Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.
1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésében
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 12.923.271 e Ft-ra | |
| 2. a 2014.évi maradvány | 2.444.747 e Ft-ra | |
| 3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat | 15.271.454 e Ft-ra | |
| 4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege | 96.564 e Ft-ra |
változik.
Ezen belül:
| 1. a működési célú bevételt | 10.519.455 e Ft-ban | |
| 2. a működési célú maradványt | 1.100.968 e Ft-ban | |
| 3. a működési célú kiadásokat | 10.904.840 e Ft-ban |
ebből:
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 2.658.023 e Ft-ban | |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 765.573 e Ft-ban | |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 3.740.471 e Ft-ban | |
| 3.4. az egyéb működési kiadásokat | 2.665.451 e Ft-ban | |
| 3.5. a működési célú céltartalékot | 1.040.322 e Ft-ban | |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 2.403.816 e Ft-ban | |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 1.343.779 e Ft-ban | |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 4.366.614 e Ft-ban |
ebből:
| 6.1. a beruházások összegét | 3.191.500 e Ft-ban | |
| 6.2. a felújítások összegét | 501.102 e Ft-ban | |
| 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét | 203.635 e Ft-ban | |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 154.504 e Ft-ban | |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 315.873 e Ft-ban |
állapítja meg.
2. § A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.
3. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.
4. § A R. 6. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.
5. § A R. 6. § (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.
6. § A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7a., 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.
7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.
8. § A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.356.195 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 104.548 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 195.960 e Ft.
9. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.
10. § A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.
13. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2015. április 23.
| Szita Károly s. k. | dr. Kéki Zoltán s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |