Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 29 160 800 384 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését az 1–4. és a 6. mellékletek rögzítik.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a 2–4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 1 971 274 Ft támogatásvisszafizetés terheli.
3. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 25 513 010 689 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1–4. és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 5 700 635 725 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 3 467 270 412 Ft,
ab) munkaadói járulékok 485 433 323 Ft,
ac) dologi kiadás 1 507 837 348 Ft,
ad) elvonások és befizetések 107 733 612 Ft,
ae) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 250 144 Ft,
af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 37 802 Ft,
ag) beruházási kiadások 122 768 986 Ft,
ah) felújítási kiadások 2 304 098 Ft a 2. mellékletek részletezése szerint;
b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 636 982 626 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 1 065 739 033 Ft,
bb) munkaadói járulékok 164 172 741 Ft,
bc) dologi kiadás 352 433 896 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 170 780 Ft,
be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20 146 181 Ft,
bf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bg) beruházási kiadások 33 119 995 Ft a 3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 24 144 208 606 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 191 626 956 Ft,
cb) munkaadói járulékok 21 003 507 Ft,
cc) dologi kiadás 5 414 790 321 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108 108 075 Ft,
ce) elvonások és befizetések 1 216 135 296 Ft,
cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 591 811 766 Ft;
cg) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 324 743 655 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 361 713 043 Ft,
ci) felújítási kiadások 1 825 285 836 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 52 675 828 Ft,
ck) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 500 000 Ft;
cl) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 41 000 000 Ft a 4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 181 813 190 Ft-tal a 8. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 3 129 577 595 Ft-tal a 9. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 1 762 551 099 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108 108 075 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 769 190 498 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 868 385 107 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;
j) a 2023. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 1 859 881 703 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 265 242 242 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;
l) az önkormányzati általános támogatásokat 5 100 822 166 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;
m) az önkormányzati pályázati támogatásokat 77 473 001 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 15 570 929 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,
o) a finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 036 776 733 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak létszámát a 2. és 3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a 21. melléklet tartalmazza.
(5) A pénzkészlet változását a 22. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.
(7) A többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a 26. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat saját bevételei 2023. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 29. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat és intézményei 2023. évi konszolidált beszámolóját a 30. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 33. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 34. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 35. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 36. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 37. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 38. melléklet tartalmazza.
(19) A 2023. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 39. melléklet tartalmazza.
(20) Az eszközök elhasználódottsági fokát a 40. melléklet tartalmazza.
(21) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót a 41. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2023. évi költségvetési maradványt 3 647 789 695 Ft-tal jóváhagyja a 31. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) 115 054 404 Ft a költségvetési intézmények,
b) 28 339 141 Ft a Polgármesteri Hivatal,
c) 3 504 396 150 Ft az Önkormányzat maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a 32. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 31. és a 32. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2024. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.
6. § Ez a rendelet 2024. május 2-án 14 óra 25 perckor lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
dr. Farkas Ciprián | dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
Sor- szám | Rovat- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 100,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 780 000 000 | 961 457 438 | 954 424 581 | 99,27% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 7 967 268 464 | 7 967 268 464 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 3 050 561 718 | 3 542 981 495 | 3 503 845 008 | 98,90% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 405 448 | 44 405 448 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 14 266 689 704 | 18 764 533 451 | 18 718 364 107 | 99,75% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 4 986 400 287 | 5 063 422 255 | 4 724 636 401 | 93,31% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 754 950 477 | 780 249 965 | 670 609 571 | 85,95% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 6 569 895 671 | 8 547 425 410 | 7 275 061 565 | 85,11% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 151 219 580 | 109 278 855 | 72,27% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 333 830 586 | 1 323 868 908 | 99,25% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 520 964 635 | 643 041 586 | 619 208 091 | 96,29% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 311 497 | 3 622 774 814 | 3 324 981 457 | 91,78% | |
17. | K513 | Tartalékok | 517 841 869 | 453 490 593 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 17 829 461 410 | 20 595 454 789 | 18 047 644 848 | 87,63% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -3 562 771 706 | -1 830 921 338 | 670 719 259 | -36,63% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 188 944 107 | 922 789 073 | 77,61% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 604 549 768 | 604 549 768 | 100,00% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 883 304 | 6 883 304 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 207 113 | 1,38% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 2 278 432 747 | 1 815 377 179 | 1 534 429 258 | 84,52% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 2 290 639 098 | 2 511 107 006 | 1 517 602 024 | 60,44% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 416 695 022 | 5 205 157 715 | 1 827 589 934 | 35,11% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 52 675 828 | 52 675 828 | 100,00% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 15,00% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 106 811 159 | 41 000 000 | 38,39% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 6 799 381 715 | 7 885 751 708 | 3 440 367 786 | 43,63% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -4 520 948 968 | -6 070 374 529 | -1 905 938 528 | 31,40% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 16 545 122 451 | 20 579 910 630 | 20 252 793 365 | 98,41% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 24 628 843 125 | 28 481 206 497 | 21 488 012 634 | 75,45% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -8 083 720 674 | -7 901 295 867 | -1 235 219 269 | 15,63% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 4 523 425 359 | 4 881 357 382 | 4 881 357 382 | 100,00% | ||
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 737 371 730 | 7 044 936 540 | 4 026 649 637 | 57,16% | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+41) | 8 260 797 089 | 11 926 293 922 | 8 908 007 019 | 74,69% | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 4 024 998 055 | 4 024 998 055 | 100,00% | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) | 177 076 415 | 4 024 998 055 | 4 024 998 055 | 100,00% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) | 8 083 720 674 | 7 901 295 867 | 4 883 008 964 | 61,80% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 24 805 919 540 | 32 506 204 552 | 25 513 010 689 | 78,49% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 24 805 919 540 | 32 506 204 552 | 29 160 800 384 | 89,71% |
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 412 800 000 | 331 015 669 | 323 982 812 | 97,88% | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | Működési bevételek | B400 | 471 847 809 | 824 475 996 | 820 499 676 | 99,52% | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 405 448 | 405 448 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: | 884 647 809 | 1 155 897 113 | 1 144 887 936 | 99,05% | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 3 622 401 734 | 3 646 619 004 | 3 467 270 412 | 95,08% | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 542 840 451 | 563 233 933 | 485 433 323 | 86,19% | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 360 501 971 | 1 702 273 797 | 1 507 837 348 | 88,58% | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 100,00% | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 000 000 | 10 870 378 | 7 250 144 | 66,70% | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 37 802 | 37 802 | 100,00% | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: | 5 534 744 156 | 6 030 768 526 | 5 575 562 641 | 92,45% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -4 650 096 347 | -4 874 871 413 | -4 430 674 705 | 90,89% | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 800 000 | 800 000 | 100,00% | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 800 000 | 800 000 | 100,00% | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 72 154 252 | 173 463 974 | 122 768 986 | 70,77% | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 2 304 098 | 4 671 494 | 2 304 098 | 49,32% | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 74 458 350 | 178 135 468 | 125 073 084 | 70,21% | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -74 458 350 | -177 335 468 | -124 273 084 | 70,08% | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 884 647 809 | 1 156 697 113 | 1 145 687 936 | 99,05% | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 5 609 202 506 | 6 208 903 994 | 5 700 635 725 | 91,81% | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -4 724 554 697 | -5 052 206 881 | -4 554 947 789 | 90,16% | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 736 188 921 | 3 300 620 839 | 3 300 620 839 | 100,00% | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 913 365 732 | 1 526 520 220 | 1 144 315 532 | 74,96% | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 4 649 554 653 | 4 827 141 059 | 4 444 936 371 | 92,08% | |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 75 000 044 | 225 065 822 | 225 065 822 | 100,00% | |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 4 724 554 697 | 5 052 206 881 | 4 670 002 193 | 92,43% | ||
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 4 724 554 697 | 5 052 206 881 | 4 670 002 193 | 92,43% | ||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 5 609 202 506 | 6 208 903 994 | 5 700 635 725 | 91,81% | ||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 5 609 202 506 | 6 208 903 994 | 5 815 690 129 | 93,67% | ||
Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
52. | Működési bevételek | B400 | 59 045 869 | 59 045 869 | 55 069 549 | 93,27% | |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
55. | Működési bevételek összesen: | 59 045 869 | 59 045 869 | 55 069 549 | 93,27% | ||
56. | Személyi juttatások | K100 | 664 862 958 | 689 455 674 | 672 870 306 | 97,59% | |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 101 684 260 | 107 157 411 | 98 473 614 | 91,90% | |
58. | Dologi kiadások | K300 | 220 614 570 | 251 635 154 | 214 905 788 | 85,40% | |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 9 261 933 | 9 261 933 | 100,00% | |
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
64. | Tartalékok | K513 | |||||
65. | Működési kiadások összesen: | 987 161 788 | 1 057 510 172 | 995 511 641 | 94,14% | ||
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -928 115 919 | -998 464 303 | -940 442 092 | 94,19% | ||
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0,00% | |||
73. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 902 299 | 1 475 750 | 77,58% | |
74. | Felújítások (áfával) | K700 | 2 304 098 | 2 304 098 | 2 304 098 | 100,00% | |
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 3 574 098 | 4 206 397 | 3 779 848 | 89,86% | ||
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -3 574 098 | -4 206 397 | -3 779 848 | 89,86% | ||
80. | Költségvetési bevételek összesen: | 59 045 869 | 59 045 869 | 55 069 549 | 93,27% | ||
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 990 735 886 | 1 061 716 569 | 999 291 489 | 94,12% | ||
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -931 690 017 | -1 002 670 700 | -944 221 940 | 94,17% | ||
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 629 842 393 | 734 436 607 | 734 436 607 | 100,00% | |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 301 847 624 | 258 451 576 | 201 972 846 | 78,15% | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 931 690 017 | 992 888 183 | 936 409 453 | 94,31% | |
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 9 782 517 | 9 782 517 | 100,00% | |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 931 690 017 | 1 002 670 700 | 946 191 970 | 94,37% | ||
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 931 690 017 | 1 002 670 700 | 946 191 970 | 94,37% | ||
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 990 735 886 | 1 061 716 569 | 999 291 489 | 94,12% | ||
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 990 735 886 | 1 061 716 569 | 1 001 261 519 | 94,31% | ||
Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 412 800 000 | 329 698 669 | 322 665 812 | 97,87% | |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
99. | Működési bevételek | B400 | 323 302 110 | 569 815 158 | 569 815 158 | 100,00% | |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00% | |
102. | Működési bevételek összesen: | 736 102 110 | 899 613 827 | 892 580 970 | 99,22% | ||
103. | Személyi juttatások | K100 | 1 289 567 436 | 1 256 791 990 | 1 200 206 222 | 95,50% | |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 192 145 592 | 202 853 923 | 162 738 251 | 80,22% | |
105. | Dologi kiadások | K300 | 652 252 747 | 903 904 326 | 845 289 567 | 93,52% | |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 74 933 829 | 74 933 829 | 100,00% | |
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 37 802 | 37 802 | 100,00% | |
111. | Tartalékok | K513 | |||||
112. | Működési kiadások összesen: | 2 133 965 775 | 2 438 521 870 | 2 283 205 671 | 93,63% | ||
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 397 863 665 | -1 538 908 043 | -1 390 624 701 | 90,36% | ||
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0,00% | |||
120. | Beruházások (áfával) | K600 | 8 270 000 | 60 485 500 | 39 392 386 | 65,13% | |
121. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 2 367 396 | 0 | 0,00% | |
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 8 270 000 | 62 852 896 | 39 392 386 | 62,67% | ||
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -8 270 000 | -62 852 896 | -39 392 386 | 62,67% | ||
127. | Költségvetési bevételek összesen: | 736 102 110 | 899 613 827 | 892 580 970 | 99,22% | ||
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 2 142 235 775 | 2 501 374 766 | 2 322 598 057 | 92,85% | ||
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -1 406 133 665 | -1 601 760 939 | -1 430 017 087 | 89,28% | ||
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 514 931 421 | 790 752 260 | 790 752 260 | 100,00% | |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 891 202 244 | 712 781 146 | 628 249 204 | 88,14% | |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 1 406 133 665 | 1 503 533 406 | 1 419 001 464 | 94,38% | |
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 98 227 533 | 98 227 533 | 100,00% | |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 406 133 665 | 1 601 760 939 | 1 517 228 997 | 94,72% | ||
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 1 406 133 665 | 1 601 760 939 | 1 517 228 997 | 94,72% | ||
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 2 142 235 775 | 2 501 374 766 | 2 322 598 057 | 92,85% | ||
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 2 142 235 775 | 2 501 374 766 | 2 409 809 967 | 96,34% | ||
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
146. | Működési bevételek | B400 | 2 000 000 | 12 391 645 | 12 391 645 | 100,00% | |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 305 448 | 305 448 | 100,00% | |
149. | Működési bevételek összesen: | 2 000 000 | 12 697 093 | 12 697 093 | 100,00% | ||
150. | Személyi juttatások | K100 | 503 113 556 | 503 113 556 | 470 471 751 | 93,51% | |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 78 575 812 | 78 575 812 | 71 580 191 | 91,10% | |
152. | Dologi kiadások | K300 | 81 550 552 | 81 510 265 | 58 085 824 | 71,26% | |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 358 454 | 3 358 454 | 100,00% | |
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
158. | Tartalékok | K513 | |||||
159. | Működési kiadások összesen: | 663 239 920 | 666 558 087 | 603 496 220 | 90,54% | ||
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -661 239 920 | -653 860 994 | -590 799 127 | 90,36% | ||
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0,00% | |||
167. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 739 252 | 2 661 886 | 2 659 801 | 99,92% | |
168. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 739 252 | 2 661 886 | 2 659 801 | 99,92% | ||
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 739 252 | -2 661 886 | -2 659 801 | 99,92% | ||
174. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 000 000 | 12 697 093 | 12 697 093 | 100,00% | ||
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 606 156 021 | 90,58% | ||
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -662 979 172 | -656 522 880 | -593 458 928 | 90,39% | ||
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 481 476 358 | 555 275 962 | 555 275 962 | 100,00% | |
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 181 502 814 | 97 456 564 | 41 046 891 | 42,12% | |
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 662 979 172 | 652 732 526 | 596 322 853 | 91,36% | |
180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 790 354 | 3 790 354 | 100,00% | |
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 662 979 172 | 656 522 880 | 600 113 207 | 91,41% | ||
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 662 979 172 | 656 522 880 | 600 113 207 | 91,41% | ||
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 606 156 021 | 90,58% | ||
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 664 979 172 | 669 219 973 | 612 810 300 | 91,57% | ||
Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
193. | Működési bevételek | B400 | 0 | 11 605 825 | 11 605 825 | 100,00% | |
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
196. | Működési bevételek összesen: | 0 | 11 605 825 | 11 605 825 | 100,00% | ||
197. | Személyi juttatások | K100 | 457 304 477 | 457 304 477 | 435 598 271 | 95,25% | |
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 71 976 682 | 71 976 682 | 66 552 049 | 92,46% | |
199. | Dologi kiadások | K300 | 96 001 254 | 96 001 254 | 80 456 817 | 83,81% | |
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 4 082 340 | 4 082 340 | 100,00% | |
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
205. | Tartalékok | K513 | |||||
206. | Működési kiadások összesen: | 625 282 413 | 629 364 753 | 586 689 477 | 93,22% | ||
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -625 282 413 | -617 758 928 | -575 083 652 | 93,09% | ||
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0,00% | |||
214. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 812 579 | 1 812 579 | 100,00% | |
215. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 812 579 | 1 812 579 | 100,00% | ||
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 812 579 | -1 812 579 | 100,00% | ||
221. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 11 605 825 | 11 605 825 | 100,00% | ||
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 626 552 413 | 631 177 332 | 588 502 056 | 93,24% | ||
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -626 552 413 | -619 571 507 | -576 896 231 | 93,11% | ||
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 507 442 090 | 582 207 247 | 582 207 247 | 100,00% | |
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 119 110 323 | 33 281 920 | 3 214 061 | 9,66% | |
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 626 552 413 | 615 489 167 | 585 421 308 | 95,11% | |
227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 4 082 340 | 4 082 340 | 100,00% | |
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 626 552 413 | 619 571 507 | 589 503 648 | 95,15% | ||
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 626 552 413 | 619 571 507 | 589 503 648 | 95,15% | ||
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 626 552 413 | 631 177 332 | 588 502 056 | 93,24% | ||
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 626 552 413 | 631 177 332 | 601 109 473 | 95,24% | ||
Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
240. | Működési bevételek | B400 | 0 | 6 243 428 | 6 243 428 | 100,00% | |
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
243. | Működési bevételek összesen: | 0 | 6 243 428 | 6 243 428 | 100,00% | ||
244. | Személyi juttatások | K100 | 338 443 363 | 338 443 363 | 334 997 915 | 98,98% | |
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 50 473 812 | 50 473 812 | 48 115 557 | 95,33% | |
246. | Dologi kiadások | K300 | 58 113 059 | 84 813 059 | 76 900 189 | 90,67% | |
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 084 751 | 3 084 751 | 100,00% | |
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||||
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
252. | Tartalékok | K513 | |||||
253. | Működési kiadások összesen: | 447 030 234 | 476 814 985 | 463 098 412 | 97,12% | ||
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -447 030 234 | -470 571 557 | -456 854 984 | 97,09% | ||
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
261. | Beruházások (áfával) | K600 | 1 270 000 | 1 570 000 | 1 559 626 | 99,34% | |
262. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 570 000 | 1 559 626 | 99,34% | ||
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 570 000 | -1 559 626 | 99,34% | ||
268. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 6 243 428 | 6 243 428 | 100,00% | ||
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 464 658 038 | 97,13% | ||
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -448 300 234 | -472 141 557 | -458 414 610 | 97,09% | ||
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 352 287 590 | 386 444 534 | 386 444 534 | 100,00% | |
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 96 012 644 | 82 612 272 | 69 850 835 | 84,55% | |
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 448 300 234 | 469 056 806 | 456 295 369 | 97,28% | |
274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 3 084 751 | 3 084 751 | 100,00% | |
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 448 300 234 | 472 141 557 | 459 380 120 | 97,30% | ||
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 448 300 234 | 472 141 557 | 459 380 120 | 97,30% | ||
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 464 658 038 | 97,13% | ||
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 448 300 234 | 478 384 985 | 465 623 548 | 97,33% | ||
Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||||
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | 3 385 836 | 3 385 836 | 100,00% | |
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | 3 385 836 | 3 385 836 | 100,00% | ||
291. | Személyi juttatások | K100 | 104 208 924 | 104 208 924 | 85 067 049 | 81,63% | |
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 547 160 | 13 547 160 | 9 982 662 | 73,69% | |
293. | Dologi kiadások | K300 | 64 418 929 | 86 872 551 | 73 614 383 | 84,74% | |
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 9 405 670 | 9 405 670 | 100,00% | |
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 1 870 378 | 1 870 378 | 100,00% | |
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
299. | Tartalékok | K513 | |||||
300. | Működési kiadások összesen: | 182 175 013 | 215 904 683 | 179 940 142 | 83,34% | ||
301. | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -179 675 013 | -212 518 847 | -176 554 306 | 83,08% | ||
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||||
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0,00% | |||
308. | Beruházások (áfával) | K600 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 663 642 | 99,83% | |
309. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 663 642 | 99,83% | ||
314. | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -3 670 000 | -3 670 000 | -3 663 642 | 99,83% | ||
315. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 500 000 | 3 385 836 | 3 385 836 | 100,00% | ||
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 183 603 784 | 83,62% | ||
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -183 345 013 | -216 188 847 | -180 217 948 | 83,36% | ||
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 142 583 605 | 143 405 005 | 143 405 005 | 100,00% | |
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 40 761 408 | 63 378 172 | 28 889 217 | 45,58% | |
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 183 345 013 | 206 783 177 | 172 294 222 | 83,32% | |
321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 9 405 670 | 9 405 670 | 100,00% | |
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 183 345 013 | 216 188 847 | 181 699 892 | 84,05% | ||
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 183 345 013 | 216 188 847 | 181 699 892 | 84,05% | ||
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 183 603 784 | 83,62% | ||
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 185 845 013 | 219 574 683 | 185 085 728 | 84,29% | ||
Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||||
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||||
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 1 317 000 | 1 317 000 | 100,00% | |
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||||
334. | Működési bevételek | B400 | 84 999 830 | 161 988 235 | 161 988 235 | 100,00% | |
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||||
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||||
337. | Működési bevételek összesen: | 84 999 830 | 163 305 235 | 163 305 235 | 100,00% | ||
338. | Személyi juttatások | K100 | 264 901 020 | 297 301 020 | 268 058 898 | 90,16% | |
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 34 437 133 | 38 649 133 | 27 990 999 | 72,42% | |
340. | Dologi kiadások | K300 | 187 550 860 | 197 537 188 | 158 584 780 | 80,28% | |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||||
342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 3 606 635 | 3 606 635 | 100,00% | |
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 379 766 | 59,78% | |
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||||
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||||
346. | Tartalékok | K513 | |||||
347. | Működési kiadások összesen: | 495 889 013 | 546 093 976 | 463 621 078 | 84,90% | ||
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -410 889 183 | -382 788 741 | -300 315 843 | 78,45% | ||
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||||
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 800 000 | 800 000 | 100,00% | |
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||||
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||||
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||||
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 800 000 | 800 000 | 100,00% | ||
355. | Beruházások (áfával) | K600 | 54 665 000 | 101 361 710 | 72 205 202 | 71,24% | |
356. | Felújítások (áfával) | K700 | |||||
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||||
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||||
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||||
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 54 665 000 | 101 361 710 | 72 205 202 | 71,24% | ||
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -54 665 000 | -100 561 710 | -71 405 202 | 71,01% | ||
362. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 999 830 | 164 105 235 | 164 105 235 | 100,00% | ||
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 550 554 013 | 647 455 686 | 535 826 280 | 82,76% | ||
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -465 554 183 | -483 350 451 | -371 721 045 | 76,91% | ||
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 107 625 464 | 108 099 224 | 108 099 224 | 100,00% | |
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 282 928 675 | 278 558 570 | 171 092 478 | 61,42% | |
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 390 554 139 | 386 657 794 | 279 191 702 | 72,21% | |
368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 75 000 044 | 96 692 657 | 96 692 657 | 100,00% | |
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||||
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 465 554 183 | 483 350 451 | 375 884 359 | 77,77% | ||
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||||
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 465 554 183 | 483 350 451 | 375 884 359 | 77,77% | ||
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 550 554 013 | 647 455 686 | 535 826 280 | 82,76% | ||
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 550 554 013 | 647 455 686 | 539 989 594 | 83,40% | ||
Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
377. | Szociális szervek | ||||||
378. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 123,00 | 146,00 | 120,00 | 82,19% | ||
379. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 244,00 | 185,00 | 75,82% | ||
380. | Szociális szervek összesen: | 392,00 | 390,00 | 305,00 | 78,21% | ||
381. | Alapfokú oktatási szervek | ||||||
382. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 94,00 | 96,16% | ||
383. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 88,00 | 94,12% | ||
384. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 67,00 | 96,40% | ||
385. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 249,00 | 95,49% | ||
386. | Kulturális szervek | ||||||
387. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 19,00 | 76,00% | ||
388. | Soproni Múzeum | 63,00 | 73,00 | 59,00 | 80,82% | ||
389. | Kulturális szervek összesen: | 88,00 | 98,00 | 78,00 | 79,59% | ||
390. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 740,75 | 748,75 | 632,00 | 84,41% |
Sorszám | Rovat száma | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 34 365 543 | 34 365 543 | 100,00% | |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | 0 | 139 222 | 139 222 | 100,00% | |
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 21 336 000 | 39 165 386 | 38 971 046 | 99,50% | |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 21 336 000 | 73 670 151 | 73 475 811 | 99,74% | |||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 1 191 171 993 | 1 202 873 645 | 1 065 739 033 | 88,60% | |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 981 723 | 190 502 937 | 164 172 741 | 86,18% | |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 460 461 483 | 463 368 767 | 352 433 896 | 76,06% | |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 219 580 | 1 170 780 | 96,00% | |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | |||||
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 20 146 182 | 20 146 182 | 20 146 181 | 100,00% | |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||||
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||||
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 1 860 961 381 | 1 878 311 111 | 1 603 862 631 | 85,39% | |||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 839 625 381 | -1 804 640 960 | -1 530 386 820 | 84,80% | |||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | 0 | 695 118 | 695 118 | 100,00% | |
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24) | 0 | 695 118 | 695 118 | 100,00% | |||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (áfával) | 7 743 776 | 34 378 071 | 33 119 995 | 96,34% | |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (áfával) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||||
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+...+30) | 8 743 776 | 35 378 071 | 33 119 995 | 93,62% | |||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -8 743 776 | -34 682 953 | -32 424 877 | 93,49% | |||||||
33. | Költségvetési bevételek összesen: (8+25) | 21 336 000 | 74 365 269 | 74 170 929 | 99,74% | |||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 869 705 157 | 1 913 689 182 | 1 636 982 626 | 85,54% | |||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 848 369 157 | -1 839 323 913 | -1 562 811 697 | 84,97% | |||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 726 952 730 | 772 285 750 | 772 285 750 | 100,00% | |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 083 047 065 | 999 767 222 | 751 594 147 | 75,18% | |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 809 999 795 | 1 772 052 972 | 1 523 879 897 | 86,00% | |
39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 38 369 362 | 67 270 941 | 67 270 941 | 100,00% | |
40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 848 369 157 | 1 839 323 913 | 1 591 150 838 | 86,51% | |||||||
42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||||
43. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||||
44. | Finanszírozási kiadások összesen: (42+43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) | 1 848 369 157 | 1 839 323 913 | 1 591 150 838 | 86,51% | |||||||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 869 705 157 | 1 913 689 182 | 1 636 982 626 | 85,54% | |||||||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 869 705 157 | 1 913 689 182 | 1 665 321 767 | 87,02% | |||||||
48. | Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 176 | 176 | 145 | 82,39% |
Sor- szám | Rovat szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 100,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 367 200 000 | 596 076 226 | 596 076 226 | 100,00% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 7 967 129 242 | 7 967 129 242 | 100,00% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 557 377 909 | 2 679 340 113 | 2 644 374 286 | 98,69% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 13 360 705 895 | 17 534 966 187 | 17 500 000 360 | 99,80% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 172 826 560 | 213 929 606 | 191 626 956 | 89,57% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 128 303 | 26 513 095 | 21 003 507 | 79,22% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 748 932 217 | 6 381 782 846 | 5 414 790 321 | 84,85% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | 1 216 135 296 | 99,19% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 491 818 453 | 612 025 026 | 591 811 766 | 96,70% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 111 497 | 3 622 537 012 | 3 324 743 655 | 91,78% | |
17. | K513 | Tartalékok | 517 841 869 | 453 490 593 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 433 755 873 | 12 686 375 152 | 10 868 219 576 | 85,67% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 2 926 950 022 | 4 848 591 035 | 6 631 780 784 | 136,78% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 188 144 107 | 921 989 073 | 77,60% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 603 854 650 | 603 854 650 | 100,00% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 883 304 | 6 883 304 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 207 113 | 1,38% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 2 278 432 747 | 1 813 882 061 | 1 532 934 140 | 84,51% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 2 210 741 070 | 2 303 264 961 | 1 361 713 043 | 59,12% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 4 413 390 924 | 5 199 486 221 | 1 825 285 836 | 35,11% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 52 675 828 | 52 675 828 | 100,00% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 15,00% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 106 811 159 | 41 000 000 | 38,39% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31) | 6 716 179 589 | 7 672 238 169 | 3 282 174 707 | 42,78% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -4 437 746 842 | -5 858 356 108 | -1 749 240 567 | 29,86% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 15 639 138 642 | 19 348 848 248 | 19 032 934 500 | 98,37% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 17 149 935 462 | 20 358 613 321 | 14 150 394 283 | 69,51% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -1 510 796 820 | -1 009 765 073 | 4 882 540 217 | -483,53% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||||
40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 4 410 055 953 | 4 589 020 619 | 4 589 020 619 | 100,00% | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 737 371 730 | 7 044 936 540 | 4 026 649 637 | 57,16% | ||
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 8 147 427 683 | 11 633 957 159 | 8 615 670 256 | 74,06% | ||
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 6 459 554 448 | 6 599 194 031 | 5 968 816 268 | 90,45% | ||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 4 024 998 055 | 4 024 998 055 | 100,00% | ||
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) | 6 636 630 863 | 10 624 192 086 | 9 993 814 323 | 94,07% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) | 1 510 796 820 | 1 009 765 073 | -1 378 144 067 | -136,48% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 23 786 566 325 | 30 982 805 407 | 24 144 208 606 | 77,93% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 23 786 566 325 | 30 982 805 407 | 27 648 604 756 | 89,24% | ||
Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||||
Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosított előirányzat | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
49. | Választott tisztségviselők, tanácsnok | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 100,00% | ||
50. | Egészségügyi Alapellátás, nyári diákmunka | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 133,33% | ||
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% | ||
52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00% | ||
53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók, | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 25,00% | ||
54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 54,00 | 83,08% |
2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | 2023. évi elszámolás felmérés összesen | Visszafizetendő/többlettámogatás | |||||||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | mutató | fajlagos összeg | összesen | mutató | fajlagos összeg | összesen | mutató | fajlagos összeg | összesen | Normatív felmérés | 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet | összesen | |
A | B | C | D | E | I | J | K | I | J | K | L | M | N | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||||||
2. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131,29 | 5 537 000 | 726 952 730 | 131,29 | 5 873 000 | 771 066 170 | 131,29 | 5 873 000 | 771 066 170 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 2 397,20 | 26 000 | 62 327 200 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 375,6 | 425 000 | 159 630 000 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 30499 | 85 | 2 592 415 | 30499 | 85 | 2 592 415 | 30499 | 85 | 2 592 415 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 205,41 | 485 000 | 99 623 850 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 57 122 | 2800 | 159 941 600 | 57 122 | 2 800 | 159 941 600 | 57 122 | 2 800 | 159 941 600 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 402 | 2550 | 1 025 100 | 402 | 2 550 | 1 025 100 | 402 | 2 550 | 1 025 100 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím | 0 | 0 | 485 683 581 | 485 683 581 | 485 683 581 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 1 697 776 476 | 1 741 889 916 | 1 741 889 916 | 0 | |||||||||
11. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||||||
12. | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás | 1490,3 | 130 000 | 193 739 000 | 1463,0 | 137 000 | 200 431 000 | 1466,3 | 137 000 | 200 883 100 | 429 000 | 23 100 | 452 100 | |
13. | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 136,8 | 5 262 900 | 719 964 720 | 134,9 | 6 207 520 | 837 394 448 | 133,9 | 6 207 520 | 831 186 928 | -5 262 900 | -944 620 | -6 207 520 | |
14. | 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 51,2 | 467 690 | 23 945 728 | 46,4 | 533 868 | 24 771 475 | 46,2 | 533 868 | 24 664 702 | -93 538 | -13 235 | -106 773 | |
15. | 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 11 | 1 743 970 | 19 183 670 | 11 | 1 990 742 | 21 898 162 | 11 | 1 990 742 | 21 898 162 | 0 | 0 | 0 | |
16. | 1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 428 720 | 0 | 9 | 489 382 | 4 404 438 | 9 | 489 382 | 4 404 438 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 0 | 1 598 640 | 0 | 0 | 1 824 850 | 0 | 0 | 1 824 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék | 11,7 | 622 000 | 7 277 400 | 9,6 | 622 000 | 5 971 200 | 9,5 | 622 000 | 5 909 000 | -62 200 | 0 | -62 200 | |
19. | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 3 878 000 | 372 288 000 | 96,0 | 4 421 000 | 424 416 000 | 96,0 | 4 421 000 | 424 416 000 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 5 262 900 | 5 262 900 | 1,0 | 6 207 520 | 6 207 520 | 1,0 | 6 207 520 | 6 207 520 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék | 1 | 480 000 | 480 000 | 1 | 480 000 | 480 000 | 1 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 342 141 418 | 1 525 974 243 | 1 520 049 850 | -5 924 393 | |||||||||
23. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||||||
24. | Önkormányzati feladatok | |||||||||||||
25. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 276 964 586 | 276 964 586 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés | 354 | 73 810 | 26 128 740 | 416 | 79 610 | 33 117 760 | 415 | 79 610 | 33 038 150 | -73 810 | -5 800 | -79 610 | |
27. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés | 4 | 25 000 | 100 000 | 3 | 25 000 | 75 000 | 3 | 25 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | |
28. | 1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 0 | 463 130 | 0 | 82 | 537 000 | 44 034 000 | 76 | 537 000 | 40 812 000 | -2 778 780 | -443 220 | -3 222 000 | |
29. | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása | 24 | 282 630 | 6 783 120 | 21 | 318 630 | 6 691 230 | 22 | 318 630 | 7 009 860 | 282 630 | 36 000 | 318 630 | |
30. | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 18 | 875 660 | 15 761 880 | 18 | 999 060 | 17 983 080 | 19 | 999 060 | 18 982 140 | 875 660 | 123 400 | 999 060 | |
31. | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 | 829 460 | 5 806 220 | 5 | 905 400 | 4 527 000 | 5 | 905 400 | 4 527 000 | 0 | 0 | 0 | |
32. | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 26 | 421 580 | 10 961 080 | 26 | 455 780 | 11 850 280 | 27 | 455 780 | 12 306 060 | 421 580 | 34 200 | 455 780 | |
33. | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 8 | 293 740 | 2 349 920 | 40 | 325 740 | 13 029 600 | 36 | 325 740 | 11 726 640 | -1 174 960 | -128 000 | -1 302 960 | |
34. | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1 | 11 045 900 | 11 045 900 | 1 | 12 279 900 | 12 279 900 | 1 | 12 279 900 | 12 279 900 | 0 | 0 | 0 | |
35. | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása | 9 | 781 670 | 7 035 030 | 8 | 781 670 | 6 253 360 | -703 670 | -78 000 | -781 670 | ||||
36. | 1.3.2.13.2 hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely | 23 | 703 670 | 16 184 410 | 23 | 781 670 | 17 978 410 | 23 | 781 670 | 17 978 410 | 0 | 0 | 0 | |
37. | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 25,9 | 6 990 700 | 181 059 130 | 26,1 | 7 787 630 | 203 257 143 | 26,9 | 7 787 630 | 209 487 247 | 5 592 560 | 637 544 | 6 230 104 | |
38. | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 48 | 5 453 000 | 261 744 000 | 48,6 | 6 276 200 | 305 023 320 | 47,8 | 6 276 200 | 300 002 360 | -4 362 400 | -658 560 | -5 020 960 | |
39. | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás | 104 769 000 | 0 | 124 153 000 | 0 | 124 153 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 52 | 5 439 900 | 282 874 800 | 54 | 6 399 900 | 345 594 600 | 54 | 6 399 900 | 345 594 600 | 0 | 0 | 0 | |
41. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 125 241 751 | 0 | 97 649 476 | 0 | 95 334 278 | -2 315 198 | 0 | -2 315 198 | |||||
42. | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 65,66 | 2 700 300 | 177 301 698 | 59,77 | 2 961 000 | 176 978 970 | 59,81 | 2 961 000 | 177 097 410 | 108 012 | 10 428 | 118 440 | |
43. | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 256 405 476 | 0 | 317 870 376 | 0 | 317 870 376 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása | 786 | 285 | 224 010 | 786 | 285 | 224 010 | 219 | 285 | 62 415 | -161 595 | 0 | -161 595 | |
45. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | |||||||||||||
46. | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
47. | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás | 40 | 242 340 | 9 693 600 | 40 | 274 660 | 10 986 400 | 40 | 274 660 | 10 986 400 | 0 | 0 | 0 | |
9. számú melléklet összesen | 11 693 600 | 12 986 400 | 12 986 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 496 434 735 | 2 029 303 171 | 2 024 541 192 | -4 289 971 | -472 008 | -4 761 979 | |||||||
49. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | |||||||||||||
50. | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat | 11,1 | 5 128 940 | 56 931 234 | 11,1 | 5 928 000 | 65 800 800 | 11,1 | 5 928 000 | 65 800 800 | 0 | 0 | 0 | |
51. | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás | 16,9 | 4 843 970 | 81 863 093 | 16,9 | 5 810 300 | 98 194 070 | 16,9 | 5 810 300 | 98 194 070 | 0 | 0 | 0 | |
52. | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 59 544 096 | 0 | 67 013 096 | 0 | 67 013 096 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása | 4 | 5 439 900 | 21 759 600 | 4 | 6 399 900 | 25 599 600 | 5 | 6 399 900 | 31 999 500 | 5 439 900 | 960 000 | 6 399 900 | |
54. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 15 479 318 | 0 | 13 164 120 | 0 | 15 479 318 | 2 315 198 | 0 | 2 315 198 | |||||
55. | Támogató szolgáltatás | |||||||||||||
56. | 1.3.2.14.1 alaptámogatás | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 12 | 250 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
57. | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás | 3 300 | 3 410 | 11 253 000 | 3 300 | 3 820 | 12 606 000 | 3 300 | 3 820 | 12 606 000 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 249 830 341 | 285 377 686 | 294 092 784 | 7 755 098 | 960 000 | 8 715 098 | |||||||
59. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 746 265 076 | 2 314 680 857 | 2 318 633 976 | 3 465 127 | 487 992 | 3 953 119 | |||||||
60. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||
61. | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 57 122 | 2 213 | 126 410 986 | 0 | 0 | 0 | |
62. | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 67 600 000 | 67 600 000 | 67 600 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63. | 2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 0 | 624 000 | 624 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
64. | 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 166 334 030 | 168 308 030 | 168 308 030 | 0 | 0 | 0 | |||||||
65. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 360 345 016 | 362 943 016 | 362 943 016 | 0 | 0 | 0 | |||||||
66. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||||||
67. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 7 404 208 | 7 404 208 | 0 | 0 | 0 | |||||||
68. | 1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról elszámolás alapján | 0 | 187 794 754 | 187 794 754 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69. | Elszámolásból származó bevételek összesen: | 0 | 195 198 962 | 195 198 962 | 0 | |||||||||
70. | Mindösszesen | 5 146 527 986 | 6 140 686 994 | 6 138 715 720 | -1 971 274 | |||||||||
71. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 |
Sor- szám | Rovatszám | Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |||
A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 697 776 476 | 1 741 889 916 | 1 741 889 916 | 100,00% | |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 342 141 418 | 1 525 974 243 | 1 525 974 243 | 100,00% | |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 746 265 076 | 2 314 680 857 | 2 314 680 857 | 100,00% | |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 360 345 016 | 362 943 016 | 362 943 016 | 100,00% | |
6. | B116 | 01 | 1 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 195 198 962 | 195 198 962 | 100,00% | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 5 146 527 986 | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | 100,00% | ||||
8. | B120 | 01 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 100,00% | |
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
10. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 10 800 000 | 22 100 400 | 22 100 400 | 100,00% | |
11. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 1 346 984 | 1 346 984 | 100,00% | |
12. | B160 | 03 | 1 | KEHOP-1--2-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért | 0 | 13 468 350 | 13 468 350 | 100,00% | |
13. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 | 100,00% | |
14. | B160 | 05 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 1 219 580 | 1 219 580 | 100,00% | |
15. | B160 | 06 | 2 | Utcai szociális munka | 0 | 10 483 000 | 10 483 000 | 100,00% | |
16. | B160 | 08 | 2 | Fejlesztő foglalkoztatás pályázat | 0 | 6 718 476 | 6 718 476 | 100,00% | |
17. | B160 | 09 | 2 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. | 0 | 29 445 | 29 445 | 100,00% | |
18. | B160 | 10 | 2 | Mezőőri szolgálat | 0 | 2 160 000 | 2 160 000 | 100,00% | |
19. | B160 | 12 | 2 | Bursa Hungarica visszafizetés | 0 | 125 000 | 125 000 | 100,00% | |
20. | B160 | 13 | 2 | Nyári diákmunka | 0 | 5 834 697 | 5 834 697 | 100,00% | |
21. | B160 | 14 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 3 999 993 | 3 999 993 | 100,00% | |
22. | B160 | 17 | 1 | Uszoda működtetés támogatás | 0 | 177 190 301 | 177 190 301 | 100,00% | |
23. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 367 200 000 | 596 076 226 | 596 076 226 | 100,00% | ||||
24. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 5 513 727 986 | 6 844 496 832 | 6 844 496 832 | 100,00% | ||||
25. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||
26. | B250 | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 82 875 425 | 82 875 425 | 64 423 844 | 77,74% | |
27. | B250 | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével | 22 722 787 | 22 722 787 | 14 752 127 | 64,92% | |
28. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 3 284 285 | 3 284 285 | 0 | 0,00% | |
29. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 118 146 656 | 118 146 656 | 6 452 709 | 5,46% | |
30. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0,00% | |
31. | B250 | 12 | 1 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 20 253 594 | 20 253 594 | 16 499 033 | 81,46% | |
32. | B250 | 13 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 24 831 967 | 24 831 967 | 100,00% | |
33. | B250 | 17 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 579 000 000 | 579 000 000 | 515 000 000 | 88,95% | |
34. | B250 | 20 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 30 000 000 | 37,50% | |
35. | B250 | 21 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 142 887 793 | 142 887 793 | 100,00% | |
36. | B250 | 22 | 1 | Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása | 0 | 107 141 600 | 107 141 600 | 100,00% | |
37. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 913 282 747 | 1 188 144 107 | 921 989 073 | 77,60% | ||||
38. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 188 144 107 | 921 989 073 | 77,60% | ||||
39. | B340 | 00 | Vagyoni típusú adók | ||||||
40. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 282 919 401 | 1 282 919 401 | 100,00% | |
41. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 390 675 089 | 390 675 089 | 100,00% | |
42. | B340 | Vagyoni típusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 673 594 490 | 1 673 594 490 | 100,00% | |||
43. | B34 | Vagyoni típusú adók | 1 640 000 000 | 1 673 594 490 | 1 673 594 490 | 100,00% | |||
44. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||||
45. | B351 | 01 | 2 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 3 530 000 000 | 6 026 786 814 | 6 026 786 814 | 100,00% | |
46. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 3 530 000 000 | 6 026 786 814 | 6 026 786 814 | 100,00% | |||
47. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||
48. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 000 | 152 837 085 | 152 837 085 | 100,00% | |
49. | B355 | 02 | 2 | Vállalkozók kommunális adója | 0 | 19 893 | 19 893 | 100,00% | |
50. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 75 000 000 | 152 856 978 | 152 856 978 | 100,00% | |||
51. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 605 000 000 | 6 179 643 792 | 6 179 643 792 | 100,00% | |||
52. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
53. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 25,00% | |
54. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 6 604 010 | 6 604 010 | 100,00% | |
55. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 47 335 487 | 47 335 487 | 100,00% | |
56. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 718 700 | 85,94% | |
57. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 20 000 000 | 56 551 463 | 56 907 763 | 100,63% | |
58. | B360 | 07 | 2 | Településkép-védelmi bírság | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% | |
59. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 44 600 000 | 113 890 960 | 113 890 960 | 100,00% | |||
60. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 5 289 600 000 | 7 967 129 242 | 7 967 129 242 | 100,00% | |||
61. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
62. | B402 | 01 | 2 | Behajtási engedély | 0 | 19 200 | 0,00% | ||
63. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 924 000 | 924 000 | 100,00% | |
64. | B402 | 03 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 371 656 892 | 371 656 892 | 100,00% | |
65. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 12 000 000 | 78,74% | |
66. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 400 000 000 | 464 047 971 | 464 047 971 | 100,00% | |
67. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 57 556 320 | 60 777 120 | 105,60% | |
68. | B402 | 09 | 2 | Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel | 100 000 | 252 570 | 252 570 | 100,00% | |
69. | B402 | 10 | 1 | Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 5 000 000 | 5 802 500 | 5 802 500 | 100,00% | |
70. | B402 | 11 | 1 | Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. | 7 647 000 | 8 029 560 | 8 029 560 | 100,00% | |
71. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 808 197 000 | 923 509 813 | 923 509 813 | 100,00% | ||||
72. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||||
73. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 1 007 558 | 1 007 558 | 100,00% | |
74. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 0 | 1 007 558 | 1 007 558 | 100,00% | ||||
75. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 245 000 000 | 245 000 000 | 261 270 659 | 106,64% | |
76. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 102 000 000 | 180 740 157 | 129 630 773 | 71,72% | |
77. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | 272 217 | 68,05% | |
78. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 347 400 000 | 426 140 157 | 391 173 649 | 91,79% | ||||
79. | B405 | 02 | 1 | Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák | 230 919 132 | 200 784 333 | 200 784 333 | 100,00% | |
80. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 374 224 356 | 375 707 549 | 375 707 549 | 100,00% | |
81. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 760 637 421 | 441 102 462 | 441 102 462 | 100,00% | |
82. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 209 583 189 | 209 583 189 | 100,00% | |
83. | B409 | 01 | 2 | Egyéb pü műveletek bevételi árf. nyereség | 0 | 0 | 681 | 0,00% | |
84. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 96 964 894 | 96 964 894 | 100,00% | |
85. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 4 540 158 | 4 540 158 | 100,00% | |
86. | B4 | Működési bevételek összesen: | 2 557 377 909 | 2 679 340 113 | 2 644 374 286 | 98,69% | |||
87. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||
88. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ.) | 150 000 | 2 516 063 | 2 516 063 | 100,00% | |
89. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 150 000 | 2 516 063 | 2 516 063 | 100,00% | ||||
90. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||
91. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 650 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
92. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 300 000 000 | 108 513 079 | 108 513 079 | 100,00% | |
93. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 200 000 000 | 360 186 140 | 360 186 140 | 100,00% | |
94. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 200 000 000 | 132 560 628 | 132 560 628 | 100,00% | |
95. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 1 350 000 000 | 601 259 847 | 601 259 847 | 100,00% | |||
96. | B530 | 012 | 2 | Egyéb gép, berendezés értékesítés | 0 | 78 740 | 78 740 | 100,00% | |
97. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 1 350 150 000 | 603 854 650 | 603 854 650 | 100,00% | |||
98. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
99. | B650 | 02 | 2 | Fürdő támogatás visszafizetés | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 100,00% | |
100. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 100,00% | ||||
101. | B740 | 01 | 1 | Dolgozók lakáskölcsön megtérülése | 0 | 6 883 304 | 6 883 304 | 100,00% | |
102. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
103. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
104. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 10 000 000 | 10 000 000 | 207 113 | 2,07% | |
105. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 15 000 000 | 15 000 000 | 207 113 | 1,38% | ||||
106. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 15 000 000 | 21 883 304 | 7 090 417 | 32,40% | |||
107. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 15 639 138 642 | 19 348 848 248 | 19 032 934 500 | 98,37% | |||
108. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||||
109. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 737 371 730 | 6 848 906 903 | 3 830 620 000 | 55,93% | |
110. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 4 410 055 953 | 4 589 020 619 | 4 589 020 619 | 100,00% | |
111. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 196 029 637 | 196 029 637 | 100,00% | |
112. | Finanszírozási bevétel összesen: | 8 147 427 683 | 11 633 957 159 | 8 615 670 256 | 74,06% | ||||
113. | Bevételek mindösszesen: | 23 786 566 325 | 30 982 805 407 | 27 648 604 756 | 89,24% |
Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 6 459 554 448 | 6 599 194 031 | 5 968 816 268 | 90,45% | |
2. | 2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 195 954 863 | 210 261 132 | 181 813 190 | 86,47% | |
3. | 2023. évi Önkormányzati dologi kiadások | 3 364 021 599 | 3 715 807 505 | 3 129 577 595 | 84,22% | |
4. | 2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 478 308 445 | 2 405 813 621 | 1 762 551 099 | 73,26% | |
5. | 2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% | |
6. | 2023. évi Önkormányzati fejlesztések | 1 270 915 810 | 1 580 556 624 | 769 190 498 | 48,67% | |
7. | 2023. évi Önkormányzati felújítások | 1 384 268 408 | 2 295 500 860 | 868 385 107 | 37,83% | |
8. | 2023.évi Terület és településfejlesztési program | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 1 859 881 703 | 89,72% | |
9. | 2023. évi Modern Városok Program | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 265 242 242 | 14,99% | |
10. | 2023. évi Önkormányzati általános támogatások | 4 819 698 969 | 5 489 694 621 | 5 100 822 166 | 92,92% | |
11. | 2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% | |
12. | 2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 99 159 310 | 103 659 310 | 15 570 929 | 15,02% | |
13. | 2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 202 076 415 | 4 049 998 055 | 4 036 776 733 | 99,67% | |
14. | 2023. évi Önkormányzati tartalékok | 517 841 869 | 453 490 593 | 0 | 0,00% | |
15. | -ebből általános tartalék | 97 458 738 | 6 913 538 | 0 | 0,00% | |
16. | Kiadások mindösszesen: | 23 786 566 325 | 30 982 805 407 | 24 144 208 606 | 77,93% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 10 000 000 | 11 721 571 | 11 721 571 | 100,00% | |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 154 826 560 | 162 087 616 | 144 610 048 | 89,22% | |
5. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 164 826 560 | 173 809 187 | 156 331 619 | 89,94% | ||||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
7. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 369 391 | 22,82% | |
8. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 369 391 | 22,82% | ||||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
10. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 903 | 99,89% | |
11. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 903 | 99,89% | ||||
12. | Egészségügy | |||||||||||
13. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 1 000 000 | 4 064 000 | 3 439 280 | 84,63% | |
14. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 000 000 | 4 064 000 | 3 439 280 | 84,63% | ||||
15. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 172 826 560 | 184 873 187 | 162 139 193 | 87,70% | |||||
16. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||||
17. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
18. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 1 350 000 | 2 661 254 | 2 661 254 | 100,00% | |
19. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 20 538 303 | 21 166 203 | 16 442 387 | 77,68% | |
20. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 21 888 303 | 23 827 457 | 19 103 641 | 80,17% | ||||
21. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
22. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 930 000 | 930 000 | 94 186 | 10,13% | |
23. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 930 000 | 930 000 | 94 186 | 10,13% | ||||
24. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
25. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000 | 155 000 | 113 002 | 72,90% | |
26. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 155 000 | 155 000 | 113 002 | 72,90% | ||||
27. | Egészségügy | |||||||||||
28. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 155 000 | 475 488 | 363 168 | 76,38% | |
29. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 155 000 | 475 488 | 363 168 | 76,38% | ||||
30. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 23 128 303 | 25 387 945 | 19 673 997 | 77,49% | |||||
31. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 954 863 | 210 261 132 | 181 813 190 | 86,47% | ||||||
2023. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
32. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 183 449 863 | 194 723 307 | 166 318 460 | 85,41% | |||||
33. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 12 505 000 | 15 537 825 | 15 494 730 | 99,72% | |||||
34. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
35. | 0 | Önkorm. szem. jutt. és munkaadót terh. jár. össz.: | 195 954 863 | 210 261 132 | 181 813 190 | 86,47% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 47 675 000 | 38 054 993 | 34 491 380 | 90,64% | |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 357 826 448 | 333 978 448 | 284 094 610 | 85,06% | |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K600 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 0 | 1 651 635 | 1 651 635 | 100,00% | |
6. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 27 666 702 | 26 015 067 | 14 234 013 | 54,71% | |
7. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 129 198 460 | 229 198 460 | 211 748 801 | 92,39% | |
8. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 775 216 | 98,50% | |
9. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 5 000 000 | 5 000 000 | 336 000 | 6,72% | |
10. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 11 000 000 | 21 000 000 | 12 445 968 | 59,27% | |
11. | 1 | 0 | 01 | 10 | K100 | 2 | Autómentes Nap | 0 | 0 | 121 102 | 0,00% | |
12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Autómentes Nap | 1 000 000 | 2 500 000 | 2 343 580 | 93,74% | |
13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | |
14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 110 805 | 95,55% | |
15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 1 | 0 | 01 | 15 | K300 | 2 | Közösségi tájékoztatás, városmarketing | 3 000 000 | 9 523 200 | 9 448 800 | 99,22% | |
17. | 1 | 0 | 01 | 16 | K300 | 2 | Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
18. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 619 466 610 | 704 021 803 | 604 801 910 | 85,91% | ||||
19. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
20. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
21. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 500 000 | 500 000 | 436 000 | 87,20% | |
22. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 22 309 550 | 22 309 550 | 309 550 | 1,39% | |
23. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 249 000 000 | 249 000 000 | 208 643 812 | 83,79% | |
24. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 78 000 000 | 71 523 000 | 71 247 000 | 99,61% | |
25. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 15 240 000 | 15 247 301 | 15 247 301 | 100,00% | |
26. | 1 | 0 | 04 | 09 | K300 | 1 | A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése | 20 000 000 | 25 000 000 | 19 698 303 | 78,79% | |
27. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 385 549 550 | 384 079 851 | 315 581 966 | 82,17% | ||||
28. | Környezetvédelem | |||||||||||
29. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 15 875 000 | 68 033 500 | 34 028 614 | 50,02% | |
30. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 6 000 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,00% | |
31. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 21 875 000 | 75 233 500 | 41 228 614 | 54,80% | ||||
32. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
33. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése | 10 500 000 | 10 500 000 | 1 200 000 | 11,43% | |
34. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 1 062 500 | 1 062 500 | 647 700 | 60,96% | |
35. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
36. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 35 000 000 | 167 759 528 | 167 759 528 | 100,00% | |
37. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 6 500 000 | 6 500 000 | 5 437 658 | 83,66% | |
38. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 6 089 650 | 6 089 650 | 5 969 000 | 98,02% | |
39. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 544 000 | 95,44% | |
40. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 598 831 | 79,94% | |
41. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 1 881 712 | 1 881 712 | 100,00% | |
42. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 6 000 000 | 4 118 288 | 4 115 308 | 99,93% | |
43. | 1 | 0 | 06 | 10 | K100 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 815 300 | 815 300 | 100,00% | |
44. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 9 530 600 | 6 292 800 | 1 851 646 | 29,42% | |
45. | 1 | 0 | 06 | 10 | K512 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00% | |
46. | 1 | 0 | 06 | 10 | K600 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 0 | 2 222 500 | 2 222 500 | 100,00% | |
47. | 1 | 0 | 06 | 11 | K100 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 146 422 | 0,00% | |
48. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 352 028 | 98,03% | |
49. | 1 | 0 | 06 | 12 | K100 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 0 | 225 667 | 225 667 | 100,00% | |
50. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 8 257 800 | 8 032 133 | 7 024 911 | 87,46% | |
51. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 43 434 000 | 48 434 000 | 42 926 000 | 88,63% | |
52. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 640 629 | 64,06% | |
53. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 22 895 600 | 22 895 600 | 12 257 405 | 53,54% | |
54. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 941 874 | 94,19% | |
55. | 1 | 0 | 06 | 17 | K100 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 163 820 | 0,00% | |
56. | 1 | 0 | 06 | 17 | K200 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 0 | 0 | 9 360 | 0,00% | |
57. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 1 200 000 | 1 200 000 | 160 000 | 13,33% | |
58. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 467 711 | 74,68% | |
59. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
60. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 011 281 | 40,45% | |
61. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 788 466 | 77,88% | |
62. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
63. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
64. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 574 224 356 | 574 224 356 | 369 093 561 | 64,28% | |
65. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 164 394 | 32,88% | |
66. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 3 586 050 | 4 086 050 | 2 651 125 | 64,88% | |
67. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 672 800 | 53,46% | |
68. | 1 | 0 | 06 | 28 | K100 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 14 400 000 | 14 400 000 | 100,00% | |
69. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 25 684 923 | 10 000 000 | 2 914 007 | 29,14% | |
70. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 1 284 923 | 1 284 923 | 100,00% | |
71. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
72. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 6 000 000 | 1 999 500 | 0 | 0,00% | |
73. | 1 | 0 | 06 | 30 | K600 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 0 | 4 000 500 | 4 000 500 | 100,00% | |
74. | 1 | 0 | 06 | 31 | K100 | 2 | Japán tanár (személyi) | 0 | 478 740 | 478 740 | 100,00% | |
75. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 1 521 260 | 636 885 | 41,87% | |
76. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 1 000 000 | 1 000 000 | 334 018 | 33,40% | |
77. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 164 399 | 85,52% | |
78. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
79. | 1 | 0 | 06 | 35 | K300 | 2 | Polgármesteri keret (dologi) | 0 | 376 107 | 376 107 | 100,00% | |
80. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 846 165 479 | 985 301 114 | 693 530 216 | 70,39% | ||||
81. | Egészségügy | |||||||||||
82. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 8 000 000 | 8 000 000 | 6 887 504 | 86,09% | |
83. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 40 000 000 | 38 615 512 | 34 082 234 | 88,26% | |
84. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 48 000 000 | 46 615 512 | 40 969 738 | 87,89% | ||||
85. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
86. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 495 550 | 2 495 550 | 2 495 550 | 100,00% | |
87. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 81 329 000 | 81 329 000 | 61 569 590 | 75,70% | |
88. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 3 000 000 | 18 000 000 | 4 481 342 | 24,90% | |
89. | 1 | 0 | 08 | 08 | K300 | 2 | Sportkoncepció elkészítése | 1 850 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
90. | 1 | 0 | 08 | 08 | K600 | 2 | Sportkoncepció elkészítése | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 100,00% | |
91. | 1 | 0 | 08 | 09 | K300 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
92. | 1 | 0 | 08 | 10 | K300 | 2 | Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások | 0 | 6 762 400 | 6 762 400 | 100,00% | |
93. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 88 674 550 | 115 436 950 | 82 158 882 | 71,17% | ||||
94. | Oktatás | |||||||||||
95. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 250 950 | 75,01% | |
96. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 250 950 | 75,01% | ||||
97. | Szociális védelem | |||||||||||
98. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 8 000 000 | 8 000 000 | 277 165 | 3,46% | |
99. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 100 000 | 344 165 | 332 646 | 96,65% | |
100. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% | |
101. | 1 | 0 | 10 | 04 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. | 1 185 604 607 | 1 235 604 607 | 1 196 178 086 | 96,81% | |
102. | 1 | 0 | 10 | 05 | K300 | 1 | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | 149 137 831 | 149 137 831 | 144 335 250 | 96,78% | |
103. | 1 | 0 | 10 | 06 | K300 | 2 | Menza-Pure szoftver használati díja | 4 347 972 | 4 932 172 | 4 932 172 | 100,00% | |
104. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 1 347 290 410 | 1 398 118 775 | 1 346 055 319 | 96,28% | ||||
105. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 715 807 505 | 3 129 577 595 | 84,22% | |||||
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
106. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 17 801 419 | 18 232 763 | 102,42% | ||||
107. | 1 | 0 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 9 360 | 0,00% | ||||
108. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 3 333 859 347 | 3 658 285 911 | 3 083 396 351 | 84,29% | ||||
109. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 495 550 | 2 695 550 | 2 695 550 | 100,00% | ||||
110. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 11 009 558 | 11 009 558 | 100,00% | ||||
111. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (áfával) | 27 666 702 | 26 015 067 | 14 234 013 | 54,71% | ||||
112. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 715 807 505 | 3 129 577 595 | 84,22% | |||||
2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
113. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 3 003 202 404 | 3 178 658 717 | 2 716 472 173 | 85,46% | ||||
114. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 360 819 195 | 537 148 788 | 413 105 422 | 76,91% | ||||
115. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
116. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 3 364 021 599 | 3 715 807 505 | 3 129 577 595 | 84,22% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 86 500 000 | 96 364 733 | 96 364 733 | 100,00% | |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K600 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása | 0 | 1 626 460 | 1 626 460 | 100,00% | |
5. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása | 130 000 000 | 478 373 540 | 174 995 436 | 36,58% | |
6. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 216 500 000 | 576 364 733 | 272 986 629 | 47,36% | ||||
7. | Környezetvédelem | |||||||||||
8. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 311 000 000 | 424 504 113 | 424 498 293 | 100,00% | |
9. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 311 000 000 | 424 504 113 | 424 498 293 | 100,00% | ||||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
11. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg. | 310 000 000 | 454 036 330 | 419 337 132 | 92,36% | |
12. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 40 300 000 | 40 300 000 | 37 415 084 | 92,84% | |
13. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 350 300 000 | 494 336 330 | 456 752 216 | 92,40% | ||||
14. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 877 800 000 | 1 495 205 176 | 1 154 237 138 | 77,20% | ||||||
15. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||||
16. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
17. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 23 100 000 | 23 100 000 | 5 803 849 | 25,12% | |
18. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 23 100 000 | 23 100 000 | 5 803 849 | 25,12% | ||||
19. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
20. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása | 21 288 445 | 21 288 445 | 3 002 812 | 14,11% | |
21. | 2 | 2 | 04 | 03 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása | 102 000 000 | 102 000 000 | 0 | 0,00% | |
22. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elhárítás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
23. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 123 788 445 | 123 788 445 | 3 002 812 | 2,43% | ||||
24. | Környezetvédelem | |||||||||||
25. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 23 500 000 | 38 500 000 | 37 159 087 | 96,52% | |
26. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00% | |
27. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 23 700 000 | 38 700 000 | 37 159 087 | 96,02% | ||||
28. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
29. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vízellátás, közkutak, csapok | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 498 405 | 92,49% | |
30. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 307 000 000 | 504 000 000 | 371 815 507 | 73,77% | |
31. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg. | 10 000 000 | 48 100 000 | 38 580 786 | 80,21% | |
32. | 2 | 2 | 06 | 04 | K100 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | |
33. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 111 300 000 | 167 712 705 | 146 866 220 | 87,57% | |
34. | 2 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 311 150 | 311 150 | 100,00% | |
35. | 2 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 0 | 2 176 145 | 2 176 145 | 100,00% | |
36. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 429 920 000 | 725 020 000 | 562 348 213 | 77,56% | ||||
37. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 877 800 000 | 1 495 205 176 | 1 154 237 138 | 77,20% | |||||
38. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 600 508 445 | 910 608 445 | 608 313 961 | 66,80% | |||||
39. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 405 813 621 | 1 762 551 099 | 73,26% | ||||||
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
40. | 2 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | |||||
41. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 1 348 308 445 | 1 922 226 326 | 1 582 341 908 | 82,32% | |||||
42. | 2 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 1 937 610 | 1 937 610 | 100,00% | |||||
43. | 2 | K700 | Felújítás (áfával) | 130 000 000 | 480 549 685 | 177 171 581 | 36,87% | |||||
44. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 405 813 621 | 1 762 551 099 | 73,26% | ||||||
2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
45. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 094 008 445 | 1 611 513 621 | 1 398 060 604 | 86,75% | |||||
46. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 384 300 000 | 794 300 000 | 364 490 495 | 45,89% | |||||
47. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
48. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 478 308 445 | 2 405 813 621 | 1 762 551 099 | 73,26% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szociális védelem | |||||||||||
2. | 0 | 3 | 10 | 01 | K400 | 2 | Települési segély és családtámogatások együttesen | 140 000 000 | 140 000 000 | 105 788 075 | 75,56% | |
3. | 0 | 3 | 10 | 02 | K400 | 2 | Babakötvény | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 320 000 | 23,20% | |
4. | 0 | 3 | 10 | Szociális védelem összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% | ||||
5. | 0 | 3 | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% | ||||
2023. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
6. | 0 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7. | 0 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% | ||||
8. | 0 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
9. | 0 | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 150 000 000 | 150 000 000 | 108 108 075 | 72,07% |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K300 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 0 | 434 950 | 434 950 | 100,00% | |
3. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 4 000 000 | 3 565 050 | 936 000 | 26,25% | |
4. | 3 | 2 | 01 | 03 | K600 | 2 | Cég, üzletrész vásárlása | 0 | 8 000 000 | 4 000 000 | 50,00% | |
5. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 4 000 000 | 12 000 000 | 5 370 950 | 44,76% | ||||
6. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
7. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
8. | 3 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 0 | 4 426 137 | 4 426 137 | 100,00% | |
9. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 10 000 000 | 24 681 777 | 24 681 777 | 100,00% | |
10. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
11. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
12. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
13. | 3 | 2 | 04 | 06 | K300 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 0 | 0 | 150 000 | 0,00% | |
14. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 24 400 550 | 24 400 550 | 2 686 050 | 11,01% | |
15. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
17. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
18. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 110 533 338 | 124 933 338 | 25 247 928 | 20,21% | |
19. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 30 000 000 | 23 500 000 | 15 497 200 | 65,95% | |
20. | 3 | 2 | 04 | 12 | K700 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | 100,00% | |
21. | 3 | 2 | 04 | 15 | K300 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 11 105 115 | 11 105 115 | 0 | 0,00% | |
22. | 3 | 2 | 04 | 15 | K600 | 2 | Zöld busz demonstrációs mintaprojekt | 25 000 000 | 25 000 000 | 0,00% | ||
23. | 3 | 2 | 04 | 16 | K300 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 0 | 952 500 | 952 500 | 100,00% | |
24. | 3 | 2 | 04 | 16 | K600 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 50 406 370 | 48 844 270 | 27 425 650 | 56,15% | |
25. | 3 | 2 | 04 | 16 | K700 | 2 | Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) | 0 | 609 600 | 609 600 | 100,00% | |
26. | 3 | 2 | 04 | 17 | K600 | 2 | Úttörő utcai út- és csapadékcsatorna-építés | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
27. | 3 | 2 | 04 | 18 | K600 | 2 | Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése | 0 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
28. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 287 945 373 | 353 453 287 | 125 176 842 | 35,42% | ||||
29. | Környezetvédelem | |||||||||||
30. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése | 60 000 000 | 58 659 153 | 30 000 000 | 51,14% | |
31. | 3 | 2 | 05 | 01 | K700 | 2 | Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése | 0 | 1 340 847 | 1 340 847 | 100,00% | |
32. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 60 000 000 | 60 000 000 | 31 340 847 | 52,23% | ||||
33. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
34. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 37 500 000 | 37 500 000 | 36 981 245 | 98,62% | |
35. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
36. | 3 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 0 | 973 042 | 973 042 | 100,00% | |
37. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 25 624 810 | 24 651 768 | 14 986 000 | 60,79% | |
38. | 3 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 0 | 1 238 250 | 1 238 250 | 100,00% | |
39. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 6 238 250 | 8 000 000 | 5 068 800 | 63,36% | |
40. | 3 | 2 | 06 | 05 | K300 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 5 588 777 | 5 588 777 | 100,00% | |
41. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 21 970 606 | 53 103 130 | 16 852 219 | 31,73% | |
42. | 3 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása | 0 | 349 999 | 349 999 | 100,00% | |
43. | 3 | 2 | 06 | 06 | K300 | 2 | Beruházások előkészítése | 0 | 7 747 000 | 7 747 000 | 100,00% | |
44. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 25 000 000 | 17 253 000 | 0 | 0,00% | |
45. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
46. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 6 336 537 | 6 336 537 | 1 336 537 | 21,09% | |
47. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Városháza udvari lift építés és tervezés | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
48. | 3 | 2 | 06 | 10 | K300 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 54 865 613 | 50 984 913 | 92,93% | |
49. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 175 883 632 | 117 717 319 | 116 890 825 | 99,30% | |
50. | 3 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 0 | 3 300 700 | 3 300 700 | 100,00% | |
51. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével | 8 719 962 | 8 719 962 | 0 | 0,00% | |
52. | 3 | 2 | 06 | 12 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével- önrész | 1 566 391 | 1 566 391 | 0 | 0,00% | |
53. | 3 | 2 | 06 | 13 | K300 | 1 | Hűségpark emlékhely kialakítása | 0 | 50 987 456 | 50 987 456 | 100,00% | |
54. | 3 | 2 | 06 | 13 | K600 | 1 | Hűségpark emlékhely kialakítása | 245 555 000 | 194 567 544 | 193 699 355 | 99,55% | |
55. | 3 | 2 | 06 | 14 | K300 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész | 0 | 25 971 500 | 25 971 500 | 100,00% | |
56. | 3 | 2 | 06 | 14 | K600 | 2 | A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész | 25 971 500 | 0 | 0 | 0,00% | |
57. | 3 | 2 | 06 | 15 | K600 | 2 | Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés | 18 000 000 | 18 000 000 | 3 683 000 | 20,46% | |
58. | 3 | 2 | 06 | 16 | K300 | 2 | Nyilvános illemhely kialakítása | 0 | 6 315 300 | 6 315 300 | 100,00% | |
59. | 3 | 2 | 06 | 16 | K600 | 2 | Nyilvános illemhely kialakítása | 0 | 23 684 700 | 23 684 000 | 100,00% | |
60. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 603 366 688 | 673 437 988 | 566 638 918 | 84,14% | ||||
61. | Egészségügy | |||||||||||
62. | 3 | 2 | 07 | 01 | K600 | 1 | Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései | 1 000 000 | 1 320 000 | 1 130 792 | 85,67% | |
63. | 3 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 1 000 000 | 1 320 000 | 1 130 792 | 85,67% | ||||
64. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
65. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése | 10 000 000 | 18 000 000 | 9 604 188 | 53,36% | |
66. | 3 | 2 | 08 | 02 | K300 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) | 0 | 10 015 038 | 10 015 038 | 100,00% | |
67. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) | 18 024 865 | 8 009 827 | 0 | 0,00% | |
68. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 81 956 734 | 81 956 734 | 0 | 0,00% | |
69. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 0 | 0,00% | |
70. | 3 | 2 | 08 | 06 | K600 | 2 | Városi fürdők fejlesztése | 14 122 150 | 160 371 710 | 17 420 883 | 10,86% | |
71. | 3 | 2 | 08 | 06 | K700 | 2 | Városi fürdők fejlesztése | 0 | 2 492 040 | 2 492 040 | 100,00% | |
72. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 314 603 749 | 471 345 349 | 39 532 149 | 8,39% | ||||
73. | Oktatás | |||||||||||
74. | 3 | 2 | 09 | 02 | K600 | 2 | Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő | 0 | 9 000 000 | 0 | 0,00% | |
75. | 3 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 0 | 9 000 000 | 0 | 0,00% | ||||
76. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 580 556 624 | 769 190 498 | 48,67% | ||||||
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
77. | 3 | K300 | Dologi kiadás | 11 105 115 | 180 620 678 | 165 784 863 | 91,79% | |||||
78. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 1 259 810 695 | 1 368 342 760 | 571 812 449 | 41,79% | |||||
79. | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 0 | 31 593 186 | 31 593 186 | 100,00% | |||||
80. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 580 556 624 | 769 190 498 | 48,67% | ||||||
2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
81. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 282 516 347 | 282 836 347 | 263 113 182 | 93,03% | |||||
82. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 988 399 463 | 1 297 720 277 | 506 077 316 | 39,00% | |||||
83. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
84. | 3 | Fejlesztések összesen: | 1 270 915 810 | 1 580 556 624 | 769 190 498 | 48,67% |
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
2. | 4 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Buszvárók felújítása | 0 | 3 093 715 | 3 093 715 | 100,00% | |
3. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 4 000 000 | 906 285 | 0 | 0,00% | |
4. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 146 000 000 | 146 000 000 | 35 000 000 | 23,97% | |
5. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 40 000 000 | 39 000 000 | 25 000 000 | 64,10% | |
6. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 30 000 000 | 30 000 000 | 12 500 000 | 41,67% | |
7. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 164 000 000 | 163 000 000 | 37 500 000 | 23,01% | |
8. | 4 | 2 | 04 | 08 | K300 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 0 | 2 984 500 | 2 984 500 | 100,00% | |
9. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 129 223 000 | 126 238 500 | 8 953 500 | 7,09% | |
10. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás | 16 426 460 | 16 426 460 | 3 426 460 | 20,86% | |
11. | 4 | 2 | 04 | 13 | K700 | 2 | Rák patak alagúttervezés | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0,00% | |
12. | 4 | 2 | 04 | 14 | K300 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 0 | 13 772 204 | 13 772 204 | 100,00% | |
13. | 4 | 2 | 04 | 14 | K700 | 2 | Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén | 150 000 000 | 136 227 796 | 26 227 796 | 19,25% | |
14. | 4 | 2 | 04 | 16 | K700 | 2 | Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén | 0 | 90 000 000 | 0 | 0,00% | |
15. | 4 | 2 | 04 | 17 | K700 | 2 | 2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén | 0 | 400 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 719 649 460 | 1 207 649 460 | 168 458 175 | 13,95% | ||||
17. | Környezetvédelem | |||||||||||
18. | 4 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 23 997 902 | 23 997 902 | 100,00% | |
19. | 4 | 2 | 05 | 01 | K600 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 156 689 373 | 156 689 373 | 100,00% | |
20. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | 395 569 283 | 189 460 206 | 47,90% | |
21. | 4 | 2 | 05 | 01 | K840 | 1 | Víziközmű elszámolások | 0 | 37 803 823 | 37 803 823 | 100,00% | |
22. | 4 | 2 | 05 | 04 | K100 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
23. | 4 | 2 | 05 | 04 | K200 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 0 | 195 000 | 0,00% | |
24. | 4 | 2 | 05 | 04 | K300 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 0 | 37 680 900 | 37 680 900 | 100,00% | |
25. | 4 | 2 | 05 | 04 | K700 | 1 | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 48 048 558 | 142 286 597 | 141 311 493 | 99,31% | |
26. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 515 675 258 | 795 527 878 | 588 638 697 | 73,99% | ||||
27. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
28. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
29. | 4 | 2 | 06 | 02 | K300 | 2 | Szökőkutak felújítása | 0 | 2 307 520 | 2 307 520 | 100,00% | |
30. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 6 000 000 | 3 692 480 | 1 663 106 | 45,04% | |
31. | 4 | 2 | 06 | 03 | K300 | 2 | Deák tér felújítás | 0 | 0 | 105 461 | 0,00% | |
32. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 626 662 | 62,67% | |
33. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
34. | 4 | 2 | 06 | 07 | K300 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 0 | 12 797 756 | 12 797 756 | 100,00% | |
35. | 4 | 2 | 06 | 07 | K600 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 0 | 2 301 240 | 2 301 240 | 100,00% | |
36. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 56 663 690 | 171 744 526 | 55 452 369 | 32,29% | |
37. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Paprét tornacsarnok felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
38. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Városháza felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
39. | 4 | 2 | 06 | 11 | K700 | 2 | Paprét zsinagóga felújítási terve | 17 780 000 | 17 780 000 | 16 891 000 | 95,00% | |
40. | 4 | 2 | 06 | 14 | K700 | 2 | Orvosi rendelők felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
41. | 4 | 2 | 06 | 16 | K700 | 2 | Előkapu 11. épület belső felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
42. | 4 | 2 | 06 | 17 | K700 | 2 | SOSZI Ösvény utca kerítés II. ütem | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% | |
43. | 4 | 2 | 06 | 18 | K300 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 0 | 5 837 918 | 5 837 918 | 100,00% | |
44. | 4 | 2 | 06 | 18 | K700 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 0 | 7 362 082 | 7 362 082 | 100,00% | |
45. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 110 443 690 | 253 823 522 | 105 345 114 | 41,50% | ||||
46. | Oktatás | |||||||||||
47. | 4 | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
48. | 4 | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
49. | 4 | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
50. | 4 | 2 | 09 | 05 | K700 | 2 | Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
51. | 4 | 2 | 09 | 06 | K700 | 2 | Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 0,00% | |
52. | 4 | 2 | 09 | 07 | K700 | 2 | Halász utcai Óvoda felújítási munkák | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
53. | 4 | 2 | 09 | 08 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
54. | 4 | 2 | 09 | 10 | K700 | 2 | Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 900 451 | 98,01% | |
55. | 4 | 2 | 09 | 11 | K700 | 2 | Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 042 670 | 13,03% | |
56. | 4 | 2 | 09 | 12 | K700 | 2 | Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0,00% | |
57. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 38 500 000 | 38 500 000 | 5 943 121 | 15,44% | ||||
58. | 4 | Felújítások összesen: | 1 384 268 408 | 2 295 500 860 | 868 385 107 | 37,83% | ||||||
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
59. | 4 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |||||
60. | 4 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 195 000 | 0,00% | |||||
61. | 4 | K300 | Dologi kiadások | 0 | 99 378 700 | 99 484 161 | 100,11% | |||||
62. | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 0 | 162 084 328 | 162 084 328 | 100,00% | |||||
63. | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 384 268 408 | 1 994 734 009 | 567 317 795 | 28,44% | |||||
64. | 4 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 37 803 823 | 37 803 823 | 100,00% | |||||
65. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 384 268 408 | 2 295 500 860 | 868 385 107 | 37,83% | ||||||
2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | KIADÁSOK | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
66. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 644 898 258 | 924 750 878 | 600 576 697 | 64,94% | |||||
67. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 739 370 150 | 1 370 749 982 | 267 808 410 | 19,54% | |||||
68. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
69. | 4 | Önkormányzati felújtások összesen: | 1 384 268 408 | 2 295 500 860 | 868 385 107 | 37,83% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Integrált településfejlesztési program | |||||||||||
2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | |||||||||||
3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | |||||||||||
4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 44 767 405 | 44 767 405 | 100,00% | |
5. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 206 055 712 | 161 288 307 | 129 732 740 | 80,44% | |
6. | 5 | 3 | 06 | 02 | K300 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 21 501 231 | 21 501 231 | 100,00% | |
7. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 60 054 154 | 42 900 083 | 39 615 798 | 92,34% | |
8. | 5 | 3 | 06 | 02 | K840 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 5 639 302 | 5 639 302 | 100,00% | |
9. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | |||||||||||
10. | 5 | 3 | 06 | 03 | K100 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 1 730 000 | 1 730 000 | 100,00% | |
11. | 5 | 3 | 06 | 03 | K200 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 224 900 | 224 900 | 100,00% | |
12. | 5 | 3 | 06 | 03 | K300 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 14 673 840 | 14 673 840 | 100,00% | |
13. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 28 789 372 | 8 727 929 | 7 411 720 | 84,92% | |
14. | 5 | 3 | 06 | 03 | K840 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 3 432 703 | 3 432 703 | 100,00% | |
15. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 294 899 238 | 304 885 700 | 268 729 639 | 88,14% | |||||||
16. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||||
17. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||||
18. | 5 | 3 | 06 | 10 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,00% | |
19. | 5 | 3 | 06 | 10 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 175 500 | 175 500 | 100,00% | |
20. | 5 | 3 | 06 | 10 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 95 586 615 | 95 586 615 | 100,00% | |
21. | 5 | 3 | 06 | 10 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 363 482 561 | 266 370 446 | 248 650 766 | 93,35% | |
22. | 5 | 3 | 06 | 13 | K300 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 2 294 156 | 2 294 156 | 100,00% | |
23. | 5 | 3 | 06 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 7 000 000 | 4 705 844 | 0 | 0,00% | |
24. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 370 482 561 | 370 482 561 | 348 057 037 | 93,95% | |||||||
25. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | |||||||||||
26. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | |||||||||||
27. | 5 | 3 | 06 | 14 | K300 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 32 099 720 | 32 099 720 | 100,00% | |
28. | 5 | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 226 838 362 | 194 738 642 | 165 060 635 | 84,76% | |
29. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen | 226 838 362 | 226 838 362 | 197 160 355 | 86,92% | |||||||
30. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | |||||||||||
31. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||||||||||
32. | 5 | 3 | 06 | 18 | K300 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 0 | 10 092 977 | 10 092 977 | 100,00% | |
33. | 5 | 3 | 06 | 18 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 12 106 126 | 2 013 149 | 0 | 0,00% | |
34. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 12 106 126 | 12 106 126 | 10 092 977 | 83,37% | |||||||
35. | 6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban | |||||||||||
36. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése | |||||||||||
37. | 5 | 3 | 06 | 23 | K100 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 3 575 000 | 3 575 000 | 100,00% | |
38. | 5 | 3 | 06 | 23 | K200 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 464 750 | 464 750 | 100,00% | |
39. | 5 | 3 | 06 | 23 | K300 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 228 093 378 | 228 093 378 | 100,00% | |
40. | 5 | 3 | 06 | 23 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 0 | 24 397 439 | 24 397 439 | 100,00% | |
41. | 5 | 3 | 06 | 23 | K700 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 1 093 387 050 | 836 856 483 | 777 362 929 | 92,89% | |
42. | 5 | 3 | 06 | 25 | K700 | 1 | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész | 0 | 7 500 000 | 0 | 0,00% | |
43. | 6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: | 1 093 387 050 | 1 100 887 050 | 1 033 893 496 | 93,91% | |||||||
44. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | |||||||||||
45. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | |||||||||||
46. | 5 | 3 | 06 | 20 | K300 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 1 948 199 | 1 948 199 | 100,00% | |
47. | 5 | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 2 114 534 | 166 335 | 0 | 0,00% | |
48. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 2 114 534 | 2 114 534 | 1 948 199 | 92,13% | |||||||
49. | TOP_PLUSZ | |||||||||||
50. | 5 | 3 | 06 | 24 | K600 | 1 | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 55 595 680 | 55 595 680 | 0 | 0,00% | |
51. | TOP_PLUSZ összesen: | 55 595 680 | 55 595 680 | 0 | 0,00% | |||||||
52. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 1 859 881 703 | 89,72% | |||||
2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
53. | 5 | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 6 655 000 | 6 655 000 | 100,00% | ||||
54. | 5 | 3 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 865 150 | 865 150 | 100,00% | ||||
55. | 5 | 3 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 451 057 521 | 451 057 521 | 100,00% | ||||
56. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (áfával) | 949 930 375 | 758 890 705 | 614 869 098 | 81,02% | ||||
57. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 105 493 176 | 846 369 632 | 777 362 929 | 91,85% | ||||
58. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 9 072 005 | 9 072 005 | 100,00% | ||||
59. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 1 859 881 703 | 89,72% | |||||
2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
60. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 1 859 881 703 | 89,72% | ||||
61. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 2 055 423 551 | 2 072 910 013 | 1 859 881 703 | 89,72% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | 5 | 4 | 06 | 05 | K100 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
2. | 5 | 4 | 06 | 05 | K200 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 260 000 | 260 000 | 100,00% | |
3. | 5 | 4 | 06 | 05 | K300 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 0 | 10 054 400 | 10 054 400 | 100,00% | |
4. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 1 702 962 638 | 1 757 224 642 | 252 927 842 | 14,39% | |
5. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 265 242 242 | 14,99% | |||||
2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
6. | 5 | 4 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | ||||
7. | 5 | 4 | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 260 000 | 260 000 | 100,00% | ||||
8. | 5 | 4 | K300 | Dologi kiadás | 0 | 10 054 400 | 10 054 400 | 100,00% | ||||
9. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (áfával) | 1 702 962 638 | 1 757 224 642 | 252 927 842 | 14,39% | ||||
10. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 265 242 242 | 14,99% | |||||
2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
11. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 265 242 242 | 14,99% | ||||
12. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 1 702 962 638 | 1 769 539 042 | 265 242 242 | 14,99% |
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 100,00% | |
3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 | 100,00% | |
4. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | 38 322 | 0,38% | |
5. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 251 162 | 15,64% | |
6. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Egyéb rendezvények | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
7. | 6 | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
8. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 2 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 1 216 096 974 | 100,00% | |
9. | 6 | 1 | 01 | 09 | K512 | 1 | Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,00% | |
10. | 6 | 1 | 01 | 10 | K512 | 2 | Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 75,00% | |
11. | 6 | 1 | 01 | 11 | K506 | 2 | A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele | 10 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
12. | 6 | 1 | 01 | 12 | K512 | 2 | Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása | 0 | 50 000 000 | 40 123 895 | 80,25% | |
13. | 6 | 1 | 01 | 13 | K512 | 2 | Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,00% | |
14. | 6 | 1 | 01 | 14 | K512 | 2 | Soproni Városmarketing Kft. támogatása | 0 | 123 000 000 | 123 000 000 | 100,00% | |
15. | 6 | 1 | 01 | 14 | K890 | 2 | Soproni Városmarketing Kft. támogatása | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00% | |
16. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 1 340 096 974 | 1 534 346 974 | 1 498 760 353 | 97,68% | ||||
17. | Közrend és közbiztonság | |||||||||||
18. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
19. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 14 000 000 | 12 000 000 | 85,71% | |
20. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
21. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 19 500 000 | 17 500 000 | 89,74% | ||||
22. | Gazdasági ügyek | |||||||||||
23. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 60 000 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 100,00% | |
24. | 6 | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 284 450 | 91,38% | |
25. | 6 | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
26. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj | 465 000 000 | 331 500 000 | 325 612 995 | 98,22% | |
27. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés | 220 000 000 | 1 292 086 | 0 | 0,00% | |
28. | 6 | 1 | 04 | 14 | K512 | 2 | SopronFesttel kapcsolatos kiadások | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,00% | |
29. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 761 500 000 | 418 292 086 | 405 897 445 | 97,04% | ||||
30. | Környezetvédelem | |||||||||||
31. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 710 740 | 97,11% | |
32. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 182 000 | 39,40% | |
33. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 | Lerakási járulék | 12 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
34. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 25 000 000 | 13 000 000 | 10 892 740 | 83,79% | ||||
35. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
36. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 8 550 000 | 13 550 000 | 0 | 0,00% | |
37. | 6 | 1 | 06 | 02 | K512 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 0 | 32 171 595 | 32 171 595 | 100,00% | |
38. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 53 071 595 | 32 900 000 | 0 | 0,00% | |
39. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
40. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
41. | 6 | 1 | 06 | 05 | K506 | 2 | Polgármesteri keret | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,00% | |
42. | 6 | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 100 000 | 5 087 070 | 4 786 070 | 94,08% | |
43. | 6 | 1 | 06 | 06 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 15,00% | |
44. | 6 | 1 | 06 | 08 | K890 | 2 | Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
45. | 6 | 1 | 06 | 09 | K890 | 2 | Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása | 0 | 2 200 000 | 0 | 0,00% | |
46. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 75 721 595 | 101 963 665 | 40 512 665 | 39,73% | ||||
47. | Egészségügy | |||||||||||
48. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 558 436 | 92,64% | |
49. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
50. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 4 600 000 | 4 600 000 | 3 300 000 | 71,74% | |
51. | 6 | 1 | 07 | 06 | K512 | 2 | Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
52. | 6 | 1 | 07 | 07 | K512 | 2 | Medical Mental Alapítvány támogatása | 0 | 381 000 | 381 000 | 100,00% | |
53. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 17 600 000 | 17 981 000 | 15 239 436 | 84,75% | ||||
54. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
55. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 100,00% | |
56. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 55 000 000 | 67 000 000 | 67 000 000 | 100,00% | |
57. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% | |
58. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 282 000 000 | 282 000 000 | 100,00% | |
59. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 8 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 100,00% | |
60. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 8 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 100,00% | |
61. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 100,00% | |
62. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
63. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,00% | |
64. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 | 100,00% | |
65. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati | 300 000 000 | 450 000 000 | 450 000 000 | 100,00% | |
66. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 100,00% | |
67. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány | 60 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 100,00% | |
68. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 98 000 000 | 178 000 000 | 176 697 160 | 99,27% | |
69. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása | 70 000 000 | 77 500 000 | 77 500 000 | 100,00% | |
70. | 6 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,00% | ||
71. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
72. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00% | |
73. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 110 000 | 27,75% | |
74. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
75. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
76. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
77. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
78. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 4 000 000 | 7 000 000 | 4 000 000 | 57,14% | |
79. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 6 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
80. | 6 | 1 | 08 | 25 | K890 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
81. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
82. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | 100,00% | |
83. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,00% | |
84. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00% | |
85. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
86. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
87. | 6 | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% | |
88. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
89. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
90. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 590 000 000 | 590 000 000 | 363 792 257 | 61,66% | |
91. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 5 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
92. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
93. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00% | |
94. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Templomok diszkivilágítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% | |
95. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,00% | |
96. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
97. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00% | |
98. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | |
99. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,00% | |
100. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% | |
101. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
102. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,00% | |
103. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,00% | |
104. | 6 | 1 | 08 | 53 | K512 | 2 | Magyar Úszó Szövetség | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
105. | 6 | 1 | 08 | 54 | K512 | 2 | FKL Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés | 0 | 7 171 500 | 7 171 500 | 100,00% | |
106. | 6 | 1 | 08 | 58 | K512 | 2 | Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 7 500 000 | 7 500 000 | 5 933 397 | 79,11% | |
107. | 6 | 1 | 08 | 59 | K512 | 2 | Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 24 000 000 | 24 000 000 | 18 981 400 | 79,09% | |
108. | 6 | 1 | 08 | 61 | K512 | 2 | Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 493 997 | 59,76% | |
109. | 6 | 1 | 08 | 62 | K512 | 2 | Alternatívák Alapítvány támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,00% | |
110. | 6 | 1 | 08 | 64 | K512 | 2 | Hova Tovább Alapítvány támogatása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00% | |
111. | 6 | 1 | 08 | 66 | K512 | 2 | Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása | 3 000 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
112. | 6 | 1 | 08 | 66 | K890 | 2 | Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
113. | 6 | 1 | 08 | 68 | K512 | 2 | Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
114. | 6 | 1 | 08 | 69 | K512 | 2 | Magyar Íjász Szövetség támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 75,00% | |
115. | 6 | 1 | 08 | 70 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása | 110 135 947 | 111 438 787 | 111 438 787 | 100,00% | |
116. | 6 | 1 | 08 | 71 | K512 | 1 | Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
117. | 6 | 1 | 08 | 72 | K506 | 1 | Fürdő működtetés állami támogatás | 0 | 798 717 | 798 717 | 100,00% | |
118. | 6 | 1 | 08 | 72 | K512 | 1 | Fürdő működtetés állami támogatás | 0 | 176 391 584 | 176 391 584 | 100,00% | |
119. | 6 | 1 | 08 | 73 | K512 | 2 | Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
120. | 6 | 1 | 08 | 74 | K512 | 2 | Nyugdíjas Egyesületek támogatása | 0 | 1 500 000 | 21 191 | 1,41% | |
121. | 6 | 1 | 08 | 75 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - GYIK | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100,00% | |
122. | 6 | 1 | 08 | 76 | K512 | 2 | Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület | 0 | 900 000 | 0 | 0,00% | |
123. | 6 | 1 | 08 | 77 | K512 | 2 | Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása | 0 | 874 000 | 874 000 | 100,00% | |
124. | 6 | 1 | 08 | 78 | K512 | 2 | Szokolay Sándor Alapítvány | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00% | |
125. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 2 080 435 947 | 2 751 024 588 | 2 490 153 990 | 90,52% | ||||
126. | Oktatás | |||||||||||
127. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00% | |
128. | 6 | 1 | 09 | 02 | K840 | 2 | Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása | 0 | 5 800 000 | 5 800 000 | 100,00% | |
129. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 8 400 000 | 8 400 000 | 100,00% | ||||
130. | Szociális védelem | |||||||||||
131. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,00% | |
132. | 6 | 1 | 10 | 02 | K512 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 0 | 3 264 841 | 3 264 841 | 100,00% | |
133. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a | 6 926 000 | 3 661 159 | 0 | 0,00% | |
134. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 401 318 453 | 523 997 538 | 523 997 538 | 100,00% | |
135. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 28 000 000 | 30 062 770 | 29 703 158 | 98,80% | |
136. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | 400 000 | 5,00% | |
137. | 6 | 1 | 10 | 06 | K512 | 2 | Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység | 0 | 1 200 000 | 1 100 000 | 91,67% | |
138. | Szociális védelem összesen: | 499 244 453 | 625 186 308 | 613 465 537 | 98,13% | |||||||
139. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 489 694 621 | 5 100 822 166 | 92,92% | |||||
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
140. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 1 226 096 974 | 1 216 135 296 | 99,19% | |||||
141. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 491 818 453 | 609 414 025 | 589 200 765 | 96,68% | |||||
142. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 014 235 947 | 3 536 072 463 | 3 247 186 105 | 91,83% | |||||
143. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 5 800 000 | 5 800 000 | 100,00% | |||||
144. | 6 | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 500 000 | 15,00% | |||||
145. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 547 595 | 102 311 159 | 41 000 000 | 40,07% | |||||
146. | 6 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 489 694 621 | 5 100 822 166 | 92,92% | ||||||
2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
147. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 463 380 400 | 1 506 407 482 | 1 481 153 842 | 98,32% | |||||
148. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 3 356 318 569 | 3 983 287 139 | 3 619 668 324 | 90,87% | |||||
149. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
150. | 6 | Általános támogatások összesen: | 4 819 698 969 | 5 489 694 621 | 5 100 822 166 | 92,92% |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||||
2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 170 000 | 86,80% | |
3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | |
4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | 4 000 000 | 800 000 | 20,00% | |
5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | 500 000 | 50 000 | 10,00% | |
6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K506 | 2 | Sporttámogatások | 0 | 2 611 001 | 2 611 001 | 100,00% | |
7. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 76 880 000 | 74 268 999 | 69 342 000 | 93,37% | |
8. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% | ||||
9. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% | ||||||
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
10. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 2 611 001 | 2 611 001 | 100,00% | |||||
11. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 86 380 000 | 83 768 999 | 74 862 000 | 89,37% | |||||
12. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% | ||||||
2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
13. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
14. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% | |||||
15. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
16. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 86 380 000 | 86 380 000 | 77 473 001 | 89,69% |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||||
2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 6 659 310 | 6 659 310 | 5 894 739 | 88,52% | |
3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 4 000 000 | 8 500 000 | 4 997 700 | 58,80% | |
4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,00% | |
5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0,00% | |
6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | 4 678 490 | 23,39% | |
8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
9. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
10. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 91 659 310 | 96 159 310 | 15 570 929 | 16,19% | ||||
11. | Környezetvédelem | |||||||||||
12. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | |
13. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% | ||||
14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||
15. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,00% | |
16. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás (elővás. jog gyakorlása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
17. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00% | |
18. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 0,00% | ||||
19. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 103 659 310 | 15 570 929 | 15,02% | |||||
2023. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
20. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 30 659 310 | 35 159 310 | 10 892 439 | 30,98% | |||||
21. | 7 | K600 | Beruházások (áfával) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |||||
22. | 7 | K700 | Felújítás (áfával) | 63 000 000 | 63 000 000 | 4 678 490 | 7,43% | |||||
23. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0,00% | |||||
24. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 103 659 310 | 15 570 929 | 15,02% | ||||||
2023. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
25. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 | 0,00% | |||||
26. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 64 159 310 | 68 659 310 | 15 570 929 | 22,68% | |||||
27. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 99 159 310 | 103 659 310 | 15 570 929 | 15,02% |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Technikai funkció | |||||||||||
2. | Hitelek és járulékai | |||||||||||
3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 778 678 | 47,11% | |
4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 778 678 | 47,11% | ||||
5. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | 100,00% | |
7. | 8 | 3 | 90 | 01 | K912 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 3 847 800 000 | 3 847 800 000 | 100,00% | |
8. | Finanszírozási kiadások összesen: | 177 076 415 | 4 024 998 055 | 4 024 998 055 | 100,00% | |||||||
9. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 4 049 998 055 | 4 036 776 733 | 99,67% | |||||
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
10. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 25 000 000 | 25 000 000 | 11 778 678 | 47,11% | |||||
11. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | 100,00% | |||||
12. | 8 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 3 847 800 000 | 3 847 800 000 | 100,00% | |||||
13. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 4 049 998 055 | 4 036 776 733 | 99,67% | ||||||
2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
14. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 177 076 415 | 177 198 055 | 177 198 055 | 100,00% | |||||
15. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 25 000 000 | 3 872 800 000 | 3 859 578 678 | 99,66% | |||||
16. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
17. | 8 | Hitelek, kölcs. nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen: | 202 076 415 | 4 049 998 055 | 4 036 776 733 | 99,67% |
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
1. | Technikai funkció | |||||||||||
2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 97 458 738 | 6 913 538 | 0 | 0,00% | |
3. | Céltartalékok | |||||||||||
4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | |
5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 1 024 841 | 0 | 0,00% | |
6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,00% | |
7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvízcsatorna-hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 10 000 000 | 1 577 017 | 0 | 0,00% | |
8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 26 000 000 | 13 601 858 | 0 | 0,00% | ||||
9. | Intézményi évközi tartalék | |||||||||||
10. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 12 000 000 | 17 584 864 | 0 | 0,00% | |
11. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 8 000 000 | 18 007 202 | 0 | 0,00% | |
12. | 9 | 3 | 90 | Intézményi évközi tartalék összesen: | 20 000 000 | 35 592 066 | 0 | 0,00% | ||||
13. | Egyéb évközi tartalék | |||||||||||
14. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,00% | |
15. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 285 383 131 | 285 383 131 | 0 | 0,00% | |
16. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 10 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0,00% | |
17. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0,00% | |
18. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 5 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0,00% | |
19. | 9 | 4 | 90 | 07 | K513 | 2 | Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék | 10 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0,00% | |
20. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Fürdő vis maior tartalék | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0,00% | |
21. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 374 383 131 | 397 383 131 | 0 | 0,00% | ||||
22. | Önkormányzati tartalékok összesen: | 517 841 869 | 453 490 593 | 0 | 0,00% | |||||||
2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | ||||||
23. | 9 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 105 458 738 | 24 920 740 | 0 | 0,00% | |||||
24. | 9 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 412 383 131 | 428 569 853 | 0 | 0,00% | |||||
25. | 9 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
26. | 9 | Önkormányzati tartalékok összesen: | 517 841 869 | 453 490 593 | 0 | 0,00% |
Sor- szám | Bevételek | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | Kiadások | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Javasolt módosítás | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | Teljesítés 2023. 12. 31. | Teljesítés (%) 2023. 12. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | H | I | J | K | |
1. | Működési költségvetés | |||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 146 527 986 | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | 100,00% | Személyi juttatások | 4 986 400 287 | 38 176 258 | 5 063 422 255 | 4 724 636 401 | 93,31% | |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 107 733 612 | 107 733 612 | 100,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 754 950 477 | 3 475 135 | 780 249 965 | 670 609 571 | 85,95% | |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 780 000 000 | 961 457 438 | 954 424 581 | 99,27% | Dologi kiadások | 6 569 895 671 | 691 629 722 | 8 547 425 410 | 7 275 061 565 | 85,11% | |
5. | Közhatalmi bevételek | 5 289 600 000 | 7 967 268 464 | 7 967 268 464 | 100,00% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 000 000 | 12 540 | 151 219 580 | 109 278 855 | 72,27% | |
6. | Működési bevételek | 3 050 561 718 | 3 542 981 495 | 3 503 845 008 | 98,90% | Elvonások és befizetések | 1 226 096 974 | 0 | 1 333 830 586 | 1 323 868 908 | 99,25% | |
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 520 964 635 | 24 477 113 | 643 041 586 | 619 208 091 | 96,29% | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 405 448 | 44 405 448 | 100,00% | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 103 311 497 | 55 567 360 | 3 622 774 814 | 3 324 981 457 | 91,78% | ||||||
10. | Tartalékok | 517 841 869 | -110 086 278 | 453 490 593 | 0 | 0,00% | ||||||
11. | Működési bevételek összesen: | 14 266 689 704 | 18 764 533 451 | 18 718 364 107 | 99,75% | Működési kiadások összesen: | 17 829 461 410 | 703 251 850 | 20 595 454 789 | 18 047 644 848 | 87,63% | |
12. | Működési költségvetés egyenlege: | -3 562 771 706 | -1 830 921 338 | 670 719 259 | ||||||||
13. | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Beruházások (áfával) | 2 290 639 098 | -136 331 828 | 2 511 107 006 | 1 517 602 024 | 60,44% | |
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Felújítások (áfával) | 4 416 695 022 | -402 116 159 | 5 205 157 715 | 1 827 589 934 | 35,11% | |
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 913 282 747 | 1 188 944 107 | 922 789 073 | 77,61% | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 226 963 | 52 675 828 | 52 675 828 | 100,00% | |
17. | Felhalmozási bevételek | 1 350 150 000 | 604 549 768 | 604 549 768 | 100,00% | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 1 500 000 | 15,00% | |
18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 883 304 | 6 883 304 | 100,00% | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 047 595 | 3 563 564 | 106 811 159 | 41 000 000 | 38,39% | |
19. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 000 | 15 000 000 | 207 113 | 1,38% | |||||||
20. | Felhalmozási bevételek összesen: | 2 278 432 747 | 1 815 377 179 | 1 534 429 258 | 84,52% | Felhalmozási kiadások összesen: | 6 799 381 715 | -531 657 460 | 7 885 751 708 | 3 440 367 786 | 43,63% | |
21. | Bevételek összesen: | 16 545 122 451 | 20 579 910 630 | 20 252 793 365 | 98,41% | Kiadások összesen: | 24 628 843 125 | 171 594 390 | 28 481 206 497 | 21 488 012 634 | 75,45% | |
22. | Költségvetés egyenlege: | -8 083 720 674 | -7 901 295 867 | -1 235 219 269 | 15,63% | |||||||
23. | Finanszírozási bevétel: | 8 260 797 089 | 11 926 293 922 | 8 908 007 019 | 74,69% | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 177 076 415 | 1 599 550 000 | 4 024 998 055 | 4 024 998 055 | 100,00% | |
24. | Bevételek mindösszesen: | 24 805 919 540 | 32 506 204 552 | 29 160 800 384 | 89,71% | Kiadások mindösszesen: | 24 805 919 540 | 1 771 144 390 | 32 506 204 552 | 25 513 010 689 | 78,49% |
adatok Ft-ban | |||||
S.Sz. | Megnevezés | Nyitó pénzkészlet | Változás | Záró pénzkészlet | |
A | B | C | D | E | |
1. | Egyesített Bölcsődék | 9 462 517 | -8 387 487 | 1 075 030 | |
2. | Szociális Szolgáltató Intézmény | 142 464 869 | -10 529 434 | 131 935 435 | |
3. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 3 790 354 | 2 091 695 | 5 882 049 | |
4. | Hermann Alice Óvoda | 4 082 340 | 8 075 078 | 12 157 418 | |
5. | Trefort Téri Óvoda | 2 851 418 | -2 225 908 | 625 510 | |
6. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 9 405 670 | -7 923 726 | 1 481 944 | |
7. | Soproni Múzeum | 96 692 657 | -92 690 940 | 4 001 717 | |
8. | Költségvetési intézmények összesen | 268 749 825 | -111 590 722 | 157 159 103 | |
9. | Polgármesteri Hivatal | 64 902 697 | -37 671 553 | 27 231 144 | |
10. | Intézmények mindösszesen: | 333 652 522 | -149 262 275 | 184 390 247 | |
11. | Önkormányzat | 4 745 370 600 | -934 723 626 | 3 810 646 974 | |
12. | - ebből lakásalap | 355 145 083 | 302 662 347 | 657 807 430 | |
13. | Önkormányzat - Idegen pénzeszköz | 14 076 349 | 6 938 099 | 21 014 448 | |
14. | Önkormányzat összesen: | 4 759 446 949 | -927 785 527 | 3 831 661 422 | |
15. | Mindösszesen: | 5 093 099 471 | -1 077 047 802 | 4 016 051 669 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások hatása a költségvetési maradványra | |||||
S.Sz. | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete | 2023. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete | 2023. évi teljesítés | |
16. | Tárgyévi bevételek | 24 805 919 540 | 32 506 204 552 | 29 160 800 384 | |
17. | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 6 459 554 448 | 6 599 194 031 | 5 968 816 268 | |
18. | Lekötött betétek visszaváltása | 0 | 0 | 0 | |
19. | Tárgyévi költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: | 31 265 473 988 | 39 105 398 583 | 35 129 616 652 | |
20. | Tárgyévi kiadások | 24 805 919 540 | 32 506 204 552 | 25 513 010 689 | |
21. | Központi, irányító szervi támogatás összesen | 6 459 554 448 | 6 599 194 031 | 5 968 816 268 | |
22. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
23. | Tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: | 31 265 473 988 | 39 105 398 583 | 31 481 826 957 | |
24. | Költségvetési maradvány | 0 | 0 | 3 647 789 695 |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Sopron Megyei Jogú Város | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | ||
2. | Önkormányzata | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | ||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 295 968 968 | 75 326 914 | 371 295 882 | 79,71 | ||
4. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 1 199 997 601 | 1 199 997 601 | 100,00 | |||
5. | TOP-6.2.1-19-SP1-00002 Új bölcsődei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsőde bővítésével | 300 000 000 | 54 000 000 | 354 000 000 | 100,00 | ||
6. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 100,00 | |||
7. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 337 | 1 162 050 | 399 488 387 | 99,71 | ||
8. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 906 275 781 | 906 275 781 | 100,00 | |||
9. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 38 323 772 | 38 323 772 | 100,00 | |||
10. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 275 000 000 | 275 000 000 | 100,00 | |||
11. | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 1 129 000 000 | 1 129 000 000 | 100,00 | |||
12. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 80 000 000 | 80 000 000 | 100,00 | |||
13. | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 100 021 455 | 42 866 338 | 142 887 793 | 70,00 | ||
14. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 462 498 955 | 26 000 000 | 488 498 955 | 94,68 | ||
15. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 754 662 903 | 24 184 028 | 778 846 931 | 96,89 | ||
16. | Polgármesteri Hivatal | TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése | 62 500 000 | 62 500 000 | 100,00 | ||
17. | Összesen: | 7 791 325 772 | 223 539 330 | 8 014 865 102 | 97,21 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Feladat | személyi juttatás | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadás | előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás | beruházás | felújítás | összes kiadás | támogatás | költségvetési maradvány | önkor- mányzati rész | Áfa visszatérülés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 0 | 44 767 405 | 129 732 740 | 174 500 145 | 64 423 844 | 13 103 991 | 0 | ||||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 21 501 231 | 5 639 302 | 39 615 798 | 66 756 331 | 0 | 0 | ||||||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 1 730 000 | 224 900 | 14 673 840 | 3 432 703 | 7 411 720 | 27 473 163 | 1 846 042 | 0 | ||||
4. | TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 1 350 000 | 175 500 | 95 586 615 | 248 650 766 | 345 762 881 | 6 452 709 | 0 | 0 | ||||
5. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 0 | 2 294 156 | 0 | 2 294 156 | 0 | 0 | |||||
6. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 0 | 32 099 720 | 165 060 635 | 197 160 355 | 24 489 769 | 0 | |||||
7. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 10 092 977 | 0 | 0 | 10 092 977 | 2 013 149 | 0 | ||||||
8. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 0 | 1 948 199 | 0 | 1 948 199 | 166 335 | 0 | |||||
9. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 24 831 967 | 0 | |||||||||
10. | TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése | 3 575 000 | 464 750 | 228 093 378 | 24 397 439 | 777 362 929 | 1 033 893 496 | 515 000 000 | 0 | 0 | |||
11. | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 5 595 680 | |||||||
12. | KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték | 1 500 000 | 195 000 | 37 680 900 | 141 311 493 | 180 687 393 | 100 021 455 | 0 | 80 665 938 | 48 327 946 | |||
13. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 50 984 913 | 116 890 825 | 3 300 700 | 171 176 438 | 16 499 033 | 0 | 0 | |||||
14. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 25 971 500 | 0 | 25 971 500 | 14 752 127 | 0 | 25 971 500 | ||||||
15. | Összesen: | 8 155 000 | 1 060 150 | 565 694 834 | 9 072 005 | 873 071 416 | 780 663 629 | 2 237 717 034 | 771 981 135 | 47 214 966 | 106 637 438 | 48 327 946 |
adatok Ft-ban | ||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 és az azt követő évek | Összesen | ||||||||||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | Megjegyzés | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | Saját forrás | Elnyert támogatás | Össz. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
1. | Orvosi rendelők működésének támogatása | szerz. a. | 5 558 436 | 5 558 436 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 23 558 436 | 0 | 23 558 436 | |||||
2. | RAABERSPORT Kft. csapat támogatás | szerz. a. | 67 000 000 | 67 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 232 000 000 | 0 | 232 000 000 | |||||
3. | Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. | szerz. a. | 282 000 000 | 282 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 582 000 000 | 0 | 582 000 000 | |||||
4. | Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás | szerz. a. | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | |||||
5. | Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás | szerz. a. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | |||||
6. | Sport Centrum működtetésének támogatása | szerz. a. | 21 000 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | |||||
7. | Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás | közhasznú szerz. a. | 830 197 160 | 830 197 160 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 619 000 000 | 2 687 197 160 | 0 | 2 687 197 160 | |||||
8. | Fürdő működtetés támogatása | szerz. a. | 363 792 257 | 363 792 257 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 590 000 000 | 2 133 792 257 | 0 | 2 133 792 257 | |||||
9. | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | szerz. a. | 30 000 000 | 30 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 102 000 000 | 0 | 102 000 000 | |||||
10. | FORENO Nonprofit Kft. | szerződés alapján | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | |||||
11. | Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj | Üzemeltetési szerz. | 34 491 380 | 34 491 380 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 47 675 000 | 177 516 380 | 0 | 177 516 380 | |||||
12. | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás | szerz. a. | 2 284 450 | 2 284 450 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 9 784 450 | 0 | 9 784 450 | |||||
13. | Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás | szerz. a. | 9 710 740 | 9 710 740 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 39 710 740 | 0 | 39 710 740 | |||||
14. | Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás | szerz. a. | 14 775 216 | 14 775 216 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 59 775 216 | 0 | 59 775 216 | |||||
15. | Foglalkozás egészségügy | szerz. a. | 6 887 504 | 6 887 504 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 30 887 504 | 0 | 30 887 504 | |||||
16. | Könyvvizsgálói díj | szerz. a. | 5 969 000 | 5 969 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 23 969 000 | 0 | 23 969 000 | |||||
17. | Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj | szerz. a. | 295 138 113 | 295 138 113 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 342 240 000 | 1 321 858 113 | 0 | 1 321 858 113 | |||||
18. | Idősek Otthonában történő ellátás | szerz. a. | 332 646 | 332 646 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 632 646 | 0 | 632 646 | |||||
19. | Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj | 202/2010. (VIII. 26.) | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | |||||
20. | Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj | ör. rendelet | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 14 560 000 | 0 | 14 560 000 | |||||
21. | Babakötvény | 23/2006. (VI. 29.) | 2 320 000 | 2 320 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 32 320 000 | 0 | 32 320 000 | |||||
22. | Parkerdő Piknik | szerz. a. | 1 200 000 | 1 200 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 32 700 000 | 0 | 32 700 000 | |||||
23. | Kegyeleti közszolgáltatás | szerz. a. | 5 803 849 | 5 803 849 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 23 803 849 | 0 | 23 803 849 | |||||
24. | Személyszállítási közszolgáltatási feladat | közbesz. | 325 612 995 | 325 612 995 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 465 000 000 | 1 720 612 995 | 0 | 1 720 612 995 | |||||
25. | Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete | szerz. a. | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 2 984 500 | 11 938 000 | 0 | 11 938 000 | |||||
26. | Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. | szerz. a. | 1 196 178 086 | 1 196 178 086 | 1 185 604 607 | 1 185 604 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 381 782 693 | 0 | 2 381 782 693 | |||||
27. | Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum | szerz. a. | 144 335 250 | 144 335 250 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 149 137 831 | 591 748 743 | 0 | 591 748 743 | |||||
28. | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | szerz. a. | 34 028 614 | 34 028 614 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 64 000 000 | 226 028 614 | 226 028 614 | ||||||
29. | Önkormányzat által ellátott közvilágítás | közbesz. | 371 815 507 | 371 815 507 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 504 000 000 | 1 883 815 507 | 0 | 1 883 815 507 | |||||
30. | Összesen: | 4 142 655 703 | 0 | 4 142 655 703 | 4 326 981 938 | 0 | 4 326 981 938 | 3 141 377 331 | 0 | 3 141 377 331 | 3 141 377 331 | 0 | 3 141 377 331 | 14 752 392 303 | 0 | 14 752 392 303 |
adatok Ft-ban | |||
Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi teljesítés | |
A | B | C | |
1. | Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: | 462 500 | |
2. | Ellátottak térítési díjának elengedése | 462 500 | |
3. | Ellátottak kártérítésének elengedése | 0 | |
4. | Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
5. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
6. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | |
7. | Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: | 36 615 158 | |
8. | Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 5 143 349 | |
9. | Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 8 753 036 | |
10. | Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
11. | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 22 718 773 | |
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 0 | |
13. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 118 578 839 | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 118 578 839 | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | |
16. | Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: | 0 | |
17. | Egyéb kedvezmény | 0 | |
18. | Egyéb kölcsön elengedése | 0 | |
19. | Összesen: | 155 656 497 |
adatok E Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Évek | Összesen | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Helyi adók | 7 853 238 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 27 853 238 | |
2. | Tulajdonosi bevételek | 391 174 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 591 174 | |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 113 891 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 293 891 | |
4. | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 603 855 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 603 855 | |
5. | Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
6. | Privatizációból származó bevételek | 0 | ||||||
7. | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | ||||||
8. | Saját bevételek (01+...07) | 8 962 158 | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 595 000 | 5 595 000 | 31 342 158 | |
9. | Saját bevételek (08. sor) *0,5 | 4 481 079 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 15 671 079 | |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
14. | Adott váltó | 0 | ||||||
15. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
16. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
18. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||||
20. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||||
21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||
22. | Adott váltó | 0 | ||||||
23. | Pénzügyi lízing | 0 | ||||||
24. | Halasztott fizetés | 0 | ||||||
25. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||
26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 4 481 079 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 2 797 500 | 15 671 079 |
adatok Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | I. Hitelvisszafizetés | |||||||
2. | - Folyószámla hitelállomány * | - | - | - | ||||
3. | Hitelvisszafizetés összesen: | - | - | - | ||||
4. | II. Kamatfizetési kötelezettség | |||||||
5. | - Likvid hitel * | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
6. | Kamatfizetési kötelezettség összesen | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
7. | Adott időszak adósságszolgálata összesen | 25 000 000 | - | 25 000 000 | ||||
8. | III. Kezességvállalás | |||||||
9. | - Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel | 7 858 953 | 13 098 255 | - | 20 957 208 | |||
10. | - Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel | 700 000 000 | - | 700 000 000 | ||||
11. | - FKL Kft. Folyószámlahitel | 60 000 000 | - | 60 000 000 | ||||
12. | - Raabersport Kft. Folyószámlahitel | 85 000 000 | - | 85 000 000 | ||||
13. | - Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft | 47 328 380 | 55 933 540 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 258 154 800 | |
14. | Kezességvállalás összesen: | 900 187 333 | 69 031 795 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 124 112 008 | |
15. | Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: | 925 187 333 | 69 031 795 | 51 630 960 | 51 630 960 | 51 630 960 | 1 149 112 008 | |
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 2.000.000 E Ft | ||||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 140 686 994 | 6 140 686 994 | Költségvetési intézmények | 5 575 562 641 | 0 | 0 | 5 575 562 641 | |||
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 107 733 612 | 107 733 612 | Polgármesteri Hivatal | 1 603 862 631 | 0 | 0 | 1 603 862 631 | |||
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 572 454 390 | 381 970 191 | 954 424 581 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 166 318 460 | 15 494 730 | 0 | 181 813 190 | ||
5. | Közhatalmi bevételek | 65 394 695 | 7 901 873 769 | 7 967 268 464 | Önkormányzati dologi kiadások | 2 700 586 525 | 403 747 499 | 0 | 3 104 334 024 | ||
6. | Működési bevételek | 2 653 455 450 | 850 389 558 | 3 503 845 008 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 398 060 604 | 185 381 304 | 1 583 441 908 | |||
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 108 108 075 | 0 | 108 108 075 | |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 44 405 448 | 0 | 44 405 448 | Önkormányzati fejlesztések | 51 960 498 | 113 824 365 | 0 | 165 784 863 | |
Önkormányzati felújítások | 66 358 302 | 34 820 859 | 101 179 161 | ||||||||
9. | Terület és településfejlesztési program | 458 577 671 | 0 | 458 577 671 | |||||||
Modern Városok Program | 12 314 400 | 0 | 12 314 400 | ||||||||
10. | Önkormányzati általános támogatások | 1 481 153 842 | 3 571 368 324 | 5 052 522 166 | |||||||
11. | Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 77 473 001 | 0 | 77 473 001 | ||||||
12. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 10 892 439 | 10 892 439 | |||||||
13. | Önkormányzati tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 11 778 678 | 0 | 11 778 678 | ||||||
15. | Működési bevételek összesen: | 9 539 725 141 | 9 178 638 966 | 0 | 18 718 364 107 | Működési kiadások összesen: | 13 514 755 574 | 4 532 889 274 | 0 | 18 047 644 848 | |
16. | Működési költségvetés egyenlege: | 670 719 259 | |||||||||
17. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési intézmények | 125 073 084 | 0 | 0 | 125 073 084 | |
19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal | 33 119 995 | 0 | 0 | 33 119 995 | |
20. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 908 036 946 | 14 752 127 | 0 | 922 789 073 | Önkormányzati dologi kiadások | 15 885 648 | 9 357 923 | 0 | 25 243 571 | |
21. | Felhalmozási bevételek | 695 118 | 603 854 650 | 0 | 604 549 768 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 0 | 179 109 191 | 0 | 179 109 191 | |
22. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 6 883 304 | Önkormányzati fejlesztések | 211 152 684 | 392 252 951 | 603 405 635 | ||
23. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 207 113 | 0 | 207 113 | Önkormányzati felújítások | 534 218 395 | 232 987 551 | 0 | 767 205 946 | |
24. | Terület és településfejlesztési program | 1 401 304 032 | 0 | 0 | 1 401 304 032 | ||||||
25. | Modern Városok Program | 252 927 842 | 0 | 0 | 252 927 842 | ||||||
26. | Önkormányzati általános támogatások | 0 | 48 300 000 | 0 | 48 300 000 | ||||||
27. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 4 678 490 | 0 | 4 678 490 | ||||||
28. | Felhalmozási bevételek összesen: | 908 732 064 | 618 813 890 | 0 | 1 534 429 258 | Felhalmozási kiadások összesen: | 2 573 681 680 | 866 686 106 | 0 | 3 440 367 786 | |
29. | Felhalmozási költségvetés egyenlege: | -1 905 938 528 | |||||||||
30. | Bevételek összesen: | 10 448 457 205 | 9 797 452 856 | 0 | 20 252 793 365 | Kiadások összesen: | 16 088 437 254 | 5 399 575 380 | 0 | 21 488 012 634 | |
31. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -1 235 219 269 | |||||||||
32. | Finanszírozási bevétel | 488 366 400 | 8 419 640 619 | 8 908 007 019 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 177 198 055 | 3 847 800 000 | 0 | 4 024 998 055 | ||
33. | Bevételek mindösszesen: | 10 936 823 605 | 18 217 093 475 | 0 | 29 160 800 384 | Kiadások mindösszesen: | 16 265 635 309 | 9 247 375 380 | 0 | 25 513 010 689 |
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
1. | 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 934 032 708 | 0 | 3 934 032 708 | |
2. | 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 62 959 723 | 0 | 62 959 723 | |
3. | 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 104 156 310 | 0 | 104 156 310 | |
4. | 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 76 619 871 | 0 | 76 619 871 | |
5. | 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 986 262 | 0 | 1 986 262 | |
6. | 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 46 572 853 | 0 | 46 572 853 | |
7. | 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 71 283 589 | 0 | 71 283 589 | |
8. | 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 353 131 | 0 | 1 353 131 | |
9. | 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 584 166 | 0 | 13 584 166 | |
10. | 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 30 632 | 0 | 30 632 | |
11. | 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 7 992 565 | 0 | 7 992 565 | |
12. | 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 499 750 | 0 | 2 499 750 | |
13. | 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 107 415 243 | 0 | 107 415 243 | |
14. | 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 4 430 486 803 | 0 | 4 430 486 803 | |
15. | 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 103 555 898 | 0 | 103 555 898 | |
16. | 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 121 377 137 | 0 | 121 377 137 | |
17. | 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 69 216 563 | 0 | 69 216 563 | |
18. | 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 294 149 598 | 0 | 294 149 598 | |
19. | 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 724 636 401 | 0 | 4 724 636 401 | |
20. | 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 670 609 571 | 0 | 670 609 571 | |
21. | 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 576 703 770 | 0 | 576 703 770 | |
22. | 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 69 105 000 | 0 | 69 105 000 | |
23. | 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 437 798 | 0 | 10 437 798 | |
24. | 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 1 000 | 0 | 1 000 | |
25. | 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 14 362 003 | 0 | 14 362 003 | |
26. | 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 740 622 | 0 | 50 740 622 | |
27. | 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 217 310 658 | 0 | 217 310 658 | |
28. | 30 | Árubeszerzés (K313) | 6 554 894 | 0 | 6 554 894 | |
29. | 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 274 606 174 | 0 | 274 606 174 | |
30. | 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 83 668 651 | 0 | 83 668 651 | |
31. | 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 9 935 664 | 0 | 9 935 664 | |
32. | 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 93 604 315 | 0 | 93 604 315 | |
33. | 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 410 741 437 | 0 | 410 741 437 | |
34. | 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 180 281 551 | 0 | 180 281 551 | |
35. | 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 189 164 901 | 0 | 189 164 901 | |
36. | 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 19 545 111 | 0 | 19 545 111 | |
37. | 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 799 733 000 | 0 | 799 733 000 | |
38. | 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 254 063 300 | 0 | 1 254 063 300 | |
39. | 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 19 972 730 | 0 | 19 972 730 | |
40. | 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 310 942 426 | 0 | 310 942 426 | |
41. | 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 20 282 752 | 0 | 20 282 752 | |
42. | 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 7 921 131 | 0 | 7 921 131 | |
43. | 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 293 112 975 | 0 | 293 112 975 | |
44. | 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 918 942 874 | 0 | 1 918 942 874 | |
45. | 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 18 523 653 | 0 | 18 523 653 | |
46. | 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 4 617 050 057 | 0 | 4 617 050 057 | |
47. | 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 181 829 | 0 | 3 181 829 | |
48. | 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 797 821 | 0 | 30 797 821 | |
49. | 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 33 979 650 | 0 | 33 979 650 | |
50. | 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 211 516 478 | 0 | 1 211 516 478 | |
51. | 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 842 111 462 | 0 | 842 111 462 | |
52. | 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 159 002 440 | 0 | 159 002 440 | |
53. | 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 158 982 876 | 0 | 158 982 876 | |
54. | 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 247 | 0 | 247 | |
55. | 59 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | 247 | 0 | 247 | |
56. | 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 43 190 742 | 0 | 43 190 742 | |
57. | 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 255 821 369 | 0 | 2 255 821 369 | |
58. | 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 7 275 061 565 | 0 | 7 275 061 565 | |
59. | 66 | Családi támogatások (=67+...+76) (K42) | 3 490 780 | 0 | 3 490 780 | |
60. | 76 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 3 490 780 | 0 | 3 490 780 | |
61. | 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 105 788 075 | 0 | 105 788 075 | |
62. | 119 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 69 196 722 | 0 | 69 196 722 | |
63. | 120 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 2 150 311 | 0 | 2 150 311 | |
64. | 121 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 25 171 042 | 0 | 25 171 042 | |
65. | 123 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 5 690 000 | 0 | 5 690 000 | |
66. | 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 109 278 855 | 0 | 109 278 855 | |
67. | 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 38 322 | 0 | 38 322 | |
68. | 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 1 216 096 974 | 0 | 1 216 096 974 | |
69. | 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 107 733 612 | 0 | 107 733 612 | |
70. | 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 1 323 868 908 | 0 | 1 323 868 908 | |
71. | 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 619 208 091 | 0 | 619 208 091 | |
72. | 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 73 465 340 | 0 | 73 465 340 | |
73. | 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 8 048 861 | 0 | 8 048 861 | |
74. | 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 1 251 162 | 0 | 1 251 162 | |
75. | 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 535 992 728 | 0 | 535 992 728 | |
76. | 163 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 450 000 | 0 | 450 000 | |
77. | 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 3 324 981 457 | 0 | 3 324 981 457 | |
78. | 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 10 657 160 | 0 | 10 657 160 | |
79. | 184 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 1 402 035 947 | 0 | 1 402 035 947 | |
80. | 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 247 861 223 | 0 | 247 861 223 | |
81. | 186 | ebből: háztartások (K512) | 35 376 436 | 0 | 35 376 436 | |
82. | 189 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 735 110 891 | 0 | 735 110 891 | |
83. | 190 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 893 939 800 | 0 | 893 939 800 | |
84. | 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 5 268 058 456 | 0 | 5 268 058 456 | |
85. | 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 68 599 651 | 0 | 68 599 651 | |
86. | 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 919 821 263 | 0 | 919 821 263 | |
87. | 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 12 493 093 | 0 | 12 493 093 | |
88. | 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 323 184 823 | 0 | 323 184 823 | |
89. | 200 | Részesedések beszerzése (>=201) (K65) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |
90. | 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 189 503 194 | 0 | 189 503 194 | |
91. | 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 517 602 024 | 0 | 1 517 602 024 | |
92. | 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 595 406 803 | 0 | 1 595 406 803 | |
93. | 208 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 89 033 908 | 0 | 89 033 908 | |
94. | 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 143 149 223 | 0 | 143 149 223 | |
95. | 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 1 827 589 934 | 0 | 1 827 589 934 | |
96. | 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 52 675 828 | 0 | 52 675 828 | |
97. | 235 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | |
98. | 237 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 9 072 005 | 0 | 9 072 005 | |
99. | 241 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 37 803 823 | 0 | 37 803 823 | |
100. | 247 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
101. | 251 | ebből: háztartások (K86) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
102. | 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89) | 41 000 000 | 0 | 41 000 000 | |
103. | 264 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
104. | 268 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | |
105. | 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 95 175 828 | 0 | 95 175 828 | |
106. | 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 21 488 012 634 | 0 | 21 488 012 634 | |
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | ||||||
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
107. | 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 741 889 916 | 0 | 1 741 889 916 | |
108. | 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 1 525 974 243 | 0 | 1 525 974 243 | |
109. | 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 819 607 501 | 0 | 1 819 607 501 | |
110. | 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 495 073 356 | 0 | 495 073 356 | |
111. | 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 2 314 680 857 | 0 | 2 314 680 857 | |
112. | 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 362 943 016 | 0 | 362 943 016 | |
113. | 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 195 198 962 | 0 | 195 198 962 | |
114. | 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 6 140 686 994 | 0 | 6 140 686 994 | |
115. | 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 107 733 612 | 0 | 107 733 612 | |
116. | 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 954 424 581 | 0 | 954 424 581 | |
117. | 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 5 959 697 | 0 | 5 959 697 | |
118. | 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 597 580 | 0 | 1 597 580 | |
119. | 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 40 732 195 | 0 | 40 732 195 | |
120. | 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 551 951 770 | 0 | 551 951 770 | |
121. | 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 344 388 212 | 0 | 344 388 212 | |
122. | 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 2 663 984 | 0 | 2 663 984 | |
123. | 42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 2 878 745 | 0 | 2 878 745 | |
124. | 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 4 252 398 | 0 | 4 252 398 | |
125. | 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 7 202 845 187 | 0 | 7 202 845 187 | |
126. | 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 922 789 073 | 0 | 922 789 073 | |
127. | 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 771 981 135 | 0 | 771 981 135 | |
128. | 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 107 141 600 | 0 | 107 141 600 | |
129. | 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 800 000 | 0 | 800 000 | |
130. | 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 42 866 338 | 0 | 42 866 338 | |
131. | 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 922 789 073 | 0 | 922 789 073 | |
132. | 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 1 673 594 490 | 0 | 1 673 594 490 | |
133. | 109 | ebből: építményadó (B34) | 1 282 919 401 | 0 | 1 282 919 401 | |
134. | 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 390 675 089 | 0 | 390 675 089 | |
135. | 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 6 026 786 814 | 0 | 6 026 786 814 | |
136. | 121 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 6 026 786 814 | 0 | 6 026 786 814 | |
137. | 145 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 152 856 978 | 0 | 152 856 978 | |
138. | 152 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 152 837 085 | 0 | 152 837 085 | |
139. | 161 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 19 893 | 0 | 19 893 | |
140. | 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 6 179 643 792 | 0 | 6 179 643 792 | |
141. | 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 114 030 182 | 0 | 114 030 182 | |
142. | 166 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 100 000 | 0 | 100 000 | |
143. | 170 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 25 000 | 0 | 25 000 | |
144. | 174 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 6 604 010 | 0 | 6 604 010 | |
145. | 175 | ebből: egyéb bírság (B36) | 21 067 923 | 0 | 21 067 923 | |
146. | 179 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 1 718 700 | 0 | 1 718 700 | |
147. | 182 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 7 967 268 464 | 0 | 7 967 268 464 | |
148. | 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 157 409 | 0 | 5 157 409 | |
149. | 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 1 080 245 796 | 0 | 1 080 245 796 | |
150. | 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 820 478 401 | 0 | 820 478 401 | |
151. | 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 27 643 420 | 0 | 27 643 420 | |
152. | 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 24 557 087 | 0 | 24 557 087 | |
153. | 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 391 173 649 | 0 | 391 173 649 | |
154. | 195 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 272 217 | 0 | 272 217 | |
155. | 196 | Ellátási díjak (B405) | 740 195 649 | 0 | 740 195 649 | |
156. | 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 442 197 378 | 0 | 442 197 378 | |
157. | 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 476 967 462 | 0 | 476 967 462 | |
158. | 199 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 193 765 604 | 0 | 193 765 604 | |
159. | 200 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 193 765 604 | 0 | 193 765 604 | |
160. | 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 15 817 585 | 0 | 15 817 585 | |
161. | 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 209 583 189 | 0 | 209 583 189 | |
162. | 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092) | 1 154 | 0 | 1 154 | |
163. | 213 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 1 154 | 0 | 1 154 | |
164. | 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 1 154 | 0 | 1 154 | |
165. | 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 734 810 | 0 | 734 810 | |
166. | 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 129 945 092 | 0 | 129 945 092 | |
167. | 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 100 959 | 0 | 100 959 | |
168. | 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 92 121 628 | 0 | 92 121 628 | |
169. | 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 3 503 845 008 | 0 | 3 503 845 008 | |
170. | 220 | Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) | 2 516 063 | 0 | 2 516 063 | |
171. | 222 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 601 259 847 | 0 | 601 259 847 | |
172. | 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 773 858 | 0 | 773 858 | |
173. | 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 604 549 768 | 0 | 604 549 768 | |
174. | 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 44 405 448 | 0 | 44 405 448 | |
175. | 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 405 448 | 0 | 405 448 | |
176. | 251 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | |
177. | 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 44 405 448 | 0 | 44 405 448 | |
178. | 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 6 883 304 | 0 | 6 883 304 | |
179. | 264 | ebből: háztartások (B74) | 6 883 304 | 0 | 6 883 304 | |
180. | 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 207 113 | 0 | 207 113 | |
181. | 274 | ebből: háztartások (B75) | 14 915 | 0 | 14 915 | |
182. | 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 192 198 | 0 | 192 198 | |
183. | 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 7 090 417 | 0 | 7 090 417 | |
184. | 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 20 252 793 365 | 0 | 20 252 793 365 | |
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
185. | 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 3 847 800 000 | 0 | 3 847 800 000 | |
186. | 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) | 3 847 800 000 | 0 | 3 847 800 000 | |
187. | 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 177 198 055 | 0 | 177 198 055 | |
188. | 20 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 5 968 816 268 | -5 968 816 268 | 0 | |
189. | 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 9 993 814 323 | -5 968 816 268 | 4 024 998 055 | |
190. | 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 9 993 814 323 | -5 968 816 268 | 4 024 998 055 | |
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
191. | 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 3 830 620 000 | 0 | 3 830 620 000 | |
192. | 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) | 3 830 620 000 | 0 | 3 830 620 000 | |
193. | 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 881 357 382 | 0 | 4 881 357 382 | |
194. | 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 4 881 357 382 | 0 | 4 881 357 382 | |
195. | 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 196 029 637 | 0 | 196 029 637 | |
196. | 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 5 968 816 268 | -5 968 816 268 | 0 | |
197. | 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 14 876 823 287 | -5 968 816 268 | 8 908 007 019 | |
198. | 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 14 876 823 287 | -5 968 816 268 | 8 908 007 019 | |
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | ||||||
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
199. | 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 274 006 595 | 0 | 274 006 595 | |
200. | 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 67 056 885 904 | 0 | 67 056 885 904 | |
201. | 03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 216 643 740 | 0 | 5 216 643 740 | |
202. | 05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 72 547 536 239 | 0 | 72 547 536 239 | |
203. | 06 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 24 532 853 | 0 | 24 532 853 | |
204. | 08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 24 532 853 | 0 | 24 532 853 | |
205. | 10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 533 522 | 0 | 533 522 | |
206. | 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 4 015 518 147 | 0 | 4 015 518 147 | |
207. | 12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 016 051 669 | 0 | 4 016 051 669 | |
208. | 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 1 155 992 718 | 0 | 1 155 992 718 | |
209. | 14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 2 555 847 129 | 0 | 2 555 847 129 | |
210. | 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 217 465 266 | 0 | 217 465 266 | |
211. | 16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 929 305 113 | 0 | 3 929 305 113 | |
212. | 17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | -242 000 | 0 | -242 000 | |
213. | 18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 681 137 | 0 | 681 137 | |
214. | 19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 80 517 865 011 | 0 | 80 517 865 011 | |
215. | 20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 70 680 347 625 | 0 | 70 680 347 625 | |
216. | 21 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 237 600 010 | 0 | -8 237 600 010 | |
217. | 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -17 752 653 437 | 0 | -17 752 653 437 | |
218. | 24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 44 690 094 178 | 0 | 44 690 094 178 | |
219. | 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 54 758 479 | 0 | 54 758 479 | |
220. | 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 195 907 997 | 0 | 195 907 997 | |
221. | 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 585 727 240 | 0 | 585 727 240 | |
222. | 28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 836 393 716 | 0 | 836 393 716 | |
223. | 30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 34 991 377 117 | 0 | 34 991 377 117 | |
224. | 31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 80 517 865 011 | 0 | 80 517 865 011 | |
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | ||||||
Sorszám | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | ||
A | B | C | D | E | F | |
225. | 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 315 338 207 | 0 | 8 315 338 207 | |
226. | 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 769 167 894 | 0 | 1 769 167 894 | |
227. | 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 390 781 432 | 0 | 390 781 432 | |
228. | 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 10 475 287 533 | 0 | 10 475 287 533 | |
229. | 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 12 109 503 262 | -5 968 816 268 | 6 140 686 994 | |
230. | 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 999 262 979 | 0 | 999 262 979 | |
231. | 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 816 231 314 | 0 | 1 816 231 314 | |
232. | 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 861 631 100 | 0 | 1 861 631 100 | |
233. | 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 16 786 628 655 | -5 968 816 268 | 10 817 812 387 | |
234. | 13 | 10 Anyagköltség | 273 670 141 | 0 | 273 670 141 | |
235. | 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 740 637 942 | 0 | 4 740 637 942 | |
236. | 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 2 048 243 | 0 | 2 048 243 | |
237. | 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 20 677 578 | 0 | 20 677 578 | |
238. | 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 037 033 904 | 0 | 5 037 033 904 | |
239. | 18 | 14 Bérköltség | 4 254 846 442 | 0 | 4 254 846 442 | |
240. | 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 535 502 174 | 0 | 535 502 174 | |
241. | 20 | 16 Bérjárulékok | 682 506 886 | 0 | 682 506 886 | |
242. | 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 5 472 855 502 | 0 | 5 472 855 502 | |
243. | 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 2 430 009 968 | 0 | 2 430 009 968 | |
244. | 23 | VII Egyéb ráfordítások | 31 793 547 818 | -5 968 816 268 | 25 824 731 550 | |
245. | 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -17 471 531 004 | 0 | -17 471 531 004 | |
246. | 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 392 217 | 0 | 392 217 | |
247. | 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 208 118 883 | 0 | 208 118 883 | |
248. | 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 1 154 | 0 | 1 154 | |
249. | 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 208 512 254 | 0 | 208 512 254 | |
250. | 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 330 632 000 | 0 | 330 632 000 | |
251. | 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 159 002 440 | 0 | 159 002 440 | |
252. | 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 247 | 0 | 247 | |
253. | 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 489 634 687 | 0 | 489 634 687 | |
254. | 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -281 122 433 | 0 | -281 122 433 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||
S. sz | Megnevezés | Egyesített Bölcsődék | Soproni Szociális Intézmény | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | Hermann Alice Óvoda | Trefort Téri Óvoda | Széchenyi István Városi Könyvtár | Soproni Múzeum | Költségvetési intézmények összesen | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 55 069 549 | 892 580 970 | 12 697 093 | 11 605 825 | 6 243 428 | 3 385 836 | 164 105 235 | 1 145 687 936 | 74 170 929 | 19 032 934 500 | 20 252 793 365 | |
2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 999 291 489 | 2 322 598 057 | 606 156 021 | 588 502 056 | 464 658 038 | 183 603 784 | 535 826 280 | 5 700 635 725 | 1 636 982 626 | 14 150 394 283 | 21 488 012 634 | |
3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -944 221 940 | -1 430 017 087 | -593 458 928 | -576 896 231 | -458 414 610 | -180 217 948 | -371 721 045 | -4 554 947 789 | -1 562 811 697 | 4 882 540 217 | -1 235 219 269 | |
4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 946 191 970 | 1 517 228 997 | 600 113 207 | 589 503 648 | 459 380 120 | 181 699 892 | 375 884 359 | 4 670 002 193 | 1 591 150 838 | 8 615 670 256 | 14 876 823 287 | |
5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 993 814 323 | 9 993 814 323 | |
6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 946 191 970 | 1 517 228 997 | 600 113 207 | 589 503 648 | 459 380 120 | 181 699 892 | 375 884 359 | 4 670 002 193 | 1 591 150 838 | -1 378 144 067 | 4 883 008 964 | |
7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 970 030 | 87 211 910 | 6 654 279 | 12 607 417 | 965 510 | 1 481 944 | 4 163 314 | 115 054 404 | 28 339 141 | 3 504 396 150 | 3 647 789 695 | |
8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 970 030 | 87 211 910 | 6 654 279 | 12 607 417 | 965 510 | 1 481 944 | 4 163 314 | 115 054 404 | 28 339 141 | 3 504 396 150 | 3 647 789 695 | |
16. | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 970 030 | 12 900 550 | 1 542 669 | 0 | 965 510 | 187 867 | 4 163 314 | 21 729 940 | 28 339 141 | 1 996 601 913 | 2 046 670 994 | |
17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 74 311 360 | 5 111 610 | 12 607 417 | 0 | 1 294 077 | 0 | 93 324 464 | 0 | 1 507 794 237 | 1 601 118 701 | |
18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adatok Ft-ban | |||
S. Sz. | Megnevezés | Összeg | |
A | B | C | |
1. | 2023. évi önkormányzati összes maradvány | 3 504 396 150 | |
2. | 2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I.31.) ör. rendelet | 3 318 880 392 | |
3. | Felosztható maradvány | 185 515 758 | |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | |||
4. | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 50 000 000 | |
Önkormányzati felújítások | |||
5. | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 100 000 000 | |
Önkormányzati általános támogatások | |||
6. | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 30 000 000 | |
Önkormányzati tartalékok | |||
7. | Általános tartalék | 5 515 758 | |
Összesen: | 185 515 758 |
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Egyesített Bölcsődék | Soproni Szociális Intézmény | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | Hermann Alice Óvoda | Trefort Téri Óvoda | Széchenyi István Városi Könyvtár | Soproni Múzeum | Költségvetési intézmények összesen | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1. | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 100 000 | 8 315 238 207 | 8 315 338 207 | ||||||||
2. | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 42 435 981 | 509 059 047 | 1 778 796 | 161 000 | 386 261 | 2 745 485 | 121 320 499 | 677 887 069 | 19 473 650 | 1 071 807 175 | 1 769 167 894 | |
3. | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 390 781 432 | 390 781 432 | |||||||||
4. | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 42 435 981 | 509 059 047 | 1 778 796 | 161 000 | 386 261 | 2 745 485 | 121 320 499 | 677 887 069 | 19 573 650 | 9 777 826 814 | 10 475 287 533 | |
5. | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 936 409 453 | 1 419 001 464 | 596 322 853 | 585 421 308 | 456 295 369 | 172 294 222 | 279 191 702 | 4 444 936 371 | 1 523 879 897 | 6 140 686 994 | 12 109 503 262 | |
6. | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 322 765 812 | 738 398 | 0 | 1 317 000 | 324 821 210 | 34 365 543 | 640 076 226 | 999 262 979 | ||||
7. | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 1 816 231 314 | 1 816 231 314 | ||||||||
8. | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 650 515 | 4 839 504 | 4 823 019 | 1 018 762 | 409 612 | 640 351 | 5 732 440 | 18 114 203 | 14 641 659 | 1 828 875 238 | 1 861 631 100 | |
9. | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 937 059 968 | 1 746 606 780 | 601 884 270 | 586 440 070 | 456 704 981 | 172 934 573 | 286 241 142 | 4 787 871 784 | 1 572 887 099 | 10 425 869 772 | 16 786 628 655 | |
10. | 10 Anyagköltség | 60 512 577 | 133 554 236 | 5 280 118 | 10 592 926 | 9 490 044 | 16 187 987 | 15 154 213 | 250 772 101 | 21 575 398 | 1 322 642 | 273 670 141 | |
11. | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 122 092 316 | 553 201 800 | 40 416 147 | 54 906 413 | 55 502 946 | 45 413 303 | 113 322 916 | 984 855 841 | 266 434 055 | 3 489 348 046 | 4 740 637 942 | |
12. | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 2 048 243 | 2 048 243 | |||||||||
13. | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 657 880 | 3 228 913 | 1 503 178 | 1 000 | 11 390 971 | 8 928 641 | 357 966 | 20 677 578 | ||||
14. | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 189 262 773 | 689 984 949 | 47 199 443 | 65 499 339 | 64 992 990 | 61 601 290 | 128 478 129 | 1 247 018 913 | 296 938 094 | 3 493 076 897 | 5 037 033 904 | |
15. | 14 Bérköltség | 661 903 017 | 1 071 560 544 | 456 786 919 | 422 353 214 | 323 653 697 | 83 035 896 | 258 986 753 | 3 278 280 040 | 937 149 995 | 39 416 407 | 4 254 846 442 | |
16. | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 27 920 003 | 139 543 174 | 22 571 910 | 20 882 362 | 19 072 242 | 2 815 121 | 16 218 418 | 249 023 230 | 133 133 390 | 153 345 554 | 535 502 174 | |
17. | 16 Bérjárulékok | 102 084 123 | 165 229 829 | 73 126 360 | 67 968 889 | 49 639 118 | 9 918 289 | 28 950 999 | 496 917 607 | 164 515 625 | 21 073 654 | 682 506 886 | |
18. | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 791 907 143 | 1 376 333 547 | 552 485 189 | 511 204 465 | 392 365 057 | 95 769 306 | 304 156 170 | 4 024 220 877 | 1 234 799 010 | 213 835 615 | 5 472 855 502 | |
19. | VI Értékcsökkenési leírás | 6 507 137 | 35 010 760 | 5 044 993 | 8 722 030 | 3 873 115 | 3 659 926 | 10 152 067 | 72 970 028 | 32 029 798 | 2 325 010 142 | 2 430 009 968 | |
20. | VII Egyéb ráfordítások | 23 646 047 | 211 101 384 | 6 060 287 | 8 594 006 | 9 875 969 | 24 068 027 | 18 074 270 | 301 419 990 | 73 492 288 | 31 418 635 540 | 31 793 547 818 | |
21. | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -31 827 151 | -56 764 813 | -7 126 846 | -7 418 770 | -14 015 889 | -9 418 491 | -53 298 995 | -179 870 955 | -44 798 441 | -17 246 861 608 | -17 471 531 004 | |
22. | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 217 | 392 217 | |
23. | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 118 883 | 208 118 883 | |
26. | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 681 | 1 154 | |
27. | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 208 511 781 | 208 512 254 | |
28. | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 632 000 | 330 632 000 | |
29. | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 002 440 | 159 002 440 | ||
30. | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 132 | 247 | |
32. | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 489 634 572 | 489 634 687 | |
33. | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | -281 122 791 | -281 122 433 | |
34. | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -31 827 151 | -56 764 813 | -7 126 846 | -7 418 770 | -14 015 889 | -9 418 491 | -53 298 995 | -179 870 955 | -44 798 083 | -17 527 984 399 | -17 752 653 437 |
adatok Ft-ban | ||||||||||
2022. év | 2023. év | |||||||||
Törzsvagyon | Törzsvagyonon | Törzsvagyon | Törzsvagyonon | |||||||
S.Sz | Megnevezés | Forgalom képtelen | Korlátozottan forgalomképes | kívüli egyéb vagyon | Összesen | kívüli egyéb vagyon | Összesen | kívüli egyéb vagyon | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1. | Eszközök | 25 539 872 782 | 22 267 513 862 | 51 445 880 462 | 99 253 267 106 | 28 256 569 749 | 22 675 655 067 | 29 585 640 195 | 80 517 865 011 | |
2. | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 25 539 872 782 | 22 267 513 862 | 42 372 490 951 | 90 179 877 595 | 28 256 569 749 | 22 675 655 067 | 21 615 311 423 | 72 547 536 239 | |
3. | A/I Immateriális javak | 26 433 657 | 241 336 142 | 267 769 799 | 0 | 50 008 956 | 223 997 639 | 274 006 595 | ||
4. | A/II Tárgyi eszközök | 25 539 872 782 | 22 241 080 205 | 36 562 035 069 | 84 342 988 056 | 28 256 569 749 | 22 625 646 111 | 16 174 670 044 | 67 056 885 904 | |
5. | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok | 24 872 998 996 | 19 507 549 860 | 23 335 849 205 | 67 716 398 061 | 27 696 618 738 | 20 804 239 519 | 5 465 585 093 | 53 966 443 350 | |
6. | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 568 299 710 | 2 353 996 717 | 236 288 190 | 3 158 584 617 | 461 376 935 | 1 526 777 998 | 242 297 096 | 2 230 452 029 | |
0 | 0 | |||||||||
7. | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | |||||||
8. | A/II/4 Beruházások, felújítások | 98 574 076 | 379 533 628 | 12 989 897 674 | 13 468 005 378 | 98 574 076 | 294 628 594 | 10 466 787 855 | 10 859 990 525 | |
0 | 0 | |||||||||
10. | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
11. | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 5 569 119 740 | 5 569 119 740 | 5 216 643 740 | 5 216 643 740 | |||||
12. | A/III/1 Tartós részesedések | 1 720 829 740 | 1 720 829 740 | 1 351 173 740 | 1 351 173 740 | |||||
13. | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 3 848 290 000 | 3 848 290 000 | 3 865 470 000 | 3 865 470 000 | |||||
0 | 0 | |||||||||
14. | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |||||||
15. | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |||||||
16. | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 25 351 090 | 25 351 090 | 0 | 0 | 24 532 853 | 24 532 853 | |
17. | B/I Készletek | 25 351 090 | 25 351 090 | 24 532 853 | 24 532 853 | |||||
0 | 0 | |||||||||
18. | B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | C) Pénzeszközök | 5 093 099 471 | 5 093 099 471 | 4 016 051 669 | 4 016 051 669 | |||||
20. | D) Követelések | 3 729 849 142 | 3 729 849 142 | 3 929 305 113 | 3 929 305 113 | |||||
21. | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 224 968 523 | 224 968 523 | -242 000 | -242 000 | |||||
22. | F) Aktív időbeli elhatárolások | 121 285 | 121 285 | 681 137 | 681 137 | |||||
0 | 0 | |||||||||
FORRÁSOK | 0 | 0 | 99 253 267 106 | 99 253 267 106 | 0 | 0 | 80 517 865 011 | 80 517 865 011 | ||
23. | G) Saját tőke | 0 | 0 | 62 442 747 615 | 62 442 747 615 | 0 | 0 | 44 690 094 178 | 44 690 094 178 | |
24. | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 62 004 166 721 | 62 004 166 721 | 62 004 166 721 | 62 004 166 721 | |||||
25. | G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 137 589 063 | 5 137 589 063 | 5 137 589 063 | 5 137 589 063 | |||||
26. | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 538 591 841 | 3 538 591 841 | 3 538 591 841 | 3 538 591 841 | |||||
27. | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 135 439 649 | -8 135 439 649 | -8 237 600 010 | -8 237 600 010 | |||||
28. | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -102 160 361 | -102 160 361 | -17 752 653 437 | -17 752 653 437 | |||||
29. | H) Kötelezettségek | 0 | 0 | 984 152 988 | 984 152 988 | 0 | 0 | 836 393 716 | 836 393 716 | |
30. | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 201 219 434 | 201 219 434 | 54 758 479 | 54 758 479 | |||||
31. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 177 076 415 | 177 076 415 | 195 907 997 | 195 907 997 | |||||
32. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 605 857 139 | 605 857 139 | 585 727 240 | 585 727 240 | |||||
0 | 0 | |||||||||
33. | J) Passzív időbeli elhatárolások | 35 826 366 503 | 35 826 366 503 | 34 991 377 117 | 34 991 377 117 |
adatok Ft-ban | ||||||||
S.Sz. | Megnevezés | 2022. december 31. | jogcím | változás | 2023. december 31. | |||
Ft | részarány % | Ft | részarány % | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | 0 | 16,20 | 0 | 16,20 | |||
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 40 000 | n.a. | 40 000 | n.a. | |||
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 6 937 500 | 75,00 | 6 937 500 | 75,00 | |||
4. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 194 380 000 | 100,00 | 194 380 000 | 100,00 | |||
5. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||
6. | Pannon-Sopron Regionális TV Kft. | 36 800 000 | 19,66 | 36 800 000 | 19,66 | |||
7. | Pátria Nyomda Zrt. | 860 160 | 0,14 | 860 160 | 0,14 | |||
8. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 38 410 000 | 100,00 | 38 410 000 | 100,00 | |||
9. | Raabersport Kft. | 5 000 000 | 43,00 | 5 000 000 | 43,00 | |||
10. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft) | 15 846 080 | 3,12 | 15 846 080 | 3,12 | |||
11. | Sport Club Futball Kft. | 750 000 | 25,00 | 750 000 | 25,00 | |||
12. | Sopron Holding Zrt. | 843 700 000 | 100,00 | 843 700 000 | 100,00 | |||
13. | Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. | 18 000 000 | 100,00 | 18 000 000 | 100,00 | |||
14. | Soproni Kommunikációs Központ Kft./Soproni Városmarketing Kft. | 35 000 000 | 100,00 | 35 000 000 | 100,00 | |||
15. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 1 000 000 | 10,00 | vásárlás | 4 000 000 | 5 000 000 | 50,00 | |
16. | Soproni Ruhagyár Zrt. "f.a." | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||
17. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 3 000 000 | 100,00 | 3 000 000 | 100,00 | |||
18. | Soproni Vízmű Zrt. | 330 632 000 | 54,74 | térítés nélküli átadás | -330 632 000 | 0 | 0,00 | |
19. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
20. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 137 450 000 | 99,9273 | 137 450 000 | 99,9273 | |||
21. | Mindösszesen | 1 667 805 740 | -326 632 000 | 1 341 173 740 |
adatok E Ft-ban | ||||
S.Sz. | Megnevezés | 2022. december 31. | 2023. december 31. | |
A | B | C | D | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | |||
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | |||
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | n.a. 63 685 | n.a. 75 478 | |
4. | Sport Club Futball Kft. | 13 613 | ||
5. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 30 927 | 36 487 | |
6. | Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. | |||
7. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | |||
8. | Pannon-Sopron Regionális TV | |||
9. | Pátria Nyomda Zrt. | |||
10. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 728 988 | 696 436 | |
11. | Raabersport Kft. | |||
12. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) | |||
13. | Sopron Holding Zrt. | 4 572 622 | 1 694 853 | |
14. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 4 109 | 6 038 | |
15. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 1 441 585 | 1 155 256 | |
16. | Soproni Kommunikációs Központ Kft./Soproni Városmarketing Kft. | 12 774 | 39 149 | |
17. | Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft. | 344 115 | 469 241 | |
18. | Soproni Ruhagyár Zrt. | |||
19. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 8 862 | 13 174 | |
20. | Soproni Vízmű Zrt. | 1 369 760 | 0 | |
21. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. |
adatok E Ft-ban | ||||
Sor- szám | Megnevezés | 2022. december 31. | 2023. december 31. | |
A | B | C | D | |
1. | Bormarketing Műhely Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
2. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt. | 0 | 0 | |
3. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 43 736 | 43 736 | |
4. | Sport Club Futball Kft. | 0 | 0 | |
5. | FORENO Foglalk. és Rehab. Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
6. | Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. | 0 | 0 | |
7. | Oldtex Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 0 | 0 | |
8. | Pannon-Sopron Regionális TV | 0 | 0 | |
9. | Pátria Nyomda Zrt. | 0 | 0 | |
10. | Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
11. | Raabersport Kft. | 0 | 0 | |
12. | Snap-on Equipment Hungary Termelési és Kereskedelmi Kft. (Hoffmann Sopron Kft.) | 0 | 0 | |
13. | Sopron Holding Zrt. | 37 760 | 151 604 | |
14. | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 0 | 0 | |
15. | STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 714 809 | 676 708 | |
16. | Soproni Kommunikációs Központ Kft. | 0 | 0 | |
17. | Soproni Ruhagyár Zrt. | 0 | 0 | |
18. | Soproni Városfejlesztési Kft. | 0 | 0 | |
19. | Soproni Vízmű Zrt. | 0 | 0 | |
20. | SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | 0 | 0 |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Ebből: | Ebből: | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2022. december 31. | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Költségvetési intézmények | 2023. december 31. | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Költségvetési intézmények | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1. | Mérleg szerinti szállítói kötelezettség összesen | 159 938 178 | 159 870 168 | 47 054 | 20 956 | 31 656 479 | 31 635 523 | 0 | 20 956 | ||
2. | - ebből átütemezési megállapodással érintett | ||||||||||
3. | Lejárt szállítói tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | - ebből: | 30 nap alatt | |||||||||
5. | 31 és 60 nap közötti | ||||||||||
6. | 61 és 90 nap közötti | ||||||||||
7. | 91 és 365 nap közötti | ||||||||||
8. | éven túli | ||||||||||
9. | Egyéb kiadási elmaradás | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
10. | - ebből: | ki nem fizetett esedékes személyi jellegű juttatás | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
11. | ki nem fizetett esedékes munkaadókat terhelő járulékok | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
12. | peres eljárásokból fennálló függő kötelezettség | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
13. | egyéb: szállítói késedelmi kamat, adótartozás (cégautó adó, rehab. hozzj.) (2) | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, járművek | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | 2023.évben elszámolt értékcsökkenés | -9 922 754 | -1 476 963 717 | -554 630 436 | -2 041 516 907 | |
2. | Beruházások, felújítások | 68 599 651 | 2 515 228 066 | 424 711 824 | 3 008 539 541 |
adatok Ft-ban | ||||||
Sorsz. | MEGNEVEZÉS | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, járművek | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzat befektetett tárgyi eszközeinek év végi bruttó összege | 1 767 344 634 | 69 378 379 708 | 5 943 389 773 | 77 089 114 115 | |
2. | Elszámolt értékcsökkenés összesen | 1 493 338 039 | 15 403 172 040 | 3 708 897 447 | 20 605 407 526 | |
3. | Befektetett tárgyi eszközök év végi nettó értéke | 274 006 595 | 53 975 207 668 | 2 234 492 326 | 56 483 706 589 | |
4. | Elhasználódottsági fok (Halm. ÉCS/ bruttó, %) | 84% | 22% | 62% | 27% |
Sorszám | Intézkedési tervben vállalt feladatok | Gyakorlati intézkedés | Megjegyzés | ||
Polgármesteri feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: | |||||
1. | Bevételszerző lehetőségek feltárása: | 263/2011. (IX. 1.5) Kgy. határozat | A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében | ||
a) a helyi adópolitikai célok meghatározása és számszerűsítése, | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adó módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról, Sopron MJV Polgármesterének 29/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról | A 2011. évben meghozott intézkedések hatása a 2013-2023. évi költségvetésben figyelembevételre került. | |||
b) a bérleti díjak megállapítása, felülvizsgálata, | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012. (XII. 27.) rendeletmódosítás, fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelete módosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. 2012. január 1-jétől mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A közterülethasználat minimális mértékének szabályozása a 36/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelettel. Ez módosításra került a 19/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete | Sor került közterület-használati díj emelésére mértéke – tekintettel arra, hogy évek óta nem történt emelés – 15%, majd 7%. 2012., illetve 2013. január 1-jétől, illetve 2020. május 1-től mindhárom zóna területén megemelte a felszíni parkolókban a jegyárakat. A veszélyhelyzetre való tekintettel a bérleti díjak – bizonyos helyiségek esetén – elengedte az önkormányzat a kormány erre vonatkozó rendeletei alapján. NAV állásfoglalás miatt szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel a közterületért szedett díjat nem bérleti díjként, hanem közhatalmi bevételként kell kezelni 2021. január 1.-től. | |||
c) a lakbér mértékének megállapítása, felülvizsgálata, | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2011. (VII. 4.) önkormányzati rendelete módosítása a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelettel | A lakbér mértékének emelése 5%-kal. A többletbevétel a lakások komfortfokozatának javítására fordítható. | |||
d) térítési díjak megállapítása, felülvizsgálata, | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2012. (IV. 27.) rendeletmódosítás, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 12/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5-6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete | Sor került a térítési díjak emelésére. A térítési díj megfizetését ösztönzi az a rendeleti előírás is, hogy az intézményi jogviszony megszüntethető, amennyiben a térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezettnek felróható okból három hónapon keresztül felszólítás ellenére elmarad. | |||
e) a követelések behajtása, | Az adóellenőrzések tervszerűségének és esetszámának növelése, felderítési tevékenység hatékonyságának növelése, a minősített többségű gazdasági társaságok esetében az ügyfelek hátralékainak racionálisabb kezelése. | ||||
f) átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezése | Folyamatosan, a likviditást figyelembe véve sor kerül az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére, illetve kötvény vásárlásra. | ||||
g) az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetősége | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelettel módosított Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2011. (VII. 4.) önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti szerződésének felülvizsgálata, ingatlan értékesítések 2023. évben tervezett összege a 2023. évi költségvetés összeállításánál figyelembevételre került. | |||
2. | A folyamatban lévő és a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körű felülvizsgálata. | Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | A tervezett beruházásokról évente készül beruházási terv, amely az alapja a költségvetés fejlesztési- felújítási fejezeteinek. | ||
3. | Az intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében. | Sopron MJV Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2021. évi költségvetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | 2021. évben az Önkormányzat által felvállalt intézkedések következtében jelentkező pénzügyi többletek (helyi adók, bérleti és térítési díjak, valamint az önkormányzatot megillető osztalék) az ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékban kerülnek elkülönítésre. | ||
4. | Az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás-menedzselés, a támogatás előfinanszírozás átláthatóbbá tétele. | 96/2012. (IV. 19.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat, 196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat, 1187/2012. (VI. 8.) Kormány határozat, Jegyzői utasítások: 1. az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) 23/2013. (II. 22.) Kgy. határozat; 209-214/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat, 252/2013. (VIII. 30.) Kgy. határozat, 356-357/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat, 4/2014. (I.14.) Kgy. határozat, 13-17/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 333-334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat, 274-275/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat, 404-405/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280-281/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII. 20.) Kgy.határozat, 274/2019. (XII. 19.) Kgy.határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI. 26.) határozata, 419/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat, 273/2022. (XI. 24.) Kgy.határozat | SMJV Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát biztosító stratégiai döntés előkészítéséről, SMJV Önkormányzatának költségvetési kitekintése, Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, Kormány hozzájárulás a kötvény kibocsátáshoz (korábban rövid lejáratú hitellel finanszírozott fejlesztések önrészének utófinanszírozása (folyószámlahitel kiváltás), 2012. évi költségvetésben elfogadott fejlesztések önrészének finanszírozása). Átláthatóbbá tétel: A támogatások pénzügyi lebonyolítása elkülönített számlán történik az önrész folyamatos biztosítása mellett. 2013. június 28. napján a Magyar Állam 11 455 657 E Ft hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékokat vállalt át. 2014. február 28. napján 4 019 219 E Ft a Magyar Állam hitel és kötvény tőke és hozzá kapcsolódó járulékot vállalt át. | ||
5. | Az intézményi gazdálkodás és struktúra felülvizsgálata, átalakítása. | 159/2011. (V. 31.) Kgy. határozat, 161/2011. (V. 31.)-174/2011. (V. 31.) Kgy. határozatok, 198/2011 (VI. 30.)-220/2011 (VI. 30.) Kgy. határozatok, 304/2011 (X. 27.) 305/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 306/2011 (X. 27.)- 313/2011 (X. 27.) Kgy. határozatok, 192/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 376-379/2016. (XI. 24.) Kgy. határozat, 216-218/2016. (VI. 30.) Kgy. határozat, 44-45/2017. (III. 30.) Kgy. határozat, 310-311/2018. (XI. 29.) Kgy. határozat, 4-8/2019. (II. 28.) Kgy. határozat, 422-425/2021. (XI. 25.) Kgy.határozat, 173/2022. (VIII. 15.) Kgy.határozat | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg átszervezése (tagiskola megszüntetése), valamint az intézmény átszervezése a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. Óvodai intézményhálózat átszervezése, Önkormányzati intézmények létszám-felülvizsgálata a feladatváltozások tükrében (ennek eredményeként a feladat-ellátáshoz jogszabályi minimumszinten optimalizálta a létszám-előirányzatokat.), Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, szociális intézmény-hálózat felülvizsgálata az ellátások racionalizálása tekintetében, az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak átalakítása. Továbbá 2012. január 1. napjától a Tűzoltóság, míg 2012. május 1. napjától a Soproni Erzsébet Oktató Kórház irányító szerv változása miatt törvényi rendelkezés alapján az önkormányzat fenntartásából kikerült, a vagyon állami kézbe történő átadása megtörtént.,177/2012 (V.31.) -180/2012. (V.31.) Kgy határozatok. 2013. január 1. napjától a Betegek Otthona állami fenntartásba került. A törvényi előírásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a szakképző iskolák irányító szerve a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ. Ugyancsak a KLIK- hez kerületek az általános iskolák, melynek működtetését az önkormányzat vállalta. 2013. január 1. napjától az önkormányzat irányítása alá került a Soproni Múzeum. 2013. július 1. napjától megalakult a Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények üzemeltetési feladatait átvette a Soproni Tankerületi Központ. 2019. január 1-től az önkormányzati intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait átvette a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szerve, amely 2021. december 31.-én megszűnt. Feladatait Sopron MJV Polgármesteri Hivatala vette át. 2022. augusztus 31.-től megszűnt a Központi Gyermekkonyha. A gyermekétkeztetést az Önkormányzat vásárolt élelmezés útján látja el. | ||
6. | Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának áttekintése a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, a gazdasági program áttekintésével összhangban. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait az SMJV Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 7. mellékletében 2012. február 24-től módosította a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-a. Ezt 2014.-ben a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezte. A helyébe lépett rendeletet pedig 2015.-ben helyezte az Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete helyezte hatályon kívül. Ennek 4. sz. mellékletében szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatok. | 2023. évi költségvetés összeállításánál e szempontok figyelembevétele. | ||
7. | Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetének, illetve az Önkormányzatnak gazdasági társaságai fennálló követeléseinek bemutatása. | 100/2012. (IV. 26.) - 103/2012. (IV. 26.), 106/2012. (IV. 26.) - 108/2012. (IV. 26.),113/2012. (IV. 26.), 114/2012. (IV. 26.),116/2012. (IV. 26.),120/2012. (IV. 26.), 146/2012. (V. 31.), 147/2012. (V. 31.), 58/2013. (III. 28.). -62/2013. (III. 28.), 93-97. /2013. (III. 28.), 98/2013. (IV. 25.), 107/2013. (IV. 25.), 128/2013. (V. 30.), 155/2013. (V. 30.), 76/2014. (II. 27.), 79-82/2014. (II. 27.), 95/2014. (V. 29.), 135-137/2014. (V. 29.), 139-140/2014. (V. 29.), 142-143/2014. (V. 29.), 65-66/2015. (IV. 30.), 69/2015. (IV. 30.), 71-73/2015. (IV. 30.), 81/2015. (IV. 30.), 84/2015. (IV. 30.), 86-91/2015. (IV. 30.), 66/2016. (III. 31.), 69/2016. (III. 31.), 70-74/2016. (III. 31.), 84-85/2016. (III. 31.), 88-92/2016. (III. 31.), 24/2017. (II. 23.), 53-60/2017. (III. 30.), 62/2017. (III. 30.), 85-86/2017. (IV. 27.), 92-93/2017. (IV. 27.), 97-98/2017. (IV. 27.), 121/2017. (IV. 27.), 152-154/2017. (V. 25.), 58-77/2018 (IV. 26), 116-127/2018 (V. 31.), Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018 (V. 31.) önkormányzati rendelete, 77-92/2019. (IV. 25.), 98/2019. (IV. 25.) Kgy. határozat, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron MJV Polgármesterének 68-85/2020. (IV. 30.), 152-158/2020. (V. 15.), 164-165. (V. 22.), 168-172. (V. 27.), 177-182. (VI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 73-85/2021. (II. 19.), 92/2021. (III. 31.), 110/2021. (IV. 29.), 212-215/2021. (V. 19.), 222/2021. (V. 20.), 226-234. (V. 26.) határozata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete, 65-79/2022. (IV. 28.) kgy. határozatok, 87-89/2022. (IV. 28.) Kgy. határozat, 103-106/2022. (V. 26.) Kgy. határozat, 114-115. (V. 26.) Kgy. határozat, 120-122. (V. 26.) Kgy. határozat, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, 32-34/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 49-54/2023. (III. 30.) Kgy. határozat, 72-83/2023. (IV. 27.) Kgy. határozat, 87-94/2023. (IV. 27.) Kgy. határozat, 103-106. (V. 25.) Kgy. határozat, 133/2023. (V. 25.) Kgy. határozat, 161-164/2023. (VI. 22.) Kgy. határozat | Az Önkormányzat gazdasági társaságainak 2011-2022. évi beszámolójának és 2012-2023. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések. A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról. valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatók. | ||
8. | Legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, amely figyelembe veszi a kötelezettség éven belüli és túli felmerülését, a források számszerűsített megjelölésével | 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10.) Kgy. határozat, 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat, 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.), 14/2018. (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat, 5/2022. (II. 3.) Kgy. határozat, 97/2022. (V. 26.) Kgy. határozat, 157/2022. (VI. 30.) Kgy. határozat, 189/2022. (IX. 29.) Kgy. határozat, 274/2022. (XI. 24.) Kgy. határozat, 25/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 28/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 96/2023. (IV. 27.) kgy. határozat, 218/2023. (IX. 28.) Kgy. határozat | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét határozatban meg kell állapítania. | ||
9. | Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból az Önkormányzat beruházásainak értékelése | 8/2012. (I. 19), 12/2012. (II. 23.), 129/2012. (IV. 26.),130/2012. (IV. 26.), 203/2012. (VI. 28.) -211/2012. (VI. 28.) ,242/2012. (IX. 27.), 248/2012. (IX. 27.), 249/2012. (IX. 27.), 267/2012. (X. 05.), 8-14/2013. (I. 24.) 30/2013. (II. 28.), 74/2013. (III. 28.), 79/2013. (III. 28.), 81/2013. (IV. 15.), 83/2013. (IV. 15.), 86/2013. (IV. 25.), 88-89/2013. (IV. 25.), 352/2013. (XII. 19.), 12/2014. (II. 10.), 87-88/2014. (III. 11.), 91/2014. (IV. 10.), 218/2014. (VII. 28.), 221/2014. (VII. 31.), 267/2014. (X. 31.), 344/2014. (XII. 18.), 149/2015. (VI. 25.), 35-37/2016. (II. 25.), 55/2016. (II. 25.), 196-197/2016. (V. 26.), 237/2016. (VI. 30.), 249/2016. (VI. 30.), 372/2016. (XI. 24.), 403/2016. (XII. 22.), 33/2017. (III. 30.), 39/2017. (III. 30.), 51/2017. (III. 30.), 64/2017. (III. 30.), 119/2017. (IV. 27.), 135/2017. (V. 25.), 198-200/2017. (IX. 28.), 53/2018 (IV. 26), 90/2018 (IV. 26.), 112/2018 (V. 31.), 163-164/2018 (VI. 28.), 221/2018 (IX. 27.), 23-29/2019. (II. 28.), 53/2019. (III. 28.), 71/2019. (IV. 25.), 107/2019. (IV. 25.), 145-148/2019. (VI. 27.), 167/2019. (VIII. 14.), 223/2019. (XI. 28.) Kgy. határozatok, 24/2020. (II. 27.), 50/2020. (III. 26.), 291/2020. (X. 29.) Kgy. határozata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 32/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete, 51/2021. (III. 1.), 91/2021. (III. 31.) határozata, 458/2021. (XI. 25.) Kgy. határozat, 6/2022. (II. 3) Kgy. határozat, 11-12/2022. (II. 10.) Kgy. határozat, 25/2022. (III. 17.) Kgy. határozat, 116/2022. (V. 26.) Kgy. határozat, 101-102/2023. (V. 25.) Kgy. határozat, 145/2023. (VI. 22.) Kgy. határozat | Mind a folyamatban lévő, mind a tervezett beruházásoknál az önrész vállalásáról előzetesen, projektenként a közgyűlés dönt, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, és határidőre nyújtsa be. A Közgyűlés előtt részletesen ismertetésre kerültek. | ||
10. | Az Önkormányzatot megillető osztalék felvétel a pénzügyi helyzet javítása, adósságszolgálatának törlesztése érdekében | Tulajdonosi döntés | 2023. évben az Önkormányzat a Pátria Nyomda Zrt.-től kapott osztalékot. A ténylegesen befolyt bevétel ún. az adósságszolgálati kockázati tartalékba kerül a 2023. évi zárszámadás elfogadását követően. | ||
11. | Legalább évente tájékoztatni a Közgyűlést, az Önkormányzat garancia- és kezességvállalásairól, a kötelezettség érvényesítése esetén a soron következő ülésen | 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | A költségvetési rendeletben és a zárszámadásban a garancia- és kötelezettségvállalást bemutatásra került. Év közbeni érvényesítés a tájékoztató összeállításának időpontjáig nem történt. | ||
12. | A Közgyűlés tájékoztatása a szállítók felé fennálló kötelezettségek teljesítésének elmaradásáról, illetve intézkedés a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezéséről | Jegyzői utasítások 1. az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.), 2. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtása (2012. március 1.), 3. Az ÁSZ vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására kiadott utasítás módosítása (2012. április 1.) | A Közgyűlés részére az Önkormányzat gazdálkodásáról készített tájékoztatók (féléves és I.-III. negyedéves) és a zárszámadás keretében bemutatásra kerül(t) a lejárt szállítói kötelezettség állományának és összetételének alakulása. Havi szintű likviditás-menedzselés bevezetésére került sor. | ||
13. | A Közgyűlés tájékoztatása évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az értékcsökkenés összegéről, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) Önkormányzati rendelete | A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról szóló rendelet előterjesztésében erre sor került. | ||
14. | Az intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. | 28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 159/2013. (V. 30.) Kgy. határozat | A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta:2006. december 22. napján kötött Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására társulási megállapodást, valamint 2010. október 22. napján kötött Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megállapodást az Önkormányzat ugyancsak Ágfalva, Harka, Fertőrákos, Kópháza részvételével. Ez az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára semmilyen kockázatot nem jelent, hiszen a mikrotérségi társulás létrehozásával a kistérségi normatíva igénylésére is jogosult az Önkormányzat, egyebekben a térítési díjakat sem befolyásolja, a települések önállóan alkotnak rendeletet a térítési díjakról. 2013-ban a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozta a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetét, amely a Soproni Szociális Intézményből vált ki. | ||
15. | A fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatok, és azok mérséklését szolgáló intézkedések bemutatása a Közgyűlésnek. | 28/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről, 88/2012. (III. 29.) Kgy. határozat, 12/2016. (II. 25.) Kgy. határozat. | A Közgyűlés által 2012. február 23-án jóváhagyott Intézkedési terv az ÁSZ javaslataira vonatkozóan a következőket tartalmazta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési társulásai: 1. a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, működését a Társulási Tanács irányítja, melyben többségben vannak az önkormányzat által választott tisztségviselők, emellett munkaszervezete a PIU, amelynek tagjai a polgármesteri hivatal köztisztviselői, az irányító szervezetekben az önkormányzat döntő befolyást gyakorol, 2. a SopronTISZK (Területi Integrált Szakképző Központ), amelyre gazdálkodó szervezetet (Kft) hoztunk létre, ezt taggyűlése irányítja, melyben meghatározó szerepet tölt be az önkormányzat, jelenleg végelszámolás alatt áll; 3. és a Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás Sopron, melynek működését a Társulási Tanács irányítja, melynek tagja a polgármester. A Társulás 2016-ban megszűnt. 4/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Sopron Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről tartalmazta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére nyújtandó kölcsön összegét, melynek módosításáról 2012. március 29. Kgy. határozat rendelkezik. A kölcsönt 2014, 2015, 2016 és 2017 évben részletekben a határozat szerint visszafizették. | ||
Jegyzői feladatok a közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben: | |||||
16. | A jövőbeni várható árfolyam, kamat- valamint visszafizetési kockázatok, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatainak figyelemmel kísérése, és legalább félévente a Közgyűlés tájékoztatása. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete, 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | 2011. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012. évi költségvetésről szóló rendelet, 2012. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2013. évi költségvetésről szóló rendelet, vezetői tájékoztatók, 2013. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2014. évi költségvetésről szóló rendelet, 2014. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2015. évi költségvetésről szóló rendelet, 2015. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2016. évi költségvetésről szóló rendelet, 2016. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2017. évi költségvetésről szóló rendelet, 2017. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2018. évi költségvetésről szóló rendelet, 2018. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2019. évi költségvetésről szóló rendelet, 2019. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2020. évi költségvetésről szóló rendelet, 2020. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2021. évi költségvetésről szóló rendelet, 2021. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2022. évi költségvetésről szóló rendelet, 2022. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2023. évi költségvetésről szóló rendelet | ||
17. | A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztések tételesen tartalmazzák a visszafizetési forrásait, valamint legalább 3 éves kitekintéssel mutassák be a kamat- és árfolyamkockázat várható kihatásait. | 35/2012. (II. 23.) Kgy. határozat, 141/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat; 43/2013. (II. 28.) Kgy. határozat, 6/2014. (II. 10) Kgy. határozat; 23/2015. (II. 26.) Kgy. határozat; 32/2016. (II. 25.) Kgy. határozat, 22/2017. (II. 23.) Kgy. határozat, 14/2018 (II. 22.) Kgy. határozat, 21/2019. (II. 28.) Kgy. határozat, 23/2020. (II. 27.) Kgy. határozat, 143/2020. (V. 8.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 193/2020. (VI. 12.), 295/2020. (XI. 12.) határozata, Sopron MJV Polgármesterének 8/2021. (II. 9.), 27/2021. (II. 16.) határozata, 333/2021. (VIII. 18.), 358/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat, 5/2022. (II. 3.) Kgy. határozat, 97/2022. (V. 26.) Kgy. határozat, 157/2022. (VI. 30.) Kgy. határozat, 189/2022. (IX. 29.) Kgy. határozat, 274/2022. (XI. 24.) Kgy. határozat, 25/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 28/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 96/2023. (IV. 27.) kgy. határozat, 218/2023. (IX. 28.) Kgy. határozat | A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kellett megállapítani. | ||
18. | Gondoskodás az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodóan a folyószámla-hitelkeretről, annak jóváhagyásához készítsen közgyűlési előterjesztést. | 196/2012. (V. 31.) Kgy. határozat, 208/2013. (VI. 27.) Kgy. határozat; 334/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat; 274/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat; 404/2016. (XII. 22.) Kgy. határozat, 280/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat, 344/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat, 274/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat, Sopron MJV Polgármesterének 313/2020. (XI. 26.) határozata, 419/2021. (XI. 25.) Kgy. határozat, 273/2022. (XI. 24.) Kgy. határozat, 205/2023. (IX. 28.) 5/2022. (II. 3.) Kgy. határozat, 97/2022. (V. 26.) Kgy. határozat, 157/2022. (VI. 30.) Kgy. határozat, 189/2022. (IX. 29.) Kgy. határozat, 274/2022. (XI. 24.) Kgy. határozat, 25/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 28/2023. (II. 23.) Kgy. határozat, 96/2023. (IV. 27.) kgy. határozat, 218/2023. (IX. 28.) Kgy. határozat | Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása. | ||
19. | A tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatás nyomon követése. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, 2012. évi I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, 278/2013. (IX. 26.), 295-296/2013. (X. 31.), 241/2014. (IX. 2.) 294/2016. (IX. 29.), 368/2016. (XI. 24.) Kgy. határozatok, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadásról, valamint az I. félévi és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató tartalmazza. | ||
20. | A Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásai okainak feltárása, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. | Jegyzői utasítás | Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről (2012. február 1.). | ||
21. | Közgyűlési előterjesztés készítése a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. | Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2023. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. | ||
22. | Közgyűlési döntés alapján intézkedjen a Polgármesteri Hivatal és a további költségvetési intézmények peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítéséről, a finanszírozási tervben történő figyelembevétel mellett. | Jegyzői Közgyűlési előterjesztés, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről | A jegyző tájékoztatja a Közgyűlést a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokról, és előterjesztést készít az ezekből adódó kötelezettségek teljesíthetősége érdekében szükséges fedezet elkülönítéséről. A tájékoztató összeállításának időpontjáig ez évben ilyen esemény nem történt. A 2020. évi költségvetésben beépítésre került a peres eljárásokból adódó kötelezettségek, valamint a jogerős határozattal lezárt peres eljárásokból adódó kötelezettségek teljesítésére használható előirányzat. | ||
23. | Az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. évi vizsgálatáról szóló jelentésben megfogalmazott, és még nem teljesült javaslatok hasznosítása. | A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján, továbbá Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2020. (V. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelet, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete | A 2011-2022. évi önkormányzati szintű zárszámadás, 2012.-2023. évi költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. |