A Képviselőtestület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004. (II.16.) számú önkormányzati rendeletét
1. § (1) A Képviselőtestület az alaprendelet 8. § bekezdésében megállapított 2004. évi költségvetési
bevételi főösszegét 1 317 873 eFt-tal
kiadási főösszegét 1 317 873 eFt-tal
megemeli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:
- működési bevételeket 280 983 eFt-tal,
- az önkormányzat sajátos működési bevételeit 201 870 eFt-tal
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 733 646 eFt-tal,
- az átvett pénzeszközöket 93 032 eFt-tal,
- a kölcsönök visszatérülését 8 342 eFt-tal
növeli, az 1/b. számú melléklet szerint.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:
- a személyi juttatást 172 995 eFt-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékot 47 068 eFt-tal,
- a dologi kiadásokat 508 137 eFt-tal,
- a felhalmozási kiadásokat 701 068 eFt-tal,
- a pénzeszk. átadást,támogatást(intézm.támog.nélk) 14 307 eFt-tal,
- a kölcsön nyújtást 8 342 eFt-tal
- a hitel kiadásokat 5 400 eFt-tal
növeli ,
- a tartalékot 139 444 eFt-tal
csökkenti az 1/c. sz. melléklet szerint.
(4) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes
2004. évi költségvetését
16 091 844 eFt bevételre
16 091 844 eFt kiadásra
ezen belül
4 322 918 eFt személyi juttatásra
1 406 242 eFt munkaadókat terhelő járulékra
4 869 388 eFt dologi kiadásra
1 619 099 eFt pénzeszköz átadásra
3 420 002 eFt felhalmozási kiadásra
29 357 eFt kölcsönök nyújtása
355 751 eFt hitel kiadásokra
69 087 eFt tartalékra
módosítja.
2. § (1) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 272 999 eFt-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
5 903 985 eFt-ra
ezen belül
3 159 272 eFt személyi juttatásra
1 041 367 eFt munkaadókat terhelő járulékra
1 631 089 eFt dologi kiadásra
9 256 eFt pénzeszköz átadás, támogatásra
63 001 eFt felhalmozási kiadásokra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 5 903 985 eFt.
3. § (1) Az önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 1844 eFt-tal növeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
51 972 eFt-ra
ezen belül
11 140 eFt személyi juttatásra
2320 eFt munkaadókat terhelő járulékra
32 052 eFt dologi kiadásra
5580 eFt pénzeszköz átadásra
880 eFt felhalmozási kiadásra
módosul.
(3) A bevételi előirányzat összege 51 972 eFt.
4. § (1) Az önkormányzat FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az FB KFT lakásgazdálkodási kiadási előirányzat
1 487 000 eFt.
ezen belül
1 487 000 eFt dologi kiadás.
(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 380 462 eFt.
ezen belül
144 868 eFt dologi kiadás,
15 000 eFt pénzeszköz átadás, támogatás,
220 594 eFt felhalmozási kiadás.
5. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 132 017 eFt-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1 850 128 eFt-ra,
ezen belül
1 112 433 eFt személyi jellegű juttatásra
350 163 eFt munkaadókat terhelő járulékra
348 474 eFt dologi kiadásra
9701 eFt felhalmozási kiadásokra
29 357 eFt kölcsönök nyújtására
módosul.
6. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint
307 881 eFt-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzat
1 637 199 eFt-ra
ezen belül
40 073 eFt személyi jellegű juttatásra
12 392 eFt munkaadókat terhelő járulékra
748 770 eFt dologi kiadásra
833 505 eFt pénzeszköz átadásra
2459 eFt felhalmozási kiadásokra
módosul.
7. § (1) Az önkormányzat a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 161 321 eFt-tal csökkenti.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 525 542 eFt-ban állapítja meg.
8. § (1) Az önkormányzat a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 120 136 eFt-tal emeli meg.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 1 817 196 eFt-ban állapítja meg.
9. § (1) Az önkormányzat a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 316 126 eFt-tal megemeli.
(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 1 449 564 eFt-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait tartalmazza éves bontásban.
A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.
11. § (1) Az önkormányzat a tartalék kiadási előirányzatát 139 444 eFt-tal, csökkenti összesen.
(2) Ezáltal a tartalék kiadási előirányzata 69 087 eFt-ra módosul.
12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Budapest, 2004. december 14.
| Dr. Gegesy Ferenc s.k. | Dr. Oszvári István s.k. | |
| Polgármester | jegyző |
