Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 41 607 189 244 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1-4. és a 6. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2-4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 65 372 279 Ft támogatás visszafizetés terheli.

3. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 36 920 577 662 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1-4. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5 012 899 216 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 2 926 181 289 Ft,

ab) munkaadói járulékok 502 622 519 Ft,

ac) dologi kiadás 1 453 140 618 Ft,

ad) elvonások és befizetések 68 915 405 Ft,

ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985 498 Ft,

af) beruházási kiadások 61 053 887 Ft,

a 2. mellékletek részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 375 026 816 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 809 800 740 Ft,

bb) munkaadói járulékok 135 403 096 Ft,

bc) dologi kiadás 324 578 792 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 764 890 Ft,

be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49 103 392 Ft,

bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 000 Ft,

bg) beruházási kiadások 54 275 906 Ft,

a 3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 35 333 452 651 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 174 964 913 Ft,

cb) munkaadói járulékok 23 493 953 Ft,

cc) dologi kiadás 4 817 049 705 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 103 668 924 Ft,

ce) elvonások és befizetések 800 750 815 Ft,

cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 526 102 314 Ft;

cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 859 500 Ft,

ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 528 098 065 Ft,

ci) beruházási kiadások 7 391 271 872 Ft,

cj) felújítási kiadások 1 441 244 270 Ft,

ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 659 370 023 Ft,

cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök államháztartáson kívülre 5 000 000 Ft;

cm) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 123 489 000 Ft,

a 4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 160 304 614 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 529 648 002 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 245 711 269 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 103 668 924 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 579 992 417 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1 473 163 053 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

j) a 2021. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 2 181 099 163 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint,

k) a Modern Városok Program teljesítését 6 245 508 621 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint

l) az önkormányzati általános támogatásokat 3 978 517 349 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 61 624 800 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 48 076 256 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 11 925 337 162 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet,

(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,

(3) Az önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

(4) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet,

(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet,

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23-24. melléklet,

(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet,

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet,

(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2021. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet,

(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet,

(11) Az Önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet,

(12) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet,

(13) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 33. melléklet,

(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet,

(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet,

(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet,

(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet,

(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet,

(19) A 2021. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet,

(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet,

(21) Tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a 41. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2021. évi költségvetési maradványt 4 686 611 582 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 63 215 669 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 81 945 670 Ft,

c) Önkormányzat 4 541 450 243 Ft

maradványa.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a 32. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2022. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § ^* 

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. május 26-án 14 óra 53 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 6. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Farkas Ciprián	Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester	jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	100,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	1 031 407 458	1 009 945 897	97,92%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 360 378 831	5 358 357 869	99,96%
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 660 009 595	2 612 552 420	98,22%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 116 462	3 116 462	0,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 072 720 345	14 055 083 205	13 984 143 507	99,50%
9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 081 383 817	3 910 946 942	95,82%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	741 625 460	661 519 568	89,20%
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	7 587 279 603	6 594 769 115	86,92%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 925 390	105 433 814	79,92%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 159 700	869 666 220	99,15%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	598 467 566	576 191 204	96,28%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 797 257 200	2 528 198 065	90,38%
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	583 704 784	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	12 070 658 137	17 432 663 020	15 280 584 428	87,65%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-3 377 579 815	-1 296 440 921	38,38%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 372 084 924	1 770 495 419	52,50%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	574 648 563	574 475 768	99,97%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	9 084 592	9 084 592	0,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	117 000 000	106 000 000	90,60%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 116 994 772	2 504 232 472	60,83%
27.	K600	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	11 794 012 883	7 506 601 665	63,65%
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 617 874 244	1 441 244 270	31,21%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	760 923 323	659 370 023	86,65%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	47 579 523	5 000 000	10,51%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	305 367 019	123 489 000	40,44%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 085 964 415	17 525 756 992	9 735 704 958	55,55%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-13 408 762 220	-7 231 472 486	53,93%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 080 334 029	18 172 077 977	16 488 375 979	90,73%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	34 958 420 012	25 016 289 386	71,56%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-16 786 342 035	-8 527 913 407	50,80%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0,00%
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0,00%
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0,00%
40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 346 101 072	13 346 101 072	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	15 349 283 156	11 772 712 193	76,70%
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	16 076 288 523	28 695 384 228	25 118 813 265	87,54%
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	11 909 042 193	11 904 288 276	99,96%
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	11 909 042 193	11 904 288 276	99,96%
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	16 786 342 035	13 214 524 989	78,72%
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	46 867 462 205	36 920 577 662	78,78%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	46 867 462 205	41 607 189 244	88,78%

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként, valamint létszám adatai

						adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	395 095 288	395 095 288	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	B300		0	0	0,00%
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	912 174 749	911 317 882	99,91%
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0,00%
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	100 000	100 000	100,00%
8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 307 370 037	1 306 513 170	99,93%
9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 931 806 022	2 926 181 289	99,81%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	506 658 816	502 622 519	99,20%
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 507 915 860	1 453 140 618	96,37%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0,00%
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405	100,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	1 000 000	985 498	98,55%
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0,00%
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0,00%
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0,00%
18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	5 016 296 103	4 951 845 329	98,72%
19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 708 926 066	-3 645 332 159	98,29%
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057	100,00%
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0	0,00%
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0	0,00%
25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057	100,00%
26.	Beruházások (áfával)	K600	31 780 000	70 713 400	61 053 887	86,34%
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0	0,00%
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0,00%
31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	70 713 400	61 053 887	86,34%
32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-47 311 343	-37 651 830	79,58%
33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 330 772 094	1 329 915 227	99,94%
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	5 087 009 503	5 012 899 216	98,54%
35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 756 237 409	-3 682 983 989	98,05%
36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 629 906 774	2 624 560 991	99,80%
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	967 696 534	963 004 566	99,52%
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 597 603 308	3 587 565 557	99,72%
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101	100,00%
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0	0,00%
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 756 237 409	3 746 199 658	99,73%
42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0,00%
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 756 237 409	3 746 199 658	99,73%
46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	5 087 009 503	5 012 899 216	98,54%
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	5 087 009 503	5 076 114 885	99,79%
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0		0,00%
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	26 770 671	26 770 671	100,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	26 770 671	26 770 671	100,00%
56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	450 441 411	449 716 047	99,84%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	80 630 021	80 473 124	99,81%
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	100 415 079	96 554 074	96,15%
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999	100,00%
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513
65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	632 141 510	627 398 244	99,25%
66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-605 370 839	-600 627 573	99,22%
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
73.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	4 171 851	3 684 508	88,32%
74.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 171 851	3 684 508	88,32%
79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 171 851	-3 684 508	88,32%
80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	26 770 671	26 770 671	100,00%
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	636 313 361	631 082 752	99,18%
82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-609 542 690	-604 312 081	99,14%
83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	436 515 190	436 515 190	100,00%
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	166 432 113	165 540 905	99,46%
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	602 947 303	602 056 095	99,85%
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387	100,00%
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	609 542 690	608 651 482	99,85%
89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	609 542 690	608 651 482	99,85%
93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	636 313 361	631 082 752	99,18%
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	636 313 361	635 422 153	99,86%
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	317 886 500	317 886 500	100,00%
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	315 041 923	314 831 741	99,93%
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	100 000	100 000	100,00%
102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	633 028 423	632 818 241	99,97%
103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	1 006 393 147	1 005 792 663	99,94%
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	167 084 909	166 653 758	99,74%
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	534 639 293	525 782 492	98,34%
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188	100,00%
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513
112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 722 482 537	1 712 594 101	99,43%
113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-1 089 454 114	-1 079 775 860	99,11%
114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
120.	Beruházások (áfával)	K600	23 890 000	30 309 015	28 158 855	92,91%
121.	Felújítások (áfával)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	30 309 015	28 158 855	92,91%
126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-30 309 015	-28 158 855	92,91%
127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	633 028 423	632 818 241	99,97%
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 752 791 552	1 740 752 956	99,31%
129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-1 119 763 129	-1 107 934 715	98,94%
130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	585 039 881	585 039 881	100,00%
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	503 851 990	503 248 626	99,88%
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	1 088 891 871	1 088 288 507	99,94%
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258	100,00%
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	1 119 763 129	1 119 159 765	99,95%
136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	1 119 763 129	1 119 159 765	99,95%
140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 752 791 552	1 740 752 956	99,31%
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 752 791 552	1 751 978 006	99,95%
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	24 037 290	24 037 290	100,00%
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	24 037 290	24 037 290	100,00%
150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	364 353 473	364 353 473	100,00%
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	66 226 557	65 827 501	99,40%
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	91 219 358	88 928 329	97,49%
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328	100,00%
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513
159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	521 865 716	519 175 631	99,48%
160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-497 828 426	-495 138 341	99,46%
161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
167.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	2 270 000	2 073 190	91,33%
168.	Felújítások (áfával)	K700	0	0		0,00%
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 270 000	2 073 190	91,33%
173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 270 000	-2 073 190	91,33%
174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	24 037 290	24 037 290	100,00%
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	524 135 716	521 248 821	99,45%
176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-500 098 426	-497 211 531	99,42%
177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	452 374 729	452 374 729	100,00%
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	41 097 139	40 941 038	99,62%
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	493 471 868	493 315 767	99,97%
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558	100,00%
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	500 098 426	499 942 325	99,97%
183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	500 098 426	499 942 325	99,97%
187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	524 135 716	521 248 821	99,45%
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	524 135 716	523 979 615	99,97%
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 291 945	21 291 945	100,00%
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 291 945	21 291 945	100,00%
197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	343 828 539	343 219 999	99,82%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	62 935 711	61 265 358	97,35%
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	111 407 294	111 097 973	99,72%
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561	100,00%
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513
206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	518 393 105	515 804 891	99,50%
207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-497 101 160	-494 512 946	99,48%
208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
214.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	6 913 263	6 264 186	90,61%
215.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 913 263	6 264 186	90,61%
220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 913 263	-6 264 186	90,61%
221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 291 945	21 291 945	100,00%
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	525 306 368	522 069 077	99,38%
223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-504 014 423	-500 777 132	99,36%
224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	478 737 678	478 737 678	100,00%
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		10 082 144	9 251 928	91,77%
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	488 819 822	487 989 606	99,83%
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601	100,00%
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	504 014 423	503 184 207	99,84%
230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	504 014 423	503 184 207	99,84%
234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	525 306 368	522 069 077	99,38%
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	525 306 368	524 476 152	99,84%
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	14 605 860	14 605 860	100,00%
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	14 605 860	14 605 860	100,00%
244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	255 103 680	254 699 752	99,84%
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	45 617 029	45 245 198	99,18%
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	82 944 923	82 884 490	99,93%
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321	100,00%
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513
253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	383 995 953	383 159 761	99,78%
254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-369 390 093	-368 553 901	99,77%
255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
261.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	6 676 947	1 576 947	23,62%
262.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0	0,00%
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 676 947	1 576 947	23,62%
267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 676 947	-1 576 947	23,62%
268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	14 605 860	14 605 860	100,00%
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	390 672 900	384 736 708	98,48%
270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-376 067 040	-370 130 848	98,42%
271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	338 895 624	338 895 624	100,00%
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	30 012 360	30 012 360	100,00%
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	368 907 984	368 907 984	100,00%
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056	100,00%
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	376 067 040	376 067 040	100,00%
277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	376 067 040	376 067 040	100,00%
281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	390 672 900	384 736 708	98,48%
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	390 672 900	390 672 900	100,00%
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	1 840 615	73,62%
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	5 500 000	4 840 615	88,01%
291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	76 007 344	74 095 010	97,48%
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	11 822 725	11 424 598	96,63%
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	47 910 173	42 555 986	88,82%
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379	100,00%
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513
300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	136 559 621	128 894 973	94,39%
301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-131 059 621	-124 054 358	94,65%
302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
308.	Beruházások (áfával)	K600	270 000	2 194 600	2 100 863	95,73%
309.	Felújítások (áfával)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	2 194 600	2 100 863	95,73%
314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-2 194 600	-2 100 863	95,73%
315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	5 500 000	4 840 615	88,01%
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	138 754 221	130 995 836	94,41%
317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-133 254 221	-126 155 221	94,67%
318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	128 266 918	122 921 135	95,83%
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	868 954		0,00%
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	129 135 872	122 921 135	95,19%
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349	100,00%
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	133 254 221	127 039 484	95,34%
324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	133 254 221	127 039 484	95,34%
328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	138 754 221	130 995 836	94,41%
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	138 754 221	131 880 099	95,05%
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	66 337 440	66 337 440	100,00%
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	106 110 250	106 110 250	100,00%
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	172 447 690	172 447 690	100,00%
338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	173 496 818	173 496 818	100,00%
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	26 007 881	25 997 450	99,96%
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	164 475 547	142 311 197	86,52%
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2 114 327	2 114 327	100,00%
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	1 000 000	985 498	98,55%
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513
347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	367 094 573	344 905 290	93,96%
348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-194 646 883	-172 457 600	88,60%
349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057	100,00%
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057	100,00%
355.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	16 556 406	15 848 867	95,73%
356.	Felújítások (áfával)	K700		0	0	0,00%
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	16 556 406	15 848 867	95,73%
361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	6 845 651	7 553 190	110,34%
362.	Költségvetési bevételek összesen:		72 500 000	195 849 747	195 849 747	100,00%
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	383 650 979	360 754 157	94,03%
364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-187 801 232	-164 904 410	87,81%
365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000	100,00%
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	97 205 129	96 803 409	99,59%
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	159 805 129	159 403 409	99,75%
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103	100,00%
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	187 801 232	187 399 512	99,79%
371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	187 801 232	187 399 512	99,79%
375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	383 650 979	360 754 157	94,03%
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	383 650 979	383 249 259	99,90%
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	401 816 810	401 829 510	100,00%
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	401 816 810	401 829 510	100,00%
385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	217 877 236	216 503 153	99,37%
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	39 514 026	38 915 575	98,49%
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	367 934 881	356 867 946	96,99%
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348	100,00%
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513
394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	674 354 491	661 315 022	98,07%
395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-272 537 681	-259 485 512	95,21%
396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
402.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	895 153	70,48%
403.	Felújítások (áfával)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	895 153	70,48%
408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-895 153	70,48%
409.	Költségvetési bevételek összesen:		497 286 547	401 816 810	401 829 510	100,00%
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	675 624 491	662 210 175	98,01%
411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-273 807 681	-260 380 665	95,10%
412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	147 476 754	147 476 754	100,00%
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	68 911 601	67 971 196	98,64%
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	216 388 355	215 447 950	99,57%
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326	100,00%
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	273 807 681	272 867 276	99,66%
418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	273 807 681	272 867 276	99,66%
422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	675 624 491	662 210 175	98,01%
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	675 624 491	674 696 786	99,86%
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	7 871 348	7 871 348	100,00%
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0		0,00%
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650
431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	7 871 348	7 871 348	100,00%
432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	44 304 374	44 304 374	100,00%
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	6 819 957	6 819 957	100,00%
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 969 312	6 158 131	88,36%
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954	100,00%
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513
441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	59 408 597	58 597 416	98,63%
442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-51 537 249	-50 726 068	98,43%
443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750
448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%
449.	Beruházások (áfával)	K600		351 318	451 318	128,46%
450.	Felújítások (áfával)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890
454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	351 318	451 318	128,46%
455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-351 318	-451 318	128,46%
456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	7 871 348	7 871 348	100,00%
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	59 759 915	59 048 734	98,81%
458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-51 888 567	-51 177 386	98,63%
459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	49 235 104	49 235 104	100,00%
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	49 235 104	49 235 104	100,00%
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463	100,00%
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	51 888 567	51 888 567	100,00%
465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0,00%
468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	51 888 567	51 888 567	100,00%
469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	59 759 915	59 048 734	98,81%
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	59 759 915	59 759 915	100,00%
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
471.	Szociális szervek
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	123,00	123,00	100,00%
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	216,00	80,30%
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	392,00	339,00	86,48%
475.	Alapfokú oktatási szervek
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	96,00	98,21%
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,00	99,47%
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	70,00	100,72%
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	259,00	99,33%
480.	Kulturális szervek
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	22,00	88,00%
482.	Soproni Múzeum		55,00	63,00	57,00	90,48%
483.	Kulturális szervek összesen:		80,00	88,00	79,00	89,77%
484.	Igazgatási szervek
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	76,00	80,85%
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00	100,00%
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	86,00	82,69%
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	844,75	763,00	90,32%

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	60 868 542	60 868 542	100,00%
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek		685 000	685 000	100,00%
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	11 500 000	59 922 272	59 922 272	100,00%
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	121 475 814	121 475 814	100,00%
9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	942 337 650	809 800 740	85,94%
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	204 443 123	135 403 096	66,23%
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	379 780 648	324 578 792	85,46%
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 925 390	1 764 890	91,66%
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392	100,00%
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	50,00%
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok
18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 721 532	1 577 790 203	1 320 750 910	83,71%
19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 456 314 389	-1 199 275 096	82,35%
20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0	11 811	0,00%
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	11 811	0,00%
26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	30 184 200	55 762 188	54 275 906	97,33%
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 937 000	3 937 000	0	0,00%
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30)	34 121 200	59 699 188	54 275 906	90,92%
32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-59 699 188	-54 264 095	90,90%
33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	121 475 814	121 487 625	100,01%
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 637 489 391	1 375 026 816	83,97%
35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 516 013 577	-1 253 539 191	82,69%
36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	731 702 350	731 702 350	100,00%
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	662 061 830	481 533 114	72,73%
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 393 764 180	1 213 235 464	87,05%
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397	100,00%
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 516 013 577	1 335 484 861	88,09%
42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások
44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)
45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 516 013 577	1 335 484 861	88,09%
46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 637 489 391	1 375 026 816	83,97%
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 637 489 391	1 456 972 486	88,98%
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	166	141	84,94%

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat költségvetésének 2021. évi teljesítése kiemelt előirányzatonként

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	100,00%
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	100,00%
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	575 443 628	553 982 067	96,27%
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 359 693 831	5 357 672 869	99,96%
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 687 912 574	1 641 312 266	97,24%
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 016 462	3 016 462	100,00%
8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 820 871 994	12 626 237 354	12 556 154 523	99,44%
9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	207 240 145	174 964 913	84,43%
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	30 523 521	23 493 953	76,97%
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	5 699 583 095	4 817 049 705	84,52%
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 244 295	800 750 815	99,07%
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	548 364 174	526 102 314	95,94%
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500	100,00%
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 797 057 200	2 528 098 065	90,38%
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	583 704 784	0	0,00%
18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 521 901 936	10 838 576 714	9 007 988 189	83,11%
19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	1 787 660 640	3 548 166 334	198,48%
20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	100,00%
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 348 682 867	1 747 093 362	52,17%
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	574 648 563	574 463 957	99,97%
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	9 084 592	9 084 592	100,00%
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	117 000 000	106 000 000	90,60%
26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 093 592 715	2 480 818 604	60,60%
27.	K600	Beruházások (áfával)	13 796 180 499	11 667 537 295	7 391 271 872	63,35%
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 037 523 935	4 613 937 244	1 441 244 270	31,24%
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	760 923 323	659 370 023	86,65%
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	47 579 523	5 000 000	10,51%
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	305 367 019	123 489 000	40,44%
32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 020 063 215	17 395 344 404	9 620 375 165	55,30%
33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-13 301 751 689	-7 139 556 561	53,67%
34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 828 485 678	16 719 830 069	15 036 973 127	89,93%
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	28 233 921 118	18 628 363 354	65,98%
36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-11 514 091 049	-3 591 390 227	31,19%
37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)
40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574	100,00%
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	15 349 283 156	11 772 712 193	76,70%
42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	28 414 500 730	24 837 929 767	87,41%
43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 991 367 488	4 800 801 021	96,18%
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	11 909 042 193	11 904 288 276	99,96%
45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	16 900 409 681	16 705 089 297	98,84%
46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	11 514 091 049	8 132 840 470	70,63%
47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	45 134 330 799	35 333 452 651	78,29%
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	45 134 330 799	39 874 902 894	88,35%
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma
Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	46,00	97,87%
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	0,00	0,00%
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00	100,00%
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	1,00	10,00%
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	1,00	25,00%
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	49,00	75,38%

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Állami támogatás elszámolása

										adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete			2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete			2021. évi elszámolás			Többlet- támogatás /
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	visszafizetési kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	132,88	5 492 000	729 776 960	0
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0			0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			98 596 798			98 596 798	0
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0			0
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			400 020 005			1 202 552 958			1 202 552 958	0
18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	144,2	4 861 500	701 028 300	144,2	4 861 500	701 028 300	0
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	96,0	3 318 000	318 528 000	0
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	0
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1570,3	97 400	152 947 220	1570,7	97 400	152 986 180	38 960
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	44	432 000	19 008 000	44	432 000	19 008 000	0
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	0
25.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	7	396 000	2 772 000	7	396 000	2 772 000	0
26.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	2	1 476 750	2 953 500	2	1 476 750	2 953 500	0
27.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11,3	811 600	9 171 080	0	811 600	0	-9 171 080
	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék			0			0	11,3	622 000	7 028 600	7 028 600
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 192 809 070			1 222 546 600			1 220 443 080	-2 103 520
29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30.	Önkormányzati feladatok
31.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			210 272 407			210 272 407	0
32.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	341	67 570	23 041 370	354	67 570	23 919 780	878 410
33.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	5	25 000	125 000	-25 000
34.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	88	378 110	33 273 680	86	378 110	32 517 460	-756 220
35.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	21	224 190	4 707 990	25	224 190	5 604 750	896 760
36.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	19	755 880	14 361 720	0
37.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	746 546	6 718 914	8	746 546	5 972 368	-746 546
38.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	23	382 150	8 789 450	24	382 150	9 171 600	382 150
39.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	8	229 290	1 834 320	7	229 290	1 605 030	-229 290
40.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	25	258 300	6 457 500	23	258 300	5 940 900	-516 600
41.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	9	618 280	5 564 520	-618 280
42.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	23	618 280	14 220 440	23	618 280	14 220 440	0
43.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	0
44.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				1	309 140	309 140	1	309 140	309 140	0
45.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	19,9	5 100 000	101 490 000	20,2	5 100 000	103 020 000	1 530 000
46.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	46,3	4 260 000	197 238 000	47,0	4 260 000	200 220 000	2 982 000
47.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			73 448 000			73 448 000	0
48.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	56	4 442 000	248 752 000	49	4 442 000	217 658 000	-31 094 000
49.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			88 271 454			88 271 454	0
50.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	53,65	2 430 000	130 369 500	53,04	2 430 000	128 887 200	-1 482 300
51.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			117 432 153			117 432 153	0
52.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	127	285	36 195	222	285	63 270	27 075
53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
55.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	40	217 116	8 684 640	0
56.	9. számú melléklet összesen			10 440 000			10 684 640			10 684 640	0
57.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 308 107 573			1 279 335 732	-28 771 841
58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	11,3	4 256 200	48 095 060	0
60.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	16,8	3 828 555	64 319 724	0
61.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705			58 927 705
62.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	4	4 442 000	17 768 000	-8 884 000
63.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546			9 490 546
64.	Támogató szolgáltatás
65.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
66.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	3 300	2 888	9 530 400	0
67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			220 015 435			211 131 435	-8 884 000
68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 321 332 925			1 528 123 008			1 490 467 167	-37 655 841
69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	58 053	2 206	128 064 918	-25 612 918
71.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000			62 600 000
72.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000			202 000	0
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			188 575 010			190 866 918			190 866 918	-25 612 918
74.	Működési célú költségvetési támogatások
75.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás			0			750 000 000			750 000 000	0
76.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			750 000 000			750 000 000	0
77.	Elszámolásból származó bevételek			0			37 165 970			37 165 970	0
78.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79.	III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon			0			44 176 693			44 176 693	0
80.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			44 176 693			44 176 693	0
81.	Mindösszesen			3 102 737 010			4 975 432 147			4 935 672 786	-65 372 279
82.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893			798 219 893	0

6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati bevételek teljesítése

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B			C	D	E	F	G
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 202 552 958	1 202 552 958	100,00%
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 222 546 600	1 222 546 600	100,00%
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 528 123 008	1 528 123 008	100,00%
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	190 866 918	190 866 918	100,00%
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	750 000 000	750 000 000	100,00%
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	37 165 970	37 165 970	100,00%
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	100,00%
9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	100,00%
10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	43 174 400	43 174 400	100,00%
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	1 953 439	39,07%
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	0	0,00%
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 925 390	1 925 390	100,00%
16.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	8 311 000	8 311 000	100,00%
17.	B160	07	1	1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása	0	60 000 000	60 000 000	100,00%
18.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	4 855 500	4 855 500	100,00%
19.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	17 090 171	17 090 171	100,00%
20.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	2 160 000	2 160 000	100,00%
21.	B160	11	1	Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA	0	56 597 943	56 597 943	100,00%
22.	B160	12	1	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés	0	25 000	25 000	100,00%
23.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	4 489 224	4 489 224	100,00%
24.	B160	14	2	Autómentes Nap	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
25.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	575 443 628	553 982 067	96,27%
26.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	5 575 614 487	5 554 152 926	99,62%
27.	B210	01		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	100,00%
28.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
29.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	338 843 531	30,12%
30.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	0	0,00%
31.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	22 722 787	22 722 787	0	0,00%
32.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	45 951 897	94,49%
33.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	256 922 935	98,74%
34.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	7 999 940	100,00%
35.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	0	0,00%
36.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	0	0	0,00%
37.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	477 000 000	50,53%
38.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000	100,00%
39.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	17 750 000	71,72%
40.	B250	12	1	” A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565	100,00%
41.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	0	0,00%
42.	B250	14	2	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	116 437	0,00%
43.	B250	16	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057	100,00%
44.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	3 348 682 867	1 747 093 362	52,17%
45.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 392 859 560	1 791 270 055	52,80%
46.	B340	00		Vagyoni típusú adók
47.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 243 926 434	1 243 926 434	100,00%
48.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	374 646 988	374 646 988	100,00%
49.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 618 573 422	1 618 573 422	100,00%
50.	B34			Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 618 573 422	1 618 573 422	100,00%
51.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
52.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	3 585 575 236	3 585 575 236	100,00%
53.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	3 585 575 236	3 585 575 236	100,00%
54.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
55.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	70 216 792	70 216 792	100,00%
56.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	70 216 792	70 216 792	100,00%
57.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	3 655 792 028	3 655 792 028	100,00%
58.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
59.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	120 000	40,00%
60.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	14 874 711	14 874 711	100,00%
61.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	32 742 353	32 736 353	99,98%
62.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	4 904 957	4 904 957	100,00%
63.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 085 390	30 085 390	100,00%
64.	B360	06	2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	37 608	26 008	69,16%
65.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	0	560 000	560 000	100,00%
66.	B360	08	2	Idegen bevételek (adó)	0	666 845	0	0,00%
67.	B360	09	1	Államigazgatási eljárási illeték	0	1 106 517	0	0,00%
68.	B360	10	2	Vállalkozók kommunális adója	0	50 000	0	0,00%
69.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	85 328 381	83 307 419	97,63%
70.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	5 359 693 831	5 357 672 869	99,96%
71.				Szolgáltatások ellenértéke
72.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	3 767 276	313,94%
73.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
74.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 184	100,00%
75.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0	0,00%
76.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	12 000 000	78,74%
77.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	230 684 107	115,34%
78.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	26 083 324	260,83%
79.	B402	08	1	Közterület foglalási díj (2020)	0	0	4 102 390	0,00%
80.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolg. bevétel	0	0	356 777	0,00%
81.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	645 204 058	93,96%
82.				Továbbszámlázott szolgáltatás
83.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	7 430 835	7 430 835	100,00%
84.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	7 430 835	7 430 835	100,00%
85.	B404			Tulajdonosi bevételek
86.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	254 990 137	254 990 137	100,00%
87.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	78 183 476	78 183 476	100,00%
88.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	204 150	51,04%
89.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	333 573 613	333 377 763	99,94%
90.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	859 875	859 875	100,00%
91.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	204 165 484	97,63%
92.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	247 620 273	247 620 273	100,00%
93.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	144 850 567	144 850 567	100,00%
94.	B409	01	2	Árfolyamnyereség	0	132	132	100,00%
95.	B410	01	1	Kártérítés biztosítóktól	0	79 000	79 000	100,00%
96.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	45 427 313	45 427 313	100,00%
97.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	12 296 966	12 296 966	100,00%
98.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 687 912 574	1 641 312 266	97,24%
99.				Immateriális javak értékesítése
100.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 205	100,00%
101.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.)	2 520 874	2 520 874	2 516 063	99,81%
102.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	0	167 797	167 797	100,00%
103.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	10 050 671	10 046 065	99,95%
104.				Ingatlanok értékesítése
105.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	0	0	0,00%
106.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	200 080 095	200 080 095	100,00%
107.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	329 985 752	329 985 752	100,00%
108.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	33 997 715	33 997 715	100,00%
109.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	564 063 562	564 063 562	100,00%
110.	B530	012	2	Egyéb gép, berendezés értékesítés	0	534 330	354 330	0,00%
111.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	574 648 563	574 463 957	99,97%
112.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
113.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	0	3 016 462	3 016 462	0,00%
114.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	3 016 462	3 016 462	0,00%
115.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	9 084 592	9 084 592	0,00%
116.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
117.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
118.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
119.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000	100,00%
120.	B750	04	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	56 000 000	56 000 000	100,00%
121.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	117 000 000	106 000 000	90,60%
122.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	126 084 592	115 084 592	91,28%
123.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	16 719 830 069	15 036 973 127	89,93%
124.	B8	00		Finanszírozási bevétel
125.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	15 188 490 963	11 611 920 000	76,45%
126.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574	100,00%
127.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	160 792 193	160 792 193	100,00%
128.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	28 414 500 730	24 837 929 767	87,41%
129.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	45 134 330 799	39 874 902 894	88,35%

7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati kiadások teljesítése

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 991 367 488	4 800 801 021	96,18%
2.	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	195 376 093	160 304 614	82,05%
3.	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 961 871 962	1 529 648 002	77,97%
4.	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 637 952 830	1 245 711 269	76,05%
5.	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%
6.	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	3 059 140 719	1 579 992 417	51,65%
7.	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	2 876 847 386	1 473 163 053	51,21%
8.	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 104 812 905	2 181 099 163	42,73%
9.	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 774 740 059	6 245 508 621	80,33%
10.	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	4 582 474 380	3 978 517 349	86,82%
11.	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%
12.	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	232 500 000	48 076 256	20,68%
13.	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	11 934 042 193	11 925 337 162	99,93%
14.	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	583 704 784	0	0,00%
15.	- ebből általános tartalék	100 000 000	329 013	0	0,00%
16.	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	45 134 330 799	35 333 452 651	78,29%

8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000	7 536 059	7 536 059	100,00%
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	136 177 560	120 664 773	88,61%
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 650 000	91,67%
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	143 027 560	145 513 619	129 850 832	89,24%
7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000	10 000 000	2 669 850	26,70%
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000	10 000 000	2 669 850	26,70%
10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	999 984	100,00%
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	999 984	100,00%
13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 784 200	12 784 200	7 546 406	59,03%
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	12 784 200	12 784 200	7 546 406	59,03%
16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	166 811 760	169 297 819	141 067 072	83,32%
17.							Munkaadót terhelő járulékok
18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000	1 168 086	1 168 086	100,00%
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	21 019 272	21 019 272	16 361 036	77,84%
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000	279 000	251 100	90,00%
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	22 228 272	22 466 358	17 780 222	79,14%
23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000	1 350 000	216 952	16,07%
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000	1 350 000	216 952	16,07%
26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	139 501	90,00%
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	139 501	90,00%
29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	2 106 916	2 106 916	1 100 867	52,25%
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	2 106 916	2 106 916	1 100 867	52,25%
32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	25 840 188	26 078 274	19 237 542	73,77%
33.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz:	192 651 948	195 376 093	160 304 614	82,05%
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	182 487 948	183 437 948	148 559 884	80,99%
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000	11 938 145	11 744 730	98,38%
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
37.	0						Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz:	192 651 948	195 376 093	160 304 614	82,05%

9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Önkormányzati dologi kiadások
2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	34 000 000	29 971 499	88,15%
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	292 000 000	261 735 735	89,64%
5.	1	0	01	03	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	889 576	889 576	100,00%
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	77 110 424	67 371 974	87,37%
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	107 000 000	95 816 267	89,55%
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 624 121	10 624 121	100,00%
9.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	4 837 335	336 000	6,95%
10.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	10 000 000	5 621 159	56,21%
11.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	0	0,00%
12.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	0	0,00%
13.	1	0	01	10	K300	2	Autómentes Nap	1 000 000	3 000 000	2 879 566	95,99%
14.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
15.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	9 749 616	48,75%
16.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	29 865 000	2 660 129	8,91%
17.	1	0	01	13	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	135 000	135 000	100,00%
18.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	3 301 965	116,15%
19.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	8 105 972	7 369 172	90,91%
20.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300	100,00%
21.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	604 794 456	499 846 079	82,65%
22.							Gazdasági ügyek
23.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	0	0,00%
24.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	1 226 019	24,52%
25.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 000 000	3 382 000	67,64%
26.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	127 399 259	70,78%
27.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	51 816 000	95,96%
28.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	15 242 000	15 241 990	100,00%
29.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
30.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés	0	20 000 000	0	0,00%
31.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	289 242 000	199 065 268	68,82%
32.							Környezetvédelem
33.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	38 244 918	95,61%
34.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
35.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	1 999 736	99,99%
36.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
37.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	1 670	0,01%
38.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	46 246 324	68,60%
39.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
40.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
41.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	485 775	57,15%
42.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
43.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	48 874 430	48 699 277	99,64%
44.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 492 398	6 492 398	100,00%
45.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	3 041 650	67,59%
46.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	9 644 000	68,89%
47.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 237 590	82,51%
48.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	586 885	65,07%
49.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	398 078	538 452	135,26%
50.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0	174 668	0,00%
51.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	75 405	75 405	100,00%
52.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	918 725	917 647	99,88%
53.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	200 000	200 000	100,00%
54.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	45 870	45 870	100,00%
55.	1	0	06	10	K700	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	60 000	60 000	100,00%
56.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	133 210	133 210	100,00%
57.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 286 670	2 112 380	92,38%
58.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 300 000	0	0,00%
59.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	35 560 000	21 005 800	59,07%
60.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	575 328	14,38%
61.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	32 788 077	14 165 199	43,20%
62.	1	0	06	15	K600	2	Karácsonyi díszkivilágítás	0	16 211 923	16 211 923	100,00%
63.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	31 564	3,16%
64.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	213 995	8,92%
65.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	4 511 295	45,11%
66.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	203 788 165	87,09%
67.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	652 652	26,11%
68.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	4 975 598	3 360 390	67,54%
69.	1	0	06	21	K502	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	24 402	24 402	100,00%
70.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	392 000	6,20%
71.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
72.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	228 864 898	228 864 898	100,00%
73.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	660 130	660 130	100,00%
74.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
75.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	7 378 800	7 378 800	100,00%
76.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	1 960 804	65,36%
77.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000	100,00%
78.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	695 041	0	0,00%
79.	1	0	06	29	K600	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	304 959	304 959	100,00%
80.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	15 635 287	9 652 000	61,73%
81.	1	0	06	30	K600	2	Műszaki ellenőri díjak	0	17 949 863	17 949 863	100,00%
82.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	0	0	11 315	0,00%
83.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	549 000	27,76%
84.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990	100,00%
85.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	10 000	0,50%
86.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	2 871 352	77,60%
87.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
88.	1	0	06	35	K100	2	Polgámesteri keret	0	873 116	873 116	0,00%
89.	1	0	06	35	K300	2	Polgámesteri keret	0	219 901	219 901	100,00%
90.	1	0	06	35	K600	2	Polgámesteri keret	0	161 290	161 290	100,00%
91.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	750 045 585	632 155 338	84,28%
92.							Egészségügy
93.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	3 632 464	58,12%
94.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 703 266	41 767 172	93,43%
95.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	0	296 734	296 734	100,00%
96.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	300 000	30,00%
97.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	45 996 370	88,03%
98.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
99.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
100.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
101.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	68 240 000	49 872 689	73,08%
102.	1	0	08	04	K100	2	Egészséges városok rendezvényei	0	329 932	329 932	100,00%
103.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	515 762	513 067	99,48%
104.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei	0	154 306	154 306	100,00%
105.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	55 418 475	1 100 000	1,98%
106.	1	0	08	05	K600	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	0	4 581 525	4 581 525	100,00%
107.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	0	0,00%
108.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	13 833 065	81,37%
109.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	153 240 000	72 384 584	47,24%
110.							Oktatás
111.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	4 348 682	86,97%
112.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	1 270 000	63,50%
113.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	3 384 921	3 384 921	100,00%
114.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	10 384 921	9 003 603	86,70%
115.							Szociális védelem
116.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	3 252 531	65,05%
117.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	719 105	15,98%
118.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	20 978 800	83,92%
119.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	24 950 436	72,32%
120.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 961 871 962	1 529 648 002	77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
121.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	8 156 313	5 311 828	65,13%
122.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 814 785 063	1 394 969 370	76,87%
123.	1	0			K502		Elvonások és befizetések	0	24 402	24 402	100,00%
124.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 335 000	2 335 000	100,00%
125.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	59 400 760	59 575 428	100,29%
126.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	30 000 000	77 170 424	67 431 974	87,38%
127.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 961 871 962	1 529 648 002	77,97%
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
128.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 248 203 611	1 032 212 037	82,70%
129.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	713 668 351	497 435 965	69,70%
130.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
131.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 961 871 962	1 529 648 002	77,97%

10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások
2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	89 217 485	89 217 485	100,00%
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	180 782 515	177 945 854	98,43%
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	270 000 000	267 163 339	98,95%
6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	318 898 730	275 014 275	86,24%
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	318 898 730	275 014 275	86,24%
9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	260 000 000	320 000 000	288 901 126	90,28%
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	27 847 882	92,83%
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	350 000 000	316 749 008	90,50%
13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	938 898 730	858 926 622	91,48%
14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok
15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	3 444 120	17,22%
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	3 444 120	17,22%
18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	22 054 101	1 229 121	5,57%
20.	2	2	04	01	K700	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	0	59 999 999	19 503 997	32,51%
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	83 554 100	20 733 118	24,81%
23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	33 910 290	33 858 746	99,85%
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	3 162 796	52,71%
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	39 910 290	37 021 542	92,76%
27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 255 295	83,69%
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	180 000 000	280 000 000	208 005 962	74,29%
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	10 000 000	10 000 000	2 228 375	22,28%
31.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	868 976	868 976	100,00%
32.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	238 119 236	88 125 761	37,01%
33.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	3 074 723	3 074 723	100,00%
34.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	22 026 775	22 026 775	100,00%
35.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	555 589 710	325 585 867	58,60%
36.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	938 898 730	858 926 622	91,48%
37.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	699 054 100	386 784 647	55,33%
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 245 711 269	76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
39.	2				K100		Személyi kiadások	0	868 976	868 976	100,00%
40.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 371 199 842	1 022 290 944	74,55%
41.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	3 074 723	3 074 723	100,00%
42.	2				K700		Felújítás (áfával)	120 000 000	262 809 289	219 476 626	83,51%
43.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 245 711 269	76,05%
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
44.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	1 155 580 605	922 658 502	79,84%
45.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	482 372 225	323 052 767	66,97%
46.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
47.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 245 711 269	76,05%

11. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	120 000 000	120 000 000	100 628 924	83,86%
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	10 000 000	10 000 000	3 040 000	30,40%
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%
5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%
2021. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	130 000 000	130 000 000	103 668 924	79,75%

12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati fejlesztések teljesítése

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	307 895	307 895	100,00%
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	41 030 800	74 722 905	53 500 000	71,60%
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	41 030 800	75 030 800	53 807 895	71,71%
5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K300	2	Lakossági út- és közműépítés	0	3 373 011	0	0,00%
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	35 000 000	31 626 989	0	0,00%
8.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
9.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
10.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
11.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
12.	3	2	04	06	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	4 334 500	1 299 200	29,97%
13.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	6 065 423	4 832 223	79,67%
14.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
15.	3	2	04	08	K600	2	Balfi út -és csapadékcsatorna építés	10 000 000	90 000 000	0	0,00%
16.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
17.	3	2	04	10	K600	2	Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
18.	3	2	04	11	K300	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	1 270 000	1 270 000	100,00%
19.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	3 000 000	16 730 000	0	0,00%
20.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	471 849 249	707 849 249	417 618 380	59,00%
21.	3	2	04	13	K300	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	0	28 316 486	28 316 486	100,00%
22.	3	2	04	13	K600	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	110 000 000	111 213 175	111 213 175	100,00%
23.	3	2	04	14	K840	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	4 100 000	4 100 000	2 546 700	62,11%
24.	3	2	04	15	K100	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	119 937	119 937	100,00%
25.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	31 000 000	12 911 888	41,65%
26.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	24 880 063	0	0,00%
27.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	80 000 000	1 244 600	1,56%
28.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatorna építés	0	30 000 000	0	0,00%
29.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	702 949 249	1 229 878 833	581 372 589	47,27%
30.							Környezetvédelem
31.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	14 350 255	0	0,00%
32.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	262 821 004	227 421 608	104 674 835	46,03%
33.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	21 049 141	21 049 141	100,00%
34.	3	2	05	02	K300	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés	0	0	3 373 011	0,00%
35.	3	2	05	02	K600	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz-elvezetés	16 065 646	16 065 646	12 692 635	79,00%
36.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	278 886 650	278 886 650	141 789 622	50,84%
37.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
38.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 750 000	30 730 762	99,94%
39.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	622 300	6,22%
40.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	328 527	328 527	100,00%
41.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 495 000	43 166 473	15 646 400	36,25%
42.	3	2	06	04	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	706 222	706 222	100,00%
43.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 000 000	15 293 778	3 446 844	22,54%
44.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	22 664 875	4 920 109	21,71%
45.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 493 213	32 537 013	16 523 498	50,78%
46.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	4 102 615	4 102 614	100,00%
47.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	228 600	228 600	100,00%
48.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	4 771 400	222 250	4,66%
49.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
50.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	0	0,00%
51.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
52.	3	2	06	10	K300	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	8 296 846	8 296 846	100,00%
53.	3	2	06	10	K600	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	297 398 239	7 553 085	2,54%
54.	3	2	06	10	K700	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	31 890 480	2 900 825	9,10%
55.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	18 320 258	18 320 258	100,00%
56.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	524 851 167	506 530 909	504 062 636	99,51%
57.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész	24 184 028	24 184 028	9 524 308	39,38%
58.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 044 608 973	1 073 170 263	628 136 084	58,53%
59.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
60.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	10 000 000	14 270 038	14 270 038	100,00%
61.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	101 459 025	101 459 025	70 140 870	69,13%
62.	3	2	08	03	K300	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	0	0	10 320	0,00%
63.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	94 992 000	94 992 000	48 260 000	50,80%
64.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	42 204 999	22,15%
65.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás	0	200 000	0	0,00%
66.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	396 951 025	401 421 063	174 886 227	43,57%
67.							Oktatás
68.	3	2	09	01	K600	2	Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr. pályázat	753 110	753 110	0	0,00%
69.	3	2	09				Oktatás összesen:	753 110	753 110	0	0,00%
70.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 059 140 719	1 579 992 417	51,65%
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
71.	3				K100		Személyi kiadások	0	119 937	119 937	100,00%
72.	3				K300		Dologi kiadások	0	133 497 475	80 289 362	60,14%
73.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	2 461 079 807	2 864 381 071	1 468 983 838	51,28%
74.	3				K700		Felújítás (áfával)	0	57 042 236	28 052 580	49,18%
75.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000	2 546 700	62,11%
76.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 059 140 719	1 579 992 417	51,65%
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
77.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	403 080 565	403 080 565	34 725 683	8,62%
78.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 062 099 242	2 656 060 154	1 545 266 734	0,00%
79.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
80.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 059 140 719	1 579 992 417	51,65%

13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati felújítások teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
3.	4	2	04	02	K300	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	0	37 511 960	37 511 960	100,00%
4.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	462 488 040	136 295 927	29,47%
5.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	11 127 971	22,26%
6.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	180 150 787	51,47%
7.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	50 000 000	0	0,00%
8.	4	2	04	06	K300	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	0	7 912 125	7 912 125	100,00%
9.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	2 087 875	1 504 950	72,08%
10.	4	2	04	07	K300	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	0	198 678 267	198 678 267	100,00%
11.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	437 571 734	245 929 040	56,20%
12.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	1 682 918	1 682 918	100,00%
13.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	45 317 082	0	0,00%
14.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	2 710 010	24,64%
15.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	0	0,00%
16.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	49 911 000	49 911 000	100,00%
17.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	88 353 386	69 404 441	78,55%
18.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	0	10 000 000	0	0,00%
19.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	300 000 000	0	0,00%
20.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	2 115 514 387	942 819 396	44,57%
21.							Környezetvédelem
22.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	35 009 089	35 009 089	100,00%
23.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	223 370 515	223 370 515	100,00%
24.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	202 376 096	161 440 215	79,77%
25.	4	2	05	01	K890	1	Víziközmű elszámolások	0	6 871 000	0	0,00%
26.	4	2	05	02	K600	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	46 740 070	46 740 070	100,00%
27.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	0	0	0,00%
28.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	466 559 889	90,71%
29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	222 250	7,41%
31.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása	0	3 067 304	3 067 304	100,00%
32.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	6 932 696	1 578 468	22,77%
33.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
34.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	60 000 000	0	0,00%
35.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
36.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
37.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	50 558 294	20 558 294	40,66%
38.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
39.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
40.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0	0,00%
41.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	0	30 000 000	0	0,00%
42.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	0	20 000 000	0	0,00%
43.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	190 558 294	25 426 316	13,34%
44.							Oktatás
45.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
46.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 631 666	99,60%
47.	4	2	09	03	K300	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	0	5 469 261	5 469 261	100,00%
48.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	20 256 526	20 256 525	100,00%
49.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
50.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	38 357 452	68,00%
51.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	1 473 163 053	51,21%
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
52.	4				K300		Dologi kiadások	0	289 330 924	289 330 924	100,00%
53.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	270 110 585	270 110 585	100,00%
54.	4				K700		Felújítás (áfával)	1 871 578 248	2 310 534 877	913 721 544	39,55%
55.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
56.	4				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 871 000	0	0,00%
57.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	1 473 163 053	51,21%
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
58.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	561 366 770	468 242 807	83,41%
59.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	2 315 480 616	1 004 920 246	43,40%
60.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
61.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	1 473 163 053	51,21%

14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Terület és településfejlesztési program teljesítése

														adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete		Teljesítés		Teljesítés %
A	B						C	D	E		F		G
1.							Integrált településfejlesztési program
2.							6.1 Gazdaságfejlesztés
3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	3 600 000		3 600 000		100,00%
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	558 000		558 000		100,00%
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	7 749 640		7 749 640		100,00%
7.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 450 552 250		276 638 191		19,07%
8.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000		760 000		100,00%
9.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964		114 964		100,00%
10.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	7 899 400		7 899 400		100,00%
11.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	248 134 911		187 325		0,08%
12.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
13.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000		4 520 000		100,00%
14.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600		700 600		100,00%
15.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	32 258 000		32 258 000		100,00%
16.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	123 982 104		65 332 496		52,70%
17.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	579 069 499		579 069 499		100,00%
18.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	1 055 366		0		0,00%
19.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
20.	5	3	06	05	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	0	3 440 462		3 440 462		100,00%
21.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	0		0		0,00%
22.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	5 047 300		5 047 300		100,00%
23.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	782 333		782 333		100,00%
24.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	5 183 206		4 202 967		81,09%
25.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	5 606 123		0		0,00%
26.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
27.	5	3	06	07	K300	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	60 116 062		57 436 063		95,54%
28.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	212 051 170		212 051 170		100,00%
29.	5	3	06	08	K300	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	18 258 878		18 258 878		100,00%
30.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	39 657 811		39 657 811		100,00%
31.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 811 098 079		1 320 265 099		46,97%
32.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
33.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
34.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548		95 548		100,00%
35.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000		1 800 000		100,00%
36.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000		276 164		98,98%
37.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	8 473 440		6 217 920		73,38%
38.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	960 497 287		12 365 634		1,29%
39.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	2 100 000		2 100 000		100,00%
40.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	325 500		325 500		100,00%
41.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	58 916 163		58 916 163		100,00%
42.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	273 293 994	211 952 331		209 509 586		98,85%
43.	5	3	06	12	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő	0	10 122 685		10 122 685		100,00%
44.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő	54 000 000	43 877 315		37 491 426		85,45%
45.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000		1 650 000		100,00%
46.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750		255 750		100,00%
47.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	7 513 740		7 513 740		100,00%
48.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	15 330 510		0		0,00%
49.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269		348 640 116		26,35%
50.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
51.							6.3.2 Zöld város kialakítása
52.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 100 000		900 000		42,86%
53.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325 500		139 500		42,86%
54.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	7 984 688		7 984 688		100,00%
55.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	252 916 172		14 478 000		5,72%
56.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	1 162 050		0		0,00%
57.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410		23 502 188		8,89%
58.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
59.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
60.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	4 150 000		4 150 000		100,00%
61.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	643 250		643 250		100,00%
62.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	65 773 815		65 773 815		100,00%
63.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	179 694 512		179 694 512		100,00%
64.	5	3	6	17	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	14 482 728		14 212 468		98,13%
65.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	52 638 771		52 638 771		100,00%
66.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	317 383 076		317 112 816		99,91%
67.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
68.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
69.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1 650 000		1 650 000		100,00%
70.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255 750		255 750		100,00%
71.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	26 372 892		0		0,00%
72.	5	3	06	18	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	18 906 219		18 906 219		100,00%
73.	5	3	06	22	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	23 483 236		0		0,00%
74.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	70 668 097		20 811 969		29,45%
75.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
76.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
77.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	0				0,00%
78.	5	3	06	19	K840	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	0	33 850 000		33 850 000		100,00%
79.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	33 850 000		33 850 000		100,00%
80.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
81.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
82.	5	3	06	20	K100	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1 320 000		1 320 000		100,00%
83.	5	3	06	20	K200	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204 600		204 600		100,00%
84.	5	3	06	20	K300	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	5 452 110		1 817 370		33,33%
85.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	2 159 264		0		0,00%
86.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974		3 341 970		36,58%
87.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
88.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
89.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	4 446 270		2 470 150		55,56%
90.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	237 050 994		107 296 069		45,26%
91.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	33 502 736		3 808 786		11,37%
92.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000		113 575 005		41,30%
93.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 104 812 905		2 181 099 163		42,73%
2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete		Teljesítés		Teljesítés %
94.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	28 697 300		27 497 300		95,82%
95.	5	3			K200		Járulékok	0	4 445 247		4 256 411		95,75%
96.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	318 071 287		306 274 409		96,29%
97.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	5 366 161 935	4 038 318 941		1 207 340 991		29,90%
98.	5	3			K700		Felújítás (áfával)	66 091 080	83 358 864		3 808 786		4,57%
99.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	631 921 266		631 921 266		100,00%
100.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 104 812 905		2 181 099 163		42,73%
2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete		Teljesítés		Teljesítés %
101.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 104 812 905		2 181 099 163		42,73%
102.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0		0		0,00%
103.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0		0		0,00%
104.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 104 812 905		2 181 099 163		42,73%

15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Modern Városok Program teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.	5	4	06	01	K300	1	Lőverek Program	0	1 601 432 249	1 601 432 249	100,00%
2.	5	4	06	01	K600	1	Lőverek Program	5 940 885 139	4 354 453 203	4 354 388 295	100,00%
3.							Fedett uszoda	5 940 885 139	5 940 885 139		0,00%
4.							Fedett uszoda - önrész	0	15 000 313		0,00%
5.	5	4	06	02	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	8 053 618	0	0	0,00%
6.	5	4	06	03	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	57 259 352	57 259 352	100,00%
7.	5	4	06	03	K600	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	0	2 598 012	2 598 012	100,00%
8.	5	4	06	03	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása - homlokzatok	329 762 084	269 904 720	193 172 183	71,57%
9.							Lenck-villa	1 684 020	1 684 020		0,00%
10.							Középkori Zsinagógák	906 460	906 460		0,00%
11.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	66 968 706	66 968 706		0,00%
12.							Esterházy-palota	633 656	633 656		0,00%
13.							Zichy-Meskó palota	85 000 000	85 000 000		0,00%
14.							Russ-villa	75 571 500	75 571 500		0,00%
15.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	98 997 742	98 997 742		0,00%
16.	5	4	06	04	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	23 414 075	23 414 075		0,00%
17.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	2 800 915	2 800 915	100,00%
18.	5	4	06	05	K600	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	25 000 000	25 000 000	100,00%
19.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 465 678 448	1 437 877 533	8 857 615	0,62%
15.	5	4	06	06	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok program megvalósításához felhasználható saját forrás	0	0
20.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	6 245 508 621	80,33%
2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
21.	5	4			K300		Dologi kiadások	0	1 661 492 516	1 661 492 516	100,00%
22.	5	4			K700		Felújítás (áfával)	1 818 854 607	1 731 196 328	202 029 798	11,67%
23.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	5 948 938 757	4 382 051 215	4 381 986 307	100,00%
24.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	6 245 508 621	80,33%
2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
25.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	6 245 508 621	80,33%
26.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
27.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
28.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	6 245 508 621	80,33%

16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati általános támogatások teljesítése

adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,00%
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	86 763 000	78 000 000	89,90%
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	2 506 520	25,07%
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	7 700 592	96,26%
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	45 000 000	8 585 000	19,08%
7.	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000	100,00%
8.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	30 000 000	0	0,00%
9.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 376 653	99,23%
10.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893	100,00%
11.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	0	0,00%
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 082 852 893	996 888 658	92,06%
13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00%
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	1 500 000	500 000	33,33%
17.	6	1	03	03	K840	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
18.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	18 500 000	17 500 000	94,59%
19.							Gazdasági ügyek
20.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	51 000 000	51 000 000	100,00%
21.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 322 120	92,88%
22.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000	100,00%
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	166 475 294	52,02%
26.	6	1	04	07	K600	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000	100,00%
27.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
28.	6	1	04	08	K600	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000	100,00%
29.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 024 000	43 024 000	100,00%
30.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	0	0	0,00%
31.	6	1	04	09	K890	2	Győri Egyházmegye támogatása	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
32.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000	100,00%
33.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	30 725 000	29 850 000	97,15%
34.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	0	30 000 000	0	0,00%
35.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	708 514 000	518 936 414	73,24%
36.							Környezetvédelem
37.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	19 666 110	9 869 010	50,18%
38.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	1 182 000	39,40%
39.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00%
40.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	0	0,00%
41.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	134 666 110	23 051 010	17,12%
42.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
43.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
44.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
45.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	109 237 233	0	0,00%
46.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	5 000 000	71,43%
47.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	10 000 000	83,33%
48.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	3 900 000	3 749 710	96,15%
49.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	47 579 523	5 000 000	10,51%
51.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	197 716 756	31 749 710	16,06%
52.							Egészségügy
53.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	4 902 818	98,06%
54.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
55.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%
56.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	14 600 000	14 502 818	99,33%
57.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
58.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%
59.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000	100,00%
60.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
61.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	180 000 000	180 000 000	100,00%
62.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
63.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	13 500 000	13 500 000	100,00%
64.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
65.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
66.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
67.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	100,00%
68.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,00%
69.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
70.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%
71.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	92 000 000	92 000 000	100,00%
72.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	158 000 000	158 000 000	100,00%
73.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
74.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
75.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
76.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	800 000	20,00%
77.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
78.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
79.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
80.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
81.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
82.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	0	0	0,00%
83.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
84.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
85.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
86.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
87.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000	100,00%
88.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
89.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	750 000	750 000	100,00%
90.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
91.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 620 000	1 620 000	100,00%
92.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
93.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	280 000 000	280 000 000	100,00%
94.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
95.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
96.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
97.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 197 611	79,84%
98.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
99.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
100.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	100,00%
101.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
102.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
103.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	0	0,00%
104.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
105.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	0	0,00%
106.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
107.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
108.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%
109.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
110.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 188 431	99,04%
111.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
112.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	33 859 500	33 859 500	100,00%
113.	6	1	08	55	K890	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft.	0	50 000 000	50 000 000	100,00%
114.	6	1	08	56	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - Széchenyi István Városi Könyvtár	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
115.	6	1	08	57	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturális ágazat támogatása - Soproni Múzeum	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
116.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	5 000 000	2 645 476	52,91%
117.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás	0	10 000 000	8 225 875	82,26%
118.	6	1	08	60	K506	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	56 597 943	56 597 943	100,00%
119.	6	1	08	60	K840	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057	100,00%
120.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	2 000 000	871 198	43,56%
121.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	0	202 000	0	0,00%
122.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormányzati fenntartású óvodák úszás oktatása	0	1 650 000	150 999	9,15%
123.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 953 698 500	1 925 876 090	98,58%
124.							Oktatás
125.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
126.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
127.							Szociális védelem
128.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%
129.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a	11 926 000	11 926 000	0	0,00%
130.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	368 100 121	368 100 120	100,00%
131.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	21 412 529	85,65%
132.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	1 600 000	20,00%
133.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 300 000	1 300 000	100,00%
134.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	469 326 121	447 412 649	95,33%
135.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 582 474 380	3 978 517 349	86,82%
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
136.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	800 726 413	99,07%
137.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	548 364 174	526 102 314	95,94%
138.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500	100,00%
139.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 725 322 000	2 464 238 065	90,42%
140.	6				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	200 000	200 000	100,00%
141.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	124 902 057	24 902 057	19,94%
142.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	47 579 523	5 000 000	10,51%
143.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	294 027 233	123 489 000	42,00%
144.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 582 474 380	3 978 517 349	86,82%
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
145.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	2 139 562 124	1 950 733 366	91,17%
146.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	2 442 912 256	2 027 783 983	83,01%
147.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
148.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 582 474 380	3 978 517 349	86,82%

17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások teljesítése

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,00%
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 250 000	90,00%
4.	6	2	08	03	K100	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	0	99 800	99 800	100,00%
5.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	3 900 200	0	0,00%
6.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	0	0,00%
7.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	75 000 000	60 000 000	58 025 000	96,71%
8.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%
9.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
10.	6				K100		Személyi kiadások	0	99 800	99 800	100,00%
11.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 500 000	69 400 200	61 525 000	88,65%
12.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
13.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
14.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%
15.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
16.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	61 624 800	88,67%

18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	7 000 000	7 000 000	4 258 268	60,83%
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	884 025	17,68%
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	35 000 000	0	0,00%
5.	7	0	01	04	K300	1	Hatósági kötelezések kéményekre	0	12 603 121	12 603 121	100,00%
6.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	7 396 879	0	0,00%
7.	7	0	01	05	K300	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	11 136 851	11 136 851	100,00%
8.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	18 863 149	0	0,00%
9.	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	0	15 434 802	12 439 815	80,60%
10.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	60 000 000	44 565 198	6 722 962	15,09%
11.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
12.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
13.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	138 000 000	168 000 000	48 045 042	28,60%
14.							Környezetvédelem
15.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
16.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő „Otthonteremtő program”	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
19.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	50 000 000	0	0,00%
20.	7	0	06	03	K300	2	Lakásmobilitás	0	31 214	31 214	100,00%
21.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	468 786	0	0,00%
22.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	24 500 000	54 500 000	31 214	0,06%
23.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	48 076 256	20,68%
2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
24.	7				K300		Dologi kiadások	17 000 000	86 205 988	41 353 294	47,97%
25.	7				K600		Beruházások (áfával)	20 000 000	50 000 000	0	0,00%
26.	7				K700		Felújítás (áfával)	131 000 000	91 825 226	6 722 962	7,32%
27.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 468 786	0	0,00%
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	48 076 256	20,68%
2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
29.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	23 739 972	47,48%
30.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	122 500 000	182 500 000	24 336 284	13,33%
31.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
32.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	48 076 256	20,68%

19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok teljesítése

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	21 048 886	84,20%
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	21 048 886	84,20%
5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	160 792 193	156 038 276	97,04%
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	11 748 250 000	11 748 250 000	100,00%
8.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	11 909 042 193	11 904 288 276	99,96%
9.	8		90				Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	11 934 042 193	11 925 337 162	99,93%
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	21 048 886	84,20%
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	160 792 193	156 038 276	97,04%
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	11 748 250 000	11 748 250 000	100,00%
13.	8						Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	11 934 042 193	11 925 337 162	99,93%
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	11 934 042 193	11 925 337 162	99,93%
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
17.	8						Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	11 934 042 193	11 925 337 162	99,93%

20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Önkormányzati tartalékok

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B						C	D	E	F	G
1.							Technikai funkció
2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	329 013	0	0,00%
3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000		0,00%
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	3 995 693		0,00%
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000		0,00%
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvízcsatorna-hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	21 495 195		0,00%
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	36 490 888	0	0,00%
9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	28 900 000		0,00%
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	25 056 672		0,00%
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	53 956 672	0	0,00%
13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	8 236 617		0,00%
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656		0,00%
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	48 600 570		0,00%
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000		0,00%
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	41 320 368		0,00%
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	60 000 000		0,00%
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	492 928 211	0	0,00%
21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	583 704 784	0	0,00%
2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	25 385 685	0	0,00%
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	558 319 099	0	0,00%
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0,00%
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	583 704 784	0	0,00%

21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	100,00%	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 081 383 817	3 910 946 942	95,82%
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	741 625 460	661 519 568	89,20%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	1 031 407 458	1 009 945 897	97,92%	Dologi kiadások	4 208 992 401	7 587 279 603	6 594 769 115	86,92%
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 360 378 831	5 358 357 869	99,96%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 925 390	105 433 814	79,92%
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 660 009 595	2 612 552 420	98,22%	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 159 700	869 666 220	99,15%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	598 467 566	576 191 204	96,28%
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 116 462	3 116 462	100,00%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500	100,00%
9.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 797 257 200	2 528 198 065	90,38%
10.						Tartalékok	771 720 656	583 704 784	0	0,00%
11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	14 055 083 205	13 984 143 507	99,50%	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	17 432 663 020	15 280 584 428	87,65%
12.	Működési költségvetés egyenlege :	-1 997 937 792	-3 377 579 815	-1 296 440 921	38,38%
13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	100,00%	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	11 794 012 883	7 506 601 665	63,65%
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 617 874 244	1 441 244 270	31,21%
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 372 084 924	1 770 495 419	52,50%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	760 923 323	659 370 023	86,65%
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	574 648 563	574 475 768	99,97%	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	47 579 523	5 000 000	10,51%
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	9 084 592	9 084 592	100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	305 367 019	123 489 000	40,44%
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	117 000 000	106 000 000	90,60%
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 116 994 772	2 504 232 472	60,83%	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	17 525 756 992	9 735 704 958	55,55%
21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	18 172 077 977	16 488 375 979	90,73%	Kiadások összesen:	30 156 622 552	34 958 420 012	25 016 289 386	71,56%
22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-16 786 342 035	-8 527 913 407	50,80%
23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	28 695 384 228	25 118 813 265	87,54%	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	11 909 042 193	11 904 288 276	99,96%
24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	46 867 462 205	41 607 189 244	88,78%	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	46 867 462 205	36 920 577 662	78,78%

22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi pénzkészlet változás

				adatok Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
A	B	C	D	E
1.	Egyesített Bölcsődék	5 940 388	-2 864 011	3 076 377
2.	Szociális Szolgáltató Intézmény	66 037 575	-24 305 244	41 732 331
3.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	6 626 558	-4 002 554	2 624 004
4.	Hermann Alice Óvoda	15 194 601	-12 914 489	2 280 112
5.	Trefort Téri Óvoda	6 859 056	-2 828 926	4 030 130
6.	Széchenyi István Városi Könyvtár	4 118 349	-3 234 086	884 263
7.	Soproni Múzeum	27 996 103	-5 892 666	22 103 437
8.	Központi Gyermekkonyha	56 972 230	-44 505 619	12 466 611
9.	Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve	2 653 463	-1 942 282	711 181
10.	Költségvetési intézmények összesen	192 398 323	-102 489 877	89 908 446
11.	Polgármesteri Hivatal	121 109 753	-40 970 474	80 139 279
12.	Intézmények mindösszesen:	313 508 076	-143 460 351	170 047 725
13.	Önkormányzat	13 292 952 305	-8 614 178 939	4 678 773 366
14.	- ebből lakásalap	219 742 464	-45 415 395	174 327 069
15.	Önkormányzat - Idegen pénzeszköz	17 524 895	-3 762 381	13 762 514
16.	Önkormányzat összesen:	13 310 477 200	-8 617 941 320	4 692 535 880
17.	Mindösszesen:	13 623 985 276	-8 761 401 671	4 862 583 605
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra
S.Sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) rendelete	2021. évi teljesítés
18.	Tárgyévi bevételek	30 156 622 552	46 867 462 205	41 607 189 244
19.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	4 352 809 050	4 991 367 488	4 800 801 021
20.	Lekötött betétek visszaváltása		0	0
21.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	34 509 431 602	51 858 829 693	46 407 990 265
22.	Tárgyévi kiadások	30 156 622 552	46 867 462 205	36 920 577 662
23.	Központi, irányító szervi támogatás összesen	4 352 809 050	4 991 367 488	4 800 801 021
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0
25.	Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	34 509 431 602	51 858 829 693	41 721 378 683
26.	Költségvetési maradvány	0	0	4 686 611 582

23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkor-	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.	mányzata	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 899 694 150	1 055 366	2 900 749 516	99,96
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
7.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 000 000		19 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	0	130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	4 577 017	967 509 017	99,53
15.		TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	0	33 850 000	33 850 000	0,00
16.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
17.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	0	462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
20.	Összesen:		11 600 020 383	243 866 649	11 843 887 032	97,94

24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munka- adókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkor- mányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	3 600 000	558 000	7 749 640		276 638 191		288 545 831	338 843 531	337 459 890	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	760 000	114 964	7 899 400		187 325		8 961 689	256 922 935	-247 961 246	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	4 520 000	700 600	32 258 000	579 069 499	65 332 496		681 880 595	0	740 530 203	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése			3 440 462				3 440 462	7 999 940	-4 559 478
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	5 047 300	782 333	4 202 967		0		10 032 600	0	16 506 621	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése			75 694 941		251 708 981		327 403 922	45 951 897	223 535 336	57 916 689
7.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				95 548		0	95 548	0	95 548	0
8.	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában	1 800 000	276 164	6 217 920		12 365 634		20 659 718	477 000 000	27 049 727	0
9.	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével	2 100 000	325 500	69 038 848		247 001 012		318 465 360	241 521 000	31 772 994	47 614 111
10.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	1 650 000	255 750	7 513 740		0		9 419 490	17 750 000	0	0
11.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	900 000	139 500	7 984 688		14 478 000		23 502 188	0	247 115 812	0	16 210 548
12.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	4 150 000	643 250	79 986 283		232 333 283	0	317 112 816	0	250 261 577	66 851 239
13.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	1 650 000	255 750		18 906 219	0	0	20 811 969	0	20 811 969	0
14.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése				33 850 000	0		33 850 000	0	0	33 850 000
15.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése			2 470 150		107 296 069	3 808 786	113 575 005	0	0	0
16.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 320 000	204 600	1 817 370		0		3 341 970	0	9 135 974	0
17.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			8 296 846		7 553 085	2 900 825	18 750 756	337 585 567	0	0
18.	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”			18 320 258		513 586 944	0	531 907 202	0	502 128 380	9 524 308
19.	Összesen:	27 497 300	4 256 411	332 891 513	631 921 266	1 728 481 020	6 709 611	2 731 757 121	1 723 574 870	2 153 883 307	215 756 347	16 210 548

25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
			2021			2022			2023			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz. a.	4 902 818		4 902 818	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	19 902 818	0	19 902 818
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz. a.	77 000 000		77 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	242 000 000	0	242 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz. a.	180 000 000		180 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	480 000 000	0	480 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz. a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz. a.	16 500 000		16 500 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	52 500 000	0	52 500 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz. a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz. a.	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	2 804 000 000	0	2 804 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz. a.	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz. a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	29 971 499		29 971 499	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	167 971 499	0	167 971 499
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz. a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz. a.	2 322 120		2 322 120	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	9 822 120	0	9 822 120
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz. a.	9 869 010		9 869 010	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	39 869 010	0	39 869 010
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz. a.	10 624 121		10 624 121	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 624 121	0	40 624 121
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz. a.	3 632 464		3 632 464	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	22 382 464	0	22 382 464
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz. a.	3 041 650		3 041 650	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	16 541 650	0	16 541 650
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz. a.	67 057 990		67 057 990	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	229 057 990	0	229 057 990
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz. a.	719 105		719 105	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	54 719 105	0	54 719 105
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII. 26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI. 29.)	3 040 000		3 040 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	33 040 000	0	33 040 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz. a.	0		0	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	10 500 000	0	10 500 000
24.	Soproni Vízmű Zrt. csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz. a.	38 244 918		38 244 918	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	228 744 918	0	228 744 918
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	3 444 120		3 444 120	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000	27 444 120	0	27 444 120
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	356 901 294		356 901 294	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 921 901 294	0	2 921 901 294
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	208 005 962		208 005 962	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 048 005 962	0	1 048 005 962
28.	NKP. Kft. Ingatlan -nyilvántartási adatbázis	szerz. a.	652 652		652 652	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 097 652	0	3 097 652
29.	Összesen:		2 111 655 723	0	2 111 655 723	2 054 291 000	0	2 054 291 000	2 054 291 000	0	2 054 291 000	3 810 791 000	0	3 810 791 000	10 031 028 723	0	10 031 028 723

26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

		adatok Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi zárszámadás
A	B	C
1.	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	18 683 779
2.	Ellátottak térítési díjának elengedése	18 683 779
3.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4.	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7.	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	49 677 564
8.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 891 677
9.	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 179 170
10.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 606 717
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	69 692 373
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	69 692 373
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16.	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17.	Egyéb kedvezmény	0
18.	Egyéb kölcsön elengedése	0
19.	Összesen:	138 053 716

27. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
		2021	2022	2023	2024
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 274 365	3 833 000	3 833 000	3 833 000	16 773 365
2.	Tulajdonosi bevételek	333 378	300 000	300 000	300 000	1 233 378
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	83 307	54 800	54 800	54 800	247 707
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	574 464	300 000	300 000	300 000	1 474 464
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+....07)	6 265 515	4 487 800	4 487 800	4 487 800	19 728 915
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	3 132 757	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 864 457
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 132 757	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 864 457

28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Hitelvisszafizetés
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-	-
3.	Hitelvisszafizetés összesen:	-				-	-
4.	III. Kamatfizetési kötelezettség
5.	- Likvid hitel *	25 000 000				-	25 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	25 000 000				-	25 000 000
7.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	25 000 000				-	25 000 000
8.	IV. Kezességvállalás
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	10 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	-	41 914 416
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	700 000 000				-	700 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-	60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-	85 000 000
13.	Kezességvállalás összesen:	855 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	-	886 914 416
14.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	880 478 604	10 478 604	10 478 604	10 478 604	-	911 914 416
	* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1 000 000 E Ft
	* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

29. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 931 255 454			4 931 255 454	Költségvetési intézmények	4 951 845 329	0	0	4 951 845 329
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Polgármesteri Hivatal	1 320 750 910	0	0	1 320 750 910
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	617 714 612	392 231 285		1 009 945 897	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	148 559 884	11 744 730	0	160 304 614
5.	Közhatalmi bevételek	50 670 058	5 307 687 811		5 358 357 869	Önkormányzati dologi kiadások	964 543 329	438 097 271	0	1 402 640 600
6.	Működési bevételek	2 129 450 973	483 101 447		2 612 552 420	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	903 154 505	120 005 415		1 023 159 920
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	103 668 924	0	103 668 924
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	3 016 462	0	3 116 462	Önkormányzati fejlesztések	8 296 846	72 112 453	0	80 409 299
9.						Önkormányzati felújítások	289 330 924	0	0	289 330 924
10.						Terület és településfejlesztési program	338 028 120	0	0	338 028 120
11.						Modern Városok Program	1 661 492 516	0	0	1 661 492 516
12.						Önkormányzati általános támogatások	1 877 131 309	1 947 794 983		3 824 926 292
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	61 624 800	0	61 624 800
14.						Önkormányzati lakásalap	23 739 972	17 613 322		41 353 294
15.						Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	21 048 886	0	21 048 886
17.	Működési bevételek összesen:	7 798 106 502	6 186 037 005	0	13 984 143 507	Működési kiadások összesen:	12 486 873 644	2 793 710 784	0	15 280 584 428
18.	Működési költségvetés egyenlege:				-1 296 440 921
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 176 693	0	0	44 176 693	Költségvetési intézmények	61 053 887	0	0	61 053 887
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	54 275 906	0	0	54 275 906
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 770 378 982	116 437	0	1 770 495 419	Önkormányzati dologi kiadások	67 668 708	59 338 694	0	127 007 402
23.	Felhalmozási bevételek	11 811	574 463 957	0	574 475 768	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	19 503 997	203 047 352	0	222 551 349
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	9 084 592	0	9 084 592	Önkormányzati fejlesztések	26 428 837	1 473 154 281		1 499 583 118
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	106 000 000	0	106 000 000	Önkormányzati felújítások	178 911 883	1 004 920 246	0	1 183 832 129
26.						Terület és településfejlesztési program	1 843 071 043	0	0	1 843 071 043
27.						Modern Városok Program	4 584 016 105	0	0	4 584 016 105
28.						Önkormányzati általános támogatások	73 602 057	79 989 000	0	153 591 057
29.						Önkormányzati lakásalap	0	6 722 962	0	6 722 962
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 770 390 793	689 664 986	0	2 504 232 472	Felhalmozási kiadások összesen:	6 908 532 423	2 827 172 535	0	9 735 704 958
31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				7 231 472 486
32.
33.	Bevételek összesen:	9 568 497 295	6 875 701 991	0	16 488 375 979	Kiadások összesen:	19 395 406 067	5 620 883 319	0	25 016 289 386
34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-8 527 913 407
35.	Finanszírozási bevétel:	160 792 193	24 958 021 072		25 118 813 265	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	156 038 276	11 748 250 000		11 904 288 276
36.	Bevételek mindösszesen:	9 729 289 488	31 833 723 063	0	41 607 189 244	Kiadások mindösszesen:	19 551 444 343	17 369 133 319	0	36 920 577 662

30. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált beszámolója

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
					adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
1.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 304 224 022	0	3 304 224 022
2.	02	Normatív jutalmak (K1102)	68 898 640	0	68 898 640
3.	03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	79 747 088	0	79 747 088
4.	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 196 360	0	60 196 360
5.	05	Végkielégítés (K1105)	3 922 200	0	3 922 200
6.	06	Jubileumi jutalom (K1106)	34 834 924	0	34 834 924
7.	07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 287 520	0	42 287 520
8.	08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 039 466	0	2 039 466
9.	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 566 987	0	7 566 987
10.	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 125 107	0	11 125 107
11.	11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 405 718	0	11 405 718
12.	12	Szociális támogatások (K1112)	71 568 687		1 200 000
13.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 570 102	0	71 568 687
14.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 699 016 719	0	3 699 016 719
15.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	106 778 305	0	106 778 305
16.	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	61 596 816	0	61 596 816
17.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 555 102	0	43 555 102
18.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	211 930 223	0	211 930 223
19.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 910 946 942	0	3 910 946 942
20.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	661 519 568	0	661 519 568
21.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	588 890 940	0	588 890 940
22.	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	53 493 000	0	53 493 000
23.	25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 665 520	0	9 665 520
24.	27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 470 108	0	9 470 108
25.	28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 997 701	0	47 997 701
26.	29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	386 591 606	0	386 591 606
27.	30	Árubeszerzés (K313)	7 534 504	0	7 534 504
28.	31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	442 123 811	0	442 123 811
29.	32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 377 496	0	100 377 496
30.	33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 974 333	0	11 974 333
31.	34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	112 351 829	0	112 351 829
32.	35	Közüzemi díjak (K331)	358 083 542	0	358 083 542
33.	36	Vásárolt élelmezés (K332)	230 578 073	0	230 578 073
34.	37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 243 611	0	27 243 611
35.	39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 407 483	0	270 407 483
36.	40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 253 023	0	27 253 023
37.	41	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 655 943	0	16 655 943
38.	42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 860 727	0	275 860 727
39.	43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 378 938 555	0	1 378 938 555
40.	44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 297 917	0	16 297 917
41.	45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 568 365 014	0	2 568 365 014
42.	46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 140 483	0	1 140 483
43.	47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 769 082	0	5 769 082
44.	48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 909 565	0	6 909 565
45.	49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	704 723 032	0	704 723 032
46.	50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 429 915 273	0	2 429 915 273
47.	51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	86 630 947	0	86 630 947
48.	52	ebből: államháztartáson belül (K353)	31 265 918	0	31 265 918
49.	54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	30 625	0	30 625
50.	55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	30 625	0	30 625
51.	58	Egyéb dologi kiadások (K355)	243 719 019	0	243 719 019
52.	59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 465 018 896	0	3 465 018 896
53.	60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 594 769 115	0	6 594 769 115
54.	62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	4 804 890	0	4 804 890
55.	72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	4 804 890	0	4 804 890
56.	100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	100 628 924	0	100 628 924
57.	115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	68 657 955	0	68 657 955
58.	116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 946 408	0	1 946 408
59.	117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	23 541 745	0	23 541 745
60.	119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 312 816	0	3 312 816
61.	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	105 433 814	0	105 433 814
62.	123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 530 922	0	2 530 922
63.	124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	798 219 893		798 219 893
64.	125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	68 915 405	0	68 915 405
65.	126	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	869 666 220	0	869 666 220
66.	150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	576 191 204	0	576 191 204
67.	151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	71 512 529	0	71 512 529
68.	153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	985 498	0	985 498
69.	154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	49 103 392		49 103 392
70.	157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	74 298 535	0	74 298 535
71.	158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	380 291 250	0	380 291 250
72.	163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	33 859 500	0	33 859 500
73.	170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	33 859 500	0	33 859 500
74.	178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 528 198 065	0	2 528 198 065
75.	179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 148 610	0	10 148 610
76.	180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 024 265 000	0	1 024 265 000
77.	181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	175 462 690	0	175 462 690
78.	182	ebből: háztartások (K512)	16 386 875	0	16 386 875
79.	185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	680 750 000	0	680 750 000
80.	186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	621 184 890	0	621 184 890
81.	190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 007 914 989	0	4 007 914 989
82.	191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 152 606	0	47 152 606
83.	192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 733 407 649	0	6 733 407 649
84.	194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 771 040	0	43 771 040
85.	195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 186 398	0	238 186 398
86.	198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	200 000		200 000
87.	200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 883 972	0	443 883 972
88.	201	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 506 601 665	0	7 506 601 665
89.	202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 196 513 420	0	1 196 513 420
90.	204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	49 526 633	0	49 526 633
91.	205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	195 204 217	0	195 204 217
92.	206	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 441 244 270	0	1 441 244 270
93.	230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	659 370 023	0	659 370 023
94.	231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 500 000	0	1 500 000
95.	233	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	631 921 266	0	631 921 266
96.	234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	2 546 700	0	2 546 700
97.	237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	23 402 057	0	23 402 057
98.	243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	5 000 000	0	5 000 000
99.	247	ebből: háztartások (K86)	5 000 000	0	5 000 000
100.	257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	123 489 000	0	123 489 000
101.	258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	20 000 000	0	20 000 000
102.	260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	33 489 000	0	33 489 000
103.	261	ebből: háztartások (K89)	15 000 000	0	15 000 000
104.	264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	50 000 000	0	50 000 000
105.	267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
106.	268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	787 859 023	0	787 859 023
107.	269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	25 016 289 386	0	25 016 289 386
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
108.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 202 552 958	0	1 202 552 958
109.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 222 546 600	0	1 222 546 600
110.	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 280 285 160	0	1 280 285 160
111.	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	247 837 848		247 837 848
112.	05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	1 528 123 008		1 528 123 008
113.	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	190 866 918	0	190 866 918
114.	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	750 000 000	0	750 000 000
115.	08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	37 165 970		37 165 970
116.	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	4 931 255 454	0	4 931 255 454
117.	10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	68 915 405		68 915 405
118.	34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 009 945 897	0	1 009 945 897
119.	35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 514 224	0	4 514 224
120.	36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 415 390	0	2 415 390
121.	37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 110 607	0	10 110 607
122.	38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	481 271 932	0	481 271 932
123.	39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	358 622 900	0	358 622 900
124.	40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	58 551 382	0	58 551 382
125.	41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	66 597 943	0	66 597 943
126.	42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	23 126 171	0	23 126 171
127.	43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 735 348	0	4 735 348
128.	45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 010 116 756	0	6 010 116 756
129.	46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44 176 693	0	44 176 693
130.	70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 770 495 419	0	1 770 495 419
131.	73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 723 691 305	0	1 723 691 305
132.	76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	23 402 057	0	23 402 057
133.	77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	23 402 057	0	23 402 057
134.	81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 814 672 112	0	1 814 672 112
135.	109	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 618 573 422	0	1 618 573 422
136.	110	ebből: építményadó (B34)	1 243 926 434	0	1 243 926 434
137.	111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	374 646 988	0	374 646 988
138.	116	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 585 575 236	0	3 585 575 236
139.	123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 585 575 236	0	3 585 575 236
140.	147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	70 216 792	0	70 216 792
141.	154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	70 216 792	0	70 216 792
142.	164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 655 792 028	0	3 655 792 028
143.	165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	83 992 419	0	83 992 419
144.	168	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	155 000	0	155 000
145.	172	ebből: építésügyi bírság (B36)	120 000	0	120 000
146.	176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	14 874 711	0	14 874 711
147.	177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 479 462	0	24 479 462
148.	181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	4 915 064	0	4 915 064
149.	184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 358 357 869	0	5 358 357 869
150.	185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 124 200	0	4 124 200
151.	186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	996 395 541	0	996 395 541
152.	187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	638 024 623	0	638 024 623
153.	189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	36 929 002	0	36 929 002
154.	190	ebből: államháztartáson belül (B403)	28 337 839	0	28 337 839
155.	191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	333 377 763	0	333 377 763
156.	197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	204 150	0	204 150
157.	198	Ellátási díjak (B405)	372 890 466	0	372 890 466
158.	199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	339 358 458	0	339 358 458
159.	200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	276 728 273	0	276 728 273
160.	201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	136 939 792	0	136 939 792
161.	202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	136 939 792		136 939 792
162.	204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7 910 775	0	7 910 775
163.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	144 850 567	0	144 850 567
164.	210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	132	0	132
165.	214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	132	0	132
166.	215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	132	0	132
167.	216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	695 273	0	695 273
168.	217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	107 202 745	0	107 202 745
169.	218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 320		12 320
170.	219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 099 944		14 099 944
171.	220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 612 552 420	0	2 612 552 420
172.	221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	10 046 065	0	10 046 065
173.	223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	564 063 562	0	564 063 562
174.	225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	366 141	0	366 141
175.	231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	574 475 768	0	574 475 768
176.	245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 116 462	0	3 116 462
177.	248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 116 462	0	1 116 462
178.	252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	2 000 000	0	2 000 000
179.	257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 116 462	0	3 116 462
180.	261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	9 084 592	0	9 084 592
181.	265	ebből: háztartások (B74)	9 084 592	0	9 084 592
182.	271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	106 000 000	0	106 000 000
183.	272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	50 000 000	0	50 000 000
184.	273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	56 000 000	0	56 000 000
185.	283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	115 084 592	0	115 084 592
186.	284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 488 375 979	0	16 488 375 979
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
187.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	11 748 250 000	0	11 748 250 000
188.	17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	11 748 250 000	0	11 748 250 000
189.	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	156 038 276	0	156 038 276
190.	20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 800 801 021	-4 800 801 021	0
191.	27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	16 705 089 297	-4 800 801 021	11 904 288 276
192.	38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	16 705 089 297	-4 800 801 021	11 904 288 276
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
193.	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	2 594 230 000	0	2 594 230 000
194.	09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9 017 690 000	0	9 017 690 000
195.	11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	11 611 920 000	0	11 611 920 000
196.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 346 101 072	0	13 346 101 072
197.	14	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 346 101 072	0	13 346 101 072
198.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	160 792 193	0	160 792 193
199.	17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 800 801 021	-4 800 801 021	0
200.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	29 919 614 286	-4 800 801 021	25 118 813 265
201.	32	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	29 919 614 286	-4 800 801 021	25 118 813 265
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
202.	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	290 825 711	0	290 825 711
203.	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 669 052 312	0	83 669 052 312
204.	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 875 115 740	0	6 875 115 740
205.	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 834 993 763	0	90 834 993 763
206.	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 345 210	0	29 345 210
207.	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	29 345 210	0	29 345 210
208.	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	550 896	0	550 896
209.	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	4 862 032 709	0	4 862 032 709
210.	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 862 583 605	0	4 862 583 605
211.	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 330 337 910	0	3 330 337 910
212.	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	765 241	0	765 241
213.	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 640 085	0	100 640 085
214.	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 431 743 236	0	3 431 743 236
215.	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	224 638 681	0	224 638 681
216.	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 117 121	0	2 117 121
217.	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 385 421 616	0	99 385 421 616
218.	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 681 950 616	0	70 681 950 616
219.	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 034 080 609	0	-7 034 080 609
220.	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 100 647 859	0	-1 100 647 859
221.	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	62 547 222 148	0	62 547 222 148
222.	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	861 264 957	0	861 264 957
223.	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	160 792 193	0	160 792 193
224.	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	497 370 339	0	497 370 339
225.	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 519 427 489	0	1 519 427 489
226.	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 318 771 979	0	35 318 771 979
227.	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 385 421 616	0	99 385 421 616
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
Sorszám	Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E	F
228.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 064 700 749	0	5 064 700 749
229.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 542 040 551	0	1 542 040 551
230.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	311 754 624	0	311 754 624
231.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 918 495 924	0	6 918 495 924
232.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 732 056 475	-4 800 801 021	4 931 255 454
233.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	989 527 016	0	989 527 016
234.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 015 781 792	0	3 015 781 792
235.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 172 709 060	0	1 172 709 060
236.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 910 074 343	-4 800 801 021	10 109 273 322
237.	13	10 Anyagköltség	436 676 113	0	436 676 113
238.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 703 884 389	0	2 703 884 389
239.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 253 023	0	27 253 023
240.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 167 813 525	0	3 167 813 525
241.	18	14 Bérköltség	3 508 510 084	0	3 508 510 084
242.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	399 213 533	0	399 213 533
243.	20	16 Bérjárulékok	651 012 605	0	651 012 605
244.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 558 736 222	0	4 558 736 222
245.	22	VI Értékcsökkenési leírás	2 013 964 907	0	2 013 964 907
246.	23	VII Egyéb ráfordítások	13 250 720 598	-4 800 801 021	8 449 919 577
247.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 162 664 985	0	-1 162 664 985
248.	25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	204 150		204 150
249.	26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 937 500		1 937 500
250.	27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	96 000	0	96 000
251.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	146 440 916	0	146 440 916
252.	29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	132	0	132
253.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	148 678 698	0	148 678 698
254.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	86 630 947	0	86 630 947
255.	39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	30 625	0	30 625
256.	42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	86 661 572	0	86 661 572
257.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62 017 126	0	62 017 126
258.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 100 647 859	0	-1 100 647 859

31. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Maradvány kimutatás

															adatok Ft-ban
S. sz	Megnevezés		Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermek- konyha	Soproni Önkor- mányzati Intézmények Könyvelési Szerve	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Mindösszesen
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 770 671	632 818 241	24 037 290	21 291 945	14 605 860	4 840 615	195 849 747	401 829 510	7 871 348	1 329 915 227	121 487 625	15 036 973 127	16 488 375 979
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	631 082 752	1 740 752 956	521 248 821	522 069 077	384 736 708	130 995 836	360 754 157	662 210 175	59 048 734	5 012 899 216	1 375 026 816	18 628 363 354	25 016 289 386
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-604 312 081	-1 107 934 715	-497 211 531	-500 777 132	-370 130 848	-126 155 221	-164 904 410	-260 380 665	-51 177 386	-3 682 983 989	-1 253 539 191	-3 591 390 227	-8 527 913 407
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	608 651 482	1 119 159 765	499 942 325	503 184 207	376 067 040	127 039 484	187 399 512	272 867 276	51 888 567	3 746 199 658	1 335 484 861	24 837 929 767	29 919 614 286
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	16 705 089 297	16 705 089 297
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	608 651 482	1 119 159 765	499 942 325	503 184 207	376 067 040	127 039 484	187 399 512	272 867 276	51 888 567	3 746 199 658	1 335 484 861	8 132 840 470	13 214 524 989
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 339 401	11 225 050	2 730 794	2 407 075	5 936 192	884 263	22 495 102	12 486 611	711 181	63 215 669	81 945 670	4 541 450 243	4 686 611 582
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 339 401	11 225 050	2 730 794	2 407 075	5 936 192	884 263	22 495 102	12 486 611	711 181	63 215 669	81 945 670	4 541 450 243	4 686 611 582
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	833 000	4 156 912	2 693 920	2 407 075	5 071 875	0	22 495 102	9 755 548	0	47 413 432	81 945 670	4 541 450 243	4 670 809 345
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 506 401	7 068 138	36 874	0	864 317	884 263	0	2 731 063	711 181	15 802 237	0	0	15 802 237
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

32. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2022. évi Önkormányzati maradvány felosztása

		adatok Ft-ban
S. Sz.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
3.	2021. évi önkormányzati összes maradvány	4 541 450 243
4.	2022. évi eredeti előirányzat 2/2019. (II.28.) ör. rendelet	4 426 585 755
5.	Felosztható maradvány	114 864 488
Intézmények
	Egyesített Bölcsődék	33 692 259
	Soproni Múzeum	17 000 000
	Soproni Szociális Intézmény	44 172 229
Önkormányzati általános támogatások
	Dolgozók lakáskölcsöne	20 000 000
	Összesen:	114 864 488

33. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi Eredménykimutatás

														adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Egyesített Bölcsődék	Soproni Szociális Intézmény	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf	Hermann Alice Óvoda	Trefort Téri Óvoda	Széchenyi István Városi Könyvtár	Soproni Múzeum	Központi Gyermek- konyha	Soproni Önkor- mányzati Intézmények Könyvelési Szerve	Költségvetési intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek										0	685 000	5 064 015 749	5 064 700 749
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 299 522	288 925 646	15 245 899	13 431 030	6 680 992	1 831 810	75 257 857	319 800 102	0	741 472 858	17 293 886	783 273 807	1 542 040 551
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei										0		311 754 624	311 754 624
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 299 522	288 925 646	15 245 899	13 431 030	6 680 992	1 831 810	75 257 857	319 800 102	0	741 472 858	17 978 886	6 159 044 180	6 918 495 924
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	602 056 095	1 088 288 507	493 315 767	487 989 606	368 907 984	122 921 135	159 403 409	215 447 950	49 235 104	3 587 565 557	1 213 235 464	4 931 255 454	9 732 056 475
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		293 205 700				3 000 000	66 337 440		7 871 348	370 414 488	62 113 999	556 998 529	989 527 016
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei							23 402 057			23 402 057		2 992 379 735	3 015 781 792
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	144 310	10 805 527		94 530	0	8 805	3 255 801	187 967		14 496 940	38 550 714	1 119 661 406	1 172 709 060
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	602 200 405	1 392 299 734	493 315 767	488 084 136	368 907 984	125 929 940	252 398 707	215 635 917	57 106 452	3 995 879 042	1 313 900 177	9 600 295 124	14 910 074 343
10.	10 Anyagköltség	39 183 906	99 926 505	4 196 849	8 140 942	7 297 007	10 589 649	11 106 026	234 216 423	393 970	415 051 277	19 669 055	1 955 781	436 676 113
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 199 891	339 789 758	67 869 752	82 189 076	60 321 267	25 460 277	88 339 485	32 454 714	4 487 879	741 112 099	232 460 018	1 730 312 272	2 703 884 389
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 011 950	5 860 007					8 242 800			16 114 757	8 808 876	2 329 390	27 253 023
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 395 747	445 576 270	72 066 601	90 330 018	67 618 274	36 049 926	107 688 311	266 671 137	4 881 849	1 172 278 133	260 937 949	1 734 597 443	3 167 813 525
14.	14 Bérköltség	431 319 951	922 432 455	347 728 187	325 626 521	244 062 053	69 436 161	163 174 855	196 121 499	36 217 152	2 736 118 834	719 063 589	53 327 661	3 508 510 084
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 259 487	93 346 735	14 363 918	14 671 180	9 268 805	2 472 562	8 012 708	16 928 481	4 713 694	185 037 570	91 846 511	122 329 452	399 213 533
16.	16 Bérjárulékok	79 891 226	166 265 615	64 437 236	59 749 008	44 230 422	10 056 763	23 687 275	36 993 475	5 925 884	491 236 904	135 867 416	23 908 285	651 012 605
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	532 470 664	1 182 044 805	426 529 341	400 046 709	297 561 280	81 965 486	194 874 838	250 043 455	46 856 730	3 412 393 308	946 777 516	199 565 398	4 558 736 222
18.	VI Értékcsökkenési leírás	8 226 366	26 873 567	5 520 497	9 661 553	4 362 772	3 131 935	14 346 391	6 625 954	355 368	79 104 403	25 863 483	1 908 997 021	2 013 964 907
19.	VII Egyéb ráfordítások	10 321 578	85 089 214	8 904 030	17 583 316	8 006 925	7 772 078	6 314 432	53 423 676	2 687 186	200 102 435	126 909 008	12 923 709 155	13 250 720 598
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 914 428	-58 358 476	-4 458 803	-16 106 430	-1 960 275	-1 157 675	4 432 592	-41 328 203	2 325 319	-126 526 379	-28 608 893	-1 007 529 713	-1 162 664 985
21.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	204 150	204 150
22.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 937 500	1 937 500
23.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	96 000	96 000
24.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	146 440 916	146 440 916
25.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	132	132
26.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	148 678 698	148 678 698
27.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
28.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0		0	0	86 630 947	86 630 947
29.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30 625	0	30 625
31.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30 625	86 630 947	86 661 572
32.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-30 625	62 047 751	62 017 126
33.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 914 428	-58 358 476	-4 458 803	-16 106 430	-1 960 275	-1 157 675	4 432 592	-41 328 203	2 325 319	-126 526 379	-28 639 518	-945 481 962	-1 100 647 859

34. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021. évi vagyonkimutatás

									adatok Ft-ban
		2020. év				2021. év
S.Sz	Megnevezés	Törzsvagyon		Törzsvagyonon		Törzsvagyon		Törzsvagyonon
		Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Eszközök	44 081 998 241	11 500 212 137	46 468 078 539	102 050 288 917	362 917 573	9 703 008 542	89 319 495 501	99 385 421 616
2.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	44 081 998 241	11 500 212 137	27 663 317 491	8 325 527 869	362 917 573	9 703 008 542	80 769 067 648	90 834 993 763
3.	A/I Immateriális javak	2 044 185	65 879 103	228 547 630	296 470 918		51 001 698	239 824 013	290 825 711
4.	A/II Tárgyi eszközök	44 079 954 056	11 434 333 034	22 293 051 621	77 807 338 711	362 917 573	9 652 006 844	73 654 127 895	83 669 052 312
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 792 294 149	10 866 687 283	4 421 272 359	58 080 253 791		9 309 426 331	56 573 694 780	65 883 121 111
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 207 410 504	400 756 362	248 488 971	1 856 655 837	362 917 573	336 265 553	2 929 680 487	3 628 863 613
7.					0				0
8.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0				0
9.	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 249 403	166 889 389	17 623 290 291	17 870 429 083		6 314 960	14 150 752 628	14 157 067 588
10.					0				0
11.					0				0
12.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
13.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			5 141 718 240	5 141 718 240			6 875 115 740	6 875 115 740
14.	A/III/1 Tartós részesedések			1 664 918 240	1 664 918 240			1 667 055 740	1 667 055 740
15.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			3 476 800 000	3 476 800 000			5 208 060 000	5 208 060 000
16.					0				0
17.					0				0
18.					0				0
19.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
20.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0				0
21.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	1 618 224 002	1 618 224 002	0	0	29 345 210	29 345 210
22.	B/I Készletek			23 294 002	23 294 002			29 345 210	29 345 210
23.					0				0
24.	B/II Értékpapírok			1 594 930 000	1 594 930 000			0	0
25.	C) Pénzeszközök			13 623 985 276	13 623 985 276			4 862 583 605	4 862 583 605
26.	D) Követelések			3 561 637 430	3 561 637 430			3 431 743 236	3 431 743 236
27.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			509 000	509 000			224 638 681	224 638 681
28.	F) Aktív időbeli elhatárolások			405 340	405 340			2 117 121	2 117 121
					0				0
29.	FORRÁSOK	0	0	102 050 288 917	102 050 288 917	0	0	99 385 421 616	99 385 421 616
30.	G) Saját tőke	0	0	63 574 170 038	63 574 170 038	0	0	62 547 222 148	62 547 222 148
31.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			62 004 166 721	62 004 166 721			62 004 166 721	62 004 166 721
32.	G/II Nemzeti vagyon változásai			5 063 889 094	5 063 889 094			5 137 589 063	5 137 589 063
33.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 540 194 832	3 540 194 832			3 540 194 832	3 540 194 832
34.	G/IV Felhalmozott eredmény			-5 511 279 961	-5 511 279 961			-7 034 080 609	-7 034 080 609
35.	G/VI Mérleg szerinti eredmény			-1 522 800 648	-1 522 800 648			-1 100 647 859	-1 100 647 859
36.	H) Kötelezettségek	0	0	2 053 384 805	2 053 384 805	0	0	1 519 427 489	1 519 427 489
37.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			934 859 180	934 859 180			861 264 957	861 264 957
38.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			801 336 276	801 336 276			160 792 193	160 792 193
39.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			317 189 349	317 189 349			497 370 339	497 370 339
40.					0				0
41.					0				0
42.	J) Passzív időbeli elhatárolások			36 422 734 074	36 422 734 074			35 318 771 979	35 318 771 979

35. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulása

							adatok Ft-ban
		2020. december 31.				2021. december 31.
S.Sz.	Megnevezés	Ft	részarány %	jogcím	változás	Ft	részarány %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	16,20			0	16,20
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	40 000	n.a.			40 000	n.a.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	5 000 000	54,04		1 937 500	6 937 500	54,04
4.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	194 380 000	100,00			194 380 000	100,00
5.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	n.a.			0	n.a.
6.	Pannon-Sopron Regionális TV Kft.	36 800 000	19,66			36 800 000	19,66
7.	Pátria Nyomda Zrt.	860 160	0,14			860 160	0,14
8.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	38 410 000	100,00			38 410 000	100,00
9.	Raabersport Kft.	5 000 000	43,00			5 000 000	43,00
10.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft)	15 846 080	3,12			15 846 080	3,12
11.	Sopron Holding Zrt.	843 600 000	100,00		100 000	843 700 000	100,00
12.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	18 000 000	100,00			18 000 000	100,00
13.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	35 000 000	100,00			35 000 000	100,00
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	1 000 000	10,00			1 000 000	10,00
15.	Soproni Ruhagyár Zrt. „f.a.”	0	n.a.			0	n.a.
16.	Soproni Városfejlesztési Kft.	3 000 000	100,00			3 000 000	100,00
17.	Soproni Vízmű Zrt.	330 532 000	54,74		100 000	330 632 000	54,74
18.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0,00			0	0,00
19.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	137 450 000	99,9273			137 450 000	99,9273
20.	Mindösszesen	1 664 918 240			2 137 500	1 667 055 740

36. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása

			adatok E Ft-ban
S.Sz.	Megnevezés	2020. december 31.	2021. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	83 206	79 843
4.	FC Sopron
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	24 459	22 891
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8.	Pannon-Sopron Regionális TV
9.	Pátria Nyomda Zrt.
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	600 629	529 936
11.	Raabersport Kft.
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)
13.	Sopron Holding Zrt.	1 491 961	982 991
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 846 211	1 429 447
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	10 199	16 500
17.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft.	28 104	21 488
18.	Soproni Ruhagyár Zrt.
19.	Soproni Városfejlesztési Kft.	14 902	8 606
20.	Soproni Vízmű Zrt.	986 511	982 284
21.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

37. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai felé fennálló követelései

			adatok E Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020. december 31.	2021. december 31.
A	B	C	D
1.	Bormarketing Műhely Nonprofit Kft.	0	0
2.	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	0	0
3.	F.K.L. Sportszolgáltató Kft.	9 876	43 736
4.	FC Sopron	0	0
5.	FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft.	0	0
6.	Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	0	0
7.	Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	0	0
8.	Pannon-Sopron Regionális TV	0	0
9.	Pátria Nyomda Zrt.	0	0
10.	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	0	0
11.	Raabersport Kft.	0	0
12.	Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.)	0	0
13.	Sopron Holding Zrt.	25 652	38 640
14.	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	0	0
15.	STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	585 778	714 809
16.	Soproni Kommunikációs Központ Kft.	0	0
17.	Soproni Ruhagyár Zrt.	0	0
18.	Soproni Városfejlesztési Kft.	0	0
19.	Soproni Vízmű Zrt.	0	0
20.	SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	0	0

38. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek alakulása

										adatok Ft-ban
Sor-			2020.	Ebből:			2021.	Ebből:
szám	Megnevezés		december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények	december 31.	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési intézmények
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen		1 580 127 180	1 580 093 524	0	33 656	710 891 906	708 830 609	2 040 341	20 956
2.	- ebből átütemezési megállapodással érintett
3.	Lejárt szállítói tartozás		0	0	0	0	0		0	0
4.	- ebből:	30 nap alatt
5.		31 és 60 nap közötti
6.		61 és 90 nap közötti
7.		91 és 365 nap közötti
8.		éven túli
9.	Egyéb kiadási elmaradás		30 000	-	30 000		160 500	-	160 500
10.	- ebből:	ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás	30 000	-	30 000		-	-	160 500
11.		ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok	0	-			-	-
12.		peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség	0	-			-	-
13.		egyéb: szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab. hozzj.) (2)	0	-			-	-

39. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

2021.évi értékcsökkenés összege és a beruházások, felújítási kiadások összege

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	2021. évben elszámolt értékcsökkenés	52 976 961	1 444 387 244	401 351 203	1 898 715 408
2.	Beruházások, felújítások	47 152 606	7 929 921 069	331 484 071	8 308 557 746

40. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Eszközök elhasználódottsági foka

					adatok Ft-ban
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege	1 740 112 899	81 135 470 091	7 300 719 163	90 176 302 153
2.	Elszámolt értékcsökkenés összesen	1 449 287 188	15 252 348 980	3 671 855 550	20 373 491 718
3.	Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke	290 825 711	65 883 121 111	3 628 863 613	69 802 810 435
4.	Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %)	83%	19%	50%	23%

41. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervében (28/2012. (II.23.) Kgy. határozat) foglaltak teljesüléséről

Sor- szám	Intézkedési tervben vállalt feladatok	Gyakorlati intézkedés	Megjegyzés
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
1.	Bevételszerző lehetőségek feltárása:	263/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat	A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében
	a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése,	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 29/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról	A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2021. évi költségvetésben figyelembevételre került.
	b) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata,	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2012. (XII. 27.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendeletmódosítása, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendeletével. Ez módosításra került a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete	Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke - tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés - 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak - bizonyos helyiségek esetén - elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1-től.
	c) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata,	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosítása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletével	A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható.
	d) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata,	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletmódosítás, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete.	Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad.
	e) a követelések behajtása,		Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése.
	f) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése		Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra.
	g) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendeletével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletével módosított Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelete	Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2020. évben tervezett összege a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került.
2.	A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről	A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek.
3.	Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről	2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre.
4.	Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele.	96/2012. (IV. 19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat, 196/2012 (V. 31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozat, Jegyzői utasítások: (1.) az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3.) Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II. 22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII. 30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I. 14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII. 20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI. 26.) határozata, 419/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat	SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át.
5.	Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása.	159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V. 31.)-174/2011. (V. 31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI. 30.)-220/2011 (VI. 30.) Kgy határozatok, 304/2011 (X. 27.) 305/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 306/2011. (X. 27.)-313/2011. (X. 27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III. 30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI. 29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II..28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat	Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK-hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve, amely 2021. december 31.-én megszűnt. Feladatait Sopron MJV Polgármesteri Hivatala vette át.
6.	Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-a. Ezt 2014.-ben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015-ben helyezte az Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok.	2021. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele.
7.	Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása.	100/2012. (IV..26.)-103/2012. (IV. 26.), 106/2012. (IV. 26.)-108/2012. (IV .26.),113/2012. (IV. 26.), 114/2012. (IV. 26.),116/2012. (IV. 26.), 120/2012. (IV. 26.), 146/2012. (V. 31.), 147/2012. (V. 31.), 58/2013. (III. 28.)-62/2013.(III. 28.), 93-97/2013. (III. 28.), 98/2013. (IV. 25.), 107/2013. (IV. 25.), 128/2013. (V. 30.), 155/2013. (V. 30.), 76/2014. (II. 27.), 79-82/2014. (II. 27.), 95/2014. (V. 29.), 135-137/2014. (V. 29.), 139-140/2014. (V. 29.), 142-143/2014. (V. 29.), 65-66/2015. (IV. 30.), 69/2015. (IV. 30.), 71-73/2015. (IV. 30.), 81/2015. (IV. 30.), 84/2015. (IV. 30.), 86-91/2015. (IV. 30.), 66/2016. (III. 31.), 69/2016. (III. 31.), 70-74/2016. (III. 31.), 84-85/2016. (III. 31.), 88-92/2016. (III. 31.), 24/2017. (II. 23.), 53-60/2017. (III. 30.), 62/2017. (III. 30.), 85-86/2017. (IV. 27.), 92-93/2017. (IV. 27.), 97-98/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.), 152-154/2017. (V. 25.), 58-77/2018. (IV. 26.), 116-127/2018. (V. 31.), Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet, 77-92/2019. (IV. 25.), 98/2019. (IV. 25.) Kgy. határozat, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV. 30.), 152-158/2020. (V. 15.), 164-165. (V. 22.), 168-172. (V. 27.), 177-182. (VI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II. 19.), 92/2021. (III. 31.), 110/2021. (IV. 29.), 212-215/2021. (V. 19.), 222/2021. (V. 20.), 226-234. (V. 26.) határozata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2020. évi beszámolójának és 2012-2021. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók.
8.	Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.), 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy.határozat	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania.
9.	Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése	8/2012. (I. 19.), 12/2012. (II. 23.), 129/2012. (IV. 26.),130/2012. (IV. 26.), 203/2012. (VI. 28.)-211/2012. (VI. 28.) ,242/2012. (IX. 27.), 248/2012. (IX. 27.), 249/2012. (IX. 27.), 267/2012. (X. 05.), 8-14/2013. (I. 24.) 30/2013. (II. 28.), 74/2013. (III. 28.), 79/2013. (III. 28.), 81/2013. (IV. 15.), 83/2013. (IV. 15.), 86/2013. (IV. 25.), 88-89/2013. (IV. 25.), 352/2013. (XII. 19.), 12/2014. (II. 10.), 87-88/2014. (III. 11.), 91/2014. (IV. 10.), 218/2014. (VII. 28.), 221/2014. (VII. 31.), 267/2014. (X. 31.), 344/2014. (XII. 18.), 149/2015. (VI. 25.), 35-37/2016. (II. 25.), 55/2016. (II. 25.), 196-197/2016. (V. 26.), 237/2016. (VI. 30.), 249/2016. (VI. 30.), 372/2016. (XI. 24.), 403/2016. (XII. 22.), 33/2017. (III. 30.), 39/2017. (III. 30.), 51/2017. (III. 30.), 64/2017. (III. 30.), 119/2017. (IV. 27.), 135/2017. (V. 25.), 198-200/2017. (IX. 28.), 53/2018. (IV. 26.), 90/2018. (IV.26.), 112/2018 (V.31.), 163-164/2018 (VI.28.), 221/2018 (IX. 27.), 23-29/2019. (II. 28.), 53/2019. (III. 28.), 71/2019. (IV. 25.), 107/2019. (IV. 25.), 145-148/2019. (VI. 27.), 167/2019. (VIII. 14.), 223/2019. (XI. 28.) Kgy.határozatok, 24/2020. (II. 27.), 50/2020. (III. 26.), 291/2020. (X. 29.) Kgy.határozata, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 32/2021. (II. 16.), 51/2021. (III. 1.), 91/2021. (III. 31.) határozata, 458/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat	Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek.
10.	Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében	Tulajdonosi döntés	2021. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2021. évi zárszámadás elfogadását követően.
11.	Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről	A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt.
12.	A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről	Jegyzői utasítások 1. az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.)	A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor.
13.	A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került.
14.	Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012.(II.23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V.30.) Kgy. határozat	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki.
15.	A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek.	28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II. 25.) Kgy.határozat.	A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették.
Jegyző feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben:
16.	A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
17.	A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait.	35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat; 23/2015.(II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.) Kgy. határozat, 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy.határozat	A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani.
18.	Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést.	196/2012. (V.31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII.21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII.20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII.19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI.26.) határozata, 419/2021. (XI.25.) Kgy.határozat	Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
19.	A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, 278/2013. (IX. 26.), 295-296/2013. (X. 31.), 241/2014. (IX. 2.) 294/2016. (IX. 29.), 368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza.
20.	A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében.	Jegyzői utasítás	Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.).
21.	Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
22.	Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett.	Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat.
23.	Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása.	A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §. (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	A 2011-2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2021. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

---