Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra,
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 24 006 452 322 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) * A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24 006 452 322 Ft-ban állapítja meg.
(2) * A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6 510 892 404 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1 994 805 007 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 284 505 893 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3 301 597 258 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2 210 706 100 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 145 000 000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 960 168 194 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1 117 559 947 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 87 352 810 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1 391 388 055 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5 102 196 893 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86 071 000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 102 945 000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 220 907 997 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 69 700 416 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 420 655 348 Ft-tal.
(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2024. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2024. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint;
c) az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2024. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatszám (rovatrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2024. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények – kivéve Polgármesteri Hivatal –
a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, az átvezetésről a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása során gondoskodik.
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást – felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) –, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) a rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt;
l) a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, az átvezetésről a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása során gondoskodik;
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre;
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk;
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett;
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás;
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a;
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 69 000 Ft 2024. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent – az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása során utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100 000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármester írásos engedélyét követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett póttámogatás biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, – a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig – kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy – a feladattal kapcsolatban – a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200 000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30 000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve
ga) a közlekedési költségtérítést;
gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetést,
gc) olyan személy részére történő kifizetést, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak a közgyűlés jóváhagyásával kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben – a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével –
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelésről szóló törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól csak közgyűlési döntéssel lehet eltérni.
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, a jogszabály szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100 000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit – a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseit – a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően – nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100 000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről – a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján – a Költségvetési Bizottság tárgyév december 31-ig dönt.
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2024. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1 068 924 675 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség keletkezik, akkor a törlesztő összegeket és járulékaikat a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás átvezetéseként a Közgyűlés módosítja a költségvetési rendeletet.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent – a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A Polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül – esetenként – 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról – esetenként 30 000 000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,
aj) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ak) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
b) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások, életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni.
c) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
d) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
e) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
f) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a Jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott – törvényben meghatározott – kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét – kivéve az intézményi bevételeket – nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3 382 636 897 Ft tervezett összeg használható fel a 2024. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2025. évi költségvetésbe – eredeti előirányzatként – vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(9) A PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.
24. § Ez a rendelet 2024. január 31-én 16 óra 25 perckor lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
25. § Jelen rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
| dr. Farkas Ciprián | dr. Sárvári Szabolcs | |
| polgármester | jegyző |
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 633 517 000 | 633 542 080 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 6 793 100 000 | 6 793 100 000 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 2 783 416 144 | 3 108 117 408 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 16 082 616 012 | 16 495 672 561 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 5 934 710 242 | 5 956 668 844 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882 967 060 | 886 370 644 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 6 714 030 345 | 6 714 030 345 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 145 000 000 | 145 025 080 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 476 249 949 | 1 476 249 949 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 525 680 138 | 561 648 157 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 127 527 226 | 3 068 509 787 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 525 976 515 | 490 355 764 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 19 332 141 475 | 19 298 858 570 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -3 249 525 463 | -2 803 186 009 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 300 150 000 | 300 150 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 267 480 | 40 267 480 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 390 417 480 | 390 417 480 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 982 220 969 | 1 039 110 423 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 2 964 954 302 | 3 354 004 302 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 32 011 030 | 32 411 030 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 76 160 000 | 76 160 000 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 4 065 346 301 | 4 511 685 755 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -3 674 928 821 | -4 121 268 275 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 16 473 033 492 | 16 886 090 041 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 23 397 487 776 | 23 810 544 325 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -6 924 454 284 | -6 924 454 284 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | |
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | |
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | |
| 40. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 330 702 662 | 3 330 702 662 | ||
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 789 659 619 | 3 789 659 619 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 7 120 362 281 | 7 120 362 281 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 195 907 997 | 195 907 997 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 195 907 997 | 195 907 997 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 6 924 454 284 | 6 924 454 284 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | ||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 242 117 000 | 242 117 000 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési bevételek | B400 | 884 287 146 | 884 287 146 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 1 126 404 146 | 1 126 404 146 | ||
| 9. | Személyi juttatások | K100 | 4 364 214 732 | 4 386 173 334 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 632 093 150 | 635 496 734 | |
| 11. | Dologi kiadások | K300 | 1 451 412 107 | 1 451 412 107 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | |
| 17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: | 6 447 719 989 | 6 473 082 175 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -5 321 315 843 | -5 346 678 029 | ||
| 20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 26. | Beruházások (áfával) | K600 | 37 810 229 | 37 810 229 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 0 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 37 810 229 | 37 810 229 | ||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -37 810 229 | -37 810 229 | ||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 126 404 146 | 1 126 404 146 | ||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: | 6 485 530 218 | 6 510 892 404 | ||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -5 359 126 072 | -5 384 488 258 | ||
| 36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 3 655 095 528 | 3 680 457 714 | |
| 37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 692 208 274 | 1 692 208 274 | |
| 38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 5 347 303 802 | 5 372 665 988 | |
| 39. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 11 822 270 | 11 822 270 | |
| 40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 5 359 126 072 | 5 384 488 258 | ||
| 42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | |
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 5 359 126 072 | 5 384 488 258 | ||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 6 485 530 218 | 6 510 892 404 | ||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 6 485 530 218 | 6 510 892 404 | ||
| Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
| 51. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 52. | Működési bevételek | B400 | 70 604 446 | 70 604 446 | |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
| 55. | Működési bevételek összesen: | 70 604 446 | 70 604 446 | ||
| 56. | Személyi juttatások | K100 | 928 058 359 | 930 365 171 | |
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 138 176 347 | 138 533 903 | |
| 58. | Dologi kiadások | K300 | 230 803 306 | 230 803 306 | |
| 59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 64. | Tartalékok | K513 | |||
| 65. | Működési kiadások összesen: | 1 297 038 012 | 1 299 702 380 | ||
| 66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 226 433 566 | -1 229 097 934 | ||
| 67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 69. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 463 040 | 1 463 040 | |
| 74. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 463 040 | 1 463 040 | ||
| 79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 463 040 | -1 463 040 | ||
| 80. | Költségvetési bevételek összesen: | 70 604 446 | 70 604 446 | ||
| 81. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 298 501 052 | 1 301 165 420 | ||
| 82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -1 227 896 606 | -1 230 560 974 | ||
| 83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 708 212 312 | 710 876 680 | |
| 84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 519 684 294 | 519 684 294 | |
| 85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 1 227 896 606 | 1 230 560 974 | |
| 86. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | |
| 87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 227 896 606 | 1 230 560 974 | ||
| 89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 1 227 896 606 | 1 230 560 974 | ||
| 93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 298 501 052 | 1 301 165 420 | ||
| 94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 298 501 052 | 1 301 165 420 | ||
| Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 240 000 000 | 240 000 000 | |
| 98. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 99. | Működési bevételek | B400 | 618 182 700 | 618 182 700 | |
| 100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 102. | Működési bevételek összesen: | 858 182 700 | 858 182 700 | ||
| 103. | Személyi juttatások | K100 | 1 318 053 526 | 1 337 705 316 | |
| 104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 189 346 958 | 192 392 986 | |
| 105. | Dologi kiadások | K300 | 750 206 853 | 750 206 853 | |
| 106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
| 108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 111. | Tartalékok | K513 | |||
| 112. | Működési kiadások összesen: | 2 257 607 337 | 2 280 305 155 | ||
| 113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 399 424 637 | -1 422 122 455 | ||
| 114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 116. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 120. | Beruházások (áfával) | K600 | 18 092 270 | 18 092 270 | |
| 121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | ||
| 122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 18 092 270 | 18 092 270 | ||
| 126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -18 092 270 | -18 092 270 | ||
| 127. | Költségvetési bevételek összesen: | 858 182 700 | 858 182 700 | ||
| 128. | Költségvetési kiadások összesen: | 2 275 699 607 | 2 298 397 425 | ||
| 129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -1 417 516 907 | -1 440 214 725 | ||
| 130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 752 889 502 | 775 587 320 | |
| 131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 652 805 135 | 652 805 135 | |
| 132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 1 405 694 637 | 1 428 392 455 | |
| 133. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 11 822 270 | 11 822 270 | |
| 134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 417 516 907 | 1 440 214 725 | ||
| 136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 1 417 516 907 | 1 440 214 725 | ||
| 140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 2 275 699 607 | 2 298 397 425 | ||
| 141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 2 275 699 607 | 2 298 397 425 | ||
| Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
| 145. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 146. | Működési bevételek | B400 | 0 | ||
| 147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 149. | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 150. | Személyi juttatások | K100 | 624 273 916 | 624 273 916 | |
| 151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 92 891 474 | 92 891 474 | |
| 152. | Dologi kiadások | K300 | 61 173 148 | 61 173 148 | |
| 153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
| 155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 158. | Tartalékok | K513 | |||
| 159. | Működési kiadások összesen: | 778 338 538 | 778 338 538 | ||
| 160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -778 338 538 | -778 338 538 | ||
| 161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 163. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 168. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 174. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 175. | Költségvetési kiadások összesen: | 779 608 538 | 779 608 538 | ||
| 176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -779 608 538 | -779 608 538 | ||
| 177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 708 453 948 | 708 453 948 | |
| 178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 71 154 590 | 71 154 590 | |
| 179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 779 608 538 | 779 608 538 | |
| 180. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | |
| 181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 779 608 538 | 779 608 538 | ||
| 183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 779 608 538 | 779 608 538 | ||
| 187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 779 608 538 | 779 608 538 | ||
| 188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 779 608 538 | 779 608 538 | ||
| Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
| 192. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 193. | Működési bevételek | B400 | 0 | ||
| 194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 196. | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 197. | Személyi juttatások | K100 | 563 371 712 | 563 371 712 | |
| 198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 84 463 933 | 84 463 933 | |
| 199. | Dologi kiadások | K300 | 90 196 509 | 90 196 509 | |
| 200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
| 202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 205. | Tartalékok | K513 | |||
| 206. | Működési kiadások összesen: | 738 032 154 | 738 032 154 | ||
| 207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -738 032 154 | -738 032 154 | ||
| 208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 210. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 215. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 221. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 222. | Költségvetési kiadások összesen: | 739 302 154 | 739 302 154 | ||
| 223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -739 302 154 | -739 302 154 | ||
| 224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 739 302 154 | 739 302 154 | |
| 225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | 0 | |
| 226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 739 302 154 | 739 302 154 | |
| 227. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||
| 228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 739 302 154 | 739 302 154 | ||
| 230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 739 302 154 | 739 302 154 | ||
| 234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 739 302 154 | 739 302 154 | ||
| 235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 739 302 154 | 739 302 154 | ||
| Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
| 239. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 240. | Működési bevételek | B400 | 0 | ||
| 241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 243. | Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 244. | Személyi juttatások | K100 | 431 191 392 | 431 191 392 | |
| 245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 309 881 | 62 309 881 | |
| 246. | Dologi kiadások | K300 | 65 187 426 | 65 187 426 | |
| 247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
| 249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 252. | Tartalékok | K513 | |||
| 253. | Működési kiadások összesen: | 558 688 699 | 558 688 699 | ||
| 254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -558 688 699 | -558 688 699 | ||
| 255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 257. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 770 000 | 1 770 000 | |
| 262. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
| 267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 770 000 | -1 770 000 | ||
| 268. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 269. | Költségvetési kiadások összesen: | 560 458 699 | 560 458 699 | ||
| 270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -560 458 699 | -560 458 699 | ||
| 271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 496 289 056 | 496 289 056 | |
| 272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 64 169 643 | 64 169 643 | |
| 273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 560 458 699 | 560 458 699 | |
| 274. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||
| 275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 560 458 699 | 560 458 699 | ||
| 277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 560 458 699 | 560 458 699 | ||
| 281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 560 458 699 | 560 458 699 | ||
| 282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 560 458 699 | 560 458 699 | ||
| Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
| 286. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| 291. | Személyi juttatások | K100 | 131 517 173 | 131 517 173 | |
| 292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 17 097 232 | 17 097 232 | |
| 293. | Dologi kiadások | K300 | 68 420 620 | 68 420 620 | |
| 294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | |
| 296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
| 297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 299. | Tartalékok | K513 | |||
| 300. | Működési kiadások összesen: | 217 035 025 | 217 035 025 | ||
| 301. | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -214 535 025 | -214 535 025 | ||
| 302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 304. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 308. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
| 309. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
| 314. | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | ||
| 315. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| 316. | Költségvetési kiadások összesen: | 218 305 025 | 218 305 025 | ||
| 317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -215 805 025 | -215 805 025 | ||
| 318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 141 849 332 | 141 849 332 | |
| 319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 73 955 693 | 73 955 693 | |
| 320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 215 805 025 | 215 805 025 | |
| 321. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||
| 322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 215 805 025 | 215 805 025 | ||
| 324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 215 805 025 | 215 805 025 | ||
| 328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 218 305 025 | 218 305 025 | ||
| 329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 218 305 025 | 218 305 025 | ||
| Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
| 331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
| 332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 2 117 000 | 2 117 000 | |
| 333. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
| 334. | Működési bevételek | B400 | 193 000 000 | 193 000 000 | |
| 335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
| 336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
| 337. | Működési bevételek összesen: | 195 117 000 | 195 117 000 | ||
| 338. | Személyi juttatások | K100 | 367 748 654 | 367 748 654 | |
| 339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 47 807 325 | 47 807 325 | |
| 340. | Dologi kiadások | K300 | 185 424 245 | 185 424 245 | |
| 341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
| 342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
| 343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
| 344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
| 345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
| 346. | Tartalékok | K513 | |||
| 347. | Működési kiadások összesen: | 600 980 224 | 600 980 224 | ||
| 348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -405 863 224 | -405 863 224 | ||
| 349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
| 350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
| 351. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
| 352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
| 353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
| 354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | ||
| 355. | Beruházások (áfával) | K600 | 12 674 919 | 12 674 919 | |
| 356. | Felújítások (áfával) | K700 | |||
| 357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
| 358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
| 359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
| 360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 12 674 919 | 12 674 919 | ||
| 361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -12 674 919 | -12 674 919 | ||
| 362. | Költségvetési bevételek összesen: | 195 117 000 | 195 117 000 | ||
| 363. | Költségvetési kiadások összesen: | 613 655 143 | 613 655 143 | ||
| 364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -418 538 143 | -418 538 143 | ||
| 365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 108 099 224 | 108 099 224 | |
| 366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 310 438 919 | 310 438 919 | |
| 367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 418 538 143 | 418 538 143 | |
| 368. | Költségvetési maradvány igénybevétele | B8131 | 0 | ||
| 369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
| 370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 418 538 143 | 418 538 143 | ||
| 371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
| 372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
| 373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | ||
| 374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 418 538 143 | 418 538 143 | ||
| 375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 613 655 143 | 613 655 143 | ||
| 376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 613 655 143 | 613 655 143 | ||
| Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | |||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 377. | Szociális szervek | ||||
| 378. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 146,00 | 146,00 | ||
| 379. | Soproni Szociális Intézmény | 244,00 | 244,00 | ||
| 380. | Szociális szervek összesen: | 390,00 | 390,00 | ||
| 381. | Alapfokú oktatási szervek | ||||
| 382. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | ||
| 383. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | ||
| 384. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | ||
| 385. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | ||
| 386. | Kulturális szervek | ||||
| 387. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | ||
| 388. | Soproni Múzeum | 73,00 | 73,00 | ||
| 389. | Kulturális szervek összesen: | 98,00 | 98,00 | ||
| 390. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 748,75 | 748,75 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| 2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | |||
| 5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 32 300 000 | 32 300 000 | |
| 6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 32 300 000 | 32 300 000 | |||||||
| 9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 1 319 163 950 | 1 319 163 950 | |
| 10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 699 577 | 217 699 577 | |
| 11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 414 274 200 | 414 274 200 | |
| 12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 25 080 | |
| 13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | |||
| 14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
| 15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
| 16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 951 337 727 | 1 951 362 807 | |||||||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 919 037 727 | -1 919 062 807 | |||||||
| 20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| 21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
| 22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | |||
| 23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 0 | |||||||
| 26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 40 132 000 | 40 132 000 | |
| 27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 3 310 200 | 3 310 200 | |
| 28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
| 29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
| 30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 43 442 200 | 43 442 200 | |||||||
| 32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -43 442 200 | -43 442 200 | |||||||
| 33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 32 300 000 | 32 300 000 | |||||||
| 34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 994 779 927 | 1 994 805 007 | |||||||
| 35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 962 479 927 | -1 962 505 007 | |||||||
| 36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 865 671 750 | 865 696 830 | |
| 37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 096 808 177 | 1 096 808 177 | |
| 38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 962 479 927 | 1 962 505 007 | |
| 39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | ||
| 40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 962 479 927 | 1 962 505 007 | |||||||
| 42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||
| 43. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||
| 44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | 0 | 0 | |||||||
| 45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 962 479 927 | 1 962 505 007 | |||||||
| 46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 994 779 927 | 1 994 805 007 | |||||||
| 47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 994 779 927 | 1 994 805 007 | |||||||
| 48. | Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 176 | 176 | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | |
| 2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |
| 3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 391 400 000 | 391 425 080 | |
| 4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 6 793 100 000 | 6 793 100 000 | |
| 5. | B400 | Működési bevételek | 1 866 828 998 | 2 191 530 262 | |
| 6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 14 923 911 866 | 15 336 968 415 | ||
| 9. | K100 | Személyi juttatások | 251 331 560 | 251 331 560 | |
| 10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 174 333 | 33 174 333 | |
| 11. | K300 | Dologi kiadások | 4 848 344 038 | 4 848 344 038 | |
| 12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 145 000 000 | 145 000 000 | |
| 13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 476 249 949 | 1 476 249 949 | |
| 14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 525 680 138 | 561 648 157 | |
| 15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 127 327 226 | 3 068 309 787 | |
| 17. | K513 | Tartalékok | 525 976 515 | 490 355 764 | |
| 18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 933 083 759 | 10 874 413 588 | ||
| 19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 3 990 828 107 | 4 462 554 827 | ||
| 20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | |
| 21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 300 150 000 | 300 150 000 | |
| 24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
| 25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 267 480 | 40 267 480 | |
| 26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 390 417 480 | 390 417 480 | ||
| 27. | K600 | Beruházások (áfával) | 904 278 740 | 961 168 194 | |
| 28. | K700 | Felújítások (áfával) | 2 961 644 102 | 3 350 694 102 | |
| 29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 32 011 030 | 32 411 030 | |
| 30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 76 160 000 | 76 160 000 | |
| 32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 3 984 093 872 | 4 430 433 326 | ||
| 33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -3 593 676 392 | -4 040 015 846 | ||
| 34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 15 314 329 346 | 15 727 385 895 | ||
| 35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 14 917 177 631 | 15 304 846 914 | ||
| 36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | 397 151 715 | 422 538 981 | ||
| 37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||
| 38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||
| 39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||
| 40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 318 880 392 | 3 318 880 392 | |
| 41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 789 659 619 | 3 789 659 619 | ||
| 42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 7 108 540 011 | 7 108 540 011 | ||
| 43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 7 309 783 729 | 7 335 170 995 | ||
| 44. | Különböző finanszírozási kiadások | 195 907 997 | 195 907 997 | ||
| 45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 7 505 691 726 | 7 531 078 992 | ||
| 46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | -397 151 715 | -422 538 981 | ||
| 47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 22 422 869 357 | 22 835 925 906 | ||
| 48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 22 422 869 357 | 22 835 925 906 | ||
| Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||
| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||
| A | B | C | D | E | |
| 49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | ||
| 50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | ||
| 51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | ||
| 52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | ||
| 53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | ||
| 54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||||
| Sor- szám | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosítás | Különbözet | |||||||
| Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | D | E | F | G | ||
| 1. | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||
| 2. | 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 6 633 500 | 130,5 | 865 671 750 | elismert hivatali létszám | 6 633 500 | 130,5 | 865 671 750 | ||
| 3. | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 26 000 | 2 400,1 | 62 402 600 | forint | 26 000 | 2 400,1 | 62 402 600 | ||
| 4. | 1.1.1.3.1. | Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása | forint | 0 | 160 650 000 | forint | 0 | 160 650 000 | ||||
| 5. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 | 2 592 415 | forint | 0 | 2 592 415 | ||||
| 6. | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | 99 623 850 | forint | 99 623 850 | ||||||
| 7. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 2 800 | 56 701 | 158 762 800 | forint | 2 800 | 56 701 | 158 762 800 | ||
| 8. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | 400 | 1 020 000 | forint | 2 550 | 400 | 1 020 000 | ||
| 9. | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 350 723 415 | 1 350 723 415 | 0 | |||||||
| 10. | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||
| 11. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 172 374 | 1 429,3 | 246 374 158 | fő | 172 374 | 1 429,3 | 246 374 158 | ||
| 12. | 1.2.2.1. | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 8 372 000 | 132 | 1 105 104 000 | fő | 8 372 000 | 132 | 1 105 104 000 | ||
| 13. | 1.2.3.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 717 000 | 45 | 32 265 000 | fő | 717 000 | 45 | 32 265 000 | ||
| 14. | 1.2.3.1.1.2. | Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 2 674 000 | 15 | 40 110 000 | fő | 2 674 000 | 15 | 40 110 000 | ||
| 15. | 1.2.4.1.2. | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke | fő | 896 000 | 10 | 8 960 000 | fő | 896 000 | 10 | 8 960 000 | ||
| 16. | 1.2.5.1.1. | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 5 268 000 | 96 | 505 728 000 | fő | 5 268 000 | 96 | 505 728 000 | ||
| 17. | 1.2.5.1.2. | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 8 372 000 | 1 | 8 372 000 | fő | 8 372 000 | 1 | 8 372 000 | ||
| 18. | 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | fő | 480 000 | 0 | 0 | fő | 480 000 | 0 | 0 | ||
| 19. | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 946 913 158 | 1 946 913 158 | 0 | |||||||
| 20. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | ||||||||||
| 21. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 44 330 205 | 44 330 205 | ||||||||
| 22. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 84 860 | 408 | 34 622 880 | fő | 84 860 | 408 | 34 622 880 | ||
| 23. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 3 | 75 000 | fő | 25 000 | 3 | 75 000 | ||
| 24. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 602 500 | 79 | 47 597 500 | fő | 602 500 | 79 | 47 597 500 | ||
| 25. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 349 830 | 22 | 7 696 260 | fő | 349 830 | 22 | 7 696 260 | ||
| 26. | 1.3.2.7.1.1. | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás | fő | 1 104 060 | 19 | 20 977 140 | fő | 1 104 060 | 19 | 20 977 140 | ||
| 27. | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 971 900 | 5 | 4 859 500 | fő | 971 900 | 5 | 4 859 500 | ||
| 28. | 1.3.2.9.1. | Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 483 780 | 27 | 13 062 060 | fő | 483 780 | 27 | 13 062 060 | ||
| 29. | 1.3.2.11.1. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 356 840 | 36 | 12 846 240 | fő | 356 840 | 36 | 12 846 240 | ||
| 30. | 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | engedélyes | 13 366 900 | 1 | 13 366 900 | engedélyes | 13 366 900 | 1 | 13 366 900 | ||
| 31. | 1.3.2.13.1. | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás | férőhely | 858 700 | 9 | 7 728 300 | férőhely | 858 700 | 9 | 7 728 300 | ||
| 32. | 1.3.2.13.3. | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás | férőhely | 858 700 | 23 | 19 750 100 | férőhely | 858 700 | 23 | 19 750 100 | ||
| 33. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 7 248 900 | 53 | 384 191 700 | fő | 7 248 900 | 53 | 384 191 700 | ||
| 34. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | 172 121 522 | forint | 172 121 522 | ||||||
| 35. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | |||||||||||
| 36. | 1.3.2.15.1.1. | Alaptámogatás | működési hó | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | működési hó | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | ||
| 37. | 1.3.2.15.1.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 299 860 | 40 | 11 994 400 | feladategység | 299 860 | 40 | 11 994 400 | ||
| 38. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen: | 13 994 400 | 13 994 400 | |||||||||
| 39. | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | |||||||||||
| 40. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 8 522 000 | 24,3 | 207 084 600 | fő | 8 522 000 | 24,3 | 207 084 600 | ||
| 41. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 6 838 000 | 45,2 | 309 077 600 | fő | 6 838 000 | 45,2 | 309 077 600 | ||
| 42. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | 118 052 000 | forint | 118 052 000 | ||||||
| 43. | Önkormányzati feladatok támogatása össszesen: | 1 387 103 702 | 1 431 433 907 | 44 330 205 | ||||||||
| 44. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||
| 45. | 1.3.2.1 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 73 738 410 | 73 738 410 | ||||||||
| 46. | 1.3.2.2 | Család és gyermekjóléti központ/járás | 123 542 070 | 123 542 070 | ||||||||
| 47. | 2.2.3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 73 514 496 | 73 514 496 | ||||||||
| 48. | 1.3.4.1 | Gyermekek átmeneti ellátása | fő | 7 248 900 | 4 | 28 995 600 | fő | 7 248 900 | 4 | 28 995 600 | ||
| 49. | 1.3.4.2 | Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | 19 124 613 | forint | 19 124 613 | ||||||
| 50. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||
| 51. | 1.3.2.14.1. | Alaptámogatás | működési hó | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | működési hó | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | ||
| 52. | 1.3.2.14.2. | Teljesítménytámogatás | feladategység | 4 220 | 3 300 | 13 926 000 | feladategység | 4 220 | 3 300 | 13 926 000 | ||
| 53. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 335 841 189 | 335 841 189 | 0 | ||||||||
| 54. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: | 1 722 944 891 | 1 767 275 096 | 44 330 205 | |||||||
| 55. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||||
| 56. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 3 620 000 | 61,8 | 223 824 600 | fő | 3 620 000 | 61,8 | 223 824 600 | ||
| 57. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 266 530 396 | forint | 266 530 396 | ||||||
| 58. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 285 | 909 | 259 065 | étkezési adag | 285 | 909 | 259 065 | ||
| 59. | 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 490 614 061 | 490 614 061 | 0 | |||||||
| 60. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: | 2 213 558 952 | 2 257 889 157 | 44 330 205 | ||||||||
| 61. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||
| 62. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | ||||||||||
| 63. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 213 | 56 701 | 125 479 313 | forint | 2 213 | 56 701 | 125 479 313 | ||
| 64. | 2.3.2.3 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 67 600 000 | 67 600 000 | ||||||||
| 65. | 2.3.3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 168 308 030 | 168 308 030 | ||||||||
| 66. | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | forint | 361 387 343 | forint | 361 387 343 | 0 | |||||
| 67. | Állami támogatás mindösszesen: | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | 44 330 205 | ||||||||
| 68. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | 1 471 249 949 | forint | 1 471 249 949 | |||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |||
| A | B | C | D | E | |||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
| 2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 350 723 415 | 1 350 723 415 | |
| 3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 946 913 158 | 1 946 913 158 | |
| 4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 213 558 952 | 2 257 889 157 | |
| 5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 361 387 343 | 361 387 343 | |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | ||||
| 7. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| 8. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 9. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 10. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 11. | B160 | 05 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 25 080 | |
| 12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 391 400 000 | 391 425 080 | ||||
| 13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 6 263 982 868 | 6 308 338 153 | ||||
| 14. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
| 15. | B250 | 20 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||
| 18. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | ||||
| 19. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | |
| 20. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | |
| 21. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 22. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | |||
| 23. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
| 24. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | |
| 25. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | |||
| 26. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
| 27. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 28. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| 29. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 5 100 000 000 | 5 100 000 000 | |||
| 30. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
| 31. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 100 000 | 100 000 | |
| 32. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 33. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 34. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 35. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 26 000 000 | 26 000 000 | |
| 36. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 53 100 000 | 53 100 000 | |||
| 37. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 6 793 100 000 | 6 793 100 000 | |||
| 38. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
| 39. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 40. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| 41. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 400 000 000 | 400 000 000 | |
| 42. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 330 651 264 | |
| 43. | B402 | 09 | 2 | Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel | 250 000 | 250 000 | |
| 44. | B402 | 10 | 1 | Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 45. | B402 | 11 | 1 | Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 7 647 000 | 7 647 000 | |
| 46. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 440 897 000 | 761 548 264 | ||||
| 47. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 245 000 000 | 245 000 000 | |
| 48. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 102 000 000 | 102 000 000 | |
| 49. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | |
| 50. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 347 400 000 | 347 400 000 | ||||
| 51. | B405 | 02 | 1 | Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák | 168 811 665 | 168 811 665 | |
| 52. | B405 | 03 | 1 | Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum | 23 736 780 | 23 736 780 | |
| 53. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 264 720 270 | 264 720 270 | |
| 54. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 585 263 283 | 589 313 283 | |
| 55. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 56. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 57. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 58. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 866 828 998 | 2 191 530 262 | |||
| 59. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
| 60. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) | 150 000 | 150 000 | |
| 61. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 150 000 | 150 000 | ||||
| 62. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
| 63. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 60 000 000 | 60 000 000 | |
| 64. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 40 000 000 | 40 000 000 | |
| 65. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 110 000 000 | 110 000 000 | |
| 66. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 90 000 000 | 90 000 000 | |
| 67. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 300 000 000 | 300 000 000 | |||
| 68. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 300 150 000 | 300 150 000 | |||
| 69. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
| 70. | B650 | 02 | 2 | Fürdő támogatás visszafizetés | 0 | 44 000 000 | |
| 71. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 44 000 000 | ||||
| 72. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
| 73. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 74. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 75. | B750 | 06 | 1 | Közös Pénzügyi Alap maradvány | 34 267 480 | 34 267 480 | |
| 76. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 40 267 480 | 40 267 480 | ||||
| 77. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 40 267 480 | 40 267 480 | |||
| 78. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 15 314 329 346 | 15 727 385 895 | |||
| 79. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||
| 80. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 789 659 619 | 3 789 659 619 | |
| 81. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 318 880 392 | 3 318 880 392 | |
| 82. | Finanszírozási bevétel összesen: | 7 108 540 011 | 7 108 540 011 | ||||
| 83. | Bevételek mindösszesen: | 22 422 869 357 | 22 835 925 906 | ||||
| adatok Ft-ban | ||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | |
| 1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 7 309 783 729 | 7 335 170 995 | |
| 2. | 2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 284 505 893 | 284 505 893 | |
| 3. | 2024. évi Önkormányzati dologi kiadások | 3 301 597 258 | 3 301 597 258 | |
| 4. | 2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 840 706 100 | 2 210 706 100 | |
| 5. | 2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 145 000 000 | 145 000 000 | |
| 6. | 2024. évi Önkormányzati fejlesztések | 903 278 740 | 960 168 194 | |
| 7. | 2024. évi Önkormányzati felújítások | 1 117 559 947 | 1 117 559 947 | |
| 8. | 2024. évi Terület és településfejlesztési program | 87 352 810 | 87 352 810 | |
| 9. | 2024. évi Modern Városok Program | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | |
| 10. | 2024. évi Önkormányzati általános támogatások | 5 124 846 313 | 5 102 196 893 | |
| 11. | 2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 071 000 | 86 071 000 | |
| 12. | 2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 102 945 000 | 102 945 000 | |
| 13. | 2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 220 907 997 | 220 907 997 | |
| 14. | 2024. évi Önkormányzati tartalékok | 525 976 515 | 490 355 764 | |
| 15. | -ebből általános tartalék | 105 321 167 | 69 700 416 | |
| 16. | Kiadások mindösszesen: | 22 422 869 357 | 22 835 925 906 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | ||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 10 000 000 | |
| 4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 203 707 560 | |
| 5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 213 707 560 | ||||
| 6. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 300 000 | |
| 8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 5 300 000 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | |
| 11. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | ||||
| 12. | Egészségügy | ||||||||
| 13. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 31 324 000 | |
| 14. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 31 324 000 | ||||
| 15. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 251 331 560 | |||||
| 16. | Munkaadót terhelő járulékok | ||||||||
| 17. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 18. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 1 300 000 | |
| 19. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 27 210 833 | |
| 20. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 28 510 833 | ||||
| 21. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 22. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 344 500 | |
| 23. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 344 500 | ||||
| 24. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 25. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 130 000 | |
| 26. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 130 000 | ||||
| 27. | Egészségügy | ||||||||
| 28. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 4 189 000 | |
| 29. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 4 189 000 | ||||
| 30. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 33 174 333 | |||||
| 31. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 284 505 893 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 32. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 272 075 893 | |||||
| 33. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 12 430 000 | |||||
| 34. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 35. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 284 505 893 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Önkormányzati dologi kiadások | ||||||||
| 2. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 41 900 000 | |
| 4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 340 000 000 | |
| 5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | |
| 6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 130 000 000 | |
| 7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 15 000 000 | |
| 8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 4 000 000 | |
| 9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 7 000 000 | |
| 10. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 1 000 000 | |
| 11. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 100 000 | |
| 12. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | |
| 13. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Közösségi tájékoztatás, városmarketing | 2 000 000 | |
| 14. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 591 000 000 | ||||
| 15. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 16. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 300 000 | |
| 17. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 550 000 | |
| 18. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 10 000 000 | |
| 19. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 200 000 000 | |
| 20. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 78 000 000 | |
| 21. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 15 240 000 | |
| 22. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése | 22 000 000 | |
| 23. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 326 090 000 | ||||
| 24. | Környezetvédelem | ||||||||
| 25. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 71 002 761 | |
| 26. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 7 200 000 | |
| 27. | 1 | 0 | 05 | 06 | K300 | 2 | Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei | 2 000 000 | |
| 28. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 80 202 761 | ||||
| 29. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 30. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése | 11 540 000 | |
| 31. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 1 062 500 | |
| 32. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | |
| 33. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 35 000 000 | |
| 34. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | |
| 35. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 5 994 400 | |
| 36. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 10 000 000 | |
| 37. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | |
| 38. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 6 000 000 | |
| 39. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 10 433 850 | |
| 40. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 6 000 000 | |
| 41. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 7 000 000 | |
| 42. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 51 736 000 | |
| 43. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 1 000 000 | |
| 44. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 29 361 805 | |
| 45. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | |
| 46. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 1 000 000 | |
| 47. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 10 000 000 | |
| 48. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 1 500 000 | |
| 49. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | |
| 50. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 1 000 000 | |
| 51. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | |
| 52. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 464 720 270 | |
| 53. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | |
| 54. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 6 355 725 | |
| 55. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | |
| 56. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 18 111 500 | |
| 57. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 500 000 | |
| 58. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 6 000 000 | |
| 59. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | |
| 60. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 100 000 | |
| 61. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 500 000 | |
| 62. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | |
| 63. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 731 916 050 | ||||
| 64. | Egészségügy | ||||||||
| 65. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 8 000 000 | |
| 66. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 22 311 128 | |
| 67. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 30 311 128 | ||||
| 68. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||
| 69. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 70 000 000 | |
| 70. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 3 000 000 | |
| 71. | 1 | 0 | 08 | 09 | K300 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 5 000 000 | |
| 72. | 1 | 0 | 08 | 10 | K300 | 2 | Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 000 000 | |
| 73. | 1 | 0 | 08 | 11 | K300 | 2 | Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása | 100 000 000 | |
| 74. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 179 000 000 | ||||
| 75. | Oktatás | ||||||||
| 76. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 7 000 000 | |
| 77. | 1 | 0 | 09 | 04 | K300 | 2 | Szakértői díj - orvosi rendelők akadálymentesítése | 4 000 000 | |
| 78. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 11 000 000 | ||||
| 79. | Szociális védelem | ||||||||
| 80. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | |
| 81. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 500 000 | |
| 82. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés - Eatrend Arrabona Zrt. | 1 201 500 949 | |
| 83. | 1 | 0 | 10 | 05 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | 135 546 370 | |
| 84. | 1 | 0 | 10 | 06 | K300 | 2 | Menza-Pure szoftver használati díja | 6 530 000 | |
| 85. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 352 077 319 | ||||
| 86. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 301 597 258 | |||||
| 2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 87. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 3 271 597 258 | ||||
| 88. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||||
| 89. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 30 000 000 | ||||
| 90. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 301 597 258 | |||||
| 2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 91. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 2 851 161 478 | ||||
| 92. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 450 435 780 | ||||
| 93. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 94. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 301 597 258 | |||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||
| 2. | Gazdasági ügyek | |||||||||
| 3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 93 000 000 | 93 000 000 | |
| 4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása | 380 000 000 | 380 000 000 | |
| 5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 473 000 000 | 473 000 000 | ||||
| 6. | Környezetvédelem | |||||||||
| 7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 330 000 000 | 330 000 000 | |
| 8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 330 000 000 | 330 000 000 | ||||
| 9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
| 10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 326 000 000 | 326 000 000 | |
| 11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 300 000 | 40 300 000 | |
| 12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 366 300 000 | 366 300 000 | ||||
| 13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 169 300 000 | 1 169 300 000 | ||||||
| 14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||
| 15. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
| 16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 26 000 000 | 26 000 000 | |
| 17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 26 000 000 | 26 000 000 | ||||
| 18. | Gazdasági ügyek | |||||||||
| 19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20. | 2 | 2 | 04 | 03 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása | 102 000 000 | 102 000 000 | |
| 21. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 500 000 | 500 000 | |
| 22. | 2 | 2 | 04 | 04 | K300 | 2 | SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 23. | 2 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése | 0 | 370 000 000 | |
| 24. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 132 500 000 | 502 500 000 | ||||
| 25. | Környezetvédelem | |||||||||
| 26. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 28 086 100 | 28 086 100 | |
| 27. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 200 000 | 200 000 | |
| 28. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 28 286 100 | 28 286 100 | ||||
| 29. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
| 30. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás, közkutak, csapok | 1 620 000 | 1 620 000 | |
| 31. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 343 000 000 | 343 000 000 | |
| 32. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 130 000 000 | 130 000 000 | |
| 34. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 484 620 000 | 484 620 000 | ||||
| 35. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 1 169 300 000 | 1 169 300 000 | |||||
| 36. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 671 406 100 | 1 041 406 100 | |||||
| 37. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 840 706 100 | 2 210 706 100 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 38. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 1 460 706 100 | 1 460 706 100 | |||||
| 39. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 380 000 000 | 750 000 000 | |||||
| 40. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 840 706 100 | 2 210 706 100 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 41. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 167 706 100 | 1 167 706 100 | |||||
| 42. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 673 000 000 | 1 043 000 000 | |||||
| 43. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | |||||
| 44. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 840 706 100 | 2 210 706 100 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szociális védelem | ||||||||
| 2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 140 000 000 | |
| 3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 5 000 000 | |
| 4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 145 000 000 | ||||
| 5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 145 000 000 | ||||
| 2024. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | ||||
| 7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 145 000 000 | ||||
| 8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | ||||
| 9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 145 000 000 | |||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
| 2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 3. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Cég, üzletrész vásárlása | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 4. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||
| 5. | Gazdasági ügyek | |||||||||
| 6. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 7. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 9. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 26 972 300 | 26 972 300 | |
| 10. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 114 000 000 | 114 000 000 | |
| 11. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 17 500 000 | 17 500 000 | |
| 12. | 3 | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 33 472 170 | 33 472 170 | |
| 13. | 3 | 2 | 04 | 18 | K600 | 2 | Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 14. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 231 944 470 | 231 944 470 | ||||
| 15. | Környezetvédelem | |||||||||
| 16. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése | 31 398 576 | 31 398 576 | |
| 17. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 31 398 576 | 31 398 576 | ||||
| 18. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
| 19. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 40 000 000 | 43 500 000 | |
| 20. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 1 000 000 | 33 389 454 | |
| 21. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 15 302 000 | 15 302 000 | |
| 22. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 12 930 289 | 12 930 289 | |
| 23. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 49 451 137 | 49 451 137 | |
| 24. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 9 619 500 | 9 619 500 | |
| 25. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 6 500 000 | 6 500 000 | |
| 26. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 27. | 3 | 2 | 06 | 13 | K600 | 1 | Hűségpark emlékhely kialakítása | 868 189 | 868 189 | |
| 28. | 3 | 2 | 06 | 15 | K600 | 2 | Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 29. | 3 | 2 | 06 | 17 | K600 | 2 | Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 30. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 177 671 115 | 213 560 569 | ||||
| 31. | Egészségügy | |||||||||
| 32. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 33. | 3 | 2 | 07 | 02 | K600 | 1 | Orvosi rendelők akadálymentesítése | 0 | 15 000 000 | |
| 34. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 000 000 | 16 000 000 | ||||
| 35. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
| 36. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése | 11 318 348 | 17 318 348 | |
| 37. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat) | 11 347 897 | 11 347 897 | |
| 38. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 81 956 734 | 81 956 734 | |
| 39. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | |
| 40. | 3 | 2 | 08 | 06 | K600 | 2 | Városi fürdők fejlesztése | 143 141 600 | 143 141 600 | |
| 41. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 438 264 579 | 444 264 579 | ||||
| Oktatás | ||||||||||
| 42. | 3 | 2 | 09 | 02 | K600 | 2 | Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 43. | 3 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
| 44. | 3 | Fejlesztések összesen: | 903 278 740 | 960 168 194 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 45. | 3 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 0 | |||||
| 46. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 903 278 740 | 960 168 194 | |||||
| 47. | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | 0 | |||||
| 48. | 3 | Fejlesztések összesen: | 903 278 740 | 960 168 194 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 49. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 25 670 189 | 40 670 189 | |||||
| 50. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 877 608 551 | 919 498 005 | |||||
| 51. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | |||||
| 52. | 3 | Fejlesztések összesen: | 903 278 740 | 960 168 194 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Gazdasági ügyek | ||||||||
| 2. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 2 000 000 | |
| 3. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 120 000 000 | |
| 4. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 24 000 000 | |
| 5. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 26 500 000 | |
| 6. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 135 500 000 | |
| 7. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 103 000 000 | |
| 8. | 4 | 2 | 04 | 13 | K700 | 2 | Rák patak alagúttervezés | 2 000 000 | |
| 9. | 4 | 2 | 04 | 14 | K700 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 119 000 000 | |
| 10. | 4 | 2 | 04 | 16 | K700 | 2 | Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén | 5 000 000 | |
| 11. | 4 | 2 | 04 | 17 | K700 | 2 | 2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén | 379 704 600 | |
| 12. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 916 704 600 | ||||
| 13. | Környezetvédelem | ||||||||
| 14. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 43 519 700 | |
| 15. | 4 | 2 | 05 | 04 | K840 | 1 | KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 253 900 | |
| 16. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 43 773 600 | ||||
| 17. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 18. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 1 000 000 | |
| 19. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 2 000 000 | |
| 20. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 137 144 547 | |
| 21. | 4 | 2 | 06 | 18 | K700 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 1 000 000 | |
| 22. | 4 | 2 | 06 | 19 | K700 | 2 | Virágvölgyi Remetekápolna felújítása | 2 000 000 | |
| 23. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 143 144 547 | ||||
| 24. | Oktatás | ||||||||
| 25. | 4 | 2 | 09 | 06 | K700 | 2 | Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés | 4 400 000 | |
| 26. | 4 | 2 | 09 | 11 | K700 | 2 | Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 4 997 200 | |
| 27. | 4 | 2 | 09 | 12 | K700 | 2 | Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 4 540 000 | |
| 28. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 13 937 200 | ||||
| 29. | 4 | Felújítások összesen: | 1 117 559 947 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 30. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | |||||
| 31. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | |||||
| 32. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 117 306 047 | |||||
| 33. | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 253 900 | |||||
| 34. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 117 559 947 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 35. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 146 773 600 | |||||
| 36. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 970 786 347 | |||||
| 37. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 38. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 117 559 947 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Integrált településfejlesztési program | ||||||||
| 2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | ||||||||
| 3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | ||||||||
| 4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K840 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 13 103 987 | |
| 5. | 5 | 3 | 06 | 02 | K840 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 187 325 | |
| 6. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | ||||||||
| 7. | 5 | 3 | 06 | 03 | K840 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 1 846 064 | |
| 8. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 15 137 376 | |||||||
| 9. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | ||||||||
| 10. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | ||||||||
| 11. | 5 | 3 | 06 | 14 | K840 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 14 343 135 | |
| 12. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen | 14 343 135 | |||||||
| 13. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | ||||||||
| 14. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | ||||||||
| 15. | 5 | 3 | 06 | 18 | K840 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 2 013 148 | |
| 16. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 2 013 148 | |||||||
| 17. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | ||||||||
| 18. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | ||||||||
| 19. | 5 | 3 | 06 | 20 | K840 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 263 471 | |
| 20. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 263 471 | |||||||
| 21. | TOP_PLUSZ | ||||||||
| 22. | 5 | 3 | 06 | 24 | K300 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 55 595 680 | |
| 23. | TOP_PLUSZ összesen: | 55 595 680 | |||||||
| 24. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 87 352 810 | |||||
| 2024. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 25. | 5 | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | ||||
| 26. | 5 | 3 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | ||||
| 27. | 5 | 3 | K300 | Dologi kiadás | 55 595 680 | ||||
| 28. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | ||||
| 29. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | ||||
| 30. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 31 757 130 | ||||
| 31. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 87 352 810 | |||||
| 2024. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 32. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 87 352 810 | ||||
| 33. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 87 352 810 | |||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | |
| 2. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | |||||
| 2024. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 3. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | ||||
| 4. | 5 | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||||
| 5. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | |||||
| 2024. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 6. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | ||||
| 7. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 372 338 055 | 1 391 388 055 | |||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
| 2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | |
| 3. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 4. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 5. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Egyéb rendezvények | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 6. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 1 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 471 249 949 | 1 471 249 949 | |
| 7. | 6 | 1 | 01 | 09 | K512 | 2 | Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 8. | 6 | 1 | 01 | 12 | K512 | 2 | Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 9. | 6 | 1 | 01 | 14 | K512 | 2 | Soproni Városmarketing Kft. támogatása | 310 000 000 | 310 000 000 | |
| 10. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 1 806 249 949 | 1 806 249 949 | ||||
| 11. | Közrend és közbiztonság | |||||||||
| 12. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 13. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 14. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 15. | 6 | 1 | 03 | 04 | K506 | 2 | Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére | 0 | 17 000 000 | |
| 16. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 34 500 000 | ||||
| 17. | Gazdasági ügyek | |||||||||
| 18. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 19. | 6 | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 20. | 6 | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 21. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj | 500 000 000 | 500 000 000 | |
| 22. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 23. | 6 | 1 | 04 | 14 | K512 | 2 | SopronFesttel kapcsolatos kiadások | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 24. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 661 500 000 | 661 500 000 | ||||
| 25. | Környezetvédelem | |||||||||
| 26. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 27. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 28. | 6 | 1 | 05 | 05 | K512 | 2 | Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 29. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||
| 30. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
| 31. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 11 460 000 | 11 460 000 | |
| 32. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása | 35 000 000 | 35 000 000 | |
| 33. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 34. | 6 | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 100 000 | 100 000 | |
| 35. | 6 | 1 | 06 | 06 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 36. | 6 | 1 | 06 | 09 | K890 | 2 | Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 37. | 6 | 1 | 06 | 10 | K890 | 2 | Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 38. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 65 760 000 | 65 760 000 | ||||
| 39. | Egészségügy | |||||||||
| 40. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 41. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 2 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 42. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| 43. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 16 600 000 | 16 600 000 | ||||
| 44. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
| 45. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| 46. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| 47. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 48. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 49. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 50. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 51. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| 52. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 53. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 54. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami | 351 400 000 | 351 400 000 | |
| 55. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati | 300 000 000 | 300 000 000 | |
| 56. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| 57. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| 58. | 6 | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 59. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 60. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| 61. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 62. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 63. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 64. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 65. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | |
| 66. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 67. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 68. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 69. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | |
| 70. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 71. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 72. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| 73. | 6 | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 74. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 75. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 76. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 556 000 000 | 536 000 000 | |
| 77. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 78. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 79. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Templomok diszkivilágítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 80. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 81. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 24 000 000 | |
| 82. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 83. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | |
| 84. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 85. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 86. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 87. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 55 000 000 | 55 000 000 | |
| 88. | 6 | 1 | 08 | 58 | K512 | 2 | Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 7 500 000 | 7 500 000 | |
| 89. | 6 | 1 | 08 | 59 | K512 | 2 | Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 22 000 000 | 22 000 000 | |
| 90. | 6 | 1 | 08 | 61 | K512 | 2 | Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| 91. | 6 | 1 | 08 | 62 | K512 | 2 | Alternatívák Alapítvány támogatása | 400 000 | 400 000 | |
| 92. | 6 | 1 | 08 | 64 | K512 | 2 | Hova Tovább Alapítvány támogatása | 150 000 | 150 000 | |
| 93. | 6 | 1 | 08 | 70 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása | 111 438 787 | 111 438 787 | |
| 94. | 6 | 1 | 08 | 71 | K512 | 1 | Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 95. | 6 | 1 | 08 | 72 | K512 | 1 | Fürdő működtetés állami támogatás | 39 017 439 | 0 | |
| 96. | 6 | 1 | 08 | 74 | K512 | 2 | Nyugdíjas Egyesületek támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 97. | 6 | 1 | 08 | 75 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - GYIK | 80 000 000 | 80 000 000 | |
| 98. | 6 | 1 | 08 | 76 | K512 | 2 | Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület | 500 000 | 500 000 | |
| 99. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 1 980 356 226 | 1 921 338 787 | ||||
| 100. | Oktatás | |||||||||
| 101. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 600 000 | |
| 102. | 6 | 1 | 09 | 03 | K840 | 2 | Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására | 0 | 400 000 | |
| 103. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 3 000 000 | ||||
| 104. | Szociális védelem | |||||||||
| 105. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 70 000 000 | 70 000 000 | |
| 106. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 107. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 444 180 138 | 463 148 157 | |
| 108. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 32 000 000 | 32 000 000 | |
| 109. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 110. | 6 | 1 | 10 | 06 | K512 | 2 | Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység | 100 000 | 100 000 | |
| 111. | Szociális védelem összesen: | 560 280 138 | 579 248 157 | |||||||
| 112. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 5 124 846 313 | 5 102 196 893 | |||||
| 2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 113. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 1 476 249 949 | 1 476 249 949 | |||||
| 114. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 525 680 138 | 561 648 157 | |||||
| 115. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 041 256 226 | 2 982 238 787 | |||||
| 116. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 400 000 | |||||
| 117. | 6 | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
| 118. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 71 660 000 | 71 660 000 | |||||
| 119. | 6 | Általános támogatások összesen: | 5 124 846 313 | 5 102 196 893 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 120. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 2 909 386 313 | 2 889 336 893 | |||||
| 121. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 2 215 460 000 | 2 212 860 000 | |||||
| 122. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | |||||
| 123. | 6 | Általános támogatások összesen: | 5 124 846 313 | 5 102 196 893 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | ||||||||
| 2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | |
| 3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | |
| 4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | |
| 5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | |
| 6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 76 571 000 | |
| 7. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 86 071 000 | ||||
| 8. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 071 000 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 9. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 86 071 000 | |||||
| 10. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 071 000 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 11. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | |||||
| 12. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 86 071 000 | |||||
| 13. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 14. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 071 000 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Általános közszolgáltatás | ||||||||
| 2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 8 000 000 | |
| 3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 7 445 000 | |
| 4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 20 000 000 | |
| 5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 25 000 000 | |
| 6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 10 000 000 | |
| 7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 20 000 000 | |
| 8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása | 5 000 000 | |
| 9. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 95 445 000 | ||||
| 10. | Környezetvédelem | ||||||||
| 11. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz-hálózat szétvál. | 2 000 000 | |
| 12. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 2 000 000 | ||||
| 13. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||
| 14. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program | 4 000 000 | |
| 15. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) | 1 000 000 | |
| 16. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 500 000 | |
| 17. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 5 500 000 | ||||
| 18. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 102 945 000 | |||||
| 2024. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 19. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 35 445 000 | |||||
| 20. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 1 000 000 | |||||
| 21. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 62 000 000 | |||||
| 22. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000 | |||||
| 23. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 102 945 000 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 24. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 35 000 000 | |||||
| 25. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 67 945 000 | |||||
| 26. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 27. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 102 945 000 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| A | B | C | D | ||||||
| 1. | Technikai funkció | ||||||||
| 2. | Hitelek és járulékai | ||||||||
| 3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 25 000 000 | |
| 4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 25 000 000 | ||||
| 5. | Finanszírozási kiadások | ||||||||
| 6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 195 907 997 | |
| 7. | Finanszírozási kiadások összesen: | 195 907 997 | |||||||
| 8. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 220 907 997 | |||||
| 2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 9. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 25 000 000 | |||||
| 10. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 195 907 997 | |||||
| 11. | 8 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||||
| 12. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 220 907 997 | ||||||
| 2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | |||||||||
| Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2024. évi javaslat összesen | ||||||
| 13. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 195 907 997 | |||||
| 14. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 25 000 000 | |||||
| 15. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | |||||
| 16. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 220 907 997 | ||||||
| adatok Ft-ban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 1. | Technikai funkció | |||||||||
| 2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 105 321 167 | 69 700 416 | |
| 3. | Céltartalékok | |||||||||
| 4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvízcsatorna-hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 26 000 000 | 26 000 000 | ||||
| 9. | Intézményi évközi tartalék | |||||||||
| 10. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 12 000 000 | 12 000 000 | |
| 11. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 12. | 9 | 3 | 90 | Intézményi évközi tartalék összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| 13. | Egyéb évközi tartalék | |||||||||
| 14. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 15. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 285 655 348 | 285 655 348 | |
| 16. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 17. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| 18. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 19. | 9 | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 | Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 20. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Fürdő vis maior tartalék | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| 21. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 374 655 348 | 374 655 348 | ||||
| 22. | Önkormányzati tartalékok összesen: | 525 976 515 | 490 355 764 | |||||||
| 2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
| Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | ||||||
| 23. | 9 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 113 321 167 | 77 700 416 | |||||
| 24. | 9 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 412 655 348 | 412 655 348 | |||||
| 25. | 9 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | |||||
| 26. | 9 | Önkormányzati tartalékok összesen: | 525 976 515 | 490 355 764 | ||||||
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | Működési költségvetés | ||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | Személyi juttatások | 5 934 710 242 | 5 956 668 844 | |
| 3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882 967 060 | 886 370 644 | |
| 4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 633 517 000 | 633 542 080 | Dologi kiadások | 6 714 030 345 | 6 714 030 345 | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 6 793 100 000 | 6 793 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 145 000 000 | 145 025 080 | |
| 6. | Működési bevételek | 2 783 416 144 | 3 108 117 408 | Elvonások és befizetések | 1 476 249 949 | 1 476 249 949 | |
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 525 680 138 | 561 648 157 | |
| 8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| 9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 127 527 226 | 3 068 509 787 | ||||
| 10. | Tartalékok | 525 976 515 | 490 355 764 | ||||
| 11. | Működési bevételek összesen: | 16 082 616 012 | 16 495 672 561 | Működési kiadások összesen: | 19 332 141 475 | 19 298 858 570 | |
| 12. | Működési költségvetés egyenlege: | -3 249 525 463 | -2 803 186 009 | ||||
| 13. | Felhalmozási költségvetés | ||||||
| 14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | Beruházások (áfával) | 982 220 969 | 1 039 110 423 | |
| 15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | Felújítások (áfával) | 2 964 954 302 | 3 354 004 302 | |
| 16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 32 011 030 | 32 411 030 | |
| 17. | Felhalmozási bevételek | 300 150 000 | 300 150 000 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 76 160 000 | 76 160 000 | |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 267 480 | 40 267 480 | ||||
| 20. | Felhalmozási bevételek összesen: | 390 417 480 | 390 417 480 | Felhalmozási kiadások összesen: | 4 065 346 301 | 4 511 685 755 | |
| 21. | Bevételek összesen: | 16 473 033 492 | 16 886 090 041 | Kiadások összesen: | 23 397 487 776 | 23 810 544 325 | |
| 22. | Költségvetés egyenlege: | -6 924 454 284 | -6 924 454 284 | ||||
| 23. | Finanszírozási bevétel: | 7 120 362 281 | 7 120 362 281 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 195 907 997 | 195 907 997 | |
| 24. | Bevételek mindösszesen: | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | Kiadások mindösszesen: | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||
| Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 916 913 073 | 0 | 0 | 5 916 913 073 | Költségvetési intézmények | 6 473 082 175 | 6 473 082 175 | |||
| 3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal | 1 951 362 807 | 1 951 362 807 | |||
| 4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 282 117 000 | 351 425 080 | 0 | 633 542 080 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 272 075 893 | 12 430 000 | 284 505 893 | ||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 33 100 000 | 6 760 000 000 | 0 | 6 793 100 000 | Önkormányzati dologi kiadások | 2 821 161 478 | 450 435 780 | 3 271 597 258 | ||
| 6. | Működési bevételek | 2 322 816 144 | 785 301 264 | 0 | 3 108 117 408 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 167 706 100 | 293 000 000 | 1 460 706 100 | ||
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 145 000 000 | 145 000 000 | ||
| 8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | Önkormányzati fejlesztések | 0 | 0 | 0 | ||
| Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Terület és településfejlesztési program | 55 595 680 | 0 | 55 595 680 | |||||||
| 10. | Önkormányzati általános támogatások | 2 883 336 893 | 2 136 800 000 | 5 020 136 893 | |||||||
| 11. | Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 86 071 000 | 86 071 000 | |||||||
| 12. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 35 445 000 | 35 445 000 | |||||||
| 13. | Önkormányzati tartalékok | 77 700 416 | 412 655 348 | 490 355 764 | |||||||
| 14. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | |||||||
| 15. | Működési bevételek összesen: | 8 554 946 217 | 7 940 726 344 | 0 | 16 495 672 561 | Működési kiadások összesen: | 15 702 021 442 | 3 596 837 128 | 0 | 19 298 858 570 | |
| 16. | Működési költségvetés egyenlege: | -2 803 186 009 | |||||||||
| 17. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési intézmények | 37 810 229 | 37 810 229 | |||
| 19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal | 43 442 200 | 43 442 200 | |||
| 20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | Önkormányzati dologi kiadások | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | ||
| 21. | Felhalmozási bevételek | 0 | 300 150 000 | 0 | 300 150 000 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 0 | 750 000 000 | 750 000 000 | ||
| 22. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati fejlesztések | 40 670 189 | 919 498 005 | 960 168 194 | ||
| 23. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 34 267 480 | 6 000 000 | 0 | 40 267 480 | Önkormányzati felújítások | 146 773 600 | 970 786 347 | 1 117 559 947 | ||
| 24. | Terület és településfejlesztési program | 31 757 130 | 0 | 31 757 130 | |||||||
| 25. | Modern Városok Program | 1 391 388 055 | 0 | 1 391 388 055 | |||||||
| 26. | Önkormányzati általános támogatások | 6 000 000 | 76 060 000 | 82 060 000 | |||||||
| 27. | Önkormányzati lakásalap | 35 000 000 | 32 500 000 | 67 500 000 | |||||||
| 28. | Felhalmozási bevételek összesen: | 84 267 480 | 306 150 000 | 0 | 390 417 480 | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 762 841 403 | 2 748 844 352 | 0 | 4 511 685 755 | |
| 29. | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | -4 121 268 275 | |||||||||
| 30. | Bevételek összesen: | 8 639 213 697 | 8 246 876 344 | 0 | 16 886 090 041 | Kiadások összesen: | 17 464 862 845 | 6 345 681 480 | 0 | 23 810 544 325 | |
| 31. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -6 924 454 284 | |||||||||
| 32. | Finanszírozási bevétel | 7 120 362 281 | 7 120 362 281 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 195 907 997 | 0 | 195 907 997 | ||||
| 33. | Bevételek mindösszesen: | 8 639 213 697 | 15 367 238 625 | 0 | 24 006 452 322 | Kiadások mindösszesen: | 17 660 770 842 | 6 345 681 480 | 0 | 24 006 452 322 | |
| adatok Ft-ban | |||||||||||||||||
| Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2024. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 872 582 868 | 5 916 913 073 | 726 627 209 | 492 219 569 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 631 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 629 | 469 806 632 | 5 916 913 073 | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 633 517 000 | 633 542 080 | 25 659 540 | 25 659 540 | 25 647 000 | 25 647 000 | 351 400 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 25 647 000 | 633 542 080 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 6 793 100 000 | 6 793 100 000 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 0 | 3 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 093 100 000 | 0 | 0 | 0 | 6 793 100 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 2 783 416 144 | 3 108 117 408 | 231 951 345 | 556 652 609 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 345 | 231 951 349 | 3 108 117 408 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | |
| 8. | Működési bevételek összesen: | 16 082 616 012 | 16 495 672 561 | 1 028 238 094 | 1 074 531 718 | 2 227 404 974 | 727 404 974 | 4 253 157 974 | 727 404 976 | 727 404 974 | 727 404 974 | 2 820 504 974 | 727 404 974 | 727 404 974 | 727 404 981 | 16 495 672 561 | |
| 9. | Személyi juttatások | 5 934 710 242 | 5 956 668 844 | 505 536 931 | 505 540 045 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 187 | 494 559 186 | 494 559 186 | 5 956 668 844 | |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 882 967 060 | 886 370 644 | 75 282 139 | 75 282 621 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 588 | 73 580 591 | 73 580 589 | 886 370 644 | |
| 11. | Dologi kiadások | 6 714 030 345 | 6 714 030 345 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 529 | 559 502 524 | 559 502 531 | 6 714 030 345 | |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 145 000 000 | 145 025 080 | 39 012 540 | 6 012 540 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 39 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 13 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 145 025 080 | |
| 13. | Elvonások és befizetések | 1 476 249 949 | 1 476 249 949 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 829 | 123 020 830 | 1 476 249 949 | |
| 14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 525 680 138 | 561 648 157 | 53 044 648 | 53 536 727 | 60 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 678 | 43 806 680 | 561 648 157 | |
| 15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 127 527 226 | 3 068 509 787 | 260 627 269 | 201 609 830 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 269 | 260 627 268 | 260 627 268 | 3 068 509 787 | |
| 17. | Tartalékok | 525 976 515 | 490 355 764 | 43 831 376 | 8 210 625 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 376 | 43 831 384 | 43 831 371 | 490 355 764 | |
| 0 | |||||||||||||||||
| 18. | Működési kiadások összesen: | 19 332 141 475 | 19 298 858 570 | 1 659 858 261 | 1 532 715 746 | 1 621 928 456 | 1 604 928 456 | 1 604 928 456 | 1 637 928 456 | 1 604 928 456 | 1 604 928 456 | 1 604 928 456 | 1 611 928 456 | 1 604 928 460 | 1 604 928 455 | 19 298 858 570 | |
| 19. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | |
| 22. | Felhalmozási bevételek | 300 150 000 | 300 150 000 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 300 150 000 | |
| 23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 267 480 | 40 267 480 | 34 267 480 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 267 480 | |
| 25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 390 417 480 | 390 417 480 | 59 279 980 | 25 012 500 | 31 012 500 | 75 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 25 012 500 | 390 417 480 | |
| 26. | Beruházások (áfával) | 982 220 969 | 1 039 110 423 | 81 851 747 | 138 741 201 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 747 | 81 851 749 | 81 851 750 | 1 039 110 423 | |
| 27. | Felújítások (áfával) | 2 964 954 302 | 3 354 004 302 | 247 079 525 | 247 079 525 | 247 079 525 | 247 079 525 | 247 079 525 | 447 079 525 | 266 129 525 | 247 079 525 | 417 079 525 | 247 079 525 | 247 079 528 | 247 079 524 | 3 354 004 302 | |
| 28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 32 011 030 | 32 411 030 | 32 011 030 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 411 030 | |
| 29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 | |
| 30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 76 160 000 | 76 160 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 6 460 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 8 700 000 | 76 160 000 | |
| 31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 4 065 346 301 | 4 511 685 755 | 360 942 302 | 390 820 726 | 333 931 272 | 334 331 272 | 343 931 272 | 535 391 272 | 352 981 272 | 334 931 272 | 506 931 272 | 337 931 272 | 336 931 277 | 342 631 274 | 4 511 685 755 | |
| 32. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Különböző finanszírozási kiadások | 195 907 997 | 195 907 997 | 195 907 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 907 997 | |
| 34. | Finanszírozási kiadások | 195 907 997 | 195 907 997 | 195 907 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 907 997 | |
| 35. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 330 702 662 | 3 330 702 662 | 3 330 702 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 702 662 | |
| 36. | Különböző finanszírozási bevétel | 3 789 659 619 | 3 789 659 619 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | 0 | 1 289 659 619 | 3 789 659 619 | ||||
| 37. | Finanszírozási bevételek összesen: | 7 120 362 281 | 7 120 362 281 | 3 330 702 662 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | 0 | 1 289 659 619 | 0 | 0 | 7 120 362 281 | |
| 38. | Tárgyévi kiadások összesen: | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | 2 216 708 560 | 1 923 536 472 | 1 955 859 728 | 1 939 259 728 | 1 948 859 728 | 2 173 319 728 | 1 957 909 728 | 1 939 859 728 | 2 111 859 728 | 1 949 859 728 | 1 941 859 737 | 1 947 559 729 | 24 006 452 322 | |
| 39. | Tárgyévi bevételek összesen: | 23 593 395 773 | 24 006 452 322 | 4 418 220 736 | 1 099 544 218 | 2 258 417 474 | 1 802 417 474 | 4 278 170 474 | 752 417 476 | 1 752 417 474 | 1 252 417 474 | 2 845 517 474 | 2 042 077 093 | 752 417 474 | 752 417 481 | 24 006 452 322 | |
| 40. | Havi eltérés | 0 | 0 | 2 201 512 176 | -823 992 254 | 302 557 746 | -136 842 254 | 2 329 310 746 | -1 420 902 252 | -205 492 254 | -687 442 254 | 733 657 746 | 92 217 365 | -1 189 442 263 | -1 195 142 248 | 0 | |
| 41. | Halmozott eltérés | 0 | 0 | 2 201 512 176 | 1 377 519 922 | 1 680 077 668 | 1 543 235 414 | 3 872 546 160 | 2 451 643 908 | 2 246 151 654 | 1 558 709 400 | 2 292 367 146 | 2 384 584 511 | 1 195 142 248 | 0 | 0 | |
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
| 2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | |||
| 3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 295 968 968 | 75 326 914 | 371 295 882 | 79,71 | ||
| 4. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 338 | 1 162 050 | 399 488 388 | 99,71 | ||
| 5. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 906 275 781 | 906 275 781 | 100,00 | |||
| 6. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 38 323 772 | 38 323 772 | 100,00 | |||
| 7. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 100,00 | |||
| 8. | Összesen: | 3 482 894 859 | 76 488 964 | 3 559 383 823 | 97,85 |
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
| 2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | |||
| 3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 295 968 968 | 75 326 914 | 371 295 882 | 79,71 | ||
| 4. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 338 | 1 162 050 | 399 488 388 | 99,71 | ||
| 5. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 906 275 781 | 906 275 781 | 100,00 | |||
| 6. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 38 323 772 | 38 323 772 | 100,00 | |||
| 7. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 100,00 | |||
| 8. | Összesen: | 3 482 894 859 | 76 488 964 | 3 559 383 823 | 97,85 |
| adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
| Sor- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 és az azt követő évek | Összesen | |||||||||||||
| szám | Feladat megnevezése | Megjegyzés | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 1. | Orvosi rendelők működésének támogatása | szerz. a. | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | |||||
| 2. | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás | szerz. a. | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | |||||
| 3. | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. | szerz. a. | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | |||||
| 4. | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | |||||
| 5. | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás | szerz. a. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | |||||
| 6. | Sport Centrum működtetésének támogatása | szerz. a. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | |||||
| 7. | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás | közhasznú szerz. a. | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 516 000 000 | 2 064 000 000 | 0 | 2 064 000 000 | |||||
| 8. | Fürdő működtetés támogatása | szerz. a. | 536 000 000 | 536 000 000 | 556 000 000 | 556 000 000 | 556 000 000 | 556 000 000 | 556 000 000 | 556 000 000 | 2 204 000 000 | 0 | 2 204 000 000 | |||||
| 9. | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | szerz. a. | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | |||||
| 10. | FORENO Nonprofit Kft. | szerződés alapján | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 280 000 000 | 0 | 280 000 000 | |||||
| 11. | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj | Üzemeltetési szerz. | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 41 900 000 | 167 600 000 | 0 | 167 600 000 | |||||
| 12. | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás | szerz. a. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | |||||
| 13. | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás | szerz. a. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | |||||
| 14. | Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás | szerz. a. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | |||||
| 15. | Foglalkozás egészségügy | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | |||||
| 16. | Könyvvizsgálói díj | szerz. a. | 5 994 400 | 5 994 400 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 23 994 400 | 0 | 23 994 400 | |||||
| 17. | Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj | szerz. a. | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 293 240 000 | 1 172 960 000 | 0 | 1 172 960 000 | |||||
| 18. | Idősek Otthonában történő ellátás | szerz. a. | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | |||||
| 19. | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj | 202/2010. (VIII. 26.) | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | |||||
| 20. | Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj | ör. rendelet | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 14 560 000 | 0 | 14 560 000 | |||||
| 21. | Babakötvény | 23/2006. (VI. 29.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | |||||
| 22. | Parkerdő Piknik | szerz. a.. | 11 540 000 | 11 540 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 43 040 000 | 0 | 43 040 000 | |||||
| 23. | Kegyeleti közszolgáltatás | szerz. a. | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 104 000 000 | 0 | 104 000 000 | |||||
| 24. | Személyszállítási közszolgáltatási feladat | közbesz. | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 2 000 000 000 | 0 | 2 000 000 000 | |||||
| 26. | Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. | szerz. a. | 1 201 500 949 | 1 201 500 949 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 4 801 500 949 | 0 | 4 801 500 949 | |||||
| 27. | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | szerz. a. | 135 546 370 | 135 546 370 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 555 546 370 | 0 | 555 546 370 | |||||
| 28. | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | szerz. a. | 71 002 761 | 71 002 761 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 263 002 761 | 0 | 263 002 761 | |||||
| 29. | Önkormányzat által ellátott közvilágítás | közbesz. | 343 000 000 | 343 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 1 363 000 000 | 0 | 1 363 000 000 | |||||
| 30. | Összesen: | 4 027 964 480 | 0 | 4 027 964 480 | 4 039 480 000 | 0 | 4 039 480 000 | 4 039 480 000 | 0 | 4 039 480 000 | 4 039 480 000 | 0 | 4 039 480 000 | 16 146 404 480 | 0 | 16 146 404 480 | ||
| adatok Ft-ban | |||
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024. évi javaslat | |
| A | B | C | |
| 1. | Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: | 462 900 | |
| 2. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 462 900 | |
| 3. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | |
| 4. | Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
| 5. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
| 6. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
| 7. | Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: | 36 615 158 | |
| 8. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 143 349 | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 8 753 036 | |
| 10. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
| 11. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 22 718 773 | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
| 13. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 52 273 641 | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 52 273 641 | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | |
| 16. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
| 17. | Egyéb kedvezmény | 0 | |
| 18. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | |
| 19. | Összesen: | 89 351 699 |
| adatok Ft-ban | |||||||
| Megnevezés | Évek | Összesen | |||||
| 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | ||||
| A | B | C | D | E | F | H | |
| 1. | Helyi adók | 6 740 000 000 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | 5 500 000 000 | 23 240 000 000 | |
| 2. | Tulajdonosi bevételek | 347 400 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 340 000 000 | 1 367 400 000 | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 53 100 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 203 100 000 | |
| 4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 150 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 200 150 000 | |
| 5. | Részesedések értékesítése | 0 | |||||
| 6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | |||||
| 7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | |||||
| 8. | Saját bevételek (01+....07) | 7 440 650 000 | 6 190 000 000 | 6 190 000 000 | 6 190 000 000 | 26 010 650 000 | |
| 9. | Saját bevételek (08. sor) *0,5 | 3 720 325 000 | 3 095 000 000 | 3 095 000 000 | 3 095 000 000 | 13 005 325 000 | |
| 10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | |||||
| 12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | |||||
| 13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
| 14. | Adott váltó | 0 | |||||
| 15. | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
| 16. | Halasztott fizetés | 0 | |||||
| 17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
| 18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | |||||
| 20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | |||||
| 21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
| 22. | Adott váltó | 0 | |||||
| 23. | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
| 24. | Halasztott fizetés | 0 | |||||
| 25. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
| 26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 3 720 325 000 | 3 095 000 000 | 3 095 000 000 | 3 095 000 000 | 13 005 325 000 | |
| adatok Ft-ban | |||||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | összesen | |
| A | B | D | E | F | G | H | |
| 1. | I. Hitelvisszafizetés | ||||||
| 2. | - Folyószámla hitelállomány * | - | - | ||||
| 3. | Hitelvisszafizetés összesen: | - | - | ||||
| 4. | II. Kamatfizetési kötelezettség | ||||||
| 5. | - Likvid hitel * | 25 000 000 | - | 25 000 000 | |||
| 6. | Kamatfizetési kötelezettség összesen | - | 25 000 000 | ||||
| 7. | Adott időszak adósságszolgálata összesen | - | 25 000 000 | ||||
| 8. | III. Kezességvállalás | ||||||
| 9. | - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel | 13 098 255 | - | 13 098 255 | |||
| 10. | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel | 700 000 000 | - | 700 000 000 | |||
| 11. | - FKL Kft. Folyószámlahitel | 60 000 000 | - | 60 000 000 | |||
| 12. | - Raabersport Kft. Folyószámlahitel | 85 000 000 | - | 85 000 000 | |||
| 13. | - Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft | 55 933 540 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 210 826 420 | |
| 14. | Kezességvállalás összesen: | 914 031 795 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 068 924 675 | |
| 15. | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 914 031 795 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 093 924 675 | |
| * Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 2 000 000 E Ft | |||||||
| * Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:
1.1. Szociálpolitikai támogatás
A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékos személyek élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.
1.2. Kulturális feladatok támogatása
Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.
1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.
1.4. Civil szervezetek támogatása
A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.
1.5. Sporttámogatás
A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.
2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.
2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.
2.4. Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.
2.5. A 3. pontban megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1–5 évben a támogatásból való kizárást).
2.6. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.
2.7. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.
2.8. A 3. pont szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés hatálybalépését követően.
2.9. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.
2.10. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.
2.11. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.
2.12. Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.
| 1. Szociálpolitikai támogatás | Népjóléti Bizottság | |
| 2. Kulturális feladatok támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
| 3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
| 4. Civil szervezetek támogatása | Kulturális és Oktatási Bizottság | |
| 5. Sporttámogatás | Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |
4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indokolással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.
4.2. A pénzügyi beszámoló részei:
4.2.1. számlaösszesítő;
4.2.2. hitelesített számlamásolatok;
4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata);
4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata;
4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.
4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.
4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:
4.4.1. számviteli bizonylat sorszáma, típusa;
4.4.2. a kiállításának kelte;
4.4.3. a teljesítés dátuma;
4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása;
4.4.5. nettó és bruttó összege;
4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg;
4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma;
4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja;
4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása.
4.5. A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „..../... számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.
4.6. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.
4.7. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.
1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.
1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.
2.1. A kiküldött személy részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselőnek és bizottsági tagnak nem minősülő kiküldött személy napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.
2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, a delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a helyi önkormányzati képviselő és a helyi önkormányzati képviselőnek nem minősülő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.
2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére lehetőleg a célország pénznemében átadni.
2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.
2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.
2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.
Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását – indokolt esetben – a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.
4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.
4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.
4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:
4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében.
4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.
4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.
5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.
5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.
5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.
5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.
5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében szereplő rovatszám pozíciók szerinti bontása.
1.1. A rovatszám 11 jelből álló számjel csoportjának felépítése pozíció helyek szerint:
| A | B | C | D | ||
| 1 | Első pozíció: | CÍM | = 0-től – 9-ig terjedő számozással, tartalma: önkormányzati tevékenységek, csoportosítása a tevékenységek jellege szerint | ||
| 2 | Második pozíció: | vagy | ALCÍM | = központi, irányító szervi támogatásnál normatív és központi és önkormányzati = önkormányzati városüzemeltetési kiadásoknál végrehajtó szerinti bontás = finanszírozási kiadásoknál hitel, kölcsön, értékpapír bontás = tartalékok feladatok szerinti bontása | |
| 3 | Harmadik -negyedik pozíció: | Kormányzati funkciócsoport | = 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti funkciócsoportok | ||
| 4 | Ötödik - hatodik pozíció: | SORSZÁM | |||
| 5 | Hetedik - tizedik pozíció: | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK: | = Rovat azonosító a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján (technikailag 4 jegyűre kiegészítve, ahol szükséges) | ||
| 6 | Tizenegyedik pozíció: | = Önkormányzati feladatok megbontása kötelező, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat bontásban |
1.2. Költségvetési szervek rovatrendje 1–6. pozíció szerint
1.2.1. Rovatrend
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 0 | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS | ||||
| 2 | 4 | 01 | 01 | Polgármesteri Hivatal | ||
| 3 | 0 | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS | ||||
| 4 | 4 | 08 | 01 | Széchenyi István Városi Könyvtár | ||
| 5 | 4 | 08 | 02 | Soproni Múzeum | ||
| 6 | 0 | OKTATÁS | ||||
| 7 | 4 | 09 | 01 | Bánfalvi Óvoda – Kindergarten Wandorf | ||
| 8 | 4 | 09 | 02 | Hermann Alice Óvoda | ||
| 9 | 4 | 09 | 03 | Trefort Téri Óvoda | ||
| 10 | 0 | SZOCIÁLIS VÉDELEM | ||||
| 11 | 4 | 10 | 01 | SMJV Egyesített Bölcsődék | ||
| 12 | 4 | 10 | 02 | Soproni Szociális Intézmény |
1.2.2. Bevételek
| A | ||||
| 1 | Bevételek | |||
| 2 | 1–4. pozíció | 5–6. pozíció | 7. pozíció | |
| 3 | Rovat: „B110” Önkormányzatok működési támogatásai „B120” Elvonások és befizetések bevételei „B160” Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B300” Közhatalmi bevételek „B400” Működési bevételek „B640” Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B650” Egyéb működési célú átvett pénzeszközök „B210” Felhalmozási célú önkormányzati támogatások „B250” Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről „B500” Felhalmozási bevételek „B740” Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „B750” Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök „B800” Különböző finanszírozási bevételek „B816” Központi, irányító szervi támogatás „B813” Költségvetési maradvány igénybe vétele | sorszám | „1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat | |
1.2.3. Kiadások
| A | |||||||
| 1 | Kiadások | ||||||
| 2 | 1. pozíció | 2. pozíció | 3–4. pozíció | 5–6. pozíció | 7–10. pozíció | 11. pozíció | |
| 3 | „0” | „1” önkormányzati személyi juttatás „2” önkormányzati munkaadókat terhelő járulékok „3” önkormányzati ellátottak pénzbeli juttatásai „4” intézmények | Kormányzati funkció csoport: „01” Általános közszolgáltatás „02” Védelem „03” Közrend és közbiztonság „04” Gazdasági ügyek | sorszám | Rovat: K100 Személyi juttatások K200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K300 Dologi kiadások K400 Ellátottak pénzbeli juttatásai | „1” Kötelező feladat „2” Önként vállalt feladat „3” Államigazgatási feladat | |
| 4 | „1” önkormányzati dologi kiadás | „05” Környezetvédelem | K502 Elvonások és befizetések | ||||
| 5 | „2” Önkormányzati | „1” SH Zrt. által ellátott | „06” Lakásépítés és kommunális | K506 Egyéb működési célú | |||
| 6 | városüzemeltetési kiadás | „2” Önkormányzat által ellátott | létesítmények | támogatások államháztartáson belülre | |||
| 7 | „3” Önkormányzati fejlesztés | „2” Fejlesztés | „07” Egészségügy | K508 Működési célú visszatérítendő | |||
| 8 | „4” Önkormányzati felújítás | „2” Felújítás | „08” Szabadidő, sport, kultúra, | támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
| 9 | „5” Fejlesztési programok | „3” Terület és településfejlesztési program „4” Modern Városok Program | vallás „09” Oktatás „10” Szociális védelem | államháztartáson kívülre K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
| 10 | „6” Önkormányzati támogatások | „1” Önkormányzati általános támogatás „2” Önkormányzati pályázati támogatás | „90” Technikai funkció | K513 Tartalékok K600 Beruházások (áfával) K700 Felújítások (áfával) K840 Egyéb felhalmozási célú | |||
| 11 | „7” Önkormányzati lakásalap kiadás | támogatások államháztartáson belülre | |||||
| 12 | „8” Önkormányzati hitelek, | „1” hitel | K860 Felhalmozási célú | ||||
| 13 | kölcsönök nyújtása és törlesztése, | „2” kölcsön | visszatérítendő támogatások, | ||||
| 14 | értékpapírok beváltása és járulékok | „3” értékpapír | kölcsönök nyújtása államháztartáson | ||||
| 15 | „9” Önkormányzati tartalék | „1” Általános tartalék | kívülre | ||||
| 16 | „2” Céltartalék | K890 Egyéb felhalmozási célú | |||||
| 17 | „3” Intézményi évközi többletigény | támogatások államháztartáson kívülre K900 Különböző finanszírozási | |||||
| 18 | „4” Egyéb évközi többlet | kiadások K915 Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||
