Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 32 506 204 552 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 32 506 204 552 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6 208 903 994 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 913 689 182 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 210 261 132 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3 715 807 505 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2 405 813 621 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1 580 556 624 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2 295 500 860 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2 072 910 013 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 769 539 042 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5 489 694 621 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 380 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 103 659 310 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 4 049 998 055 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 6 913 538 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 446 577 055 Ft-tal.
(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2023. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.
c) az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2023. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait az 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait az 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatszám (rovatrend)” szerinti besorolását az 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2023. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva Polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a Polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást – felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) –, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
l) * a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva Polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a Polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60 000 Ft 2023. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent – az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármester írásos engedélyét követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, – a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig – kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy – a feladattal kapcsolatban – a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
ga) a közlekedési költségtérítés
gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben – a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembe vételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2023. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 149 112 008 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent – a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) * a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül – esetenként – 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról – esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,
b) A Polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott – törvényben meghatározott – kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét – kivéve az intézményi bevételeket – nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) * A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3 296 493 516 Ft tervezett összeg használható fel a 2023. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2024. évi költségvetésbe – eredeti előirányzatként – vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(9) * A Pro Kultúra Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.
24. § Ez a rendelet 2023. február 23-án 16 óra 50 perckor lép hatályba, és 2027. január 1-jén hatályát veszti.
25. § Rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
Dr. Farkas Ciprián | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 780 000 000 | 892 042 378 | 961 457 438 | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 6 799 600 000 | 7 967 268 464 | |
5. | B400 | Működési bevételek | 3 050 561 718 | 3 598 111 780 | 3 542 981 495 | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 305 448 | 44 405 448 | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 14 266 689 704 | 17 338 857 270 | 18 764 533 451 | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 4 986 400 287 | 5 025 245 997 | 5 063 422 255 | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 754 950 477 | 776 774 830 | 780 249 965 | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 6 569 895 671 | 7 855 795 688 | 8 547 425 410 | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 151 207 040 | 151 219 580 | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 333 830 586 | 1 333 830 586 | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 520 964 635 | 618 564 473 | 643 041 586 | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 311 497 | 3 567 207 454 | 3 622 774 814 | |
17. | K513 | Tartalékok | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 17 829 461 410 | 19 892 202 939 | 20 595 454 789 | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -3 562 771 706 | -2 553 345 669 | -1 830 921 338 | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 944 107 | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 1 350 790 000 | 604 549 768 | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 6 883 304 | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 2 278 432 747 | 2 529 102 140 | 1 815 377 179 | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 2 290 639 098 | 2 647 438 834 | 2 511 107 006 | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 416 695 022 | 5 607 273 874 | 5 205 157 715 | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 49 448 865 | 52 675 828 | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 103 247 595 | 106 811 159 | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 6 799 381 715 | 8 417 409 168 | 7 885 751 708 | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -4 520 948 968 | -5 888 307 028 | -6 070 374 529 | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 16 545 122 451 | 19 867 959 410 | 20 579 910 630 | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 24 628 843 125 | 28 309 612 107 | 28 481 206 497 | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -8 083 720 674 | -8 441 652 697 | -7 901 295 867 | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | |
40. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 523 425 359 | 4 881 357 382 | 4 881 357 382 | ||
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 737 371 730 | 5 985 743 370 | 7 044 936 540 | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 8 260 797 089 | 10 867 100 752 | 11 926 293 922 | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 8 083 720 674 | 8 441 652 697 | 7 901 295 867 | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | ||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 412 800 000 | 329 698 669 | 331 015 669 | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Működési bevételek | B400 | 471 847 809 | 698 327 869 | 824 475 996 | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 305 448 | 405 448 | |
8. | Működési bevételek összesen: | 884 647 809 | 1 028 331 986 | 1 155 897 113 | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 3 622 401 734 | 3 635 740 736 | 3 646 619 004 | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 542 840 451 | 561 547 802 | 563 233 933 | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 360 501 971 | 1 661 126 797 | 1 702 273 797 | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 000 000 | 10 870 378 | 10 870 378 | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 37 802 | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Működési kiadások összesen: | 5 534 744 156 | 5 977 019 325 | 6 030 768 526 | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -4 650 096 347 | -4 948 687 339 | -4 874 871 413 | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 800 000 | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 800 000 | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 72 154 252 | 171 951 395 | 173 463 974 | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 2 304 098 | 4 671 494 | 4 671 494 | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 74 458 350 | 176 622 889 | 178 135 468 | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -74 458 350 | -176 622 889 | -177 335 468 | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 884 647 809 | 1 028 331 986 | 1 156 697 113 | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 5 609 202 506 | 6 153 642 214 | 6 208 903 994 | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -4 724 554 697 | -5 125 310 228 | -5 052 206 881 | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 736 188 921 | 3 262 179 750 | 3 300 620 839 | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 913 365 732 | 1 638 064 656 | 1 526 520 220 | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 4 649 554 653 | 4 900 244 406 | 4 827 141 059 | |
39. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 75 000 044 | 225 065 822 | 225 065 822 | |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 4 724 554 697 | 5 125 310 228 | 5 052 206 881 | ||
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 4 724 554 697 | 5 125 310 228 | 5 052 206 881 | ||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 5 609 202 506 | 6 153 642 214 | 6 208 903 994 | ||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 5 609 202 506 | 6 153 642 214 | 6 208 903 994 | ||
Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
52. | Működési bevételek | B400 | 59 045 869 | 59 045 869 | 59 045 869 | |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
55. | Működési bevételek összesen: | 59 045 869 | 59 045 869 | 59 045 869 | ||
56. | Személyi juttatások | K100 | 664 862 958 | 688 364 897 | 689 455 674 | |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 101 684 260 | 106 988 341 | 107 157 411 | |
58. | Dologi kiadások | K300 | 220 614 570 | 251 635 154 | 251 635 154 | |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 9 261 933 | 9 261 933 | |
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
64. | Tartalékok | K513 | ||||
65. | Működési kiadások összesen: | 987 161 788 | 1 056 250 325 | 1 057 510 172 | ||
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -928 115 919 | -997 204 456 | -998 464 303 | ||
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |||
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 902 299 | 1 902 299 | |
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 2 304 098 | 2 304 098 | 2 304 098 | |
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 3 574 098 | 4 206 397 | 4 206 397 | ||
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -3 574 098 | -4 206 397 | -4 206 397 | ||
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 59 045 869 | 59 045 869 | 59 045 869 | ||
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 990 735 886 | 1 060 456 722 | 1 061 716 569 | ||
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -931 690 017 | -1 001 410 853 | -1 002 670 700 | ||
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 629 842 393 | 714 119 643 | 734 436 607 | |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 301 847 624 | 277 508 693 | 258 451 576 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 931 690 017 | 991 628 336 | 992 888 183 | |
86. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 9 782 517 | 9 782 517 | |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 931 690 017 | 1 001 410 853 | 1 002 670 700 | ||
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 931 690 017 | 1 001 410 853 | 1 002 670 700 | ||
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 990 735 886 | 1 060 456 722 | 1 061 716 569 | ||
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 990 735 886 | 1 060 456 722 | 1 061 716 569 | ||
Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 412 800 000 | 329 698 669 | 329 698 669 | |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
99. | Működési bevételek | B400 | 323 302 110 | 483 302 110 | 569 815 158 | |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 100 000 | |
102. | Működési bevételek összesen: | 736 102 110 | 813 000 779 | 899 613 827 | ||
103. | Személyi juttatások | K100 | 1 289 567 436 | 1 247 004 499 | 1 256 791 990 | |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 192 145 592 | 201 336 862 | 202 853 923 | |
105. | Dologi kiadások | K300 | 652 252 747 | 863 904 326 | 903 904 326 | |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 74 933 829 | 74 933 829 | |
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 37 802 | |
111. | Tartalékok | K513 | ||||
112. | Működési kiadások összesen: | 2 133 965 775 | 2 387 179 516 | 2 438 521 870 | ||
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 397 863 665 | -1 574 178 737 | -1 538 908 043 | ||
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |||
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 8 270 000 | 60 485 500 | 60 485 500 | |
121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 367 396 | 2 367 396 | |
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 8 270 000 | 62 852 896 | 62 852 896 | ||
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -8 270 000 | -62 852 896 | -62 852 896 | ||
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 736 102 110 | 813 000 779 | 899 613 827 | ||
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 2 142 235 775 | 2 450 032 412 | 2 501 374 766 | ||
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -1 406 133 665 | -1 637 031 633 | -1 601 760 939 | ||
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 514 931 421 | 799 489 711 | 790 752 260 | |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 891 202 244 | 739 314 389 | 712 781 146 | |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 1 406 133 665 | 1 538 804 100 | 1 503 533 406 | |
133. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 98 227 533 | 98 227 533 | |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 406 133 665 | 1 637 031 633 | 1 601 760 939 | ||
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 1 406 133 665 | 1 637 031 633 | 1 601 760 939 | ||
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 2 142 235 775 | 2 450 032 412 | 2 501 374 766 | ||
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 2 142 235 775 | 2 450 032 412 | 2 501 374 766 | ||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
146. | Működési bevételek | B400 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 391 645 | |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 305 448 | 305 448 | |
149. | Működési bevételek összesen: | 2 000 000 | 2 305 448 | 12 697 093 | ||
150. | Személyi juttatások | K100 | 503 113 556 | 503 113 556 | 503 113 556 | |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 78 575 812 | 78 575 812 | 78 575 812 | |
152. | Dologi kiadások | K300 | 81 550 552 | 81 680 265 | 81 510 265 | |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 358 454 | 3 358 454 | |
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
158. | Tartalékok | K513 | ||||
159. | Működési kiadások összesen: | 663 239 920 | 666 728 087 | 666 558 087 | ||
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -661 239 920 | -664 422 639 | -653 860 994 | ||
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |||
167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 739 252 | 2 491 886 | 2 661 886 | |
168. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 739 252 | 2 491 886 | 2 661 886 | ||
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 739 252 | -2 491 886 | -2 661 886 | ||
174. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 000 000 | 2 305 448 | 12 697 093 | ||
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 669 219 973 | ||
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -662 979 172 | -666 914 525 | -656 522 880 | ||
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 481 476 358 | 544 019 845 | 555 275 962 | |
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 181 502 814 | 119 104 326 | 97 456 564 | |
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 662 979 172 | 663 124 171 | 652 732 526 | |
180. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 3 790 354 | 3 790 354 | |
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 662 979 172 | 666 914 525 | 656 522 880 | ||
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 662 979 172 | 666 914 525 | 656 522 880 | ||
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 669 219 973 | ||
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 669 219 973 | ||
Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
193. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | 11 605 825 | |
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
196. | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 11 605 825 | ||
197. | Személyi juttatások | K100 | 457 304 477 | 457 304 477 | 457 304 477 | |
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 71 976 682 | 71 976 682 | 71 976 682 | |
199. | Dologi kiadások | K300 | 96 001 254 | 96 001 254 | 96 001 254 | |
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 4 082 340 | 4 082 340 | |
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
205. | Tartalékok | K513 | ||||
206. | Működési kiadások összesen: | 625 282 413 | 629 364 753 | 629 364 753 | ||
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -625 282 413 | -629 364 753 | -617 758 928 | ||
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |||
214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 812 579 | |
215. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 812 579 | ||
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 812 579 | ||
221. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 11 605 825 | ||
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 626 552 413 | 630 634 753 | 631 177 332 | ||
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -626 552 413 | -630 634 753 | -619 571 507 | ||
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 507 442 090 | 571 068 641 | 582 207 247 | |
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 119 110 323 | 55 483 772 | 33 281 920 | |
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 626 552 413 | 626 552 413 | 615 489 167 | |
227. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 4 082 340 | 4 082 340 | |
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 626 552 413 | 630 634 753 | 619 571 507 | ||
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 626 552 413 | 630 634 753 | 619 571 507 | ||
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 626 552 413 | 630 634 753 | 631 177 332 | ||
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 626 552 413 | 630 634 753 | 631 177 332 | ||
Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
240. | Működési bevételek | B400 | 0 | 0 | 6 243 428 | |
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
243. | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 6 243 428 | ||
244. | Személyi juttatások | K100 | 338 443 363 | 338443363 | 338 443 363 | |
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 50 473 812 | 50 473 812 | 50 473 812 | |
246. | Dologi kiadások | K300 | 58 113 059 | 84 813 059 | 84 813 059 | |
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 084 751 | 3 084 751 | |
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
252. | Tartalékok | K513 | ||||
253. | Működési kiadások összesen: | 447 030 234 | 476 814 985 | 476 814 985 | ||
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -447 030 234 | -476 814 985 | -470 571 557 | ||
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | |
262. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 570 000 | -1 570 000 | ||
268. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 6 243 428 | ||
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 478 384 985 | ||
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -448 300 234 | -478 384 985 | -472 141 557 | ||
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 352 287 590 | 381 977 681 | 386 444 534 | |
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 96 012 644 | 93 322 553 | 82 612 272 | |
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 448 300 234 | 475 300 234 | 469 056 806 | |
274. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 3 084 751 | 3 084 751 | |
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 472 141 557 | ||
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 448 300 234 | 478 384 985 | 472 141 557 | ||
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 478 384 985 | ||
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 478 384 985 | ||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | ||||
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 385 836 | |
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 385 836 | ||
291. | Személyi juttatások | K100 | 104 208 924 | 104 208 924 | 104 208 924 | |
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 547 160 | 13 547 160 | 13 547 160 | |
293. | Dologi kiadások | K300 | 64 418 929 | 86 872 551 | 86 872 551 | |
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 9 405 670 | 9 405 670 | |
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 1 870 378 | 1 870 378 | |
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
299. | Tartalékok | K513 | ||||
300. | Működési kiadások összesen: | 182 175 013 | 215 904 683 | 215 904 683 | ||
301. | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -179 675 013 | -213 404 683 | -212 518 847 | ||
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | ||||
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | |||
308. | Beruházások (áfával) | K600 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | |
309. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | ||
314. | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -3 670 000 | -3 670 000 | -3 670 000 | ||
315. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 385 836 | ||
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 219 574 683 | ||
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -183 345 013 | -217 074 683 | -216 188 847 | ||
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 142 583 605 | 143 405 005 | 143 405 005 | |
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 40 761 408 | 64 264 008 | 63 378 172 | |
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 183 345 013 | 207 669 013 | 206 783 177 | |
321. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 9 405 670 | 9 405 670 | |
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 183 345 013 | 217 074 683 | 216 188 847 | ||
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 183 345 013 | 217 074 683 | 216 188 847 | ||
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 219 574 683 | ||
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 219 574 683 | ||
Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | ||||
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | ||||
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 1 317 000 | |
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | ||||
334. | Működési bevételek | B400 | 84 999 830 | 151 479 890 | 161 988 235 | |
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | ||||
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | ||||
337. | Működési bevételek összesen: | 84 999 830 | 151 479 890 | 163 305 235 | ||
338. | Személyi juttatások | K100 | 264 901 020 | 297 301 020 | 297 301 020 | |
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 34 437 133 | 38 649 133 | 38 649 133 | |
340. | Dologi kiadások | K300 | 187 550 860 | 196 220 188 | 197 537 188 | |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | ||||
342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 606 635 | 3 606 635 | |
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | ||||
346. | Tartalékok | K513 | ||||
347. | Működési kiadások összesen: | 495 889 013 | 544 776 976 | 546 093 976 | ||
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -410 889 183 | -393 297 086 | -382 788 741 | ||
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | ||||
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 800 000 | |
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | ||||
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | ||||
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | ||||
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 800 000 | ||
355. | Beruházások (áfával) | K600 | 54 665 000 | 100 561 710 | 101 361 710 | |
356. | Felújítások (áfával) | K700 | ||||
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | ||||
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | ||||
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | ||||
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 54 665 000 | 100 561 710 | 101 361 710 | ||
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -54 665 000 | -100 561 710 | -100 561 710 | ||
362. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 999 830 | 151 479 890 | 164 105 235 | ||
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 550 554 013 | 645 338 686 | 647 455 686 | ||
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -465 554 183 | -493 858 796 | -483 350 451 | ||
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 107 625 464 | 108 099 224 | 108 099 224 | |
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 282 928 675 | 289 066 915 | 278 558 570 | |
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 390 554 139 | 397 166 139 | 386 657 794 | |
368. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 75 000 044 | 96 692 657 | 96 692 657 | |
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | ||||
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 465 554 183 | 493 858 796 | 483 350 451 | ||
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | ||||
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 465 554 183 | 493 858 796 | 483 350 451 | ||
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 550 554 013 | 645 338 686 | 647 455 686 | ||
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 550 554 013 | 645 338 686 | 647 455 686 | ||
Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | ||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
377. | Szociális szervek | |||||
378. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 123,00 | 146,00 | 146,00 | ||
379. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 244,00 | ||
380. | Szociális szervek összesen: | 392,00 | 415,00 | 390,00 | ||
381. | Alapfokú oktatási szervek | |||||
382. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | ||
383. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | ||
384. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | ||
385. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | ||
386. | Kulturális szervek | |||||
387. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
388. | Soproni Múzeum | 63,00 | 73,00 | 73,00 | ||
389. | Kulturális szervek összesen: | 88,00 | 98,00 | 98,00 | ||
390. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 740,75 | 773,75 | 748,75 | ||
Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 34 365 543 | |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 139 222 | |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 21 336 000 | 34 558 866 | 39 165 386 | |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 21 336 000 | 34 558 866 | 73 670 151 | |||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 1 191 171 993 | 1 202 873 645 | 1 202 873 645 | |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 981 723 | 190 502 937 | 190 502 937 | |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 460 461 483 | 464 201 887 | 463 368 767 | |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 207 040 | 1 219 580 | |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | ||||
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 20 146 182 | 20 146 182 | 20 146 182 | |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | ||||
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 860 961 381 | 1 879 131 691 | 1 878 311 111 | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 839 625 381 | -1 844 572 825 | -1 804 640 960 | |||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 640 000 | 695 118 | |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 640 000 | 695 118 | |||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 7 743 776 | 33 544 951 | 34 378 071 | |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 8 743 776 | 34 544 951 | 35 378 071 | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -8 743 776 | -33 904 951 | -34 682 953 | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 21 336 000 | 35 198 866 | 74 365 269 | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 869 705 157 | 1 913 676 642 | 1 913 689 182 | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 848 369 157 | -1 878 477 776 | -1 839 323 913 | |||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 726 952 730 | 772 273 210 | 772 285 750 | |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 083 047 065 | 1 038 933 625 | 999 767 222 | |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 809 999 795 | 1 811 206 835 | 1 772 052 972 | |
39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38 369 362 | 67 270 941 | 67 270 941 | |
40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | |||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 848 369 157 | 1 878 477 776 | 1 839 323 913 | |||||||
42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||||||
43. | Különböző finanszírozási kiadások | ||||||||||
44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | 0 | 0 | 0 | |||||||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 848 369 157 | 1 878 477 776 | 1 839 323 913 | |||||||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 869 705 157 | 1 913 676 642 | 1 913 689 182 | |||||||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 869 705 157 | 1 913 676 642 | 1 913 689 182 | |||||||
48. | Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 176 | 176 | 176 | |||||||
Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 367 200 000 | 562 343 709 | 596 076 226 | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 6 799 600 000 | 7 967 129 242 | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 557 377 909 | 2 865 225 045 | 2 679 340 113 | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 13 360 705 895 | 16 275 966 418 | 17 534 966 187 | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 172 826 560 | 186 631 616 | 213 929 606 | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 128 303 | 24 724 091 | 26 513 095 | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 748 932 217 | 5 730 467 004 | 6 381 782 846 | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 491 818 453 | 587 547 913 | 612 025 026 | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 111 497 | 3 567 007 454 | 3 622 537 012 | |
17. | K513 | Tartalékok | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 433 755 873 | 12 036 051 923 | 12 686 375 152 | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 2 926 950 022 | 4 239 914 495 | 4 848 591 035 | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 144 107 | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 1 350 150 000 | 603 854 650 | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 6 883 304 | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 2 278 432 747 | 2 528 462 140 | 1 813 882 061 | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 2 210 741 070 | 2 441 942 488 | 2 303 264 961 | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 413 390 924 | 5 601 602 380 | 5 199 486 221 | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 49 448 865 | 52 675 828 | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 103 247 595 | 106 811 159 | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 6 716 179 589 | 8 206 241 328 | 7 672 238 169 | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -4 437 746 842 | -5 677 779 188 | -5 858 356 108 | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 15 639 138 642 | 18 804 428 558 | 19 348 848 248 | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 17 149 935 462 | 20 242 293 251 | 20 358 613 321 | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -1 510 796 820 | -1 437 864 693 | -1 009 765 073 | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | ||||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | ||||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | ||||
40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 410 055 953 | 4 589 020 619 | 4 589 020 619 | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 737 371 730 | 5 985 743 370 | 7 044 936 540 | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 8 147 427 683 | 10 574 763 989 | 11 633 957 159 | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 459 554 448 | 6 711 451 241 | 6 599 194 031 | ||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 6 636 630 863 | 9 136 899 296 | 10 624 192 086 | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 1 510 796 820 | 1 437 864 693 | 1 009 765 073 | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 23 786 566 325 | 29 379 192 547 | 30 982 805 407 | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 23 786 566 325 | 29 379 192 547 | 30 982 805 407 | ||
Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | ||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | |
49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Lemondás/pótigény | |||||||||
mutató | fajlagos összeg | összesen | mutató | fajlagos összeg | összesen | mutató | fajlagos összeg | összesen | Normatív felmérés | 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet | összesen | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||
2. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131,29 | 5 537 000 | 726 952 730 | 131,29 | 5 873 000 | 771 066 170 | 131,29 | 5 873 000 | 771 066 170 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 30499 | 85 | 2 592 415 | 30499 | 85 | 2 592 415 | 30499 | 85 | 2 592 415 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 57 122 | 2800 | 159 941 600 | 57 122 | 2 800 | 159 941 600 | 57 122 | 2 800 | 159 941 600 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 402 | 2550 | 1 025 100 | 402 | 2 550 | 1 025 100 | 402 | 2 550 | 1 025 100 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím | 0 | 0 | 485 683 581 | 0 | 0 | 485 683 581 | 485 683 581 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 697 776 476 | 1 741 889 916 | 1 741 889 916 | 0 | |||||||||
11. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||
12. | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás | 1490,3 | 130 000 | 193 739 000 | 1471,3 | 137 000 | 201 568 100 | 1463,0 | 137 000 | 200 431 000 | -1 079 000 | -58 100 | -1 137 100 | |
13. | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 136,8 | 5 262 900 | 719 964 720 | 135,3 | 5 980 790 | 809 200 887 | 134,9 | 6 207 520 | 837 394 448 | -2 105 160 | 30 298 721 | 28 193 561 | |
14. | 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 51,2 | 467 690 | 23 945 728 | 48,2 | 514 000 | 24 774 800 | 46,4 | 533 868 | 24 771 475 | -841 842 | 838 517 | -3 325 | |
15. | 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 11 | 1 743 970 | 19 183 670 | 11 | 1 918 000 | 21 098 000 | 11 | 1 990 742 | 21 898 162 | 0 | 800 162 | 800 162 | |
16. | 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 428 720 | 0 | 9 | 471 170 | 4 240 530 | 9 | 489 382 | 4 404 438 | 0 | 163 908 | 163 908 | |
17. | 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 1 598 640 | 0 | 0 | 1 758 170 | 0 | 0 | 1 824 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék | 11,7 | 622 000 | 7 277 400 | 11,7 | 622 000 | 7 277 400 | 9,6 | 622 000 | 5 971 200 | -1 306 200 | 0 | -1 306 200 | |
19. | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 3 878 000 | 372 288 000 | 96,0 | 4 421 000 | 424 416 000 | 96,0 | 4 421 000 | 424 416 000 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 5 262 900 | 5 262 900 | 1,0 | 5 980 790 | 5 980 790 | 1,0 | 6 207 520 | 6 207 520 | 0 | 226 730 | 226 730 | |
21. | 1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék | 1 | 480 000 | 480 000 | 1 | 480 000 | 480 000 | 1 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 342 141 418 | 1 499 036 507 | 1 525 974 243 | 26 937 736 | |||||||||
23. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||
24. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||
25. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 254 666 424 | 276 964 586 | 22 298 162 | |||||||||
26. | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés | 354 | 73 810 | 26 128 740 | 418 | 79 610 | 33 276 980 | 416 | 79 610 | 33 117 760 | -147 620 | -11 600 | -159 220 | |
27. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés | 4 | 25 000 | 100 000 | 4 | 25 000 | 100 000 | 3 | 25 000 | 75 000 | -25 000 | 0 | -25 000 | |
28. | 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 0 | 463 130 | 0 | 90 | 537 000 | 48 330 000 | 82 | 537 000 | 44 034 000 | -3 705 040 | -590 960 | -4 296 000 | |
29. | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása | 24 | 282 630 | 6 783 120 | 18 | 318 630 | 5 735 340 | 21 | 318 630 | 6 691 230 | 847 890 | 108 000 | 955 890 | |
30. | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 875 660 | 15 761 880 | 19 | 999 060 | 18 982 140 | 18 | 999 060 | 17 983 080 | -875 660 | -123 400 | -999 060 | |
31. | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 | 829 460 | 5 806 220 | 6 | 905 400 | 5 432 400 | 5 | 905 400 | 4 527 000 | -829 460 | -75 940 | -905 400 | |
32. | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 26 | 421 580 | 10 961 080 | 24 | 455 780 | 10 938 720 | 26 | 455 780 | 11 850 280 | 843 160 | 68 400 | 911 560 | |
33. | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 8 | 293 740 | 2 349 920 | 18 | 325 740 | 5 863 320 | 40 | 325 740 | 13 029 600 | 6 462 280 | 704 000 | 7 166 280 | |
34. | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1 | 11 045 900 | 11 045 900 | 1 | 12 279 900 | 12 279 900 | 1 | 12 279 900 | 12 279 900 | 0 | 0 | 0 | |
35. | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása | 23 | 703 670 | 16 184 410 | 4 | 781 670 | 3 126 680 | 9 | 781 670 | 7 035 030 | 3 518 350 | 390 000 | 3 908 350 | |
36. | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 25,9 | 6 990 700 | 181 059 130 | 23 | 781 670 | 17 978 410 | 23 | 781 670 | 17 978 410 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 48 | 5 453 000 | 261 744 000 | 26,1 | 7 560 900 | 197 339 490 | 26,1 | 7 787 630 | 203 257 143 | 0 | 5 917 653 | 5 917 653 | |
38. | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás | 104 769 000 | 48,6 | 6 276 200 | 305 023 320 | 48,6 | 6 276 200 | 305 023 320 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 52 | 5 439 900 | 282 874 800 | 0 | 106 096 000 | 0 | 124 153 000 | 18 057 000 | 0 | 18 057 000 | |||
40. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 125 241 751 | 53 | 6 399 900 | 339 194 700 | 54 | 6 399 900 | 345 594 600 | 5 439 900 | 960 000 | 6 399 900 | |||
41. | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 65,66 | 2 700 300 | 177 301 698 | 0 | 133 103 880 | 0 | 97 649 476 | -35 454 404 | 0 | -35 454 404 | |||
42. | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 256 405 476 | 61,04 | 2 961 000 | 180 739 440 | 59,77 | 2 961 000 | 176 978 970 | -3 429 381 | -331 089 | -3 760 470 | |||
43. | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása | 786 | 285 | 224 010 | 0 | 308 995 165 | 0 | 317 870 376 | 8 875 211 | 0 | 8 875 211 | |||
786 | 285 | 224 010 | 786 | 285 | 224 010 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||||||||
45. | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | ||
46. | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás | 40 | 242 340 | 9 693 600 | 40 | 274 660 | 10 986 400 | 40 | 274 660 | 10 986 400 | 0 | 0 | 0 | |
47. | 9. számú melléklet összesen | 11 693 600 | 12 986 400 | 12 986 400 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 496 434 735 | 2 000 412 719 | 2 029 303 171 | -422 774 | 7 015 064 | 28 890 452 | |||||||
49. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||||
50. | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat | 11,1 | 5 128 940 | 56 931 234 | 11,1 | 5 928 000 | 65 800 800 | 11,1 | 5 928 000 | 65 800 800 | 0 | 0 | 0 | |
51. | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás | 16,9 | 4 843 970 | 81 863 093 | 16,9 | 5 810 300 | 98 194 070 | 16,9 | 5 810 300 | 98 194 070 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 59 544 096 | 0 | 67 013 096 | 0 | 67 013 096 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása | 4 | 5 439 900 | 21 759 600 | 4 | 6 399 900 | 25 599 600 | 4 | 6 399 900 | 25 599 600 | 0 | 0 | 0 | |
54. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 15 479 318 | 0 | 13 164 120 | 0 | 13 164 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||||
56. | 1.3.2.14.1 alaptámogatás | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
57. | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás | 3 300 | 3 410 | 11 253 000 | 3 300 | 3 820 | 12 606 000 | 3 300 | 3 820 | 12 606 000 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 249 830 341 | 285 377 686 | 285 377 686 | 0 | 0 | 0 | |||||||
59. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 746 265 076 | 2 285 790 405 | 2 314 680 857 | -422 774 | 7 015 064 | 28 890 452 | |||||||
60. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||
61. | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 0 | 0 | 0 | |
62. | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 67 600 000 | 67 600 000 | 67 600 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63. | 2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 624 000 | 624 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64. | 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 166 334 030 | 168 308 030 | 168 308 030 | 0 | 0 | 0 | |||||||
65. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 360 345 016 | 362 943 016 | 362 943 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||||||
67. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 7 404 208 | 7 404 208 | 0 | |||||||||
68. | 1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról elszámolás alapján | 0 | 0 | 187 794 754 | 187 794 754 | |||||||||
69. | Elszámolásból származó bevételek összesen: | 0 | 7 404 208 | 195 198 962 | 187 794 754 | |||||||||
70. | Mindösszesen | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | 243 622 942 | |||||||||
71. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 697 776 476 | 1 741 889 916 | 1 741 889 916 | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 342 141 418 | 1 499 036 507 | 1 525 974 243 | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 746 265 076 | 2 285 790 405 | 2 314 680 857 | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 360 345 016 | 362 943 016 | 362 943 016 | |
6. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 7 404 208 | 195 198 962 | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | ||||
8. | B120 | 01 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | |
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
10. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 10 800 000 | 10 800 000 | 22 100 400 | |
11. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 346 984 | |
12. | B160 | 03 | 1 | KEHOP-1--2-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért | 0 | 0 | 13 468 350 | |
13. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 | |
14. | B160 | 05 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 207 040 | 1 219 580 | |
15. | B160 | 06 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 9 069 850 | 10 483 000 | |
16. | B160 | 08 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat | 0 | 5 676 525 | 6 718 476 | |
17. | B160 | 09 | 2 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. | 0 | 0 | 29 445 | |
18. | B160 | 10 | 2 | Mezőőri szolgálat | 0 | 0 | 2 160 000 | |
19. | B160 | 12 | 2 | Bursa Hungarica visszafizetés | 0 | 0 | 125 000 | |
20. | B160 | 13 | 2 | Nyári diákmunka | 0 | 0 | 5 834 697 | |
21. | B160 | 14 | 2 | Automentes Nap | 0 | 1 999 993 | 3 999 993 | |
22. | B160 | 17 | 1 | Uszoda működtetés támogatás | 0 | 177 190 301 | 177 190 301 | |
23. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 367 200 000 | 562 343 709 | 596 076 226 | ||||
24. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 5 513 727 986 | 6 567 141 373 | 6 844 496 832 | ||||
25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
26. | B250 | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 82 875 425 | 82 875 425 | 82 875 425 | |
27. | B250 | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 | |
28. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 3 284 285 | 3 284 285 | 3 284 285 | |
29. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 118 146 656 | 118 146 656 | 118 146 656 | |
30. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
31. | B250 | 12 | 1 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 20 253 594 | 20 253 594 | 20 253 594 | |
32. | B250 | 13 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 24 831 967 | |
33. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 579 000 000 | 579 000 000 | 579 000 000 | |
34. | B250 | 20 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | |
35. | B250 | 21 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 142 887 793 | 142 887 793 | |
36. | B250 | 22 | 1 | Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása | 0 | 107 141 600 | 107 141 600 | |
37. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 144 107 | ||||
38. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 144 107 | ||||
39. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | |||||
40. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 282 919 401 | |
41. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | 390 675 089 | |
42. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 673 594 490 | |||
43. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 673 594 490 | |||
44. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | |||||
45. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 3 530 000 000 | 5 040 000 000 | 6 026 786 814 | |
46. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 530 000 000 | 5 040 000 000 | 6 026 786 814 | |||
47. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
48. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 000 | 75 000 000 | 152 837 085 | |
49. | B355 | 02 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 19 893 | |
50. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 75 000 000 | 75 000 000 | 152 856 978 | |||
51. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 605 000 000 | 5 115 000 000 | 6 179 643 792 | |||
52. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
53. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
54. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 6 604 010 | |
55. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 47 335 487 | |
56. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
57. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 20 000 000 | 20 000 000 | 56 551 463 | |
58. | B360 | 07 | 2 | Településkép-védelmi bírság | 0 | 0 | 1 300 000 | |
59. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 44 600 000 | 44 600 000 | 113 890 960 | |||
60. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 289 600 000 | 6 799 600 000 | 7 967 129 242 | |||
61. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
62. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 924 000 | |
63. | B402 | 03 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 371 656 892 | |
64. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 | |
65. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 400 000 000 | 400 000 000 | 464 047 971 | |
66. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 40 000 000 | 57 556 320 | |
67. | B402 | 09 | 2 | Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel | 100 000 | 100 000 | 252 570 | |
68. | B402 | 10 | 1 | Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 802 500 | |
69. | B402 | 11 | 1 | Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 7 647 000 | 7 647 000 | 8 029 560 | |
70. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 808 197 000 | 838 197 000 | 923 509 813 | ||||
Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||||
71. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 1 007 558 | |
72. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 0 | 0 | 1 007 558 | ||||
73. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 245 000 000 | 245 000 000 | 245 000 000 | |
74. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 102 000 000 | 180 740 157 | 180 740 157 | |
75. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
76. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 347 400 000 | 426 140 157 | 426 140 157 | ||||
77. | B405 | 02 | 1 | Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák | 230 919 132 | 230 919 132 | 200 784 333 | |
78. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 374 224 356 | 374 224 356 | 375 707 549 | |
79. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 760 637 421 | 841 426 770 | 441 102 462 | |
80. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 138 317 630 | 209 583 189 | |
81. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 96 964 894 | |
82. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 540 158 | |
83. | B4 | Működési bevételek összesen: | 2 557 377 909 | 2 865 225 045 | 2 679 340 113 | |||
84. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
85. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 150 000 | 150 000 | 2 516 063 | |
86. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 150 000 | 150 000 | 2 516 063 | ||||
87. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
88. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 650 000 000 | 650 000 000 | 0 | |
89. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 300 000 000 | 300 000 000 | 108 513 079 | |
90. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 200 000 000 | 200 000 000 | 360 186 140 | |
91. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 200 000 000 | 200 000 000 | 132 560 628 | |
92. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | 601 259 847 | |||
93. | B530 | 012 | 2 | Egyéb gép, berendezés értékesítés | 0 | 0 | 78 740 | |
94. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 350 150 000 | 1 350 150 000 | 603 854 650 | |||
95. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
96. | B650 | 02 | 2 | Fürdő támogatás visszafizetés | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | |
97. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
98. | B740 | 01 | 1 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 0 | 6 883 304 | |
99. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
100. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
101. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
102. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
103. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 21 883 304 | |||
104. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 15 639 138 642 | 18 804 428 558 | 19 348 848 248 | |||
105. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | |||||
106. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 737 371 730 | 5 985 621 730 | 6 848 906 903 | |
107. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 410 055 953 | 4 589 020 619 | 4 589 020 619 | |
108. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 121 640 | 196 029 637 | |
109. | Finanszírozási bevétel összesen: | 8 147 427 683 | 10 574 763 989 | 11 633 957 159 | ||||
110. | Bevételek mindösszesen: | 23 786 566 325 | 29 379 192 547 | 30 982 805 407 | ||||
Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | |
1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 6 459 554 448 | 6 711 451 241 | 6 599 194 031 | |
2. | 2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 195 954 863 | 205 728 307 | 210 261 132 | |
3. | 2023. évi Önkormányzati dologi kiadások | 3 364 021 599 | 3 642 198 528 | 3 715 807 505 | |
4. | 2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 478 308 445 | 2 168 408 445 | 2 405 813 621 | |
5. | 2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
6. | 2023. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 270 915 810 | 1 636 556 624 | 1 580 556 624 | |
7. | 2023. évi Önkormányzati felújítások | 1 384 268 408 | 2 412 011 725 | 2 295 500 860 | |
8. | 2023.évi Terület és településfejlesztési program | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 2 072 910 013 | |
9. | 2023. évi Modern Városok Program | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 769 539 042 | |
10. | 2023. évi Önkormányzati általános támogatások | 4 819 698 969 | 5 406 324 386 | 5 489 694 621 | |
11. | 2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | |
12. | 2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 99 159 310 | 103 659 310 | 103 659 310 | |
13. | 2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 202 076 415 | 2 450 448 055 | 4 049 998 055 | |
14. | 2023. évi Önkormányzati tartalékok | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | |
15. | -ebből általános tartalék | 97 458 738 | 115 499 816 | 6 913 538 | |
16. | Kiadások mindösszesen: | 23 786 566 325 | 29 379 192 547 | 30 982 805 407 | |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 721 571 | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 154 826 560 | 160 587 616 | 162 087 616 | |
5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 164 826 560 | 170 587 616 | 173 809 187 | ||||
6. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
11. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
12. | Egészségügy | ||||||||||
13. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 1 000 000 | 4 064 000 | 4 064 000 | |
14. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 000 000 | 4 064 000 | 4 064 000 | ||||
15. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 172 826 560 | 181 651 616 | 184 873 187 | |||||
16. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
17. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
18. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 1 350 000 | 1 350 000 | 2 661 254 | |
19. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 20 538 303 | 21 166 203 | 21 166 203 | |
20. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 21 888 303 | 22 516 203 | 23 827 457 | ||||
21. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
22. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 930 000 | 930 000 | 930 000 | |
23. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 930 000 | 930 000 | 930 000 | ||||
24. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
25. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |
26. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 155 000 | 155 000 | 155 000 | ||||
27. | Egészségügy | ||||||||||
28. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 155 000 | 475 488 | 475 488 | |
29. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 155 000 | 475 488 | 475 488 | ||||
30. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 23 128 303 | 24 076 691 | 25 387 945 | |||||
31. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 954 863 | 205 728 307 | 210 261 132 | ||||||
2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
32. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 183 449 863 | 193 223 307 | 194 723 307 | |||||
33. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 12 505 000 | 12 505 000 | 15 537 825 | |||||
34. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 954 863 | 205 728 307 | 210 261 132 | ||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 47 675 000 | 30 854 993 | 38 054 993 | |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 357 826 448 | 357 826 448 | 333 978 448 | |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K600 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 0 | 0 | 1 651 635 | |
6. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 27 666 702 | 27 666 702 | 26 015 067 | |
7. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 129 198 460 | 229 198 460 | 229 198 460 | |
8. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
9. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
10. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 11 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | |
11. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 1 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
12. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
13. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
14. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
15. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Közösségi tájékoztatás, városmarketing | 3 000 000 | 3 000 000 | 9 523 200 | |
16. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
17. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 619 466 610 | 714 146 603 | 704 021 803 | ||||
18. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
19. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
20. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
21. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 22 309 550 | 22 309 550 | 22 309 550 | |
22. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 249 000 000 | 249 000 000 | 249 000 000 | |
23. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 78 000 000 | 78 000 000 | 71 523 000 | |
24. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 247 301 | |
25. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
26. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 385 549 550 | 390 549 550 | 384 079 851 | ||||
27. | Környezetvédelem | ||||||||||
28. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 15 875 000 | 58 875 000 | 68 033 500 | |
29. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 6 000 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | |
30. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 21 875 000 | 66 075 000 | 75 233 500 | ||||
31. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
32. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
33. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 1 062 500 | 1 062 500 | 1 062 500 | |
34. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
35. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 35 000 000 | 86 741 226 | 167 759 528 | |
36. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | |
37. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 6 089 650 | 6 089 650 | 6 089 650 | |
38. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
39. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
40. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 1 881 712 | |
41. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 118 288 | |
42. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 815 300 | |
43. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 9 530 600 | 9 530 600 | 6 292 800 | |
44. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 200 000 | |
45. | 1 | 0 | 06 | 10 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 2 222 500 | |
46. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
47. | 1 | 0 | 06 | 12 | K100 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 225 667 | |
48. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 8 257 800 | 8 257 800 | 8 032 133 | |
49. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 43 434 000 | 48 434 000 | 48 434 000 | |
50. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
51. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 22 895 600 | 22 895 600 | 22 895 600 | |
52. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
53. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
54. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
55. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
56. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
57. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
58. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
59. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
60. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 574 224 356 | 574 224 356 | 574 224 356 | |
61. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
62. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 3 586 050 | 4 086 050 | 4 086 050 | |
63. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
64. | 1 | 0 | 06 | 28 | K100 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 0 | 14 400 000 | |
65. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 25 684 923 | 25 684 923 | 10 000 000 | |
66. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 0 | 1 284 923 | |
67. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
68. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 999 500 | |
69. | 1 | 0 | 06 | 30 | K600 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 0 | 0 | 4 000 500 | |
70. | 1 | 0 | 06 | 31 | K100 | 2 | Japán tanár (dologi) | 0 | 0 | 478 740 | |
71. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 521 260 | |
72. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
73. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | |
74. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
75. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Polgármesteri keret (dologi) | 0 | 371 033 | 376 107 | |
76. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 846 165 479 | 904 277 738 | 985 301 114 | ||||
77. | Egészségügy | ||||||||||
78. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
79. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 40 000 000 | 38 615 512 | 38 615 512 | |
80. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 48 000 000 | 46 615 512 | 46 615 512 | ||||
81. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
82. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 495 550 | 2 495 550 | 2 495 550 | |
83. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 81 329 000 | 81 329 000 | 81 329 000 | |
84. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 3 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
85. | 1 | 0 | 08 | 08 | K300 | 2 | Sportkoncepció elkészítése | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | |
86. | 1 | 0 | 08 | 08 | K600 | 2 | Sportkoncepció elkészítése | 0 | 0 | 1 850 000 | |
87. | 1 | 0 | 08 | 09 | K300 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
88. | 1 | 0 | 08 | 10 | K300 | 2 | Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 0 | 6 762 400 | 6 762 400 | |
89. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 88 674 550 | 115 436 950 | 115 436 950 | ||||
90. | Oktatás | ||||||||||
91. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
92. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
93. | Szociális védelem | ||||||||||
94. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
95. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 100 000 | 344 165 | 344 165 | |
96. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
97. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. | 1 185 604 607 | 1 235 604 607 | 1 235 604 607 | |
98. | 1 | 0 | 10 | 05 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | |
99. | 1 | 0 | 10 | 06 | K300 | 2 | Menza-Pure szoftver használati díja | 4 347 972 | 4 910 572 | 4 932 172 | |
100. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 347 290 410 | 1 398 097 175 | 1 398 118 775 | ||||
101. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 642 198 528 | 3 715 807 505 | |||||
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
102. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 17 801 419 | ||||
103. | 1 | 0 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | ||||
104. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 3 333 859 347 | 3 612 036 276 | 3 658 285 911 | ||||
105. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 495 550 | 2 495 550 | 2 695 550 | ||||
106. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 11 009 558 | ||||
107. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 27 666 702 | 27 666 702 | 26 015 067 | ||||
108. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 642 198 528 | 3 715 807 505 | |||||
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
109. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 3 003 202 404 | 3 199 817 916 | 3 178 658 717 | ||||
110. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 360 819 195 | 442 380 612 | 537 148 788 | ||||
111. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
112. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 642 198 528 | 3 715 807 505 | |||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | ||||||||
2. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 86 500 000 | 86 500 000 | 96 364 733 | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása | 0 | 0 | 1 626 460 | |
5. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása | 130 000 000 | 330 000 000 | 478 373 540 | |
6. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 216 500 000 | 416 500 000 | 576 364 733 | ||||
7. | Környezetvédelem | ||||||||||
8. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 311 000 000 | 381 000 000 | 424 504 113 | |
9. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 311 000 000 | 381 000 000 | 424 504 113 | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
11. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 310 000 000 | 420 000 000 | 454 036 330 | |
12. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 300 000 | 40 300 000 | 40 300 000 | |
13. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 350 300 000 | 460 300 000 | 494 336 330 | ||||
14. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 877 800 000 | 1 257 800 000 | 1 495 205 176 | ||||||
15. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | ||||||||
16. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
17. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 23 100 000 | 23 100 000 | 23 100 000 | |
18. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 23 100 000 | 23 100 000 | 23 100 000 | ||||
19. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása | 21 288 445 | 21 288 445 | 21 288 445 | |
21. | 2 | 2 | 04 | 03 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása | 102 000 000 | 102 000 000 | 102 000 000 | |
22. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
23. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 123 788 445 | 123 788 445 | 123 788 445 | ||||
24. | Környezetvédelem | ||||||||||
25. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 23 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | |
26. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
27. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 23 700 000 | 38 700 000 | 38 700 000 | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
29. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás, közkutak, csapok | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | |
30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 307 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | |
31. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 48 100 000 | 48 100 000 | |
32. | 2 | 2 | 06 | 04 | K100 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 1 100 000 | |
33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 111 300 000 | 171 300 000 | 167 712 705 | |
34. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 311 150 | |
35. | 2 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 0 | 2 176 145 | |
36. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 429 920 000 | 725 020 000 | 725 020 000 | ||||
37. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 877 800 000 | 1 257 800 000 | 1 495 205 176 | |||||
38. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 600 508 445 | 910 608 445 | 910 608 445 | |||||
39. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 168 408 445 | 2 405 813 621 | ||||||
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
40. | 2 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 1 100 000 | |||||
41. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 1 348 308 445 | 1 838 408 445 | 1 922 226 326 | |||||
42. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 0 | 1 937 610 | |||||
43. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 130 000 000 | 330 000 000 | 480 549 685 | |||||
44. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 168 408 445 | 2 405 813 621 | ||||||
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
45. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 094 008 445 | 1 524 108 445 | 1 611 513 621 | |||||
46. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 384 300 000 | 644 300 000 | 794 300 000 | |||||
47. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 168 408 445 | 2 405 813 621 | ||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi javaslat összesen | ||||||
A | B | C | D | ||||||
1. | Szociális védelem | ||||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 140 000 000 | |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 10 000 000 | |
4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 150 000 000 | ||||
5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 150 000 000 | ||||
2023. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi javaslat összesen | ||||||
6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 150 000 000 | ||||
8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 150 000 000 |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 0 | 0 | 434 950 | |
3. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 565 050 | |
4. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Cég, üzletrész vásárlása | 0 | 1 000 000 | 8 000 000 | |
5. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 4 000 000 | 5 000 000 | 12 000 000 | ||||
6. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
7. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
8. | 3 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 0 | 0 | 4 426 137 | |
9. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 10 000 000 | 29 107 914 | 24 681 777 | |
10. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
11. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
12. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
13. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 24 400 550 | 24 400 550 | 24 400 550 | |
14. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út- és csapadékcsatorna-tervezés, építés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
15. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi utca út- és csapadékcsatorna építése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
16. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
17. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 110 533 338 | 124 933 338 | 124 933 338 | |
18. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 30 000 000 | 80 000 000 | 23 500 000 | |
19. | 3 | 2 | 04 | 12 | K700 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 0 | 0 | 23 500 000 | |
20. | 3 | 2 | 04 | 15 | K300 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 11 105 115 | 11 105 115 | 11 105 115 | |
21. | 3 | 2 | 04 | 15 | K600 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
22. | 3 | 2 | 04 | 16 | K300 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 0 | 0 | 952 500 | |
23. | 3 | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 50 406 370 | 50 406 370 | 48 844 270 | |
24. | 3 | 2 | 04 | 16 | K700 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 0 | 0 | 609 600 | |
25. | 3 | 2 | 04 | 17 | K600 | 2 | Úttörő utcai út- és csapadékcsatorna-építés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
26. | 3 | 2 | 04 | 18 | K600 | 2 | Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
27. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 287 945 373 | 386 453 287 | 353 453 287 | ||||
28. | Környezetvédelem | ||||||||||
29. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése | 60 000 000 | 90 000 000 | 58 659 153 | |
30. | 3 | 2 | 05 | 01 | K700 | 2 | Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése | 0 | 0 | 1 340 847 | |
31. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 60 000 000 | 90 000 000 | 60 000 000 | ||||
32. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
33. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 37 500 000 | 37 500 000 | 37 500 000 | |
34. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
35. | 3 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 0 | 0 | 973 042 | |
36. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 25 624 810 | 25 624 810 | 24 651 768 | |
37. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 0 | 0 | 1 238 250 | |
38. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 6 238 250 | 9 238 250 | 8 000 000 | |
39. | 3 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 1 963 454 | 5 588 777 | |
40. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 21 970 606 | 57 078 452 | 53 103 130 | |
41. | 3 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 0 | 349 999 | |
42. | 3 | 2 | 06 | 06 | K300 | 2 | Beruházások előkészítése | 0 | 127 000 | 7 747 000 | |
43. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 25 000 000 | 24 873 000 | 17 253 000 | |
44. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
45. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 6 336 537 | 6 336 537 | 6 336 537 | |
46. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Városháza udvari lift építés és tervezés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
47. | 3 | 2 | 06 | 10 | K300 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 54 865 613 | 54 865 613 | |
48. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 175 883 632 | 117 717 319 | 117 717 319 | |
49. | 3 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 3 300 700 | 3 300 700 | |
50. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével | 8 719 962 | 8 719 962 | 8 719 962 | |
51. | 3 | 2 | 06 | 12 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével - önrész | 1 566 391 | 1 566 391 | 1 566 391 | |
52. | 3 | 2 | 06 | 13 | K300 | 1 | Hűségpark emlékhely kialakítása | 0 | 2 540 000 | 50 987 456 | |
53. | 3 | 2 | 06 | 13 | K600 | 1 | Hűségpark emlékhely kialakítása | 245 555 000 | 243 015 000 | 194 567 544 | |
54. | 3 | 2 | 06 | 14 | K300 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész | 0 | 0 | 25 971 500 | |
55. | 3 | 2 | 06 | 14 | K600 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész | 25 971 500 | 25 971 500 | 0 | |
56. | 3 | 2 | 06 | 15 | K600 | 2 | Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
57. | 3 | 2 | 06 | 16 | K300 | 2 | Nyilvános illemhely kialakítása | 0 | 0 | 6 315 300 | |
58. | 3 | 2 | 06 | 16 | K600 | 2 | Nyilvános illemhely kialakítása | 0 | 30 000 000 | 23 684 700 | |
59. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 603 366 688 | 673 437 988 | 673 437 988 | ||||
60. | Egészségügy | ||||||||||
61. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 1 000 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | |
62. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 000 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | ||||
63. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
64. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése | 10 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
65. | 3 | 2 | 08 | 02 | K300 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 0 | 0 | 10 015 038 | |
66. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 18 024 865 | 18 024 865 | 8 009 827 | |
67. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 81 956 734 | 81 956 734 | 81 956 734 | |
68. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 | |
69. | 3 | 2 | 08 | 06 | K600 | 2 | Városi fürdők fejlesztése | 14 122 150 | 162 863 750 | 160 371 710 | |
70. | 3 | 2 | 08 | 06 | K700 | 2 | Városi fürdők fejlesztése | 0 | 0 | 2 492 040 | |
71. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 314 603 749 | 471 345 349 | 471 345 349 | ||||
72. | Oktatás | ||||||||||
73. | 3 | 2 | 09 | 02 | K600 | 2 | Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
74. | 3 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
75. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 636 556 624 | 1 580 556 624 | ||||||
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
76. | 3 | K300 | Dologi kiadás | 11 105 115 | 70 601 182 | 180 620 678 | |||||
77. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 1 259 810 695 | 1 562 654 742 | 1 368 342 760 | |||||
78. | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | 3 300 700 | 31 593 186 | |||||
79. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 636 556 624 | 1 580 556 624 | ||||||
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
80. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 282 516 347 | 282 836 347 | 282 836 347 | |||||
81. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 988 399 463 | 1 353 720 277 | 1 297 720 277 | |||||
82. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
83. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 636 556 624 | 1 580 556 624 | ||||||
Sor- szám | Rovatszáma | KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
2. | 4 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Buszvárók felújítása | 0 | 0 | 3 093 715 | |
3. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 906 285 | |
4. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 146 000 000 | 166 000 000 | 146 000 000 | |
5. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 40 000 000 | 90 000 000 | 39 000 000 | |
6. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
7. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 164 000 000 | 214 000 000 | 163 000 000 | |
8. | 4 | 2 | 04 | 08 | K300 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 0 | 0 | 2 984 500 | |
9. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 129 223 000 | 129 223 000 | 126 238 500 | |
10. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás | 16 426 460 | 16 426 460 | 16 426 460 | |
11. | 4 | 2 | 04 | 13 | K700 | 2 | Rák patak alagúttervezés | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
12. | 4 | 2 | 04 | 14 | K300 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 0 | 0 | 13 772 204 | |
13. | 4 | 2 | 04 | 14 | K700 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 150 000 000 | 150 000 000 | 136 227 796 | |
14. | 4 | 2 | 04 | 16 | K700 | 2 | Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén | 0 | 90 000 000 | 90 000 000 | |
15. | 4 | 2 | 04 | 17 | K700 | 2 | 2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén | 0 | 400 000 000 | 400 000 000 | |
16. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 719 649 460 | 1 329 649 460 | 1 207 649 460 | ||||
17. | Környezetvédelem | ||||||||||
18. | 4 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 9 813 926 | 23 997 902 | |
19. | 4 | 2 | 05 | 01 | K600 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 41 518 638 | 156 689 373 | |
20. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | 524 923 994 | 395 569 283 | |
21. | 4 | 2 | 05 | 01 | K840 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 37 803 823 | 37 803 823 | |
22. | 4 | 2 | 05 | 04 | K100 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 0 | 1 500 000 | |
23. | 4 | 2 | 05 | 04 | K300 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 0 | 37 680 900 | |
24. | 4 | 2 | 05 | 04 | K700 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 48 048 558 | 181 467 497 | 142 286 597 | |
25. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 515 675 258 | 795 527 878 | 795 527 878 | ||||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
27. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
28. | 4 | 2 | 06 | 02 | K300 | 2 | Szökőkutak felújítása | 0 | 0 | 2 307 520 | |
29. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 692 480 | |
31. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
32. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
33. | 4 | 2 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 0 | 0 | 12 797 756 | |
34. | 4 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 0 | 0 | 2 301 240 | |
35. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 56 663 690 | 181 354 387 | 171 744 526 | |
36. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Paprét tornacsarnok felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
37. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Városháza felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
38. | 4 | 2 | 06 | 11 | K700 | 2 | Paprét zsinagóga felújítási terve | 17 780 000 | 17 780 000 | 17 780 000 | |
39. | 4 | 2 | 06 | 14 | K700 | 2 | Orvosi rendelők felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
40. | 4 | 2 | 06 | 16 | K700 | 2 | Előkapu 11 épület belső felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
41. | 4 | 2 | 06 | 17 | K700 | 2 | SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
42. | 4 | 2 | 06 | 18 | K300 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 0 | 0 | 5 837 918 | |
43. | 4 | 2 | 06 | 18 | K700 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 0 | 13 200 000 | 7 362 082 | |
44. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 110 443 690 | 248 334 387 | 253 823 522 | ||||
45. | Oktatás | ||||||||||
46. | 4 | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
47. | 4 | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
48. | 4 | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
49. | 4 | 2 | 09 | 05 | K700 | 2 | Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
50. | 4 | 2 | 09 | 06 | K700 | 2 | Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | |
51. | 4 | 2 | 09 | 07 | K700 | 2 | Halász utcai Óvoda felújítási munkák | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
52. | 4 | 2 | 09 | 08 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
53. | 4 | 2 | 09 | 10 | K700 | 2 | Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
54. | 4 | 2 | 09 | 11 | K700 | 2 | Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
55. | 4 | 2 | 09 | 12 | K700 | 2 | Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
56. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 | ||||
57. | 4 | Felújítások összesen: | 1 384 268 408 | 2 412 011 725 | 2 295 500 860 | ||||||
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
58. | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||||
59. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 9 813 926 | 99 378 700 | |||||
60. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 41 518 638 | 162 084 328 | |||||
61. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 384 268 408 | 2 322 875 338 | 1 994 734 009 | |||||
62. | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 37 803 823 | 37 803 823 | |||||
63. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 384 268 408 | 2 412 011 725 | 2 295 500 860 | ||||||
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
64. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 644 898 258 | 924 750 878 | 924 750 878 | |||||
65. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 739 370 150 | 1 487 260 847 | 1 370 749 982 | |||||
66. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
67. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 384 268 408 | 2 412 011 725 | 2 295 500 860 | ||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Integrált településfejlesztési program | ||||||||||
2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | ||||||||||
3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | ||||||||||
4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 40282494 | 44 767 405 | |
5. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 206 055 712 | 165 773 218 | 161 288 307 | |
6. | 5 | 3 | 06 | 02 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 21 501 231 | 21 501 231 | |
7. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 60 054 154 | 42 900 083 | 42 900 083 | |
8. | 5 | 3 | 06 | 02 | K840 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 5 639 302 | 5 639 302 | |
9. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | ||||||||||
10. | 5 | 3 | 06 | 03 | K100 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
11. | 5 | 3 | 06 | 03 | K200 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 224 900 | 224 900 | |
12. | 5 | 3 | 06 | 03 | K300 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 14 673 840 | 14 673 840 | |
13. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 28 789 372 | 11 954 892 | 8 727 929 | |
14. | 5 | 3 | 06 | 03 | K840 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 205 740 | 3 432 703 | |
15. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 294 899 238 | 304 885 700 | 304 885 700 | |||||||
16. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | ||||||||||
17. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | ||||||||||
18. | 5 | 3 | 06 | 10 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | |
19. | 5 | 3 | 06 | 10 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 175 500 | 175 500 | |
20. | 5 | 3 | 06 | 10 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 39 142 722 | 95 586 615 | |
21. | 5 | 3 | 06 | 10 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 363 482 561 | 322 814 339 | 266 370 446 | |
22. | 5 | 3 | 06 | 13 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 0 | 2 294 156 | |
23. | 5 | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 7 000 000 | 7 000 000 | 4 705 844 | |
24. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 370 482 561 | 370 482 561 | 370 482 561 | |||||||
25. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | ||||||||||
26. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | ||||||||||
27. | 5 | 3 | 06 | 14 | K300 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 0 | 32 099 720 | |
28. | 5 | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 226 838 362 | 226 838 362 | 194 738 642 | |
29. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen | 226 838 362 | 226 838 362 | 226 838 362 | |||||||
30. | 6.5 Önkormányzatok energia- hatékonyságának és a megújuló energia- felhasználás arányának növelése | ||||||||||
31. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | ||||||||||
32. | 5 | 3 | 06 | 18 | K300 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 10 092 977 | |
33. | 5 | 3 | 06 | 18 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 12 106 126 | 12 106 126 | 2 013 149 | |
34. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 12 106 126 | 12 106 126 | 12 106 126 | |||||||
35. | 6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban | ||||||||||
36. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése | ||||||||||
37. | 5 | 3 | 06 | 23 | K100 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 1 900 000 | 3 575 000 | |
38. | 5 | 3 | 06 | 23 | K200 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 247 000 | 464 750 | |
39. | 5 | 3 | 06 | 23 | K300 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 23 847 578 | 228 093 378 | |
40. | 5 | 3 | 06 | 23 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 1 778 000 | 24 397 439 | |
41. | 5 | 3 | 06 | 23 | K700 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 1 093 387 050 | 1 065 614 472 | 836 856 483 | |
42. | 5 | 3 | 06 | 25 | K700 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
43. | 6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: | 1 093 387 050 | 1 100 887 050 | 1 100 887 050 | |||||||
44. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | ||||||||||
45. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | ||||||||||
46. | 5 | 3 | 06 | 20 | K300 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 0 | 1 948 199 | |
47. | 5 | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 2 114 534 | 2 114 534 | 166 335 | |
48. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 2 114 534 | 2 114 534 | 2 114 534 | |||||||
49. | TOP_PLUSZ | ||||||||||
50. | 5 | 3 | 06 | 24 | K600 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 55 595 680 | 55 595 680 | 55 595 680 | |
51. | TOP_PLUSZ összesen: | 55 595 680 | 55 595 680 | 55 595 680 | |||||||
52. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 2 072 910 013 | |||||
2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
53. | 5 | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 4 980 000 | 6 655 000 | ||||
54. | 5 | 3 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 647 400 | 865 150 | ||||
55. | 5 | 3 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 139 447 865 | 451 057 521 | ||||
56. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 949 930 375 | 836 769 108 | 758 890 705 | ||||
57. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 105 493 176 | 1 085 220 598 | 846 369 632 | ||||
58. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 5 845 042 | 9 072 005 | ||||
59. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 2 072 910 013 | |||||
2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
60. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 2 072 910 013 | ||||
43. | 5 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | 5 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
61. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 2 072 910 013 | |||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | 5 | 4 | 06 | 05 | K100 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 0 | 2 000 000 | |
2. | 5 | 4 | 06 | 05 | K200 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 0 | 260 000 | |
3. | 5 | 4 | 06 | 05 | K300 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 0 | 10 054 400 | |
4. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 757 224 642 | |
5. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 769 539 042 | |||||
2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
6. | 5 | 4 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 2 000 000 | ||||
7. | 5 | 4 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 260 000 | ||||
8. | 5 | 4 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 10 054 400 | ||||
9. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 757 224 642 | ||||
10. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 769 539 042 | |||||
2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
11. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 769 539 042 | ||||
12. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 1 769 539 042 | |||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | |
3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 | |
4. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
5. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
6. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Egyéb rendezvények | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
7. | 6 | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
8. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 2 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | |
9. | 6 | 1 | 01 | 09 | K512 | 1 | Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
10. | 6 | 1 | 01 | 10 | K512 | 2 | Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
11. | 6 | 1 | 01 | 11 | K506 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 10 000 000 | 0 | 0 | |
12. | 6 | 1 | 01 | 12 | K512 | 2 | Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
13. | 6 | 1 | 01 | 13 | K512 | 2 | Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása | 0 | 250 000 | 250 000 | |
14. | 6 | 1 | 01 | 14 | K512 | 2 | Soproni Városmarketing Kft. támogatása | 0 | 110 000 000 | 123 000 000 | |
15. | 6 | 1 | 01 | 14 | K890 | 2 | Soproni Városmarketing Kft. támogatása | 0 | 0 | 30 000 000 | |
16. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 1 340 096 974 | 1 491 346 974 | 1 534 346 974 | ||||
17. | Közrend és közbiztonság | ||||||||||
18. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
19. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
20. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
21. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | ||||
22. | Gazdasági ügyek | ||||||||||
23. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 60 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | |
24. | 6 | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
25. | 6 | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
26. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj | 465 000 000 | 331 500 000 | 331 500 000 | |
27. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés | 220 000 000 | 1 292 086 | 1 292 086 | |
28. | 6 | 1 | 04 | 14 | K512 | 2 | SopronFesttel kapcsolatos kiadások | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
29. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 761 500 000 | 418 292 086 | 418 292 086 | ||||
30. | Környezetvédelem | ||||||||||
31. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
32. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
33. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 | Lerakási járulék | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | |
34. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 13 000 000 | ||||
35. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
36. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 8 550 000 | 13 550 000 | 13 550 000 | |
37. | 6 | 1 | 06 | 02 | K512 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 0 | 0 | 32 171 595 | |
38. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 53 071 595 | 65 071 595 | 32 900 000 | |
39. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
40. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
41. | 6 | 1 | 06 | 05 | K506 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 55 000 | 55 000 | |
42. | 6 | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 100 000 | 5 087 070 | 5 087 070 | |
43. | 6 | 1 | 06 | 06 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
44. | 6 | 1 | 06 | 08 | K890 | 2 | Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
45. | 6 | 1 | 06 | 09 | K890 | 2 | Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
46. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 75 721 595 | 101 963 665 | 101 963 665 | ||||
47. | Egészségügy | ||||||||||
48. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
49. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
50. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | |
51. | 6 | 1 | 07 | 06 | K512 | 2 | Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
52. | 6 | 1 | 07 | 07 | K512 | 2 | Medical Mental Alapítvány támogatása | 0 | 381 000 | 381 000 | |
53. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 17 600 000 | 17 981 000 | 17 981 000 | ||||
54. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
55. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | 21 000 000 | |
56. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 55 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 | |
57. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
58. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 282 000 000 | 282 000 000 | |
59. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 8 000 000 | 8 000 000 | 14 000 000 | |
60. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 8 000 000 | 13 000 000 | 19 000 000 | |
61. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
62. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
63. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
64. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 | |
65. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati | 300 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | |
66. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
67. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány | 60 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |
68. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 98 000 000 | 178 000 000 | 178 000 000 | |
69. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása | 70 000 000 | 77 500 000 | 77 500 000 | |
70. | 6 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
71. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
72. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
73. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
74. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
75. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
76. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
77. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
78. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 7 000 000 | |
79. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
80. | 6 | 1 | 08 | 25 | K890 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 6 000 000 | |
81. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
82. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | |
83. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
84. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
85. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
86. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
87. | 6 | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
88. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
89. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
90. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | |
91. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 5 000 000 | 0 | 0 | |
92. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
93. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
94. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Templomok diszkivilágítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
95. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
96. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
97. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 24 000 000 | 30 000 000 | |
98. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
99. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
100. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
101. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
102. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |
103. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | |
104. | 6 | 1 | 08 | 53 | K512 | 2 | Magyar Úszó Szövetség | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
105. | 6 | 1 | 08 | 54 | K512 | 2 | FKL Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés | 0 | 7 171 500 | 7 171 500 | |
106. | 6 | 1 | 08 | 58 | K512 | 2 | Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
107. | 6 | 1 | 08 | 59 | K512 | 2 | Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
108. | 6 | 1 | 08 | 61 | K512 | 2 | Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
109. | 6 | 1 | 08 | 62 | K512 | 2 | Alternatívák Alapítvány támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
110. | 6 | 1 | 08 | 64 | K512 | 2 | Hova Tovább Alapítvány támogatása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
111. | 6 | 1 | 08 | 66 | K512 | 2 | Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
112. | 6 | 1 | 08 | 66 | K890 | 2 | Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása | 0 | 0 | 3 000 000 | |
113. | 6 | 1 | 08 | 68 | K512 | 2 | Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
114. | 6 | 1 | 08 | 69 | K512 | 2 | Magyar Íjász Szövetség támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
115. | 6 | 1 | 08 | 70 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása | 110 135 947 | 110 135 947 | 111 438 787 | |
116. | 6 | 1 | 08 | 71 | K512 | 1 | Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
117. | 6 | 1 | 08 | 72 | K506 | 1 | Fürdő működtetés állami támogatás | 0 | 0 | 798 717 | |
118. | 6 | 1 | 08 | 72 | K512 | 1 | Fürdő működtetés állami támogatás | 0 | 177 190 301 | 176 391 584 | |
119. | 6 | 1 | 08 | 73 | K512 | 2 | Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
120. | 6 | 1 | 08 | 74 | K512 | 2 | Nyugdíjas Egyesületek támogatása | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
121. | 6 | 1 | 08 | 75 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - GYIK | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
122. | 6 | 1 | 08 | 76 | K512 | 2 | Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület | 0 | 900 000 | 900 000 | |
123. | 6 | 1 | 08 | 77 | K512 | 2 | Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása | 0 | 874 000 | 874 000 | |
124. | 6 | 1 | 08 | 78 | K512 | 2 | Szokolay Sándor Alapítvány | 0 | 0 | 3 000 000 | |
125. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 2 080 435 947 | 2 719 721 748 | 2 751 024 588 | ||||
126. | Oktatás | ||||||||||
127. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | |
128. | 6 | 1 | 09 | 02 | K840 | 2 | Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása | 0 | 5 800 000 | 5 800 000 | |
129. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | ||||
130. | Szociális védelem | ||||||||||
131. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | |
132. | 6 | 1 | 10 | 02 | K512 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 0 | 0 | 3 264 841 | |
133. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 6 926 000 | 6 926 000 | 3 661 159 | |
134. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 401 318 453 | 502 930 143 | 523 997 538 | |
135. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 28 000 000 | 30 062 770 | 30 062 770 | |
136. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
137. | 6 | 1 | 10 | 06 | K512 | 2 | Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
138. | Szociális védelem összesen: | 499 244 453 | 604 118 913 | 625 186 308 | |||||||
139. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 406 324 386 | 5 489 694 621 | |||||
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
140. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | |||||
141. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 491 818 453 | 587 547 913 | 609 414 025 | |||||
142. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 014 235 947 | 3 478 131 904 | 3 536 072 463 | |||||
143. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 5 800 000 | 5 800 000 | |||||
144. | 6 | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
145. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 547 595 | 98 747 595 | 102 311 159 | |||||
146. | 6 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 406 324 386 | 5 489 694 621 | ||||||
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
147. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 463 380 400 | 1 472 037 247 | 1 506 407 482 | |||||
148. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 3 356 318 569 | 3 934 287 139 | 3 983 287 139 | |||||
149. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
150. | 6 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 406 324 386 | 5 489 694 621 | ||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||||
2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K506 | 2 | Sporttámogatások | 0 | 0 | 2 611 001 | |
7. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 76 880 000 | 76 880 000 | 74 268 999 | |
8. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | ||||
9. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | ||||||
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
10. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 2 611 001 | |||||
11. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 86 380 000 | 86 380 000 | 83 768 999 | |||||
12. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | ||||||
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
13. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | |||||
15. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 86 380 000 | ||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||||
2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 6 659 310 | 6 659 310 | 6 659 310 | |
3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 500 000 | |
4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
9. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
10. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 91 659 310 | 91 659 310 | 96 159 310 | ||||
11. | Környezetvédelem | ||||||||||
12. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
13. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||
15. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
16. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
17. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
18. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||
19. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 99 159 310 | 103 659 310 | |||||
2023. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
20. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 30 659 310 | 30 659 310 | 35 159 310 | |||||
21. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
22. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 63 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 | |||||
23. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||
24. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 99 159 310 | 103 659 310 | ||||||
2023. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
25. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |||||
26. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 64 159 310 | 64 159 310 | 68 659 310 | |||||
27. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 99 159 310 | 103 659 310 | ||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Technikai funkció | ||||||||||
2. | Hitelek és járulékai | ||||||||||
3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||
5. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | |
7. | 8 | 3 | 90 | 01 | K912 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 2 248 250 000 | 3 847 800 000 | |
8. | Finanszírozási kiadások összesen: | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | |||||||
9. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.- bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 2 450 448 055 | 4 049 998 055 | |||||
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
10. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |||||
11. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | |||||
12. | 8 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 2 248 250 000 | 3 847 800 000 | |||||
13. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.- bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 2 450 448 055 | 4 049 998 055 | ||||||
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
14. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | |||||
15. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 25 000 000 | 2 273 250 000 | 3 872 800 000 | |||||
16. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.- bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 2 450 448 055 | 4 049 998 055 | ||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
1. | Technikai funkció | ||||||||||
2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 97 458 738 | 115 499 816 | 6 913 538 | |
3. | Céltartalékok | ||||||||||
4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 2 524 841 | 1 024 841 | |
6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 10 000 000 | 1 577 017 | 1 577 017 | |
8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 26 000 000 | 15 101 858 | 13 601 858 | ||||
9. | Intézményi évközi tartalék | ||||||||||
10. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 12 000 000 | 17 584 864 | 17 584 864 | |
11. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 8 000 000 | 18 007 202 | 18 007 202 | |
12. | 9 | 3 | 90 | Intézményi évközi tartalék összesen: | 20 000 000 | 35 592 066 | 35 592 066 | ||||
13. | Egyéb évközi tartalék | ||||||||||
14. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
15. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 285 383 131 | 285 383 131 | 285 383 131 | |
16. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 10 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
17. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
18. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 5 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
19. | 9 | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 | Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék | 10 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
20. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Fürdő vis maior tartalék | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
21. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 374 383 131 | 397 383 131 | 397 383 131 | ||||
22. | Önkormányzati tartalékok összesen: | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | |||||||
2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
23. | 9 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 105 458 738 | 133 507 018 | 24 920 740 | |||||
24. | 9 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 412 383 131 | 430 069 853 | 428 569 853 | |||||
25. | 9 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | 9 | Önkormányzati tartalékok összesen: | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | ||||||
adatok Ft-ban | |||||||||
Sor- szám | Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | Működési költségvetés | ||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | Személyi juttatások | 4 986 400 287 | 5 025 245 997 | 5 063 422 255 | |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 754 950 477 | 776 774 830 | 780 249 965 | |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 780 000 000 | 892 042 378 | 961 457 438 | Dologi kiadások | 6 569 895 671 | 7 855 795 688 | 8 547 425 410 | |
5. | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 6 799 600 000 | 7 967 268 464 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 151 207 040 | 151 219 580 | |
6. | Működési bevételek | 3 050 561 718 | 3 598 111 780 | 3 542 981 495 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 333 830 586 | 1 333 830 586 | |
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 520 964 635 | 618 564 473 | 643 041 586 | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 305 448 | 44 405 448 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 311 497 | 3 567 207 454 | 3 622 774 814 | |||||
10. | Tartalékok | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | |||||
11. | Működési bevételek összesen: | 14 266 689 704 | 17 338 857 270 | 18 764 533 451 | Működési kiadások összesen: | 17 829 461 410 | 19 892 202 939 | 20 595 454 789 | |
12. | Működési költségvetés egyenlege: | -3 562 771 706 | -2 553 345 669 | -1 830 921 338 | |||||
13. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | Beruházások (áfával) | 2 290 639 098 | 2 647 438 834 | 2 511 107 006 | |
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | Felújítások (áfával) | 4 416 695 022 | 5 607 273 874 | 5 205 157 715 | |
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 944 107 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 49 448 865 | 52 675 828 | |
17. | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 1 350 790 000 | 604 549 768 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 6 883 304 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 103 247 595 | 106 811 159 | |
19. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||
20. | Felhalmozási bevételek összesen: | 2 278 432 747 | 2 529 102 140 | 1 815 377 179 | Felhalmozási kiadások összesen: | 6 799 381 715 | 8 417 409 168 | 7 885 751 708 | |
21. | Bevételek összesen: | 16 545 122 451 | 19 867 959 410 | 20 579 910 630 | Kiadások összesen: | 24 628 843 125 | 28 309 612 107 | 28 481 206 497 | |
22. | Költségvetés egyenlege: | -8 083 720 674 | -8 441 652 697 | -7 901 295 867 | |||||
23. | Finanszírozási bevétel: | 8 260 797 089 | 10 867 100 752 | 11 926 293 922 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | |
24. | Bevételek mindösszesen: | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | Kiadások mindösszesen: | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | Költségvetési intézmények | 6 030 768 526 | 0 | 0 | 6 030 768 526 | |||
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 107 733 612 | 107 733 612 | Polgármesteri Hivatal | 1 878 311 111 | 0 | 0 | 1 878 311 111 | |||
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 579 487 247 | 381 970 191 | 961 457 438 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 194 723 307 | 15 537 825 | 0 | 210 261 132 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | 65 394 695 | 7 901 873 769 | 7 967 268 464 | Önkormányzati dologi kiadások | 3 150 992 015 | 527 790 865 | 0 | 3 678 782 880 | ||
6. | Működési bevételek | 2 692 464 835 | 850 516 660 | 3 542 981 495 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 611 513 621 | 311 812 705 | 1 923 326 326 | |||
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 405 448 | 0 | 44 405 448 | Önkormányzati fejlesztések | 51 960 498 | 128 660 180 | 0 | 180 620 678 | |
Önkormányzati felújítások | 66 163 302 | 34 715 398 | 100 878 700 | ||||||||
9. | Terület és településfejlesztési program | 458 577 671 | 0 | 458 577 671 | |||||||
Modern Városok Program | 12 314 400 | 0 | 12 314 400 | ||||||||
10. | Önkormányzati általános támogatások | 1 502 746 323 | 3 868 837 139 | 5 371 583 462 | |||||||
11. | Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 86 380 000 | 0 | 86 380 000 | ||||||
12. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 35 159 310 | 35 159 310 | |||||||
13. | Önkormányzati tartalékok | 24 920 740 | 428 569 853 | 0 | 453 490 593 | ||||||
14. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | ||||||
15. | Működési bevételek összesen: | 9 585 767 383 | 9 178 766 068 | 0 | 18 764 533 451 | Működési kiadások összesen: | 14 982 991 514 | 5 612 463 275 | 0 | 20 595 454 789 | |
16. | Működési költségvetés egyenlege: | -1 830 921 338 | |||||||||
17. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési intézmények | 178 135 468 | 0 | 0 | 178 135 468 | |
19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal | 35 378 071 | 0 | 0 | 35 378 071 | |
20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 166 221 320 | 22 722 787 | 0 | 1 188 944 107 | Önkormányzati dologi kiadások | 27 666 702 | 9 357 923 | 0 | 37 024 625 | |
21. | Felhalmozási bevételek | 695 118 | 603 854 650 | 0 | 604 549 768 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 0 | 482 487 295 | 0 | 482 487 295 | |
22. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 6 883 304 | Önkormányzati fejlesztések | 230 875 849 | 1 169 060 097 | 1 399 935 946 | ||
23. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Önkormányzati felújítások | 858 587 576 | 1 336 034 584 | 0 | 2 194 622 160 | |
24. | Terület és településfejlesztési program | 1 614 332 342 | 0 | 0 | 1 614 332 342 | ||||||
25. | Modern Városok Program | 1 757 224 642 | 0 | 0 | 1 757 224 642 | ||||||
26. | Önkormányzati általános támogatások | 3 661 159 | 114 450 000 | 0 | 118 111 159 | ||||||
27. | Önkormányzati lakásalap | 35 000 000 | 33 500 000 | 0 | 68 500 000 | ||||||
28. | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 166 916 438 | 641 577 437 | 0 | 1 815 377 179 | Felhalmozási kiadások összesen: | 4 740 861 809 | 3 144 889 899 | 0 | 7 885 751 708 | |
29. | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | -6 070 374 529 | |||||||||
30. | Bevételek összesen: | 10 752 683 821 | 9 820 343 505 | 0 | 20 579 910 630 | Kiadások összesen: | 19 723 853 323 | 8 757 353 174 | 0 | 28 481 206 497 | |
31. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -7 901 295 867 | |||||||||
32. | Finanszírozási bevétel | 11 926 293 922 | 11 926 293 922 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 177 198 055 | 3 847 800 000 | 0 | 4 024 998 055 | |||
33. | Bevételek mindösszesen: | 10 752 683 821 | 21 746 637 427 | 0 | 32 506 204 552 | Kiadások mindösszesen: | 19 901 051 378 | 12 605 153 174 | 0 | 32 506 204 552 | |
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 5 897 064 052 | 6 140 686 994 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 469 228 665 | 517 757 691 | 517 757 691 | 553 757 691 | 797 584 601 | 6 140 686 994 | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 733 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 733 612 | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 780 000 000 | 892 042 378 | 961 457 438 | 35 718 000 | 148 353 700 | 35 718 000 | 35 718 000 | 387 102 000 | 35 718 000 | 35 718 000 | 35 718 000 | 40 070 072 | 40 070 072 | 31 070 072 | 100 483 522 | 961 457 438 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 6 799 600 000 | 7 967 268 464 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 0 | 2 289 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 000 | 1 100 000 000 | 177 668 464 | 0 | 7 967 268 464 | |
5. | Működési bevételek | 3 050 561 718 | 3 598 111 780 | 3 542 981 495 | 283 094 310 | 283 094 310 | 283 094 310 | 283 094 310 | 283 094 310 | 283 094 310 | 283 094 310 | 323 094 310 | 323 094 310 | 313 094 310 | 272 964 025 | 329 074 370 | 3 542 981 495 | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 305 448 | 44 405 448 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 448 | 0 | 100 000 | 0 | 44 405 448 | |
8. | Működési bevételek összesen: | 14 266 689 704 | 17 338 857 270 | 18 764 533 451 | 832 040 975 | 900 676 675 | 2 288 040 975 | 788 040 975 | 3 536 758 587 | 788 040 975 | 788 040 975 | 828 040 975 | 3 781 227 521 | 1 970 922 073 | 1 035 560 252 | 1 227 142 493 | 18 764 533 451 | |
9. | Személyi juttatások | 4 986 400 287 | 5 025 245 997 | 5 063 422 255 | 422 780 863 | 422 780 863 | 422 780 863 | 422 780 863 | 422 780 863 | 422 780 863 | 331 520 805 | 424 680 863 | 433 089 787 | 433 089 787 | 471 266 045 | 433 089 790 | 5 063 422 255 | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 754 950 477 | 776 774 830 | 780 249 965 | 65 020 830 | 63 968 403 | 63 968 403 | 63 968 403 | 63 968 403 | 63 968 403 | 60 360 204 | 64 194 820 | 66 911 638 | 66 911 638 | 66 911 638 | 70 097 182 | 780 249 965 | |
11. | Dologi kiadások | 6 569 895 671 | 7 855 795 688 | 8 547 425 410 | 631 677 589 | 631 677 589 | 631 677 589 | 631 677 589 | 631 677 589 | 631 677 589 | 631 677 589 | 871 677 589 | 671 677 589 | 871 677 589 | 973 307 311 | 737 342 209 | 8 547 425 410 | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 151 207 040 | 151 219 580 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 560 385 | 13 042 805 | 12 560 385 | 12 560 385 | 12 572 925 | 12 560 385 | 151 219 580 | |
13. | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 333 830 586 | 1 333 830 586 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 549 | 111 152 547 | 1 333 830 586 | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 520 964 635 | 618 564 473 | 643 041 586 | 49 038 078 | 49 038 078 | 49 038 078 | 49 038 078 | 49 038 078 | 49 038 078 | 49 038 078 | 79 145 619 | 49 038 078 | 49 038 078 | 73 515 191 | 49 038 074 | 643 041 586 | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 311 497 | 3 567 207 454 | 3 622 774 814 | 275 683 166 | 275 683 166 | 275 683 166 | 275 683 166 | 275 683 166 | 275 683 166 | 275 683 166 | 280 683 166 | 325 683 166 | 325 683 166 | 381 250 526 | 379 692 628 | 3 622 774 814 | |
17. | Tartalékok | 517 841 869 | 563 576 871 | 453 490 593 | 47 149 446 | 47 149 446 | 47 149 446 | 47 149 446 | 47 149 446 | 47 149 446 | 47 149 446 | 44 932 965 | 11 564 674 | 18 797 386 | 1 000 000 | 47 149 446 | 453 490 593 | |
0 | ||||||||||||||||||
18. | Működési kiadások összesen: | 17 829 461 410 | 19 892 202 939 | 20 595 454 789 | 1 615 062 906 | 1 614 010 479 | 1 614 010 479 | 1 614 010 479 | 1 614 010 479 | 1 614 010 479 | 1 519 142 222 | 1 889 510 376 | 1 681 677 866 | 1 888 910 578 | 2 090 976 185 | 1 840 122 261 | 20 595 454 789 | |
19. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 163 312 140 | 1 188 944 107 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 579 000 000 | 20 253 594 | 149 887 793 | 118 146 656 | 3 284 285 | 108 507 392 | 22 722 787 | 107 141 600 | 1 188 944 107 | |
22. | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 1 350 790 000 | 604 549 768 | 112 512 500 | 0 | 0 | 112 512 500 | 0 | 112 512 500 | 0 | 112 512 500 | 0 | 112 512 500 | 0 | 41 987 268 | 604 549 768 | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről | 0 | 0 | 6 883 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 883 304 | 0 | 0 | 0 | 6 883 304 | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 15 000 000 | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 2 278 432 747 | 2 529 102 140 | 1 815 377 179 | 112 512 500 | 0 | 10 000 000 | 192 512 500 | 579 000 000 | 132 766 094 | 149 887 793 | 230 659 156 | 10 167 589 | 221 019 892 | 22 722 787 | 154 128 868 | 1 815 377 179 | |
26. | Beruházások (áfával) | 2 290 639 098 | 2 647 438 834 | 2 511 107 006 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 201 496 862 | 203 719 362 | 292 419 024 | 2 511 107 006 | |
27. | Felújítások (áfával) | 4 416 695 022 | 5 607 273 874 | 5 205 157 715 | 433 763 143 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 445 331 016 | 318 084 412 | 5 205 157 715 | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 49 448 865 | 52 675 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | 0 | 43 648 865 | 0 | 0 | 0 | 3 226 963 | 52 675 828 | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 103 247 595 | 106 811 159 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 11 000 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 27 811 159 | 106 811 159 | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 6 799 381 715 | 8 417 409 168 | 7 885 751 708 | 642 060 005 | 655 627 878 | 653 627 878 | 655 627 878 | 653 627 878 | 661 427 878 | 653 627 878 | 699 276 743 | 657 827 878 | 655 627 878 | 655 850 378 | 641 541 558 | 7 885 751 708 | |
32. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | 177 076 415 | 0 | 0 | 0 | 2 248 250 000 | 0 | 121 640 | 0 | 0 | 1 599 550 000 | 0 | 0 | 4 024 998 055 | |
34. | Finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 2 425 448 055 | 4 024 998 055 | 177 076 415 | 0 | 0 | 0 | 2 248 250 000 | 0 | 121 640 | 0 | 0 | 1 599 550 000 | 0 | 0 | 4 024 998 055 | |
35. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 523 425 359 | 4 881 357 382 | 4 881 357 382 | 4 523 425 359 | 0 | 0 | 0 | 357 932 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 881 357 382 | |
36. | Különböző finanszírozási bevétel | 3 737 371 730 | 5 985 743 370 | 7 044 936 540 | 3 737 371 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 640 | 0 | 0 | 1 059 193 170 | 0 | 2 248 250 000 | 7 044 936 540 | |
37. | Finanszírozási bevételek összesen: | 8 260 797 089 | 10 867 100 752 | 11 926 293 922 | 8 260 797 089 | 0 | 0 | 0 | 357 932 023 | 0 | 121 640 | 0 | 0 | 1 059 193 170 | 0 | 2 248 250 000 | 11 926 293 922 | |
38. | Tárgyévi kiadások összesen: | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | 2 434 199 326 | 2 269 638 357 | 2 267 638 357 | 2 269 638 357 | 4 515 888 357 | 2 275 438 357 | 2 172 891 740 | 2 588 787 119 | 2 339 505 744 | 4 144 088 456 | 2 746 826 563 | 2 481 663 819 | 32 506 204 552 | |
39. | Tárgyévi bevételek összesen: | 24 805 919 540 | 30 735 060 162 | 32 506 204 552 | 9 205 350 564 | 900 676 675 | 2 298 040 975 | 980 553 475 | 4 473 690 610 | 920 807 069 | 938 050 408 | 1 058 700 131 | 3 791 395 110 | 3 251 135 135 | 1 058 283 039 | 3 629 521 361 | 32 506 204 552 | |
40. | Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 6 771 151 238 | -1 368 961 682 | 30 402 618 | -1 289 084 882 | -42 197 747 | -1 354 631 288 | -1 234 841 332 | -1 530 086 988 | 1 451 889 366 | -892 953 321 | -1 688 543 524 | 1 147 857 542 | 0 | |
41. | Halmozott eltérés | 0 | 0 | 0 | 6 771 151 238 | 5 402 189 556 | 5 432 592 174 | 4 143 507 292 | 4 101 309 545 | 2 746 678 257 | 1 511 836 925 | -18 250 063 | 1 433 639 303 | 540 685 982 | -1 147 857 542 | 0 | 0 | |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | |||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 295 968 968 | 75 326 914 | 371 295 882 | 79,71 | ||
4. | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 1 199 997 601 | 1 199 997 601 | 100,00 | |||
5. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 100,00 | |||
6. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 338 | 1 162 050 | 399 488 388 | 99,71 | ||
7. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 906 275 781 | 906 275 781 | 100,00 | |||
8. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 38 323 772 | 38 323 772 | 100,00 | |||
9. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 275 000 000 | 275 000 000 | 100,00 | |||
10. | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 1 129 000 000 | 1 129 000 000 | 100,00 | |||
11. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 100,00 | |||
12. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 482 752 549 | 0 | 482 752 549 | 100,00 | ||
13. | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 754 662 903 | 24 184 028 | 778 846 931 | 96,89 | ||
14. | Polgármesteri Hivatal | TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése | 62 500 000 | 62 500 000 | 100,00 | ||
15. | Összesen: | 7 411 557 912 | 100 672 992 | 7 512 230 904 | 98,66 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Feladat | személyi juttatás | munka- adókat terhelő járulékok | dologi kiadás | előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás | beruházás | felújítás | összes kiadás | támogatás | költségvetési maradvány | önkormány- zati rész | Áfa visszatérülés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 206 055 712 | 206 055 712 | 82 875 425 | 123 180 287 | 0 | |||||||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 60 054 154 | 60 054 154 | 3 284 285 | 56 769 869 | 0 | |||||||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 28 789 372 | 28 789 372 | 0 | 28 789 372 | 0 | |||||||
4. | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 363 482 562 | 363 482 562 | 118 146 656 | 245 335 906 | 0 | |||||||
5. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | -794 610 | 0 | |||||||
6. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 226 838 362 | 226 838 362 | 0 | 221 650 124 | 0 | 5 188 238 | ||||||
7. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 12 106 126 | 12 106 126 | 0 | 12 106 126 | 0 | |||||||
8. | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 2 114 534 | 2 114 534 | 0 | 2 114 534 | 0 | |||||||
9. | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 1 093 387 050 | 1 093 387 050 | 579 000 000 | 514 387 050 | ||||||||
10. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 55 595 680 | 55 595 680 | 80 000 000 | -24 404 320 | ||||||||
11. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 175 883 632 | 175 883 632 | 155 630 036 | 20 253 594 | 0 | |||||||
12. | GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” | 8 719 962 | 8 719 962 | 22 722 787 | -14 002 825 | 0 | |||||||
13. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 134 533 970 | 1 105 493 176 | 2 240 027 146 | 1 048 659 189 | 1 185 385 107 | 0 | 5 188 238 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 és az azt követő évek | Összesen | ||||||||||||||
Sor-szám | Feladat megnevezése | Megjegyzés | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
1. | Orvosi rendelők működésének támogatása | szerz. a. | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | |||||
2. | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás | szerz. a. | 67 000 000 | 67 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 232 000 000 | 0 | 232 000 000 | |||||
3. | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. | szerz. a. | 282 000 000 | 282 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 582 000 000 | 0 | 582 000 000 | |||||
4. | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | |||||
5. | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás | szerz. a. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | |||||
6. | Sport Centrum működtetésének támogatása | szerz. a. | 21 000 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | |||||
7. | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás | közhasznú szerz. a. | 831 500 000 | 831 500 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 2 688 500 000 | 0 | 2 688 500 000 | |||||
8. | Fürdő működtetés támogatása | szerz. a. | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 2 360 000 000 | 0 | 2 360 000 000 | |||||
9. | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | szerz. a. | 30 000 000 | 30 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 102 000 000 | 0 | 102 000 000 | |||||
10. | FORENO Nonprofit Kft. | szerződés alapján | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | |||||
11. | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj | Üzemeltetési szerz. | 38 054 993 | 38 054 993 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 181 079 993 | 0 | 181 079 993 | |||||
12. | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás | szerz. a. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | |||||
13. | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás | szerz. a. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | |||||
14. | Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás | szerz. a. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | |||||
15. | Foglalkozás egészségügy | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | |||||
16. | Könyvvizsgálói díj | szerz. a. | 6 089 650 | 6 089 650 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 089 650 | 0 | 24 089 650 | |||||
17. | Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj | szerz. a. | 335 770 301 | 335 770 301 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 1 362 490 301 | 0 | 1 362 490 301 | |||||
18. | Idősek Otthonában történő ellátás | szerz. a. | 344 165 | 344 165 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 644 165 | 0 | 644 165 | |||||
19. | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj | 202/2010. (VIII. 26.) | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | |||||
20. | Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj | ör. rendelet | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 14 560 000 | 0 | 14 560 000 | |||||
21. | Babakötvény | 23/2006. (VI. 29.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | |||||
22. | Parkerdő Piknik | szerz. a. | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 | |||||
23. | Kegyeleti közszolgáltatás | szerz. a. | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | |||||
24. | Személyszállítási közszolgáltatási feladat | közbesz. | 331 500 000 | 331 500 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 1 726 500 000 | 0 | 1 726 500 000 | |||||
25. | Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete | szerz. a. | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 11 938 000 | 0 | 11 938 000 | |||||
26. | Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. | szerz. a. | 1 235 604 607 | 1 235 604 607 | 1 185 604 607 | 1 185 604 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 421 209 214 | 0 | 2 421 209 214 | |||||
27. | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | szerz. a. | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 596 551 324 | 0 | 596 551 324 | |||||
28. | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | szerz. a. | 68 033 500 | 68 033 500 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 260 033 500 | 260 033 500 | ||||||
29. | Önkormányzat által ellátott közvilágítás | közbesz. | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 2 016 000 000 | 0 | 2 016 000 000 | |||||
30. | Összesen: | 4 650 259 547 | 0 | 4 650 259 547 | 4 326 981 938 | 0 | 4 326 981 938 | 3 141 377 331 | 0 | 3 141 377 331 | 3 141 377 331 | 0 | 3 141 377 331 | 15 259 996 147 | 0 | 15 259 996 147 | ||
adatok Ft-ban | |||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2023. évi javaslat | |
A | B | C | |
1. | Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: | 462 500 | |
2. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 462 500 | |
3. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | |
4. | Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
5. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
6. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
7. | Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: | 41 794 040 | |
8. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 8 599 287 | |
9. | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 8 995 036 | |
10. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
11. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 24 199 717 | |
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
13. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 56 144 438 | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 56 144 438 | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | |
16. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
17. | Egyéb kedvezmény | 0 | |
18. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | |
19. | Összesen: | 98 400 978 |
adatok E Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Évek | Összesen | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Helyi adók | 7 853 238 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 27 853 238 | |
2. | Tulajdonosi bevételek | 426 140 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 626 140 | |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 113 891 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 293 891 | |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 603 855 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 603 855 | |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||
8. | Saját bevételek (01+...07) | 8 997 124 | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 595 000 | 31 377 124 | |
9. | Saját bevételek (08. sor) *0,5 | 4 498 562 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 15 688 562 | |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
14. | Adott váltó | 0 | ||||||
15. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
16. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
22. | Adott váltó | 0 | ||||||
23. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
24. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
25. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 4 498 562 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 15 688 562 | |
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | I. Hitelvisszafizetés | |||||||
2. | - Folyószámla hitelállomány* | - | - | - | ||||
3. | Hitelvisszafizetés összesen: | - | - | - | ||||
4. | II. Kamatfizetési kötelezettség | |||||||
5. | - Likvid hitel* | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
6. | Kamatfizetési kötelezettség összesen | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
7. | Adott időszak adósságszolgálata összesen | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
8. | III. Kezességvállalás | |||||||
9. | - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel | 10 478 604 | 10 478 604 | - | 20 957 208 | |||
10. | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel | 700 000 000 | - | 700 000 000 | ||||
11. | - FKL Kft. Folyószámlahitel | 60 000 000 | - | 60 000 000 | ||||
12. | - Raabersport Kft. Folyószámlahitel | 85 000 000 | - | 85 000 000 | ||||
13. | - Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 258 154 800 | |
14. | Kezességvállalás összesen: | 907 109 564 | 62 109 564 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 124 112 008 | |
15. | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 932 109 564 | 62 109 564 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 149 112 008 | |
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 2 000 000 E Ft | ||||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:
1.1. Szociálpolitikai támogatás
A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.
1.2. Kulturális feladatok támogatása
Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.
1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.
1.4. Civil szervezetek támogatása
A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.
1.5. Sporttámogatás
A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.
2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.
2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.
2.4. Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.
2.5. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1–5 évben a támogatásból való kizárást).
2.6. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.
2.7. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.
2.8. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés hatálybalépését követően.
2.9. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.
2.10. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.
2.11. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.
2.12. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.
2.13. Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.
1. Szociálpolitikai támogatás | Népjóléti Bizottság | |
2. Kulturális feladatok támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
4. Civil szervezetek támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
5. Sporttámogatás | Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |
4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.
4.2. A pénzügyi beszámoló részei:
4.2.1. számlaösszesítő;
4.2.2. hitelesített számlamásolatok;
4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata);
4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata;
4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.
4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.
4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:
4.4.1. számviteli bizonylat sorszáma, típusa;
4.4.2. a kiállításának kelte;
4.4.3. a teljesítés dátuma;
4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása;
4.4.5. nettó és bruttó összege;
4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg;
4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma;
4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja;
4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása.
4.5. A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „..../... számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.
4.6. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.
4.7. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.
A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása az „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3–3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.
1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.
1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.
2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.
2.2. Az I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.
2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.
2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.
2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.
2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.
Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.
4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.
4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.
4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:
4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében.
4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.
4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.
5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.
5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.
5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.
5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.
5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.
1.1. A rovatszám 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:
A | B | C | D | ||
1 | Első pozíció: | CÍM | = 0-től – 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint | ||
2 | Második pozíció: | vagy | ALCÍM | = központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati = önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása | |
3 | Harmadik -negyedik pozíció: | Kormányzati funkciócsoport | = 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti funkciócsoportok | ||
4 | Ötödik-hatodik pozíció: | SORSZÁM | |||
5 | Hetedik-tizedik pozíció: | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK: | = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges) | ||
6 | Tizenegyedik pozíció: | = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban |
1.2. Költségvetési szervek rovatrendje 1–6. pozíció szerint
1.2.1. Rovatrend
A | B | C | D | E | ||
1 | 0 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS | ||||
2 | 4 | 01 | 01 | Polgármesteri Hivatal | ||
3 | 0 | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | ||||
4 | 4 | 08 | 01 | Széchenyi István Városi Könyvtár | ||
5 | 4 | 08 | 02 | Soproni Múzeum | ||
6 | 0 | OKTATÁS | ||||
7 | 4 | 09 | 01 | Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf | ||
8 | 4 | 09 | 02 | Hermann Alice Óvoda | ||
9 | 4 | 09 | 03 | Trefort Téri Óvoda | ||
10 | 0 | SZOCIÁLIS VÉDELEM | ||||
11 | 4 | 10 | 01 | SMJV Egyesített Bölcsődék | ||
12 | 4 | 10 | 02 | Soproni Szociális Intézmény |
1.2.2. Bevételek
A | ||||
1 | Bevételek | |||
2 | 1–4. pozíció | 5–6. pozíció | 7. pozíció | |
3 | Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B640” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B650” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B740” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervi támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele | sorszám | „1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat |
1.2.3. Kiadások
A | |||||||
1 | Kiadások | ||||||
2 | 1. pozíció | 2. pozíció | 3–4. pozíció | 5–6. pozíció | 7–10. pozíció | 11. pozíció | |
3 | „0” | „1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények | Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem | sorszám | Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | „1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat | |
4 | „1” önkormányzati dologi kiadás | „03” Közrend és közbiztonság | K300 Dologi kiadások | ||||
5 | „2” Önkormányzati | „1” SH Zrt. által ellátott | „04” Gazdasági ügyek | K400 Ellátottak pénzbeli | |||
6 | városüzemeltetési kiadás | „2” Önkormányzat által ellátott | „05” Környezetvédelem | juttatásai | |||
7 | „3” Önkormányzati fejlesztés | „2” Fejlesztés | „06” Lakásépítés és kommunális létesítmények | K502 Elvonások és befizetések K506 Egyéb működési célú | |||
8 | „4” Önkormányzati felújítás | „2” Felújítás | „07” Egészségügy | támogatások államháztartáson | |||
9 | „5” Fejlesztési programok | „3” Terület és településfejlesztési program „4” Modern Városok Program | „08” Szabadidő, sport, kultúra, vallás „09” Oktatás | belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
10 | „6” Önkormányzati támogatások | „1” Önkormányzati általános támogatás „2” Önkormányzati pályázati támogatás | „10” Szociális védelem „90” Technikai funkció | kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K512 Egyéb működési célú | |||
11 | „7” Önkormányzati lakásalap kiadás | támogatások államháztartáson kívülre | |||||
12 | „8” Önkormányzati hitelek, | „1” hitel | K513 Tartalékok | ||||
13 | kölcsönök nyújtása és törlesztése, | „2” kölcsön | K600 Beruházások (áfával) | ||||
14 | értékpapírok beváltása és járulékok | „3” értékpapír | K700 Felújítások (áfával) | ||||
15 | „9” Önkormányzati tartalék | „1” Általános tartalék | K840 Egyéb felhalmozási célú | ||||
16 | „2” Céltartalék | támogatások államháztartáson | |||||
17 | „3” Intézményi évközi többletigény | belülre | |||||
18 | „4” Egyéb évközi többlet | K860 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K890 Egyéb felhalmozási célútámogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás |