Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Közgyűlés a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
17.732.293 e Ft költségvetési bevétellel
6.683.328 e Ft előző évi maradvány
12.689.904 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel
19.664.229 e Ft költségvetési kiadással
8.690.772 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással
8.750.524 e Ft többlettel
8.750.524 e Ft tárgyévi maradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
1. a működési célú bevételt 16.685.723 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat 14.822.980 e Ft-ban
ebből:
2.1. a személyi juttatások kiadásait 4.513.067 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 642.278 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat 4.727.092 e Ft-ban
2.4. működési támogatásértékű kiadást 647.705 e Ft-ban
2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 3.446.100 e Ft-ban
2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 125.363 e Ft-ban
2.7. az egyéb működési kiadásokat 61 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt 1.046.570 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást 4.841.249 e Ft-ban
ebből:
4.1. a beruházások összegét 2.667.185 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét 1.217.106 e Ft-ban
4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 475.646 e Ft-ban
4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 301.150 e Ft-ban
4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 180.162 e Ft-ban
állapítja meg.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 11., 12, 13 mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 14, 15, 16, 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint fogadja el.
6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 22., 23. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. évi maradványát a 26. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 767.569 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 7.982.955 e Ft összegben jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 27., 28. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 120.848.065 e Ft- ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kaposvár, 2023. április 27.
| Szita Károly | dr. Csillag Gábor | |
| polgármester | jegyző |
