Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:
1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2006. évi költségvetésének tényleges
- bevételi főösszegét 23 969 069 E Ft-ban,
- kiadási főösszegét 22 901 554 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. és I/1. sz. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek
a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 8 919 376 E Ft
b) Helyileg szabályozott bevételek 5 042 798 E Ft
c) Intézményi bevételek 2 241 684 E Ft
d) Önkormányzati bevételek 1 965 960 E Ft
Összesen: 18 169 818 E Ft
Fejlesztési célú bevételek
a) Felhalmozási célú bevételek 3 161 251 E Ft
b) Finanszírozási bevételek 2 638 000 E Ft
Összesen: 5 799 251 E Ft.
(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II/1.,M II/3. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák.
3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti és alcímenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei tartalmazzák.
4. § Az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 10 835 193 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
a) A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2798 EFT
b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3857 E Ft
c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 11 546 E Ft
d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3795 E Ft
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.
6. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez 1 788 372 E Ft-ot, a Közterület- felügyelet működéséhez 102 473 E Ft-ot és a Művészetek Háza kiadásaira 110 055 E Ft-ot, biztosított a rendelet M. III/8-a-b számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 777 211 E Ft-ban állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 221 491 E Ft-ban határozta meg.
9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.
Felhalmozási célú kiadások
10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2006. évi törlesztő részleteinek és kamatainak összegét az F.3 sz. mellékletben részletezettek szerint 745 565 E Ft-ban határozza meg.
(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 2. pontjában részletezettek alapján 590 099 E Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadását 310 513 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.
(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül
a) a lakásalap felhasználását 366 678 E Ft-ban,
b) a városfejlesztési célok felhasználását 2828 E Ft-ban,
c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 75 605 E Ft-ban,
d) a közműfejlesztési hozzájárulást 5863 E Ft-ban
határozza meg.
(5) A Közgyűlés a beruházási kiadásokat az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 3 348 043 E Ft-ban határozza meg.
11. § (1) A 2006. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök 70 425 125 E Ft
Forgóeszközök 1 917 213 E Ft
Eszközök összesen: 72 342 338 E Ft
Saját tőke 62 701 777 E Ft
Tartalékok 872 620 E Ft
Kötelezettségek 8 767 941 E Ft
Források összesen: 72 342 338 E Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Ez a rendelet 2007. április 27. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2006. (II. 23.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító rendeletek hatályukat vesztik.
Dr. Ipkovich György s. k. | Dr. Kaczmarski János s. k. | |
polgármester | jegyző |
ezer forintban | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központi támogatások | Oktatási ágazat | 8 109 350 | 9 161 746 | 8 696 007 | 94,92 | ||||||||
Kult.kiad., megyei int., médiák | 768 871 | 862 560 | 827 716 | 95,96 | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 6 088 870 | 5 105 105 | 5 105 106 | 100,00 | Idegenforgalomi | 16 800 | 182 444 | 75 598 | 41,44 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,00 | Szociális ágazat | 1 142 967 | 1 355 357 | 1 306 730 | 96,41 | ||||
Központosított előirányzatok | 0 | 180 345 | 180 345 | 100,00 | Egészségügyi ágazat | 329 295 | 361 590 | 351 214 | 97,13 | ||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | Gyermek és Ifjuságvédelem | 582 091 | 625 822 | 594 543 | 95,00 | ||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 20 706 | 23 955 | 23 953 | 99,99 | Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.és feladatok | 1 665 663 | 2 227 910 | 2 288 493 | 102,72 | ||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | Polgármesteri Hivatal | 1 788 079 | 1 871 011 | 1 788 372 | 95,58 | ||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 110 000 | 199 334 | 199 334 | 100,00 | Közterület Felügyelet | 85 144 | 107 300 | 102 473 | 95,50 | ||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 21 704 | 12 402 | 12 402 | 100,00 | Sport | 332 244 | 404 961 | 397 611 | 98,19 | ||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | Környezetvédelem | 10 500 | 11 721 | 6 905 | 58,91 | ||||
Tűzoltóság normatív támogatása | 358 055 | 0 | 0 | Városüzemeltetési kiadások | 770 660 | 858 494 | 777 211 | 90,53 | |||||
Egyéb központi támogatás | 0 | 3 666 | 3 666 | 100,00 | Út-híd fenntartás | 200 000 | 257 920 | 221 491 | 85,88 | ||||
Átengedett bevételek I. | Tartalékok | ||||||||||||
Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó) | 1 240 554 | 1 240 554 | 1 171 207 | 94,41 | Általános tartalék | 24 000 | 0 | 0 | |||||
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott ) | 0 | 1 334 224 | 1 334 224 | 100,00 | Helyi tömegközlekedés támogatása céltartalék | 100 000 | 0 | 0 | |||||
Átengedett bevételek II. | Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadó | 500 000 | 497 382 | 497 382 | 100,00 | Tagi kölcsön (korábban kifizetett) tartalék | 7 000 | 0 | 0 | |||||
Illetékek | 485 000 | 385 580 | 385 580 | 100,00 | Intézmények működőképességének biztosítására | 50 000 | 0 | 0 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 400 | 243 | 60,75 | Konkrét adócimke | 60 000 | 0 | 0 | |||||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 1 012 | Kötött normatíva tartaléka | 22 906 | 0 | 0 | ||||||
Termőföld bérbeadásából származó jöv. | 100 | 100 | 162 | 162,00 | Központilag visszatartott céltartalék | 69 347 | 69 347 | 0 | |||||
Savaria karnevál támogatása (korábbi pályázati tám.) | 3 488 | 0 | 0 | ||||||||||
Központi támogatások és átengedett bevételek | 8 830 149 | 8 987 807 | 8 919 376 | 99,24 | Szeptembertől esedékes túlórák tartaléka | 64 615 | 0 | 0 | |||||
2005.évi működési hiány tartaléka | 640 000 | 0 | 0 | ||||||||||
Helyileg szabályozott bevételek -Helyi adó | 4 470 000 | 5 042 798 | 5 042 798 | 100,00 | Tankönyv normatíva | 60 110 | 0 | 0 | |||||
Normatív támogatás tartaléka | 0 | 969 | 0 | ||||||||||
Önkormányzati saját bevételek - működési | 1 790 319 | 1 967 572 | 1 965 960 | 99,92 | |||||||||
Intézményi bevételek | 1 253 102 | 2 100 246 | 2 241 684 | 106,73 | |||||||||
Működési hiány | 596 122 | 0 | 0 | Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 21 562 | 26 293 | 21 996 | 83,66 | |||||
Működési célú bevételek összesen : | 16 939 692 | 18 098 423 | 18 169 818 | 100,39 | Működési célú kiadások összesen : | 16 939 692 | 18 385 445 | 17 456 360 | 94,95 | ||||
ezer forintban | |||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központosított előirányzatok | 89 527 | 110 026 | 63 097 | 57,35 | Hitelek törlesztése | 779 281 | 761 141 | 745 565 | 97,95 | ||||
Céljellegű decentralizált támogatás | 21 423 | 22 860 | 7 861 | 34,39 | Pénzeszközátadás | 677 603 | 591 869 | 590 099 | 99,70 | ||||
Címzett támogatás | 140 966 | 140 966 | 140 966 | 100,00 | Intézményi felújítás | 262 002 | 376 409 | 310 513 | 82,49 | ||||
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 4 998 388 | 4 420 921 | 792 403 | 17,92 | Lakásalap | 244 940 | 574 530 | 366 678 | 63,82 | ||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 75 000 | 940 175 | 908 980 | 96,68 | Városfejlesztési célok | 5 000 | 8 458 | 2 828 | 33,44 | ||||
Sajátos fejlesztési bevétel | 1 233 252 | 1 304 258 | 818 010 | 62,72 | Vagyongazdálkodás | 88 000 | 75 605 | 75 605 | 100,00 | ||||
Vagyongazdálkodás | 136 000 | 101 230 | 101 402 | 100,17 | Beruházások | 7 359 841 | 7 464 067 | 3 348 043 | 44,86 | ||||
Kölcsönök visszatérülése | 110 000 | 110 000 | 109 083 | 99,17 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 5 863 | 5 863 | 100,00 | ||||
Finanszírozási bevételek | 2 638 000 | 2 638 000 | 2 638 000 | 100,00 | Fejlesztési céltartalék | 25 889 | 0 | 0 | |||||
Pénzmaradvány | 0 | 164 206 | 219 449 | 133,64 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 9 442 556 | 9 952 642 | 5 799 251 | 58,27 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 9 442 556 | 9 857 942 | 5 445 194 | 55,24 | ||||
Folyószámla hitel keret | 2 500 000 | 2 500 000 | Folyószámla hitel visszapótlás | 2 500 000 | 2 307 678 | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 28 882 248 | 30 551 065 | 23 969 069 | 78,46 | Kiadások mindösszesen | 28 882 248 | 30 551 065 | 22 901 554 | 74,96 |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | Intézményi | Önkormányzati | Kisebbségi | Mindösszesen | Megnevezés | Intézményi | Önkormányzati | Kisebbségi | Mindösszesen | |
bevételek | bevételek | önkormányzatok | kiadások | kiadások | önkormányzatok | |||||
bevételei | kiadásai | |||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 42 550 | 42 550 | Személyi juttatások | 6 023 914 | 1 325 842 | 6 889 | 7 356 645 | |||
Egyéb saját bevétel | 927 561 | 117 362 | 1 044 923 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 933 561 | 420 163 | 2 268 | 2 355 992 | ||
Áfa bevételek, visszatérülések | 159 971 | 297 133 | 457 104 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 485 525 | 3 067 099 | 10 550 | 5 563 174 | ||
Hozam és kamatbevételek | 12 736 | 14 024 | 122 | 26 882 | Támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás | 46 102 | 608 307 | 600 | 655 009 | |
Működési célú pénzeszk. átvétel ÁH-on kívülről | 89 113 | 57 332 | 300 | 146 745 | Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás | 650 | 1 762 439 | 550 | 1 763 639 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 194 025 | 128 300 | 20 817 | 343 142 | Társadalom szoc. pol és egyéb juttatás | 370 300 | 370 300 | |||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 034 505 | 9 034 505 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 35 159 | 626 | 35 785 | ||||
Működési bevételek összesen | 1 383 406 | 9 691 206 | 21 239 | 11 095 851 | Működési kiadások összesen | 10 524 911 | 7 554 776 | 20 857 | 18 100 544 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 224 282 | 1 678 494 | 1 902 776 | Felújítási kiadások | 80 572 | 2 396 425 | 2 476 997 | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 18 865 | 797 405 | 816 270 | Felhalmozási kiadások | 229 710 | 1 236 889 | 1 139 | 1 467 738 | ||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 767 178 | 767 178 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 140 630 | 140 630 | |||||
Fejlesztési bevételek összesen | 243 147 | 3 243 077 | 0 | 3 486 224 | Fejlesztési kiadások összesen | 310 282 | 3 773 944 | 1 139 | 4 085 365 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 5 733 930 | 2 560 | 5 736 490 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 129 932 | 129 932 | ||||
Kiegészítések, visszatérülések | 204 198 | 26 158 | 230 356 | Finanszírozás kiadásai | 585 713 | 585 713 | ||||
Támogatási kölcsönök | 151 654 | 151 654 | 0 | |||||||
Finanszírozás bevételei (hosszú lejáratú és likvid hitelek) | 2 638 000 | 2 638 000 | 0 | |||||||
Pénzmaradvány (pénzforg. nélküli bevételek) | 410 933 | 218 652 | 909 | 630 494 | 0 | |||||
2006. évi bevételi előirányzatok mindösszesen | 2 241 684 | 21 702 677 | 24 708 | 23 969 069 | 2006. évi kiadási előirányzatok mindösszesen | 10 835 193 | 12 044 365 | 21 996 | 22 901 554 |
ezer forintban | |||||||||
Címnév | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||
Központi támogatások: | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 6 088 870 | 5 105 105 | 5 105 106 | 100,00 | |||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,00 | |||||
Központosított előirányzatok | |||||||||
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 49 311 | 49 311 | 100,00 | ||||||
Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok kieg.tám. | 1 794 | 1 794 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. | 42 450 | 42 450 | 100,00 | ||||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 129 | 129 | 100,00 | ||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 893 | 893 | 100,00 | ||||||
Szakmai és informatika fejlesztési feladatok | 56 785 | 56 785 | 100,00 | ||||||
Érettségi és szakmai vizsgadíjak | 21 413 | 21 413 | 100,00 | ||||||
ECDL vizsgadíjak megtérítése | 1 300 | 1 300 | 100,00 | ||||||
Szakiskola és szakk.gyakorlati okt. | 3 270 | 3 270 | 100,00 | ||||||
Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok tám. | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 20 706 | 23 955 | 23 953 | 100,01 | |||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | |||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 110 000 | 199 334 | 199 334 | 100,00 | |||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 21 704 | 12 402 | 12 402 | 100,00 | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |||||
Tűzoltóság normatív támogatása | 358 055 | 0 | |||||||
Egyéb központi támogatás | |||||||||
Működésképtelen helyi önk.egyéb támogatása | 2 600 | 2 600 | 100,00 | ||||||
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 1 066 | 1 066 | 100,00 | ||||||
Átengedett bevételek I: | |||||||||
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) | 1 240 554 | 1 240 554 | 1 171 207 | 105,92 | |||||
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott) | 1 334 224 | 1 334 224 | 100,00 | ||||||
ebből: Tűzoltóság normatív támogatása | 358 055 | 358 055 | 100,00 | ||||||
Központi támogatások összesen | 7 844 649 | 8 104 345 | 8 034 997 | 100,86 | |||||
Átengedett bevételek II: | |||||||||
Gépjárműadó | 500 000 | 497 382 | 497 382 | 100,00 | |||||
Illetékek | 485 000 | 385 580 | 385 580 | 100,00 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 400 | 243 | 164,61 | |||||
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 100 | 100 | 162 | 61,73 | |||||
Talajterhelési díj | 1 012 | 0,00 | |||||||
Luxusadó | |||||||||
Átengedett bevételek II. összesen: | 985 500 | 883 462 | 884 379 | 99,90 | |||||
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen | 8 830 149 | 8 987 807 | 8 919 376 | 100,77 | |||||
Helyileg szabályozott bevételek | |||||||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 32 000 | 36 777 | 36 777 | 100,00 | |||||
Építményadó | 530 000 | 545 256 | 545 256 | 100,00 | |||||
Helyi iparűzési adó | 3 900 000 | 4 448 790 | 4 448 790 | 100,00 | |||||
Idegenforgalmi adó | 8 000 | 11 975 | 11 975 | 100,00 | |||||
Összesen: | 4 470 000 | 5 042 798 | 5 042 798 | 100,00 | |||||
Önkormányzati saját bevételek | |||||||||
Hatósági jogköröz kötött bevételek | 41 350 | 44 927 | 42 550 | 105,59 | |||||
Egyéb saját bevételek | 88 200 | 126 679 | 117 362 | 107,94 | |||||
Kamatbevételek | 1 340 | 14 141 | 14 146 | 99,96 | |||||
Támogatásértékű működési bevételek | 83 969 | 225 815 | 149 117 | 151,43 | |||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 55 307 | 55 307 | 100,00 | |||||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 2 325 | 28 485 | 8,16 | |||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 532 400 | 544 539 | 601 896 | 90,47 | |||||
ÁFA bevételek és visszatérülések | 276 060 | 292 085 | 295 524 | 98,84 | |||||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 17 000 | 42 865 | 42 571 | 100,69 | |||||
Pénzmaradvány | 0 | 0 | 113 | ||||||
Vagyongazdálkodási bevételek | 750 000 | 618 889 | 618 889 | 100,00 | |||||
Összesen: | 1 790 319 | 1 967 572 | 1 965 960 | 100,08 | |||||
Intézmények saját bevételei | 1 253 102 | 1 704 687 | 1 846 125 | 108,30 | |||||
Intézményi pénzmaradvány | 395 559 | 395 559 | 100,00 | ||||||
Intézmények bevételei összesen | 1 253 102 | 2 100 246 | 2 241 684 | 106,73 | |||||
Működési hiány | 596 122 | 0 | |||||||
Működési bevételek mindösszesen | 16 939 692 | 18 098 423 | 18 169 818 | 100,39 |
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Építészrendészeti birság | 4 500 | 4 500 | 280 | 6,22 | |||
Eljárási bírság | 922 | ||||||
Növényvédelmi bírság | 1 450 | ||||||
Tűzvédelmi birság | 200 | 200 | 410 | 205,00 | |||
Egyéb bírság | 650 | ||||||
Adatszolgáltatási díj | 799 | ||||||
Országgyűlési képv.vál.adatszolg.ált.díj | 6 | ||||||
Okmányiroda bevétele (Közuti közl.ig.tev.hat.díja) | 20 000 | 20 000 | 17 129 | 85,65 | |||
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja | 150 | 150 | 177 | 118,00 | |||
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele | 192 | ||||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 15 000 | 16 823 | 17 281 | 102,72 | |||
Útigénybevételi díj | 1 500 | 2 739 | 2 739 | 100,00 | |||
Fapótlási díj | 515 | 515 | 100,00 | ||||
Összesen: | 41 350 | 44 927 | 42 550 | 94,71 | |||
Egyéb bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Hagyatéki bevétel | 80 | ||||||
Kényszerbontás bevétele | |||||||
Növényvédelmi kiadások megtérítése | 427 | ||||||
Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 331 | ||||||
Biztosító által fiz. bérleti díj | 1 500 | 1 500 | 1 960 | 130,67 | |||
Tavak haszonbérbe adása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |||
Egyéb bérleti díjak | 2 028 | ||||||
Egyéb bevételek | 0 | ||||||
Informatika bevételei (városi int.Internet inf.r.) | 15 223 | 9 130 | 59,98 | ||||
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele | 36 800 | 36 800 | 29 745 | 80,83 | |||
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. | 256 | ||||||
Balatonberényi táborozás bevétele | 4 200 | 4 200 | 4 864 | 115,81 | |||
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 4 000 | 4 000 | 4 299 | 107,48 | |||
Közterület felügyelet | 1 400 | 1 400 | 687 | 49,07 | |||
Művészetek Háza | 14 200 | 23 989 | 23 989 | 100,00 | |||
Polg. Hivatal rendezvényszervezés | 5 000 | 6 395 | 5 450 | 85,22 | |||
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja | 17 000 | 17 000 | 15 960 | 93,88 | |||
Tourinform Iroda | 800 | 800 | 363 | 45,38 | |||
Vásárok bevétele | 1 800 | 1 800 | 2 989 | 166,06 | |||
Gondozási díj befizetések | 259 | ||||||
Könyvértékesítés | 764 | 764 | 100,00 | ||||
Pályázati díjak | 6 427 | 6 427 | 100,00 | ||||
Perköltség betérítés - (Epcos, Abért) | 1 500 | 2 473 | 164,87 | ||||
Biztosító kártérítése | 2 632 | 2 632 | 100,00 | ||||
Nyesedék eladás,egyéb bevételek | 688 | 688 | 100,00 | ||||
Polgári Védelem | 61 | 61 | 100,00 | ||||
Összesen: | 88 200 | 126 679 | 117 362 | 92,65 | |||
Kamat bevételek | |||||||
Idegenforgalmi pályázatok kamata | 1 285 | 1 285 | 100,00 | ||||
Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 12 252 | 12 254 | 100,02 | |||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | 50 | 50 | 100,00 | ||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 8 | 8 | 100,00 | ||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 22 | 22 | 100,00 | ||||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 42 | 42 | 100,00 | ||||
Közterület felügyelet | 240 | 240 | 243 | 101,25 | |||
Művészetek Háza | 100 | 242 | 242 | 100,00 | |||
Összesen: | 1 340 | 14 141 | 14 146 | 100,04 | |||
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Támogatásértékű működési bevétel | |||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 7 221 | 4 663 | 4 649 | 99,70 | |||
Savaria Karneval korábbi pályázati elszámolása | 3 488 | 3 488 | 3 488 | 100,00 | |||
Szoc.és gyermekjóléti alapnormatíva | 52 946 | 0 | |||||
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | |||
ICSSZM - Esélyek Háza | 14 100 | 14 100 | 100,00 | ||||
2005.évi földgázáremelés kompenzálása (kp.tám.) | 3 124 | 3 124 | 100,00 | ||||
Gyermek és ifj. pályázat - Szintetizáló képzések | 400 | 400 | 100,00 | ||||
III. Évezred Borostyánkő útja rendezvény tám. (2005.évi) | 3 500 | 3 500 | 100,00 | ||||
Kistérségi Társulás betérítése | 25 036 | 25 036 | 100,00 | ||||
Om érettségi lebonyolításának többletkiadásaira | 140 | 140 | 100,00 | ||||
Területfejlesztési tanácstól - Lakbértámogatás | 143 | 143 | 100,00 | ||||
Vérszállítás - Vas megyei Önkormányzat támogatása | 780 | 780 | 100,00 | ||||
Országos Széchenyi Könyvtár - kult.szakemberek továbbképzése | 1 125 | 1 125 | 100,00 | ||||
Művészetek Háza | 2 800 | 2 800 | 100,00 | ||||
Országgyűlési képviselő választás | 15 624 | 15 624 | 100,00 | ||||
Polgári Védelem | 297 | 297 | 100,00 | ||||
Szombathely Térszervező erejének határfelettisége Phare CBC korm.tám. | 3 490 | 3 260 | 93,41 | ||||
MEH - Május Európában c. pályázat | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||||
Iskolatej program támogatása | 5 930 | 5 930 | 100,00 | ||||
TISZK pályázat támogatás | 101 | ||||||
Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás | 2 059 | 2 059 | 100,00 | ||||
Kiegészítő gyermekvédelmi és pénzbeli támogatás | 15 726 | 15 726 | 100,00 | ||||
Önkormányzati képviselő választás | 9 020 | 9 020 | 100,00 | ||||
MEH - Csarnokavató | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||||
Interreg (területfejl.) - Szent Márton zarándokút - korm.tám. | 51 514 | 3 343 | 6,49 | ||||
Határmenti kult.együttműködés (Pannónia földjén)-korm.tám. | 7 885 | 7 885 | 100,00 | ||||
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása | 695 | 695 | 100,00 | ||||
Erdészeti közcélú feladatok támogatása | 225 | ||||||
Ügyfélkapu regisztráció - BM | 594 | ||||||
Via Urbia - városi turizmusfejlesztés pályázat | 27 962 | 0,00 | |||||
Területi kisebbségi önkormányzati választások | |||||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 0 | ||||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 7 314 | 7 314 | 6 073 | 83,03 | |||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
Összesen: | 83 969 | 225 815 | 149 117 | 66,04 | |||
Államháztartáson kívűlről átvett pénzeszköz | |||||||
Külkapcsolatok bevétele | 2 905 | 2 905 | 100,00 | ||||
Szombathely Térszervező erejének határfelettisége Phare támog. | 8 109 | 8 109 | 100,00 | ||||
Interreg - Szent Márton zarándokút - EU támogatás | 15 757 | 15 757 | 100,00 | ||||
Határmenti kult.együttműködés (Pannónia földjén)-EU támogatás | 28 236 | 28 236 | 100,00 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 300 | 300 | 100,00 | ||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
Összesen | 0 | 55 307 | 55 307 | 100,00 | |||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | |||||||
Garancia és kezességvállalás betérítése | 2 325 | 2 325 | 100,00 | ||||
2005. évi pénzmaradvány elvonás - intézmények | 26 047 | ||||||
2004.évi beszámolóhoz elszámolás - MÁK | 113 | ||||||
Összesen | 0 | 2 325 | 28 485 | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||||
Egyéb működési célú bevétel | 10 000 | 10 000 | 17 502 | 175,02 | |||
Földhaszonbérlet | 2 400 | 2 400 | 3 102 | 129,25 | |||
Helyiségek és lakások bérleti díja | 470 000 | 482 139 | 531 275 | 110,19 | |||
Közterület foglalás | 50 000 | 50 000 | 50 017 | 100,03 | |||
Összesen: | 532 400 | 544 539 | 601 896 | 110,53 | |||
ÁFA bevételek és visszatérülések | |||||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 274 783 | 278 222 | 101,25 | |||
Áfa visszaigénylés | 22 360 | 9 021 | 9 021 | 100,00 | |||
Művészetek Háza áfa bevétel | 3 700 | 8 281 | 8 281 | 100,00 | |||
Összesen | 276 060 | 292 085 | 295 524 | 101,18 | |||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.) | 301 | ||||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 16 940 | 16 945 | 100,03 | |||
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK, Karnevál Alapítvány) | 7 000 | 19 375 | 18 775 | 96,90 | |||
Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése | 2 550 | 2 550 | 100,00 | ||||
Tagi kölcsön visszatérülése (Savaria Mozi Kft.) | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||||
Összesen | 17 000 | 42 865 | 42 571 | 99,31 | |||
Pénzmaradvány | 0 | 113 | |||||
Vagyongazdálkodási bevételek ( működésben felhasznált) | |||||||
Városgazdálkodási Kft. Osztalék | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,00 | |||
Ipari park Kft. által befizetendő pénzeszköz | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00 | |||
Ingatlan értékesítés | 400 000 | 268 889 | 268 889 | 100,00 | |||
Összesen | 750 000 | 618 889 | 618 889 | 100,00 | |||
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen | 1 790 319 | 1 967 572 | 1 965 960 | 99,92 |
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Egyéb saját bevétel | ÁFA-bevételek,- visszatérülések | Hozam-és kamatbevételek | Müködési célú pénzeszköz | Intézményi müködési bevételek | Felhalmozási és tőke jellegű bev. | |||||||||||||||||||||||||||||||
átvétel áll.házt.kivülről | átvett pénzeszközzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | ||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 10 590 | 8 159 | 8 157 | 99,98% | 2 745 | 2 029 | 2 028 | 99,95% | 0 | 0 | 13 335 | 10 188 | 10 185 | 99,97% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 5 677 | 4 620 | 4 620 | 100,00% | 1 972 | 1 373 | 1 373 | 100,00% | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 7 649 | 6 073 | 6 073 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 8 238 | 6 842 | 6 842 | 100,00% | 2 004 | 1 634 | 1 633 | 99,94% | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 10 242 | 8 556 | 8 555 | 99,99% | 0 | ||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 6 236 | 4 996 | 4 996 | 100,00% | 1 792 | 1 356 | 1 355 | 99,93% | 0 | 70 | 70 | 100,00% | 8 028 | 6 422 | 6 421 | 99,98% | 0 | ||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 9 163 | 7 345 | 7 345 | 100,00% | 2 381 | 1 876 | 1 875 | 99,95% | 0 | 215 | 215 | 100,00% | 11 544 | 9 436 | 9 435 | 99,99% | 0 | ||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 6 397 | 4 880 | 4 880 | 100,00% | 1 908 | 1 267 | 1 267 | 100,00% | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 8 305 | 6 237 | 6 237 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 3 905 | 2 909 | 2 907 | 99,93% | 1 263 | 870 | 869 | 99,89% | 0 | 120 | 120 | 100,00% | 5 168 | 3 899 | 3 896 | 99,92% | 0 | ||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 4 258 | 3 142 | 3 142 | 100,00% | 1 158 | 842 | 841 | 99,88% | 0 | 55 | 55 | 100,00% | 5 416 | 4 039 | 4 038 | 99,98% | 0 | ||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 6 294 | 5 589 | 5 590 | 100,02% | 1 798 | 1 452 | 1 452 | 100,00% | 0 | 165 | 165 | 100,00% | 8 092 | 7 206 | 7 207 | 100,01% | 0 | ||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 8 800 | 7 361 | 7 360 | 99,99% | 2 048 | 1 719 | 1 719 | 100,00% | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 10 848 | 9 160 | 9 159 | 99,99% | 0 | ||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 5 077 | 4 181 | 4 180 | 99,98% | 1 346 | 1 051 | 1 050 | 99,90% | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 6 423 | 5 322 | 5 320 | 99,96% | 0 | ||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 3 089 | 3 205 | 3 205 | 100,00% | 954 | 787 | 787 | 100,00% | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 4 043 | 4 092 | 4 092 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 2 660 | 3 247 | 3 246 | 99,97% | 1 209 | 865 | 865 | 100,00% | 0 | 0 | 3 869 | 4 112 | 4 111 | 99,98% | 0 | ||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 4 799 | 4 005 | 3 991 | 99,65% | 1 509 | 1 195 | 1 195 | 100,00% | 0 | 105 | 104 | 99,05% | 6 308 | 5 305 | 5 290 | 99,72% | 0 | ||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 7 435 | 7 115 | 7 115 | 100,00% | 2 307 | 1 836 | 1 835 | 99,95% | 0 | 120 | 120 | 100,00% | 9 742 | 9 071 | 9 070 | 99,99% | 0 | ||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 6 049 | 5 102 | 5 101 | 99,98% | 1 982 | 1 479 | 1 479 | 100,00% | 0 | 130 | 130 | 100,00% | 8 031 | 6 711 | 6 710 | 99,99% | 0 | ||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 4 963 | 4 112 | 4 112 | 100,00% | 1 215 | 1 002 | 1 002 | 100,00% | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 6 178 | 5 204 | 5 204 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 3 994 | 3 266 | 3 266 | 100,00% | 1 118 | 798 | 798 | 100,00% | 0 | 150 | 150 | 100,00% | 5 112 | 4 214 | 4 214 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 107 624 | 90 076 | 90 055 | 99,98% | 30 709 | 23 431 | 23 423 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 1 739 | 99,94% | 138 333 | 115 247 | 115 217 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 275 | 1 577 | 1 577 | 100,00% | 42 | 313 | 312 | 99,68% | 63 | 62 | 98,41% | 0 | 317 | 1 953 | 1 951 | 99,90% | 0 | ||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 107 899 | 91 653 | 91 632 | 99,98% | 30 751 | 23 744 | 23 735 | 99,96% | 0 | 63 | 62 | 98,41% | 0 | 1 740 | 1 739 | 99,94% | 138 650 | 117 200 | 117 168 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 2 000 | 3 027 | 3 027 | 100,00% | 0 | 22 | 22 | 100,00% | 8 | 8 | 100,00% | 1 199 | 1 199 | 100,00% | 2 000 | 4 256 | 4 256 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 109 899 | 94 680 | 94 659 | 99,98% | 30 751 | 23 766 | 23 757 | 99,96% | 0 | 71 | 70 | 98,59% | 0 | 2 939 | 2 938 | 99,97% | 140 650 | 121 456 | 121 424 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 5 187 | 5 608 | 5 609 | 100,02% | 377 | 652 | 652 | 100,00% | 1 | 1 | 100,00% | 896 | 896 | 100,00% | 5 564 | 7 157 | 7 158 | 100,01% | 0 | ||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 11 667 | 13 244 | 11 276 | 85,14% | 3 783 | 3 783 | 2 836 | 74,97% | 105 | 105 | 100,00% | 305 | 305 | 100,00% | 15 450 | 17 437 | 14 522 | 83,28% | 0 | ||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 13 129 | 14 035 | 14 043 | 100,06% | 2 015 | 4 043 | 4 035 | 99,80% | 8 | 8 | 100,00% | 546 | 546 | 100,00% | 15 144 | 18 632 | 18 632 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 10 371 | 10 793 | 11 119 | 103,02% | 2 765 | 2 849 | 1 800 | 63,18% | 10 | 10 | 12 | 120,00% | 1 098 | 1 098 | 100,00% | 13 146 | 14 750 | 14 029 | 95,11% | 77 | 77 | 100,00% | |||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 17 407 | 18 540 | 18 124 | 97,76% | 4 316 | 4 316 | 4 009 | 92,89% | 14 | 14 | 100,00% | 1 082 | 1 082 | 100,00% | 21 723 | 23 952 | 23 229 | 96,98% | 0 | ||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 10 423 | 10 423 | 9 735 | 93,40% | 2 760 | 2 760 | 2 339 | 84,75% | 9 | 9 | 100,00% | 2 465 | 2 465 | 100,00% | 13 183 | 15 657 | 14 548 | 92,92% | 0 | ||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 5 874 | 6 610 | 6 610 | 100,00% | 763 | 929 | 929 | 100,00% | 8 | 8 | 100,00% | 100 | 100 | 100,00% | 6 637 | 7 647 | 7 647 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 2 503 | 2 606 | 2 091 | 80,24% | 344 | 359 | 343 | 95,54% | 1 | 2 | 200,00% | 255 | 255 | 100,00% | 2 847 | 3 221 | 2 691 | 83,55% | 0 | ||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 2 324 | 2 336 | 1 536 | 65,75% | 1 048 | 1 048 | 715 | 68,23% | 2 | 2 | 100,00% | 275 | 275 | 100,00% | 3 372 | 3 661 | 2 528 | 69,05% | 0 | ||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 16 247 | 18 261 | 17 962 | 98,36% | 4 446 | 4 613 | 4 130 | 89,53% | 10 | 10 | 100,00% | 882 | 882 | 100,00% | 20 693 | 23 766 | 22 984 | 96,71% | 180 | 180 | 100,00% | ||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 9 173 | 11 082 | 11 082 | 100,00% | 3 351 | 3 661 | 2 639 | 72,08% | 9 | 9 | 100,00% | 1 806 | 1 806 | 100,00% | 12 524 | 16 558 | 15 536 | 93,83% | 222 | 222 | 100,00% | ||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 15 779 | 16 914 | 16 871 | 99,75% | 4 016 | 4 016 | 3 993 | 99,43% | 22 | 22 | 100,00% | 1 490 | 1 490 | 100,00% | 19 795 | 22 442 | 22 376 | 99,71% | 0 | ||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 7 882 | 8 134 | 6 634 | 81,56% | 2 699 | 2 743 | 968 | 35,29% | 4 | 4 | 100,00% | 1 163 | 1 163 | 100,00% | 10 581 | 12 044 | 8 769 | 72,81% | 0 | ||||||||||||||||||
Összesen | 127 966 | 138 586 | 132 692 | 95,75% | 32 683 | 35 772 | 29 388 | 82,15% | 10 | 203 | 206 | 101,48% | 0 | 12 363 | 12 363 | 100,00% | 160 659 | 186 924 | 174 649 | 93,43% | 0 | 479 | 479 | 100,00% | |||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 7 685 | 10 487 | 10 487 | 100,00% | 0 | 0 | 90 | 160 | 160 | 100,00% | 125 | 125 | 100,00% | 7 775 | 10 772 | 10 772 | 100,00% | 0 | |||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Közp. | 4 374 | 6 234 | 6 234 | 100,00% | 533 | 909 | 909 | 100,00% | 20 | 20 | 100,00% | 5 256 | 5 256 | 100,00% | 4 907 | 12 419 | 12 419 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 140 025 | 155 307 | 149 413 | 96,20% | 33 216 | 36 681 | 30 297 | 82,60% | 100 | 383 | 386 | 100,78% | 0 | 17 744 | 17 744 | 100,00% | 173 341 | 210 115 | 197 840 | 94,16% | 0 | 479 | 479 | 100,00% | |||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 22 338 | 26 152 | 24 867 | 95,09% | 2 980 | 3 153 | 3 180 | 100,86% | 1 000 | 1 000 | 838 | 83,80% | 2 041 | 2 041 | 100,00% | 26 318 | 32 346 | 30 926 | 95,61% | 28 818 | 28 818 | 100,00% | |||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 13 580 | 14 747 | 10 946 | 74,23% | 5 214 | 5 214 | 2 241 | 42,98% | 158 | 158 | 148 | 93,67% | 8 408 | 8 417 | 100,11% | 18 952 | 28 527 | 21 752 | 76,25% | 23 730 | 23 657 | 99,69% | |||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 8 043 | 9 043 | 8 798 | 97,29% | 0 | 2 107 | 5 095 | 5 095 | 100,00% | 683 | 683 | 100,00% | 10 150 | 14 821 | 14 576 | 98,35% | 46 231 | 46 352 | 100,26% | ||||||||||||||||||
Élelmiszerip. és Földmérési Szakképző Isk. | 68 209 | 107 862 | 106 088 | 98,36% | 10 269 | 20 088 | 20 087 | 100,00% | 360 | 779 | 779 | 100,00% | 316 | 316 | 100,00% | 78 838 | 129 045 | 127 270 | 98,62% | 3 682 | 23 225 | 630,77% | |||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 2 435 | 3 747 | 2 050 | 54,71% | 118 | 418 | 422 | 100,96% | 1 200 | 1 200 | 1 636 | 136,33% | 10 003 | 10 004 | 100,01% | 3 753 | 15 368 | 14 112 | 91,83% | 28 100 | 28 100 | 100,00% | |||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 24 849 | 28 840 | 24 194 | 83,89% | 3 142 | 3 142 | 2 727 | 86,79% | 700 | 700 | 481 | 68,71% | 2 724 | 2 724 | 100,00% | 28 691 | 35 406 | 30 126 | 85,09% | 17 029 | 17 029 | 100,00% | |||||||||||||||
Művészeti Szakközépisk. és Gimnázium | 3 909 | 4 290 | 3 115 | 72,61% | 544 | 700 | 602 | 86,00% | 166 | 202 | 202 | 100,00% | 10 378 | 10 378 | 100,00% | 4 619 | 15 570 | 14 297 | 91,82% | 0 | |||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 19 404 | 23 480 | 23 395 | 99,64% | 166 | 253 | 253 | 100,00% | 366 | 366 | 305 | 83,33% | 1 142 | 1 142 | 100,00% | 19 936 | 25 241 | 25 095 | 99,42% | 5 710 | 5 710 | 100,00% | |||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 19 593 | 19 593 | 15 343 | 78,31% | 2 791 | 2 849 | 2 732 | 95,89% | 300 | 551 | 551 | 100,00% | 2 787 | 19 018 | 682,38% | 22 684 | 25 780 | 37 644 | 146,02% | 24 161 | 8 000 | 33,11% | |||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 7 775 | 9 340 | 9 463 | 101,32% | 1 074 | 1 228 | 1 229 | 100,08% | 200 | 200 | 174 | 87,00% | 3 758 | 3 637 | 96,78% | 9 049 | 14 526 | 14 503 | 99,84% | 24 531 | 24 530 | 100,00% | |||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 8 792 | 8 792 | 8 308 | 94,49% | 2 054 | 2 054 | 1 036 | 50,44% | 81 | 81 | 212 | 261,73% | 52 | 367 | 705,77% | 10 927 | 10 979 | 9 923 | 90,38% | 12 060 | 12 060 | 100,00% | |||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 3 896 | 6 448 | 6 448 | 100,00% | 313 | 340 | 340 | 100,00% | 40 | 45 | 46 | 102,22% | 556 | 556 | 100,00% | 4 249 | 7 389 | 7 390 | 100,01% | 0 | |||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 3 222 | 7 077 | 6 437 | 90,96% | 0 | 0 | 58 | 112 | 112 | 100,00% | 1 765 | 1 765 | 100,00% | 3 280 | 8 954 | 8 314 | 92,85% | 0 | |||||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 14 770 | 14 770 | 14 169 | 95,93% | 3 483 | 3 483 | 3 939 | 113,09% | 63 | 119 | 188,89% | 475 | 475 | 100,00% | 18 253 | 18 791 | 18 702 | 99,53% | 0 | ||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 18 416 | 18 416 | 16 304 | 88,53% | 4 598 | 4 598 | 3 799 | 82,62% | 61 | 61 | 39 | 63,93% | 75 | 75 | 100,00% | 23 075 | 23 150 | 20 217 | 87,33% | 0 | |||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 239 231 | 302 597 | 279 925 | 92,51% | 36 746 | 47 520 | 42 587 | 89,62% | 6 797 | 10 613 | 10 737 | 101,17% | 0 | 45 163 | 61 598 | 136,39% | 282 774 | 405 893 | 394 847 | 97,28% | 0 | 214 052 | 217 481 | 101,60% | |||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 109 899 | 94 680 | 94 659 | 99,98% | 30 751 | 23 766 | 23 757 | 99,96% | 0 | 71 | 70 | 98,59% | 0 | 2 939 | 2 938 | 99,97% | 140 650 | 121 456 | 121 424 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 140 025 | 155 307 | 149 413 | 96,20% | 33 216 | 36 681 | 30 297 | 82,60% | 100 | 383 | 386 | 100,78% | 0 | 17 744 | 17 744 | 100,00% | 173 341 | 210 115 | 197 840 | 94,16% | 0 | 479 | 479 | 100,00% | |||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 489 155 | 552 584 | 523 997 | 94,83% | 100 713 | 107 967 | 96 641 | 89,51% | 6 897 | 11 067 | 11 193 | 101,14% | 0 | 65 846 | 82 280 | 124,96% | 596 765 | 737 464 | 714 111 | 96,83% | 0 | 214 531 | 217 960 | 101,60% | |||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 27 920 | 27 920 | 24 596 | 88,09% | 1 500 | 1 500 | 1 335 | 89,00% | 100 | 100 | 58 | 58,00% | 50 | 50 | 100,00% | 29 520 | 29 570 | 26 039 | 88,06% | 0 | 25 | ||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 6 920 | 9 470 | 9 470 | 100,00% | 1 003 | 1 401 | 1 401 | 100,00% | 5 | 30 | 30 | 100,00% | 6 230 | 6 230 | 100,00% | 7 928 | 17 131 | 17 131 | 100,00% | 33 | 33 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 34 840 | 37 390 | 34 066 | 91,11% | 2 503 | 2 901 | 2 736 | 94,31% | 105 | 130 | 88 | 67,69% | 0 | 6 280 | 6 280 | 100,00% | 37 448 | 46 701 | 43 170 | 92,44% | 0 | 33 | 58 | 175,76% | |||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 9 928 | 19 213 | 20 154 | 104,90% | 1 986 | 3 854 | 3 854 | 100,00% | 86 | 85 | 98,84% | 0 | 80 | 11 914 | 23 153 | 24 173 | 104,41% | 0 | |||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 119 000 | 119 000 | 98 118 | 82,45% | 24 000 | 24 000 | 21 292 | 88,72% | 1 000 | 1 000 | 598 | 59,80% | 0 | 144 000 | 144 000 | 120 008 | 83,34% | 0 | |||||||||||||||||||
Összesen: | 128 928 | 138 213 | 118 272 | 85,57% | 25 986 | 27 854 | 25 146 | 90,28% | 1 000 | 1 086 | 683 | 62,89% | 0 | 0 | 80 | 155 914 | 167 153 | 144 181 | 86,26% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 24 643 | 27 473 | 27 472 | 100,00% | 2 912 | 3 771 | 3 771 | 100,00% | 350 | 442 | 442 | 100,00% | 0 | 27 905 | 31 686 | 31 685 | 100,00% | 4 049 | 6 171 | 6 171 | 100,00% | ||||||||||||||||
Összesen: | 24 643 | 27 473 | 27 472 | 100,00% | 2 912 | 3 771 | 3 771 | 100,00% | 350 | 442 | 442 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 27 905 | 31 686 | 31 685 | 100,00% | 4 049 | 6 171 | 6 171 | 100,00% | ||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 168 781 | 172 101 | 155 865 | 90,57% | 25 317 | 25 620 | 25 081 | 97,90% | 210 | 266 | 266 | 100,00% | 50 | 50 | 100,00% | 194 308 | 198 037 | 181 262 | 91,53% | 73 | 73 | 100,00% | |||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 63 414 | 64 333 | 64 267 | 99,90% | 6 225 | 6 592 | 6 592 | 100,00% | 37 | 37 | 100,00% | 123 | 123 | 100,00% | 69 639 | 71 085 | 71 019 | 99,91% | 0 | ||||||||||||||||||
Pálos Károly Család. és Gy. Szolgálat | 2 662 | 4 271 | 3 622 | 84,80% | 4 | 4 | 100,00% | 27 | 27 | 100,00% | 300 | 300 | 100,00% | 2 662 | 4 602 | 3 953 | 85,90% | 20 | 20 | 100,00% | |||||||||||||||||
Összesen: | 234 857 | 240 705 | 223 754 | 92,96% | 31 542 | 32 216 | 31 677 | 98,33% | 210 | 330 | 330 | 100,00% | 0 | 473 | 473 | 100,00% | 266 609 | 273 724 | 256 234 | 93,61% | 0 | 93 | 93 | 100,00% | |||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 423 268 | 443 781 | 403 564 | 90,94% | 62 943 | 66 742 | 63 330 | 94,89% | 1 665 | 1 988 | 1 543 | 77,62% | 0 | 6 753 | 6 833 | 101,18% | 487 876 | 519 264 | 475 270 | 91,53% | 4 049 | 6 297 | 6 322 | 100,40% | |||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 489 155 | 552 584 | 523 997 | 94,83% | 100 713 | 107 967 | 96 641 | 89,51% | 6 897 | 11 067 | 11 193 | 101,14% | 0 | 65 846 | 82 280 | 124,96% | 596 765 | 737 464 | 714 111 | 96,83% | 0 | 214 531 | 217 960 | 101,60% | |||||||||||||
Intézmények összesen: | 912 423 | 996 365 | 927 561 | 93,09% | 163 656 | 174 709 | 159 971 | 91,56% | 8 562 | 13 055 | 12 736 | 97,56% | 0 | 72 599 | 89 113 | 122,75% | 1 084 641 | 1 256 728 | 1 189 381 | 94,64% | 4 049 | 220 828 | 224 282 | 101,56% | |||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Támogatás értékű bevételek | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | Pénzmaradvány | Kiegészítések | Bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Előző évek tartalékával | visszatérülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | (kiutalatlan pm) | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | |||||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||||||||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 94 964 | 95 431 | 87 633 | 91,83% | 4 716 | 4 716 | 100,00% | 4 648 | 108 299 | 110 335 | 107 182 | 97,14% | ||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 70 775 | 71 104 | 66 254 | 93,18% | 585 | 585 | 100,00% | 396 | 78 424 | 77 762 | 73 308 | 94,27% | ||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 81 085 | 81 569 | 76 985 | 94,38% | 431 | 431 | 100,00% | 314 | 91 327 | 90 556 | 86 285 | 95,28% | ||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 0 | 71 495 | 72 301 | 68 007 | 94,06% | 508 | 508 | 100,00% | 281 | 79 523 | 79 231 | 75 217 | 94,93% | ||||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 83 069 | 83 442 | 78 536 | 94,12% | 479 | 479 | 100,00% | 407 | 94 613 | 93 357 | 88 857 | 95,18% | ||||||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 0 | 68 267 | 69 311 | 64 386 | 92,89% | 626 | 626 | 100,00% | 580 | 76 572 | 76 174 | 71 829 | 94,30% | ||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 100 | 100 | 100,00% | 52 162 | 53 246 | 49 420 | 92,81% | 680 | 680 | 100,00% | 642 | 57 330 | 57 925 | 54 738 | 94,50% | ||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 0 | 47 977 | 48 540 | 45 640 | 94,03% | 1 203 | 1 203 | 100,00% | 724 | 53 393 | 53 782 | 51 605 | 95,95% | ||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 0 | 75 120 | 78 642 | 75 011 | 95,38% | 1 033 | 1 033 | 100,00% | 765 | 83 212 | 86 881 | 84 016 | 96,70% | ||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 75 772 | 79 478 | 74 661 | 93,94% | 1 919 | 1 919 | 100,00% | 1 381 | 86 620 | 90 557 | 87 120 | 96,20% | ||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 46 672 | 47 468 | 44 130 | 92,97% | 1 073 | 1 073 | 100,00% | 1 016 | 53 095 | 53 863 | 51 539 | 95,69% | ||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 34 965 | 35 207 | 32 927 | 93,52% | 509 | 509 | 100,00% | 331 | 39 008 | 39 808 | 37 859 | 95,10% | ||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 52 676 | 52 830 | 48 956 | 92,67% | 827 | 827 | 100,00% | 540 | 56 545 | 57 769 | 54 434 | 94,23% | ||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 68 496 | 68 802 | 65 320 | 94,94% | 962 | 962 | 100,00% | 690 | 74 804 | 75 069 | 72 262 | 96,26% | ||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 78 585 | 79 384 | 71 386 | 89,92% | 5 805 | 5 805 | 100,00% | 4 998 | 88 327 | 94 260 | 91 259 | 96,82% | ||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 67 529 | 68 233 | 63 676 | 93,32% | 289 | 289 | 100,00% | 151 | 75 560 | 75 233 | 70 826 | 94,14% | ||||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 162 | 161 | 99,38% | 53 515 | 55 930 | 52 658 | 94,15% | 1 168 | 1 168 | 100,00% | 926 | 59 693 | 62 464 | 60 117 | 96,24% | ||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 33 689 | 33 879 | 31 126 | 91,87% | 1 087 | 1 087 | 100,00% | 1 057 | 38 801 | 39 180 | 37 484 | 95,67% | ||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 262 | 261 | 99,62% | 1 156 813 | 1 174 797 | 1 096 712 | 93,35% | 0 | 23 900 | 23 900 | 100,00% | 19 847 | 1 295 146 | 1 314 206 | 1 255 937 | 95,57% | ||||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 52 504 | 54 154 | 50 578 | 93,40% | 1 204 | 1 204 | 100,00% | 780 | 52 821 | 57 311 | 54 513 | 95,12% | ||||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 262 | 261 | 99,62% | 1 209 317 | 1 228 951 | 1 147 290 | 93,36% | 0 | 25 104 | 25 104 | 100,00% | 20 627 | 1 347 967 | 1 371 517 | 1 310 450 | 95,55% | ||||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 825 | 825 | 100,00% | 38 716 | 53 379 | 48 453 | 90,77% | 6 599 | 6 599 | 100,00% | 4 360 | 40 716 | 65 059 | 64 493 | 99,13% | ||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 1 087 | 1 086 | 99,91% | 1 248 033 | 1 282 330 | 1 195 743 | 93,25% | 0 | 31 703 | 31 703 | 100,00% | 24 987 | 1 388 683 | 1 436 576 | 1 374 943 | 95,71% | ||||||||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 200 | 200 | 100,00% | 108 725 | 116 013 | 115 773 | 99,79% | 1 375 | 1 375 | 100,00% | 200 | 114 289 | 124 745 | 124 706 | 99,97% | ||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 5 314 | 5 314 | 100,00% | 202 991 | 207 703 | 207 659 | 99,98% | 8 642 | 8 642 | 100,00% | 0 | 218 441 | 239 096 | 236 137 | 98,76% | ||||||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 202 | 202 | 100,00% | 164 050 | 173 127 | 168 824 | 97,51% | 2 357 | 2 357 | 100,00% | 1 260 | 179 194 | 194 318 | 191 275 | 98,43% | ||||||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 32 | 32 | 100,00% | 206 010 | 214 651 | 202 346 | 94,27% | 5 360 | 5 360 | 100,00% | 4 082 | 219 156 | 234 870 | 225 926 | 96,19% | ||||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 103 | 103 | 100,00% | 278 389 | 288 365 | 283 136 | 98,19% | 410 | 410 | 100,00% | 0 | 300 112 | 312 830 | 306 878 | 98,10% | ||||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 251 | 251 | 100,00% | 193 550 | 201 275 | 197 451 | 98,10% | 1 445 | 1 445 | 100,00% | 1 305 | 206 733 | 218 628 | 215 000 | 98,34% | ||||||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 0 | 13 | 130 883 | 134 917 | 132 080 | 97,90% | 1 823 | 1 823 | 100,00% | 1 212 | 137 520 | 144 387 | 142 775 | 98,88% | |||||||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 0 | 67 416 | 68 350 | 65 491 | 95,82% | 164 | 164 | 100,00% | 156 | 70 263 | 71 735 | 68 502 | 95,49% | ||||||||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 135 | 135 | 100,00% | 108 534 | 111 902 | 110 623 | 98,86% | 2 012 | 2 012 | 100,00% | 1 495 | 111 906 | 117 710 | 116 793 | 99,22% | ||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 180 | 180 | 100,00% | 220 097 | 230 209 | 225 502 | 97,96% | 709 | 709 | 100,00% | 393 | 240 790 | 255 044 | 249 948 | 98,00% | ||||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 156 | 156 | 100,00% | 179 695 | 185 323 | 182 763 | 98,62% | 4 420 | 4 420 | 100,00% | 3 074 | 192 219 | 206 679 | 206 171 | 99,75% | ||||||||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 1 562 | 1 562 | 100,00% | 221 499 | 228 400 | 220 460 | 96,52% | 1 579 | 1 579 | 100,00% | 1 111 | 241 294 | 253 983 | 247 088 | 97,29% | ||||||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 159 | 159 | 100,00% | 156 710 | 165 483 | 157 916 | 95,43% | 4 576 | 4 576 | 100,00% | 3 266 | 167 291 | 182 262 | 174 686 | 95,84% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 8 294 | 8 307 | 100,16% | 2 238 549 | 2 325 718 | 2 270 024 | 97,61% | 0 | 34 872 | 34 872 | 100,00% | 17 554 | 2 399 208 | 2 556 287 | 2 505 885 | 98,03% | ||||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 100 | 100 | 100,00% | 215 549 | 217 667 | 212 894 | 97,81% | 6 221 | 6 221 | 100,00% | 2 425 | 223 324 | 234 760 | 232 412 | 99,00% | ||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Közp. | 1 260 | 1 260 | 100,00% | 283 660 | 304 636 | 299 086 | 98,18% | 8 822 | 8 822 | 100,00% | 2 183 | 288 567 | 327 137 | 323 770 | 98,97% | ||||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 9 654 | 9 667 | 100,13% | 2 737 758 | 2 848 021 | 2 782 004 | 97,68% | 0 | 49 915 | 49 915 | 100,00% | 22 162 | 2 911 099 | 3 118 184 | 3 062 067 | 98,20% | ||||||||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 400 | 400 | 100,00% | 382 275 | 393 612 | 374 501 | 95,14% | 44 772 | 44 772 | 100,00% | 14 482 | 408 593 | 499 948 | 493 899 | 98,79% | ||||||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 168 | 168 | 100,00% | 245 643 | 253 973 | 244 747 | 96,37% | 13 273 | 13 273 | 100,00% | 7 262 | 264 595 | 319 671 | 310 859 | 97,24% | ||||||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 0 | 213 453 | 223 745 | 222 063 | 99,25% | 37 806 | 37 806 | 100,00% | 12 477 | 223 603 | 322 603 | 333 274 | 103,31% | ||||||||||||||||||||||||
Élelmiszerip. és Földmérési Szakképző Isk. | 1 067 | 2 237 | 209,65% | 321 381 | 333 615 | 313 011 | 93,82% | 16 611 | 16 611 | 100,00% | 1 383 | 400 219 | 484 020 | 483 737 | 99,94% | ||||||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 288 | 288 | 100,00% | 187 788 | 194 235 | 176 576 | 90,91% | 39 937 | 39 937 | 100,00% | 17 197 | 191 541 | 277 928 | 276 210 | 99,38% | ||||||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 209 | 209 | 100,00% | 394 376 | 404 444 | 388 747 | 96,12% | 21 071 | 21 071 | 100,00% | 5 813 | 423 067 | 478 159 | 462 995 | 96,83% | ||||||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépisk. és Gimnázium | 0 | 223 154 | 226 057 | 222 779 | 98,55% | 4 453 | 4 453 | 100,00% | 1 554 | 227 773 | 246 080 | 243 083 | 98,78% | ||||||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 3 673 | 3 674 | 100,03% | 174 828 | 180 046 | 175 739 | 97,61% | 3 601 | 3 601 | 100,00% | 299 | 194 764 | 218 271 | 214 118 | 98,10% | ||||||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 70 | 0 | 0,00% | 287 116 | 294 848 | 283 462 | 96,14% | 14 665 | 14 665 | 100,00% | 3 802 | 309 800 | 359 524 | 347 573 | 96,68% | ||||||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 1 945 | 1 945 | 100,00% | 220 761 | 237 518 | 225 854 | 95,09% | 11 833 | 11 833 | 100,00% | 2 470 | 229 810 | 290 353 | 281 135 | 96,83% | ||||||||||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 4 183 | 4 183 | 100,00% | 234 712 | 239 840 | 233 393 | 97,31% | 8 328 | 8 328 | 100,00% | 4 994 | 245 639 | 275 390 | 272 881 | 99,09% | ||||||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 203 | 203 | 100,00% | 166 928 | 172 043 | 163 157 | 94,84% | 8 326 | 8 326 | 100,00% | 6 377 | 171 177 | 187 961 | 185 453 | 98,67% | ||||||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 635 | 635 | 100,00% | 209 893 | 216 711 | 211 363 | 97,53% | 6 048 | 6 048 | 100,00% | 3 052 | 213 173 | 232 348 | 229 412 | 98,74% | ||||||||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 0 | 86 785 | 87 110 | 85 977 | 98,70% | 296 | 296 | 100,00% | 0 | 105 038 | 106 197 | 104 975 | 98,85% | ||||||||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 34 | 34 | 100,00% | 108 417 | 108 668 | 95 634 | 88,01% | 4 654 | 4 654 | 100,00% | 4 603 | 131 492 | 136 506 | 125 142 | 91,68% | ||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 12 875 | 13 976 | 108,55% | 3 457 510 | 3 566 465 | 3 417 003 | 95,81% | 0 | 235 674 | 235 674 | 100,00% | 85 765 | 3 740 284 | 4 434 959 | 4 364 746 | 98,42% | ||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 1 087 | 1 086 | 99,91% | 1 248 033 | 1 282 330 | 1 195 743 | 93,25% | 0 | 31 703 | 31 703 | 100,00% | 24 987 | 1 388 683 | 1 436 576 | 1 374 943 | 95,71% | ||||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 9 654 | 9 667 | 100,13% | 2 737 758 | 2 848 021 | 2 782 004 | 97,68% | 0 | 49 915 | 49 915 | 100,00% | 22 162 | 2 911 099 | 3 118 184 | 3 062 067 | 98,20% | ||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 23 616 | 24 729 | 104,71% | 7 443 301 | 7 696 816 | 7 394 750 | 96,08% | 0 | 317 292 | 317 292 | 100,00% | 132 914 | 8 040 066 | 8 989 719 | 8 801 756 | 97,91% | ||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 2 850 | 2 850 | 100,00% | 79 466 | 81 119 | 75 008 | 92,47% | 3 157 | 3 157 | 100,00% | 2 279 | 108 986 | 116 696 | 109 358 | 93,71% | ||||||||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 37 907 | 41 602 | 36 381 | 87,45% | 3 679 | 3 679 | 100,00% | 2 939 | 45 835 | 63 645 | 61 363 | 96,41% | ||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 4 050 | 4 050 | 100,00% | 117 373 | 122 721 | 111 389 | 90,77% | 0 | 6 836 | 6 836 | 100,00% | 5 218 | 154 821 | 180 341 | 170 721 | 94,67% | ||||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 370 807 | 373 657 | 355 685 | 95,19% | 36 480 | 36 480 | 100,00% | 34 353 | 382 721 | 433 290 | 450 691 | 104,02% | ||||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 0 | 0 | 144 000 | 164 000 | 140 008 | 85,37% | |||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 370 807 | 393 657 | 375 685 | 95,43% | 0 | 36 480 | 36 480 | 100,00% | 34 353 | 526 721 | 597 290 | 590 699 | 98,90% | |||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 164 412 | 169 350 | 169 370 | 100,01% | 73 845 | 92 835 | 88 441 | 95,27% | 9 963 | 9 963 | 100,00% | 298 | 270 211 | 310 005 | 305 928 | 98,68% | |||||||||||||||||||||
Összesen: | 164 412 | 169 350 | 169 370 | 100,01% | 73 845 | 92 835 | 88 441 | 95,27% | 0 | 9 963 | 9 963 | 100,00% | 298 | 270 211 | 310 005 | 305 928 | 98,68% | ||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 374 433 | 392 834 | 386 444 | 98,37% | 15 893 | 15 893 | 100,00% | 10 044 | 568 741 | 608 837 | 595 716 | 97,84% | ||||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 181 | 181 | 100,00% | 313 000 | 354 107 | 353 607 | 99,86% | 2 962 | 2 962 | 100,00% | 2 175 | 382 639 | 428 335 | 429 944 | 100,38% | ||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Család. és Gy. Szolgálat | 12 560 | 12 560 | 100,00% | 235 000 | 257 285 | 235 550 | 91,55% | 21 507 | 21 507 | 100,00% | 19 196 | 237 662 | 295 974 | 292 786 | 98,92% | ||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 14 741 | 14 741 | 100,00% | 922 433 | 1 004 226 | 975 601 | 97,15% | 0 | 40 362 | 40 362 | 100,00% | 31 415 | 1 189 042 | 1 333 146 | 1 318 446 | 98,90% | ||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 164 412 | 188 141 | 188 161 | 100,01% | 1 484 458 | 1 613 439 | 1 551 116 | 96,14% | 0 | 93 641 | 93 641 | 100,00% | 71 284 | 2 140 795 | 2 420 782 | 2 385 794 | 98,55% | ||||||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 0 | 23 616 | 24 729 | 104,71% | 7 443 301 | 7 696 816 | 7 394 750 | 96,08% | 0 | 317 292 | 317 292 | 100,00% | 132 914 | 8 040 066 | 8 989 719 | 8 801 756 | 97,91% | ||||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 164 412 | 211 757 | 212 890 | 100,54% | 8 927 759 | 9 310 255 | 8 945 866 | 96,09% | 0 | 410 933 | 410 933 | 100,00% | 204 198 | 10 180 861 | 11 410 501 | 11 187 550 | 98,05% |
2006. évi normatív állami hozzájárulás jogcímei | 2006. évi | 2006. évi | 2006. évi | 2006. évi | |
Ft/mutató | előirányzat | III. sz. mód. ei. | teljesítés | ||
(ezer forintban) | (ezer forintban) | (ezer forintban) | |||
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák | |||||
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | 1 400 | 112 594 | 112 594 | 112 594 | |
Körzeti igazgatási feladatok | |||||
- alap hozzájárulás | 3 300 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
- okmányiroda működési kiadásai | 450 | 64 281 | 64 281 | 64 281 | |
- gyámügyi igazgatási feladatok | 280 | 31 772 | 31 772 | 31 772 | |
- építésügyi igazgatási feladatok | 146 | 13 522 | 13 522 | 13 522 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 3 800 | 53 | 53 | 53 | |
Üdülőhelyi feladatok | 2 | 16 000 | 16 000 | 23 961 | |
Pénzbeli szociális juttatások | 324 672 | 324 672 | 324 672 | ||
Lakáshoz jutás feladatai | 92 488 | 92 488 | 92 488 | ||
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 1 166 | 93 774 | 93 774 | 93 774 | |
1. Összesen | 752 455 | 752 456 | 760 417 | ||
2.Nem közoktatási normatívák | |||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | |||||
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai | 52 946 | 26 957 | |||
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai | 969 | 26 957 | |||
- gyermekjóléti központ | 2 340 000 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
- szociális étkeztetés | 70 800 | 88 500 | 88 500 | 94 801 | |
- házi segítségnyújtás | 104 800 | 62 670 | 19 912 | 20 226 | |
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 50 000 | 3 350 | 7 000 | 6 950 | |
- időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 197 000 | 51 220 | 55 160 | 55 160 | |
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás | 730 000 | 57 670 | 59 130 | 55 480 | |
Bölcsődei ellátás | 460 000 | 143 520 | 144 900 | 150 420 | |
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 50 000 | 1 750 | 1 500 | 2 500 | |
2. Összesen | 411 020 | 432 357 | 441 791 | ||
3. Közoktatási normatívák | |||||
3.1.Közoktatási alapnormatívák | |||||
Óvodai nevelés | 199 000 | 483 968 | 483 371 | 498 893 | |
Iskolai oktatás 1-4.évfolyam | 204 000 | 497 556 | 494 904 | 491 232 | |
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam | 212 000 | 633 880 | 633 668 | 631 972 | |
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam | 262 000 | 1 545 800 | 1 539 774 | 1 533 486 | |
Iskolai oktatás - párhuzamos(művészeti) oktatás 9-13.évfolyam | 524 000 | 81 744 | 82 792 | 82 792 | |
Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés | 210 000 | 381 570 | 379 680 | 377 580 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai | 112 000 | 27 104 | 34 160 | 36 848 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | 156 800 | 76 832 | 75 578 | 66 013 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet | 67 200 | 26 342 | 23 184 | 21 370 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés | 22 400 | 6 742 | 8 288 | 10 797 | |
Gyógypedagógiai ellátás - óvodában (8 hónapra) | 464 000 | 24 592 | 15 776 | 15 776 | |
Gyógypedagógiai ellátás - általános iskola 1-4.évfolyam (8 hónapra) | 464 000 | 94 192 | 65 424 | 65 424 | |
Gyógypedagógiai ellátás - általános iskola 5-8.évfolyam (8 hónapra) | 464 000 | 85 840 | 55 216 | 56 144 | |
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók | 324 800 | 4 872 | 5 522 | 6 171 | |
Gyógypedagógiai ellátás szakiskola 9-10.évfolyamán (8 hónapra) | 464 000 | 29 696 | 12 992 | 12 992 | |
Gyógypedagógiai ellátás szakképzési évfolyamokon tanulók után (8 hónapra) | 464 000 | 4 176 | 4 176 | ||
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók (8 hónapra) | 464 000 | 0 | |||
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (4 hónapra) | 603 200 | 5 429 | 6 635 | ||
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 1-4.évfolyamon (4 hónapra) | 603 200 | 4 222 | 4 826 | ||
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra) | 603 200 | 3 016 | 3 016 | ||
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola 9-10.évfolyamán (4 hónapra) | 603 200 | 603 | 603 | ||
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakképzési évfolyam (4 hónapra) | 603 200 | 603 | 603 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(4 hónapra) | 417 600 | 1 670 | 1 670 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamon (4 hónapra) | 417 600 | 12 111 | 8 352 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra) | 417 600 | 12 946 | 12 946 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás (4 hónapra) | 371 200 | 1 485 | 1 485 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamán (4 hónapra) | 371 200 | 8 908 | 11 878 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamán (4 hónapra) | 371 200 | 10 394 | 10 022 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola 9-10.évfolyamán (4 hónapra) | 371 200 | 5 940 | 5 939 | ||
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (4 hónapra) | 371 200 | 3 340 | 2 970 | ||
Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanulók | 603 200 | 603 | 603 | ||
Korai fejlesztés, gondozás | 240 000 | 10 320 | 10 320 | 10 320 | |
Fejlesztő felkészítés | 325 000 | 3 575 | 2 275 | 325 | |
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág | 105 000 | 80 535 | 82 215 | 83 265 | |
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág | 59 000 | 15 576 | 15 222 | 15 340 | |
Kollégiumi nevelés,oktatás - nem sajátos nevelési igényű tanulók után | 318 000 | 398 454 | 395 274 | 394 638 | |
Kollégiumi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók után | 645 000 | 2 580 | 2 580 | ||
3.1. Összesen | 4 511 771 | 4 493 661 | 4 487 102 | ||
3.2.Közoktatási kiegészítő normatívák | |||||
3.2.1.Egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó normatívák | |||||
Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás | 23 000 | 51 681 | 47 242 | 47 334 | |
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam | 32 200 | 19 127 | 18 676 | 18 515 | |
Képesség kibontakoztató felkészítés | 20 500 | 636 | 492 | 492 | |
Személyiség fejlesztő képzés | 20 500 | 123 | |||
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.tanévet megelőzően indított | 20 500 | 882 | 882 | 902 | |
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés | 45 000 | 13 635 | 13 860 | 14 040 | |
Két tanítási nyelven folyó oktatás | 71 500 | 12 441 | 12 727 | 13 871 | |
Nyelvi felkészítő évfolyam | 71 500 | 12 656 | 12 727 | 12 799 | |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele* | 720 | 11 703 | 11 667 | 11 683 | |
3.2.1. Összesen | 122 759 | 118 273 | 119 759 | ||
3.2.2.Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | |||||
Óvodába bejáró gyermek | 15 000 | 3 060 | 3 300 | ||
Általános iskola 1-4.évf. bejáró tanulók | 15 000 | 4 755 | 4 680 | ||
Általános iskola 5-8.évf. bejáró tanulók | 15 000 | 7 080 | 6 960 | ||
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók | 15 000 | 37 695 | 37 845 | ||
Szakképzési évf. bejáró tanulók | 15 000 | 14 715 | 15 030 | ||
Fejlesztő iskolai okt. bejáró tanulók | 15 000 | 15 | |||
Óvodába, általános iskolába bejáró gyermek, tanulók ellátása | 15 000 | 15 045 | |||
Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása | 15 000 | 52 800 | |||
3.2.2. Összesen | 67 845 | 67 305 | 67 830 | ||
3.2.3.Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások szolgáltatások | |||||
Óvodában étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 18 095 | 19 635 | ||
Általános isk. 1-4.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 27 115 | 26 785 | ||
Általános isk. 5-8.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 32 670 | 30 965 | ||
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 11 550 | 9 790 | ||
Szakképzésben résztvevők étkezése - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 2 145 | 990 | ||
Kollégiumban étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 19 415 | 16 720 | ||
Fejlesztő iskolai oktatásban résztvevők étkezése - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 165 | 55 | ||
Óvodában étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 20 460 | 18 645 | ||
Általános isk. 1-4.évf. étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 26 950 | 21 780 | ||
17. a.f.) jogcím - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 55 | |||
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - 1-4.évfolyamos tanulók | 10 000 | 14 200 | 13 350 | 12 690 | |
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - 5-8.évfolyamos tanulók | 10 000 | 16 150 | 15 600 | 15 950 | |
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - 9-13.évfolyam, szakiskola 9-10.évf. | 10 000 | 24 020 | 24 000 | ||
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - szakképzési évfolyamokon tanulók | 10 000 | 5 660 | 4 810 | ||
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - fejlesztő iskolai oktatásban résztvevő tanuló | 10 000 | 30 | 30 | ||
Óvodában, iskolában, kollégiumban étkezés - 50%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 125 785 | |||
Óvodában, iskolában, kollégiumban étkezés - 100%-os térítési díj kedvezményre jogosultak | 55 000 | 37 125 | |||
Hozzájárulás nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátásához - 9-13.évfolyam, szakképzési évfolyamok, gyógypedagógiai ellátottak az 1-13.évfolyamokon, és a nem magyar nyelven folyó oktatás az 1-13.évfolyamokon | 10 000 | 29 760 | |||
3.2.3. Összesen | 223 020 | 217 225 | 202 900 | ||
3.2. Összesen | 413 624 | 402 803 | 390 489 | ||
3. Összesen | 4 925 395 | 4 896 464 | 4 877 591 | ||
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások | |||||
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz | |||||
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása | 11 700 | 16 626 | 16 813 | 16 485 | |
Pedagógiai szakszolgálat | 1 020 000 | 4 080 | 7 140 | 8 160 | |
4.1. Összesen | 20 706 | 23 953 | 24 645 | ||
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 9 400 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
4.2. Összesen | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | |||||
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz | 3 917 582 | 340 830 | 340 830 | 340 830 | |
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához | 4 717 | 10 453 | 10 453 | 10 453 | |
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához | 115 | 4 273 | 4 272 | 4 272 | |
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához | 500 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
4.3. Összesen | 358 055 | 358 055 | 358 055 | ||
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás | 380 960 | 384 208 | 384 900 | ||
1+2+3. Összesen - normatív támogatás | 6 088 871 | 6 081 277 | 6 079 799 | ||
1+2+3+4. Mindösszesen | 6 469 831 | 6 465 485 | 6 464 699 |
ezer forintban | ||||||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
m.sz. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Oktatási ágazat | III/2. | 8 109 350 | 9 161 746 | 8 696 007 | 94,92 | |||
Kult. kiad, megyei int., médiák | III/3. | 768 871 | 862 560 | 827 716 | 95,96 | |||
Idegenforgalom | III/3/a | 16 800 | 182 444 | 75 598 | 41,44 | |||
Szociális ágazat | III/4. | 1 142 967 | 1 355 357 | 1 306 730 | 96,41 | |||
Egészségügyi ágazat | III/5. | 329 295 | 361 590 | 351 214 | 97,13 | |||
Gyermek és Ifjúságvédelem | III/6. | 582 091 | 625 822 | 594 543 | 95,00 | |||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | III/7. | 1 665 663 | 2 227 910 | 2 288 493 | 102,72 | |||
Polgármesteri Hivatal | III/8. | 1 788 079 | 1 871 011 | 1 788 372 | 95,58 | |||
Közterületfelügyelet | III/8/a. | 85 144 | 107 300 | 102 473 | 95,50 | |||
Sport ágazat | III/9. | 332 244 | 404 961 | 397 611 | 98,19 | |||
Környezetvédelem | III/10. | 10 500 | 11 721 | 6 905 | 58,91 | |||
Városüzemeltetési kiadások | III/11. | 770 660 | 858 494 | 777 211 | 90,53 | |||
Út-híd fenntartás, felújítás | III/12. | 200 000 | 257 920 | 221 491 | 85,88 | |||
Tartalékok | ||||||||
Általános tartalék | 24 000 | 0 | ||||||
Helyi tömegközlekedés támogatása céltartalék | 100 000 | 0 | ||||||
Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | ||||||
Tagi kölcsön (2004.évben kifizetett) tartalék | 7 000 | 0 | ||||||
Intézmények működőképességének biztosítására | 50 000 | 0 | ||||||
Konkrét adócímke | 60 000 | 0 | ||||||
Kötött normatíva tartaléka | 22 906 | 0 | ||||||
Központilag visszatartott céltartalék | 69 347 | 69 347 | 0,00 | |||||
2005. Évi működési hiány tartaléka | 640 000 | 0 | ||||||
Savaria karnevál támogatása (korábbi pályázati tám.) | 3 488 | 0 | ||||||
Szeptembertől esedékes túlórák tartaléka | 64 615 | 0 | ||||||
Tankönyv normatíva | 60 110 | 0 | ||||||
Normatív támogatás tartaléka | 969 | 0,00 | ||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/a | 3 140 | 3 998 | 2 798 | 69,98 | |||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/b | 3 140 | 3 862 | 3 857 | 99,87 | |||
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/c | 12 142 | 14 588 | 11 546 | 79,15 | |||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/d | 3 140 | 3 845 | 3 795 | 98,70 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 16 939 692 | 18 385 445 | 17 456 360 | 94,95 |
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások és | 2005. évi pm. elv. | ||||||||||||||||||||||||||
támogatásértékű kiadások | teljesítés | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | ||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ei.dologi kiad. | |||||||||||||||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 57 927 | 60 177 | 57 125 | 94,93% | 19 011 | 19 574 | 18 733 | 95,70% | 31 361 | 30 416 | 24 403 | 80,23% | 0 | 1 534 | |||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 43 812 | 44 137 | 42 931 | 97,27% | 14 363 | 14 382 | 14 009 | 97,41% | 20 249 | 18 948 | 15 191 | 80,17% | 0 | ||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 44 334 | 44 605 | 43 715 | 98,00% | 14 463 | 14 520 | 14 300 | 98,48% | 32 530 | 31 243 | 27 563 | 88,22% | 0 | ||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 42 611 | 42 979 | 42 345 | 98,52% | 13 984 | 14 008 | 13 777 | 98,35% | 22 928 | 22 001 | 18 389 | 83,58% | 0 | ||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 51 151 | 51 469 | 50 912 | 98,92% | 16 756 | 16 771 | 16 514 | 98,47% | 26 706 | 24 870 | 20 317 | 81,69% | 0 | 294 | |||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 41 932 | 42 246 | 41 480 | 98,19% | 13 737 | 13 759 | 13 552 | 98,50% | 20 903 | 20 112 | 16 079 | 79,95% | 0 | ||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 33 197 | 32 827 | 31 933 | 97,28% | 10 847 | 11 022 | 10 708 | 97,15% | 13 286 | 13 344 | 10 355 | 77,60% | 0 | 331 | |||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 30 018 | 30 701 | 30 347 | 98,85% | 9 852 | 9 977 | 9 795 | 98,18% | 13 523 | 12 599 | 10 200 | 80,96% | 0 | ||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 45 998 | 49 336 | 48 762 | 98,84% | 15 054 | 16 032 | 15 800 | 98,55% | 22 160 | 21 287 | 18 281 | 85,88% | 0 | ||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 48 054 | 51 145 | 49 396 | 96,58% | 15 705 | 16 621 | 15 997 | 96,25% | 22 861 | 21 947 | 18 570 | 84,61% | 0 | 72 | |||||||||||||||||
Maros Óvoda | 28 174 | 27 864 | 27 160 | 97,47% | 9 242 | 9 027 | 8 813 | 97,63% | 15 679 | 15 767 | 12 871 | 81,63% | 0 | 279 | |||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 21 253 | 21 758 | 21 453 | 98,60% | 6 985 | 7 117 | 7 003 | 98,40% | 10 770 | 10 836 | 8 875 | 81,90% | 0 | ||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 30 474 | 31 042 | 30 299 | 97,61% | 10 020 | 10 158 | 9 807 | 96,54% | 16 051 | 16 237 | 13 019 | 80,18% | 0 | ||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 42 195 | 42 245 | 40 837 | 96,67% | 13 842 | 14 022 | 13 610 | 97,06% | 18 767 | 18 653 | 15 753 | 84,45% | 0 | 511 | |||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 47 102 | 50 509 | 47 547 | 94,14% | 15 459 | 16 654 | 16 201 | 97,28% | 25 766 | 25 166 | 20 467 | 81,33% | 0 | ||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 41 420 | 41 679 | 40 572 | 97,34% | 13 599 | 13 625 | 13 226 | 97,07% | 20 541 | 19 447 | 16 115 | 82,87% | 0 | ||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 34 197 | 35 863 | 34 857 | 97,19% | 11 247 | 11 842 | 11 263 | 95,11% | 14 249 | 14 483 | 12 611 | 87,07% | 0 | ||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 20 480 | 20 650 | 20 168 | 97,67% | 6 759 | 6 766 | 6 550 | 96,81% | 11 562 | 10 996 | 8 871 | 80,67% | 0 | ||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 704 329 | 721 232 | 701 839 | 97,31% | 230 925 | 235 877 | 229 658 | 97,36% | 359 892 | 348 352 | 287 930 | 82,65% | 0 | 0 | 0 | 3 021 | |||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 34 580 | 35 831 | 33 102 | 92,38% | 11 086 | 11 219 | 10 743 | 95,76% | 7 155 | 9 269 | 8 457 | 91,24% | 0 | ||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 738 909 | 757 063 | 734 941 | 97,08% | 242 011 | 247 096 | 240 401 | 97,29% | 367 047 | 357 621 | 296 387 | 82,88% | 0 | 0 | 0 | 3 021 | |||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 18 034 | 23 969 | 20 725 | 86,47% | 5 885 | 7 449 | 6 449 | 86,58% | 16 797 | 28 667 | 26 398 | 92,08% | 4 170 | 4 170 | 100,00% | ||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 756 943 | 781 032 | 755 666 | 96,75% | 247 896 | 254 545 | 246 850 | 96,98% | 383 844 | 386 288 | 322 785 | 83,56% | 0 | 4 170 | 4 170 | 100,00% | 3 021 | ||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 61 433 | 63 054 | 62 090 | 98,47% | 20 228 | 20 131 | 19 975 | 99,23% | 32 628 | 40 791 | 40 426 | 99,11% | 0 | ||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 128 960 | 131 424 | 129 839 | 98,79% | 41 875 | 42 426 | 41 962 | 98,91% | 47 572 | 56 928 | 54 425 | 95,60% | 0 | ||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 105 841 | 108 201 | 105 314 | 97,33% | 34 555 | 35 042 | 34 304 | 97,89% | 38 764 | 47 967 | 46 931 | 97,84% | 0 | ||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 135 097 | 140 938 | 133 755 | 94,90% | 43 876 | 45 398 | 42 718 | 94,10% | 40 183 | 46 793 | 43 876 | 93,77% | 0 | ||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 181 498 | 182 682 | 182 640 | 99,98% | 58 987 | 59 357 | 59 357 | 100,00% | 59 559 | 70 047 | 63 925 | 91,26% | 0 | ||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 125 851 | 128 853 | 127 777 | 99,16% | 41 057 | 41 882 | 41 550 | 99,21% | 39 757 | 45 752 | 40 773 | 89,12% | 0 | ||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 84 803 | 86 498 | 86 029 | 99,46% | 27 975 | 28 362 | 27 791 | 97,99% | 24 708 | 28 545 | 26 063 | 91,30% | 0 | ||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 44 880 | 44 489 | 43 512 | 97,80% | 14 527 | 14 293 | 14 019 | 98,08% | 10 822 | 12 032 | 9 526 | 79,17% | 0 | ||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 75 071 | 77 465 | 76 675 | 98,98% | 24 433 | 25 037 | 24 960 | 99,69% | 12 402 | 14 884 | 12 977 | 87,19% | 0 | ||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 138 552 | 142 592 | 140 531 | 98,55% | 45 133 | 46 343 | 45 509 | 98,20% | 57 105 | 64 023 | 60 418 | 94,37% | 0 | ||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 116 242 | 118 986 | 118 060 | 99,22% | 37 727 | 38 129 | 37 750 | 99,01% | 38 250 | 47 934 | 44 701 | 93,26% | 0 | 35 | |||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 143 949 | 146 748 | 142 275 | 96,95% | 47 164 | 47 541 | 46 164 | 97,10% | 50 147 | 58 118 | 55 728 | 95,89% | 0 | ||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 103 447 | 109 377 | 104 393 | 95,44% | 34 186 | 35 895 | 33 853 | 94,31% | 29 624 | 36 212 | 28 478 | 78,64% | 0 | 1 016 | |||||||||||||||||
Összesen | 1 445 624 | 1 481 307 | 1 452 890 | 98,08% | 471 723 | 479 836 | 469 912 | 97,93% | 481 521 | 570 026 | 528 247 | 92,67% | 0 | 0 | 0 | 1 051 | |||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 160 354 | 162 648 | 159 496 | 98,06% | 52 046 | 51 933 | 50 689 | 97,60% | 10 924 | 19 693 | 15 578 | 79,10% | 0 | 2 895 | |||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 191 393 | 201 067 | 198 033 | 98,49% | 62 398 | 64 442 | 63 479 | 98,51% | 34 725 | 44 294 | 43 398 | 97,98% | 0 | ||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 1 797 371 | 1 845 022 | 1 810 419 | 98,12% | 586 167 | 596 211 | 584 080 | 97,97% | 527 170 | 634 013 | 587 223 | 92,62% | 0 | 0 | 0 | 3 946 | |||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 240 241 | 247 992 | 245 558 | 99,02% | 78 299 | 80 054 | 77 574 | 96,90% | 89 733 | 108 980 | 107 248 | 98,41% | 0 | ||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 162 925 | 160 492 | 156 201 | 97,33% | 52 111 | 52 746 | 49 809 | 94,43% | 48 931 | 73 115 | 71 303 | 97,52% | 0 | 1 248 | |||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 153 749 | 158 838 | 158 838 | 100,00% | 49 487 | 50 917 | 50 472 | 99,13% | 20 367 | 26 194 | 25 127 | 95,93% | 0 | ||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 228 621 | 236 377 | 235 310 | 99,55% | 73 702 | 75 654 | 75 542 | 99,85% | 94 291 | 150 902 | 142 601 | 94,50% | 1 449 | 1 449 | 343 | 23,67% | |||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 137 019 | 139 547 | 139 105 | 99,68% | 44 423 | 44 792 | 44 646 | 99,67% | 9 962 | 23 892 | 23 791 | 99,58% | 0 | ||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 256 420 | 259 832 | 257 878 | 99,25% | 83 063 | 84 253 | 82 141 | 97,49% | 83 362 | 113 792 | 104 222 | 91,59% | 0 | 6 062 | |||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 156 415 | 158 450 | 157 007 | 99,09% | 50 384 | 50 625 | 49 970 | 98,71% | 20 974 | 26 235 | 22 318 | 85,07% | 0 | 1 523 | |||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 121 843 | 121 277 | 121 170 | 99,91% | 39 338 | 38 602 | 37 960 | 98,34% | 33 011 | 46 243 | 46 243 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 181 041 | 185 105 | 183 003 | 98,86% | 58 675 | 59 831 | 58 854 | 98,37% | 69 724 | 84 042 | 86 866 | 103,36% | 0 | ||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 156 583 | 162 542 | 162 107 | 99,73% | 45 523 | 52 078 | 51 458 | 98,81% | 26 614 | 43 147 | 40 308 | 93,42% | 0 | ||||||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 147 249 | 150 473 | 146 468 | 97,34% | 47 596 | 48 168 | 47 381 | 98,37% | 50 478 | 61 576 | 57 708 | 93,72% | 0 | 3 699 | |||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 111 184 | 117 117 | 114 403 | 97,68% | 36 074 | 37 590 | 36 008 | 95,79% | 23 645 | 30 722 | 25 301 | 82,35% | 0 | 1 393 | |||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 147 697 | 151 516 | 149 861 | 98,91% | 47 752 | 48 302 | 47 346 | 98,02% | 17 519 | 26 263 | 22 223 | 84,62% | 0 | 1 943 | |||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 48 362 | 48 906 | 47 734 | 97,60% | 15 708 | 15 565 | 15 131 | 97,21% | 40 968 | 41 726 | 41 440 | 99,31% | 0 | ||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 50 534 | 49 733 | 49 095 | 98,72% | 16 293 | 16 017 | 15 356 | 95,87% | 64 665 | 70 570 | 53 575 | 75,92% | 0 | 2 260 | |||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 2 299 883 | 2 348 197 | 2 323 738 | 98,96% | 738 428 | 755 194 | 739 648 | 97,94% | 694 244 | 927 399 | 870 274 | 93,84% | 1 449 | 1 449 | 343 | 18 128 | |||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 756 943 | 781 032 | 755 666 | 96,75% | 247 896 | 254 545 | 246 850 | 96,98% | 383 844 | 386 288 | 322 785 | 83,56% | 0 | 4 170 | 4 170 | 100,00% | 3 021 | ||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 1 797 371 | 1 845 022 | 1 810 419 | 98,12% | 586 167 | 596 211 | 584 080 | 97,97% | 527 170 | 634 013 | 587 223 | 92,62% | 0 | 0 | 0 | 3 946 | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 854 197 | 4 974 251 | 4 889 823 | 98,30% | 1 572 491 | 1 605 950 | 1 570 578 | 97,80% | 1 605 258 | 1 947 700 | 1 780 282 | 91,40% | 1 449 | 5 619 | 4 513 | 80,32% | 25 095 | ||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 50 476 | 52 532 | 50 067 | 95,31% | 16 492 | 17 066 | 15 887 | 93,09% | 42 018 | 46 378 | 40 090 | 86,44% | 0 | ||||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 25 757 | 28 609 | 26 462 | 92,50% | 8 424 | 8 810 | 8 268 | 93,85% | 11 654 | 25 836 | 22 189 | 85,88% | 0 | 168 | |||||||||||||||||
Összesen: | 76 233 | 81 141 | 76 529 | 94,32% | 24 916 | 25 876 | 24 155 | 93,35% | 53 672 | 72 214 | 62 279 | 86,24% | 0 | 0 | 0 | 168 | |||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 266 965 | 282 656 | 262 458 | 92,85% | 85 617 | 88 099 | 81 812 | 92,86% | 30 139 | 53 159 | 52 904 | 99,52% | 1 894 | 1 894 | 100,00% | ||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 53 541 | 53 541 | 45 464 | 84,91% | 17 698 | 17 698 | 14 260 | 80,57% | 47 401 | 50 101 | 45 548 | 90,91% | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 320 506 | 336 197 | 307 922 | 91,59% | 103 315 | 105 797 | 96 072 | 90,81% | 77 540 | 103 260 | 98 452 | 95,34% | 13 000 | 14 894 | 14 894 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 146 903 | 154 206 | 154 046 | 99,90% | 48 275 | 49 317 | 49 228 | 99,82% | 69 495 | 81 602 | 78 914 | 96,71% | 1 300 | 1 300 | 100,00% | ||||||||||||||||
Összesen: | 146 903 | 154 206 | 154 046 | 99,90% | 48 275 | 49 317 | 49 228 | 99,82% | 69 495 | 81 602 | 78 914 | 96,71% | 0 | 1 300 | 1 300 | 100,00% | 0 | ||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 275 272 | 284 414 | 281 644 | 99,03% | 91 285 | 93 917 | 92 502 | 98,49% | 202 184 | 221 488 | 203 442 | 91,85% | 0 | ||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 140 924 | 149 635 | 149 568 | 99,96% | 48 780 | 49 129 | 49 129 | 100,00% | 192 935 | 226 721 | 226 048 | 99,70% | 0 | ||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy. Szolgálat | 153 128 | 169 782 | 164 382 | 96,82% | 50 085 | 55 166 | 51 897 | 94,07% | 34 449 | 51 019 | 36 108 | 70,77% | 0 | 782 | |||||||||||||||||
Összesen: | 569 324 | 603 831 | 595 594 | 98,64% | 190 150 | 198 212 | 193 528 | 97,64% | 429 568 | 499 228 | 465 598 | 93,26% | 0 | 0 | 0 | 782 | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 1 112 966 | 1 175 375 | 1 134 091 | 96,49% | 366 656 | 379 202 | 362 983 | 95,72% | 630 275 | 756 304 | 705 243 | 93,25% | 13 000 | 16 194 | 16 194 | 100,00% | 950 | ||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 854 197 | 4 974 251 | 4 889 823 | 98,30% | 1 572 491 | 1 605 950 | 1 570 578 | 97,80% | 1 605 258 | 1 947 700 | 1 780 282 | 91,40% | 1 449 | 5 619 | 4 513 | 80,32% | 25 095 | ||||||||||||||
Intézmények összesen: | 5 967 163 | 6 149 626 | 6 023 914 | 97,96% | 1 939 147 | 1 985 152 | 1 933 561 | 97,40% | 2 235 533 | 2 704 004 | 2 485 525 | 91,92% | 14 449 | 21 813 | 20 707 | 94,93% | 26 045 | ||||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Ellátottak pénzbeli juttatása | Felújítás | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||||||||||||||||||
2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | 2006. | 2006. | 2006. | teljesítés | ||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 168 | 168 | 100,00% | 0 | 0 | 108 299 | 110 335 | 101 963 | 92,41% | ||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 19 | 19 | 100,00% | 0 | 276 | 276 | 100,00% | 78 424 | 77 762 | 72 426 | 93,14% | ||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 188 | 188 | 100,00% | 0 | 0 | 91 327 | 90 556 | 85 766 | 94,71% | ||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 243 | 242 | 99,59% | 0 | 0 | 79 523 | 79 231 | 74 753 | 94,35% | ||||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 122 | 121 | 99,18% | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 94 613 | 93 357 | 88 283 | 94,56% | ||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 57 | 57 | 100,00% | 0 | 0 | 76 572 | 76 174 | 71 168 | 93,43% | ||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 194 | 195 | 100,52% | 0 | 538 | 537 | 99,81% | 57 330 | 57 925 | 54 059 | 93,33% | ||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 278 | 278 | 100,00% | 0 | 227 | 227 | 100,00% | 53 393 | 53 782 | 50 847 | 94,54% | ||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 112 | 111 | 99,11% | 0 | 114 | 114 | 100,00% | 83 212 | 86 881 | 83 068 | 95,61% | ||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 120 | 120 | 100,00% | 0 | 724 | 723 | 99,86% | 86 620 | 90 557 | 84 878 | 93,73% | ||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 1 188 | 1 188 | 100,00% | 53 095 | 53 863 | 50 328 | 93,44% | ||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 97 | 97 | 100,00% | 0 | 0 | 39 008 | 39 808 | 37 428 | 94,02% | ||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 11 | 11 | 100,00% | 0 | 321 | 321 | 100,00% | 56 545 | 57 769 | 53 457 | 92,54% | ||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 149 | 149 | 100,00% | 0 | 0 | 74 804 | 75 069 | 70 860 | 94,39% | ||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 501 | 501 | 100,00% | 0 | 1 430 | 1 430 | 100,00% | 88 327 | 94 260 | 86 146 | 91,39% | ||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 482 | 483 | 100,21% | 0 | 0 | 75 560 | 75 233 | 70 396 | 93,57% | ||||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 96 | 96 | 100,00% | 0 | 180 | 180 | 100,00% | 59 693 | 62 464 | 59 007 | 94,47% | ||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 709 | 709 | 100,00% | 38 801 | 39 180 | 36 357 | 92,79% | ||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 2 913 | 2 912 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 832 | 5 830 | 99,97% | 1 295 146 | 1 314 206 | 1 231 190 | 93,68% | ||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | 992 | 992 | 100,00% | 52 821 | 57 311 | 53 294 | 92,99% | ||||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 2 913 | 2 912 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 824 | 6 822 | 99,97% | 1 347 967 | 1 371 517 | 1 284 484 | 93,65% | ||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 0 | 804 | 599 | 74,50% | 40 716 | 65 059 | 58 341 | 89,67% | ||||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 913 | 2 912 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 628 | 7 421 | 97,29% | 1 388 683 | 1 436 576 | 1 342 825 | 93,47% | ||||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 769 | 769 | 100,00% | 0 | 0 | 114 289 | 124 745 | 123 260 | 98,81% | ||||||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 34 | 376 | 376 | 100,00% | 5 092 | 5 092 | 100,00% | 2 850 | 2 850 | 100,00% | 218 441 | 239 096 | 234 544 | 98,10% | |||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 34 | 2 262 | 2 262 | 100,00% | 384 | 0 | 462 | 402 | 87,01% | 179 194 | 194 318 | 189 213 | 97,37% | ||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 1 196 | 1 194 | 99,83% | 0 | 545 | 545 | 100,00% | 219 156 | 234 870 | 222 088 | 94,56% | ||||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 68 | 744 | 714 | 95,97% | 0 | 0 | 300 112 | 312 830 | 306 636 | 98,02% | |||||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 68 | 2 028 | 2 028 | 100,00% | 0 | 113 | 113 | 100,00% | 206 733 | 218 628 | 212 241 | 97,08% | |||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 34 | 609 | 609 | 100,00% | 0 | 373 | 373 | 100,00% | 137 520 | 144 387 | 140 865 | 97,56% | |||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 34 | 696 | 696 | 100,00% | 0 | 225 | 225 | 100,00% | 70 263 | 71 735 | 67 978 | 94,76% | |||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 324 | 324 | 100,00% | 0 | 0 | 111 906 | 117 710 | 114 936 | 97,64% | ||||||||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 1 837 | 1 837 | 100,00% | 0 | 249 | 69 | 27,71% | 240 790 | 255 044 | 248 364 | 97,38% | ||||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 1 130 | 1 130 | 100,00% | 0 | 500 | 500 | 100,00% | 192 219 | 206 679 | 202 176 | 97,82% | ||||||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 34 | 1 238 | 1 238 | 100,00% | 0 | 338 | 338 | 100,00% | 241 294 | 253 983 | 245 743 | 96,76% | |||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 34 | 712 | 712 | 100,00% | 0 | 66 | 66 | 100,00% | 167 291 | 182 262 | 168 518 | 92,46% | |||||||||||||||||||
Összesen | 340 | 13 921 | 13 889 | 99,77% | 0 | 5 476 | 5 092 | 92,99% | 0 | 5 721 | 5 481 | 95,80% | 2 399 208 | 2 556 287 | 2 476 562 | 96,88% | |||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 0 | 0 | 486 | 486 | 100,00% | 223 324 | 234 760 | 229 144 | 97,61% | ||||||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 51 | 2 181 | 2 180 | 99,95% | 0 | 15 153 | 11 853 | 78,22% | 288 567 | 327 137 | 318 943 | 97,50% | |||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 391 | 16 102 | 16 069 | 99,80% | 0 | 5 476 | 5 092 | 92,99% | 0 | 21 360 | 17 820 | 83,43% | 2 911 099 | 3 118 184 | 3 024 649 | 97,00% | |||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 320 | 1 015 | 429 | 42,27% | 5 486 | 5 486 | 100,00% | 56 421 | 36 335 | 64,40% | 408 593 | 499 948 | 472 630 | 94,54% | |||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 628 | 748 | 748 | 100,00% | 0 | 32 570 | 18 945 | 58,17% | 264 595 | 319 671 | 298 254 | 93,30% | |||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 558 | 558 | 100,00% | 22 644 | 22 644 | 100,00% | 63 452 | 29 324 | 46,21% | 223 603 | 322 603 | 286 963 | 88,95% | ||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 2 156 | 2 499 | 2 429 | 97,20% | 0 | 17 139 | 17 138 | 99,99% | 400 219 | 484 020 | 473 363 | 97,80% | |||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 137 | 2 815 | 2 815 | 100,00% | 16 083 | 1 250 | 7,77% | 50 799 | 16 231 | 31,95% | 191 541 | 277 928 | 227 838 | 81,98% | |||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 222 | 826 | 788 | 95,40% | 0 | 19 456 | 2 542 | 13,07% | 423 067 | 478 159 | 453 633 | 94,87% | |||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 160 | 160 | 100,00% | 0 | 10 610 | 7 766 | 73,20% | 227 773 | 246 080 | 238 744 | 97,02% | ||||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 572 | 1 089 | 1 089 | 100,00% | 1 750 | 1 750 | 100,00% | 9 310 | 7 745 | 83,19% | 194 764 | 218 271 | 215 957 | 98,94% | |||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 360 | 2 950 | 2 648 | 89,76% | 0 | 27 596 | 7 475 | 27,09% | 309 800 | 359 524 | 338 846 | 94,25% | |||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 1 090 | 1 257 | 1 257 | 100,00% | 2 800 | 1 696 | 60,57% | 28 529 | 8 498 | 29,79% | 229 810 | 290 353 | 265 324 | 91,38% | |||||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 316 | 468 | 247 | 52,78% | 0 | 14 705 | 14 704 | 99,99% | 245 639 | 275 390 | 270 207 | 98,12% | |||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 274 | 685 | 486 | 70,95% | 0 | 1 847 | 745 | 40,34% | 171 177 | 187 961 | 178 336 | 94,88% | |||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 205 | 2 615 | 2 425 | 92,73% | 0 | 3 652 | 1 774 | 48,58% | 213 173 | 232 348 | 225 572 | 97,08% | |||||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 0 | 0 | 0 | 105 038 | 106 197 | 104 305 | 98,22% | ||||||||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 0 | 0 | 186 | 186 | 100,00% | 131 492 | 136 506 | 120 472 | 88,25% | ||||||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 6 280 | 17 685 | 16 079 | 90,92% | 0 | 48 763 | 32 826 | 67,32% | 0 | 336 272 | 169 408 | 50,38% | 3 740 284 | 4 434 959 | 4 170 444 | 94,04% | |||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 913 | 2 912 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 628 | 7 421 | 97,29% | 1 388 683 | 1 436 576 | 1 342 825 | 93,47% | ||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 391 | 16 102 | 16 069 | 99,80% | 0 | 5 476 | 5 092 | 92,99% | 0 | 21 360 | 17 820 | 83,43% | 2 911 099 | 3 118 184 | 3 024 649 | 97,00% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 6 671 | 36 700 | 35 060 | 95,53% | 0 | 54 239 | 37 918 | 69,91% | 0 | 365 260 | 194 649 | 53,29% | 8 040 066 | 8 989 719 | 8 537 918 | 94,97% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 0 | 0 | 720 | 720 | 100,00% | 108 986 | 116 696 | 106 764 | 91,49% | ||||||||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 0 | 0 | 390 | 351 | 90,00% | 45 835 | 63 645 | 57 438 | 90,25% | ||||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 1 071 | 96,49% | 154 821 | 180 341 | 164 202 | 91,05% | |||||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 0 | 7 482 | 7 482 | 100,00% | 382 721 | 433 290 | 406 550 | 93,83% | ||||||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 8 360 | 25 660 | 17 868 | 69,63% | 4 000 | 4 000 | 1 030 | 25,75% | 144 000 | 164 000 | 137 170 | 83,64% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 8 360 | 25 660 | 17 868 | 69,63% | 4 000 | 11 482 | 8 512 | 74,13% | 526 721 | 597 290 | 543 720 | 91,03% | ||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 0 | 7 784 | 5 904 | 75,85% | 5 538 | 15 796 | 14 620 | 92,56% | 270 211 | 310 005 | 304 012 | 98,07% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 784 | 5 904 | 75,85% | 5 538 | 15 796 | 14 620 | 92,56% | 270 211 | 310 005 | 304 012 | 98,07% | ||||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 99 | 99 | 100,00% | 0 | 8 919 | 7 019 | 78,70% | 568 741 | 608 837 | 584 706 | 96,04% | ||||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 0 | 2 850 | 2 850 | 100,00% | 382 639 | 428 335 | 427 595 | 99,83% | ||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 0 | 18 882 | 18 882 | 100,00% | 1 125 | 989 | 87,91% | 237 662 | 295 974 | 273 040 | 92,25% | ||||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 99 | 99 | 100,00% | 0 | 18 882 | 18 882 | 100,00% | 0 | 12 894 | 10 858 | 84,21% | 1 189 042 | 1 333 146 | 1 285 341 | 96,41% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 0 | 99 | 99 | 100,00% | 8 360 | 52 326 | 42 654 | 81,52% | 9 538 | 41 282 | 35 061 | 84,93% | 2 140 795 | 2 420 782 | 2 297 275 | 94,90% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 6 671 | 36 700 | 35 060 | 95,53% | 0 | 54 239 | 37 918 | 69,91% | 0 | 365 260 | 194 649 | 53,29% | 8 040 066 | 8 989 719 | 8 537 918 | 94,97% | |||||||||||||||
Intézmények összesen: | 6 671 | 36 799 | 35 159 | 95,54% | 8 360 | 106 565 | 80 572 | 75,61% | 9 538 | 406 542 | 229 710 | 56,50% | 10 180 861 | 11 410 501 | 10 835 193 | 94,96% |
2006 évi | 2006 évi engedélyezett | 2006. évi | |||||
Intézmény | szakmai létszám | intézmény üzemeltetési létszám | létszám ei. | záró | |||
nyitó | záró | nyitó | záró | nyitó | létszám ei. | ||
Ó v o d á k : | |||||||
Aréna Óvoda | 28,00 | 28,00 | 2,00 | 2,00 | 30,00 | 30,00 | |
Barátság Óvoda | 19,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | |
Pipitér Óvoda | 21,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 23,00 | 21,00 | |
Hétszínvirág Óvoda | 20,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 21,00 | |
Szivárvány Óvoda | 25,00 | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 27,00 | 27,00 | |
Losonc Óvoda | 19,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | |
Mesevár Óvoda | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | |
Játéksziget Óvoda | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | |
Kőrösi Óvoda | 20,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 22,00 | 21,00 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | 22,00 | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 24,00 | |
Maros Óvoda | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | |
Vadvirág Óvoda | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
Margaréta Óvoda | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | |
Napsugár Óvoda | 18,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 20,00 | 20,00 | |
Szűrcsapó Óvoda | 22,00 | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 24,00 | |
Mocorgó Óvoda | 19,00 | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | |
Benczúr Óvoda | 15,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 17,00 | |
Weöres Sándor Óvoda | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
Óvodák összesen: | 318,00 | 314,00 | 34,00 | 34,00 | 352,00 | 348,00 | |
GAMESZ | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
Óvodák és GAMESZ összesen | 318,00 | 314,00 | 53,00 | 53,00 | 371,00 | 367,00 | |
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 323,00 | 319,00 | 54,00 | 54,00 | 377,00 | 373,00 | |
Általános Iskolák: | |||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 20,00 | 20,00 | 7,00 | 7,00 | 27,00 | 27,00 | |
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 47,00 | 46,00 | 11,00 | 11,00 | 58,00 | 57,00 | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 41,00 | 40,00 | 9,00 | 9,00 | 50,00 | 49,00 | |
Neumann János Általános Iskola | 48,00 | 47,00 | 13,00 | 13,00 | 61,00 | 60,00 | |
Paragvári Utcai Általános Iskola | 65,00 | 65,00 | 18,00 | 18,00 | 83,00 | 83,00 | |
Dési Huber István Általános Iskola | 42,00 | 39,00 | 10,00 | 10,00 | 52,00 | 49,00 | |
Reguly Antal Általános Iskola | 30,00 | 31,00 | 8,00 | 8,00 | 38,00 | 39,00 | |
Szentkirályi Általános Iskola | 16,00 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 20,00 | |
Eötvös József Általános Iskola | 27,00 | 27,00 | 6,00 | 6,00 | 33,00 | 33,00 | |
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Műv. okt. Intézmény | 50,00 | 47,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 | 57,00 | |
Gothard Jenő Általános Iskola | 42,00 | 41,00 | 9,00 | 9,00 | 51,00 | 50,00 | |
Zrínyi Ilona Általános Iskola. | 50,00 | 50,00 | 14,00 | 14,00 | 64,00 | 64,00 | |
Simon István u. Általános Iskola | 38,00 | 36,00 | 11,00 | 11,00 | 49,00 | 47,00 | |
Összesen: | 516,00 | 505,00 | 130,00 | 130,00 | 646,00 | 635,00 | |
Bartók Béla Zeneiskola | 50,00 | 50,00 | 13,00 | 13,00 | 63,00 | 63,00 | |
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 71,00 | 78,00 | 14,00 | 14,00 | 85,00 | 92,00 | |
Általános Iskolák összesen: | 637,00 | 633,00 | 157,00 | 157,00 | 794,00 | 790,00 | |
Középiskolák: | |||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 61,00 | 61,00 | 32,00 | 32,00 | 93,00 | 93,00 | |
Savaria Szakképző Iskola | 45,00 | 45,00 | 17,00 | 17,00 | 62,00 | 62,00 | |
Gépipari Szakközépiskola | 41,00 | 42,00 | 21,00 | 20,00 | 62,00 | 62,00 | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 52,00 | 52,00 | 37,00 | 37,00 | 89,00 | 89,00 | |
Közgazdasági Szakközépiskola | 41,00 | 41,00 | 10,00 | 10,00 | 51,00 | 51,00 | |
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 63,00 | 63,00 | 29,00 | 29,00 | 92,00 | 92,00 | |
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 46,00 | 47,00 | 10,00 | 10,00 | 56,00 | 57,00 | |
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 32,00 | 32,00 | 12,00 | 7,00 | 44,00 | 39,00 | |
Herman Ottó Szakképző Iskola | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 30,00 | 75,00 | 75,00 | |
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 48,00 | 51,00 | 19,00 | 19,00 | 67,00 | 70,00 | |
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 41,00 | 41,00 | 28,00 | 28,00 | 69,00 | 69,00 | |
Nagy Lajos Gimnázium | 33,00 | 33,00 | 12,00 | 12,00 | 45,00 | 45,00 | |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 43,00 | 42,00 | 12,00 | 12,00 | 55,00 | 54,00 | |
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 23,00 | 23,00 | |
Péterfy Sándor Kollégium | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 24,00 | 24,00 | |
Középiskolák összesen: | 612,00 | 616,00 | 295,00 | 289,00 | 907,00 | 905,00 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 323,00 | 319,00 | 54,00 | 54,00 | 377,00 | 373,00 | |
Általános Iskolák összesen: | 637,00 | 633,00 | 157,00 | 157,00 | 794,00 | 790,00 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 572,00 | 1 568,00 | 506,00 | 500,00 | 2 078,00 | 2 068,00 | |
Nem oktatási intézmények: | |||||||
Kulturális intézmények | |||||||
Oladi Művelődési Központ | 8,00 | 8,00 | 24,00 | 24,00 | 32,00 | 32,00 | |
Gyermekek Háza | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 14,00 | |
Összesen: | 14,00 | 14,00 | 32,00 | 32,00 | 46,00 | 46,00 | |
Egyéb intézmények | |||||||
Városi Tűzoltóság | 83,00 | 83,00 | 7,00 | 7,00 | 90,00 | 90,00 | |
Vásárcsarnok | 1,00 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | |
Összesen: | 84,00 | 84,00 | 29,00 | 29,00 | 113,00 | 113,00 | |
Egészségügyi intézmények | |||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 63,00 | 59,00 | 14,00 | 12,00 | 77,00 | 71,00 | |
Összesen: | 63,00 | 59,00 | 14,00 | 12,00 | 77,00 | 71,00 | |
Szociális intézmények | |||||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 97,00 | 97,00 | 93,00 | 93,00 | 190,00 | 190,00 | |
Szociális Szolgáltató Központ | 78,00 | 78,00 | 17,00 | 17,00 | 95,00 | 95,00 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat | 78,00 | 78,00 | 7,00 | 7,00 | 85,00 | 85,00 | |
Összesen: | 253,00 | 253,00 | 117,00 | 117,00 | 370,00 | 370,00 | |
Nem oktatási intézmények: | 414,00 | 410,00 | 192,00 | 190,00 | 606,00 | 600,00 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 572,00 | 1 568,00 | 506,00 | 500,00 | 2 078,00 | 2 068,00 | |
Intézmények összesen: | 1 986,00 | 1 978,00 | 698,00 | 690,00 | 2 684,00 | 2 668,00 | |
Közterület Felügyelet | 20,00 | 20,00 | |||||
Művészetek Háza | 7,00 | 7,00 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 293,00 | 293,00 | |||||
Mindösszesen: | 0 | 0 | 3 004 | 2 988 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák, Gamesz | 1 347 967 | 1 371 517 | 1 284 484 | 93,65 | |
Általános Iskolák | 2 911 099 | 3 118 184 | 3 024 649 | 97,00 | |
Középfokú oktatási intézmények | 3 740 284 | 4 434 959 | 4 170 444 | 94,04 | |
Oktatási intézmények összesen: | 7 999 350 | 8 924 660 | 8 479 577 | 95,01 | |
Intézményi karbantartás | 55 700 | 76 436 | 66 584 | 87,11 | |
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) | 14 350 | 13 140 | 13 035 | 99,20 | |
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Egyházmegyei Óvoda támogatása | 8 000 | 10 064 | 9 893 | 98,30 | |
Fogyatékos gyermekek korrepetálása | 6 500 | 532 | 0,00 | ||
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása | 720 | 720 | 720 | 100,00 | |
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások | 2 301 | 1 736 | 1 610 | 92,74 | |
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük. tám. | 1 000 | 1 356 | 951 | 70,13 | |
Iskolai úszásoktatás feladatai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Minőségirányítási program ellenőrzése | 1 200 | 1 200 | 939 | 78,25 | |
Nem önkormányzati intézmények támogatása | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása | 1 140 | 975 | 834 | 85,54 | |
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása | 1 500 | 1 500 | 1 173 | 78,20 | |
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 3 200 | 3 000 | 2 716 | 90,53 | |
Pályaválasztási kiállítás és vásár | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Pedagógus kitüntetések | 3 000 | 3 165 | 3 165 | 100,00 | |
Pedagógiai programok szakértése | 1 000 | 1 000 | 120 | 12,00 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 250 | 250 | 100,00 | |
SZPSZK működési költségeinek támogatása | 150 | 150 | 150 | 100,00 | |
Tanulmányi ösztöndíj | 2 189 | 1 311 | 376 | 28,68 | |
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra | 400 | 135 | 75 | 55,56 | |
Iskolatej program | 19 440 | 14 634 | 75,28 | ||
Kötött normatíva tartaléka | 23 105 | 21 925 | 94,89 | ||
Szociális célú gyermekétkeztetés (kp.tám.-előleg) | 1 235 | 1 235 | 100,00 | ||
Intézményvezetők elismerése | 6 568 | 6 568 | 100,00 | ||
Intézményvezetők szakmai tanulmányútja | 209 | 0,00 | |||
Konkrét adócímke | 253 | 253 | 100,00 | ||
BDF Ped. Intézet megszűnése miatt | 5 750 | 5 750 | 100,00 | ||
Szakmai és informatikai fejl.fa. központi támogatásból | 57 456 | 57 074 | 99,34 | ||
Oktatási kiadások összesen | 110 000 | 237 086 | 216 430 | 91,29 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 8 109 350 | 9 161 746 | 8 696 007 | 94,92 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Oladi Művelődési Központ | 108 986 | 116 696 | 106 764 | 91,49 | |
Gyermekek Háza | 45 835 | 63 645 | 57 438 | 90,25 | |
Kulturális intézmények összesen | 154 821 | 180 341 | 164 202 | 91,05 | |
Szombathelyi MSH Kht. Támogatása | 75 000 | 81 652 | 81 652 | 100,00 | |
Művészetek Háza | 88 000 | 115 622 | 110 055 | 95,19 | |
Kulturális kiadások | |||||
Savaria Nyár rendezvényei | |||||
Bartók szeminárium | 3 350 | 3 350 | 3 330 | 99,40 | |
Bloomsday | 5 000 | 559 | 559 | 100,00 | |
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs tábor | 3 500 | 4 100 | 4 100 | 100,00 | |
Nemzetközi Fúvósfesztivál | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Savaria Karnevál | 40 000 | 52 688 | 52 688 | 100,00 | |
összesen | 53 850 | 62 697 | 62 677 | 99,97 | |
Ünnepi rendezvények, rendezvénysorozatok | |||||
Anima Sound System zenekar fellépéssorozata | 1 000 | 0 | |||
Capella Savaria Egyesület | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 100,00 | |
Írókéz Galéria öt kiállítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Nemzeti Ünnepek | 2 000 | 2 190 | 1 873 | 85,53 | |
Savaria Régi Zenei Műhely | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Tánc Világnapja | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Tíztánc Magyar Bajnokság | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Városi ünnepek | 700 | 2 188 | 2 138 | 97,71 | |
összesen | 9 400 | 14 278 | 13 911 | 97,43 | |
Civil szervezetek támogatása | |||||
Ferrum Színházi Társulás | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör és Szent István Nap | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Joskal-ola napok | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Herényi Kult. és Sport Egyesület és Szent György Nap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00 | |
Örökmozgó Művészmozi | 400 | 500 | 500 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Zanati Közösségi Ház Egyesület és Szent László Nap | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
Szent Quirinus Városvédő Alapítvány (Újperint Klub) | 400 | 400 | 0,00 | ||
Színházbarátok Egyesülete támogatása | 23 700 | 23 700 | 15 000 | 63,29 | |
Nagycsaládosok Egyesülete (Kámoni Klub) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Százhold Egyesület | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület (Szőlősi Klub) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Vasi Lovas Hagyományőrző Egyesület | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
összesen | 36 400 | 36 500 | 27 400 | 75,07 | |
Közhasznú információk támogatása | |||||
Hátrányos helyzetűek könyvtári és inf. ellátása (Siker Könyvtár) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Könyv, monográfia | 3 000 | 6 678 | 6 226 | 93,23 | |
Városi Műsorfüzet | 3 000 | 4 401 | 2 518 | 57,21 | |
összesen | 7 000 | 12 079 | 9 744 | 80,67 | |
ezer forintban | |||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |
Egyéb kulturális kiadások | |||||
Intézményi karbantartás | 500 | 731 | 643 | 87,96 | |
Gothard szimpózium előkészítése | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat (önrész+kp.tám.) | 1 200 | 0 | |||
Kulturális alap (pályázat útján) | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Kulturális kitüntetés (Kgy.rend.) | 900 | 1 095 | 622 | 56,80 | |
Magyar kultúra napja | 200 | 212 | 45 | 21,23 | |
Magyar nyelv hete | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem | 500 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Ünnepi Könyvhét | 200 | 0 | |||
HEMO-ban lévő eszközök átvétele | 2 350 | 2 350 | 100,00 | ||
Intézményvezetők jutalmazása | 314 | 314 | 100,00 | ||
Városi bál | 2 050 | 2 050 | 100,00 | ||
Konkrét adócímke | 3 227 | 2 889 | 89,53 | ||
Savaria Nemzetközi Táncverseny IDSF Latin EB | 2 362 | 2 362 | 100,00 | ||
Egyházzenei Fesztivál | 200 | 200 | 100,00 | ||
Székely Ferenc emléktábla | 250 | 0,00 | |||
Szombathelyei séták programsorozat | 200 | 200 | 100,00 | ||
összesen | 6 400 | 16 391 | 15 075 | 91,97 | |
Kulturális kiadások összesen | 113 050 | 141 945 | 128 807 | 90,74 | |
Megyei intézmények támogatása | |||||
Bábszinház | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 100,00 | |
Képtár | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100,00 | |
Könyvtár | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 100,00 | |
MMIK | 20 770 | 20 770 | 20 770 | 100,00 | |
- ebből LOGO Ifjúsági Iroda 3.657 e Ft | |||||
Pedagógiai Intézet támogatása | 36 000 | 27 000 | 27 000 | 100,00 | |
Szimfónikus Zenekar | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 100,00 | |
UNGARESCA | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 100,00 | |
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 100,00 | |
Megyei intézmények támogatása összesen | 240 000 | 231 000 | 231 000 | 100,00 | |
Médiák | |||||
Savaria Média Centrum KHT. támogatás | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | |
Savaria Média Centrum KHT.veszteségpótlás | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | |
Szombathelyi TV KHT támogatása | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
Szombathelyi TV KHT veszteségpótlás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
Savaria Mozi Kft. Tagi kölcsön | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||
Médiák összesen | 98 000 | 112 000 | 112 000 | 100,00 | |
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen | 768 871 | 862 560 | 827 716 | 95,96 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Idegenforgalmi kiadások | 16 000 | 10 010 | 4 389 | 43,85 | |
Pályázati önrész | 6 990 | 215 | 3,08 | ||
PHARE CBC pályázat -határmenti kulturális együttműködés (önrész+pályázati pénz) | 61 754 | 59 511 | 96,37 | ||
Szent Márton zarándokút (önrész) | 71 989 | 10 974 | 15,24 | ||
VIA URBIUM pályázat | 30 901 | 107 | 0,35 | ||
Tourinform iroda (bevétellel fedezett) | 800 | 800 | 402 | 50,25 | |
Idegenforgalmi kiadások mindösszesen | 16 800 | 182 444 | 75 598 | 41,44 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Szociális Szolgáltató Központ | 382 639 | 428 335 | 427 595 | 99,83 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 237 662 | 295 974 | 273 040 | 92,25 | |
Szociális intézmények összesen | 620 301 | 724 309 | 700 635 | 96,73 | |
Intézményi karbantartás | 4 000 | 0 | |||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 6 000 | 6 000 | 4 503 | 75,05 | |
Fogyatékkal élők gondozóháza | 2 000 | 2 000 | 750 | 37,50 | |
Iskolai étkezési segély | 20 000 | 2 844 | 200 | 7,03 | |
Tankönyv segély | 2 000 | 271 | 271 | 100,00 | |
Jóléti Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. | 39 461 | 41 461 | 41 461 | 100,00 | |
Savaria Rehab Team Kht. támogatása | 119 780 | 121 780 | 121 780 | 100,00 | |
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) | 21 704 | 15 440 | 15 440 | 100,00 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 1 500 | 1 500 | 644 | 42,93 | |
Esélyek Háza | 19 300 | 18 200 | 94,30 | ||
Segély központi támogatásból | 110 000 | 215 060 | 206 528 | 96,03 | |
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) | 7 221 | 4 663 | 4 677 | 100,30 | |
Segély önkormányzati támogatásból | 182 000 | 177 914 | 169 273 | 95,14 | |
Posta költség | 5 000 | 5 254 | 5 254 | 100,00 | |
Visszafizetés közp.-i ktgvetésbe | 1 561 | 1 561 | 100,00 | ||
Távhő - adósságkezelés | 14 000 | 13 553 | 96,81 | ||
Szociális kiadások összesen | 522 666 | 631 048 | 606 095 | 96,05 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 142 967 | 1 355 357 | 1 306 730 | 96,41 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egészségügyi Alapellátó | 270 211 | 310 005 | 304 012 | 98,07 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása | 10 000 | 0 | |||
Céltartalék (pályázatok önrésze) | 1 000 | 0 | |||
Drogellenes stratégiai feladatok | 1 400 | 0 | |||
Egészség-hét | 1 000 | 0 | |||
Egészségnevelési Alap | 500 | 0 | |||
Egyéb rendezvények | 700 | 450 | 450 | 100,00 | |
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 000 | 1 636 | 1 636 | 100,00 | |
Hospice Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 2 000 | 0 | |||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 35 834 | 35 834 | 32 846 | 91,66 | |
Rákbetegek támogatása (egyesületek) | 1 500 | 1 420 | 1 420 | 100,00 | |
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés) | 150 | 150 | 150 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 9 059 | 7 700 | 85,00 | ||
Közösségi feladatok adócímke (szabad) | 36 | 0,00 | |||
Egészségügyi kiadások összesen | 59 084 | 51 585 | 47 202 | 91,50 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 329 295 | 361 590 | 351 214 | 97,13 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 568 741 | 608 837 | 584 706 | 96,04 | |
Bölcsődék karbantartása | 3 000 | 0 | |||
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 60,00 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | 0,00 | ||
Gyermekvédelmi kiadások összesen | 574 041 | 611 137 | 585 906 | 95,87 | |
Ifjúságpolitikai koncepció | 750 | 1 500 | 750 | 50,00 | |
Ifjúságért díj (önk. kitüntetés) | 100 | 111 | 111 | 100,00 | |
Ifjúsági feladatok | 1 000 | 959 | 889 | 92,70 | |
Játékfesztivál megrendezése | 2 000 | 0 | |||
Kábítószer-megelőzési programok | 800 | 681 | 417 | 61,23 | |
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata | 1 500 | 600 | 600 | 100,00 | |
Pályázati önrész, egyéb kiadás | 600 | 600 | 5 | 0,83 | |
Roma programok | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Szintetizáló képzések | 600 | 600 | 387 | 64,50 | |
Városi Diákönkormányzat | 600 | 989 | 271 | 27,40 | |
Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok (központosított ei.) | 6 700 | 3 700 | 55,22 | ||
Kábítószer Egyeztető Fórum | 1 795 | 1 362 | 75,88 | ||
Közösségi feladatok adócímke (szabad) | 50 | 45 | 90,00 | ||
Ifjúságvédelmi kiadások összesen | 8 050 | 14 685 | 8 637 | 58,82 | |
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen | 582 091 | 625 822 | 594 543 | 95,00 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Tűzoltóság | 382 721 | 433 290 | 406 550 | 93,83 | |
Vásárcsarnok | 144 000 | 164 000 | 137 170 | 83,64 | |
intézmények összesen | 526 721 | 597 290 | 543 720 | 91,03 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 258 402 | 258 402 | 100,00 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 457 000 | 469 139 | 637 839 | 135,96 | |
Rendezvényszervezés (CSÜSZI - bevétellel) | 5 000 | 6 495 | 6 041 | 93,01 | |
Vásárok (bevétellel) | 1 800 | 3 693 | 1 797 | 48,66 | |
2005.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési kötelezettség (pénzmaradvány) | 19 150 | 19 150 | 100,00 | ||
Intézményeknek 2005.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 204 198 | 204 195 | 100,00 | ||
Volán támogatás központosított ei. | 49 311 | 49 311 | 100,00 | ||
összesen | 713 800 | 1 010 388 | 1 176 735 | 116,46 | |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 000 | 1 000 | 9 | 0,90 | |
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 40 000 | 32 200 | 32 200 | 100,00 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 2 000 | 1 862 | 1 862 | 100,00 | |
Garancia és kezességvállalás | 9 610 | 9 610 | 100,00 | ||
Karácsonyi díszkivilágítás | 2 500 | 9 508 | 5 589 | 58,78 | |
Képviselői Internet vonaldíj | 3 100 | 3 100 | 2 608 | 84,13 | |
Országgyűlési képviselő választás | 1 000 | 17 863 | 17 863 | 100,00 | |
Kisebbségi képviselő választás | 2 117 | 2 117 | 100,00 | ||
Önkormányzati képviselő választás | 11 448 | 11 448 | 100,00 | ||
Területi kisebbségi önkormányzati választások | |||||
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása | 44 160 | 44 160 | 34 923 | 79,08 | |
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása | 293 | ||||
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) | 20 000 | 22 231 | 22 212 | 99,91 | |
Polgári védelem | 1 500 | 1 903 | 1 836 | 96,48 | |
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ | 14 000 | 16 266 | 14 660 | 90,13 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 10 000 | 10 287 | 10 287 | 100,00 | |
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése | 137 000 | 137 000 | 120 498 | 87,95 | |
Könyvvizsgálói ktg. | 3 600 | 3 600 | 3 163 | 87,86 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 10 000 | 12 905 | 12 042 | 93,31 | |
Laktanyaőrzés | 3 382 | 3 382 | 2 167 | 64,07 | |
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 5 000 | 5 000 | 4 996 | 99,92 | |
Polgármesteri szakértők díjazása | 5 000 | 9 028 | 7 738 | 85,71 | |
Reklám, propaganda kiadások | 1 000 | 1 366 | 1 201 | 87,92 | |
Rendőrséggel közös járőrözés | 5 000 | 0 | |||
összesen | 309 242 | 355 836 | 319 322 | 89,74 | |
Egyéb támogatások, kiadások | |||||
Berzsenyi D. Főiskola támogatása | 10 000 | 10 000 | 0,00 | ||
Civil Szolgáltató Központ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 000 | 3 000 | 1 344 | 44,80 | |
Egyéb tagdíjak | 13 000 | 13 815 | 13 708 | 99,23 | |
Egyházmegyei Caritas Hársfa-ház | 27 600 | 27 600 | 27 600 | 100,00 | |
Közbiztonságért Közalapítvány | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 100,00 | |
NYD Brüsszeli Képviselet | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Önkormányzati civil alap | 14 200 | 14 454 | 14 454 | 100,00 | |
Polgármesteri keret | 15 000 | 23 984 | 22 555 | 94,04 | |
Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 450 | 2 447 | 99,88 | |
RÉV Ambulancia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Testvérvárosi Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Foglalkoztatási paktum továbbfejlesztése támogatás | 5 500 | 5 500 | 100,00 | ||
Vasi Volán Rt | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
Bűnmegelőzési program kidolgozása | 1 375 | 1 375 | 100,00 | ||
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 200 | 200 | 100,00 | ||
Szombathely térszervező erejének határfelettisége Phare CBC | 14 580 | 14 580 | 100,00 | ||
Tagi Kölcsön (TISZK) | 12 375 | 12 375 | 100,00 | ||
Történelmi témapark berendezés, üzemeltetés (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány) | 0 | ||||
Konkrét adócímke | 2 363 | 2 362 | 99,96 | ||
Közbiztonsági célú pályázat önrész | 625 | 0,00 | |||
Kunszentmártoni Önk. - árvízkárok enyhítésére | 500 | 500 | 100,00 | ||
Városmarketing stratégia | |||||
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás | 3 200 | 3 875 | 2 016 | 52,03 | |
összesen | 115 900 | 264 396 | 248 716 | 94,07 | |
Mindösszesen | 1 665 663 | 2 227 910 | 2 288 493 | 102,72 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Személyi juttatások | 1 074 942 | 1 115 146 | 1 090 810 | 97,82 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | 348 557 | 362 337 | 345 491 | 95,35 | |||
Dologi kiadások | 311 580 | 307 401 | 293 506 | 95,48 | |||
Informatika | 45 000 | 46 280 | 41 304 | 89,25 | |||
Pénzeszköz átadás | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 100,00 | |||
Felújítási kiadások | 1 000 | 1 600 | 0 | 0,00 | |||
Felhalmozási kiadások | 5 000 | 35 847 | 14 861 | 41,46 | |||
Mindösszesen | 1 788 079 | 1 871 011 | 1 788 372 | 95,58 | |||
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||
Személygépkocsi | 6 350 | ||||||
Fénymásoló gépek | 5 109 | ||||||
Navigációs készülékek | 601 | ||||||
Fax készülékek | 188 | ||||||
Klíma berendezés | 792 | ||||||
Fényképezőgép | 129 | ||||||
Bútorok, egyéb beszerzések | 1 692 | ||||||
Mindösszesen | 14 861 |
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 57 899 | 72 128 | 68 399 | 94,83 | ||||||
Hatósági jogkörhöz kötött | 15 000 | 16 823 | 14 840 | 88,21 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 078 | 22 453 | 21 448 | 95,52 | ||
Egyéb saját bevételek | 1 400 | 1 400 | 686 | 49,00 | Dologi kiadások | 8 867 | 8 184 | 8 091 | 98,86 | ||
Kamat bevétel | 240 | 240 | 243 | 101,25 | Felhalmozási kiadások | 300 | 4 535 | 4 535 | 100,00 | ||
Egyéb felhalmozási bevétel | 349 | 349 | 100,00 | ||||||||
Önkormányzati támogatás | 68 504 | 81 106 | 80 404 | 99,13 | |||||||
Pénzmaradvány | 7 382 | 7 382 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 85 144 | 107 300 | 103 904 | 96,84 | Mindösszesen | 85 144 | 107 300 | 102 473 | 95,50 | ||
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
Hálózat felújítás | 410 | ||||||||||
Szoftver | 260 | ||||||||||
Notebook | 404 | ||||||||||
Gépkocsi | 2 856 | ||||||||||
Monitorok, egyéb számítógép bővítések | 605 | ||||||||||
Mindösszesen | 4 535 |
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 21 015 | 21 015 | 20 965 | 99,76 | ||||||
Egyéb saját bevételek | 14 200 | 23 989 | 23 989 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 576 | 6 580 | 6 289 | 95,58 | ||
Kamat | 100 | 242 | 242 | 100,00 | Dologi kiadások | 60 409 | 86 447 | 82 002 | 94,86 | ||
Áfa bevétel | 3 700 | 8 281 | 8 281 | 100,00 | Felhalmozási kiadás | 59 | 59 | 100,00 | |||
Támogatás értékű bevétel | 2 800 | 2 800 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 740 | 740 | 100,00 | ||||
Felhalmozási bevétel | Felújítás | 781 | 0,00 | ||||||||
Önkormányzati támogatás | 70 000 | 77 220 | 72 143 | 93,43 | |||||||
Pénzmaradvány | 3 090 | 3 090 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 88 000 | 115 622 | 110 545 | 95,61 | Mindösszesen | 88 000 | 115 622 | 110 055 | 95,19 | ||
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
Pénztárgép | 59 | ||||||||||
Mindösszesen | 59 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola | 40 716 | 65 059 | 58 341 | 89,67 | |
Sport intézmények összesen | 40 716 | 65 059 | 58 341 | 89,67 | |
Sport Kht. Támogatása | 43 000 | 55 000 | 55 000 | 100,00 | |
FALCO támogatás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
FALCO utánpótlás nevelés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Gyermek és ifjúsági sport | 10 000 | 0 | |||
HVSE labdarugó fakultáció | 2 500 | 0 | |||
HVSE labdarugó utánpótlás tám. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
HVSE támogatása | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Nagyrendezvények | 10 000 | 0 | |||
Nemzetközi diákjátékok | 2 000 | 609 | 609 | 100,00 | |
Önkormányzati kitüntetés | 600 | 831 | 232 | 27,92 | |
Savaria Sporttánc Egyesület | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
Lorigo Sporttánc Egyesület | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
SE-ek eredményességi támogatása | 34 000 | 35 478 | 35 478 | 100,00 | |
Sportkarácsony | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Sportrendezvények | 4 000 | 3 760 | 3 760 | 100,00 | |
Szabadidősport | 7 000 | 6 860 | 6 860 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | |
Labdarúgás bérleti díjára | 4 428 | 4 428 | 4 428 | 100,00 | |
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Vasi vasember triatlon | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 31 553 | 31 520 | 99,90 | ||
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft veszteségrendezése | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
Intézményvezetők elismerés | 126 | 126 | 100,00 | ||
Sportcsarnokhoz kapcsolódó rendezvények | 33 000 | 9 760 | 9 760 | 100,00 | |
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 50 497 | 50 497 | 100,00 | ||
Sport kiadások összesen | 291 528 | 339 902 | 339 270 | 99,81 | |
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 332 244 | 404 961 | 397 611 | 98,19 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Arborétum támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Helyi védett term. értékek (Bogáti kastélypark, védett fák) | 2 500 | 3 604 | 1 105 | 30,66 | |
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások | 4 100 | 4 780 | 2 633 | 55,08 | |
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás | 1 000 | 1 190 | 1 057 | 88,82 | |
Szárazelem gyűjtés | 900 | 8 | 5 | 62,50 | |
Favizsgálatok, tuskómarás | 139 | 105 | 75,54 | ||
Összesen | 10 500 | 11 721 | 6 905 | 58,91 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
1. Város és községgazd. szolg. | |||||||||
Egyéb feladatok | 45 625 | 50 436 | 42 247 | 83,76 | |||||
Közvilágítás | 196 000 | 205 601 | 198 126 | 96,36 | |||||
Összesen: | 241 625 | 256 037 | 240 373 | 93,88 | |||||
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | |||||||||
Csapadékvízelvezetés | 34 000 | 39 604 | 32 029 | 80,87 | |||||
Érdekeltségi hozzájárulás | 5 500 | 5 500 | 4 883 | 88,78 | |||||
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység | 193 500 | 249 831 | 214 698 | 85,94 | |||||
(ebből hóeltakarítás 18.000 e Ft) | |||||||||
Parkfenntartás | 222 075 | 222 098 | 212 842 | 95,83 | |||||
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 41 210 | 42 203 | 42 203 | 100,00 | |||||
Temető őrzés | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |||||
Vízhasználati dij | 1 600 | 3 104 | 2 778 | 89,50 | |||||
Folyékony hulladékgyűjtés | 150 | 150 | 0,00 | ||||||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 000 | 3 035 | 1 688 | 55,62 | |||||
Központi közműnyilvántartás | 4 000 | 5 428 | 3 300 | 60,80 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 10 000 | 14 150 | 13 231 | 93,51 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 4 000 | 4 000 | 3 608 | 90,20 | |||||
Büntetésvégrehajtási Intézettel kötött megállapodás | 4 000 | 1 019 | 1 018 | 99,90 | |||||
Belvárosi fásításra | 6 000 | 10 911 | 3 136 | 28,74 | |||||
Iseum | 224 | 224 | 100,00 | ||||||
összesen | 529 035 | 602 457 | 536 838 | 89,11 | |||||
Mindösszesen: | 770 660 | 858 494 | 777 211 | 90,53 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 20 000 | 32 627 | 30 184 | 92,51 | |
Foltos bevonat | 9 000 | 17 673 | 17 673 | 100,00 | |
Földutak fenntartása | 100 | 123 | 123 | 100,00 | |
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 8 000 | 8 700 | 8 700 | 100,00 | |
Hézagkiöntés | 9 000 | 9 159 | 8 949 | 97,71 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 500 | 835 | 236 | 28,26 | |
Hídfenntartás | 10 500 | 12 305 | 12 303 | 99,98 | |
Járdafenntartás | 21 000 | 28 250 | 26 372 | 93,35 | |
Jelzőlámpák | 11 000 | 16 075 | 10 123 | 62,97 | |
Jelzőtáblák | 9 900 | 11 866 | 10 393 | 87,59 | |
Kátyuzás | 59 000 | 69 051 | 59 377 | 85,99 | |
Kerékpárútfenntartás | 7 000 | 7 609 | 7 267 | 95,51 | |
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) | 1 010 | 1 265 | 989 | 78,18 | |
Közösségi közlekedés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Közvilágítás | 9 990 | 14 872 | 13 391 | 90,04 | |
Nyilt árok tisztítás, árokrendezés | 5 000 | 7 298 | 6 142 | 84,16 | |
Padkarendezés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) | 5 000 | 6 201 | 3 212 | 51,80 | |
Zárt csap.csat.fenntartása | 9 000 | 9 011 | 1 057 | 11,73 | |
Mindösszesen: | 200 000 | 257 920 | 221 491 | 85,88 |
ezer forintban | |||||||||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 2 500 | 3 300 | 3 300 | 100,00 | Személyi juttatások | 432 | 432 | 432 | 100,00 | ||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 136 | 150 | 150 | 100,00 | ||
Pénzmaradvány | 8 | 8 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 452 | 3 116 | 1 916 | 61,49 | |||
Saját bevétel | Pénzeszközátadás | 120 | 0 | ||||||||
Átvett pénzeszköz | Felhalmozási kiadások | 300 | 300 | 100,00 | |||||||
Kamatbevétel | 50 | 50 | 100,00 | Felújítási kiadások | |||||||
Mindösszesen | 3 140 | 3 998 | 3 998 | 100,00 | Mindösszesen | 3 140 | 3 998 | 2 798 | 69,98 | ||
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
Fénymásoló | 300 | ||||||||||
Mindösszesen | 300 |
ezer forintban | |||||||||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 2 500 | 2 900 | 2 900 | 100,00 | Személyi juttatások | 180 | 165 | 165 | 100,00 | ||
Saját bevétel | 0 | Munkáltatót terhelő járulékok | 20 | 33 | 33 | 100,00 | |||||
Átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 740 | 3 064 | 3 059 | 99,84 | |||
ebből: működési | 300 | 300 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 200 | 600 | 600 | 100,00 | |||
fejlesztési | Felhalmozási kiadások | 0 | |||||||||
Kamatbevétel | 8 | 8 | 100,00 | Felújítási kiadások | |||||||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | |||||||
Pénzmaradvány | 14 | 14 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 3 140 | 3 862 | 3 862 | 100,00 | Mindösszesen | 3 140 | 3 862 | 3 857 | 99,87 |
ezer forintban | |||||||||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 2 500 | 4 700 | 4 700 | 100,00 | Személyi juttatások | 6 311 | 7 047 | 5 971 | 84,73 | ||
Közhasznú foglalkoztatás tám. | 1 688 | 1 688 | 1 344 | 79,62 | Munkáltatót terhelő járulékok | 2 203 | 2 439 | 2 053 | 84,17 | ||
Saját bevétel | 0 | Dologi kiadások összesen | 2 678 | 4 952 | 3 372 | 68,09 | |||||
Munkaügyi K. bértérítése | 7 314 | 7 314 | 6 073 | 83,03 | Pénzeszközátadás | 950 | 150 | 150 | 100,00 | ||
Kamat | 22 | 22 | 100,00 | Felhalmozási kiadás | |||||||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Felújítási kiadás | ||||||
Pénzmaradvány | 224 | 224 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 12 142 | 14 588 | 13 003 | 89,13 | Mindösszesen | 12 142 | 14 588 | 11 546 | 79,15 |
ezer forintban | |||||||||||
2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | Személyi juttatások | 324 | 324 | 321 | 99,07 | ||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 36 | 36 | 32 | 88,89 | ||
Pénzmaradvány | 663 | 663 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 1 480 | 2 245 | 2 202 | 98,08 | |||
Saját bevétel | 0 | Pénzeszközátadás | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |||||
Átvett pénzeszköz | Felhalmozási kiadások | 900 | 840 | 840 | 100,00 | ||||||
Kamat | 42 | 42 | 100,00 | Felújítási kiadások | |||||||
Mindösszesen | 3 140 | 3 845 | 3 845 | 100,00 | Mindösszesen | 3 140 | 3 845 | 3 795 | 98,70 | ||
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
Notebook | 531 | ||||||||||
Harmónika | 309 | ||||||||||
Mindösszen | 840 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Központi támogatás | ||||||
Hulladékgyűjtő szállítójármű pályázat | 24 682 | 21 929 | 0,00 | |||
Települési szilárd közutak burkolat felújítása | 64 845 | 64 845 | 39 845 | 61,45 | ||
Hulladékgyűjtő szigetek pályázat 2005.évi | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |||
Közműfejlesztési hozzájárulás | 4 252 | 4 252 | 100,00 | |||
Art Mozi III. ütem | 14 000 | 14 000 | 100,00 | |||
összesen | 89 527 | 110 026 | 63 097 | 57,35 | ||
Céljellegű decentralizált támogatása | ||||||
ART mozi felújításához | 15 000 | 16 304 | 1 304 | 8,00 | ||
Váci Bölcsőde villamos hálózat felújításához | 6 423 | 6 423 | 6 424 | 100,02 | ||
Barátság úti Bölcsőde tetőfelújítás-áthúzódó | 133 | 133 | 100,00 | |||
összesen | 21 423 | 22 860 | 7 861 | 34,39 | ||
Címzett támogatás | ||||||
Művészeti Szakközép Iskola felújítása | 140 966 | 140 966 | 140 966 | 100,00 | ||
Bartók Terem bővítés | 0 | |||||
összesen | 140 966 | 140 966 | 140 966 | 100,00 | ||
Támogatási értékű felhalmozási bevétel | ||||||
Sportcsarnok építéséhez | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) | 4 072 800 | 3 583 767 | 294 641 | 8,22 | ||
Szombathely Történelmi régészeti városrész (korm.tám.) | 418 962 | 194 896 | 177 184 | 90,91 | ||
Szombathely térszervező erejének határfelettisége Phare(korm.tám) | 11 599 | 0 | ||||
GVOP pályázat | 78 651 | 78 651 | 0,00 | |||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő beutalása (védőfelsz.) | 850 | 850 | 0,00 | |||
Megyei önrész a Bartók terem felújításához | 32 306 | 0 | ||||
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg (korm.tám.) | 83 220 | 79 470 | 10 783 | 13,57 | ||
Szombathely Történelmi sétaút (PEA) | 7 902 | 7 902 | 100,00 | |||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem ROP támogatás | 9 000 | 0,00 | ||||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás | 12 600 | 0,00 | ||||
TISZK Kht. Beutalása | 2 985 | 0,00 | ||||
ICSSZEM- közterületi játszóterek létesítésének és fejl.támogatása | 3 000 | 0,00 | ||||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat beutalása (A típusú daru) | 1 894 | 1 893 | 99,95 | |||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. | 145 906 | 0,00 | ||||
összesen | 4 998 388 | 4 420 921 | 792 403 | 17,92 | ||
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök | ||||||
EIB támogatás | 30 000 | 32 815 | 32 815 | 100,00 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 489 033 | 489 033 | 100,00 | |||
Informatika - Információs Gazdasági Stratégia IGS tám.bev. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
Szombathelyért Alapítványtól | 40 000 | 46 012 | 26 012 | 56,53 | ||
Megszűnt csatornatársulatok befizetései | 951 | 951 | 100,00 | |||
Egyéb vissza nem térítendő támogatás | 900 | 1 200 | 133,33 | |||
Szhely D-i városrész Egészségügyért Közhasznú Alapítvány | 300 | 0,00 | ||||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. | 145 490 | 89 632 | 61,61 | |||
Házkezelési Kft. - Zanati közösségi Házhoz | 9 148 | 0,00 | ||||
Képző és Iparművészeti Lekt. - Weöres szobor | 1 350 | 750 | 55,56 | |||
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatása | 3 750 | 40 435 | 1078,27 | |||
Szombathely Történelmi régészeti városrész (Phare tám.) | 205 426 | 223 152 | 108,63 | |||
összesen | 75 000 | 940 175 | 908 980 | 96,68 | ||
Sajátos fejlesztési bevétel | ||||||
GVOP pályázati önerő beutalása | 9 696 | 9 696 | 8 391 | 86,54 | ||
Házkezelési Kft. sportcsarnok tervezés kiszámlázása | 138 356 | 138 356 | 111 207 | 80,38 | ||
Hulladékgyűjtő szállítójármű - használati díj + ÁFA visszaigénylés | 17 877 | 27 062 | 0,00 | |||
Parkolás megváltás | 10 000 | 24 538 | 24 538 | 100,00 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA) | 84 850 | 84 850 | 1 609 | 1,90 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) | 424 250 | 459 250 | 113 877 | 24,80 | ||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele | 133 000 | 133 000 | 132 264 | 99,45 | ||
Városgazd. - parkolórendszer 2006. évi használati díja | 100 000 | 110 000 | 108 374 | 98,52 | ||
Városgazd. - parkolórendszer 2007-2008-2009. évi díja | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,00 | ||
Városi intézmények Internet inf.rendszer | 15 223 | 0 | ||||
Hulladékgyűjtő szigetek használati díj különbözet 2005.évi | 566 | 566 | 100,00 | |||
Lidl transzformátor (vagyoni ért.eladás) | 184 | |||||
Petőfi telep kerékpárút - kártalanítás visszafizetés | 2 600 | 2 600 | 100,00 | |||
Nyugdíjasok háza befizetés | 13 505 | 13 505 | 100,00 | |||
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés | 486 | 456 | 93,83 | |||
Szennyvízcsatorna hozzájárulás | 90 | |||||
Közterületfelügyelet- jármű értékesítés | 349 | 349 | 100,00 | |||
összesen | 1 233 252 | 1 304 258 | 818 010 | 62,72 | ||
Vagyongazdálkodás | ||||||
Bérleti díj | 30 000 | 33 153 | 33 153 | 100,00 | ||
Egyéb vagyongazdálkodási bevétel | 100 000 | 0 | ||||
Osztalékok | 6 000 | 23 911 | 23 911 | 100,00 | ||
Privatizációs bevétel | 22 | |||||
Szelestey u.62.2005.évi elszámolása | 2 466 | 2 466 | 100,00 | |||
Hadnagy u. 23. ingatlan értékesítés | 24 000 | 24 000 | 100,00 | |||
Ingatlancsere elszámolások | 17 700 | 17 700 | 100,00 | |||
Részesedések értékesítése | 150 | |||||
összesen | 136 000 | 101 230 | 101 402 | 100,17 | ||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | ||||||
Lakáskölcsöntörlesztés | 110 000 | 110 000 | 109 083 | 99,17 | ||
összesen | 110 000 | 110 000 | 109 083 | 99,17 | ||
Finanszírozási bevételek | ||||||
Hitel (új, induló) | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,00 | ||
Hitel (út-híd fenntartási felújítási program) | 538 000 | 538 000 | 538 000 | 100,00 | ||
összesen | 2 638 000 | 2 638 000 | 2 638 000 | 100,00 | ||
Pénzmaradvány | 164 206 | 219 449 | 133,64 | |||
Fejlesztési célú bevétel összesen | 9 442 556 | 9 952 642 | 5 799 251 | 58,27 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 578 627 | 586 763 | 585 713 | 99,82 | |
Fejlesztési célú hitel - kamata | 200 654 | 174 378 | 159 852 | 91,67 | ||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 779 281 | 761 141 | 745 565 | 97,95 | ||
2. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) | 7 850 | 7 850 | 7 850 | 100,00 | ||
Haemodinamikai laborhoz támogatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | ||
Országos Vérellátó Szolgálat rekonstrukciójához | 32 000 | 68 066 | 68 025 | 99,94 | ||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő | 1 700 | 1 700 | 0,00 | |||
Városi Sportcsarnok építése törzstőke emelés ( önerő) - Vízöntő u.7. eladásával számolva | 140 659 | 140 659 | 140 630 | 99,98 | ||
Városi Sportcsarnok építése (állami tám.) pénzeszközátadás | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 100,00 | ||
(csökkentve a kötbér 260 millió Ft összegével) | ||||||
Városi sportcsarnokra 2005. évi kifizetéseire tartalék | 125 394 | 0 | ||||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő | 1 894 | 1 894 | 100,00 | |||
Zsidó Hitközség (temető kerítés felújítás) | 1 700 | 1 700 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 677 603 | 591 869 | 590 099 | 99,70 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 262 002 | 376 409 | 310 513 | 82,49 | |
4. | Lakásalap | |||||
bérleti jog lemondás | 20 000 | 37 303 | 34 439 | 92,32 | ||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 2 000 | 1 365 | 526 | 38,53 | ||
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő | 140 700 | 436 885 | 243 716 | 55,78 | ||
lakásvásárlás árverezéses elővásárlás jog alapján | 50 000 | 18 655 | 18 655 | 100,00 | ||
szociális lakástámogatás | 32 000 | 79 240 | 68 260 | 86,14 | ||
lakbértámogatás önerő | 240 | 403 | 403 | 100,00 | ||
lakásvásárlás | 679 | 679 | 100,00 | |||
Lakásalap összesen: | 244 940 | 574 530 | 366 678 | 63,82 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 5 000 | 8 458 | 2 828 | 33,44 | |
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 76 000 | 28 654 | 28 654 | 100,00 | ||
szakértők igénybevétele | 12 000 | 4 127 | 4 127 | 100,00 | ||
Hadnagy u. 23. Ingatlan értékesítés | 24 000 | 24 000 | 100,00 | |||
Szelestey u. 62. - 2005.évi elszámolása | 1 124 | 1 124 | 100,00 | |||
Ingatlancsere elszámolások | 17 700 | 17 700 | 100,00 | |||
Vagyongazdálkodás összesen | 88 000 | 75 605 | 75 605 | 100,00 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 4 581 900 | 4 581 900 | 882 729 | 19,27 | ||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 4 000 | 22 069 | 17 293 | 78,36 | ||
Rohonci úti vízhálózat rekonstrukció | 5 400 | 0 | ||||
Önkormányzati tulajdonú szennyvízhálózaton szivattyú pótlás | 600 | 600 | 395 | 65,83 | ||
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek | 39 284 | 8 294 | 21,11 | |||
Lidl áruház csapadékvíz elvezetés | 374 | 0,00 | ||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
Út-híd fenntartási felújítási program | 602 845 | 638 135 | 592 099 | 92,79 | ||
járda felújítás | 20 000 | 0 | ||||
kerékpárút fejlesztések | 40 000 | 0 | ||||
Csónakázó tó felújítás | 17 000 | 0,00 | ||||
Saághy úttal kapcsolatos közmű építés | 1 533 | 869 | 56,69 | |||
Járda és kerékpárút építés és felújítás | 49 220 | 20 160 | 40,96 | |||
Egyéb beruházások | ||||||
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) | 15 000 | 52 253 | 31 277 | 59,86 | ||
Laktanya kerítés felújítása | 30 000 | 3 002 | 3 002 | 100,00 | ||
Fő tér átalakítás | 978 000 | 915 360 | 879 104 | 96,04 | ||
hulladék gyűjtő szállító jármű beszerzés | 42 559 | 48 991 | 154 | 0,31 | ||
-ebből önk.forrás 18.691 eFt, ÁFA visszaigénylés 8.124 eFt, pályázati díj 247 | ||||||
Játszótér rekonstrukció | 40 000 | 43 200 | 41 454 | 95,96 | ||
Képviselői keret | 30 000 | 51 959 | 26 712 | 51,41 | ||
Parkoló megváltások | 9 000 | 9 080 | 37 | 0,41 | ||
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ pályázat 1.ütem | 83 220 | 89 220 | 54 529 | 61,12 | ||
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ pályázat önerő 2.ütem | 8 400 | 30 000 | 12 146 | 40,49 | ||
Szombathelyi térszervező erejének határfelettisége Phare CBC | 11 599 | 0 | ||||
Szombathely Történelmi régészeti városrész Phare projekt | 418 962 | 472 421 | 470 242 | 99,54 | ||
Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok | 8 600 | 20 006 | 14 765 | 73,80 | ||
2005. évi pénzmaradványhoz tartalék | 200 000 | 0 | ||||
biomassza fűtőmű bankgarancia | 7 916 | 5 169 | 65,30 | |||
Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj | 2 100 | 0,00 | ||||
Petőfi telep kerékpárút visszafizetés | 3 886 | 215 | 5,53 | |||
Pinceszínház kialakítása | 14 555 | 14 555 | 100,00 | |||
Zanati Közösségi Ház felújítása | 25 398 | 24 341 | 95,84 | |||
Nemzetőr sírok helyreállítása | 2 600 | 0,00 | ||||
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása | 36 | 36 | 100,00 | |||
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása | 41 362 | 20 560 | 49,71 | |||
Közbiztonságért Közalapítványnak (Fő tér - webkamera és térfigyelő rendsz.) | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 20 000 | 41 618 | 32 680 | 78,52 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 20 000 | 32 057 | 12 430 | 38,77 | ||
Pályázati önrész, projektelőkészítés | 10 000 | 1 682 | 1 368 | 81,33 | ||
TÁVHŐ - Phare program | 104 | 103 | 99,04 | |||
Informatika | ||||||
Digitális földmérési alaptérkép | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 96,00 | ||
GVOP pályázat | 93 499 | 93 499 | 92 705 | 99,15 | ||
GVOP pályázat 2005.évi kifizetésekre tartalék | 5 286 | 0 | ||||
informatikai fejlesztések | 23 400 | 32 620 | 19 471 | 59,69 | ||
információs gazdasági stratégia | 5 000 | 10 000 | 9 834 | 98,34 | ||
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere | 47 571 | 51 535 | 42 023 | 81,54 | ||
Hivatali belső hálózat korszerűsítése | 2 492 | 2 492 | 100,00 | |||
Beruházások összesen | 7 359 841 | 7 464 067 | 3 348 043 | 44,86 | ||
8. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
- Egyéb fejlesztési tartalék | 25 889 | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék összesen | 25 889 | 0 | 0 | |||
9. | Közműfejlesztési hozzájárulás | 5 863 | 5 863 | 100,00 | ||
Közműfejlesztési hozzájárulás összesen | 0 | 5 863 | 5 863 | 100,00 | ||
Mindösszesen | 9 442 556 | 9 857 942 | 5 445 194 | 55,24 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2006. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Felújítások: | |||||
Barátság és Váci u. bölcsődék villamos felújítása | 6 423 | 16 594 | 14 704 | 88,61 | |
Bartók terem felújítása (önrész) | 64 613 | 32 307 | 16 868 | 52,21 | |
Évközi előre nem látható felújítások | 50 000 | 64 508 | 57 694 | 89,44 | |
Művészeti SZKI bővítés önerő | 140 966 | 202 320 | 201 268 | 99,48 | |
Információs technológia az általános iskolában ESZA pályázat | 871 | 870 | 99,89 | ||
TISZK pályázati önerő | 39 668 | 7 903 | 19,92 | ||
Ügyfélszolgálati információs központ | 6 900 | 0,00 | |||
Rumi u. orvosi rendelő felújítása | 10 256 | 10 256 | 100,00 | ||
Gépipari Szakk. És Kereskedelmi Szakk. - akadálymentesítés Savaria Szakk.-padlóburkolás (TISZK Kht) | 2 985 | 950 | 31,83 | ||
Összesen: | 262 002 | 376 409 | 310 513 | 82,49 |
ezer forintban | |||||||
2006. évi | I-XII. hó | ||||||
MEGNEVEZÉS | eredeti ei. | módosított e.i. | teljesítés | ||||
hitel törlesztés | kamat | hitel törlesztés | kamat | hitel törlesztés | kamat | ||
Célhitel - 250 millió Ft (2000.) OTP | 40 000 | 1 340 | 40 000 | 1 664 | 40 000 | 1 664 | |
Célhitel - 125 millió Ft beruházásokra-közlekedés,útépítés (2001) OTP | 20 800 | 2 126 | 20 800 | 2 303 | 20 800 | 2 303 | |
Célhitel - 100 millió Ft beruházásokra-Ipari Park II. ütem (2001) OTP | 16 000 | 1 831 | 16 000 | 2 043 | 16 000 | 2 043 | |
Célhitel - 110 millió Ft beruházásokra-intézményi felújítás (2001) OTP | 18 000 | 1 948 | 18 000 | 2 122 | 18 000 | 2 122 | |
Lakásépítés - 77,2 millió Ft (2001.) OTP | 10 000 | 1 321 | 10 000 | 864 | 10 000 | 864 | |
Lakásvásárlás - 38,3 millió Ft (2001.) OTP | 8 000 | 1 825 | 8 000 | 896 | 8 000 | 896 | |
Célhitel - 560 millió Ft (2002.) OTP | 112 000 | 18 732 | 112 000 | 20 512 | 112 000 | 20 512 | |
Lakásépítés - 40 millió Ft (2002.) OTP | 5 000 | 1 301 | 5 000 | 480 | 5 000 | 480 | |
Célhitel - 800 millió Ft (2003.) OTP | 160 000 | 37 464 | 160 000 | 40 600 | 160 000 | 40 600 | |
Célhitel - 800 millió (2004.) CHF | 160 000 | 12 789 | 167 474 | 17 352 | 167 474 | 17 352 | |
Út-híd hitel - 1200 millió (2005.) CHF | 37 240 | 31 238 | 16 750 | ||||
Célhitel - 1000 millió (2005.) CIB | 27 777 | 39 444 | 27 439 | 43 048 | 27 439 | 43 048 | |
Célhitel - 2100 millió (2006.) | 42 850 | 10 681 | 10 681 | ||||
Megszűnt csatornatágulatok hitele (Síp-Dob csat.társ.) | 1 050 | 443 | 2 050 | 575 | 1 000 | 537 | |
Fejlesztési hitelek összesen: | 578 627 | 200 654 | 586 763 | 174 378 | 585 713 | 159 852 | |
Évi összes kötelezettség | 779 281 | 761 141 | 745 565 |
ezer forintban | ||||||||||||||
Szerződés | ||||||||||||||
Megnevezés | Hitelezők | szerinti | 2006. 12. 31-i | |||||||||||
összeg | hitel állomány | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
Célhitel beruházásokra 2001. - Közlekedés, útépítés | OTP | 125 000 | 21 000 | 21 000 | ||||||||||
Célhitel beruházásokra 2001. - Ipari Park II. ütem | OTP | 100 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
Célhitel beruházásokra 2001. - Intézményi felújítás | OTP | 110 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
Célhitel - Lakásépítéshez 2002. | OTP | 105 595 | 38 096 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | 96 | |||||||
Célhitel - Beruházásokra 2002. | OTP | 560 000 | 224 000 | 112 000 | 112 000 | |||||||||
Célhitel - Lakásépítés 2002. | OTP | 31 953 | 16 953 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 953 | |||||||
Célhitel - Beruházásokra 2003. | OTP | 800 000 | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||||||
Célhitel - Beruházásokra 2004. | OTP | 800 000 | 617 577 | 160 000 | 154 394 | 154 394 | 148 789 | |||||||
Savaria Takarék Szövetkezet - Csatorna | Sav.Tksz. | 2 934 | 2 150 | 784 | ||||||||||
Út-híd hitel 2005. | Raiffeisen | 1 200 000 | 1 187 713 | 43 142 | 169 673 | 169 673 | 169 673 | 169 673 | 169 673 | 169 673 | 126 533 | |||
Fejlesztési hitel 2005. | CIB | 1 000 000 | 958 794 | 111 109 | 106 533 | 106 533 | 106 533 | 106 533 | 106 533 | 106 533 | 106 533 | 101 954 | ||
Fejlesztési hitel 2006. | CIB | 2 100 000 | 1 995 906 | 285 129 | 285 129 | 285 129 | 285 129 | 285 129 | 285 129 | 285 132 | ||||
Összesen | 5 582 973 | 672 401 | 718 384 | 605 600 | 712 173 | 561 335 | 561 335 | 561 335 | 518 195 | 387 083 | 285 132 | |||
Kamat kötelezettség | 270 000 | 327 092 | 293 339 | 259 273 | 219 511 | 177 184 | 134 857 | 93 713 | 57 509 | 27 214 | ||||
Összes adósságszolgálat | 942 401 | 1 045 476 | 898 939 | 971 446 | 780 846 | 738 519 | 696 192 | 611 908 | 444 592 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | ||
1. | Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 585 713 | 671 350 | 731 461 | 618 677 | |
Fejlesztési célú hitel - kamata | 159 852 | 270 000 | 327 092 | 293 339 | ||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 745 565 | 941 350 | 1 058 553 | 912 016 | ||
2. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) | 7 850 | 29 204 | 47 198 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 7 850 | 29 204 | 47 198 | 0 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 310 513 | 528 129 | 411 993 | 50 000 | |
4. | Lakásalap | |||||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 526 | 2 000 | ||||
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő | 243 716 | 480 000 | ||||
lakásvásárlás, és árverezéses elővásárlási jog alapján vásárlás | 18 655 | 42 780 | ||||
szociális lakástámogatás | 68 260 | 5 100 | ||||
lakbértámogatás önerő | 403 | 120 | ||||
Lakásalap összesen: | 331 560 | 530 000 | 0 | 0 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 2 828 | 5 000 | |||
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 28 654 | 160 000 | ||||
szakértők igénybevétele | 4 127 | 20 000 | ||||
Vagyongazdálkodás összesen | 32 781 | 180 000 | 0 | 0 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 882 729 | 657 180 | ||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 592 099 | 190 000 | ||||
Egyéb beruházások | ||||||
Fő tér átalakítás | 879 104 | 50 000 | ||||
informatika | ||||||
digitális földmérési alaptérkép | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
informatikai fejlesztések | 19 471 | 20 500 | ||||
városi intézmények internet alapú információs rendszere | 42 023 | 25 125 | 25 125 | 25 125 | ||
játszótér rekonstrukció | 41 454 | 105 500 | ||||
parkoló megváltás | 37 | 10 000 | ||||
Térségi kerékpáros és kult.közp. 1. ütem | 54 529 | 30 780 | ||||
Zanati Közösségi Ház felújítása | 24 341 | 10 000 | ||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 32 680 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 12 430 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
pályázati önrész, projektelőkészítés | 1 368 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
Beruházások összesen | 2 587 065 | 1 653 885 | 579 925 | 579 925 | ||
Mindösszesen | 4 018 162 | 3 867 568 | 2 097 669 | 1 541 941 |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | ||||
Immateriális javak | intézmények | 17 886 | 27 616 | 24 272 | 17 695 | 13 189 | 15 643 | |||
önkormányzat | 16 307 | 22 264 | 34 960 | 36 006 | 148 816 | 130 103 | ||||
kisebbségi önk. | 83 | 40 | 2 | |||||||
I. | Immateriális javak | együtt | 34 193 | 49 880 | 59 232 | 53 784 | 162 045 | 145 748 | ||
Ingatlanok | intézmények | 3 442 177 | 27 386 512 | 7 353 553 | 7 378 958 | 6 184 886 | 6 221 853 | |||
önkormányzat | 3 367 116 | 17 051 529 | 45 781 594 | 44 152 361 | 44 724 955 | 44 092 506 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Ingatlanok | együtt | 6 809 293 | 44 438 041 | 53 135 147 | 51 531 319 | 50 909 841 | 50 314 359 | |||
Gépek, berendezések | intézmények | 574 752 | 673 142 | 686 043 | 677 894 | 782 496 | 726 843 | |||
önkormányzat | 117 122 | 150 261 | 818 357 | 1 049 727 | 1 019 903 | 992 144 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | |||||||
Gépek, berendezések | együtt | 691 874 | 823 403 | 1 504 400 | 1 730 234 | 1 804 716 | 1 720 577 | |||
Járművek | intézmények | 94 600 | 135 456 | 102 820 | 82 377 | 55 016 | 42 906 | |||
önkormányzat | 11 041 | 6 360 | 21 420 | 28 574 | 20 347 | 61 944 | ||||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Járművek | együtt | 105 641 | 141 816 | 124 240 | 110 951 | 75 363 | 104 850 | |||
Beruházások | intézmények | 9 310 | 18 621 | 13 064 | 15 857 | 9 089 | 9 202 | |||
önkormányzat | 238 219 | 328 817 | 918 832 | 809 732 | 693 065 | 2 360 518 | ||||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Beruházások | együtt | 247 529 | 347 438 | 931 896 | 825 589 | 702 154 | 2 369 720 | |||
Beruházásra adott előleg | intézmények | 0 | 1 583 | 0 | 100 | |||||
önkormányzat | 3 800 | 4 350 | 4 500 | 3 984 | ||||||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Beruh.ra adott előleg | együtt | 0 | 3 800 | 5 933 | 4 500 | 0 | 4 084 | |||
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 4 120 839 | 28 213 731 | 8 157 063 | 8 155 086 | 7 031 487 | 7 000 904 | |||
önkormányzat | 3 733 498 | 17 540 767 | 47 544 553 | 46 044 894 | 46 458 270 | 47 511 096 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | |||||||
II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 7 854 337 | 45 754 498 | 55 701 616 | 54 202 593 | 53 492 074 | 54 513 590 | ||
Részesedések | intézmények | 1 080 | ||||||||
önkormányzat | 6 694 702 | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Részesedések | együtt | 6 695 782 | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | |||
Értékpapírok | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 1 315 395 | 3 150 | 0 | 0 | ||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Értékpapírok | együtt | 1 315 395 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adott kölcsönök | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 1 589 787 | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Adott kölcsönök | együtt | 1 589 787 | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | |||
Befekt. pü-i eszk.össz. | intézmények | 1 080 | ||||||||
önkormányzat | 9 599 884 | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Befekt. pü-i eszk.össz. | együtt | 9 599 884 | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | ||
Üzemelt. átadott eszk. | intézmények | 161 | 106 | 51 | 0 | |||||
önkormányzat | 1 218 236 | 1 600 169 | 3 668 075 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
IV. | Üzemelt. átadott eszk. | együtt | 1 218 397 | 1 600 275 | 3 668 126 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | ||
Befekt. eszközök összesen | intézmények | 4 139 966 | 28 241 453 | 8 181 386 | 8 172 781 | 7 044 676 | 7 016 547 | |||
önkormányzat | 14 567 925 | 26 276 751 | 58 302 741 | 57 659 740 | 60 502 191 | 63 408 578 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 2 357 | ||||||||
A. | Befekt. eszközök összesen | együtt | 18 707 891 | 54 518 204 | 66 484 127 | 65 835 217 | 67 549 224 | 70 425 125 | ||
Készletek | intézmények | 21 129 | 20 200 | 20 425 | 21 097 | 18 137 | 16 213 | |||
önkormányzat | 2 797 | 2 795 | 2 844 | 3 804 | 1 559 | 2 430 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
I. | Készletek | együtt | 23 926 | 22 995 | 23 269 | 24 901 | 19 696 | 18 643 | ||
Követelések | intézmények | 15 222 | 15 424 | 27 280 | 28 082 | 16 539 | 15 154 | |||
önkormányzat | 552 406 | 564 377 | 619 684 | 717 140 | 624 526 | 515 179 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
II. | Követelések | együtt | 567 628 | 579 801 | 646 964 | 745 222 | 641 065 | 530 333 | ||
Értékpapírok | intézmények | 0 | ||||||||
önkormányzat | 572 734 | 1 908 144 | 476 956 | 0 | ||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Értékpapírok | együtt | 572 734 | 1 908 144 | 476 956 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénztár | intézmények | 1 516 | 1 532 | 3 313 | 1 925 | 1 491 | 1 993 | |||
önkormányzat | 159 | 139 | 191 | 278 | 125 | 152 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Pénztár | együtt | 1 675 | 1 671 | 3 504 | 2 203 | 1 616 | 2 145 | |||
Bankszámlák | intézmények | 160 032 | 248 512 | 285 031 | 322 718 | 254 216 | 200 290 | |||
önkormányzat | 124 892 | 318 284 | 520 664 | 725 334 | 67 288 | 589 264 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | |||||||
Bankszámlák | együtt | 284 924 | 566 796 | 805 695 | 1 048 906 | 322 202 | 792 295 | |||
Idegen pénzeszközök | intézmények | 69 | 1 973 | 14 290 | 1 000 | |||||
önkormányzat | 12 032 | 7 190 | 612 | 282 | 2 397 | 1 205 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Idegen pénzeszközök | együtt | 12 101 | 9 163 | 14 902 | 1 282 | 2 397 | 1 205 | |||
Pénzeszközök összesen | intézmények | 161 617 | 252 017 | 302 634 | 325 643 | 255 707 | 202 283 | |||
önkormányzat | 137 083 | 325 613 | 521 467 | 725 894 | 69 810 | 593 362 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | ||||||||
IV. | Pénzeszk. összesen | együtt | 298 700 | 577 630 | 824 101 | 1 052 391 | 326 215 | 795 645 | ||
Függő - átfutó kiadások | intézmények | 45 533 | 49 346 | 86 704 | 42 559 | 45 955 | 48 171 | |||
önkormányzat | 395 287 | 601 803 | 480 357 | 439 472 | 548 611 | 524 300 | ||||
kisebbségi önk. | 98 | 8 | 121 | |||||||
V. | Aktív pü-i elszám. | együtt | 440 820 | 651 149 | 567 061 | 482 129 | 594 574 | 572 592 | ||
Forgóeszközök összesen | intézmények | 243 501 | 336 987 | 437 043 | 417 381 | 336 338 | 281 821 | |||
önkormányzat | 1 660 307 | 3 402 732 | 2 101 308 | 1 886 310 | 1 244 506 | 1 632 530 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 706 | 2 862 | |||||||
B. | Forgóeszközök össz. | együtt | 1 903 808 | 3 739 719 | 2 538 351 | 2 304 643 | 1 581 550 | 1 917 213 | ||
ESZKÖZÖK | intézmények | 4 383 467 | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | |||
önkormányzat | 16 228 232 | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 746 697 | 65 039 516 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 3 063 | 4 454 | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 20 611 699 | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | ||||
Induló tőke | intézmények | 1 570 238 | 1 570 238 | 1 550 698 | 1 550 698 | 1 496 838 | 1 496 838 | |||
önkormányzat | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Induló tőke | együtt | 2 956 594 | 2 956 594 | 2 937 054 | 2 937 054 | 2 883 194 | 2 883 194 | |||
Tőkeváltozás | intézmények | 2 566 668 | 26 668 061 | 6 630 895 | 6 629 935 | 5 538 492 | 5 483 356 | |||
önkormányzat | 12 194 021 | 24 848 111 | 55 079 440 | 53 700 136 | 54 616 199 | 54 335 855 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | |||||||
Tőkeváltozás | együtt | 14 760 689 | 51 516 172 | 61 710 335 | 60 332 767 | 60 156 400 | 59 818 583 | |||
Saját tőke összesen | intézmények | 4 136 906 | 28 238 299 | 8 181 593 | 8 180 633 | 7 035 330 | 6 980 194 | |||
önkormányzat | 13 580 377 | 26 234 467 | 56 465 796 | 55 086 492 | 56 002 555 | 55 722 211 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | |||||||
D. | Saját tőke összesen | együtt | 17 717 283 | 54 472 766 | 64 647 389 | 63 269 821 | 63 039 594 | 62 701 777 | ||
Tartalékok | intézmények | 185 910 | 263 061 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | |||
önkormányzat | 173 588 | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 2 862 | ||||||||
I. | Költségvet. tartalékok | együtt | 359 498 | 610 488 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | ||
Vállalkozási tartalék | intézmények | 8 489 | 18 785 | 0 | ||||||
önkormányzat | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
II. | Vállalkozási tartalék | együtt | 8 489 | 18 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalékok összesen | intézmények | 194 399 | 281 846 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | |||
önkormányzat | 173 588 | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 0 | 2 862 | |||||||
E. | Tartalékok összesen | együtt | 367 987 | 629 273 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | ||
Hitelek | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Hitelek | együtt | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | |||
Egyéb hosszúlej. köt. | intézmények | 0 | ||||||||
önkormányzat | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Egyéb hosszúlej. köt. | együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hosszú lej.köt.össz. | intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
önkormányzat | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
I. | Hosszú lej.kötelez.össz. | együtt | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | ||
Rövidlejáratú kötelez. | intézmények | 39 411 | 38 351 | 47 498 | 41 327 | 44 022 | 67 720 | |||
önkormányzat | 1 106 753 | 1 384 429 | 1 449 926 | 1 297 882 | 2 021 504 | 3 291 812 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | |||||||
II. | Rövid lej.kötelez.össz. | együtt | 1 146 164 | 1 422 780 | 1 497 424 | 1 339 209 | 2 066 174 | 3 361 752 | ||
Függő - átfutó bevét. | intézmények | 12 751 | 19 517 | 65 274 | 3 390 | 4 224 | 11 592 | |||
önkormányzat | 353 093 | 578 827 | 491 135 | 494 468 | 480 966 | 484 025 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Passzív pü-i elsz.össz. | együtt | 365 844 | 598 344 | 556 409 | 497 858 | 485 190 | 495 617 | ||
Kötelezettségek össz. | intézmények | 52 162 | 58 295 | 112 772 | 44 717 | 48 246 | 79 312 | |||
önkormányzat | 2 474 267 | 3 097 589 | 3 427 564 | 3 788 660 | 5 606 687 | 8 686 409 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | |||||||
F. | Kötelezettségek össz. | együtt | 2 526 429 | 3 155 884 | 3 540 336 | 3 833 377 | 5 655 581 | 8 767 941 | ||
FORRÁSOK | intézmények | 4 383 467 | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | |||
önkormányzat | 16 228 232 | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 747 403 | 65 039 516 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 2 357 | 4 454 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 20 611 699 | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 |
ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | Német | Horvát | Roma | Szlovén | Összesen | |||
Kisebbségi Önkormányzat | ||||||||
I. | Immateriális javak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Ingatlanok | 0 | |||||||
Gépek, berendezések | 287 | 208 | 46 | 1 049 | 1 590 | |||
Járművek | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | |||||||
Beruházásra adott előleg | 0 | |||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen: | 287 | 208 | 46 | 1 049 | 1 590 | ||
Részesedések | 0 | |||||||
Értékpapírok | 0 | |||||||
Adott kölcsönök | 0 | |||||||
III. | Befektett pü-i eszk.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. | Üzemeltetésre átadott eszk. | 0 | ||||||
A. | Befektetett eszközök összesen | 289 | 208 | 46 | 1 049 | 1 592 | ||
I. | Készletek | 0 | ||||||
II. | Követelések | 0 | ||||||
III. | Értékpapírok | 0 | ||||||
IV. | Pénzeszközök összesen | 1 175 | 6 | 1 512 | 48 | 2 741 | ||
V. | Aktív pü-i elszámolások | 51 | 25 | 0 | 45 | 121 | ||
B. | Forgóeszközök összesen | 1 226 | 31 | 1 512 | 93 | 2 862 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 515 | 239 | 1 558 | 1 142 | 4 454 | |||
Induló tőke | 0 | |||||||
Tőkeváltozás | 257 | -173 | -1 643 | 931 | -628 | |||
D. | Saját tőke összesen | 257 | -173 | -1 643 | 931 | -628 | ||
I. | Költségvetési tartalékok | 1 226 | 31 | 1 512 | 93 | 2 862 | ||
II. | Vállalkozási tartalék | 0 | ||||||
E. | Tartalékok összesen | 1 226 | 31 | 1 512 | 93 | 2 862 | ||
I. | Hosszú lej. kötelez. összesen | 0 | ||||||
II. | Rövid lej. kötelez. összesen | 32 | 381 | 1 689 | 118 | 2 220 | ||
III. | Passzív pü-i elsz. összesen | 0 | ||||||
F. | Kötelezettségek összesen | 32 | 381 | 1 689 | 118 | 2 220 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 515 | 239 | 1 558 | 1 142 | 4 454 |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
1994. | |||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | Lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
Bérlakás építés | 4 524 | ||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
50 846 | 50 846 | 0 | |||
1995. | |||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű | 47 933 | ||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
Lakóterületi vízhólózat bővítés | 538 | ||||
energia ellátás | 729 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
1996. | |||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
Lakóházfelújitási alapképzés | 15 266 | ||||
Lakóházfelújités (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
Lakóház kisajátitás | 113 | ||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | ||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
Fejleszthető komfortfokozatő lakások | 14 958 | ||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
Lakásprivatizáció | |||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
117 418 | 224 353 | 173 547 | |||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
137 769 | 213 980 | 97 336 | |||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | ||||
Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 19 334 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
109 083 | 123 644 | 82 775 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||||
e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||||
1. | Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 70 050 | 18,41 | |||
2. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére | 6 665 | 1,75 | |||
3. | Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett | 820 | ||||
4. | Időskorúak járadéka | 6 416 | 1,69 | |||
5. | Lakásfenntartási támogatás - normatív | 59 764 | 15,71 | |||
6. | Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás | 4 339 | 1,14 | |||
7. | Lakásfenntartási támogatás - helyi megállapítás | 62 948 | 16,54 | |||
8. | Adósságcsökkentési támogatás | 10 543 | 2,77 | |||
9. | Ápolási díj és járulékai - normatív | 45 782 | 12,03 | |||
10. | Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás | 14 818 | 3,89 | |||
11. | Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. | 38 133 | 10,02 | |||
12. | Temetési segély | 2 037 | 0,54 | |||
13. | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 7 405 | 1,95 | |||
14. | Rendszeres gyermekvéd.kedvezményben részesül.tám. | 14 193 | 3,73 | |||
15. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 1 548 | 0,41 | |||
16. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás | 7 146 | 1,88 | |||
17. | Egyéb juttatás | |||||
Fűtési támogatás | 240 | 0,06 | ||||
Közlekedési támogatás | 4 677 | 1,23 | ||||
18. | Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen: | 357 524 | 93,97 | |||
19. | Gyógyszerutalvány | 7 500 | 1,97 | |||
20. | Köztemetés | 1 056 | 0,28 | |||
21. | Közgyógyellátás | 13 495 | 3,55 | |||
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen | 22 051 | 5,80 | ||||
22. | Kárpótlás | 0,00 | ||||
23. | Szakértői díj | 400 | 0,11 | |||
24. | Hátralékkezelés | 0,00 | ||||
25. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 503 | 0,13 | |||
Folyósított ellátás mindösszesen: | 380 478 | 100,00 | ||||
26. | Egyéb pénzbeli juttatás (függőn kezelve) | |||||
a. Otthonteremtési támogatás | 9 017 | |||||
b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés | 13 393 | |||||
22 410 | ||||||
Mindösszesen | 402 888 | |||||
Postaköltség | 5 254 |
ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás | 17 451 | |
2. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
- helyi iparűzési adó - 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége | 75 926 | ||
- helyi iparűzési adó - beruházási kedvezmény | 303 819 | ||
- helyi iparűzési adó - jelentős adóalap növekedés kedvezménye | 90 000 | ||
- helyi iparűzési adó - csökkent munkaképességű dolgozó fogl. | 4 432 | ||
- helyi iparűzési adó - kezdő diplomás foglalkoztatása | 60 | ||
- építményadó - 40%-os kedvezmény | 10 861 | ||
- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása | 3 820 | ||
Méltányosságból | |||
- gépjárműadó | 2 053 | ||
- gépjárműadó - késedelmi pótlék | 836 | ||
- gépjárműadó - mulasztási bírság | 35 | ||
- gépjárműadó - adóbírság | 186 | ||
- építményadó | 261 | ||
- építményadó - késedelmi pótlék | 901 | ||
- építményadó - mulasztási bírság | 50 | ||
- építményadó - adóbírság | 189 | ||
- helyi iparűzési adó - késedelmi pótlék | 35 | ||
3. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 5 760 | |
4. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás | 2 000 | |
Mindösszesen | 518 675 |
Sorszám | Megnevezés | Ingatlan- | ||||||||
mennyiség | érték | |||||||||
ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti | becslés szerinti | |||||||
bruttó | ||||||||||
darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 025 | 1 269 | 2 257 | 4 020 | 57 101 725 | 4 020 | 90 182 624 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 98 | 26 | 4 626 | 98 | 3 338 467 | 98 | 3 242 857 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 23 | 4 | 7 319 | 23 | 130 570 | 23 | 200 537 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 12 | 12 | 2 834 839 | 12 | 2 135 032 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok | 4 112 | 1 290 | 9 564 | 4 107 | 63 144 461 | 4 107 | 95 359 976 | ||
06 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | 05. | belterület | 3 711 | 873 | 5 182 | 3 707 | 61 153 081 | 3 707 | 92 714 378 | |
08 | sorból | külterület | 401 | 417 | 4 382 | 400 | 1 991 380 | 400 | 2 645 598 | |
09 | forgalomképtelen | 1 691 | 754 | 2 567 | 1 690 | 42 805 310 | 1 690 | 41 951 566 | ||
10 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 916 | 350 | 5 087 | 913 | 19 278 415 | 913 | 44 552 104 | |
11 | sorból | forgalomképes | 1 505 | 186 | 1 910 | 1 504 | 1 060 736 | 1 504 | 8 856 306 | |
12 | Beépítetlen terület összesen | 996 | 598 | 3 871 | 995 | 14 997 566 | 995 | 16 574 646 | ||
13 | 100 %-os saját tulajdon | 993 | 597 | 2 074 | 993 | 14 993 659 | 993 | 16 570 739 | ||
14 | 12. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | sorból | egyéb közös tulajdon | 3 | 1 | 1 797 | 2 | 3 907 | 2 | 3 907 | |
16 | Beépített terület összesen | 1 143 | 692 | 5 693 | 1 143 | 46 064 836 | 1 143 | 67 271 037 | ||
17 | 100 %-os saját tulajdon | 1 131 | 676 | 2 748 | 1 131 | 44 856 264 | 1 131 | 65 772 698 | ||
18 | 16. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 11 | 476 | 6 | 1 025 338 | 6 | 1 105 075 | |
20 | más tulajdonos által beépített | 6 | 5 | 2 469 | 6 | 183 234 | 6 | 393 264 | ||
21 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 971 | 1 968 | 2 080 055 | 1 968 | 11 464 243 | ||||
22 | 100 %-os saját tulajdon | 1 966 | 1 963 | 2 077 679 | 1 963 | 11 430 164 | ||||
23 | 21. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | sorból | egyéb közös tulajdon | 5 | 5 | 2 376 | 5 | 34 079 | |||
25 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 8 | 195 | 4 908 | 8 | 165 096 | 8 | 581 253 | ||
26 | 05. | védett természeti terület | 6 | 18 | 9 534 | 6 | 905 780 | 6 | 883 751 | |
27 | sorból | műemléki védettségű | 346 | 48 | 7 524 | 345 | 3 954 430 | 345 | 8 814 315 |
ESZKÖZÖK | 2006.év | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖKK | NETTÓ | |||||
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 70 425 125 | |||||
I. | Immateriális javak | 544 821 | 399 073 | 145 748 | |||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes | 544 821 | 399 073 | 145 748 | |||
1.2 | Forgalomképes | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 61 748 986 | 7 235 396 | 54 513 590 | |||
1.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 43 444 053 | 3 043 920 | 40 400 133 | |||
1.1.1. | Helyi Közutak és műtárgyaik | 32 479 645 | 2 389 129 | 30 090 516 | |||
1.1.2. | Terek, parkok | 9 792 943 | 620 255 | 9 172 688 | |||
1.1.3. | Köztemetők | 0 | 0 | 0 | |||
1.1.4. | Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 913 054 | 26 781 | 886 273 | |||
1.1.5. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 258 411 | 7 755 | 250 656 | |||
vagyoni értékű jogok | |||||||
1.2 | Korlátozottan forgalmoképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 11 267 045 | 1 498 393 | 9 768 652 | |||
1.2.1. | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 491 523 | 66 141 | 425 382 | |||
1.2.2. | Védett természeti területek | 905 780 | 37 916 | 867 864 | |||
1.2.3. | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 383 232 | 89 976 | 293 256 | |||
1.2.4. | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 7 459 715 | 1 237 862 | 6 221 853 | |||
1.2.5. | Műemlék ingatlanok | 12 397 | 734 | 11 663 | |||
1.2.6. | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és | 2 014 398 | 65 764 | 1 948 634 | |||
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | |||||||
1.3 | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 145 574 | 0 | 145 574 | |||
1.3.1. | Lakások | 0 | |||||
1.3.2. | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 0 | |||||
1.3.3. | Telkek, földterületek | 145 574 | 145 574 | ||||
1.3.4. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 0 | |||||
vagyoni értékű jogok | |||||||
2. | Gépek, berendezések felszerelések | 3 984 716 | 2 264 139 | 1 720 577 | |||
2.1. | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 0 | |||||
2.2. | Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések | 3 984 716 | 2 264 139 | 1 720 577 | |||
2.3. | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 0 | |||||
3. | Járművek | 533 794 | 428 944 | 104 850 | |||
3.1. | Korlátozottan forgalomképes járművek | 533 794 | 428 944 | 104 850 | |||
3.2. | Forgalomképes járművek | 0 | |||||
4. | Tenyészállatok (forgalomképes) | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Beruházások, felújítások | 2 369 720 | 0 | 2 369 720 | |||
5.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 1 098 906 | 1 098 906 | ||||
5.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 1 270 814 | 1 270 814 | ||||
5.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 0 | |||||
6. | Beruházásra adott előlegek | 4 084 | 0 | 4 084 | |||
6.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
6.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 4 084 | 4 084 | ||||
6.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
7. | Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||
7.1 | Forgalomképtelen állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.2 | Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.3 | Forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 8 374 329 | |||||
1. | Egyéb tartós részesedés | 7 754 483 | |||||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||||||
1.2 | Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 7 754 483 | |||||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||||||
3. | Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | 619 846 | |||||
4. | Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmoképes) | ||||||
5. | Hosszú lejáratú (követelesek forgalmoképes) | ||||||
6. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||||||
IV. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 8 479 131 | 1 087 673 | 7 391 458 | |||
1. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök | 899 627 | 110 311 | 789 316 | |||
2. | Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | 6 731 139 | 953 132 | 5 778 007 | |||
3. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | 848 365 | 24 230 | 824 135 | |||
B | FORGÓESZKÖZÖK | 1 917 213 | |||||
I. | Készletek (forgalomképes) | 18 643 | |||||
II. | Követelések (forgalomképes) | 530 333 | |||||
III. | Értékpapírok | ||||||
1. | Egyéb részesedések (forgalomképes) | ||||||
2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | ||||||
IV. | Pénzeszközök (forgalomképes) | 795 645 | |||||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 572 592 | |||||
FORRÁSOK | 8 767 941 | ||||||
F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 8 767 941 | |||||
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 4 910 572 | |||||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 3 361 752 | |||||
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 495 617 | |||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||||||
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 1 997 069 | ||||||
Immateriális javak | 227 279 | ||||||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 854 | ||||||
Gépek,berendezések,felszerelések | 1 259 578 | ||||||
Járművek | 292 365 | ||||||
Üzemeltetésre átadott eszközök | 216 993 | ||||||
Csatornatársulatok készfizető kezességvállalásai | 29 996 | ||||||
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete | 117 200 |