Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 26 224 915 eFt-ban állapítja meg.
2. § (1) A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 24 612 378 eFt-ban állapítja meg.
(2) A költségvetés teljesítésének részletezését az 1–26. mellékletek mutatják be.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 25 426 468 eFt-ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 20 868 500 eFt-ban állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 630 900 eFt-ban állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 624 515 eFt-ban állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 1 262 912 eFt-ban állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 1 250 714 eFt-ban állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 470 148 eFt-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 435 864 eFt-ban állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 553 763 eFt-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 541 915 eFt-ban állapítja meg.
13. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 508 654 eFt-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 494 822 eFt-ban állapítja meg.
15. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 228 705 eFt-ban állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 217 902 eFt-ban állapítja meg.
17. § A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 66 469 eFt-ban állapítja meg.
18. § A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 64 823 eFt-ban állapítja meg.
19. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 117 529 eFt-ban állapítja meg.
20. § A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 113 322 eFt-ban állapítja meg.
21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési maradványát 1 612 550 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
a) Önkormányzat (intézmény): 1 517 336 eFt
b) Polgármesteri Hivatal: 6 400 eFt
c) Településellátó Szervezet:12 197 eFt
d) Bölcsőde: 34 283 eFt
e) Kastély Óvoda: 11 848 eFt
f) Kincsem Óvoda: 13 831 eFt
g) Alapszolgáltatási Központ: 10 803 eFt
h) Könyvtár: 1 645 eFt
i) József Attila Művelődési Ház: 4 207 eFt
22. § A rendelet részét képezi az 1–26. melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.
1. 1. melléklet: Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2023. év
2. 2. melléklet: Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
3. 3. melléklet: Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
4. 4. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése
5. 5. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése
6. 6. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése
7. 7. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései
8. 8. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
9. 9. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként
10. 10. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként
11. 11. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése
12. 12. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése
13. 13. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata
14. 14. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és az Intézmények tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
15. 15. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és az Intézmények tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
16. 16. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
17. 17. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében a tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
18. 18. melléklet: Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2023. évben támogatott Alapítványokról
19. 19. melléklet: Helyi adórendeletek, valamint a törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2023. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre
20. 20. melléklet: Kimutatás a 2023. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről
21. 21. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében teljesített létszám
22. 22. melléklet: 2023. évi Mérleg, eszközök – intézményi, összesen
23. 23. melléklet: 2023. évi Mérleg, források – intézményi, összesen
24. 24. melléklet: 2023. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen
25. 25. melléklet: 2023. évi Maradványkimutatás – intézményi, összesen
26. 26. melléklet: 2023. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
| Kammerer Zoltán polgármester | Dombováriné dr. Kozák Nikolett jegyző |
Kihirdetési záradék:
A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. év május hó 24. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.
| Dombováriné dr. Kozák Nikolett jegyző |
