Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 46 703 398 308 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.
(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 33 449 450 Ft illeti meg.
3. § (1) A Polgármester a 2020. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 33 357 297 236 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4 483 390 829 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 2 670 976 462 Ft,
ab) munkaadói járulékok 476 068 831 Ft,
ac) dologi kiadás 1 242 298 740 Ft,
ad) beruházási kiadások 48 085 925 Ft,
ae) felújítási kiadások 45 960 871 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 265 522 928 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 786 058 876 Ft,
bb) munkaadói járulékok 155 737 868 Ft,
bc) dologi kiadás 290 158 721 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 902 300 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 30 988 837 Ft,
bg) felújítások 576 326 Ft
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 32 154 417 750 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 171 433 736 Ft,
cb) munkaadói járulékok 29 179 502 Ft,
cc) dologi kiadás 5 061 752 041 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108 012 619 Ft,
ce) elvonások és befizetések 15 714 843 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 454 849 822 Ft;
cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 500 000 Ft,
ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 900 883 819 Ft,
ci) beruházási kiadások 8 158 089 497 Ft,
cj) felújítási kiadások 1 660 507 385 Ft,
ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 807 449 936 Ft,
cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsön államháztartáson kívülre 1 000 000 Ft;
cm) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 163 407 083 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 158 658 838 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 531 685 352 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 117 010 478 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108 012 619 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 791 593 475 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 403 244 422 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2020. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 3 579 678 563 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint,
k) a Modern Városok Program teljesítését 10 246 081 041 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint
l) az általános támogatásokat 2 496 182 635 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 43 212 348 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 37 826 068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint,
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6 095 197 640 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat összevont 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2020. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,
(12) Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,
(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/5. melléklet,
(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,
(19) a 2020. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,
(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,
(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Polgármester a 2020. évi költségvetési maradványt 13 346 101 072 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 158 634 101 Ft,
b) Polgármesteri Hivatal 122 249 397 Ft,
c) Önkormányzat 13 065 217 574 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/4. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.
(3) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2021. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Ez a rendelet 2021. május 19-én 20 órakor lép hatályba.
Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 4 552 506 707 | 4 552 506 707 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 302 324 000 | 841 782 766 | 823 367 766 | 97,81% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 969 655 149 | 5 969 655 149 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 939 949 140 | 2 860 391 100 | 2 857 054 379 | 99,88% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 46 411 336 | 46 411 336 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 762 839 008 | 14 270 747 058 | 14 248 995 337 | 99,85% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 3 432 336 157 | 3 901 105 939 | 3 628 469 074 | 93,01% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 091 612 | 748 538 807 | 660 986 201 | 88,30% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 213 890 978 | 7 075 429 736 | 6 594 209 502 | 93,20% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 932 300 | 109 914 919 | 82,07% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 24 244 094 | 15 714 843 | 64,82% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 471 867 559 | 454 849 822 | 96,39% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 2 135 788 829 | 1 900 983 819 | 89,01% | |
17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 11 731 924 420 | 16 374 655 589 | 13 366 628 180 | 81,63% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 30 914 588 | -2 103 908 531 | 882 367 157 | -41,94% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 114 299 000 | 114 299 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 13 035 442 988 | 7 086 858 111 | 54,37% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 365 615 139 | 365 615 139 | 100,00% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 8 341 012 | 8 341 012 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 28 565 646 | 12 594 827 | 44,09% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 13 552 263 785 | 7 587 708 089 | 55,99% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 577 271 934 | 24 298 225 938 | 8 237 164 259 | 33,90% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 841 702 914 | 4 770 908 359 | 1 707 044 582 | 35,78% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 3 808 449 936 | 3 807 449 936 | 99,97% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 1 000 000 | 3,21% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 278 003 268 | 163 407 083 | 58,78% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 30 847 356 444 | 33 186 785 882 | 13 916 065 860 | 41,93% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 152 796 834 | -19 634 522 097 | -6 328 357 771 | 32,23% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 22 457 398 618 | 27 823 010 843 | 21 836 703 426 | 78,48% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 42 579 280 864 | 49 561 441 471 | 27 282 694 040 | 55,05% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -20 121 882 246 | -21 738 430 628 | -5 445 990 614 | 25,05% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 714 256 606 | 20 714 256 606 | 100,00% | ||
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 7 153 412 298 | 4 152 438 276 | 58,05% | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 20 121 882 246 | 27 867 668 904 | 24 866 694 882 | 89,23% | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 6 129 238 276 | 6 074 603 196 | 99,11% | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 6 129 238 276 | 6 074 603 196 | 99,11% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 20 121 882 246 | 21 738 430 628 | 18 792 091 686 | 86,45% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 33 357 297 236 | 59,90% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 46 703 398 308 | 83,86% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 321 790 560 | 321 790 560 | 100,00% | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | Működési bevételek | B400 | 1 009 285 140 | 861 253 843 | 858 317 122 | 99,66% | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 183 244 403 | 1 180 307 682 | 99,75% | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 2 419 837 178 | 2 728 260 516 | 2 670 976 462 | 97,90% | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 454 851 708 | 505 696 215 | 476 068 831 | 94,14% | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 187 990 879 | 1 319 927 814 | 1 242 298 740 | 94,12% | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: | 4 062 679 765 | 4 563 884 545 | 4 389 344 033 | 96,18% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 789 759 625 | -3 380 640 142 | -3 209 036 351 | 94,92% | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 28 194 000 | 75 607 063 | 48 085 925 | 63,60% | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 48 556 996 | 45 960 871 | 94,65% | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 28 194 000 | 124 164 059 | 94 046 796 | 75,74% | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -28 194 000 | -124 164 059 | -94 046 796 | 75,74% | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 272 920 140 | 1 183 244 403 | 1 180 307 682 | 99,75% | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 688 048 604 | 4 483 390 829 | 95,63% | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 817 953 625 | -3 504 804 201 | -3 303 083 147 | 94,24% | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 184 097 585 | 2 451 873 476 | 3 336 983 443 | 136,10% | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 633 856 040 | 928 196 920 | 0 | 0,00% | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 817 953 625 | 3 380 070 396 | 3 336 983 443 | 98,73% | |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 124 733 805 | 124 733 805 | 100,00% | |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | ||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 817 953 625 | 3 504 804 201 | 3 461 717 248 | 98,77% | ||
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 817 953 625 | 3 504 804 201 | 3 461 717 248 | 98,77% | ||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 090 873 765 | 4 688 048 604 | 4 483 390 829 | 95,63% | ||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 090 873 765 | 4 688 048 604 | 4 642 024 930 | 99,02% | ||
Egyesített Bölcsődék 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 23 936 989 | 23 936 989 | 100,00% | |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 23 936 989 | 23 936 989 | 100,00% | ||
56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 386 321 541 | 383 271 999 | 99,21% | |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 72 514 383 | 71 794 348 | 99,01% | |
58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 88 564 478 | 84 466 248 | 95,37% | |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
64. | Tartalékok | K513 | |||||
65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 547 400 402 | 539 532 595 | 98,56% | ||
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -523 463 413 | -515 595 606 | 98,50% | ||
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 3 207 766 | 3 092 995 | 96,42% | |
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 6 611 744 | 6 611 744 | 100,00% | ||
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 9 819 510 | 9 704 739 | 98,83% | ||
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -9 819 510 | -9 704 739 | 98,83% | ||
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 36 849 966 | 23 936 989 | 23 936 989 | 100,00% | ||
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 557 219 912 | 549 237 334 | 98,57% | ||
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -533 282 923 | -525 300 345 | 98,50% | ||
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 386 922 700 | 408 025 234 | 522 431 417 | 128,04% | |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 66 967 826 | 115 793 374 | 0 | 0,00% | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 523 818 608 | 522 431 417 | 99,74% | |
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 9 464 315 | 9 464 315 | 100,00% | |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 533 282 923 | 531 895 732 | 99,74% | ||
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 533 282 923 | 531 895 732 | 99,74% | ||
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 557 219 912 | 549 237 334 | 98,57% | ||
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 557 219 912 | 555 832 721 | 99,75% | ||
Soproni Szociális Intézmény 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 308 135 850 | 308 135 850 | 100,00% | |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 321 989 594 | 321 989 594 | 100,00% | |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 630 325 444 | 630 325 444 | 100,00% | ||
103. | Személyi juttatások | K100 | 750 817 575 | 915 680 770 | 900 783 598 | 98,37% | |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 135 147 164 | 162 416 589 | 155 941 824 | 96,01% | |
105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 469 776 314 | 452 818 860 | 96,39% | |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
111. | Tartalékok | K513 | |||||
112. | Működési kiadások összesen: | 1 206 871 291 | 1 547 873 673 | 1 509 544 282 | 97,52% | ||
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -639 387 841 | -917 548 229 | -879 218 838 | 95,82% | ||
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 12 866 386 | 12 774 302 | 99,28% | |
121. | Felújítások (áfával) | K700 | 16 669 069 | 14 372 944 | 86,23% | ||
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 29 535 455 | 27 147 246 | 91,91% | ||
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -29 535 455 | -27 147 246 | 91,91% | ||
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 567 483 450 | 630 325 444 | 630 325 444 | 100,00% | ||
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 577 409 128 | 1 536 691 528 | 97,42% | ||
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -640 657 841 | -947 083 684 | -906 366 084 | 95,70% | ||
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 413 748 386 | 566 010 996 | 902 367 501 | 159,43% | |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 226 909 455 | 346 202 847 | 0 | 0,00% | |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 640 657 841 | 912 213 843 | 902 367 501 | 98,92% | |
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 34 869 841 | 34 869 841 | 100,00% | |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 640 657 841 | 947 083 684 | 937 237 342 | 98,96% | ||
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 640 657 841 | 947 083 684 | 937 237 342 | 98,96% | ||
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 208 141 291 | 1 577 409 128 | 1 536 691 528 | 97,42% | ||
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 208 141 291 | 1 577 409 128 | 1 567 562 786 | 99,38% | ||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 20 114 930 | 20 114 930 | 100,00% | |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 20 114 930 | 20 114 930 | 100,00% | ||
150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 348 863 324 | 341 209 747 | 97,81% | |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 68 165 825 | 64 662 755 | 94,86% | |
152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 83 459 418 | 79 720 715 | 95,52% | |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
158. | Tartalékok | K513 | |||||
159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | 500 488 567 | 485 593 217 | 97,02% | ||
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | -480 373 637 | -465 478 287 | 96,90% | ||
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 580 000 | 950 915 | 60,18% | |
168. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 1 700 000 | 1 400 000 | 82,35% | |
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 3 280 000 | 2 350 915 | 71,67% | ||
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -3 280 000 | -2 350 915 | 71,67% | ||
174. | Költségvetési bevételek összesen: | 19 036 208 | 20 114 930 | 20 114 930 | 100,00% | ||
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | 503 768 567 | 487 944 132 | 96,86% | ||
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | -483 653 637 | -467 829 202 | 96,73% | ||
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 391 686 815 | 422 763 957 | 469 008 359 | 110,94% | |
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 76 672 896 | 55 442 279 | 0 | 0,00% | |
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | 478 206 236 | 469 008 359 | 98,08% | |
180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 5 447 401 | 5 447 401 | 100,00% | |
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | 483 653 637 | 474 455 760 | 98,10% | ||
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | 483 653 637 | 474 455 760 | 98,10% | ||
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | 503 768 567 | 487 944 132 | 96,86% | ||
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | 503 768 567 | 494 570 690 | 98,17% | ||
Hermann Alice Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | 21 244 027 | 20 270 474 | 95,42% | |
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 244 027 | 20 270 474 | 95,42% | ||
197. | Személyi juttatások | K100 | 315 353 032 | 322 717 496 | 316 488 798 | 98,07% | |
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 60 670 606 | 61 784 207 | 59 375 423 | 96,10% | |
199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 107 163 693 | 104 112 181 | 97,15% | |
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
201. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
205. | Tartalékok | K513 | |||||
206. | Működési kiadások összesen: | 474 335 361 | 491 665 396 | 479 976 402 | 97,62% | ||
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -453 228 814 | -470 421 369 | -459 705 928 | 97,72% | ||
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 10 589 573 | 3 535 780 | 33,39% | |
215. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 759 460 | 759 460 | 100,00% | |
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 11 349 033 | 4 295 240 | 37,85% | ||
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -11 349 033 | -4 295 240 | 37,85% | ||
221. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 244 027 | 20 270 474 | 95,42% | ||
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 475 605 361 | 503 014 429 | 484 271 642 | 96,27% | ||
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -454 498 814 | -481 770 402 | -464 001 168 | 96,31% | ||
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 414 293 230 | 459 543 067 | 472 147 971 | 102,74% | |
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 40 205 584 | 15 179 537 | 0 | 0,00% | |
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 454 498 814 | 474 722 604 | 472 147 971 | 99,46% | |
227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 7 047 798 | 7 047 798 | 100,00% | |
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 454 498 814 | 481 770 402 | 479 195 769 | 99,47% | ||
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 454 498 814 | 481 770 402 | 479 195 769 | 99,47% | ||
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 475 605 361 | 503 014 429 | 484 271 642 | 96,27% | ||
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 475 605 361 | 503 014 429 | 499 466 243 | 99,29% | ||
Trefort Téri Óvoda 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | 13 085 633 | 12 556 145 | 95,95% | |
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | 13 085 633 | 12 556 145 | 95,95% | ||
244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | 246 580 153 | 241 662 117 | 98,01% | |
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | 47 064 093 | 43 783 630 | 93,03% | |
246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 77 191 518 | 69 213 869 | 89,67% | |
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
248. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
252. | Tartalékok | K513 | |||||
253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | 370 835 764 | 354 659 616 | 95,64% | ||
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | -357 750 131 | -342 103 471 | 95,63% | ||
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 412 147 | 32,45% | |
262. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 412 147 | 32,45% | ||
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -412 147 | 32,45% | ||
268. | Költségvetési bevételek összesen: | 18 085 633 | 13 085 633 | 12 556 145 | 95,95% | ||
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | 372 105 764 | 355 071 763 | 95,42% | ||
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | -359 020 131 | -342 515 618 | 95,40% | ||
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 306 651 077 | 325 310 274 | 346 368 042 | 106,47% | |
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 25 936 304 | 30 403 225 | 0 | 0,00% | |
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | 355 713 499 | 346 368 042 | 97,37% | |
274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 306 632 | 3 306 632 | 100,00% | |
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | 359 020 131 | 349 674 674 | 97,40% | ||
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | 359 020 131 | 349 674 674 | 97,40% | ||
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | 372 105 764 | 355 071 763 | 95,42% | ||
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | 372 105 764 | 362 230 819 | 97,35% | ||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
287. | Működési bevételek | B400 | 3 000 000 | 3 359 000 | 1 925 320 | 57,32% | |
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
290. | Működési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 359 000 | 1 925 320 | 57,32% | ||
291. | Személyi juttatások | K100 | 68 482 297 | 81 753 149 | 76 874 372 | 94,03% | |
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 696 459 | 14 819 824 | 11 744 799 | 79,25% | |
293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 41 778 000 | 39 171 451 | 93,76% | |
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
295. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
299. | Tartalékok | K513 | |||||
300. | Működési kiadások összesen: | 122 220 756 | 138 350 973 | 127 790 622 | 92,37% | ||
301. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -119 220 756 | -134 991 973 | -125 865 302 | 93,24% | ||
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 2 100 000 | 2 058 002 | 98,00% | |
309. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 22 161 741 | 22 161 741 | 100,00% | |
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 24 261 741 | 24 219 743 | 99,83% | ||
314. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -24 261 741 | -24 219 743 | 99,83% | ||
315. | Költségvetési bevételek összesen: | 3 000 000 | 3 359 000 | 1 925 320 | 57,32% | ||
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 123 490 756 | 162 612 714 | 152 010 365 | 93,48% | ||
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -120 490 756 | -159 253 714 | -150 085 045 | 94,24% | ||
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 54 694 346 | 82 309 763 | 152 217 594 | 184,93% | |
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 65 796 410 | 74 958 151 | 0 | 0,00% | |
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 120 490 756 | 157 267 914 | 152 217 594 | 96,79% | |
321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 1 985 800 | 1 985 800 | 100,00% | |
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 120 490 756 | 159 253 714 | 154 203 394 | 96,83% | ||
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 120 490 756 | 159 253 714 | 154 203 394 | 96,83% | ||
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 123 490 756 | 162 612 714 | 152 010 365 | 93,48% | ||
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 123 490 756 | 162 612 714 | 156 128 714 | 96,01% | ||
Soproni Múzeum 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 6 919 126 | 6 919 126 | 100,00% | |
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
334. | Működési bevételek | B400 | 84 999 850 | 69 421 174 | 69 421 174 | 100,00% | |
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
337. | Működési bevételek összesen: | 84 999 850 | 76 340 300 | 76 340 300 | 100,00% | ||
338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | 155 264 125 | 148 800 377 | 95,84% | |
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | 26 048 856 | 23 587 418 | 90,55% | |
340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | 85 550 169 | 74 850 333 | 87,49% | |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
342. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
346. | Tartalékok | K513 | |||||
347. | Működési kiadások összesen: | 214 487 894 | 276 863 150 | 247 238 128 | 89,30% | ||
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -129 488 044 | -200 522 850 | -170 897 828 | 85,23% | ||
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
355. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 24 956 900 | 21 935 475 | 87,89% | |
356. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 24 956 900 | 21 935 475 | 87,89% | ||
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -24 956 900 | -21 935 475 | 87,89% | ||
362. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 999 850 | 76 340 300 | 76 340 300 | 100,00% | ||
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 215 757 894 | 301 820 050 | 269 173 603 | 89,18% | ||
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -130 758 044 | -225 479 750 | -192 833 303 | 85,52% | ||
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 686 000 | 78 396 676 | 197 318 376 | 251,69% | |
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 68 072 044 | 123 572 044 | 0 | 0,00% | |
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 758 044 | 201 968 720 | 197 318 376 | 97,70% | |
368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 23 511 030 | 23 511 030 | 100,00% | |
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 758 044 | 225 479 750 | 220 829 406 | 97,94% | ||
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 130 758 044 | 225 479 750 | 220 829 406 | 97,94% | ||
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 215 757 894 | 301 820 050 | 269 173 603 | 89,18% | ||
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 215 757 894 | 301 820 050 | 297 169 706 | 98,46% | ||
Központi Gyermekkonyha 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
380. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
381. | Működési bevételek | B400 | 516 858 486 | 388 102 496 | 388 102 496 | 100,00% | |
382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
384. | Működési bevételek összesen: | 516 858 486 | 388 102 496 | 388 102 496 | 100,00% | ||
385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | 222 749 098 | 214 876 080 | 96,47% | |
386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | 44 025 326 | 37 591 541 | 85,39% | |
387. | Dologi kiadások | K300 | 421 615 785 | 360 196 724 | 332 317 195 | 92,26% | |
388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
389. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
393. | Tartalékok | K513 | |||||
394. | Működési kiadások összesen: | 660 969 517 | 626 971 148 | 584 784 816 | 93,27% | ||
395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -144 111 031 | -238 868 652 | -196 682 320 | 82,34% | ||
396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
398. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
402. | Beruházások (áfával) | K600 | 19 304 000 | 18 961 438 | 3 257 349 | 17,18% | |
403. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 654 982 | 654 982 | 100,00% | |
404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 19 304 000 | 19 616 420 | 3 912 331 | 19,94% | ||
408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -19 304 000 | -19 616 420 | -3 912 331 | 19,94% | ||
409. | Költségvetési bevételek összesen: | 516 858 486 | 388 102 496 | 388 102 496 | 100,00% | ||
410. | Költségvetési kiadások összesen: | 680 273 517 | 646 587 568 | 588 697 147 | 91,05% | ||
411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -163 415 031 | -258 485 072 | -200 594 651 | 77,60% | ||
412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 153 415 031 | 109 513 509 | 221 842 356 | 202,57% | |
413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 10 000 000 | 112 799 942 | 0 | 0,00% | |
414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 163 415 031 | 222 313 451 | 221 842 356 | 99,79% | |
415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 36 171 621 | 36 171 621 | 100,00% | |
416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 163 415 031 | 258 485 072 | 258 013 977 | 99,82% | ||
418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 163 415 031 | 258 485 072 | 258 013 977 | 99,82% | ||
422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 680 273 517 | 646 587 568 | 588 697 147 | 91,05% | ||
423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 680 273 517 | 646 587 568 | 646 116 473 | 99,93% | ||
Intézmények Könyvelési Szerve 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | 6 735 584 | 6 735 584 | 100,00% | |
427. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
428. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | 6 735 584 | 6 735 584 | 100,00% | ||
432. | Személyi juttatások | K100 | 44 650 270 | 48 330 860 | 47 009 374 | 97,27% | |
433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 8 422 751 | 8 857 112 | 7 587 093 | 85,66% | |
434. | Dologi kiadások | K300 | 5 722 500 | 6 247 500 | 5 627 888 | 90,08% | |
435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
436. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||
437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
440. | Tartalékok | K513 | |||||
441. | Működési kiadások összesen: | 58 795 521 | 63 435 472 | 60 224 355 | 94,94% | ||
442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -53 295 521 | -56 699 888 | -53 488 771 | 94,34% | ||
443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
445. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
449. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 75 000 | 68 960 | 91,95% | |
450. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 75 000 | 68 960 | 91,95% | ||
455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -75 000 | -68 960 | 91,95% | ||
456. | Költségvetési bevételek összesen: | 5 500 000 | 6 735 584 | 6 735 584 | 100,00% | ||
457. | Költségvetési kiadások összesen: | 58 795 521 | 63 510 472 | 60 293 315 | 94,93% | ||
458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -53 295 521 | -56 774 888 | -53 557 731 | 94,33% | ||
459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 0 | 0 | 53 281 827 | 0,00% | |
460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 53 295 521 | 53 845 521 | 0 | 0,00% | |
461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 53 295 521 | 53 845 521 | 53 281 827 | 98,95% | |
462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 2 929 367 | 2 929 367 | 100,00% | |
463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 53 295 521 | 56 774 888 | 56 211 194 | 99,01% | ||
465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 53 295 521 | 56 774 888 | 56 211 194 | 99,01% | ||
469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 58 795 521 | 63 510 472 | 60 293 315 | 94,93% | ||
470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 58 795 521 | 63 510 472 | 62 946 778 | 99,11% | ||
Költségvetési Intézmények 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
471. | Szociális szervek | ||||||
472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 100,00% | ||
473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 208,00 | 77,32% | ||
474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 325,00 | 84,20% | ||
475. | Alapfokú oktatási szervek | ||||||
476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,00 | 99,23% | ||
477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 100,00% | ||
478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 100,00% | ||
479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,00 | 99,71% | ||
480. | Kulturális szervek | ||||||
481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 80,00% | ||
482. | Soproni Múzeum | 55,00 | 55,00 | 51,00 | 92,73% | ||
483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | 80,00 | 71,00 | 88,75% | ||
484. | Igazgatási szervek | ||||||
485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 89,00 | 94,68% | ||
486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% | ||
487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 99,00 | 95,19% | ||
488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | 830,75 | 755,00 | 90,88% | ||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 56 245 981 | 56 245 981 | 100,00% | |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 450 000 | 450 000 | 100,00% | |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 68 520 930 | 68 520 930 | 100,00% | |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 11 500 000 | 125 216 911 | 125 216 911 | 100,00% | |||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 966 980 928 | 786 058 876 | 81,29% | |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 205 943 615 | 155 737 868 | 75,62% | |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 367 532 482 | 290 158 721 | 78,95% | |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 932 300 | 1 902 300 | 98,45% | |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | |||||
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||||
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||||
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 200 000 | 100 000 | 50,00% | |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||||
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 390 521 532 | 1 542 589 325 | 1 233 957 765 | 79,99% | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 021 532 | -1 417 372 414 | -1 108 740 854 | 78,23% | |||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 656 850 | 1 656 850 | 100,00% | |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 1 656 850 | 1 656 850 | 100,00% | |||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 30 184 200 | 36 741 533 | 30 988 837 | 84,34% | |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 937 000 | 3 937 000 | 576 326 | 14,64% | |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||||
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 34 121 200 | 40 678 533 | 31 565 163 | 77,60% | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -39 021 683 | -29 908 313 | 76,65% | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 11 500 000 | 126 873 761 | 126 873 761 | 100,00% | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 642 732 | 1 583 267 858 | 1 265 522 928 | 79,93% | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 142 732 | -1 456 394 097 | -1 138 649 167 | 78,18% | |||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 198 049 414 | 432 976 317 | 0 | 0,00% | |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 215 093 318 | 971 570 044 | 1 209 050 828 | 124,44% | |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 142 732 | 1 404 546 361 | 1 209 050 828 | 86,08% | |
39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 51 847 736 | 51 847 736 | 100,00% | |
40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 142 732 | 1 456 394 097 | 1 260 898 564 | 86,58% | |||||||
42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||||
43. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||||
44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | |||||||||||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 142 732 | 1 456 394 097 | 1 260 898 564 | 86,58% | |||||||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 642 732 | 1 583 267 858 | 1 265 522 928 | 79,93% | |||||||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 642 732 | 1 583 267 858 | 1 387 772 325 | 87,65% | |||||||
48. | Polgármesteri Hivatal 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 194,00 | 160,00 | 139,00 | 86,88% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Rovat- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 4 552 506 707 | 4 552 506 707 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 38 689 000 | 463 746 225 | 445 331 225 | 96,03% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 969 205 149 | 5 969 205 149 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 919 164 000 | 1 930 616 327 | 1 930 216 327 | 99,98% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | ||
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 46 211 336 | 46 211 336 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 478 418 868 | 12 962 285 744 | 12 943 470 744 | 99,85% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 165 912 785 | 205 864 495 | 171 433 736 | 83,28% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 935 266 | 36 898 977 | 29 179 502 | 79,08% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 667 269 399 | 5 387 969 440 | 5 061 752 041 | 93,95% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 24 244 094 | 15 714 843 | 64,82% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 461 867 559 | 454 849 822 | 98,48% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 2 135 588 829 | 1 900 883 819 | 89,01% | |
17. | K513 | Tartalékok | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 6 278 723 123 | 10 268 181 719 | 7 743 326 382 | 75,41% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 4 199 695 745 | 2 694 104 025 | 5 200 144 362 | 193,02% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 114 299 000 | 114 299 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 13 035 442 988 | 7 086 858 111 | 54,37% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 363 958 289 | 363 958 289 | 100,00% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 8 341 012 | 8 341 012 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 28 565 646 | 12 594 827 | 44,09% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 10 694 559 610 | 13 550 606 935 | 7 586 051 239 | 55,98% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 24 518 893 734 | 24 185 877 342 | 8 158 089 497 | 33,73% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 5 837 765 914 | 4 718 414 363 | 1 660 507 385 | 35,19% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 3 808 449 936 | 3 807 449 936 | 99,97% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 1 000 000 | 3,21% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 278 003 268 | 163 407 083 | 58,78% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 30 785 041 244 | 33 021 943 290 | 13 790 453 901 | 41,76% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -20 090 481 634 | -19 471 336 355 | -6 204 402 662 | 31,86% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 172 978 478 | 26 512 892 679 | 20 529 521 983 | 77,43% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 37 063 764 367 | 43 290 125 009 | 21 533 780 283 | 49,74% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -15 890 785 889 | -16 777 232 330 | -1 004 258 300 | 5,99% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||||
40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 537 675 065 | 20 537 675 065 | 100,00% | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 7 153 412 298 | 4 152 438 276 | 58,05% | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 20 121 882 246 | 27 691 087 363 | 24 690 113 341 | 89,16% | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 231 096 357 | 4 784 616 757 | 4 546 034 271 | 95,01% | ||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 6 129 238 276 | 6 074 603 196 | 99,11% | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 231 096 357 | 10 913 855 033 | 10 620 637 467 | 97,31% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 15 890 785 889 | 16 777 232 330 | 14 069 475 874 | 83,86% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 41 294 860 724 | 54 203 980 042 | 32 154 417 750 | 59,32% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 41 294 860 724 | 54 203 980 042 | 45 219 635 324 | 83,42% | ||
Önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00% | ||
50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 33,33% | ||
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||
52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00% | ||
53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 25,00% | ||
54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 53,00 | 81,54% |
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Támogatás változás | 2020. évi elszámolás | Többlettámogatás/ visszafizetési kötelezettség | |||||||||||
mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||||||||
2. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 5 450 000 | 612 025 400 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 0 | 133,34 | 5 450 000 | 726 703 000 | 0 | ||||||
3. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása | 133,34 | 25 000 | 3 333 500 | 0 | 133,34 | 25 000 | 3 333 500 | 0 | ||||||||
4. | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | -413 975 986 | -413 975 986 | 0 | -413 975 986 | 0 | |||||||||||
5. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 60 202 800 | 25 200 | 60 202 800 | 0 | 25 200 | 60 202 800 | 0 | ||||||||
6. | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 202 800 | -60 202 800 | 0 | -60 202 800 | 0 | |||||||||||
7. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 153 425 500 | 153 425 500 | 0 | 153 425 500 | 0 | |||||||||||
8. | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -153 425 500 | -153 425 500 | 0 | -153 425 500 | 0 | |||||||||||
9. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 0 | 2 134 930 | 0 | |||||||||||
10. | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | -2 134 930 | 0 | -2 134 930 | 0 | |||||||||||
11. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 96 509 800 | 96 509 800 | 0 | 96 509 800 | 0 | |||||||||||
12. | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | -96 509 800 | -96 509 800 | 0 | -96 509 800 | 0 | |||||||||||
13. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 0 | 58 294 | 2700 | 157 393 800 | 0 | |||||
14. | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -157 393 800 | -157 393 800 | 0 | -157 393 800 | 0 | |||||||||||
15. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 370 | 2550 | 943 500 | 370 | 2550 | 943 500 | 0 | 370 | 2550 | 943 500 | 0 | |||||
16. | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -943 500 | -943 500 | 0 | -943 500 | 0 | |||||||||||
17. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 0 | 166 744 678 | 1 | 166 744 678 | 0 | |||||
18. | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatás beszámítás | -166 744 678 | -166 744 678 | 0 | -166 744 678 | 0 | |||||||||||
19. | A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | |||||||||||||||
20. | I.5. Bérkompenzáció | 0 | 15 624 465 | 2 424 957 | 15 624 465 | 0 | |||||||||||
21. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 198 049 414 | 331 684 979 | 2 424 957 | 331 684 979 | 0 | |||||||||||
22. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
23. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 149,5 | 4 371 500 | 653 539 250 | 148,8 | 4 371 500 | 650 479 200 | -3 060 050 | 149,1 | 4 371 500 | 651 790 650 | 1 311 450 | |||||
24. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás | 149,5 | 206 500 | 30 871 750 | 0 | 149,1 | 206 500 | 30 789 150 | -82 600 | ||||||||
25. | II.1. (1) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása kiegészítő támogatás - különbözet | 424 662 | 0 | 424 662 | 0 | ||||||||||||
26. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 0 | 96,0 | 2 400 000 | 230 400 000 | 0 | |||||
27. | II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása kiegészítő támogatás | 96,0 | 500 000 | 48 000 000 | 0 | 96,0 | 500 000 | 48 000 000 | 0 | ||||||||
28. | II.1. (3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 0 | 1,0 | 4 371 500 | 4 371 500 | 0 | |||||
29. | II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 1652,3 | 97 400 | 160 934 020 | 1642,0 | 97 400 | 159 930 800 | -1 295 420 | 1645,3 | 97 400 | 160 252 220 | 321 420 | |||||
30. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 34 | 396 700 | 13 487 800 | 32,6 | 396 700 | 12 932 420 | -555 380 | 31,7 | 396 700 | 12 575 390 | -357 030 | |||||
31. | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatása | 34 | 17 000 | 578 000 | 0 | 31,7 | 17 000 | 538 900 | -39 100 | ||||||||
32. | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 363 642 | 0 | 14 | 363 642 | 5 090 988 | 0 | 14 | 363 642 | 5 090 988 | 0 | |||||
33. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 0 | 7 | 1 447 300 | 10 131 100 | 0 | |||||
34. | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg kiegészítő támogatás | 7 | 38 000 | 266 000 | 0 | 7 | 38 000 | 266 000 | 0 | ||||||||
35. | II.4.b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | 0 | 1 326 691 | 0 | 0 | |||||
36. | II.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | 0 | 434 300 | 0 | 0 | |||||
37. | II.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | 0 | 398 108 | 0 | 0 | |||||
38. | II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történű átsorolással szerezték meg | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | 0 | 1 593 700 | 0 | 0 | |||||
39. | II.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | 0 | 1 460 891 | 0 | 0 | |||||
40. | II. 5. Nemzetiségi pótlék | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 12 | 811 600 | 9 739 200 | 0 | 11 | 811 600 | 8 927 600 | -811 600 | |||||
41. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 082 602 870 | 1 163 215 620 | -4 910 850 | 1 163 558 160 | 342 540 | |||||||||||
42. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
43. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||||||||
44. | III.1. szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 204 784 579 | 15 448 584 | 204 784 579 | 0 | |||||||||||
45. | III.2.c. (1) szociális étkeztetés | 279 | 65 360 | 18 235 440 | 298 | 65 360 | 19 477 280 | -130 720 | 343 | 65 360 | 22 418 480 | 2 941 200 | |||||
46. | III.2.c. (1) szociális étkeztetés kiegészítő támogatás | 300 | 1 000 | 300 000 | 0 | 343 | 1 000 | 343 000 | 43 000 | ||||||||
47. | III.2.da. házi segítségnyújtás- szociális segítés | 9 | 25 000 | 225 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | 0 | 6 | 25 000 | 150 000 | 0 | |||||
48. | III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 80 | 330 000 | 26 400 000 | 77 | 330 000 | 25 410 000 | -990 000 | 75 | 330 000 | 24 750 000 | -660 000 | |||||
49. | III.2.db. (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás - kiegészítő támogatás | 80 | 33 000 | 2 640 000 | 0 | 75 | 33 000 | 2 475 000 | -165 000 | ||||||||
50. | III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 30 | 190 000 | 5 700 000 | 25 | 190 000 | 4 750 000 | -760 000 | 24 | 190 000 | 4 560 000 | -190 000 | |||||
51. | III.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 29 | 27 000 | 783 000 | 0 | 24 | 27 000 | 648 000 | -135 000 | ||||||||
52. | III.2.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 689 000 | 12 402 000 | 19 | 689 000 | 13 091 000 | 1 378 000 | 19 | 689 000 | 13 091 000 | 0 | |||||
53. | III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 11 | 689 000 | 7 579 000 | 9 | 689 000 | 6 201 000 | 0 | 8 | 689 000 | 5 512 000 | -689 000 | |||||
54. | III.2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 26 | 43 000 | 1 118 000 | 0 | 27 | 43 000 | 1 161 000 | 43 000 | ||||||||
55. | III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 28 | 359 000 | 10 052 000 | 27 | 359 000 | 9 693 000 | 3 590 000 | 28 | 359 000 | 10 052 000 | 359 000 | |||||
56. | III.2.h.(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 17 | 16 000 | 272 000 | 0 | 28 | 16 000 | 448 000 | 176 000 | ||||||||
57. | III.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 9 | 215 400 | 1 938 600 | 7 | 215 400 | 1 507 800 | 0 | 7 | 215 400 | 1 507 800 | 0 | |||||
58. | III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 30 | 239 100 | 7 173 000 | 27 | 239 100 | 6 455 700 | -239 100 | 27 | 239 100 | 6 455 700 | 0 | |||||
59. | III.2.i.(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - kiegészítő támogatás | 28 | 12 000 | 336 000 | 0 | 27 | 12 000 | 324 000 | -12 000 | ||||||||
60. | III.2.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény - kiegészítő támogatás | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 0 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 0 | ||||||||
61. | III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen | 32 | 569 350 | 18 219 200 | 33 | 569 350 | 18 788 550 | -2 277 400 | 35 | 569 350 | 19 927 250 | 1 138 700 | |||||
62. | III.2.k. (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - kiegészítő támogatás | 37 | 32 000 | 1 184 000 | 0 | 35 | 32 000 | 1 120 000 | -64 000 | ||||||||
63. | III.2.5 (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás | 0 | 2 | 284 675 | 569 350 | 569 350 | 2 | 284 675 | 569 350 | 0 | |||||||
64. | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 18,9 | 4 419 000 | 83 519 100 | 20,9 | 4 419 000 | 92 357 100 | 4 419 000 | 22,7 | 4 419 000 | 100 311 300 | 7 954 200 | |||||
65. | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 20,9 | 66 000 | 1 379 400 | 66 000 | 22,7 | 66 000 | 1 498 200 | 118 800 | ||||||||
66. | III.3.a (1) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 19,9 | 206 500 | 4 109 350 | 0 | 22,7 | 206 500 | 4 687 550 | 578 200 | ||||||||
67. | III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 44 | 2 993 000 | 131 692 000 | 48,8 | 2 993 000 | 146 058 400 | 11 373 400 | 52,9 | 2 993 000 | 158 329 700 | 12 271 300 | |||||
68. | III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet | 48,8 | 486 000 | 23 716 800 | 1 846 800 | 52,9 | 486 000 | 25 709 400 | 1 992 600 | ||||||||
69. | III.3.a (2) bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő bértámogatása | 45 | 115 000 | 5 175 000 | 0 | 52,9 | 115 000 | 6 083 500 | 908 500 | ||||||||
70. | III.3.b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 112 459 000 | -214 000 | 70 671 000 | -214 000 | 70 671 000 | 0 | ||||||||||
71. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 59 | 3 858 040 | 227 624 360 | 58 | 3 858 040 | 223 766 320 | -7 716 080 | 54 | 3 858 040 | 208 334 160 | -15 432 160 | |||||
72. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása | 60 | 376 000 | 22 560 000 | 0 | 54 | 376 000 | 20 304 000 | -2 256 000 | ||||||||
73. | III.4.a. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása kiegészítő támogatás különbözet | 67 200 | 0 | 99 200 | 32 000 | ||||||||||||
74. | III.4.b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | 56 696 277 | 56 696 277 | 0 | 56 696 277 | 0 | |||||||||||
75. | III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,66 | 2 200 000 | 137 852 000 | 39,45 | 2 200 000 | 86 790 000 | -25 410 000 | 46,73 | 2 200 000 | 102 806 000 | 16 016 000 | |||||
76. | III.5.aa. Gyermekétkeztetés-dolgozók kiegészítő bértámogatása | 51 | 176 000 | 8 976 000 | 0 | 46,73 | 176 000 | 8 224 480 | -751 520 | ||||||||
77. | III.5.ab. Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 125 340 337 | 1 222 152 | 105 827 647 | 1 222 152 | 105 827 647 | 0 | ||||||||||
78. | III.5 b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 53 | 285 | 15 105 | 723 | 285 | 206 055 | 190 950 | 203 | 285 | 57 855 | -148 200 | |||||
79. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||||||||
80. | III.2.ma (1) alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |||||
81. | III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 0 | 40 | 196 000 | 7 840 000 | 0 | |||||
82. | III.2.ma (2) teljesítménytámogatás | 40 | 15 000 | 600 000 | 0 | 40 | 15 000 | 600 000 | 0 | ||||||||
83. | 9. számú melléklet összesen | 9 840 000 | 10 440 000 | 0 | 10 440 000 | 0 | |||||||||||
83. | Önkormányzati feladatok összesen: | 992 962 419 | 1 186 373 708 | 2 366 936 | 1 210 443 328 | 24 069 620 | |||||||||||
84. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||||||||
85. | III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat | 9,3 | 3 780 000 | 35 020 000 | 11,3 | 3 780 000 | 42 714 000 | 0 | 11,3 | 3 780 000 | 42 714 000 | 0 | |||||
86. | III.2.a. család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatás | 11,3 | 320 000 | 3 616 000 | 0 | 11,3 | 320 000 | 3 616 000 | 0 | ||||||||
87. | III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás | 16,6 | 3 300 000 | 54 780 000 | 16,8 | 3 300 000 | 55 440 000 | 0 | 16,8 | 3 300 000 | 55 440 000 | 0 | |||||
88. | III.2.b.Család és gyermekjóléti központ/járás kiegészítő támogatás | 16,8 | 350 000 | 5 880 000 | 0 | 16,8 | 350 000 | 5 880 000 | 0 | ||||||||
89. | III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 575 408 | 58 575 408 | 0 | 58 575 408 | 0 | |||||||||||
90. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 6 | 3 858 040 | 23 148 240 | 0 | 4 | 3 858 040 | 15 432 160 | -7 716 080 | |||||
91. | III.4.a. gyermekek átmeneti ellátása kiegészítő támogatás | 6 | 376 000 | 2 256 000 | 0 | 4 | 376 000 | 1 504 000 | -752 000 | ||||||||
92. | III.4/b. Intézményüzemeltetési támogatás | 5 765 723 | 5 765 723 | 0 | 5 765 723 | 0 | |||||||||||
93. | Támogató szolgáltatás | 0 | |||||||||||||||
94. | III.2.l (1) alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||||
95. | III.2.l (2) teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 0 | 3 300 | 2 500 | 8 250 000 | 0 | |||||
3 300 | 300 | 990 000 | 0 | 3 300 | 300 | 990 000 | 0 | ||||||||||
96. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 188 539 371 | 209 635 371 | 0 | 201 167 291 | -8 468 080 | |||||||||||
97. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 181 501 790 | 1 396 009 079 | 2 366 936 | 1 411 610 619 | 15 601 540 | |||||||||||
98. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||||||||
99. | IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1 210 | 72 925 794 | 58 294 | 1 251 | 72 925 794 | 0 | 58 294 | 1 251 | 72 925 794 | 0 | ||||||
100. | IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása | 58 294 | 430 | 25 066 420 | 0 | 58 294 | 430 | 25 066 420 | 0 | ||||||||
101. | IV.1.e)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 686 000 | 62 686 000 | 62 686 000 | 0 | ||||||||||||
102. | Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 2 207 000 | 2 207 000 | 2 207 000 | 0 | |||||||||||
103. | IV.3 Kulturális illetmény pótlék | 0 | 18 514 336 | 1 499 521 | 18 514 336 | 0 | |||||||||||
104. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 135 611 794 | 181 399 550 | 3 706 521 | 181 399 550 | 0 | |||||||||||
105. | Működési célú költségvetési támogatások | ||||||||||||||||
106. | Bérkompenzáció | ||||||||||||||||
107. | I. 13. d) Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 0 | -2 207 000 | 0 | 0 | |||||||||||
108. | Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása | 0 | 2 140 730 | 2 140 730 | 2 140 730 | 0 | |||||||||||
109. | 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás | 0 | 1 423 124 000 | 1 423 124 000 | 1 423 124 000 | 0 | |||||||||||
110. | Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 0 | 49 057 860 | 49 057 860 | 66 563 230 | 17 505 370 | |||||||||||
111. | Működési célú költségvetési támogatások összesen | 0 | 1 474 322 590 | 1 472 115 590 | 1 491 827 960 | 17 505 370 | |||||||||||
112. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 874 889 | 0 | 5 874 889 | 0 | |||||||||||
113. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai | 0 | |||||||||||||||
114. | II. 4.a.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 1 299 000 | 1 299 000 | 1 299 000 | 0 | |||||||||||
115. | II. 4.b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |||||||||||
117. | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása | 0 | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | 0 | |||||||||||
118. | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen | 0 | 114 299 000 | 4 299 000 | 114 299 000 | 0 | |||||||||||
119. | Mindösszesen | 2 597 765 868 | 4 666 805 707 | 1 480 002 154 | 4 700 255 157 | 33 449 450 |
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 198 049 414 | 331 684 979 | 331 684 979 | 100,00% | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 082 602 870 | 1 163 215 620 | 1 163 215 620 | 100,00% | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 181 501 790 | 1 396 009 079 | 1 396 009 079 | 100,00% | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 135 611 794 | 181 399 550 | 181 399 550 | 100,00% | |
6. | B115 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 1 474 322 590 | 1 474 322 590 | 100,00% | |
7. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 874 889 | 5 874 889 | 100,00% | |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 2 597 765 868 | 4 552 506 707 | 4 552 506 707 | 100,00% | ||||
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
10. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 17 374 000 | 36 242 000 | 36 242 000 | 100,00% | |
11. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 900 000 | 4 217 713 | 4 217 713 | 100,00% | |
12. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 0 | 0,00% | |
13. | B160 | 06 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 8 178 000 | 8 178 000 | 100,00% | |
14. | B160 | 07 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - FEJL-FOG-18/140 | 0 | 5 049 163 | 5 049 163 | 100,00% | |
15. | B160 | 08 | 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 926 610 | 1 926 610 | 100,00% | |
16. | B160 | 09 | 1 | Bursa ösztöndíj | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,00% | |
17. | B160 | 25 | 2 | Megyei Rendőr Főkapitányság viszaut, | 0 | 695 239 | 695 239 | 100,00% | |
18. | B160 | 26 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 0 | 351 400 000 | 351 400 000 | 100,00% | |
19. | B160 | 28 | 2 | MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 33 895 000 | 33 895 000 | 100,00% | |
20. | B160 | 42 | 2 | Autómentes nap | 0 | 1 267 500 | 1 267 500 | 100,00% | |
21. | B160 | 52 | 2 | Mezőőri szolgálat | 0 | 2 160 000 | 2 160 000 | 100,00% | |
22. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 38 689 000 | 463 746 225 | 445 331 225 | 96,03% | ||||
23. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 2 636 454 868 | 5 016 252 932 | 4 997 837 932 | 99,63% | ||||
24. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 114 299 000 | 114 299 000 | 100,00% | |||
25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
26. | B250 | 01 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | 76 000 000 | 100,00% | |
27. | B250 | 02 | 1 | Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (keleti lelátó) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100,00% | |
28. | B250 | 03 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001-Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban | 7 217 000 | 7 217 000 | 7 212 000 | 99,93% | |
29. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002-Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 999 999 | 100,00% | |
30. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 268 919 | 268 919 | 268 919 | 100,00% | |
31. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 0 | 0,00% | |
32. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 24 939 000 | 24 939 000 | 0 | 0,00% | |
33. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 878 562 | 95,95% | |
34. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
35. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 0 | 0,00% | |
36. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 100,00% | |
37. | B250 | 12 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 22 722 787 | 22 722 787 | 0 | 0,00% | |
38. | B250 | 13 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
39. | B250 | 14 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 206 090 | 206 090 | 0 | 0,00% | |
40. | B250 | 15 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 3 792 780 | 1,44% | |
41. | B250 | 16 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 2 625 000 000 | 2 625 000 000 | 0 | 0,00% | |
42. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | |
43. | B250 | 18 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 512 238 924 | 362 039 834 | 361 927 493 | 99,97% | |
44. | B250 | 19 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 33 850 000 | 5,00% | |
45. | B250 | 20 | 1 | Lőverek Program | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | 4 891 726 098 | 100,00% | |
46. | B250 | 21 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 8 679 792 | 8 679 792 | 8 679 792 | 100,00% | |
47. | B250 | 22 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | 100,00% | |
48. | B250 | 45 | 2 | NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
49. | B250 | 46 | 2 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 0 | 11 924 205 | 36 824 205 | 308,82% | |
50. | B250 | 48 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 000 000 000 | 56 000 000 | 5,60% | |
51. | B250 | 49 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 0 | 300 000 000 | 58 479 000 | 19,49% | |
52. | B250 | 50 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 24 750 000 | 0 | 0,00% | |
53. | B250 | 51 | 1 | MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 1 367 286 263 | 1 367 286 263 | 100,00% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 10 479 181 610 | 13 035 442 988 | 7 086 858 111 | 54,37% | |||||
54. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 13 149 741 988 | 7 201 157 111 | 54,76% | ||||
55. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | ||||||
56. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 261 579 920 | 99,34% | |
57. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 384 984 474 | 393 404 554 | 102,19% | |
58. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 654 984 474 | 1 654 984 474 | 100,00% | |||
59. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 654 984 474 | 1 654 984 474 | 100,00% | |||
60. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||||
61. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 850 000 000 | 4 217 453 445 | 4 217 453 445 | 100,00% | |
62. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 850 000 000 | 4 217 453 445 | 4 217 453 445 | 100,00% | |||
63. | B354 | 00 | Gépjárműadók | ||||||
64. | B354 | 01 | 1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 220 000 000 | 3 030 432 | 3 030 432 | 100,00% | |
65. | B354 | Gépjárműadók összesen: | 220 000 000 | 3 030 432 | 3 030 432 | 100,00% | |||
66. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
67. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 187 000 000 | 41 605 082 | 41 605 082 | 100,00% | |
68. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 187 000 000 | 41 605 082 | 41 605 082 | 100,00% | |||
69. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 257 000 000 | 4 262 088 959 | 4 262 088 959 | 100,00% | |||
70. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
71. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 742 500 | 742 500 | 100,00% | |
72. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 8 355 000 | 8 355 000 | 100,00% | |
73. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 36 966 062 | 36 966 062 | 100,00% | |
74. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 4 109 246 | 4 109 246 | 100,00% | |
75. | B360 | 05 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 89 933 | 89 933 | 100,00% | |
76. | B360 | 08 | 2 | Építésügyi bírság | 0 | 1 730 265 | 1 730 265 | 100,00% | |
77. | B361 | 01 | 2 | Egyéb adóbevételek | 0 | 138 710 | 138 710 | 100,00% | |
78. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 25 800 000 | 52 131 716 | 52 131 716 | 100,00% | |||
79. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 922 800 000 | 5 969 205 149 | 5 969 205 149 | 100,00% | |||
80. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
81. | B402 | 01 | 2 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 36 747 876 | 36 747 876 | 100,00% | |
82. | B402 | 02 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 2 846 052 | 2 846 052 | 100,00% | |
83. | B402 | 03 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 1 959 000 | 1 959 000 | 100,00% | |
84. | B402 | 04 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 184 | 368 210 184 | 100,00% | |
85. | B402 | 05 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 95 119 442 | 95 119 442 | 100,00% | |
86. | B402 | 06 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,00% | |
87. | B402 | 07 | 2 | Parkolók bérleti díja | 450 000 000 | 375 467 647 | 375 467 647 | 100,00% | |
88. | B402 | 08 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 33 502 306 | 33 502 306 | 100,00% | |
89. | B402 | 11 | 1 | Egészségügyi alapellátás bérleti díj | 0 | 722 671 | 722 671 | 100,00% | |
90. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 966 650 000 | 926 575 178 | 926 575 178 | 100,00% | ||||
91. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||||
92. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás int. | 1 000 000 | 20 725 669 | 20 725 669 | 100,00% | |
93. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 20 725 669 | 20 725 669 | 100,00% | ||||
94. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||||
95. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 260 000 000 | 238 870 281 | 238 870 281 | 100,00% | |
96. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 70 000 000 | 67 137 769 | 67 137 769 | 100,00% | |
97. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 124 660 000 | 124 260 000 | 99,68% | |
98. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 330 400 000 | 430 668 050 | 430 268 050 | 99,91% | ||||
99. | B405 | 01 | 1 | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés | 0 | 690 244 | 690 244 | 100,00% | |
100. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 290 123 000 | 276 268 980 | 276 268 980 | 100,00% | |
101. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 290 991 000 | 190 118 754 | 190 118 754 | 100,00% | |
102. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 53 893 093 | 53 893 093 | 100,00% | |
103. | B409 | 01 | 2 | Árfolyamnyereség | 0 | 73 | 73 | 100,00% | |
104. | B410 | 01 | 2 | Kártérítés biztosítóktól | 0 | 1 922 122 | 1 922 122 | 100,00% | |
105. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 20 000 000 | 20 931 185 | 20 931 185 | 100,00% | |
106. | B411 | 03 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 0 | 8 822 979 | 8 822 979 | 100,00% | |
107. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 919 164 000 | 1 930 616 327 | 1 930 216 327 | 99,98% | |||
108. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
109. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 205 | 100,00% | |
110. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ) | 2 516 000 | 2 516 000 | 2 516 063 | 100,00% | |
111. | B510 | 03 | 2 | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. | 0 | 4 874 | 4 606 | 94,50% | |
112. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 878 000 | 9 882 874 | 9 882 874 | 100,00% | ||||
113. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
114. | B520 | 01 | 2 | Egyéb épületek értékesítése | 6 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
115. | B520 | 02 | 2 | Egyéb helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 138 934 480 | 138 934 480 | 100,00% | |
116. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 150 000 000 | 199 102 228 | 199 102 228 | 100,00% | |
117. | B520 | 04 | 2 | Egyéb célú telek értékesítés | 500 000 | 12 126 480 | 12 126 480 | 100,00% | |
118. | B520 | 05 | 2 | Föld értékesítése | 0 | 2 323 808 | 2 323 808 | 100,00% | |
119. | B520 | 06 | 2 | Önkormányzati lakótelek értékesítése | 0 | 1 352 199 | 1 352 199 | 100,00% | |
120. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 158 500 000 | 353 839 195 | 353 839 195 | 100,00% | |||
121. | B530 | 01 | 2 | Egyéb gép berendezés felszerelés értékesítése | 0 | 236 220 | 236 220 | 100,00% | |
122. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 168 378 000 | 363 958 289 | 363 958 289 | 100,00% | |||
123. | B650 | 00 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
124. | B650 | 01 | 2 | Soproni Ökölvívó Egyesült 2019. tám. visszafiz. | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00% | |
125. | B650 | 02 | 2 | Pro Kultúra pályázati előleg visszautalása | 0 | 46 131 336 | 46 131 336 | 100,00% | |
126. | B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 46 211 336 | 46 211 336 | 100,00% | |||
127. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérítése | 0 | 8 341 012 | 8 341 012 | 100,00% | |
128. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
129. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
130. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
131. | B750 | 03 | 2 | Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 31 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
132. | B750 | 05 | 2 | Ovi Sport Közhasznú Alapítvány | 0 | 0 | 29 181 | 0,00% | |
133. | B750 | 07 | 2 | Sopron-Görbehalom, Csorga utcai Építőközösség | 0 | 12 565 646 | 12 565 646 | 100,00% | |
134. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 28 565 646 | 12 594 827 | 44,09% | ||||
135. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 47 000 000 | 36 906 658 | 20 935 839 | 56,73% | |||
136. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 21 172 978 478 | 26 512 892 679 | 20 529 521 983 | 77,43% | |||
137. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||||
138. | B812 | 02 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 0 | 6 997 374 022 | 3 996 400 000 | 57,11% | |
139. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 20 121 882 246 | 20 537 675 065 | 20 537 675 065 | 100,00% | |
140. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 156 038 276 | 156 038 276 | 100,00% | |
141. | Finanszírozási bevétel összesen: | 20 121 882 246 | 27 691 087 363 | 24 690 113 341 | 89,16% | ||||
142. | Bevételek mindösszesen: | 41 294 860 724 | 54 203 980 042 | 45 219 635 324 | 83,42% |
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 231 096 357 | 4 784 616 757 | 4 546 034 271 | 95,01% | |
2. | 2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 195 503 623 | 200 809 072 | 158 658 838 | 79,01% | |
3. | 2020. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 739 587 600 | 1 810 535 217 | 1 531 685 352 | 84,60% | |
4. | 2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 027 662 323 | 1 166 373 666 | 1 117 010 478 | 95,77% | |
5. | 2020. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% | |
6. | 2020. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 978 850 291 | 2 814 750 713 | 791 593 475 | 28,12% | |
7. | 2020. évi Önkormányzati felújítások | 1 623 067 353 | 2 496 342 109 | 1 403 244 422 | 56,21% | |
8. | 2020.évi Terület és településfejlesztési program | 10 284 313 968 | 11 727 913 109 | 3 579 678 563 | 30,52% | |
9. | 2020. évi Modern Városok Program | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% | |
10. | 2020. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 290 318 770 | 2 880 539 162 | 2 496 182 635 | 86,66% | |
11. | 2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% | |
12. | 2020. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 154 500 000 | 154 500 000 | 37 826 068 | 24,48% | |
13. | 2020. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 32 000 000 | 6 161 238 276 | 6 095 197 640 | 98,93% | |
14. | 2020. évi Önkormányzati tartalékok | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% | |
15. | - ebből általános tartalék | 200 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Kiadások mindösszesen: | 41 294 860 724 | 54 203 980 042 | 32 154 417 750 | 59,32% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 3 000 000 | 5 029 825 | 5 029 825 | 100,00% | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | 135 982 560 | 118 903 895 | 87,44% | |
5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 797 975 | 99,89% | |
6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 140 027 560 | 142 812 385 | 125 731 695 | 88,04% | ||||
7. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 172 025 | 7,81% | |
9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 1 172 025 | 7,81% | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 990 275 | 99,03% | |
12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 990 275 | 99,03% | ||||
13. | Egészségügy | |||||||||||
14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 9 597 000 | 11 057 000 | 7 544 631 | 68,23% | |
15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 9 597 000 | 11 057 000 | 7 544 631 | 68,23% | ||||
16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 165 624 560 | 169 869 385 | 135 438 626 | 79,73% | |||||
17. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
18. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 525 000 | 779 624 | 779 624 | 100,00% | |
20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 25 042 563 | 25 042 563 | 20 781 988 | 82,99% | |
21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 315 000 | 315 000 | 270 000 | 85,71% | |
22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 25 882 563 | 26 137 187 | 21 831 612 | 83,53% | ||||
23. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 2 025 000 | 2 025 000 | 97 105 | 4,80% | |
25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 2 025 000 | 2 025 000 | 97 105 | 4,80% | ||||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 175 000 | 175 000 | 138 155 | 78,95% | |
28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 175 000 | 175 000 | 138 155 | 78,95% | ||||
29. | Egészségügy | |||||||||||
30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 1 796 500 | 2 602 500 | 1 153 340 | 44,32% | |
31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 796 500 | 2 602 500 | 1 153 340 | 44,32% | ||||
32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 29 879 063 | 30 939 687 | 23 220 212 | 75,05% | |||||
33. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 200 809 072 | 158 658 838 | 79,01% | ||||||
2020. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 188 688 623 | 191 709 623 | 149 652 984 | 78,06% | |||||
35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 6 815 000 | 9 099 449 | 9 005 854 | 98,97% | |||||
36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
37. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 503 623 | 200 809 072 | 158 658 838 | 79,01% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 42 862 418 | 39 362 418 | 38 514 485 | 97,85% | |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 276 234 197 | 275 234 197 | 275 234 199 | 100,00% | |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 18 000 000 | 3 400 136 | 18,89% | |
6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 110 781 299 | 111 281 299 | 109 160 053 | 98,09% | |
7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 153 061 | 91,53% | |
8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fizetett társasházi közös költségek | 500 000 | 500 000 | 336 000 | 67,20% | |
9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 5 000 000 | 6 400 000 | 6 169 939 | 96,41% | |
10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 1 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 352 426 | 10 352 426 | 10 352 426 | 100,00% | |
15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Nemzeti összetartozás napja - Trianon | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Virágvölgyi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
17. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Jereváni gyereknap | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Tómalmi juniális | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
19. | 1 | 0 | 01 | 17 | K300 | 2 | Balfi szüreti napok | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
20. | 1 | 0 | 01 | 18 | K300 | 2 | Brennbergi családi nap | 2 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | 1 | 0 | 01 | 19 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 0 | 30 000 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 510 230 340 | 504 630 340 | 454 320 299 | 90,03% | ||||
23. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
24. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT egyedi megrendelések | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
25. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | VOLÁN II. (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0003) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
26. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 1 | Hídvizsgálat | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 657 425 | 56,57% | |
27. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcsolatos területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 520 412 | 10,41% | |
28. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | 8 920 500 | 3 232 150 | 36,23% | |
29. | 1 | 0 | 04 | 05 | K600 | 2 | Út és közműtervek készítése | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | 100,00% | |
30. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 182 072 997 | 192 072 997 | 190 609 030 | 99,24% | |
31. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 52 000 000 | 51 816 000 | 51 816 000 | 100,00% | |
32. | 1 | 0 | 04 | 08 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 10 000 000 | 15 018 466 | 15 018 466 | 100,00% | |
33. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
34. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 279 072 997 | 290 907 463 | 267 932 983 | 92,10% | ||||
35. | Környezetvédelem | |||||||||||
36. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 38 100 000 | 39 291 000 | 39 291 000 | 100,00% | |
37. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
38. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 997 832 | 99,89% | |
39. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
40. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért” | 18 415 000 | 18 415 000 | 0 | 0,00% | |
41. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 64 515 000 | 65 706 000 | 46 288 832 | 70,45% | ||||
42. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
43. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 737 934 | 78,23% | |
44. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 794 766 | 93,50% | |
45. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
46. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforgalmi jutalék, tranzakciós díj, postai közreműködési díj, postterminal | 30 000 000 | 47 000 000 | 46 360 894 | 98,64% | |
48. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 418 270 | 88,37% | |
49. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 997 200 | 66,60% | |
50. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 9 144 000 | 65,31% | |
51. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 159 595 | 77,31% | |
52. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 554 647 | 554 647 | 100,00% | |
53. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 445 353 | 411 530 | 92,41% | |
54. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (személyi) | 0 | 82 517 | 82 517 | 100,00% | |
55. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat (támogatás) | 3 000 000 | 717 483 | 683 058 | 95,20% | |
56. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
57. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 4 119 880 | 2 119 880 | 995 955 | 46,98% | |
58. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
59. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | 24 130 000 | 21 305 560 | 88,29% | |
60. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 656 944 | 53,14% | |
61. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 36 581 077 | 27 010 962 | 12 832 263 | 47,51% | |
62. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
63. | 1 | 0 | 06 | 17 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács (személyi) | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
64. | 1 | 0 | 06 | 17 | K200 | 2 | Önkormányzati tervtanács (járulék) | 0 | 31 500 | 31 500 | 100,00% | |
65. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 168 500 | 0 | 0,00% | |
66. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 9 938 995 | 9 938 995 | 7 285 806 | 73,31% | |
67. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó és áthúzódó kötelezettségek | 96 925 000 | 120 925 000 | 118 924 245 | 98,35% | |
68. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | |
69. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 6 400 000 | 5 959 633 | 93,12% | |
70. | 1 | 0 | 06 | 21 | K840 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 0 | 3 142 365 | 3 142 365 | 100,00% | |
71. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok (2019) | 114 281 711 | 114 281 711 | 93 701 149 | 81,99% | |
72. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 2 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
73. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 290 123 000 | 290 123 000 | 258 625 935 | 89,14% | |
74. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 16 784 | 3,36% | |
75. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 003 300 | 50,17% | |
76. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 418 800 | 88,38% | |
77. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 5 395 000 | 24 395 000 | 3 758 950 | 15,41% | |
78. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 871 603 | 0 | 0,00% | |
79. | 1 | 0 | 06 | 29 | K600 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások (beruházás) | 0 | 128 397 | 128 397 | 100,00% | |
80. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 3 000 000 | 19 126 000 | 9 037 000 | 47,25% | |
81. | 1 | 0 | 06 | 30 | K700 | 2 | Műszaki ellenőri díjak (felújítás) | 0 | 7 874 000 | 7 874 000 | 100,00% | |
82. | 1 | 0 | 06 | 31 | K100 | 2 | Japán tanár (személyi) | 0 | 171 600 | 171 600 | 100,00% | |
83. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 1 828 400 | 776 257 | 42,46% | |
84. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 60 000 | 3,00% | |
85. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 4 681 595 | 4 681 595 | 100,00% | |
86. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Ortofotó készítése | 8 826 500 | 0 | 0 | 0,00% | |
87. | 1 | 0 | 06 | 34 | K600 | 2 | Ortofotó készítése | 0 | 8 826 500 | 8 826 500 | 100,00% | |
88. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
89. | 1 | 0 | 06 | 36 | K300 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 129 920 | 129 920 | 100,00% | |
90. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 711 771 163 | 783 854 928 | 639 088 869 | 81,53% | ||||
91. | Egészségügy | |||||||||||
92. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | 6 250 000 | 4 462 688 | 71,40% | |
93. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 15 000 000 | 26 611 795 | 26 611 795 | 100,00% | |
94. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 50,00% | |
95. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 22 250 000 | 33 861 795 | 31 574 483 | 93,25% | ||||
96. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
97. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
98. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
99. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 2 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 57 248 100 | 67 772 100 | 65 638 031 | 96,85% | |
100. | 1 | 0 | 08 | 04 | K100 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 0 | 42 272 | 42 272 | 100,00% | |
101. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 957 728 | 130 223 | 13,60% | |
102. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 40 000 000 | 5 000 000 | 1 155 700 | 23,11% | |
103. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 102 248 100 | 77 772 100 | 68 966 226 | 88,68% | ||||
104. | Oktatás | |||||||||||
105. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 4 000 000 | 4 478 622 | 4 478 622 | 100,00% | |
106. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
107. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett költségvetséi intézmények | 0 | 2 823 969 | 2 823 969 | 100,00% | |
108. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 6 000 000 | 9 302 591 | 7 302 591 | 78,50% | ||||
109. | Szociális védelem | |||||||||||
110. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 2 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 820 095 | 70,50% | |
111. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Ott.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 757 744 | 16,84% | |
112. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 35 000 000 | 35 000 000 | 12 571 000 | 35,92% | |
113. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Szociálisan rászorulók karácsonyi ajándékozása | 0 | 1 000 000 | 62 230 | 6,22% | |
114. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 43 500 000 | 44 500 000 | 16 211 069 | 36,43% | ||||
115. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 810 535 217 | 1 531 685 352 | 84,60% | |||||
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
116. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 1 051 036 | 1 051 036 | 100,00% | ||||
117. | 1 | 0 | K200 | Járulékok | 0 | 31 500 | 31 500 | 100,00% | ||||
118. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 707 587 600 | 1 768 201 919 | 1 503 951 918 | 85,06% | ||||
119. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,00% | ||||
120. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 10 034 397 | 10 034 397 | 100,00% | ||||
121. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | 25 874 000 | 11 274 136 | 43,57% | ||||
122. | 1 | 0 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 142 365 | 3 142 365 | 100,00% | ||||
123. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 810 535 217 | 1 531 685 352 | 84,60% | |||||
2020. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
124. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 238 799 625 | 1 249 479 251 | 1 120 389 643 | 89,67% | ||||
125. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 500 787 975 | 561 055 966 | 411 295 709 | 73,31% | ||||
126. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
127. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 739 587 600 | 1 810 535 217 | 1 531 685 352 | 84,60% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 87 425 395 | 87 425 395 | 100,00% | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 0 | 7 976 461 | 7 976 461 | 100,00% | |
5. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 87 023 539 | 74 598 131 | 85,72% | |
6. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 182 425 395 | 169 999 987 | 93,19% | ||||
7. | Környezetvédelem | |||||||||||
8. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 286 967 927 | 265 467 927 | 265 467 926 | 100,00% | |
9. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 286 967 927 | 265 467 927 | 265 467 926 | 100,00% | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
11. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 225 910 431 | 270 496 155 | 270 496 155 | 100,00% | |
12. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 27 012 518 | 27 012 518 | 100,00% | |
13. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 255 910 431 | 297 508 673 | 297 508 673 | 100,00% | ||||
14. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 732 878 358 | 745 401 995 | 732 976 586 | 98,33% | ||||||
15. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||||
16. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
17. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 12 000 000 | 12 000 000 | 8 933 603 | 74,45% | |
18. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 12 000 000 | 12 000 000 | 8 933 603 | 74,45% | ||||
19. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 20 000 000 | 1 408 941 | 7,04% | |
21. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 21 500 000 | 1 408 941 | 6,55% | ||||
23. | Környezetvédelem | |||||||||||
24. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 40 000 000 | 39 303 262 | 39 303 262 | 100,00% | |
25. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 706 321 | 61,77% | |
26. | 2 | 2 | 05 | 03 | K300 | 2 | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 0 | 2 140 730 | 0 | 0,00% | |
27. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 46 000 000 | 47 443 992 | 43 009 583 | 90,65% | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
29. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 250 795 | 83,39% | |
30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 100 000 000 | 203 795 665 | 203 056 791 | 99,64% | |
31. | 2 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágítás | 0 | 4 204 335 | 4 204 335 | 100,00% | |
32. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 340 901 | 53,41% | |
33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K100 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (személyi) | 0 | 1 120 866 | 1 120 866 | 100,00% | |
34. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 103 783 965 | 101 104 183 | 97 405 447 | 96,34% | |
35. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. (beruházás) | 0 | 17 342 510 | 17 342 510 | 100,00% | |
36. | 2 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.(felújítás) | 0 | 960 120 | 960 120 | 100,00% | |
37. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 215 283 965 | 340 027 679 | 330 681 765 | 97,25% | ||||
38. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 732 878 358 | 745 401 995 | 732 976 586 | 98,33% | |||||
39. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 294 783 965 | 420 971 671 | 384 033 892 | 91,23% | |||||
40. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 166 373 666 | 1 117 010 478 | 95,77% | ||||||
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
41. | 2 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 1 120 866 | 1 120 866 | 100,00% | |||||
42. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 907 662 323 | 1 047 745 835 | 1 010 808 055 | 96,47% | |||||
43. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 29 523 306 | 29 523 306 | 100,00% | |||||
44. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 120 000 000 | 87 983 659 | 75 558 251 | 85,88% | |||||
45. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 166 373 666 | 1 117 010 478 | 95,77% | ||||||
2020. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
46. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 766 378 358 | 914 192 739 | 886 888 104 | 97,01% | |||||
47. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 261 283 965 | 252 180 927 | 230 122 374 | 91,25% | |||||
48. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
49. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 027 662 323 | 1 166 373 666 | 1 117 010 478 | 95,77% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szociális védelem | |||||||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 120 000 000 | 119 000 000 | 103 932 619 | 87,34% | |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 13 000 000 | 13 000 000 | 4 080 000 | 31,38% | |
4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% | ||||
5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% | ||||
2020. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% | ||||
8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 133 000 000 | 132 000 000 | 108 012 619 | 81,83% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 3 | 1 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 1 989 604 | 1 989 604 | 57 502 | 2,89% | |
4. | 3 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 1 949 450 | 2 006 952 | 1 651 000 | 82,26% | |
5. | 3 | 1 | 04 | 03 | K600 | 2 | Brennbergbánya Fő tér rendezés (Szent Borbála tér) | 7 000 000 | 7 400 000 | 7 400 000 | 100,00% | |
6. | 3 | 1 | 04 | 04 | K300 | 2 | Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint | 0 | 637 795 | 637 795 | 100,00% | |
7. | 3 | 1 | 04 | 04 | K600 | 2 | Hubertusz út alsó szakaszának kiépítése terv szerint | 60 000 000 | 59 362 205 | 2 362 205 | 3,98% | |
8. | 3 | 1 | 04 | 05 | K600 | 2 | Szépvölgyi utca közvilágítási hálózat építése | 1 534 002 | 1 534 002 | 1 534 001 | 100,00% | |
9. | 3 | 1 | 04 | 06 | K300 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 300,00% | |
10. | 3 | 1 | 04 | 06 | K600 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 30 000 000 | 29 500 000 | 25 953 300 | 87,98% | |
11. | 3 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 102 473 056 | 102 930 558 | 41 095 803 | 39,93% | ||||
12. | Környezetvédelem | |||||||||||
13. | 3 | 1 | 05 | 01 | K600 | 2 | Lakossági közmű építés Csőszház dűlő szennyvíz elvezetés | 62 000 000 | 62 000 000 | 0 | 0,00% | |
14. | 3 | 1 | 05 | 02 | K600 | 2 | Út- és csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 7 855 966 | 7 855 966 | 0 | 0,00% | |
15. | 3 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 69 855 966 | 69 855 966 | 0 | 0,00% | ||||
16. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
17. | 3 | 1 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 29 749 044 | 99,16% | |
18. | 3 | 1 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 11 672 951 | 7 338 646 | 4 052 951 | 55,23% | |
19. | 3 | 1 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 30 937 200 | 30 937 200 | 4 267 200 | 13,79% | |
20. | 3 | 1 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 1 543 650 | 1 543 650 | 100,00% | |
21. | 3 | 1 | 06 | 04 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 8 960 595 | 6 133 445 | 6 108 845 | 99,60% | |
22. | 3 | 1 | 06 | 05 | K300 | 2 | Beruházások előkészítése | 0 | 2 153 500 | 2 153 500 | 100,00% | |
23. | 3 | 1 | 06 | 05 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 870 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | 3 | 1 | 06 | 06 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 9 493 606 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | 3 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 91 934 352 | 78 106 441 | 47 875 190 | 61,29% | ||||
26. | Egészségügy | |||||||||||
27. | 3 | 1 | 07 | 01 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | 100,00% | |
28. | 3 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 7 397 765 | 7 397 765 | 7 397 765 | 100,00% | ||||
29. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
30. | 3 | 1 | 08 | 01 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 90 181 421 | 90 181 421 | 0 | 0,00% | |
31. | 3 | 1 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 0 | 0,00% | |
32. | 3 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 280 681 421 | 280 681 421 | 0 | 0,00% | ||||
33. | Oktatás | |||||||||||
34. | 3 | 1 | 09 | 01 | K600 | 2 | Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde fejlesztési Program pályázat | 753 110 | 753 110 | 0 | 0,00% | |
35. | 3 | 1 | 09 | Oktatás összesen: | 753 110 | 753 110 | 0 | 0,00% | ||||
36. | 3 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 553 095 670 | 539 725 261 | 96 368 758 | 17,86% | |||||
37. | Új induló fejlesztési feladatok | |||||||||||
38. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
39. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 0 | 73 500 | 73 500 | 100,00% | |
40. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 10 000 000 | 21 031 500 | 0 | 0,00% | |
41. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 10 000 000 | 21 105 000 | 73 500 | 0,35% | ||||
42. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
43. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 40 000 000 | 47 565 646 | 0 | 0,00% | |
44. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
45. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
46. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
47. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város és a kórház területén | 40 000 000 | 40 000 000 | 25 999 169 | 65,00% | |
48. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 50 000 | 0,50% | |
49. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
50. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi út -és csapadékcsatorna építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
51. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
52. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0,00% | |
53. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 5 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
54. | 3 | 2 | 04 | 11 | K700 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 0 | 6 911 340 | 6 911 340 | 100,00% | |
55. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén (Winkler u., Kurucdomb sor, Bercsényi u., Hubertusz u., Jereván ltp. (Határőr u.), stb.) | 0 | 390 000 000 | 18 150 751 | 4,65% | |
56. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 0 | 110 000 000 | 0 | 0,00% | |
57. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 150 000 000 | 659 476 986 | 51 111 260 | 7,75% | ||||
58. | Környezetvédelem | |||||||||||
59. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 50 000 000 | 344 784 143 | 161 029 301 | 46,70% | |
60. | 3 | 2 | 05 | 01 | K700 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 0 | 37 904 429 | 37 904 429 | 100,00% | |
61. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 50 000 000 | 382 688 572 | 198 933 730 | 51,98% | ||||
62. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
63. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 40 000 000 | 2 065 788 | 110 998 | 5,37% | |
64. | 3 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 0 | 27 940 | 27 940 | 100,00% | |
65. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 10 000 000 | 9 972 060 | 5 143 500 | 51,58% | |
66. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 10 000 000 | 14 493 606 | 0 | 0,00% | |
67. | 3 | 2 | 06 | 04 | K100 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 34 560 | 34 560 | 100,00% | |
68. | 3 | 2 | 06 | 04 | K200 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 18 900 | 18 900 | 100,00% | |
69. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 | 100,00% | |
70. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 361 848 798 | 45 816 914 | 37 183 712 | 81,16% | |
71. | 3 | 2 | 06 | 04 | K840 | 1 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 337 585 565 | 337 585 565 | 100,00% | |
72. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 5 000 000 | 67 800 325 | 15 909 596 | 23,47% | |
73. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 5 000 000 | 3 973 195 | 2 057 400 | 51,78% | |
74. | 3 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Beruházások előkészítése | 0 | 1 485 265 | 1 593 215 | 107,27% | |
75. | 3 | 2 | 06 | 07 | K300 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 0 | 10 159 090 | 10 159 090 | 100,00% | |
76. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 564 990 445 | 530 647 327 | 5 807 950 | 1,09% | |
77. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 15 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
78. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0,00% | |
79. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 | Városháza udvari lift építés és tervezés | 69 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
80. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész | 0 | 24 184 028 | 0 | 0,00% | |
81. | 3 | 2 | 06 | 12 | K600 | 2 | „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész | 0 | 16 822 352 | 16 822 352 | 100,00% | |
82. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 092 839 243 | 1 088 102 915 | 433 470 778 | 39,84% | ||||
83. | Egészségügy | |||||||||||
84. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 5 000 000 | 5 000 000 | 179 096 | 3,58% | |
85. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 179 096 | 3,58% | ||||
86. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
87. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Játszóterek építése, bővítése (új) | 5 000 000 | 5 736 601 | 0 | 0,00% | |
88. | 3 | 2 | 08 | 02 | K300 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 2 159 000 | 2 159 000 | 100,00% | |
89. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 112 915 378 | 110 756 378 | 9 297 353 | 8,39% | |
90. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 117 915 378 | 118 651 979 | 11 456 353 | 9,66% | ||||
91. | 3 | 2 | Új induló fejlesztések összesen: | 1 425 754 621 | 2 275 025 452 | 695 224 717 | 30,56% | |||||
92. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 978 850 291 | 2 814 750 713 | 791 593 475 | 28,12% | ||||||
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
93. | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 34 560 | 34 560 | 100,00% | |||||
94. | 3 | K200 | Járulékok | 0 | 18 900 | 18 900 | 100,00% | |||||
95. | 3 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 18 270 475 | 19 270 475 | 105,47% | |||||
96. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 1 978 850 291 | 2 412 540 179 | 388 274 991 | 16,09% | |||||
97. | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | 46 301 034 | 46 408 984 | 100,23% | |||||
98. | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 337 585 565 | 337 585 565 | 100,00% | |||||
99. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 978 850 291 | 2 814 750 713 | 791 593 475 | 28,12% | ||||||
2020. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
100. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 503 785 998 | 452 409 139 | 385 456 473 | 85,20% | |||||
101. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 475 064 293 | 2 362 341 574 | 406 137 002 | 17,19% | |||||
102. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
103. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 978 850 291 | 2 814 750 713 | 791 593 475 | 28,12% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | |||||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 4 | 1 | 04 | 01 | K300 | 2 | Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint | 0 | 38 267 717 | 38 267 717 | 100,00% | |
4. | 4 | 1 | 04 | 01 | K700 | 2 | Virágvölgyi út alsó szakaszának felújítása a terv szerint | 180 000 000 | 141 732 283 | 141 732 283 | 100,00% | |
5. | 4 | 1 | 04 | 02 | K300 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 0 | 30 642 691 | 30 642 691 | 100,00% | |
6. | 4 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 180 000 000 | 149 357 309 | 149 357 310 | 100,00% | |
7. | 4 | 1 | 04 | 03 | K700 | 2 | Útfelújítások műszaki ellenőrzés | 6 711 950 | 6 711 950 | 6 711 950 | 100,00% | |
8. | 4 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 366 711 950 | 366 711 950 | 366 711 951 | 100,00% | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 4 | 1 | 06 | 01 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái tervdokumentáció | 50 482 | 50 482 | 0 | 0,00% | |
11. | 4 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 50 482 | 50 482 | 0 | 0,00% | ||||
12. | 4 | 1 | Kötelezettségvállalások összesen: | 366 762 432 | 366 762 432 | 366 711 951 | 99,99% | |||||
13. | Új induló felújítási feladatok | |||||||||||
14. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
15. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 14 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 188 000 000 | 330 000 000 | 35 692 317 | 10,82% | |
17. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Avar utca rézsűvédelem tervezése | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
18. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100,00% | |
19. | 4 | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 90 000 000 | 300 000 000 | 0 | 0,00% | |
20. | 4 | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,00% | |
21. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Széchenyi tér hűségzászló javítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén (Ibolya u. ltp., Kőfaragó u ltp., Virágvölgyi u., stb.) | 0 | 510 000 000 | 198 749 999 | 38,97% | |
23. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Sopron, Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon | 0 | 26 890 161 | 0 | 0,00% | |
24. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 420 000 000 | 1 298 890 161 | 324 442 316 | 24,98% | ||||
25. | Környezetvédelem | |||||||||||
26. | 4 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 36 384 790 | 36 384 790 | 100,00% | |
27. | 4 | 2 | 05 | 01 | K600 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 366 681 227 | 366 681 227 | 100,00% | |
28. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | 164 768 746 | 164 768 746 | 100,00% | |
29. | 4 | 2 | 05 | 01 | K840 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 30 269 497 | 30 269 497 | 100,00% | |
30. | 4 | 2 | 05 | 02 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások 2019 | 116 269 856 | 14 119 917 | 0 | 0,00% | |
31. | 4 | 2 | 05 | 03 | K600 | 1 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 0 | 31 649 670 | 31 649 670 | 100,00% | |
32. | 4 | 2 | 05 | 03 | K700 | 1 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 49 800 000 | 46 740 070 | 0 | 0,00% | |
33. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 633 696 556 | 690 613 917 | 629 753 930 | 91,19% | ||||
34. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
35. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
36. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 5 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
37. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás | 5 000 000 | 3 716 426 | 3 716 426 | 100,00% | |
38. | 4 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások | 15 000 000 | 1 188 587 | 0 | 0,00% | |
39. | 4 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Városháza felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
40. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Deák téri multifunkcionális épület felújítása | 18 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
41. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | NKA pály. Zettl-Langer ház nyílászáróinak részbeni felújítása | 8 608 365 | 8 608 365 | 8 565 185 | 99,50% | |
42. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás | 24 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
43. | 4 | 2 | 06 | 09 | K300 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 0 | 848 360 | 848 360 | 100,00% | |
44. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 5 000 000 | 18 510 658 | 5 957 115 | 32,18% | |
45. | 4 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | Táncsics utcai rendelő födém megerősítés, belső felújítás | 8 000 000 | 3 712 837 | 3 712 837 | 100,00% | |
46. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 96 608 365 | 41 585 233 | 22 799 923 | 54,83% | ||||
47. | Oktatás | |||||||||||
48. | 4 | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Trefort Téri Óvoda Dózsa György utcai Tagóvoda felújítása | 40 000 000 | 45 043 909 | 44 935 959 | 99,76% | |
49. | 4 | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda nyílászáró csere I. ütem | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 600 343 | 97,34% | |
50. | 4 | 2 | 09 | 03 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás - I. ütem alapmegerősítés | 21 000 000 | 12 720 670 | 0 | 0,00% | |
51. | 4 | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái | 30 000 000 | 25 725 787 | 0 | 0,00% | |
52. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 106 000 000 | 98 490 366 | 59 536 302 | 60,45% | ||||
53. | 4 | 2 | Új induló felújítási feladatok összesen: | 1 256 304 921 | 2 129 579 677 | 1 036 532 471 | 48,67% | |||||
54. | 4 | Felújítások összesen: | 1 623 067 353 | 2 496 342 109 | 1 403 244 422 | 56,21% | ||||||
2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
55. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 106 143 558 | 106 143 558 | 100,00% | |||||
56. | 4 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
57. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 398 330 897 | 398 330 897 | 100,00% | |||||
58. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 623 067 353 | 1 961 598 157 | 868 500 470 | 44,28% | |||||
59. | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 30 269 497 | 30 269 497 | 100,00% | |||||
60. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 623 067 353 | 2 496 342 109 | 1 403 244 422 | 56,21% | ||||||
2020. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
61. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 633 696 556 | 690 613 917 | 629 753 930 | 91,19% | |||||
62. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 989 370 797 | 1 805 728 192 | 773 490 492 | 42,84% | |||||
63. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
64. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 623 067 353 | 2 496 342 109 | 1 403 244 422 | 56,21% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Integrált településfejlesztési program | |||||||||||
2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | |||||||||||
3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | |||||||||||
4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K100 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (személyi) | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 100,00% | |
5. | 5 | 3 | 06 | 01 | K200 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (járulék) | 0 | 595 000 | 595 000 | 100,00% | |
6. | 5 | 3 | 06 | 01 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem (dologi) | 0 | 10 812 780 | 10 812 780 | 100,00% | |
7. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 488 582 100 | 1 473 774 320 | 11 314 430 | 0,77% | |
8. | 5 | 3 | 06 | 02 | K100 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (személyi) | 0 | 1 870 000 | 1 870 000 | 100,00% | |
9. | 5 | 3 | 06 | 02 | K200 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (járulék) | 0 | 327 250 | 327 250 | 100,00% | |
10. | 5 | 3 | 06 | 02 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem (dologi) | 0 | 444 500 | 444 500 | 100,00% | |
11. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 261 358 250 | 1 841 500 | 0,70% | |
12. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | |||||||||||
13. | 5 | 3 | 06 | 03 | K100 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (személyi) | 0 | 6 120 000 | 6 120 000 | 100,00% | |
14. | 5 | 3 | 06 | 03 | K200 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (járulék) | 0 | 1 071 000 | 1 071 000 | 100,00% | |
15. | 5 | 3 | 06 | 03 | K300 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén (dologi) | 0 | 17 208 500 | 17 208 500 | 100,00% | |
16. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 348 435 628 | 3 324 036 128 | 33 239 075 | 1,00% | |
17. | 5 | 3 | 06 | 30 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás | 0 | 73 000 209 | 0 | 0,00% | |
18. | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | |||||||||||
19. | 5 | 3 | 06 | 04 | K300 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése (dologi) | 0 | 5 723 477 | 5 723 477 | 100,00% | |
20. | 5 | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 743 694 | 3 020 217 | 0 | 0,00% | |
21. | 5 | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése - önrész | 26 333 158 | 26 333 158 | 1 320 673 | 5,02% | |
22. | 5 | 3 | 06 | 06 | K100 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (személyi) | 0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 100,00% | |
23. | 5 | 3 | 06 | 06 | K200 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (járulék) | 0 | 892 500 | 892 500 | 100,00% | |
24. | 5 | 3 | 06 | 06 | K300 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése (dologi) | 0 | 184 014 068 | 184 014 068 | 100,00% | |
25. | 5 | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 1 021 524 267 | 681 318 609 | 664 699 647 | 97,56% | |
26. | 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | |||||||||||
27. | 5 | 3 | 06 | 07 | K300 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása (dologi) | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00% | |
28. | 5 | 3 | 06 | 07 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 252 543 000 | 252 503 000 | 27 967 665 | 11,08% | |
29. | 5 | 3 | 06 | 31 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész | 0 | 57 916 689 | 0 | 0,00% | |
30. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 6 410 161 847 | 6 390 879 655 | 978 002 065 | 15,30% | |||||||
31. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | |||||||||||
32. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||||
33. | 5 | 3 | 06 | 08 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban (dologi) | 0 | 175 000 | 175 000 | 100,00% | |
34. | 5 | 3 | 06 | 08 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 16 665 753 | 0 | 0 | 0,00% | |
35. | 5 | 3 | 06 | 08 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 0 | 16 699 347 | 16 699 347 | 100,00% | |
36. | 5 | 3 | 06 | 08 | K840 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 348 685 843 | 348 685 843 | 348 685 843 | 100,00% | |
37. | 5 | 3 | 06 | 10 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban - önrész | 2 471 036 | 2 471 037 | 2 471 037 | 100,00% | |
38. | 5 | 3 | 06 | 11 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 0 | 204 330 | 204 330 | 100,00% | |
39. | 5 | 3 | 06 | 11 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 0 | 35 759 | 35 759 | 100,00% | |
40. | 5 | 3 | 06 | 11 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 240 091 | 2 | 0 | 0,00% | |
41. | 5 | 3 | 06 | 12 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (személyi) | 0 | 636 170 | 636 170 | 100,00% | |
42. | 5 | 3 | 06 | 12 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (járulék) | 0 | 108 875 | 108 875 | 100,00% | |
43. | 5 | 3 | 06 | 12 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében (dologi) | 0 | 40 145 | 40 145 | 100,00% | |
44. | 5 | 3 | 06 | 12 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 0 | 4 079 609 | 4 079 609 | 100,00% | |
45. | 5 | 3 | 06 | 12 | K700 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 5 366 335 | 501 536 | 199 898 | 39,86% | |
46. | 5 | 3 | 06 | 32 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 000 000 000 | 28 950 273 | 2,90% | |
47. | 5 | 3 | 06 | 33 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Böcsőde bővítésével | 0 | 300 000 000 | 12 396 916 | 4,13% | |
48. | 5 | 3 | 06 | 35 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Böcsőde bővítésével - önerő | 0 | 54 000 000 | 0 | 0,00% | |
49. | 5 | 3 | 06 | 34 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 24 750 000 | 0 | 0,00% | |
50. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 373 429 058 | 1 752 387 653 | 414 683 202 | 23,66% | |||||||
51. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | |||||||||||
52. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | |||||||||||
53. | 5 | 3 | 06 | 13 | K100 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (személyi) | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 100,00% | |
54. | 5 | 3 | 06 | 13 | K200 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (járulék) | 0 | 446 250 | 446 250 | 100,00% | |
55. | 5 | 3 | 06 | 13 | K300 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében (dologi) | 0 | 17 000 220 | 17 000 220 | 100,00% | |
56. | 5 | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 1 874 622 040 | 282 692 146 | 18 100 000 | 6,40% | |
57. | 5 | 3 | 06 | 13 | K840 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 1 571 933 424 | 1 571 933 424 | 100,00% | |
58. | 5 | 3 | 06 | 36 | K840 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész | 0 | 16 801 239 | 16 801 239 | 100,00% | |
59. | 5 | 3 | 06 | 36 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében - önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
60. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | 1 874 622 040 | 1 891 423 279 | 1 626 831 133 | 86,01% | |||||||
61. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | |||||||||||
62. | 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése | |||||||||||
63. | 5 | 3 | 06 | 14 | K100 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (személyi) | 0 | 1 046 030 | 1 046 030 | 100,00% | |
64. | 5 | 3 | 06 | 14 | K200 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése (járulék) | 0 | 203 974 | 203 974 | 100,00% | |
65. | 5 | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 1 250 005 | 1 | 0 | 0,00% | |
66. | 5 | 3 | 06 | 15 | K100 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (személyi) | 0 | 2 850 000 | 2 850 000 | 100,00% | |
67. | 5 | 3 | 06 | 15 | K200 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (járulék) | 0 | 498 750 | 498 750 | 100,00% | |
68. | 5 | 3 | 06 | 15 | K300 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével (dologi) | 0 | 57 659 880 | 57 659 880 | 100,00% | |
69. | 5 | 3 | 06 | 15 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 589 458 036 | 521 338 865 | 258 147 216 | 49,52% | |
70. | 5 | 3 | 06 | 15 | K840 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 0 | 7 110 541 | 7 110 541 | 100,00% | |
71. | 5 | 3 | 06 | 28 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész | 0 | 67 121 499 | 0 | 0,00% | |
72. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: | 590 708 041 | 657 829 540 | 327 516 391 | 49,79% | |||||||
73. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | |||||||||||
74. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||||||||||
75. | 5 | 3 | 06 | 16 | K100 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (személyi) | 0 | 3 850 000 | 3 850 000 | 100,00% | |
76. | 5 | 3 | 06 | 16 | K200 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (járulék) | 0 | 673 750 | 673 750 | 100,00% | |
77. | 5 | 3 | 06 | 16 | K300 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése (dologi) | 0 | 26 845 361 | 26 845 361 | 100,00% | |
78. | 5 | 3 | 06 | 16 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 249 595 888 | 218 226 777 | 101 965 541 | 46,72% | |
79. | 5 | 3 | 06 | 17 | K100 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (személyi) | 0 | 3 779 698 | 3 779 698 | 100,00% | |
80. | 5 | 3 | 06 | 17 | K200 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (járulék) | 0 | 653 511 | 653 511 | 100,00% | |
81. | 5 | 3 | 06 | 17 | K300 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése (dologi) | 0 | 2 946 563 | 2 946 563 | 100,00% | |
82. | 5 | 3 | 06 | 17 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 7 379 772 | 0 | 0 | 0,00% | |
83. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 256 975 660 | 256 975 660 | 140 714 424 | 54,76% | |||||||
84. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||||
85. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | |||||||||||
86. | 5 | 3 | 06 | 18 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 0 | 0,00% | |
87. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 677 000 000 | 677 000 000 | 0 | 0,00% | |||||||
88. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | |||||||||||
89. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | |||||||||||
90. | 5 | 3 | 06 | 21 | K100 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (személyi) | 0 | 1 210 000 | 1 210 000 | 100,00% | |
91. | 5 | 3 | 06 | 21 | K200 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (járulék) | 0 | 211 750 | 211 750 | 100,00% | |
92. | 5 | 3 | 06 | 21 | K300 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban (dologi) | 0 | 1 817 370 | 1 817 370 | 100,00% | |
93. | 5 | 3 | 06 | 21 | K600 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 100 553 418 | 9 135 974 | 0 | 0,00% | |
94. | 5 | 3 | 06 | 21 | K840 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 88 178 324 | 88 178 324 | 100,00% | |
95. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 100 553 418 | 100 553 418 | 91 417 444 | 90,91% | |||||||
96. | 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések | |||||||||||
97. | 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése | |||||||||||
98. | 5 | 3 | 06 | 22 | K100 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (személyi) | 288 225 | 287 420 | 287 420 | 100,00% | |
99. | 5 | 3 | 06 | 22 | K200 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében (járulék) | 56 203 | 51 133 | 51 133 | 100,00% | |
100. | 5 | 3 | 06 | 22 | K300 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 56 492 | 56 492 | 56 492 | 100,00% | |
101. | 5 | 3 | 06 | 22 | K840 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Brennbergbánya településrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 0 | 5 875 | 5 875 | 100,00% | |
102. | 5 | 3 | 06 | 25 | K300 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban | 56 492 | 56 492 | 56 492 | 100,00% | |
103. | 5 | 3 | 06 | 26 | K300 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján | 406 492 | 406 492 | 56 492 | 13,90% | |
104. | 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: | 863 904 | 863 904 | 513 904 | 59,49% | |||||||
105. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 10 284 313 968 | 11 727 913 109 | 3 579 678 563 | 30,52% | |||||
2020. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
106. | 5 | 3 | K100 | Személyi kiadások | 288 225 | 32 903 648 | 32 903 648 | 100,00% | ||||
107. | 5 | 3 | K200 | Járulékok | 56 203 | 5 769 502 | 5 769 502 | 100,00% | ||||
108. | 5 | 3 | K300 | Dologi kiadások | 519 476 | 325 247 340 | 324 897 340 | 99,89% | ||||
109. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 9 669 711 099 | 9 093 378 674 | 1 062 057 004 | 11,68% | ||||
110. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 265 053 122 | 237 898 699 | 121 335 823 | 51,00% | ||||
111. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 348 685 843 | 2 032 715 246 | 2 032 715 246 | 100,00% | ||||
112. | 5 | 3 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
113. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 10 284 313 968 | 11 727 913 109 | 3 579 678 563 | 30,52% | |||||
2020. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
114. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 10 284 313 968 | 11 727 913 109 | 3 579 678 563 | 30,52% | ||||
115. | 5 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
116. | 5 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
117. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 10 284 313 968 | 11 727 913 109 | 3 579 678 563 | 30,52% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 5 | 4 | 06 | 03 | K300 | 1 | Lőverek Program | 0 | 1 620 126 147 | 1 620 126 147 | 100,00% | |
2. | 5 | 4 | 06 | 03 | K600 | 1 | Lőverek Program | 12 831 317 266 | 11 230 206 197 | 5 278 005 210 | 47,00% | |
3. | Strandmedence felújítása és lefedése | 35 115 012 | 35 115 012 | |||||||||
4. | Strandmedence felújítása és lefedése (önrész) | 508 000 | 508 000 | |||||||||
5. | Fedett uszoda | 12 641 792 726 | 12 641 792 726 | |||||||||
6. | Fedett uszoda - önrész | 0 | 14 093 828 | |||||||||
7. | Kerékpárút fejlesztés Deákkúti út - Egeredi domb - Mikovényi út | 4 980 614 | 4 980 614 | |||||||||
8. | Erdei sport és szabadidőpark - Lőver Alpin Park | 138 673 684 | 138 673 684 | |||||||||
9. | Lővér Program tervezési feladatok | 3 429 000 | 3 429 000 | |||||||||
10. | Lővér Program tervezési feladatok - önrész | 3 556 000 | 8 477 250 | |||||||||
11. | Lőver körút és csatlakozó mellékutcák felújítása-önrész | 3 262 230 | 3 262 230 | |||||||||
12. | 5 | 4 | 06 | 05 | K600 | 1 | Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 19 015 078 | 0 | |||
13. | 5 | 4 | 06 | 10 | K100 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 885 000 | 885 000 | 100,00% | |
14. | 5 | 4 | 06 | 10 | K200 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 139 388 | 139 388 | 100,00% | |
15. | 5 | 4 | 06 | 10 | K300 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 423 831 788 | 423 831 788 | 100,00% | |
16. | 5 | 4 | 06 | 10 | K600 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 991 863 692 | 991 863 692 | 100,00% | |
17. | 5 | 4 | 06 | 10 | K700 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 3 668 282 015 | 876 576 898 | 523 400 738 | 59,71% | |
18. | 5 | 4 | 06 | 10 | K840 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok | 0 | 1 401 181 263 | 1 401 181 263 | 100,00% | |
19. | Lenck-villa | 462 460 838 | 462 460 838 | |||||||||
20. | Lenck-villa - önrész | 9 053 000 | 11 834 939 | |||||||||
21. | Középkori Zsinagógák | 31 678 370 | 31 678 370 | |||||||||
22. | Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója | 410 787 412 | 410 787 412 | |||||||||
23. | Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója - önrész | 5 969 000 | 29 383 075 | |||||||||
24. | Esterházy-palota | 24 798 792 | 24 798 792 | |||||||||
25. | Soproni Várfal megújítása | 838 200 | 838 200 | |||||||||
26. | Zichy-Meskó palota | 1 085 612 679 | 85 000 000 | |||||||||
27. | Russ-villa | 476 140 084 | 75 571 500 | |||||||||
28. | Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése | 1 160 943 640 | 1 160 943 640 | |||||||||
29. | 5 | 4 | 06 | 06 | K700 | 1 | Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 25 363 424 | 0 | |||
30. | 5 | 4 | 06 | 11 | K700 | 1 | MVP- A soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 1 401 181 263 | 6 647 815 | 0,47% | |
31. | Modern Városok Program összesen: | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% | |||||||
32. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% | |||||
2020. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
33. | 5 | 4 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 885 000 | 885 000 | 100,00% | ||||
34. | 5 | 4 | K200 | Járulékok | 0 | 139 388 | 139 388 | 100,00% | ||||
35. | 5 | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 2 043 957 935 | 2 043 957 935 | 100,00% | ||||
36. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 3 693 645 439 | 2 277 758 161 | 530 048 553 | 23,27% | ||||
37. | 5 | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 12 850 332 344 | 12 222 069 889 | 6 269 868 902 | 51,30% | ||||
38. | 5 | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 1 401 181 263 | 1 401 181 263 | 100,00% | ||||
39. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% | |||||
2020. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
40. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% | ||||
41. | 5 | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
42. | 5 | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
43. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 16 543 977 783 | 17 945 991 636 | 10 246 081 041 | 57,09% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 100,00% | |
3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 70 200 000 | 70 200 000 | 100,00% | |
4. | 6 | 1 | 01 | 03 | K300 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 0 | 1 683 416 | 1 683 416 | 100,00% | |
5. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 24 244 094 | 15 714 843 | 64,82% | |
6. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 540 523 | 94,26% | |
7. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Egyéb rendezvények | 15 000 000 | 5 000 000 | 1 707 746 | 34,15% | |
8. | 6 | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása | 0 | 30 000 000 | 0 | 0,00% | |
9. | 6 | 1 | 01 | 07 | K890 | 2 | Sószóró adapterek - SH Zrt. | 0 | 12 597 240 | 12 597 240 | 100,00% | |
10. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 119 500 000 | 160 224 750 | 117 943 768 | 73,61% | ||||
11. | Közrend és közbiztonság | |||||||||||
12. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
13. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,00% | |
14. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 221 000 | 665 000 | 665 000 | 100,00% | |
15. | 6 | 1 | 03 | 03 | K840 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 0 | 2 556 000 | 2 556 000 | 100,00% | |
16. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 721 000 | 17 721 000 | 17 721 000 | 100,00% | ||||
17. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
18. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 55 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 100,00% | |
19. | 6 | 1 | 04 | 02 | K512 | 2 | VOLT Fesztivál támogatása | 8 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
20. | 6 | 1 | 04 | 03 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020 | 164 000 000 | 185 426 000 | 129 730 000 | 69,96% | |
21. | 6 | 1 | 04 | 04 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2016-2017 | 75 796 566 | 75 796 566 | 75 796 566 | 100,00% | |
22. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2018 | 83 000 000 | 83 000 000 | 80 644 482 | 97,16% | |
23. | 6 | 1 | 04 | 06 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 363 760 | 94,55% | |
24. | 6 | 1 | 04 | 07 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
25. | 6 | 1 | 04 | 08 | K512 | 2 | Kárpátalja támogatása (MJVSZ) | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
26. | 6 | 1 | 04 | 08 | K890 | 2 | Kárpátalja támogatása (MJVSZ) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
27. | 6 | 1 | 04 | 09 | K890 | 2 | Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. - Árpád utcai parkolóház építéséhez tám. | 0 | 123 453 890 | 123 453 890 | 100,00% | |
28. | 6 | 1 | 04 | 10 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. veszteség megtér. 2019 | 0 | 120 000 000 | 0 | 0,00% | |
29. | 6 | 1 | 04 | 11 | K890 | 1 | Sopron Holding Zrt. Ázsiós tőkeemelés | 0 | 10 100 000 | 0 | 0,00% | |
30. | 6 | 1 | 04 | 12 | K890 | 1 | Soproni Vízmű Zrt. Ézsiós tőkeemelés | 0 | 43 124 000 | 0 | 0,00% | |
31. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 395 796 566 | 695 900 456 | 464 488 698 | 66,75% | ||||
32. | Környezetvédelem | |||||||||||
33. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 877 980 | 98,78% | |
34. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 182 000 | 39,40% | |
35. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 | Lerakási járulék | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,00% | |
36. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 059 980 | 92,24% | ||||
37. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
38. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása 2018. év | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
39. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
40. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása 2014-2018 | 20 222 753 | 20 222 753 | 2 000 000 | 9,89% | |
41. | 6 | 1 | 06 | 04 | K512 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
42. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 10 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,00% | |
43. | 6 | 1 | 06 | 05 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
44. | 6 | 1 | 06 | 06 | K512 | 2 | Várkerület Portál Program 2018-2019 | 0 | 5 047 000 | 5 000 047 | 99,07% | |
45. | 6 | 1 | 06 | 06 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program 2018-2019 | 5 047 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
46. | 6 | 1 | 06 | 07 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 10 000 000 | 10 000 000 | 556 953 | 5,57% | |
47. | 6 | 1 | 06 | 08 | K840 | 2 | Szakképzési Centrum Ferenczy J. u. kollégium felújítás támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
48. | 6 | 1 | 06 | 09 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 1 730 000 | 1 630 000 | 94,22% | |
49. | 6 | 1 | 06 | 10 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 0 | 31 198 381 | 1 000 000 | 3,21% | |
50. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 51 269 753 | 84 198 134 | 12 187 000 | 14,47% | ||||
51. | Egészségügy | |||||||||||
52. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 6 250 000 | 6 250 000 | 4 379 478 | 70,07% | |
53. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
54. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 2 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 100,00% | |
55. | 6 | 1 | 07 | 04 | K890 | 2 | Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
56. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 12 150 000 | 15 150 000 | 13 279 478 | 87,65% | ||||
57. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
58. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,00% | |
59. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,00% | |
60. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás támogatás - Raabersport Kft. (Darazsak) | 4 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
61. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 100,00% | |
62. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
63. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 4 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00% | |
64. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% | |
65. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
66. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
67. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás | 496 400 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
68. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 100,00% | |
69. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány | 50 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,00% | |
70. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 80 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,00% | |
71. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter támog. stb) | 125 000 000 | 25 000 000 | 15 233 889 | 60,94% | |
72. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 30 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
73. | 6 | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 20 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
74. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,00% | |
75. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 150 000 | 3,75% | |
76. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
77. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
78. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
79. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
80. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 60,00% | |
81. | 6 | 1 | 08 | 23 | K890 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
82. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
83. | 6 | 1 | 08 | 24 | K890 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
84. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
85. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
86. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
87. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
88. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
89. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 500 000 | 524 000 | 524 000 | 100,00% | |
90. | 6 | 1 | 08 | 31 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
91. | 6 | 1 | 08 | 32 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
92. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
93. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 160 000 000 | 195 000 000 | 195 000 000 | 100,00% | |
94. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
95. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
96. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
97. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Templomok diszkivilágítása | 1 000 000 | 1 197 611 | 1 197 611 | 100,00% | |
98. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
99. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
100. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100,00% | |
101. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása működési támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
102. | 6 | 1 | 08 | 42 | K890 | 2 | Ipartestület támogatása működési támogatása | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
103. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
104. | 6 | 1 | 08 | 44 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,00% | |
105. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% | |
106. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
107. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) | 4 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
108. | 6 | 1 | 08 | 47 | K890 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,00% | |
109. | 6 | 1 | 08 | 48 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
110. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
111. | 6 | 1 | 08 | 49 | K890 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóvoda) | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,00% | |
112. | 6 | 1 | 08 | 50 | K512 | 2 | Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
113. | 6 | 1 | 08 | 51 | K508 | 2 | F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
114. | 6 | 1 | 08 | 52 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 0 | 351 400 000 | 351 400 000 | 100,00% | |
115. | 6 | 1 | 08 | 53 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás önkormányzati | 0 | 320 000 000 | 320 000 000 | 100,00% | |
116. | 6 | 1 | 08 | 54 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
117. | 6 | 1 | 08 | 54 | K890 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 4 299 000 | 4 299 000 | 100,00% | |
118. | 6 | 1 | 08 | 55 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,00% | |
119. | 6 | 1 | 08 | 56 | K512 | 2 | Soproni Sport Közalapítvány | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
120. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 1 296 750 000 | 1 389 770 611 | 1 373 154 500 | 98,80% | ||||
121. | Oktatás | |||||||||||
122. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 808 000 | 2 808 000 | 100,00% | |
123. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 2 808 000 | 2 808 000 | 100,00% | ||||
124. | Szociális védelem | |||||||||||
125. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,00% | |
126. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 11 926 000 | 11 926 000 | 0 | 0,00% | |
127. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 274 605 451 | 390 840 211 | 390 840 211 | 100,00% | |
128. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 2 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 20 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100,00% | |
129. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 700 000 | 21,25% | |
130. | Szociális védelem összesen: | 369 531 451 | 489 766 211 | 471 540 211 | 96,28% | |||||||
131. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 2 290 318 770 | 2 880 539 162 | 2 496 182 635 | 86,66% | |||||
2020. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
132. | 6 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 1 683 416 | 1 683 416 | 100,00% | |||||
133. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 24 244 094 | 15 714 843 | 64,82% | |||||
134. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 460 005 211 | 452 987 474 | 98,47% | |||||
135. | 6 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |||||
136. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 867 296 566 | 2 089 129 177 | 1 857 333 819 | 88,90% | |||||
137. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 1 000 000 | 3 556 000 | 2 556 000 | 71,88% | |||||
138. | 6 | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 31 198 381 | 1 000 000 | 3,21% | |||||
139. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 69 695 753 | 269 222 883 | 163 407 083 | 60,70% | |||||
140. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 290 318 770 | 2 880 539 162 | 2 496 182 635 | 86,66% | ||||||
2020. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
141. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 790 828 017 | 1 057 640 287 | 805 787 498 | 76,19% | |||||
142. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 499 490 753 | 1 822 898 875 | 1 690 395 137 | 92,73% | |||||
143. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
144. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 290 318 770 | 2 880 539 162 | 2 496 182 635 | 86,66% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 250 000 | 50,00% | |
3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 850 000 | 74,00% | |
4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K506 | 2 | Sporttámogatások | 0 | 1 862 348 | 1 862 348 | 100,00% | |
7. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 76 872 000 | 38 259 652 | 38 250 000 | 99,97% | |
8. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% | ||||
9. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% | ||||||
2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
10. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 1 862 348 | 1 862 348 | 100,00% | |||||
11. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 86 372 000 | 44 259 652 | 41 350 000 | 93,43% | |||||
12. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% | ||||||
2020. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
13. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
14. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% | |||||
15. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
16. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 372 000 | 46 122 000 | 43 212 348 | 93,69% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 084 333 | 56,49% | |
3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 5 500 000 | 5 500 000 | 141 605 | 2,57% | |
4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |
6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 0 | 68 100 | 68 100 | 100,00% | |
7. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 30 000 000 | 29 931 900 | 0 | 0,00% | |
8. | 7 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Lakóépületek felújítása | 0 | 21 696 359 | 21 696 359 | 100,00% | |
9. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 40 000 000 | 18 303 641 | 7 381 168 | 40,33% | |
10. | 7 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) | 0 | 3 234 888 | 3 234 888 | 100,00% | |
11. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása (viharkárok, csőtörés stb.) | 10 000 000 | 6 765 112 | 0 | 0,00% | |
12. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
13. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 120 500 000 | 120 500 000 | 37 606 453 | 31,21% | ||||
14. | Környezetvédelem | |||||||||||
15. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | ||||
17. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
18. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program” | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
19. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |
20. | 7 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Lakásmobilitás | 0 | 219 615 | 219 615 | 100,00% | |
21. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 5 000 000 | 4 780 385 | 0 | 0,00% | |
22. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 29 000 000 | 29 000 000 | 219 615 | 0,76% | ||||
23. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 154 500 000 | 154 500 000 | 37 826 068 | 24,48% | |||||
2020. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
24. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 19 500 000 | 44 718 962 | 30 444 900 | 68,08% | |||||
25. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |||||
26. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 106 000 000 | 81 000 653 | 7 381 168 | 9,11% | |||||
27. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 000 000 | 8 780 385 | 0 | 0,00% | |||||
28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 154 500 000 | 154 500 000 | 37 826 068 | 24,48% | ||||||
2020. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
29. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 50 000 000 | 50 000 000 | 68 100 | 0,14% | |||||
30. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 104 500 000 | 104 500 000 | 37 757 968 | 36,13% | |||||
31. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
32. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 154 500 000 | 154 500 000 | 37 826 068 | 24,48% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Technikai funkció | |||||||||||
2. | Hitelek és járulékai | |||||||||||
3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 32 000 000 | 32 000 000 | 20 594 444 | 64,36% | |
4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 32 000 000 | 32 000 000 | 20 594 444 | 64,36% | ||||
5. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 156 038 276 | 101 403 196 | 64,99% | |
7. | 8 | 9 | 90 | 01 | K912 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 5 973 200 000 | 5 973 200 000 | 100,00% | |
8. | 8 | 2 | 90 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 6 129 238 276 | 6 074 603 196 | 99,11% | ||||
9. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 32 000 000 | 6 161 238 276 | 6 095 197 640 | 98,93% | |||||
2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
10. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 32 000 000 | 32 000 000 | 20 594 444 | 64,36% | |||||
11. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 156 038 276 | 101 403 196 | 64,99% | |||||
12. | 8 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 5 973 200 000 | 5 973 200 000 | 100,00% | |||||
13. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 32 000 000 | 6 161 238 276 | 6 095 197 640 | 98,93% | ||||||
2020. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
14. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 156 038 276 | 101 403 196 | 64,99% | |||||
15. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 32 000 000 | 6 005 200 000 | 5 993 794 444 | 99,81% | |||||
16. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
17. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 32 000 000 | 6 161 238 276 | 6 095 197 640 | 98,93% |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | F | ||||||||
1. | Technikai funkció | |||||||||||
2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 200 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Céltartalékok | |||||||||||
4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 2 385 080 | 0 | 0,00% | |
6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 100 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 117 000 000 | 18 385 080 | 0 | 0,00% | ||||
9. | Intézményi évközi tartalék | |||||||||||
10. | 9 | 3 | 90 | 01 | K513 | 2 | Int.vezetők jutalomkerete | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 0,00% | |
11. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 10 000 000 | 3 201 589 | 0 | 0,00% | |
12. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 30 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | 9 | 3 | 90 | 04 | K513 | 1 | Elszámolási kötelezettséggel terhelt támogatás | 0 | 85 638 796 | 0 | 0,00% | |
14. | 9 | 3 | 90 | Intézményi évközi tartalék összesen: | 45 100 000 | 93 940 385 | 0 | 0,00% | ||||
15. | Egyéb évközi tartalék | |||||||||||
16. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 50 000 000 | 1 906 198 | 0 | 0,00% | |
17. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 160 510 656 | 284 770 656 | 0 | 0,00% | |
18. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 100 000 000 | 80 365 | 0 | 0,00% | |
19. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0,00% | |
20. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 122 000 000 | 4 468 811 | 0 | 0,00% | |
21. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Fürdő vis maior tartalék | 80 000 000 | 7 895 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 9 | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 | Kubinyi Ágoston Program pályázati önrész | 0 | 901 830 | 0 | 0,00% | |
23. | 9 | 4 | 90 | 08 | K513 | 2 | Kormányhatározat alapján kapott támogatás tartaléka | 0 | 1 369 900 000 | 0 | 0,00% | |
24. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 612 510 656 | 1 769 922 860 | 0 | 0,00% | ||||
25. | Önkormányzati tartalékok összesen: | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% | |||||||
2020. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés % 2020. 12. 31. | ||||||
26. | 9 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 230 000 000 | 85 638 796 | 0 | 0,00% | |||||
27. | 9 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 744 610 656 | 1 796 609 529 | 0 | 0,00% | |||||
28. | 9 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
29. | 9 | Önkormányzati tartalékok összesen: | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Sor- szám | Bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés | Kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 597 765 868 | 4 552 506 707 | 4 552 506 707 | 100,00% | Személyi juttatások | 3 432 336 157 | 3 901 105 939 | 3 628 469 074 | 93,01% | |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 091 612 | 748 538 807 | 660 986 201 | 88,30% | |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 302 324 000 | 841 782 766 | 823 367 766 | 97,81% | Dologi kiadások | 4 213 890 978 | 7 075 429 736 | 6 594 209 502 | 93,20% | |
5. | Közhatalmi bevételek | 5 922 800 000 | 5 969 655 149 | 5 969 655 149 | 100,00% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 133 932 300 | 109 914 919 | 82,07% | |
6. | Működési bevételek | 2 939 949 140 | 2 860 391 100 | 2 857 054 379 | 99,88% | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 24 244 094 | 15 714 843 | 64,82% | |
7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 326 451 | 471 867 559 | 454 849 822 | 96,39% | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 46 411 336 | 46 411 336 | 100,00% | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 955 668 566 | 2 135 788 829 | 1 900 983 819 | 89,01% | ||||||
10. | Tartalékok | 974 610 656 | 1 882 248 325 | 0 | 0,00% | ||||||
11. | Működési bevételek összesen: | 11 762 839 008 | 14 270 747 058 | 14 248 995 337 | 99,85% | Működési kiadások összesen: | 11 731 924 420 | 16 374 655 589 | 13 366 628 180 | 81,63% | |
12. | Működési költségvetés egyenlege: | 30 914 588 | -2 103 908 531 | 882 367 157 | -41,94% | ||||||
13. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 114 299 000 | 114 299 000 | 100,00% | Beruházások (áfával) | 24 577 271 934 | 24 298 225 938 | 8 237 164 259 | 33,90% | |
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Felújítások (áfával) | 5 841 702 914 | 4 770 908 359 | 1 707 044 582 | 35,78% | |
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 479 181 610 | 13 035 442 988 | 7 086 858 111 | 54,37% | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 349 685 843 | 3 808 449 936 | 3 807 449 936 | 99,97% | |
17. | Felhalmozási bevételek | 168 378 000 | 365 615 139 | 365 615 139 | 100,00% | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 31 198 381 | 1 000 000 | 3,21% | |
18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 8 341 012 | 8 341 012 | 100,00% | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 695 753 | 278 003 268 | 163 407 083 | 58,78% | |
19. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 000 000 | 28 565 646 | 12 594 827 | 44,09% | ||||||
20. | Felhalmozási bevételek összesen: | 10 694 559 610 | 13 552 263 785 | 7 587 708 089 | 55,99% | Felhalmozási kiadások összesen: | 30 847 356 444 | 33 186 785 882 | 13 916 065 860 | 41,93% | |
21. | Bevételek összesen: | 22 457 398 618 | 27 823 010 843 | 21 836 703 426 | 78,48% | Kiadások összesen: | 42 579 280 864 | 49 561 441 471 | 27 282 694 040 | 55,05% | |
22. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -20 121 882 246 | -21 738 430 628 | -5 445 990 614 | 25,05% | ||||||
23. | Finanszírozási bevétel: | 20 121 882 246 | 27 867 668 904 | 24 866 694 882 | 89,23% | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 6 129 238 276 | 6 074 603 196 | 99,11% | |
24. | Bevételek mindösszesen: | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 46 703 398 308 | 83,86% | Kiadások mindösszesen: | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 33 357 297 236 | 59,90% |
adatok Ft-ban | |||||
S.Sz. | Megnevezés | Nyitó pénzkészlet | Változás | Záró pénzkészlet | |
A | B | C | D | E | |
1. | Egyesített Bölcsődék | 9 179 316 | -3 238 928 | 5 940 388 | |
2. | Szociális Szolgáltató Intézmény | 60 699 067 | 5 338 508 | 66 037 575 | |
3. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 5 447 401 | 1 179 157 | 6 626 558 | |
4. | Hermann Alice Óvoda | 7 047 798 | 8 146 803 | 15 194 601 | |
5. | Trefort Téri Óvoda | 3 023 298 | 3 835 758 | 6 859 056 | |
6. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 1 952 800 | 2 165 549 | 4 118 349 | |
7. | Soproni Múzeum | 23 351 030 | 4 645 073 | 27 996 103 | |
8. | Központi Gyermekkonyha | 35 551 622 | 21 420 608 | 56 972 230 | |
9. | Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve | 2 596 034 | 57 429 | 2 653 463 | |
10. | Költségvetési intézmények összesen | 148 848 366 | 43 549 957 | 192 398 323 | |
11. | Önkormányzati Hivatal | 50 433 886 | 70 675 867 | 121 109 753 | |
12. | Intézmények mindösszesen: | 199 282 252 | 114 225 824 | 313 508 076 | |
13. | Önkormányzat | 20 764 998 959 | -7 472 046 654 | 13 292 952 305 | |
14. | - ebből lakásalap | 525 744 002 | -306 001 538 | 219 742 464 | |
15. | Önkormányzat - Idegen pénzeszköz | 28 653 934 | -11 129 039 | 17 524 895 | |
16. | Önkormányzat összesen: | 20 793 652 893 | -7 483 175 693 | 13 310 477 200 | |
17. | Mindösszesen: | 20 992 935 145 | -7 368 949 869 | 13 623 985 276 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra | |||||
S.Sz. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete | 2020. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete | 2020. évi teljesítés | |
18. | Tárgyévi bevételek | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 46 703 398 308 | |
19. | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 4 231 096 357 | 4 784 616 757 | 4 546 034 271 | |
20. | Lekötött betétek visszaváltása | 0 | 0 | ||
21. | Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | 46 810 377 221 | 60 475 296 504 | 51 249 432 579 | |
22. | Tárgyévi kiadások | 42 579 280 864 | 55 690 679 747 | 33 357 297 236 | |
23. | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 4 231 096 357 | 4 784 616 757 | 4 546 034 271 | |
24. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | ||
25. | Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | 46 810 377 221 | 60 475 296 504 | 37 903 331 507 | |
26. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 13 346 101 072 |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | |||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 73 000 209 | 3 573 000 209 | 97,96 | ||
4. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 400 000 000 | 26 333 158 | 426 333 158 | 93,82 | ||
5. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 1 266 750 910 | 1 266 750 910 | 100,00 | |||
6. | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5- számjegyű közutak fejlesztése | 309 191 897 | 57 916 689 | 367 108 586 | 84,22 | ||
7. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 304 254 076 | 2 471 036 | 306 725 112 | 99,19 | ||
8. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 87 189 000 | 87 189 000 | 100,00 | |||
9. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban | 151 925 000 | 10 619 194 | 162 544 194 | 93,47 | ||
10. | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 19 206 090 | 19 206 090 | 100,00 | |||
11. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 100,00 | |||
12. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 337 | 16 801 239 | 415 127 576 | 95,95 | ||
13. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 130 000 000 | 2 456 287 | 132 456 287 | 98,15 | ||
14. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 594 889 459 | 67 121 499 | 662 010 958 | 89,86 | ||
15. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000 | 962 932 000 | 100,00 | |||
16. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 748 068 000 | 748 068 000 | 100,00 | |||
17. | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 41 554 400 | 41 554 400 | 100,00 | |||
18. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 33 823 772 | 33 823 772 | 100,00 | |||
19. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 462 498 955 | 16 822 352 | 479 321 307 | 96,49 | ||
20. | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 754 662 903 | 24 184 028 | 778 846 931 | 96,89 | ||
21. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 395 045 | 5 875 | 400 920 | 98,53 | ||
22. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019- 00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban | 156 492 | 156 492 | 100,00 | |||
23. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019- 00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján | 406 492 | 406 492 | 100,00 | |||
24. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 8 679 792 | 8 679 792 | 100,00 | |||
25. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019- 00475 Sopron Piknik | 3 683 000 | 3 683 000 | 100,00 | |||
26. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100,00 | |||
27. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével | 300 000 000 | 54 000 000 | 354 000 000 | 84,75 | ||
28. | Polgármesteri Hivatal | TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése | 62 500 000 | 62 500 000 | 100,00 | ||
29. | Összesen: | 13 329 843 620 | 351 731 566 | 13 681 575 186 | 97,43 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Feladat | személyi kiadás | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadás | előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás | beruházás | felújítás | összes kiadás | támogatás | költségvetési maradvány | önkormányzati rész | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1. | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 3 400 000 | 595 000 | 10 812 780 | 11 314 430 | 26 122 210 | 38 689 000 | -12 566 790 | 0 | |||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 1 870 000 | 327 250 | 444 500 | 1 841 500 | 4 483 250 | 4 000 000 | 483 250 | 0 | |||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 6 120 000 | 1 071 000 | 17 208 500 | 33 239 075 | 57 638 575 | 2 625 000 000 | 723 435 628 | 73 000 209 | |||
4. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 5 723 477 | 29 353 375 | 35 076 852 | 1 125 000 000 | -1 116 256 306 | 26 333 158 | |||||
5. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 5 100 000 | 892 500 | 184 014 068 | 681 318 609 | 871 325 177 | 362 039 834 | 509 285 343 | 0 | |||
6. | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése | 40 000 | 27 967 665 | 28 007 665 | 76 000 000 | -105 909 024 | 57 916 689 | |||||
7. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003 Meglévő óvodai férőhelyek felújítása Sopronban | 175 000 | 348 685 843 | 0 | 19 170 384 | 368 031 227 | 268 919 | 365 291 271 | 2 471 037 | |||
8. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00002 Óvodai és bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban a Király Jenő utcában | 204 330 | 35 759 | 2 | 240 091 | 0 | 240 091 | 0 | ||||
9. | TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001 Bölcsödei férőhelyek felújítása Sopronban | 0 | 0 | 0 | -7 217 000 | 0 | ||||||
10. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | 0 | 0 | ||||||
11. | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 636 170 | 108 875 | 40 145 | 4 079 609 | 199 898 | 5 064 697 | 206 090 | 5 160 245 | 0 | ||
12. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 2 550 000 | 446 250 | 17 000 220 | 1 588 734 663 | 18 100 000 | 1 626 831 133 | 0 | 1 849 683 040 | 16 801 239 | ||
13. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 1 046 030 | 203 975 | 0 | 1 250 005 | 2 636 454 868 | -2 635 204 863 | 0 | ||||
14. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 2 850 000 | 498 750 | 57 659 880 | 7 110 541 | 258 147 216 | 0 | 326 266 387 | 0 | 259 144 888 | 67 121 499 | |
15. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 3 850 000 | 673 750 | 26 845 361 | 101 965 541 | 133 334 652 | 0 | 133 334 652 | 0 | |||
16. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00002 A soproni Lackner Kristóf Általános Iskola, Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Gyermek és Ifjúsági Központ energetikai korszerűsítése | 3 779 698 | 653 511 | 2 946 563 | 0 | 7 379 772 | 0 | 7 379 772 | 0 | |||
17. | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | ||||||
18. | TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 1 210 000 | 211 750 | 1 817 370 | 88 178 324 | 0 | 91 417 444 | 0 | 100 553 418 | 0 | ||
20. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00290 Sopron Bernnbergbánya települéwrészen közösségi tér kialakítása a lakosság közösségi és kulturális rendezvényeihez szükséges helyszín biztosítása érdekében | 287 420 | 51 133 | 56 492 | 5 875 | 400 920 | 0 | 400 920 | ||||
21. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban | 56 492 | 56 492 | 0 | 56 492 | |||||||
22. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00292 Szabadéri közösségi terek kialakítása és fejlesztése Sopron város területén a különböző korosztályi igények alapján | 406 492 | 406 492 | 0 | 406 492 | |||||||
23. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00445 Piknik30 - az emlékévhez kapcsolódó kulturális programok és kiadványok | 0 | 0 | 8 679 792 | -8 679 792 | |||||||
24. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00475 Sopron Piknik | 0 | 0 | 3 683 000 | -3 683 000 | |||||||
25. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 28 950 273 | 28 950 273 | 1 000 000 000 | 0 | |||||||
26. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 12 396 916 | 12 396 916 | 300 000 000 | 0 | 54 000 000 | ||||||
27. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 34 560 | 18 900 | 1 016 000 | 337 585 565 | 54 006 064 | 392 661 089 | 0 | 384 471 939 | 16 822 352 | ||
28. | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 10 159 090 | 5 807 950 | 15 967 040 | 0 | 528 242 720 | 24 184 028 | |||||
29. | Összesen: | 43 097 298 | 5 788 403 | 326 263 340 | 2 370 300 811 | 1 191 272 682 | 121 335 825 | 4 058 058 359 | 8 207 771 503 | 978 053 386 | 338 650 211 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||
Sor- | 2020. évi teljesítés | 2021 | 2022 | 2023 és az azt követő évek | Összesen | ||||||||||||||
szám | Feladat megnevezése | Megjegyzés | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||
1. | Orvosi rendelők működésének támogatása | szerz. a. | 4 379 478 | 4 379 478 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 23 129 478 | 0 | 23 129 478 | ||||||
2. | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás | szerz. a. | 60 000 000 | 60 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 210 000 000 | 0 | 210 000 000 | ||||||
3. | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. | szerz. a. | 160 000 000 | 160 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 460 000 000 | 0 | 460 000 000 | ||||||
4. | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás | szerz. a. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | ||||||
5. | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás | szerz. a. | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | ||||||
6. | Sport Centrum működtetésének támogatása | szerz. a. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | ||||||
7. | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás | közhasznú szerz. a. | 152 233 889 | 152 233 889 | 631 000 000 | 631 000 000 | 631 000 000 | 631 000 000 | 631 000 000 | 631 000 000 | 2 045 233 889 | 0 | 2 045 233 889 | ||||||
8. | Fürdő működtetés támogatása | szerz. a. | 195 000 000 | 195 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 | 723 000 000 | 0 | 723 000 000 | ||||||
9. | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | szerz. a. | 24 000 000 | 24 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 72 000 000 | 0 | 72 000 000 | ||||||
10. | FORENO Nonprofit Kft. | szerződés alapján | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | ||||||
11. | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj | Üzemeltetési szerz. | 38 514 485 | 38 514 485 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | 176 514 485 | 0 | 176 514 485 | ||||||
12. | Műjégpálya üzemeltetés | szerz. a. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
13. | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás | szerz. a. | 2 363 760 | 2 363 760 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 9 863 760 | 0 | 9 863 760 | ||||||
14. | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás | szerz. a. | 9 877 980 | 9 877 980 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 39 877 980 | 0 | 39 877 980 | ||||||
15. | Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás | szerz. a. | 9 153 061 | 9 153 061 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 39 153 061 | 0 | 39 153 061 | ||||||
16. | Foglalkozás egészségügy | szerz. a. | 4 462 688 | 4 462 688 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 23 212 688 | 0 | 23 212 688 | ||||||
17. | Könyvvizsgálói díj | szerz. a. | 2 997 200 | 2 997 200 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 16 497 200 | 0 | 16 497 200 | ||||||
18. | Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj | szerz. a. | 66 834 466 | 66 834 466 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 228 834 466 | 0 | 228 834 466 | ||||||
19. | Idősek Otthonában történő ellátás | szerz. a. | 757 744 | 757 744 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 54 757 744 | 0 | 54 757 744 | ||||||
20. | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj | 202/2010. (VIII. 26.) | 2 808 000 | 2 808 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 608 000 | 0 | 10 608 000 | ||||||
21. | Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj | ör. rendelet | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 12 126 000 | 48 504 000 | 0 | 48 504 000 | ||||||
22. | Babakötvény | 23/2006. (VI. 29.) | 4 080 000 | 4 080 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 43 080 000 | 0 | 43 080 000 | ||||||
23. | Parkerdő Piknik | szerz. a. | 2 737 934 | 2 737 934 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 13 237 934 | 0 | 13 237 934 | ||||||
24. | VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj 2020 | 322/2013. (XI. 28.) | 129 730 000 | 129 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 730 000 | 0 | 129 730 000 | ||||||
25. | Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése | szerz. a. | 39 291 000 | 39 291 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 159 291 000 | 0 | 159 291 000 | ||||||
26. | Kegyeleti közszolgáltatás | szerz. a | 8 933 603 | 8 933 603 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 32 933 603 | 0 | 32 933 603 | ||||||
27. | NKP. Kft. Ingatlan-nyilvántartási adatbázis | szerz. a. | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 815 000 | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | ||||||
28. | Személyszállítási közszolgáltatási feladat | közbesz. | 0 | 0 | 285 000 000 | 285 000 000 | 285 000 000 | 285 000 000 | 2 280 000 000 | 2 280 000 000 | 2 850 000 000 | 2 850 000 000 | |||||||
29. | Önkormányzat által ellátott közvilágítás | közbesz. | 0 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | |||||||
30. | Víziközmű elszámolások | szerz. a. | 0 | 0 | 467 626 700 | 467 626 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 626 700 | 0 | 467 626 700 | ||||||
31. | Összesen: | 1 019 096 288 | 0 | 1 019 096 288 | 2 080 667 700 | 0 | 2 080 667 700 | 1 613 041 000 | 0 | 1 613 041 000 | 3 699 541 000 | 0 | 3 699 541 000 | 8 412 345 988 | 0 | 8 412 345 988 |
adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi zárszámadás | |
A | B | C | |
1. | Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: | 19 342 555 | |
2. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 19 342 555 | |
3. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | |
4. | Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
5. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
6. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
7. | Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: | 109 163 080 | |
8. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 16 184 450 | |
9. | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 9 347 818 | |
10. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 66 563 230 | |
11. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 17 067 582 | |
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
13. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 39 274 812 | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 39 274 812 | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | |
16. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
17. | Egyéb kedvezmény | 0 | |
18. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | |
19. | Összesen: | 167 780 447 |
adatok E Ft-ban | ||||||||
Évek | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Helyi adók | 5 914 043 | 3 833 000 | 3 833 000 | 3 833 000 | 3 833 000 | 21 246 043 | |
2. | Tulajdonosi bevételek | 430 268 | 285 400 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 615 668 | |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 52 132 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 271 332 | |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 363 958 | 303 183 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 567 141 | |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||
8. | Saját bevételek (01+....07) | 6 760 401 | 4 476 383 | 4 487 800 | 4 487 800 | 4 487 800 | 24 700 184 | |
9. | Saját bevételek (08. sor) *0,5 | 3 380 201 | 2 238 192 | 2 243 900 | 2 243 900 | 2 243 900 | 12 350 092 | |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
14. | Adott váltó | 0 | ||||||
15. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
16. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
22. | Adott váltó | 0 | ||||||
23. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
24. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
25. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 3 380 201 | 2 238 192 | 2 243 900 | 2 243 900 | 2 243 900 | 12 350 092 |
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | I. Hitel-visszafizetés | |||||||
2. | - Folyószámla hitelállomány * | - | - | - | ||||
3. | Hitel-visszafizetés összesen: | - | - | - | ||||
4. | III. Kamatfizetési kötelezettség | |||||||
5. | - Likvid hitel * | 32 000 000 | - | 32 000 000 | ||||
6. | Kamatfizetési kötelezettség összesen | 32 000 000 | - | 32 000 000 | ||||
7. | Adott időszak adósságszolgálata összesen | 32 000 000 | - | 32 000 000 | ||||
8. | IV. Kezességvállalás | |||||||
9. | - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 52 393 020 | |
10. | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel | 600 000 000 | - | 600 000 000 | ||||
11. | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel | - | 700 000 000 | - | 700 000 000 | |||
12. | - FKL Kft. Folyószámlahitel | 60 000 000 | - | 60 000 000 | ||||
13. | - Raabersport Kft. Folyószámlahitel | 85 000 000 | - | 85 000 000 | ||||
14. | Kezességvállalás összesen: | 755 478 604 | 710 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 1 497 393 020 | |
15. | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 787 478 604 | 710 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 10 478 604 | 1 529 393 020 | |
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft | ||||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat | Összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat | Összesen | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
1. | Működési költségvetés | |||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 4 552 506 707 | 4 552 506 707 | Költségvetési intézmények | 4 389 344 033 | 0 | 0 | 4 389 344 033 | ||||
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | Önkormányzati Hivatal | 1 233 957 765 | 0 | 0 | 1 233 957 765 | |||||
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 420 722 864 | 402 644 902 | 823 367 766 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 149 652 984 | 9 005 854 | 0 | 158 658 838 | |||
5. | Közhatalmi bevételek | 16 687 178 | 5 952 967 971 | 5 969 655 149 | Önkormányzati dologi kiadások | 1 113 847 142 | 393 387 312 | 0 | 1 507 234 454 | |||
6. | Működési bevételek | 2 068 856 935 | 788 197 444 | 2 857 054 379 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 882 683 769 | 129 245 152 | 1 011 928 921 | ||||
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 108 012 619 | 0 | 108 012 619 | ||
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 46 211 336 | 0 | 46 411 336 | Önkormányzati fejlesztések | 1 097 400 | 18 226 535 | 0 | 19 323 935 | ||
9. | Önkormányzati felújítások | 36 384 790 | 69 758 768 | 0 | 106 143 558 | |||||||
10. | Terület és településfejlesztési program | 363 570 490 | 0 | 0 | 363 570 490 | |||||||
11. | Modern Városok Program | 2 044 982 323 | 0 | 2 044 982 323 | ||||||||
12. | Önkormányzati általános támogatások | 805 787 498 | 1 523 432 054 | 2 329 219 552 | ||||||||
13. | Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 43 212 348 | 0 | 43 212 348 | |||||||
14. | Önkormányzati lakásalap | 68 100 | 30 376 800 | 30 444 900 | ||||||||
15. | Önkormányzati tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 20 594 444 | 0 | 20 594 444 | |||||||
17. | Működési bevételek összesen: | 7 058 973 684 | 7 190 021 653 | 0 | 14 248 995 337 | Működési kiadások összesen: | 11 021 376 294 | 2 345 251 886 | 0 | 13 366 628 180 | ||
18. | Működési költségvetés egyenlege: | 882 367 157 | ||||||||||
19. | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 114 299 000 | 0 | 0 | 114 299 000 | Költségvetési intézmények | 94 046 796 | 0 | 0 | 94 046 796 | ||
21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati Hivatal | 31 565 163 | 0 | 0 | 31 565 163 | ||
22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 047 533 906 | 39 324 205 | 0 | 7 086 858 111 | Önkormányzati dologi kiadások | 6 542 501 | 17 908 397 | 0 | 24 450 898 | ||
23. | Felhalmozási bevételek | 1 656 850 | 363 958 289 | 0 | 365 615 139 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 4 204 335 | 100 877 222 | 0 | 105 081 557 | ||
24. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 8 341 012 | 0 | 8 341 012 | Önkormányzati fejlesztések | 384 359 073 | 387 910 467 | 772 269 540 | |||
25. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 12 594 827 | 0 | 12 594 827 | Önkormányzati felújítások | 593 369 140 | 703 731 724 | 0 | 1 297 100 864 | ||
26. | Terület és településfejlesztési program | 3 216 108 073 | 0 | 0 | 3 216 108 073 | |||||||
27. | Modern Városok Program | 8 201 098 718 | 0 | 0 | 8 201 098 718 | |||||||
28. | Önkormányzati általános támogatások | 0 | 166 963 083 | 0 | 166 963 083 | |||||||
29. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 7 381 168 | 0 | 7 381 168 | |||||||
30. | Felhalmozási bevételek összesen: | 7 049 190 756 | 424 218 333 | 0 | 7 587 708 089 | Felhalmozási kiadások összesen: | 12 531 293 799 | 1 384 772 061 | 0 | 13 916 065 860 | ||
31. | Felhalmozási költségvetés egyenlege : | 6 328 357 771 | ||||||||||
32. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 101 403 196 | 5 973 200 000 | 0 | 6 074 603 196 | |||||||
33. | Bevételek összesen: | 14 108 164 440 | 7 614 239 986 | 0 | 21 836 703 426 | Kiadások összesen: | 23 654 073 289 | 9 703 223 947 | 0 | 33 357 297 236 | ||
34. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -11 520 593 810 | ||||||||||
35. | Finanszírozási bevétel: | 24 866 694 882 | ||||||||||
36. | Bevételek mindösszesen: | 14 108 164 440 | 7 614 239 986 | 0 | 46 703 398 308 | Kiadások mindösszesen: | 23 654 073 289 | 9 703 223 947 | 0 | 33 357 297 236 |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
1. | 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 015 898 127 | 0 | 3 015 898 127 | ||
2. | 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 58 378 806 | 0 | 58 378 806 | ||
3. | 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 80 206 705 | 0 | 80 206 705 | ||
4. | 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 54 866 139 | 0 | 54 866 139 | ||
5. | 05 | Végkielégítés (K1105) | 20 093 908 | 0 | 20 093 908 | ||
6. | 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 29 763 020 | 0 | 29 763 020 | ||
7. | 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 41 677 267 | 0 | 41 677 267 | ||
8. | 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 548 941 | 0 | 1 548 941 | ||
9. | 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 12 437 449 | 0 | 12 437 449 | ||
10. | 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 10 806 851 | 0 | 10 806 851 | ||
11. | 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 12 506 726 | 0 | 12 506 726 | ||
12. | 12 | Szociális támogatások (K1112) | 600 000 | 600 000 | |||
13. | 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 93 557 708 | 0 | 93 557 708 | ||
14. | 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 432 341 647 | 0 | 3 432 341 647 | ||
15. | 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 105 977 208 | 0 | 105 977 208 | ||
16. | 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 62 661 688 | 0 | 62 661 688 | ||
17. | 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 27 488 531 | 0 | 27 488 531 | ||
18. | 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 196 127 427 | 0 | 196 127 427 | ||
19. | 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 628 469 074 | 0 | 3 628 469 074 | ||
20. | 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 660 986 201 | 0 | 660 986 201 | ||
21. | 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 591 449 378 | 0 | 591 449 378 | ||
22. | 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 47 921 000 | 0 | 47 921 000 | ||
23. | 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||
24. | 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 474 292 | 0 | 10 474 292 | ||
25. | 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | ||
26. | 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 11 141 531 | 0 | 11 141 531 | ||
27. | 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 233 889 | 0 | 50 233 889 | ||
28. | 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 376 817 583 | 0 | 376 817 583 | ||
29. | 30 | Árubeszerzés (K313) | 2 953 222 | 0 | 2 953 222 | ||
30. | 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 430 004 694 | 0 | 430 004 694 | ||
31. | 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 78 265 065 | 0 | 78 265 065 | ||
32. | 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 13 032 284 | 0 | 13 032 284 | ||
33. | 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 912 973 249 | 0 | 912 973 249 | ||
34. | 35 | Közüzemi díjak (K331) | 335 445 007 | 0 | 335 445 007 | ||
35. | 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 184 086 601 | 0 | 184 086 601 | ||
36. | 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 20 790 967 | 0 | 20 790 967 | ||
37. | 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 230 951 971 | 0 | 230 951 971 | ||
38. | 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 29 892 741 | 0 | 29 892 741 | ||
39. | 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 8 385 095 | 0 | 8 385 095 | ||
40. | 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 292 031 322 | 0 | 292 031 322 | ||
41. | 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 345 324 406 | 0 | 1 345 324 406 | ||
42. | 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 14 288 477 | 0 | 14 288 477 | ||
43. | 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 438 523 015 | 0 | 2 438 523 015 | ||
44. | 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 934 184 | 0 | 934 184 | ||
45. | 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 863 927 | 0 | 4 863 927 | ||
46. | 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 798 111 | 0 | 5 798 111 | ||
47. | 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 707 344 638 | 0 | 707 344 638 | ||
48. | 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 583 477 754 | 0 | 2 583 477 754 | ||
49. | 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 28 810 301 | 0 | 28 810 301 | ||
50. | 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 28 810 301 | 0 | 28 810 301 | ||
51. | 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 3 586 | 0 | 3 586 | ||
52. | 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 3 586 | 0 | 3 586 | ||
53. | 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 308 950 054 | 0 | 308 950 054 | ||
54. | 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 628 586 333 | 0 | 3 628 586 333 | ||
55. | 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 6 594 209 502 | 0 | 6 594 209 502 | ||
56. | 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 1 902 300 | 0 | 1 902 300 | ||
57. | 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 902 300 | 0 | 1 902 300 | ||
58. | 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 108 012 619 | 0 | 108 012 619 | ||
59. | 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 4 080 000 | 0 | 4 080 000 | ||
60. | 116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 1 988 561 | 0 | 1 988 561 | ||
61. | 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 30 172 153 | 0 | 30 172 153 | ||
62. | 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 71 771 905 | 0 | 71 771 905 | ||
63. | 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 109 914 919 | 0 | 109 914 919 | ||
64. | 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 15 714 843 | 0 | 15 714 843 | ||
65. | 126 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 15 714 843 | 0 | 15 714 843 | ||
66. | 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 454 849 822 | 0 | 454 849 822 | ||
67. | 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 44 227 348 | 0 | 44 227 348 | ||
68. | 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 7 540 523 | 0 | 7 540 523 | ||
69. | 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 403 081 951 | 0 | 403 081 951 | ||
70. | 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
71. | 170 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
72. | 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 1 900 983 819 | 0 | 1 900 983 819 | ||
73. | 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 9 697 611 | 0 | 9 697 611 | ||
74. | 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 925 341 635 | 0 | 925 341 635 | ||
75. | 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 124 294 000 | 0 | 124 294 000 | ||
76. | 182 | ebből: háztartások (K512) | 10 138 047 | 0 | 10 138 047 | ||
77. | 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 439 200 000 | 0 | 439 200 000 | ||
78. | 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 392 312 526 | 0 | 392 312 526 | ||
79. | 190 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+ 177+188) (K5) | 2 373 048 484 | 0 | 2 373 048 484 | ||
80. | 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 41 644 694 | 0 | 41 644 694 | ||
81. | 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 7 630 313 840 | 0 | 7 630 313 840 | ||
82. | 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 19 734 341 | 0 | 19 734 341 | ||
83. | 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 262 901 615 | 0 | 262 901 615 | ||
84. | 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 282 569 769 | 0 | 282 569 769 | ||
85. | 199 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 8 237 164 259 | 0 | 8 237 164 259 | ||
86. | 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 471 901 956 | 0 | 1 471 901 956 | ||
87. | 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 59 462 843 | 0 | 59 462 843 | ||
88. | 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 175 679 783 | 0 | 175 679 783 | ||
89. | 204 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 1 707 044 582 | 0 | 1 707 044 582 | ||
90. | 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) | 3 807 449 936 | 0 | 3 807 449 936 | ||
91. | 229 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 2 556 000 | 0 | 2 556 000 | ||
92. | 231 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 2 370 300 811 | 0 | 2 370 300 811 | ||
93. | 232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 1 404 323 628 | 0 | 1 404 323 628 | ||
94. | 235 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 30 269 497 | 0 | 30 269 497 | ||
95. | 241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||
96. | 245 | ebből: háztartások (K86) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||
97. | 255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89) | 163 407 083 | 0 | 163 407 083 | ||
98. | 257 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 4 299 000 | 0 | 4 299 000 | ||
99. | 258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | ||
100. | 259 | ebből: háztartások (K89) | 2 556 953 | 0 | 2 556 953 | ||
101. | 262 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 136 051 130 | 0 | 136 051 130 | ||
102. | 265 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||
103. | 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 3 971 857 019 | 0 | 3 971 857 019 | ||
104. | 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 27 282 694 040 | 0 | 27 282 694 040 | ||
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
105. | 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 331 684 979 | 0 | 331 684 979 | ||
106. | 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 1 163 215 620 | 0 | 1 163 215 620 | ||
107. | 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 1 194 209 377 | 0 | 1 194 209 377 | ||
108. | 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (B1132) | 201 799 702 | 201 799 702 | |||
109. | 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 1 396 009 079 | 1 396 009 079 | |||
110. | 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 181 399 550 | 0 | 181 399 550 | ||
111. | 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 474 322 590 | 0 | 1 474 322 590 | ||
112. | 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 5 874 889 | 5 874 889 | |||
113. | 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 4 552 506 707 | 0 | 4 552 506 707 | ||
114. | 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 823 367 766 | 0 | 823 367 766 | ||
115. | 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 995 239 | 0 | 995 239 | ||
116. | 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 926 610 | 0 | 1 926 610 | ||
117. | 37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 4 322 929 | 0 | 4 322 929 | ||
118. | 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 463 128 131 | 0 | 463 128 131 | ||
119. | 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 338 821 900 | 0 | 338 821 900 | ||
120. | 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 4 617 713 | 0 | 4 617 713 | ||
121. | 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 6 008 080 | 0 | 6 008 080 | ||
122. | 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 3 547 164 | 0 | 3 547 164 | ||
123. | 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 375 874 473 | 0 | 5 375 874 473 | ||
124. | 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 114 299 000 | 0 | 114 299 000 | ||
125. | 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 7 086 858 111 | 0 | 7 086 858 111 | ||
126. | 73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 562 521 545 | 0 | 562 521 545 | ||
127. | 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 6 485 012 361 | 0 | 6 485 012 361 | ||
128. | 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||
129. | 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 36 824 205 | 0 | 36 824 205 | ||
130. | 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 7 201 157 111 | 0 | 7 201 157 111 | ||
131. | 109 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 1 654 984 474 | 0 | 1 654 984 474 | ||
132. | 110 | ebből: építményadó (B34) | 1 261 579 920 | 0 | 1 261 579 920 | ||
133. | 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 393 404 554 | 0 | 393 404 554 | ||
134. | 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | 4 217 453 445 | 0 | 4 217 453 445 | ||
135. | 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 4 217 453 445 | 0 | 4 217 453 445 | ||
136. | 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 3 030 432 | 0 | 3 030 432 | ||
137. | 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 3 030 432 | 0 | 3 030 432 | ||
138. | 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 41 605 082 | 0 | 41 605 082 | ||
139. | 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 41 605 082 | 0 | 41 605 082 | ||
140. | 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 4 262 088 959 | 0 | 4 262 088 959 | ||
141. | 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 52 581 716 | 0 | 52 581 716 | ||
142. | 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 742 500 | 0 | 742 500 | ||
143. | 175 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 1 730 265 | 0 | 1 730 265 | ||
144. | 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 8 355 000 | 0 | 8 355 000 | ||
145. | 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 4 109 246 | 0 | 4 109 246 | ||
146. | 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 5 969 655 149 | 0 | 5 969 655 149 | ||
147. | 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 922 831 | 0 | 922 831 | ||
148. | 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 256 581 922 | 0 | 1 256 581 922 | ||
149. | 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 898 091 367 | 0 | 898 091 367 | ||
150. | 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 44 279 872 | 0 | 44 279 872 | ||
151. | 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 20 931 055 | 0 | 20 931 055 | ||
152. | 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 430 268 050 | 0 | 430 268 050 | ||
153. | 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 306 008 050 | 0 | 306 008 050 | ||
154. | 196 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék | 124 260 000 | 124 260 000 | |||
155. | 198 | Ellátási díjak (B405) | 379 003 116 | 0 | 379 003 116 | ||
156. | 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 399 788 943 | 0 | 399 788 943 | ||
157. | 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 206 930 754 | 0 | 206 930 754 | ||
158. | 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) | 47 251 738 | 0 | 47 251 738 | ||
159. | 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 6 641 355 | 0 | 6 641 355 | ||
160. | 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 53 893 093 | 0 | 53 893 093 | ||
161. | 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) | 73 | 0 | 73 | ||
162. | 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 73 | 0 | 73 | ||
163. | 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 73 | 0 | 73 | ||
164. | 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 482 499 | 0 | 2 482 499 | ||
165. | 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 82 903 226 | 0 | 82 903 226 | ||
166. | 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 857 054 379 | 0 | 2 857 054 379 | ||
167. | 221 | Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) | 9 882 874 | 0 | 9 882 874 | ||
168. | 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 353 839 195 | 0 | 353 839 195 | ||
169. | 224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 2 323 808 | 0 | 2 323 808 | ||
170. | 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 893 070 | 0 | 1 893 070 | ||
171. | 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 365 615 139 | 0 | 365 615 139 | ||
172. | 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 46 411 336 | 0 | 46 411 336 | ||
173. | 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 46 131 336 | 46 131 336 | |||
174. | 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 280 000 | 0 | 280 000 | ||
175. | 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 46 411 336 | 0 | 46 411 336 | ||
176. | 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | 8 341 012 | 0 | 8 341 012 | ||
177. | 263 | ebből: háztartások (B74) | 8 341 012 | 0 | 8 341 012 | ||
178. | 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 12 594 827 | 0 | 12 594 827 | ||
179. | 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 29 181 | 0 | 29 181 | ||
180. | 273 | ebből: háztartások (B75) | 12 565 646 | 0 | 12 565 646 | ||
181. | 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 20 935 839 | 0 | 20 935 839 | ||
182. | 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 21 836 703 426 | 0 | 21 836 703 426 | ||
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
183. | 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 5 973 200 000 | 0 | 5 973 200 000 | ||
184. | 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 5 973 200 000 | 0 | 5 973 200 000 | ||
185. | 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 101 403 196 | 0 | 101 403 196 | ||
186. | 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 4 546 034 271 | -4 546 034 271 | 0 | ||
187. | 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 10 620 637 467 | -4 546 034 271 | 6 074 603 196 | ||
188. | 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 10 620 637 467 | -4 546 034 271 | 6 074 603 196 | ||
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
189. | 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 3 996 400 000 | 0 | 3 996 400 000 | ||
190. | 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 3 996 400 000 | 0 | 3 996 400 000 | ||
191. | 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 20 714 256 606 | 0 | 20 714 256 606 | ||
192. | 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 20 714 256 606 | 0 | 20 714 256 606 | ||
193. | 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 156 038 276 | 0 | 156 038 276 | ||
194. | 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 546 034 271 | -4 546 034 271 | 0 | ||
195. | 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 29 412 729 153 | -4 546 034 271 | 24 866 694 882 | ||
196. | 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 29 412 729 153 | -4 546 034 271 | 24 866 694 882 | ||
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
197. | 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 296 470 918 | 0 | 296 470 918 | ||
198. | 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 77 807 338 711 | 0 | 77 807 338 711 | ||
199. | 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 141 718 240 | 0 | 5 141 718 240 | ||
200. | 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 83 245 527 869 | 0 | 83 245 527 869 | ||
201. | 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 23 294 002 | 0 | 23 294 002 | ||
202. | 7 | B/II. Értékpapírok (=B/II/1+ B/II/2) | 1 594 930 000 | 1 594 930 000 | |||
203. | 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 618 224 002 | 0 | 1 618 224 002 | ||
204. | 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 584 | 0 | 1 584 | ||
205. | 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 13 623 983 692 | 0 | 13 623 983 692 | ||
206. | 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 13 623 985 276 | 0 | 13 623 985 276 | ||
207. | 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 464 732 355 | 0 | 3 464 732 355 | ||
208. | 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 58 879 930 | 0 | 58 879 930 | ||
209. | 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 38 025 145 | 0 | 38 025 145 | ||
210. | 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 561 637 430 | 0 | 3 561 637 430 | ||
211. | 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 509 000 | 0 | 509 000 | ||
212. | 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 405 340 | 0 | 405 340 | ||
213. | 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 102 050 288 917 | 0 | 102 050 288 917 | ||
214. | 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 70 608 250 647 | 0 | 70 608 250 647 | ||
215. | 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 511 279 961 | 0 | -5 511 279 961 | ||
216. | 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 522 800 648 | 0 | -1 522 800 648 | ||
217. | 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 63 574 170 038 | 0 | 63 574 170 038 | ||
218. | 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 934 859 180 | 0 | 934 859 180 | ||
219. | 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 801 336 276 | 0 | 801 336 276 | ||
220. | 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 317 189 349 | 0 | 317 189 349 | ||
221. | 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 053 384 805 | 0 | 2 053 384 805 | ||
222. | 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 36 422 734 074 | 0 | 36 422 734 074 | ||
223. | 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 102 050 288 917 | 0 | 102 050 288 917 | ||
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |||
A | B | C | D | E | F | ||
224. | 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 985 716 820 | 0 | 5 985 716 820 | ||
225. | 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 689 065 434 | 0 | 1 689 065 434 | ||
226. | 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 329 134 226 | 0 | 329 134 226 | ||
227. | 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 8 003 916 480 | 0 | 8 003 916 480 | ||
228. | 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 098 540 978 | -4 546 034 271 | 4 552 506 707 | ||
229. | 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 824 189 110 | 0 | 824 189 110 | ||
230. | 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 783 884 892 | 0 | 3 783 884 892 | ||
231. | 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 093 397 574 | 0 | 1 093 397 574 | ||
232. | 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 14 800 012 554 | -4 546 034 271 | 10 253 978 283 | ||
233. | 13 | 10 Anyagköltség | 429 570 583 | 0 | 429 570 583 | ||
234. | 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 496 135 701 | 0 | 2 496 135 701 | ||
235. | 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 29 744 462 | 0 | 29 744 462 | ||
236. | 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 955 450 746 | 0 | 2 955 450 746 | ||
237. | 18 | 14 Bérköltség | 3 250 868 384 | 0 | 3 250 868 384 | ||
238. | 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 418 436 676 | 0 | 418 436 676 | ||
239. | 20 | 16 Bérjárulékok | 661 338 089 | 0 | 661 338 089 | ||
240. | 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 330 643 149 | 0 | 4 330 643 149 | ||
241. | 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 871 267 377 | 0 | 1 871 267 377 | ||
242. | 23 | VII Egyéb ráfordítások | 15 313 203 826 | -4 546 034 271 | 10 767 169 555 | ||
243. | 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 666 636 064 | 0 | -1 666 636 064 | ||
244. | 25 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 124 260 000 | 124 260 000 | |||
245. | 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 39 431 038 | 0 | 39 431 038 | ||
246. | 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 8 958 192 | 0 | 8 958 192 | ||
247. | 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 73 | 0 | 73 | ||
248. | 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 172 649 303 | 0 | 172 649 303 | ||
249. | 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 28 810 301 | 0 | 28 810 301 | ||
250. | 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 586 | 0 | 3 586 | ||
251. | 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 28 813 887 | 0 | 28 813 887 | ||
252. | 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 143 835 416 | 0 | 143 835 416 | ||
253. | 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 522 800 648 | 0 | -1 522 800 648 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||
S. sz | Megnevezés | Egyesített Bölcsődék | Soproni Szociális Intézmény | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | Hermann Alice Óvoda | Trefort Téri Óvoda | Széchenyi István Városi Könyvtár | Soproni Múzeum | Központi Gyermek konyha | Soproni Önkor mányzati Intézmények Könyvelési Szerve | Költségvetési intézmények összesen | Polgármesteri Hivatal | Önkor- mányzat | Mindösszesen | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
1. | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 23 936 989 | 630 325 444 | 20 114 930 | 20 270 474 | 12 556 145 | 1 925 320 | 76 340 300 | 388 102 496 | 6 735 584 | 1 180 307 682 | 126 873 761 | 20 529 521 983 | 21 836 703 426 | |
2. | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 549 237 334 | 1 536 691 528 | 487 944 132 | 484 271 642 | 355 071 763 | 152 010 365 | 269 173 603 | 588 697 147 | 60 293 315 | 4 483 390 829 | 1 265 522 928 | 21 533 780 283 | 27 282 694 040 | |
3. | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -525 300 345 | -906 366 084 | -467 829 202 | -464 001 168 | -342 515 618 | -150 085 045 | -192 833 303 | -200 594 651 | -53 557 731 | -3 303 083 147 | -1 138 649 167 | -1 004 258 300 | -5 445 990 614 | |
4. | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 531 895 732 | 937 237 342 | 474 455 760 | 479 195 769 | 349 674 674 | 154 203 394 | 220 829 406 | 258 013 977 | 56 211 194 | 3 461 717 248 | 1 260 898 564 | 24 690 113 341 | 29 412 729 153 | |
5. | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620 637 467 | 10 620 637 467 | ||
6. | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 531 895 732 | 937 237 342 | 474 455 760 | 479 195 769 | 349 674 674 | 154 203 394 | 220 829 406 | 258 013 977 | 56 211 194 | 3 461 717 248 | 1 260 898 564 | 14 069 475 874 | 18 792 091 686 | |
7. | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 6 595 387 | 30 871 258 | 6 626 558 | 15 194 601 | 7 159 056 | 4 118 349 | 27 996 103 | 57 419 326 | 2 653 463 | 158 634 101 | 122 249 397 | 13 065 217 574 | 13 346 101 072 | |
8. | 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | C) | Összes maradvány (=A+B) | 6 595 387 | 30 871 258 | 6 626 558 | 15 194 601 | 7 159 056 | 4 118 349 | 27 996 103 | 57 419 326 | 2 653 463 | 158 634 101 | 122 249 397 | 13 065 217 574 | 13 346 101 072 | |
16. | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 940 388 | 16 506 070 | 6 560 230 | 14 973 040 | 6 828 735 | 3 298 970 | 25 881 776 | 8 390 978 | 1 338 509 | 89 718 696 | 122 249 397 | 13 065 217 574 | 13 277 185 667 | |
17. | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 654 999 | 14 365 188 | 66 328 | 221 561 | 330 321 | 819 379 | 2 114 327 | 49 028 348 | 1 314 954 | 68 915 405 | 0 | 0 | 68 915 405 | |
18. | F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adatok Ft-ban | |||
S. Sz. | Megnevezés | Összeg | |
A | B | C | |
1. | 2020. évi Önkormányzati maradvány (pénzkészlet) | 13 310 477 200 | |
2. | Fel nem osztható maradvány | 245 259 626 | |
3. | 2020. évi önkormányzati összes maradvány | 13 065 217 574 | |
4. | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II.09.) ör. rendelet | 12 835 929 468 | |
5. | Felosztható maradvány | 229 288 106 | |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | |||
6. | SH. Zrt. által ell. települési hulladék (Tisztítsuk meg az Országot projekt) | 2 140 730 | |
Önkormányzati általános támogatások | |||
7. | Dolgozók lakáskölcsöne | 38 494 931 | |
Önkormányzati lakásalap felhasználás | |||
8. | Lakásvásárlás (elővásárlási jog gyakorlása) | 100 000 000 | |
Önkormányzati tartalékok | |||
9. | Általános tartalék | 88 652 445 | |
Összesen: | 229 288 106 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Egyesített Bölcsődék | Soproni Szociális Intézmény | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | Hermann Alice Óvoda | Trefort Téri Óvoda | Széchenyi István Városi Könyvtár | Soproni Múzeum | Központi Gyermek- konyha | Soproni Önkor mányzati Intézmények Könyvelési Szerve | Költségvetési intézmények összesen | Polgármes teri Hivatal | Önkor- mányzat | Mind- összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
1. | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 450 000 | 5 985 266 820 | 5 985 716 820 | ||||||||||
2. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 18 895 750 | 306 283 299 | 14 392 070 | 12 217 063 | 6 874 843 | 1 561 210 | 49 166 186 | 305 408 627 | 714 799 048 | 18 833 012 | 955 433 374 | 1 689 065 434 | ||
3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 329 134 226 | 329 134 226 | |||||||||||
4. | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 18 895 750 | 306 283 299 | 14 392 070 | 12 217 063 | 6 874 843 | 1 561 210 | 49 166 186 | 305 408 627 | 0 | 714 799 048 | 19 283 012 | 7 269 834 420 | 8 003 916 480 | |
5. | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 522 431 417 | 902 367 501 | 469 008 359 | 472 147 971 | 346 368 042 | 152 217 594 | 197 318 376 | 221 842 356 | 53 281 827 | 3 336 983 443 | 1 209 050 828 | 4 552 506 707 | 9 098 540 978 | |
6. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 311 849 250 | 6 919 126 | 6 735 584 | 325 503 960 | 7 142 589 | 491 542 561 | 824 189 110 | |||||||
7. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 3 783 884 892 | 3 783 884 892 | |||||||||||
8. | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 93 112 | 6 819 146 | 346 409 | 2 100 | 364 110 | 244 380 | 191 090 | 8 060 347 | 48 653 881 | 1 036 683 346 | 1 093 397 574 | |||
9. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 522 524 529 | 1 221 035 897 | 469 008 359 | 472 494 380 | 346 370 142 | 152 581 704 | 204 481 882 | 222 033 446 | 60 017 411 | 3 670 547 750 | 1 264 847 298 | 9 864 617 506 | 14 800 012 554 | |
10. | 10 Anyagköltség | 36 300 076 | 109 785 199 | 3 891 755 | 7 630 255 | 5 286 676 | 11 783 993 | 9 334 200 | 222 812 285 | 256 576 | 407 081 015 | 19 033 694 | 3 455 874 | 429 570 583 | |
11. | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 32 646 603 | 264 580 362 | 60 191 343 | 75 875 330 | 50 958 245 | 21 685 741 | 46 734 057 | 26 270 395 | 4 213 796 | 583 155 872 | 194 629 332 | 1 718 350 497 | 2 496 135 701 | |
12. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 026 699 | 4 610 163 | 1 150 041 | 7 786 903 | 8 279 320 | 13 678 239 | 29 744 462 | |||||||
13. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 70 973 378 | 378 975 724 | 64 083 098 | 83 505 585 | 56 244 921 | 33 469 734 | 57 218 298 | 249 082 680 | 4 470 372 | 998 023 790 | 221 942 346 | 1 735 484 610 | 2 955 450 746 | |
14. | 14 Bérköltség | 373 100 257 | 791 442 912 | 331 651 219 | 305 639 646 | 237 266 198 | 75 478 580 | 150 567 642 | 205 252 825 | 42 561 285 | 2 512 960 564 | 683 324 269 | 54 583 551 | 3 250 868 384 | |
15. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 607 137 | 121 460 114 | 13 785 374 | 16 019 549 | 9 265 720 | 4 576 887 | 3 396 027 | 16 081 948 | 4 523 911 | 207 716 667 | 93 008 895 | 117 711 114 | 418 436 676 | |
16. | 16 Bérjárulékok | 73 217 643 | 158 495 857 | 65 530 902 | 60 359 551 | 44 609 879 | 12 989 835 | 25 626 447 | 39 727 034 | 7 783 156 | 488 340 304 | 144 128 557 | 28 869 228 | 661 338 089 | |
17. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 464 925 037 | 1 071 398 883 | 410 967 495 | 382 018 746 | 291 141 797 | 93 045 302 | 179 590 116 | 261 061 807 | 54 868 352 | 3 209 017 535 | 920 461 721 | 201 163 893 | 4 330 643 149 | |
18. | VI Értékcsökkenési leírás | 8 760 208 | 25 275 293 | 6 306 431 | 8 674 044 | 3 463 180 | 2 877 430 | 12 396 230 | 6 959 924 | 54 300 | 74 767 040 | 30 133 314 | 1 766 367 023 | 1 871 267 377 | |
19. | VII Egyéb ráfordítások | 10 654 929 | 70 789 030 | 10 414 560 | 13 812 759 | 7 377 369 | 10 744 497 | 1 374 901 | 2 473 822 | 1 172 176 | 128 814 043 | 61 875 113 | 15 122 514 670 | 15 313 203 826 | |
20. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -13 893 273 | -19 119 734 | -8 371 155 | -3 299 691 | -4 982 282 | 14 005 951 | 3 068 523 | 7 863 840 | -547 789 | -25 275 610 | 49 717 816 | -1 691 078 270 | -1 666 636 064 | |
21. | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 260 000 | 124 260 000 | ||
22. | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 431 038 | 39 431 038 | ||
24. | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 958 192 | 8 958 192 | ||
25. | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
26. | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 649 303 | 172 649 303 | ||
27. | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 810 301 | 28 810 301 | |||
29. | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30. | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 548 | 38 | 3 586 | ||
31. | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 548 | 28 810 339 | 28 813 887 | ||
32. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 548 | 143 838 964 | 143 835 416 | ||
33. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -13 893 273 | -19 119 734 | -8 371 155 | -3 299 691 | -4 982 282 | 14 005 951 | 3 068 523 | 7 863 840 | -547 789 | -25 275 610 | 49 714 268 | -1 547 239 306 | -1 522 800 648 |
adatok Ft-ban | ||||||||||
2019. év | 2020. év | |||||||||
S.Sz | Megnevezés | Törzsvagyon | Törzsvagyonon | Törzsvagyon | Törzsvagyonon | |||||
Forgalom képtelen | Korlátozottan forgalomképes | kívüli egyéb vagyon | Összesen | Forgalom képtelen | Korlátozottan forgalomképes | kívüli egyéb vagyon | Összesen | |||
A | B | G | H | I | J | G | H | I | J | |
1. | Eszközök | 39 763 443 015 | 11 506 404 693 | 47 780 533 495 | 99 050 381 203 | 44 081 998 241 | 11 500 212 137 | 46 468 078 539 | 102 050 288 917 | |
2. | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 39 763 443 015 | 11 506 404 693 | 23 157 713 289 | 74 427 560 997 | 44 081 998 241 | 11 500 212 137 | 27 663 317 491 | 83 245 527 869 | |
3. | A/I Immateriális javak | 92 277 173 | 278 590 802 | 370 867 975 | 2 044 185 | 65 879 103 | 228 547 630 | 296 470 918 | ||
4. | A/II Tárgyi eszközök | 39 763 443 015 | 11 414 127 520 | 18 119 274 247 | 69 296 844 782 | 44 079 954 056 | 11 434 333 034 | 22 293 051 621 | 77 807 338 711 | |
5. | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 38 436 744 994 | 10 948 077 613 | 4 797 486 346 | 54 182 308 953 | 42 792 294 149 | 10 866 687 283 | 4 421 272 359 | 58 080 253 791 | |
6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 136 314 499 | 291 257 616 | 327 556 138 | 1 755 128 253 | 1 207 410 504 | 400 756 362 | 248 488 971 | 1 856 655 837 | |
7. | 0 | 0 | ||||||||
8. | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 190 383 522 | 174 792 291 | 12 994 231 763 | 13 359 407 576 | 80 249 403 | 166 889 389 | 17 623 290 291 | 17 870 429 083 | |
10. | 0 | 0 | ||||||||
11. | 0 | 0 | ||||||||
12. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
13. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 4 759 848 240 | 4 759 848 240 | 5 141 718 240 | 5 141 718 240 | |||||
14. | A/III/1 Tartós részesedések | 1 664 918 240 | 1 664 918 240 | 1 664 918 240 | 1 664 918 240 | |||||
15. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 3 094 930 000 | 3 094 930 000 | 3 476 800 000 | 3 476 800 000 | |||||
16. | 0 | 0 | ||||||||
17. | 0 | 0 | ||||||||
18. | 0 | 0 | ||||||||
19. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
20. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |||||||
21. | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 22 568 619 | 22 568 619 | 0 | 0 | 1 618 224 002 | 1 618 224 002 | |
22. | B/I Készletek | 22 568 619 | 22 568 619 | 23 294 002 | 23 294 002 | |||||
23. | 0 | 0 | ||||||||
24. | B/II Értékpapírok | 0 | 1 594 930 000 | 1 594 930 000 | ||||||
25. | C) Pénzeszközök | 20 992 935 145 | 20 992 935 145 | 13 623 985 276 | 13 623 985 276 | |||||
26. | D) Követelések | 3 597 527 711 | 3 597 527 711 | 3 561 637 430 | 3 561 637 430 | |||||
27. | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 165 000 | 1 165 000 | 509 000 | 509 000 | |||||
28. | F) Aktív időbeli elhatárolások | 8 623 731 | 8 623 731 | 405 340 | 405 340 | |||||
0 | 0 | |||||||||
29. | FORRÁSOK | 0 | 0 | 99 050 381 203 | 99 050 381 203 | 0 | 0 | 102 050 288 917 | 102 050 288 917 | |
30. | G) Saját tőke | 0 | 0 | 64 810 353 311 | 64 810 353 311 | 0 | 0 | 63 574 170 038 | 63 574 170 038 | |
31. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 70 321 633 272 | 70 321 633 272 | 62 004 166 721 | 62 004 166 721 | |||||
32. | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 5 063 889 094 | 5 063 889 094 | ||||||
33. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 3 540 194 832 | 3 540 194 832 | ||||||
34. | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 758 004 292 | -8 758 004 292 | -5 511 279 961 | -5 511 279 961 | |||||
35. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 246 724 331 | 3 246 724 331 | -1 522 800 648 | -1 522 800 648 | |||||
36. | H) Kötelezettségek | 0 | 0 | 1 213 151 787 | 1 213 151 787 | 0 | 0 | 2 053 384 805 | 2 053 384 805 | |
37. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 209 186 129 | 209 186 129 | 934 859 180 | 934 859 180 | |||||
38. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 576 016 196 | 576 016 196 | 801 336 276 | 801 336 276 | |||||
39. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 427 949 462 | 427 949 462 | 317 189 349 | 317 189 349 | |||||
40. | 0 | 0 | ||||||||
41. | 0 | 0 | ||||||||
42. | J) Passzív időbeli elhatárolások | 33 026 876 105 | 33 026 876 105 | 36 422 734 074 | 36 422 734 074 |
adatok Ft-ban | ||||||||
S.Sz. | Megnevezés | 2019. december 31. | jogcím | változás | 2020. december 31. | |||
Ft | részarány % | Ft | részarány % | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | 600 000 | 16,20 | -600 000 | 0 | 16,20 | ||
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 40 000 | n.a. | 40 000 | n.a. | |||
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 5 000 000 | 54,04 | 5 000 000 | 54,04 | |||
4. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 194 380 000 | 100,00 | 194 380 000 | 100,00 | |||
5. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 10 000 | n.a. | -10 000 | 0 | n.a. | ||
6. | Pannon-Sopron Regionális TV Kft. | 40 000 000 | 19,66 | -3 200 000 | 36 800 000 | 19,66 | ||
7. | Pátria Nyomda Zrt. | 860 160 | 0,14 | 860 160 | 0,14 | |||
8. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 38 410 000 | 100,00 | 38 410 000 | 100,00 | |||
9. | Raabersport Kft. | 5 000 000 | 43,00 | 5 000 000 | 43,00 | |||
10. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft) | 21 530 000 | 3,12 | -5 683 920 | 15 846 080 | 3,12 | ||
11. | Sopron Holding Zrt. | 843 600 000 | 100,00 | 843 600 000 | 100,00 | |||
12. | Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. | 18 000 000 | 100,00 | 18 000 000 | 100,00 | |||
13. | Soproni Kommunikációs Központ Kft. | 35 000 000 | 100,00 | 35 000 000 | 100,00 | |||
14. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 1 000 000 | 10,00 | 1 000 000 | 10,00 | |||
15. | Soproni Ruhagyár Zrt. „f.a.” | 69 642 000 | n.a. | -69 642 000 | 0 | n.a. | ||
16. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 3 000 000 | 100,00 | 3 000 000 | 100,00 | |||
17. | Soproni Vízmű Zrt. | 330 532 000 | 54,74 | 330 532 000 | 54,74 | |||
18. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
19. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 137 450 000 | 99,9273 | 137 450 000 | 99,9273 | |||
20. | Mindösszesen | 1 744 054 160 | -79 135 920 | 1 664 918 240 |
adatok E Ft-ban | ||||
S.Sz. | Megnevezés | 2019. december 31. | 2020. december 31. | |
A | B | C | D | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | |||
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | |||
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 72 165 | 83 206 | |
4. | FC Sopron | |||
5. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 22 180 | 24 459 | |
6. | Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. | |||
7. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | |||
8. | Pannon-Sopron Regionális TV | |||
9. | Pátria Nyomda Zrt. | |||
10. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 597 628 | 601 213 | |
11. | Raabersport Kft. | |||
12. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) | |||
13. | Sopron Holding Zrt. | 950 856 | 1 491 981 | |
14. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | |||
15. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2 110 389 | ||
16. | Soproni Kommunikációs Központ Kft. | 9 240 | 10 199 | |
17. | Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. | 38 246 | 28 104 | |
18. | Soproni Ruhagyár Zrt. | |||
19. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 62 317 | 14 902 | |
20. | Soproni Vízmű Zrt. | 1 139 150 | ||
21. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. |
adatok E Ft-ban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2019. december 31. | 2020. december 31. | |
A | B | C | D | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 0 | 0 | |
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 8 376 | 9 876 | |
4. | FC Sopron | 0 | 0 | |
5. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
6. | Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. | 0 | 0 | |
7. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 0 | 0 | |
8. | Pannon-Sopron Regionális TV | 0 | 0 | |
9. | Pátria Nyomda Zrt. | 0 | 0 | |
10. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
11. | Raabersport Kft. | 0 | 0 | |
12. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) | 0 | 0 | |
13. | Sopron Holding Zrt. | 0 | 25 652 | |
14. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
15. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 581 670 | 585 778 | |
16. | Soproni Kommunikációs Központ Kft. | 0 | 0 | |
17. | Soproni Ruhagyár Zrt. | 0 | 0 | |
18. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 0 | 0 | |
19. | Soproni Vízmű Zrt. | 1 302 | 0 | |
20. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | 0 | 0 |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Ebből: | Ebből: | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. december 31. | Önkor- mányzat | Polgár- mesteri Hivatal | Költség- vetési intézmények | 2020. december 31. | Önkor- mányzat | Polgár- mesteri Hivatal | Költségvetési intézmények | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1. | Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen | 683 756 429 | 683 696 429 | 60 000 | 0 | 1 580 127 180 | 1 580 093 524 | 0 | 33 656 | ||
2. | - ebből átütemezési megállapodással érintett | ||||||||||
3. | Lejárt szállítói tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | - ebből: | 30 nap alatt | |||||||||
5. | 31 és 60 nap közötti | ||||||||||
6. | 61 és 90 nap közötti | ||||||||||
7. | 91 és 365 nap közötti | ||||||||||
8. | éven túli | ||||||||||
9. | Egyéb kiadási elmaradás | 30 000 | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | ||||
10. | - ebből: | ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás | 30 000 | - | 30 000 | - | - | 0 | |||
11. | ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok | 0 | - | - | - | ||||||
12. | peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség | 0 | - | - | - | ||||||
13. | egyéb:szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab. hozzj.) (2) | 0 | - | - | - |
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, járművek | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | 2020.évben elszámolt értékcsökkenés | 122 288 363 | 1 355 434 355 | 282 720 238 | 1 760 442 956 | |
2. | Beruházások, felújítások | 31 222 089 | 9 058 935 498 | 296 521 717 | 9 386 679 304 | |
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, járművek | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege | 1 457 126 299 | 70 335 437 037 | 4 029 874 540 | 75 822 437 876 | |
2. | Elszámolt értékcsökkenés összesen | 1 176 148 271 | 13 282 243 479 | 2 290 596 354 | 16 748 988 104 | |
3. | Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke | 280 978 028 | 57 053 193 558 | 1 739 278 186 | 59 073 449 772 | |
4. | Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %) | 81% | 19% | 57% | 22% |
Sorszám | Intézkedési tervben vállalt feladatok | Gyakorlati intézkedés | Megjegyzés | |
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: | ||||
1. | Bevételszerző lehetőségek feltárása: | 263/2011. (IX.15) Kgy. határozat | A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében | |
a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése, | 55/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó módosításáról, 56/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, 57/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, 35/2017 (XII.28) és a 17/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról | A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2020. évi költségvetésben figyelembevételre került. | ||
b) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata, | 43/2011. (XII.29.), 40/2012. (XII.27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 48/2011. (XII.29.), 37/2012. (XII.1.), 26/2014 (XII.28.), 21/2019. (XII.20.). 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterület-használat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X.29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel. | Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke - tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés - 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak - bizonyos helyiségek esetén - elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. | ||
c) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata, | 26/2011. (VII. 4.) rendelet módosítása a 42/2012. (XII. 27.), 22/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelettel | A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható. | ||
d) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata, | 4/2013. (III.4.), a 10/2012. (IV.27.) rendeletmódosítás, 15/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete. | Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad. | ||
e) a követelések behajtása, | Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése. | |||
f) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése | Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvényvásárlásra. | |||
g) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége | 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. 2/2013. (I. 25.), 15/2016. (III.31.) rendelettel módosított 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelet | Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került. | ||
2. | A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata. | 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről | A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek. | |
3. | Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében. | 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről | 2020. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre. | |
4. | Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele. | 96/2012. (IV.19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V.31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI.8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II.22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII.30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII.19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII.18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII.22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018 (XII.20.) Kgy. határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata. | SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át. | |
5. | Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása. | 159/2011. (V.31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V.31.)- 174/2011. (V.31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI.30.)- 220/2011 (VI.30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X.27.) 305/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X.27.)- 313/2011 (X.27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI.24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI.30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III.30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI.29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II.28.) Kgy. határozat | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént., 177/2012 (V.31.) - 180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve. | |
6. | Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Ezt 2014.-ben a 23/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. | 2020. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele. | |
7. | Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása. | 100/2012. (IV.26.) - 103/2012. (IV.26.), 106/2012. (IV.26.) - 108/2012. (IV.26.),113/2012. (IV.26.), 114/2012. (IV.26.),116/2012. (IV.26.),120/2012. (IV.26.), 146/2012. (V.31.), 147/2012. (V.31.), 58/2013. (III. 28.).-62/2013.(III. 28.), 93-97./2013. (III. 28.), 98/2013. (IV.25.), 107/2013. (IV.25.), 128/2013. (V.30.), 155/2013. (V.30.), 76/2014. (II.27.), 79-82/2014. (II.27.), 95/2014. (V.29.), 135-137/2014. (V.29.), 139-140/2014. (V.29.), 142-143/2014. (V.29.), 65-66/2015. (IV.30.), 69/2015. (IV.30.), 71-73/2015. (IV.30.), 81/2015. (IV.30.), 84/2015. (IV.30.), 86-91/2015. (IV.30.), 66/2016. (III.31.), 69/2016. (III.31.), 70-74/2016. (III.31.), 84-85/2016. (III.31.), 88-92/2016. (III.31.), 24/2017. (II.23.), 53-60/2017. (III.30.), 62/2017. (III.30.), 85-86/2017. (IV.27.), 92-93/2017. (IV.27.), 97-98/2017. (IV.27.), 121/2017. (IV.27.), 152-154/2017. (V.25.), 58-77/2018 (IV.26), 116-127/2018 (V.31.), Kgy. határozatok, 5/2018 (V.31) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV.25.), 98/2019. (IV.25.) Kgy. határozat, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV.30.), 152-158/2020. (V.15.), 164-165. (V.22.), 168-172. (V.27.), 177-182. (VI.12.) határozata | Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2019. évi beszámolójának és 2012-2020. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók. | |
8. | Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével | 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II.28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II.10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II.26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II.25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.), 14/2018. (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania. | |
9. | Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése | 8/2012. (I.19), 12/2012. (II.23.), 129/2012. (IV.26.),130/2012. (IV.26.), 203/2012. (VI.28.) -211/2012. (VI.28.) ,242/2012. (IX.27.), 248/2012. (IX.27.), 249/2012. (IX.27.), 267/2012. (X.05.), 8-14/2013. (I.24.) 30/2013. (II.28.), 74/2013. (III.28.), 79/2013. (III.28.), 81/2013. (IV.15.), 83/2013. (IV.15.), 86/2013. (IV.25.), 88-89/2013. (IV.25.), 352/2013. (XII.19.), 12/2014. (II.10.), 87-88/2014. (III.11.), 91/2014. (IV.10.), 218/2014. (VII.28.), 221/2014. (VII.31.), 267/2014. (X.31.), 344/2014. (XII.18.), 149/2015. (VI.25.), 35-37/2016. (II.25.), 55/2016. (II.25.), 196-197/2016. (V.26.), 237/2016. (VI.30.), 249/2016. (VI.30.), 372/2016. (XI.24.), 403/2016. (XII.22.), 33/2017. (III.30.), 39/2017. (III.30.), 51/2017. (III.30.), 64/2017. (III.30.), 119/2017. (IV.27.), 135/2017. (V.25.), 198-200/2017. (IX.28.), 53/2018 (IV.26), 90/2018 (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX.27.), 23-29/2019. (II.28.), 53/2019. (III.28.), 71/2019. (IV.25.), 107/2019. (IV.25.), 145-148/2019. (VI.27.), 167/2019. (VIII.14.), 223/2019. (XI.28.) Kgy. határozatok, 24/2020. (II.27.), 50/2020. (III.26.), 291/2020. (X.29.) Kgy. határozata | Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek. | |
10. | Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében | Tulajdonosi döntés | 2020. évben az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt.-től kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2020. évi zárszámadás elfogadását követően. | |
11. | Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen | 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről | A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt. | |
12. | A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről | Jegyzői utasítások (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) | A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor. | |
13. | A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. | 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete | A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került. | |
14. | Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. | 28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat | A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki. | |
15. | A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. | 28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III.29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II.25.) Kgy. határozat. | A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették. | |
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: | ||||
16. | A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása. | 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete | 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet | |
17. | A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait. | 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV.26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II.23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II.22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II.28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II.27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V.8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI.12.), 295/2020. (XI.12.) határozata | A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani. | |
18. | Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést. | 196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy. határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata | Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása. | |
19. | A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése. | 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 278/2013. (IX.26.), 295-296/2013. (X.31.), 241/2014. (IX.2.) 294/2016. (IX.29., 368/2016. (XI.24.) Kgy. határozatok, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete | A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza. | |
20. | A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. | Jegyzői utasítás | Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.). | |
21. | Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. | Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet | A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. | |
22. | Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. | Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet | A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. | |
23. | Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása. | A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 18/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet, 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet, 7/2013., (III. 4.) önkormányzati rendelet, 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet, 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet, 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet, 19/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet, 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet, 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet, 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V.8.) önkormányzati rendelete | A 2011-2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2020. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. |