 676 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz) | 0 | 0 | 34 768 | 34 768 | 27 376 | 7 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Több telephely | |||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése | 0 | 0 | 77 448 | 77 448 | 60 983 | 16 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 458 | 392 798 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 458 | 392 798 | 309 290 | 83 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210201 | Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 417 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | 1 504 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése | 0 | 0 | 285 | 285 | 224 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 995 | 3 995 | 3 145 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210301 | Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 237 | -237 | 0 | 6 100 | 6 100 | 5 040 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tűzgátló ajtó csere | 0 | 0 | 263 | 263 | 207 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mosogatógép | 0 | 0 | 926 | 926 | 729 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Botmixer | 0 | 0 | 83 | 83 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Levegő sterilizáló készülék | 300 | 236 | 64 | 300 | 300 | 236 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 300 | 473 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 672 | 7 672 | 6 277 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210401 | Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Ipari hűtőszekrény beszerzése | 0 | 0 | 329 | 329 | 259 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 rekeszes zárható hűtő beszerzése | 0 | 0 | 448 | 448 | 353 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ipari mosogatógép beszerzése | 0 | 0 | 434 | 434 | 342 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ipari szárítógép elszívó szivattyú | 0 | 0 | 343 | 343 | 270 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | 1 504 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 db 9 személyes gépjármű beszerzése | 0 | 0 | 2 152 | 2 152 | 1 694 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 616 | 5 616 | 4 422 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210601 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. „A”, „B” épületek és Óhegy u. részére) | 202 | 159 | 43 | 0 | 1 383 | 1 383 | 1 089 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Automata konyha szeletelőgép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tálcaszállító konténer, Óhegy u. | 14 | 11 | 3 | 0 | 314 | 314 | 247 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mosó-szárítógép, Halom u. | -330 | -260 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u. | 469 | 370 | 99 | 0 | 1 013 | 1 013 | 798 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
EKG készülék, Tapló u. | -254 | -200 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ipari mosógép Gergely u. „A” épület | 23 | 18 | 5 | 0 | 1 638 | 1 638 | 1 290 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ételmelegentartó kocsi B14/2016 | 0 | 0 | 350 | 350 | 276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Palacsintasütő gép, B15/2016 | 0 | 0 | 1 287 | 1 287 | 1 013 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ételszállító gépjármű, B16/2016 | 0 | 0 | 9 570 | 9 570 | 7 535 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca) | 0 | 0 | 268 | 268 | 211 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Varroda klimatizálása (Gergely u.) | 0 | 0 | 290 | 290 | 228 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Étkező klimatizálása (Tapló u.) | 0 | 0 | 466 | 466 | 367 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | -124 | -98 | -26 | 0 | 18 891 | 18 891 | 14 913 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 470 | 35 470 | 27 967 | 7 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210701 | Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | |||||||||||||||||||||||||
Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés | 0 | 0 | 1 070 | 1 070 | 842 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kisbusz beszerzés | 0 | 0 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése „B”, „C” épületben | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 362 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 7 087 | 1 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 260 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 db hűtő/sokkoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kamaraerdei út „A” épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 14 500 | 14 500 | 11 417 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Porta épület építése | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 14 173 | 0 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kamara: „B” épület átalakítása | 0 | 0 | 1 377 | 1 377 | 1 194 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés | 0 | 0 | 248 | 248 | 195 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 db húshűtő beszerzése | 0 | 0 | 600 | 600 | 472 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
EKG gép beszerzése | 0 | 0 | 416 | 416 | 328 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 311 | 82 311 | 64 920 | 13 564 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210801 | Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Járművek beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út) | 0 | 0 | 2 464 | 2 464 | 1 940 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nagyüzemi mosogatógép beszerzése | 0 | 0 | 2 804 | 2 804 | 2 208 | 596 | |||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 2 794 | 2 794 | 2 200 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 062 | 8 062 | 6 348 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 210901 | Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése | 417 | 328 | 89 | 0 | 3 536 | 3 536 | 2 784 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 583 | 459 | 124 | 0 | 7 279 | 7 279 | 5 732 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | -996 | -784 | -212 | 0 | 8 454 | 8 454 | 6 657 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Járművek | -4 | -3 | -1 | 0 | 339 | 339 | 267 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 608 | 19 608 | 15 440 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 211401 | Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Szagelszívó ventillátorok cseréje | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | -270 | -213 | -57 | 0 | 1 420 | 1 420 | 1 118 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Fürdetőágy beszerzése | 270 | 213 | 57 | 0 | 1 070 | 1 070 | 843 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése | 0 | 0 | 380 | 380 | 299 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ipari mosógép | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 | 3 701 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 10 676 | 10 676 | 8 397 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 546 | 19 546 | 15 382 | 4 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 211501 | Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | 2 188 | 2 188 | 1 723 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 10 389 | 10 389 | 8 180 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 577 | 12 577 | 9 903 | 2 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 212001 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése,létesítése | |||||||||||||||||||||||||
Pavilon épület aljzatbeton készítése | 0 | 0 | 2 793 | 2 793 | 2 199 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Pavilon épület gipszkartonozási feladatok | 0 | 0 | 2 935 | 2 935 | 2 311 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés | 0 | 0 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje. | 0 | 0 | 584 | 584 | 460 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Beléptetőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 1 203 | 1 203 | 947 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 1 362 | 368 | |||||||||||||||||||
Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | 1 362 | 367 | |||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 348 | 12 348 | 10 015 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 212301 | Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 2 294 | 2 294 | 1 807 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai/irodai gépek beszerzése | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Konyhai gépek beszerzése, cseréje | 0 | 0 | 970 | 970 | 764 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Lakóépületek bútorzatának cseréje | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 764 | 5 764 | 4 539 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 212701 | Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | |||||||||||||||||||||||||
Szoftver és licence vásárlás | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 11 764 | 9 262 | 2 502 | 0 | 39 144 | 39 144 | 30 821 | 8 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése | 0 | 0 | 632 | 632 | 498 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése | 0 | 0 | 220 | 220 | 173 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése | 0 | 0 | 197 | 197 | 155 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése | 0 | 0 | 254 | 254 | 200 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával | 0 | 0 | 324 | 324 | 255 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés | 0 | 0 | 387 | 387 | 305 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése | 350 | 276 | 74 | 0 | 350 | 350 | 276 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése | 400 | 315 | 85 | 0 | 400 | 400 | 315 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje | 2 665 | 2 098 | 567 | 0 | 2 665 | 2 665 | 2 098 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásjelző telepítés | 179 | 141 | 38 | 0 | 179 | 179 | 141 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés | 77 | 61 | 16 | 0 | 77 | 77 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron | 1 300 | 1 024 | 276 | 0 | 1 300 | 1 300 | 1 024 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 16 735 | 13 177 | 3 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 749 | 53 749 | 42 322 | 11 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozói lakásépítési kölcsön | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
200000 | Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: | ||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 17 035 | 13 650 | 3 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 718 | 266 718 | 210 680 | 52 211 | 3 827 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 118 | 7 118 | 7 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 390101 | Gimnáziumok Gazdasági Szervezete | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 0 | 0 | 226 | 226 | 178 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 178 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 390401 | Mozaik Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 11 811 | 3 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 390501 | Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet | |||||||||||||||||||||||
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 3 543 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki., Káldor Koll., Táncsics Koll. | 0 | 0 | 9 652 | 9 652 | 7 600 | 2 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 2 835 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 1 732 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Laptopok operációs rendszerrel | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 1 378 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Étellift | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 787 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hűtők | 0 | 0 | 500 | 500 | 394 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mosó-szárító gép | 0 | 0 | 200 | 200 | 158 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.) | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 1 575 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.) | 0 | 0 | 1 010 | 1 010 | 795 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint) | 0 | 0 | 7 248 | 7 248 | 5 707 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 160 | 35 160 | 27 685 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
300000 | Köznevelési intézmények összesen: | ||||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 386 | 50 386 | 39 674 | 10 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 540101 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | |||||||||||||||||||||||
Gépek berendezések felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Könyvtári bútorzat | 0 | 0 | 12 954 | 12 954 | 10 200 | 2 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése | 0 | 0 | 12 615 | 12 615 | 9 933 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Könyvtári dokumentumok beszerzése | 0 | 0 | 89 250 | 89 250 | 85 000 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók) | 0 | 0 | 11 793 | 11 793 | 9 285 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.) | 0 | 0 | 2 910 | 2 910 | 2 291 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Könyvtári dokumentumok beszerzése | 0 | 0 | 18 622 | 18 622 | 14 983 | 3 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hangtechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 814 | 814 | 641 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kültéri táblák beszerzése | 0 | 0 | 687 | 687 | 541 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések | 0 | 0 | 33 480 | 33 480 | 30 000 | 3 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések | 0 | 0 | 12 050 | 12 050 | 0 | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása | 0 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése | 0 | 0 | 25 920 | 25 920 | 0 | 25 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje | 0 | 0 | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása | 0 | 3 600 | -3 600 | 0 | 19 913 | 19 913 | 11 200 | 8 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tehergépjármű csere | 0 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 4 050 | 4 050 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 47 244 | 12 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése) | 175 | 175 | 0 | 2 175 | 2 175 | 2 000 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Eszközbeszerzés | 839 | 839 | 0 | 3 946 | 3 946 | 3 107 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése | 0 | 0 | 18 160 | 18 160 | 14 300 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 1 014 | 3 600 | -2 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 509 | 344 509 | 240 725 | 103 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kötelező | 540111 | Budapesti Művelődési Központ | |||||||||||||||||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése) | 0 | 0 | 1 761 | 1 761 | 1 387 | 374 | |||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 761 | 1 761 | 1 387 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 550101 | Budapesti Történeti Múzeum | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak | |||||||||||||||||||||||||
Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése | 0 | 0 | 6 985 | 6 985 | 5 500 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Photoshop program | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | 850 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Grafikai program | 0 | 0 | 660 | 660 | 520 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vírusirtó program | 0 | 0 | 413 | 413 | 325 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Windows operációs rendszer több gépre | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 205 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Adobe Creator program | 0 | 0 | 635 | 635 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
AutoCad Civil program | 0 | 0 | 2 667 | 2 667 | 2 100 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CORELDRAW | 0 | 0 | 260 | 260 | 205 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Panda vírusirtó szoftver | 0 | 0 | 1 585 | 1 585 | 1 248 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
Asztali körfűrész | 0 | 0 | 724 | 724 | 570 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Faipari gyalugép | 0 | 0 | 749 | 749 | 590 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fémkereső | 0 | 0 | 292 | 292 | 230 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fényképezőgépek és tartozékok | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fénymásoló gépek | 0 | 0 | 2 286 | 2 286 | 1 800 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fűnyíró traktor | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Érintős információs pult | 0 | 0 | 1 029 | 1 029 | 810 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kiállítási berendezések | 0 | 0 | 2 032 | 2 032 | 1 600 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszközök | 0 | 0 | 5 080 | 5 080 | 4 000 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Műtárgyvásárlás | 400 | 400 | 0 | 10 243 | 10 243 | 10 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Projektorok | 0 | 0 | 1 778 | 1 778 | 1 400 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BBE POS terminál | 0 | 0 | 330 | 330 | 260 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok | 0 | 0 | 10 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Érintő képernyő (kiállításba) | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Képnézegető (kiállításba) | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 1 500 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester) | 0 | 0 | 51 | 51 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Notebook Dell Latitude | 0 | 0 | 686 | 686 | 540 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Notebook, Szerver, monitor | 0 | 0 | 1 780 | 1 780 | 1 402 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Számítógép konfiguráció | 0 | 0 | 61 | 61 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 325 | 325 | 256 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Notebook, Szerver, monitor | 0 | 0 | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM jegypénztár nyomtató | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése | 0 | 0 | 1 397 | 1 397 | 1 100 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hátizsák Sport Backpack | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Hálózati elosztó egység | 0 | 0 | 43 | 43 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem | 0 | 0 | 3 175 | 3 175 | 2 500 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése | 0 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat-helyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése | 0 | 0 | 283 510 | 283 510 | 283 240 | 270 | 0 | 30 586 | 24 083 | 6 503 | |||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése | 0 | 0 | 1 525 | 1 525 | 1 201 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása | 0 | 0 | 6 908 | 6 908 | 5 440 | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése | 0 | 0 | 662 | 662 | 521 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere | 0 | 0 | 3 767 | 3 767 | 2 966 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése | 0 | 3 236 | 3 236 | 17 933 | 17 933 | 17 435 | 498 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | ||||||||||||||
BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem | 0 | 0 | 30 099 | 30 099 | 23 700 | 6 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem) | 0 | 0 | 13 925 | 13 925 | 13 527 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | |||||||||||||||||||
BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása | 0 | 0 | 6 109 | 6 109 | 4 811 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása | 0 | 0 | 3 292 | 3 292 | 2 592 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés) | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 3 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme | 0 | 0 | 23 125 | 23 125 | 0 | 23 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése | 0 | 0 | 7 186 | 7 186 | 0 | 7 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció | 0 | 0 | 9 990 | 9 990 | 0 | 9 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése | 0 | 0 | 4 860 | 4 860 | 0 | 4 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mithras szentély részleges rekonstrukciója | 0 | 0 | 5 130 | 5 130 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója | 0 | 0 | 116 775 | 116 775 | 0 | 116 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 4 210 | 3 400 | 810 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 633 268 | 633 268 | 434 884 | 198 384 | 0 | 33 822 | 27 319 | 6 503 | ||||||||||
Kötelező | 550111 | Bartók Béla Emlékház | |||||||||||||||||||||||
Igazgatói iroda berendezésének beszerzése | 762 | 600 | 162 | 0 | 762 | 762 | 600 | 162 | |||||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 762 | 600 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 600 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 560101 | Budapest Főváros Levéltára | |||||||||||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | |||||||||||||||||||||||||
Irattári mobilrendszer bővítése | 0 | 0 | 17 821 | 17 821 | 13 878 | 3 943 | |||||||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 0 | 514 | 514 | 405 | 109 | |||||||||||||||||||
Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez szükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése | 0 | 0 | 8 574 | 8 574 | 8 574 | 0 | |||||||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||
Raktárkapacitás bővítése | 0 | 0 | 2 017 | 2 017 | -2 033 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Irodabútor és számítógép beszerzése | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Savtalanító beszerzése | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai fejlesztések | 0 | 0 | 3 537 | 3 537 | 0 | 3 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Splitklíma cseréje | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Vészvilágító lámpák cseréje | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 891 | 40 891 | 20 824 | 20 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kötelező | 570101 | Fővárosi Állat-és Növénykert | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak vásárlása | |||||||||||||||||||||||||
szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ingatlanok építési jellegű beruházása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Látogatói utak, járdák átalakítása | 0 | 0 | 35 400 | 35 400 | 27 874 | 7 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Állatházak, kifutók, speciális kiállítások | 0 | 0 | 126 600 | 126 600 | 99 685 | 26 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése | |||||||||||||||||||||||||
informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása | 0 | 0 | 32 560 | 32 560 | 25 638 | 6 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás) | |||||||||||||||||||||||||
Pannon Park fejlesztése | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) | 0 | 0 | 21 478 | 21 478 | 0 | 21 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Mesepark projekt megvalósítása | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Elefántház rekonstrukció | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Nagyszikla héjazat rekonstrukció | 0 | 0 | 75 600 | 75 600 | 0 | 75 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Körhinta rekonstrukció | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fácánház rekonstrukció | 0 | 0 | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció | 0 | 0 | 9 450 | 9 450 | 0 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása | 0 | 0 | 46 710 | 46 710 | 0 | 46 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
a) Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 112 | 756 112 | 163 197 | 592 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dolgozóknak lakáscélú kölcsön | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
500000 | Kulturális intézmények összesen | | |||||||||||||||||||||||
a) Intézményi beruházás | 5 986 | 7 600 | -1 614 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 1 777 303 | 1 777 303 | 861 617 | 915 686 | 0 | 33 822 | 27 319 | 6 503 | ||||||||||
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||||||||||||||||||||||||
a.) | Intézményi beruházások | 23 352 | 21 511 | 1 841 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 2 581 212 | 2 507 552 | 1 437 283 | 1 066 442 | 3 827 | 33 822 | 27 319 | 6 503 | |||||||||
b.) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 233 | 54 233 | 54 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |