Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2007. (II. 22.) költségvetési rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:
1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tényleges
- bevételi főösszegét 25 864 546 E Ft-ban,
- kiadási főösszegét 23 561 006 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. és I/1. sz. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek
a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 9 586 421 E Ft
b) Helyileg szabályozott bevételek 5 139 106 E Ft
c) Intézményi bevételek 2 563 867 E Ft
d) Önkormányzati saját bevételek 2 144 079 E Ft
Összesen: 19 433 473 E Ft
Fejlesztési célú bevételek
a) Felhalmozási célú bevételek 4 591 073 E Ft
b) Finanszírozási bevételek 1 840 000 E Ft
Összesen: 6 431 073 E Ft.
(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II., M II/1. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák.
3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2007. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti és alcímenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei tartalmazzák.
4. § Az önkormányzat önálló és részben önálló költségvetési szerveinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 11 427 111 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
a) A Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 2903 EFT
b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3967 E Ft
c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 19 516 E Ft
d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 3414 E Ft
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú melékletei tartalmazzák.
6. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez 1 972 123 E Ft-ot, a Közterület- felügyelet működéséhez 105 253 E Ft-ot és a Művészetek Háza kiadásaira 64 041 E Ft-ot, biztosított a rendelet M. III/8-a-b számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 734 921 E Ft-ban állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 160 529 E Ft-ban határozta meg.
9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.
Felhalmozási célú kiadások
10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2007. évi törlesztő részleteinek és kamatainak összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 876 579 E Ft- ban határozza meg.
(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 2. pontjában részletezettek alapján 102 296 E Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadását 551 743 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.
(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül
a) a lakásalap felhasználását 671 785 E Ft-ban,
b) a városfejlesztési célok felhasználását 4378 E Ft-ban,
c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 118 733 E Ft-ban,
d) a közműfejlesztési hozzájárulást 732 E Ft-ban
határozza meg.
(5) A Közgyűlés a beruházási kiadásokat az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 2 899 414 E Ft-ban határozza meg.
11. § (1) A 2007. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök 73 117 975 E Ft
Forgóeszközök 3 078 600 E Ft
Eszközök összesen: 76 196 575 E Ft
Saját tőke 65 249 093 E Ft
Tartalékok 1 907 414 E Ft
Kötelezettségek 9 040 068 E Ft
Források összesen: 76 196 575 E Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2007. (II. 22.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelete és az Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati rendelete hatályukat vesztik.
Dr. Ipkovich György s. k. | Dr. Kaczmarski János s. k. | |
polgármester | jegyző |
ezer forintban | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központi támogatások | Oktatási ágazat | 8 375 961 | 9 839 740 | 9 200 139 | 93,50 | ||||||||
Kult.kiad., megyei int., médiák | 786 575 | 1 074 224 | 952 118 | 88,63 | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 6 059 771 | 5 080 402 | 5 080 402 | 100,00 | Idegenforgalomi | 16 800 | 100 070 | 72 232 | 72,18 | ||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,00 | Szociális ágazat | 1 303 935 | 1 460 531 | 1 362 832 | 93,31 | ||||
Központosított előirányzatok | 0 | 538 497 | 495 300 | 91,98 | Egészségügyi ágazat | 325 916 | 364 152 | 337 474 | 92,67 | ||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | Gyermek és Ifjuságvédelem | 563 994 | 624 333 | 608 029 | 97,39 | ||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 29 033 | 29 104 | 29 104 | 100,00 | Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.és feladatok | 1 834 460 | 2 509 431 | 2 275 384 | 90,67 | ||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | Polgármesteri Hivatal | 1 954 193 | 2 075 992 | 1 972 123 | 95,00 | ||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 170 000 | 73 016 | 73 017 | 100,00 | Közterület Felügyelet | 96 769 | 129 049 | 105 253 | 81,56 | ||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 16 148 | 5 087 | 5 087 | 100,00 | Sport | 390 531 | 544 856 | 521 013 | 95,62 | ||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 209 | 696 | 696 | 100,00 | Környezetvédelem | 10 500 | 11 420 | 3 499 | 30,64 | ||||
Tűzoltóság normatív támogatása | 0 | 0 | 0 | Városüzemeltetési kiadások | 828 209 | 904 490 | 734 921 | 81,25 | |||||
Egyéb központi támogatás | 0 | 7 689 | 3 958 | 51,48 | Út-híd fenntartás | 153 000 | 198 194 | 160 529 | 81,00 | ||||
Átengedett bevételek I. | |||||||||||||
Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó) | 1 044 796 | 1 044 796 | 1 044 796 | 100,00 | |||||||||
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott ) | 358 943 | 1 501 058 | 1 501 056 | 100,00 | |||||||||
Átengedett bevételek II. | |||||||||||||
Gépjárműadó | 590 000 | 615 715 | 615 715 | 100,00 | Tartalékok | ||||||||
Illetékek | 425 000 | 726 948 | 726 948 | 100,00 | Általános tartalék | 6 600 | 0 | 0 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 1 644 | 1 644 | 100,00 | Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | 0 | |||||
Talajterhelési díj | 0 | 1 848 | 1 848 | 100,00 | Intézmények működőképességének biztosítására | 20 000 | 0 | 0 | |||||
Termőföld bérbeadásából származó jöv. | 100 | 176 | 176 | 100,00 | Intézményvezetők elismerése | 25 000 | 0 | 0 | |||||
Luxusadó | 383 | 383 | 100,00 | Konkrét adócímke | 60 000 | 0 | 0 | ||||||
Kötött normatíva tartaléka | 31 242 | 0 | 0 | ||||||||||
Központi támogatások és átengedett bevételek | 8 698 960 | 9 629 619 | 9 586 421 | 99,55 | 2005.évi működési hiány tartaléka | 150 000 | 0 | 0 | |||||
Tankönyv normatíva | 53 395 | 0 | 0 | ||||||||||
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó | 5 746 000 | 5 139 106 | 5 139 106 | 100,00 | Intézmény átszervezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére | 0 | 0 | 0 | |||||
Szakmai vizsgák lebonyolítására | 0 | ||||||||||||
Önkormányzati saját bevételek - működési | 1 060 183 | 2 103 556 | 2 144 079 | 101,93 | |||||||||
Intézményi bevételek | 1 250 423 | 2 264 057 | 2 563 867 | 113,24 | |||||||||
Működési hiány | 0 | 0 | 0 | Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 43 396 | 37 345 | 29 800 | 79,80 | |||||
Működési célú bevételek összesen : | 16 755 566 | 19 136 338 | 19 433 473 | 101,55 | Működési célú kiadások összesen : | 17 045 476 | 19 873 827 | 18 335 346 | 92,26 | ||||
ezer forintban | |||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Központosított előirányzatok | 29 957 | 1 076 949 | 1 072 108 | 99,55 | Hitelek törlesztése | 941 350 | 903 301 | 876 579 | 97,04 | ||||
Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 295 004 | 224 620 | 102 296 | 45,54 | ||||
Címzett támogatás | 340 868 | 340 868 | 317 833 | 93,24 | Intézményi felújítás | 528 129 | 657 423 | 551 743 | 83,93 | ||||
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 888 646 | 4 436 227 | 859 474 | 19,37 | Lakásalap | 534 080 | 752 124 | 671 785 | 89,32 | ||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 390 000 | 390 383 | 1 466 082 | 375,55 | Városfejlesztési célok | 5 000 | 11 378 | 4 378 | 38,48 | ||||
Sajátos fejlesztési bevétel | 99 889 | 775 010 | 407 739 | 52,61 | Vagyongazdálkodás | 180 000 | 224 230 | 118 733 | 52,95 | ||||
Vagyongazdálkodás | 832 000 | 930 300 | 355 598 | 38,22 | Beruházások | 2 007 885 | 7 124 069 | 2 899 414 | 40,70 | ||||
Kölcsönök visszatérülése | 100 000 | 100 000 | 97 239 | 97,24 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 512 | 732 | 142,97 | ||||
Finanszírozási bevételek | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 100,00 | Fejlesztési céltartalék | 29 912 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú bevételek összesen : | 4 521 360 | 9 904 737 | 6 431 073 | 64,93 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 4 521 360 | 9 897 657 | 5 225 660 | 52,80 | ||||
Folyószámla hitel keret | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,00 | Folyószámla hitel visszapótlás | 2 210 090 | 1 769 591 | |||||||
Bevételek mindösszesen | 23 776 926 | 31 541 075 | 25 864 546 | 82,00 | Kiadások mindösszesen | 23 776 926 | 31 541 075 | 23 561 006 | 74,70 |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | Intézményi | Önkormányzati | Kisebbségi | Mindösszesen | Megnevezés | Intézményi | Önkormányzati | Kisebbségi | Mindösszesen | |
saját | bevételek | önkormányzatok | kiadások | kiadások | önkormányzatok | |||||
bevételek | bevételei | kiadásai | ||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 63 360 | 63 360 | Személyi juttatások | 6 296 659 | 1 407 354 | 10 752 | 7 714 765 | ||
Egyéb saját bevétel | 967 479 | 94 922 | 1 062 401 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 019 013 | 448 747 | 3 467 | 2 471 227 | ||
Áfa bevételek, visszatérülések | 215 335 | 306 921 | 522 256 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 711 132 | 2 852 924 | 14 164 | 5 578 220 | ||
Hozam és kamatbevételek | 6 450 | 36 360 | 224 | 43 034 | Támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás | 132 500 | 788 838 | 326 | 921 664 | |
Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről | 66 457 | 46 679 | 450 | 113 586 | Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás | 0 | 1 956 742 | 1 046 | 1 957 788 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 214 660 | 108 648 | 26 100 | 349 408 | Társadalom,szoc.pol és egyéb juttatás | 665 | 398 022 | 398 687 | ||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 658 942 | 9 658 942 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 31 226 | 343 | 31 569 | ||||
Működési bevételek összesen | 1 470 381 | 10 315 832 | 26 774 | 11 812 987 | Működési kiadások összesen | 11 191 195 | 7 852 970 | 29 755 | 19 073 920 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 173 364 | 1 775 689 | 1 949 053 | Felújítási kiadások | 39 256 | 1 096 242 | 45 | 1 135 543 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 32 109 | 859 476 | 891 585 | Felhalmozási kiadások | 196 660 | 2 455 692 | 2 652 352 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 408 959 | 408 959 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 33 530 | 33 530 | ||||
Fejlesztési bevételek összesen | 205 473 | 3 044 124 | 0 | 3 249 597 | Fejlesztési kiadások összesen | 235 916 | 3 585 464 | 45 | 3 821 425 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 7 096 237 | 2 560 | 7 098 797 | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 29 769 | 29 769 | ||||
Kiegészítések, visszatérülések | 364 389 | 111 373 | 475 762 | Finanszírozás kiadásai | 635 892 | 635 892 | ||||
Támogatási kölcsönök | 118 648 | 118 648 | 0 | |||||||
Finanszírozás bevételei (hosszú lejáratú és likvid hitelek) | 1 840 000 | 1 840 000 | 0 | |||||||
Pénzmaradvány (pénzforg.nélküli bevételek) | 523 624 | 741 924 | 3 207 | 1 268 755 | 0 | |||||
2006.évi bevételi előirányzatok mindösszesen | 2 563 867 | 23 268 138 | 32 541 | 25 864 546 | 2006.évi kiadási előirányzatok mindösszesen | 11 427 111 | 12 104 095 | 29 800 | 23 561 006 |
ezer forintban | |||||||||
Címnév | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||
Központi támogatások: | |||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 6 059 771 | 5 080 402 | 5 080 402 | 100,00 | |||||
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 100,00 | |||||
Központosított előirányzatok | 538 497 | 495 300 | 91,98 | ||||||
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 55 877 | 55 877 | 100,00 | ||||||
Tűzoltóság kieg.tám. 2006. II. félévi túlszolgálati díj | 3 169 | 3 169 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (prémium évek program) | 11 502 | 11 502 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. | 78 208 | 42 497 | 54,34 | ||||||
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 4 063 | 4 063 | 100,00 | ||||||
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 204 | 204 | 100,00 | ||||||
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | 11 146 | 11 146 | 100,00 | ||||||
Vizitdíj visszatérítésének támogatása | 65 | 65 | 100,00 | ||||||
Nemzetiségi tankönyvek támogatása | 424 | 424 | 100,00 | ||||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai és inf.felj.feladatok (Kv.tv.5.sz.mell. 18.a)) | 55 740 | 55 740 | 100,00 | ||||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - minőség biz.mérés,értékelés, ell.tám. (Kv.tv.5.sz.mell. 18.b)) | 3 802 | 3 802 | 100,00 | ||||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap (Kv.tv.5.sz.mell. 18.c)) | 14 784 | 14 784 | 100,00 | ||||||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (13. havi illetmény) | 279 507 | 279 507 | 100,00 | ||||||
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása | 3 800 | 3 800 | 100,00 | ||||||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (Kv.tv.5.sz.mell.16.pont) | 913 | 913 | 100,00 | ||||||
Érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | 7 486 | 0,00 | |||||||
Tűzoltóság kieg.tám. 2007. I. félévi túlszolgálati díj | 7 807 | 7 807 | 100,00 | ||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 29 033 | 29 104 | 29 104 | 100,00 | |||||
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | |||||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 170 000 | 73 016 | 73 017 | 100,00 | |||||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 16 148 | 5 087 | 5 087 | 100,00 | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 209 | 696 | 696 | 100,00 | |||||
Tűzoltóság normatív támogatása | |||||||||
Egyéb központi támogatás | 7 689 | 7 689 | 100,00 | ||||||
Működésképtelen helyi önk.egyéb támogatása | |||||||||
Nyári gyermekétkeztetés | 3 958 | 3 958 | 100,00 | ||||||
Támogatás a tűzoltóság egyéb kiadásaihoz | 3 731 | 3 731 | 100,00 | ||||||
Kőszínházak működtetési hozzájárulása | |||||||||
Átengedett bevételek I: | |||||||||
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) | 1 044 796 | 1 044 796 | 1 044 796 | 100,00 | |||||
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott) | 358 943 | 1 501 058 | 1 501 056 | 100,00 | |||||
ebből: Tűzoltóság normatív támogatása | 358 055 | 358 943 | 358 943 | 100,00 | |||||
Közcélú foglalkoztatás | 11 061 | 11 061 | 100,00 | ||||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 513 | 1 513 | 100,00 | ||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 158 738 | 158 738 | 100,00 | ||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi és pénzbeli támogatás | 0 | ||||||||
Központi támogatások összesen | 7 683 460 | 8 282 905 | 8 239 707 | 99,48 | |||||
Átengedett bevételek II: | |||||||||
Gépjárműadó | 590 000 | 615 715 | 615 715 | 100,00 | |||||
Illetékek | 425 000 | 726 948 | 726 948 | 100,00 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 1 644 | 1 644 | 100,00 | |||||
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 100 | 176 | 176 | 100,00 | |||||
Talajterhelési díj | 1 848 | 1 848 | 100,00 | ||||||
Luxusadó | 383 | 383 | 100,00 | ||||||
Átengedett bevételek II. összesen: | 1 015 500 | 1 346 714 | 1 346 714 | 100,00 | |||||
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen | 8 698 960 | 9 629 619 | 9 586 421 | 99,55 | |||||
Helyileg szabályozott bevételek | |||||||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 32 000 | 40 457 | 40 457 | 100,00 | |||||
Építményadó | 600 000 | 566 489 | 566 489 | 100,00 | |||||
Helyi iparűzési adó | 5 106 000 | 4 519 791 | 4 519 791 | 100,00 | |||||
Idegenforgalmi adó | 8 000 | 12 369 | 12 369 | 100,00 | |||||
Összesen: | 5 746 000 | 5 139 106 | 5 139 106 | 100,00 | |||||
Önkormányzati saját bevételek | |||||||||
Hatósági jogköröz kötött bevételek | 41 850 | 58 863 | 63 359 | 107,64 | |||||
Egyéb saját bevételek | 87 700 | 101 632 | 94 841 | 93,32 | |||||
Kamatbevételek | 10 120 | 36 063 | 36 583 | 101,44 | |||||
Támogatásértékű működési bevételek | 49 453 | 150 131 | 134 746 | 89,75 | |||||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 2 000 | 74 020 | 47 129 | 63,67 | |||||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 100 | 111 375 | 111375,00 | |||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 548 000 | 585 110 | 627 270 | 107,21 | |||||
ÁFA bevételek és visszatérülések | 261 060 | 285 120 | 262 236 | 91,97 | |||||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 60 000 | 67 486 | 21 409 | 31,72 | |||||
Pénzmaradvány | 0 | 745 031 | 745 131 | 100,01 | |||||
Összesen: | 1 060 183 | 2 103 556 | 2 144 079 | 101,93 | |||||
Intézmények saját bevételei | 1 250 423 | 1 736 520 | 2 040 243 | 117,49 | |||||
Intézményi pénzmaradvány | 527 537 | 523 624 | |||||||
Intézmények bevételei összesen | 1 250 423 | 2 264 057 | 2 563 867 | 113,24 | |||||
Működési hiány | 0 | ||||||||
Működési bevételek mindösszesen | 16 755 566 | 19 136 338 | 19 433 473 | 101,55 |
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Építészrendészeti birság | 4 500 | 11 641 | 11 641 | 100,00 | |||
Eljárási bírság | 785 | ||||||
Növényvédelmi bírság | 822 | ||||||
Tűzvédelmi birság | 200 | 200 | 0,00 | ||||
Egyéb bírság | 416 | ||||||
Adatszolgáltatási díj | 547 | ||||||
Okmányiroda bevétele | 18 000 | 20 700 | 20 685 | 99,93 | |||
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja | 150 | 150 | 230 | 153,33 | |||
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele | 265 | ||||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 17 000 | 21 000 | 22 321 | 106,29 | |||
Útigénybevételi díj | 2 000 | 5 172 | 5 172 | 100,00 | |||
Fapótlási díj | 475 | ||||||
Összesen: | 41 850 | 58 863 | 63 359 | 107,64 | |||
Egyéb bevételek | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Hagyatéki bevétel | 114 | ||||||
Kényszerbontás bevétele | 536 | ||||||
Növényvédelmi kiadások megtérítése | 184 | ||||||
Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 206 | ||||||
Biztosító által fiz. bérleti díj | 1 500 | 1 500 | 0,00 | ||||
Tavak haszonbérbe adása | 1 500 | 1 500 | 1 559 | 103,93 | |||
Egyéb bérleti díjak | 2 864 | 2 864 | 100,00 | ||||
Egyéb bevételek | 163 | ||||||
Informatika bevételei (városi intézmények Internet alapú inf.r.) | 6 409 | 6 431 | 100,34 | ||||
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele | 36 800 | 36 800 | 28 751 | 78,13 | |||
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. | 75 | ||||||
Balatonberényi táborozás bevétele | 4 200 | 4 200 | 4 250 | 101,19 | |||
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 4 000 | 4 000 | 4 425 | 110,63 | |||
Közterület felügyelet | 700 | 700 | 567 | 81,00 | |||
Művészetek Háza | 14 200 | 10 312 | 10 312 | 100,00 | |||
Polg. Hivatal rendezvényszervezés | 5 000 | 5 773 | 5 773 | 100,00 | |||
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja | 16 000 | 17 255 | 17 255 | 100,00 | |||
Tourinform Iroda | 800 | 800 | 400 | 50,00 | |||
Vásárok bevétele | 3 000 | 4 777 | 4 777 | 100,00 | |||
Gondozási díj befizetések | 196 | ||||||
Könyvértékesítés | 415 | 415 | 100,00 | ||||
Pályázati díjak | 800 | ||||||
Biztosító kártérítése | 4 147 | 4 145 | 99,95 | ||||
Rend.terv.-CD eladás | 81 | ||||||
Egyéb bevételek | 377 | ||||||
Polgári Védelem | 75 | 80 | 106,67 | ||||
Köztemetés bevétele | 105 | 105 | 100,00 | ||||
Összesen: | 87 700 | 101 632 | 94 841 | 93,32 | |||
Kamat bevételek | |||||||
Idegenforgalmi pályázatok kamata | 348 | 533 | 153,16 | ||||
Polgármesteri Hivatal | 10 000 | 29 450 | 29 698 | 100,84 | |||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | 147 | 147 | 100,00 | ||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 18 | 18 | 100,00 | ||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 21 | 21 | 100,00 | ||||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 38 | 38 | 100,00 | ||||
Közterület felügyelet | 20 | 29 | 116 | 400,00 | |||
Művészetek Háza | 100 | 84 | 84 | 100,00 | |||
Árfolyamváltozásból adódó opciós bevétel | 5 928 | 5 928 | 100,00 | ||||
Összesen: | 10 120 | 36 063 | 36 583 | 101,44 | |||
ezer forintban | |||||||
Címnév | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Támogatásértékű működési bevétel | |||||||
Mozgáskorlátozottak támogatása | 7 221 | 7 221 | 3 993 | 55,30 | |||
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 53,85 | |||
SZMM - Esélyek Háza | 21 600 | 21 600 | 100,00 | ||||
Kistérségi Társulás betérítése | 71 627 | 71 629 | 100,00 | ||||
OM - érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás | 504 | 7 990 | 1585,32 | ||||
Területfejlesztési tanácstól - Lakbértámogatás | 62 | 62 | 100,00 | ||||
Vas Megyei Önk.-tól - vérszállítás megállapodás alapján | 195 | 780 | 400,00 | ||||
Kulturális szakemberek továbbképzése | 104 | 104 | 100,00 | ||||
Polgári Védelem | 222 | 222 | 100,00 | ||||
Szombathely Térszervező erejének határfelettisége - áfa visszaigénylés | 1 668 | 1 668 | 100,00 | ||||
Iskolatej program támogatása | 7 200 | 7 200 | 3 543 | 49,21 | |||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | ||||||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%) | 8 524 | 7 337 | 86,07 | ||||
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása | 695 | 695 | 100,00 | ||||
Erdészeti közcélú feladatok támogatása | 450 | ||||||
Ügyfélkapu regisztráció - BM | 1 551 | 1 551 | 100,00 | ||||
Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám.(15,9%) | 4 903 | 0,00 | |||||
Területi kisebbségi önkormányzati választások | 24 | 24 | 100,00 | ||||
SZMM - Drogprevenciós programra (2006.évi rendezvény utófinanszírozása) | 500 | 500 | 100,00 | ||||
Ifjúsági közösségi tér háló fejlesztése | 1 900 | 0,00 | |||||
Kábítószer probléma társadalmasítása Szombathely városában program | 1 980 | 0,00 | |||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 50 | 50 | 100,00 | ||||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 22 032 | 6 601 | 5 548 | 84,05 | |||
Összesen: | 49 453 | 150 131 | 134 746 | 89,75 | |||
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||||
Külkapcsolatok bevétele | 2 000 | 2 326 | 2 326 | 100,00 | |||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%) | 40 185 | 34 591 | 86,08 | ||||
Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%) | 23 059 | 0,00 | |||||
Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól - közokt.szakmai célra,eszk.fejl. Stb | 8 000 | 8 000 | 100,00 | ||||
Vasutas Települések Szövetsége - Virágos Vasútállomás | 106 | ||||||
Időskorúak járadéka visszafizetés - 2006. Évi elszámolás | 1 656 | ||||||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 450 | 450 | |||||
Összesen | 2 000 | 74 020 | 47 129 | 63,67 | |||
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | |||||||
Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása | 111 275 | ||||||
2005.évi beszámolóhoz elszámolás - MÁK | 100 | 100 | 100,00 | ||||
Összesen | 0 | 100 | 111 375 | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||||
Egyéb működési célú bevétel | 13 000 | 17 045 | 18 291 | 107,31 | |||
Földhaszonbérlet | 3 000 | 3 000 | 2 366 | 78,87 | |||
Helyiségek és lakások bérleti díja | 482 000 | 510 610 | 552 158 | 108,14 | |||
Közterület foglalás | 50 000 | 54 455 | 54 455 | 100,00 | |||
Összesen: | 548 000 | 585 110 | 627 270 | 107,21 | |||
ÁFA bevételek és visszatérülések | |||||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 224 233 | 89,69 | |||
Áfa visszaigénylés | 7 360 | 29 601 | 32 484 | 109,74 | |||
Művészetek Háza áfa bevétel | 3 700 | 5 519 | 5 519 | 100,00 | |||
Összesen | 261 060 | 285 120 | 262 236 | 91,97 | |||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.) | 471 | ||||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-adósságkezelés | 20 | ||||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 17 486 | 17 486 | 100,00 | |||
Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése | 3 432 | ||||||
Távhő KFT kölcsön | 50 000 | 50 000 | 0,00 | ||||
Összesen | 60 000 | 67 486 | 21 409 | 31,72 | |||
Pénzmaradvány | 745 031 | 745 131 | 100,01 | ||||
SAJÁT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen | 1 060 183 | 2 103 556 | 2 144 079 | 101,93 |
I N T É Z M É N Y | Egyéb saját bevétel | ÁFA-bevételek,- visszatérülések | Hozam-és kamatbevételek | Működési célú pénzeszköz | Intézményi működési bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
átvétel áll.házt.kívülről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | |||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 10 695 | 8 425 | 8 425 | 100,00% | 3 944 | 3 082 | 3 082 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 14 639 | 11 607 | 11 607 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 6 119 | 4 996 | 4 995 | 99,98% | 2 775 | 2 357 | 2 356 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 894 | 7 353 | 7 351 | 99,97% | ||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 8 506 | 7 274 | 7 273 | 99,99% | 2 947 | 2 621 | 2 621 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 453 | 9 895 | 9 894 | 99,99% | ||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 7 176 | 6 063 | 6 062 | 99,98% | 2 892 | 2 643 | 2 642 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 10 068 | 8 746 | 8 744 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 9 206 | 7 170 | 7 169 | 99,99% | 3 518 | 2 825 | 2 824 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 12 724 | 10 035 | 10 033 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 7 072 | 5 447 | 5 447 | 100,00% | 2 880 | 2 283 | 2 283 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 100,00% | 9 952 | 7 860 | 7 860 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 4 378 | 3 498 | 3 498 | 100,00% | 1 917 | 1 533 | 1 533 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 6 295 | 5 131 | 5 131 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 4 448 | 3 596 | 3 596 | 100,00% | 1 801 | 1 475 | 1 474 | 99,93% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 6 249 | 5 161 | 5 160 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 7 556 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | 2 808 | 2 288 | 2 287 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 364 | 8 288 | 8 287 | 99,99% | ||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 9 107 | 7 721 | 7 720 | 99,99% | 3 207 | 2 812 | 2 811 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 12 314 | 10 573 | 10 571 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 5 315 | 4 480 | 4 480 | 100,00% | 1 895 | 1 526 | 1 525 | 99,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 210 | 6 006 | 6 005 | 99,98% | ||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 3 897 | 3 722 | 3 721 | 99,97% | 1 442 | 1 207 | 1 207 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 5 339 | 5 019 | 5 018 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 4 843 | 3 946 | 3 946 | 100,00% | 1 738 | 1 319 | 1 318 | 99,92% | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 100,00% | 6 581 | 5 405 | 5 404 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 4 889 | 4 487 | 4 486 | 99,98% | 2 192 | 1 937 | 1 937 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 7 081 | 6 514 | 6 513 | 99,98% | ||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 8 437 | 7 030 | 7 029 | 99,99% | 3 363 | 2 722 | 2 721 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 9 752 | 9 750 | 99,98% | ||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 7 175 | 5 778 | 5 778 | 100,00% | 2 980 | 2 583 | 2 582 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 100,00% | 10 155 | 8 471 | 8 470 | 99,99% | ||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 5 832 | 4 252 | 4 252 | 100,00% | 2 165 | 1 690 | 1 690 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100,00% | 7 997 | 6 032 | 6 032 | 100,00% | ||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 4 075 | 3 445 | 3 444 | 99,97% | 1 528 | 1 254 | 1 253 | 99,92% | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100,00% | 5 603 | 4 734 | 4 732 | 99,96% | ||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 118 726 | 97 330 | 97 321 | 99,99% | 45 992 | 38 157 | 38 146 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 1 095 | 100,00% | 164 718 | 136 582 | 136 562 | 99,99% | |||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 282 | 1 474 | 1 473 | 99,93% | 56 | 317 | 317 | 100,00% | 0 | 115 | 115 | 100,00% | 0 | 0 | 338 | 1 906 | 1 905 | 99,95% | ||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 119 008 | 98 804 | 98 794 | 99,99% | 46 048 | 38 474 | 38 463 | 99,97% | 0 | 115 | 115 | 100,00% | 0 | 1 095 | 1 095 | 100,00% | 165 056 | 138 488 | 138 467 | 99,98% | ||||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 2 500 | 2 878 | 2 877 | 99,97% | 0 | 32 | 32 | 100,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 1 345 | 1 345 | 100,00% | 2 500 | 4 257 | 4 256 | 99,98% | ||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 121 508 | 101 682 | 101 671 | 99,99% | 46 048 | 38 506 | 38 495 | 99,97% | 0 | 117 | 117 | 100,00% | 0 | 2 440 | 2 440 | 100,00% | 167 556 | 142 745 | 142 723 | 99,98% | ||||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 6 441 | 6 536 | 6 479 | 99,13% | 839 | 839 | 894 | 106,56% | 0 | 0 | 2 | 0 | 431 | 431 | 100,00% | 7 280 | 7 806 | 7 806 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 10 938 | 11 757 | 11 204 | 95,30% | 4 065 | 4 065 | 4 179 | 102,80% | 7 | 181 | 183 | 101,10% | 0 | 452 | 452 | 100,00% | 15 010 | 16 455 | 16 018 | 97,34% | ||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 13 074 | 12 189 | 12 081 | 99,11% | 2 561 | 4 242 | 4 242 | 100,00% | 0 | 16 | 16 | 100,00% | 0 | 811 | 811 | 100,00% | 15 635 | 17 258 | 17 150 | 99,37% | ||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 12 025 | 12 455 | 11 966 | 96,07% | 2 228 | 2 314 | 2 145 | 92,70% | 4 | 4 | 37 | 925,00% | 0 | 2 014 | 2 684 | 133,27% | 14 257 | 16 787 | 16 832 | 100,27% | ||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 17 606 | 19 027 | 19 011 | 99,92% | 5 675 | 6 098 | 6 098 | 100,00% | 0 | 0 | 15 | 0 | 212 | 212 | 100,00% | 23 281 | 25 337 | 25 336 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 10 294 | 10 294 | 10 105 | 98,16% | 3 529 | 5 179 | 5 093 | 98,34% | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 895 | 895 | 100,00% | 13 823 | 16 378 | 16 103 | 98,32% | ||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 6 743 | 7 416 | 7 530 | 101,54% | 1 154 | 1 203 | 1 226 | 101,91% | 0 | 16 | 16 | 100,00% | 0 | 140 | 140 | 100,00% | 7 897 | 8 775 | 8 912 | 101,56% | ||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 2 123 | 1 237 | 1 237 | 100,00% | 416 | 237 | 237 | 100,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 45 | 45 | 100,00% | 2 539 | 1 521 | 1 521 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 1 711 | 835 | 835 | 100,00% | 1 277 | 692 | 692 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 2 988 | 1 627 | 1 627 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 17 877 | 18 442 | 17 476 | 94,76% | 5 856 | 5 953 | 5 831 | 97,95% | 0 | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 370 | 370 | 100,00% | 23 733 | 24 779 | 23 691 | 95,61% | ||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 11 121 | 11 121 | 11 432 | 102,80% | 4 459 | 4 459 | 4 162 | 93,34% | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 454 | 1 454 | 100,00% | 15 580 | 17 034 | 17 063 | 100,17% | |||||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 16 388 | 17 506 | 17 398 | 99,38% | 6 441 | 6 529 | 6 505 | 99,63% | 0 | 61 | 61 | 100,00% | 0 | 377 | 377 | 100,00% | 22 829 | 24 473 | 24 341 | 99,46% | ||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 7 945 | 3 512 | 3 512 | 100,00% | 3 709 | 1 615 | 1 615 | 100,00% | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 265 | 265 | 100,00% | 11 654 | 5 399 | 5 399 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Összesen | 134 286 | 132 327 | 130 266 | 98,44% | 42 209 | 43 425 | 42 919 | 98,83% | 11 | 311 | 378 | 121,54% | 0 | 7 566 | 8 236 | 108,86% | 176 506 | 183 629 | 181 799 | 99,00% | ||||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 8 780 | 13 986 | 13 985 | 99,99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 100,00% | 0 | 300 | 300 | 100,00% | 8 780 | 14 313 | 14 312 | 99,99% | |||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 4 529 | 6 171 | 6 283 | 101,81% | 776 | 1 037 | 1 058 | 102,03% | 0 | 71 | 71 | 100,00% | 0 | 980 | 980 | 100,00% | 5 305 | 8 259 | 8 392 | 101,61% | ||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 147 595 | 152 484 | 150 534 | 98,72% | 42 985 | 44 462 | 43 977 | 98,91% | 11 | 409 | 476 | 116,38% | 0 | 8 846 | 9 516 | 107,57% | 190 591 | 206 201 | 204 503 | 99,18% | ||||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 24 412 | 30 186 | 28 762 | 95,28% | 4 253 | 4 283 | 4 060 | 94,79% | 0 | 110 | 110 | 100,00% | 0 | 10 306 | 10 306 | 100,00% | 28 665 | 44 885 | 43 238 | 96,33% | ||||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 13 589 | 15 098 | 12 383 | 82,02% | 6 117 | 6 617 | 3 708 | 56,04% | 158 | 158 | 92 | 58,23% | 0 | 63 | 63 | 100,00% | 19 864 | 21 936 | 16 246 | 74,06% | ||||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 11 532 | 25 080 | 25 106 | 100,10% | 0 | 2 267 | 1 850 | 81,61% | 0 | 2 800 | 2 503 | 89,39% | 0 | 845 | 845 | 100,00% | 11 532 | 30 992 | 30 304 | 97,78% | ||||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 67 424 | 103 000 | 101 924 | 98,96% | 13 423 | 23 085 | 22 919 | 99,28% | 360 | 360 | 262 | 72,78% | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 81 207 | 126 495 | 125 155 | 98,94% | ||||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 1 978 | 12 399 | 11 423 | 92,13% | 152 | 3 103 | 3 183 | 102,58% | 1 400 | 1 423 | 740 | 52,00% | 0 | 10 548 | 10 548 | 100,00% | 3 530 | 27 473 | 25 894 | 94,25% | ||||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 24 028 | 26 220 | 20 087 | 76,61% | 3 911 | 4 699 | 3 618 | 77,00% | 450 | 450 | 62 | 13,78% | 0 | 1 711 | 1 711 | 100,00% | 28 389 | 33 080 | 25 478 | 77,02% | ||||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 4 186 | 4 700 | 4 946 | 105,23% | 731 | 731 | 794 | 108,62% | 166 | 166 | 90 | 54,22% | 0 | 4 901 | 4 901 | 100,00% | 5 083 | 10 498 | 10 731 | 102,22% | ||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 20 274 | 27 797 | 27 797 | 100,00% | 186 | 274 | 274 | 100,00% | 0 | 85 | 85 | 100,00% | 0 | 120 | 120 | 100,00% | 20 460 | 28 276 | 28 276 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 17 445 | 18 356 | 17 869 | 97,35% | 3 109 | 4 774 | 4 572 | 95,77% | 500 | 500 | 64 | 12,80% | 0 | 6 641 | 16 037 | 241,48% | 21 054 | 30 271 | 38 542 | 127,32% | ||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 9 664 | 11 210 | 11 193 | 99,85% | 1 229 | 1 423 | 1 423 | 100,00% | 150 | 150 | 232 | 154,67% | 0 | 373 | 373 | 100,00% | 11 043 | 13 156 | 13 221 | 100,49% | ||||||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 8 556 | 3 888 | 3 888 | 100,00% | 1 468 | 1 274 | 1 274 | 100,00% | 181 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 370 | 370 | 100,00% | 10 205 | 5 572 | 5 572 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 3 661 | 13 709 | 16 245 | 118,50% | 352 | 1 724 | 2 217 | 128,60% | 0 | 4 | 27 | 675,00% | 0 | 40 | 80 | 200,00% | 4 013 | 15 477 | 18 569 | 119,98% | ||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 4 140 | 5 067 | 4 551 | 89,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 830 | 830 | 100,00% | 4 140 | 5 904 | 5 388 | 91,26% | |||||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 14 285 | 9 459 | 9 459 | 100,00% | 5 001 | 2 477 | 2 477 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 100,00% | 19 286 | 12 161 | 12 161 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 17 036 | 10 074 | 10 074 | 100,00% | 5 709 | 3 442 | 3 442 | 100,00% | 0 | 13 | 13 | 100,00% | 0 | 140 | 140 | 100,00% | 22 745 | 13 669 | 13 669 | 100,00% | ||||||||||||||||||
OÁMK | 0 | 18 254 | 15 932 | 87,28% | 0 | 2 583 | 3 998 | 154,78% | 0 | 141 | 0 | 0,00% | 0 | 2 592 | 2 592 | 100,00% | 0 | 23 570 | 22 522 | 95,55% | ||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 242 210 | 334 497 | 321 639 | 96,16% | 45 641 | 62 756 | 59 809 | 95,30% | 3 365 | 6 407 | 4 327 | 67,54% | 0 | 39 755 | 49 191 | 123,74% | 291 216 | 443 415 | 434 966 | 98,09% | ||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 121 508 | 101 682 | 101 671 | 99,99% | 46 048 | 38 506 | 38 495 | 99,97% | 0 | 117 | 117 | 100,00% | 0 | 2 440 | 2 440 | 100,00% | 167 556 | 142 745 | 142 723 | 99,98% | ||||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 147 595 | 152 484 | 150 534 | 98,72% | 42 985 | 44 462 | 43 977 | 98,91% | 11 | 409 | 476 | 116,38% | 0 | 8 846 | 9 516 | 107,57% | 190 591 | 206 201 | 204 503 | 99,18% | ||||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 511 313 | 588 663 | 573 844 | 97,48% | 134 674 | 145 724 | 142 281 | 97,64% | 3 376 | 6 933 | 4 920 | 70,96% | 0 | 51 041 | 61 147 | 119,80% | 649 363 | 792 361 | 782 192 | 98,72% | ||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 23 470 | 10 618 | 10 618 | 100,00% | 1 362 | 555 | 555 | 100,00% | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 24 832 | 11 180 | 11 180 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 8 086 | 6 805 | 6 805 | 100,00% | 1 100 | 1 085 | 1 085 | 100,00% | 10 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 9 196 | 7 895 | 7 895 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Agora | 0 | 46 660 | 40 890 | 87,63% | 0 | 14 822 | 9 616 | 64,88% | 0 | 132 | 31 | 23,48% | 0 | 4 755 | 4 755 | 100,00% | 0 | 66 369 | 55 292 | 83,31% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 31 556 | 64 083 | 58 313 | 91,00% | 2 462 | 16 462 | 11 256 | 68,38% | 10 | 144 | 43 | 29,86% | 0 | 4 755 | 4 755 | 100,00% | 34 028 | 85 444 | 74 367 | 87,04% | ||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 14 400 | 25 503 | 25 504 | 100,00% | 2 880 | 6 648 | 6 648 | 100,00% | 0 | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 17 280 | 32 210 | 32 211 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 124 500 | 124 500 | 97 556 | 78,36% | 24 900 | 24 900 | 19 502 | 78,32% | 600 | 600 | 805 | 134,17% | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 117 863 | 78,58% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 138 900 | 150 003 | 123 060 | 82,04% | 27 780 | 31 548 | 26 150 | 82,89% | 600 | 659 | 864 | 131,11% | 0 | 0 | 0 | 167 280 | 182 210 | 150 074 | 82,36% | |||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 24 344 | 26 299 | 26 301 | 100,01% | 3 493 | 3 605 | 3 605 | 100,00% | 0 | 394 | 393 | 99,75% | 0 | 0 | 0 | 27 837 | 30 298 | 30 299 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 24 344 | 26 299 | 26 301 | 100,01% | 3 493 | 3 605 | 3 605 | 100,00% | 0 | 394 | 393 | 99,75% | 0 | 0 | 0 | 27 837 | 30 298 | 30 299 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 109 098 | 122 716 | 122 726 | 100,01% | 21 820 | 24 465 | 24 346 | 99,51% | 0 | 174 | 174 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 130 918 | 147 355 | 147 246 | 99,93% | |||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 65 427 | 61 624 | 58 696 | 95,25% | 7 933 | 7 933 | 7 697 | 97,03% | 0 | 43 | 43 | 100,00% | 0 | 45 | 45 | 100,00% | 73 360 | 69 645 | 66 481 | 95,46% | ||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 2 894 | 4 612 | 4 539 | 98,42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92,86% | 0 | 510 | 510 | 100,00% | 2 894 | 5 136 | 5 062 | 98,56% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 177 419 | 188 952 | 185 961 | 98,42% | 29 753 | 32 398 | 32 043 | 98,90% | 0 | 231 | 230 | 99,57% | 0 | 555 | 555 | 100,00% | 207 172 | 222 136 | 218 789 | 98,49% | ||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 372 219 | 429 337 | 393 635 | 91,68% | 63 488 | 84 013 | 73 054 | 86,96% | 610 | 1 428 | 1 530 | 107,14% | 0 | 5 310 | 5 310 | 100,00% | 436 317 | 520 088 | 473 529 | 91,05% | ||||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 511 313 | 588 663 | 573 844 | 97,48% | 134 674 | 145 724 | 142 281 | 97,64% | 3 376 | 6 933 | 4 920 | 70,96% | 0 | 51 041 | 61 147 | 119,80% | 649 363 | 792 361 | 782 192 | 98,72% | ||||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 883 532 | 1 018 000 | 967 479 | 95,04% | 198 162 | 229 737 | 215 335 | 93,73% | 3 986 | 8 361 | 6 450 | 77,14% | 0 | 56 351 | 66 457 | 117,93% | 1 085 680 | 1 312 449 | 1 255 721 | 95,68% | ||||||||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Felhalmozási és tőke jellegű bev. | Támogatás értékű bevételek | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | Pénzmaradvány | Kiegészítések | Bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
átvett pénzeszközzel | előző évek tartalékával | visszatérülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | (kiutalatlan pm) | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | ||||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||||||||||||||
Ó v o d á k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 718 | 100 701 | 93 744 | 93,09% | 0 | 8 369 | 8 369 | 100,00% | 7 798 | 112 357 | 120 677 | 121 518 | 100,70% | |||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 890 | 71 821 | 68 661 | 95,60% | 0 | 5 336 | 5 336 | 100,00% | 4 850 | 76 784 | 84 510 | 86 198 | 102,00% | |||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 723 | 87 127 | 79 110 | 90,80% | 0 | 4 789 | 4 789 | 100,00% | 4 584 | 97 176 | 101 811 | 98 377 | 96,63% | |||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 576 | 79 297 | 75 944 | 95,77% | 0 | 4 477 | 4 477 | 100,00% | 4 294 | 85 644 | 92 520 | 93 459 | 101,01% | |||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 572 | 85 847 | 81 960 | 95,47% | 0 | 5 073 | 5 073 | 100,00% | 4 906 | 98 296 | 100 955 | 101 972 | 101,01% | |||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 791 | 75 485 | 70 394 | 93,26% | 0 | 5 006 | 5 006 | 100,00% | 4 925 | 83 743 | 88 351 | 88 185 | 99,81% | |||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 49 028 | 51 010 | 48 338 | 94,76% | 0 | 3 863 | 3 863 | 100,00% | 3 826 | 55 323 | 60 154 | 61 308 | 101,92% | ||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 906 | 50 182 | 47 985 | 95,62% | 0 | 2 934 | 2 934 | 100,00% | 2 900 | 55 155 | 58 277 | 58 979 | 101,20% | |||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 149 | 75 309 | 71 988 | 95,59% | 0 | 3 814 | 3 814 | 100,00% | 3 631 | 83 513 | 87 411 | 87 720 | 100,35% | |||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 550 | 82 734 | 77 950 | 94,22% | 0 | 5 678 | 5 678 | 100,00% | 4 817 | 91 864 | 98 985 | 99 016 | 100,03% | |||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 137 | 48 609 | 46 475 | 95,61% | 0 | 3 533 | 3 533 | 100,00% | 3 338 | 54 347 | 58 148 | 59 351 | 102,07% | |||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 821 | 37 885 | 35 469 | 93,62% | 0 | 2 380 | 2 380 | 100,00% | 2 280 | 42 160 | 45 284 | 45 147 | 99,70% | |||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 895 | 55 678 | 52 118 | 93,61% | 0 | 4 311 | 4 311 | 100,00% | 3 874 | 61 476 | 65 394 | 65 707 | 100,48% | |||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 646 | 75 596 | 71 342 | 94,37% | 0 | 4 194 | 4 194 | 100,00% | 3 482 | 78 727 | 86 304 | 85 531 | 99,10% | |||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 688 | 84 168 | 78 399 | 93,15% | 0 | 8 113 | 8 113 | 100,00% | 7 998 | 93 488 | 102 033 | 104 260 | 102,18% | |||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 0 | 67 080 | 70 259 | 67 290 | 95,77% | 0 | 4 836 | 4 836 | 100,00% | 4 557 | 77 235 | 86 566 | 88 153 | 101,83% | |||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 181 | 61 464 | 57 064 | 92,84% | 0 | 3 456 | 3 456 | 100,00% | 3 272 | 66 178 | 70 952 | 69 824 | 98,41% | |||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 471 | 34 511 | 32 428 | 93,96% | 0 | 2 823 | 2 823 | 100,00% | 2 753 | 39 074 | 42 068 | 42 736 | 101,59% | |||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 150 | 150 | 100,00% | 1 187 822 | 1 227 683 | 1 156 659 | 94,21% | 0 | 82 985 | 82 985 | 100,00% | 78 085 | 1 352 540 | 1 450 400 | 1 457 441 | 100,49% | |||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 294 | 58 691 | 52 044 | 88,67% | 0 | 4 015 | 1 798 | 44,78% | 3 576 | 53 632 | 64 612 | 59 323 | 91,81% | |||||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 150 | 150 | 100,00% | 1 241 116 | 1 286 374 | 1 208 703 | 93,96% | 0 | 87 000 | 84 783 | 97,45% | 81 661 | 1 406 172 | 1 515 012 | 1 516 764 | 100,12% | |||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 100,00% | 41 131 | 57 426 | 50 409 | 87,78% | 0 | 6 718 | 6 718 | 100,00% | 4 926 | 43 631 | 68 498 | 66 406 | 96,95% | |||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 247 | 247 | 100,00% | 1 282 247 | 1 343 800 | 1 259 112 | 93,70% | 0 | 93 718 | 91 501 | 97,63% | 86 587 | 1 449 803 | 1 583 510 | 1 583 170 | 99,98% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 289 | 134 624 | 133 290 | 99,01% | 0 | 1 486 | 1 486 | 100,00% | 240 | 124 569 | 143 916 | 142 822 | 99,24% | |||||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 995 | 222 062 | 208 192 | 93,75% | 0 | 1 637 | 1 637 | 100,00% | 44 | 216 005 | 240 154 | 225 891 | 94,06% | |||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100,00% | 170 976 | 182 236 | 178 983 | 98,21% | 0 | 5 105 | 5 105 | 100,00% | 4 303 | 186 611 | 204 634 | 205 576 | 100,46% | ||||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 167 | 99,40% | 205 787 | 215 624 | 205 024 | 95,08% | 0 | 12 061 | 12 061 | 100,00% | 12 305 | 220 044 | 244 640 | 246 389 | 100,71% | ||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100,00% | 292 353 | 311 311 | 305 385 | 98,10% | 0 | 5 471 | 5 471 | 100,00% | 5 229 | 315 634 | 342 419 | 341 721 | 99,80% | ||||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 453 | 98,48% | 181 641 | 222 045 | 208 504 | 93,90% | 0 | 5 278 | 5 278 | 100,00% | 3 824 | 195 464 | 244 161 | 234 162 | 95,90% | ||||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100,00% | 129 970 | 137 444 | 132 944 | 96,73% | 0 | 3 535 | 3 535 | 100,00% | 2 837 | 137 867 | 149 780 | 148 254 | 98,98% | ||||||||||||||||||
Szentkirályi Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 148 | 41 737 | 41 737 | 100,00% | 0 | 3 227 | 3 227 | 100,00% | 2 859 | 66 687 | 46 485 | 49 344 | 106,15% | |||||||||||||||||||
Eötvös József Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 794 | 71 315 | 71 315 | 100,00% | 0 | 1 641 | 1 641 | 100,00% | 1 279 | 112 782 | 74 583 | 75 862 | 101,71% | |||||||||||||||||||
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 100,00% | 213 142 | 227 379 | 224 158 | 98,58% | 0 | 5 898 | 5 898 | 100,00% | 4 707 | 236 875 | 258 389 | 258 787 | 100,15% | ||||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 0 | 1 595 | 1 595 | 100,00% | 0 | 530 | 530 | 100,00% | 182 524 | 193 327 | 187 870 | 97,18% | 0 | 3 481 | 3 481 | 100,00% | 2 560 | 198 104 | 215 967 | 213 099 | 98,67% | |||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 1 981 | 100,00% | 218 594 | 230 534 | 221 838 | 96,23% | 0 | 8 174 | 8 174 | 100,00% | 7 940 | 241 423 | 265 162 | 264 274 | 99,67% | ||||||||||||||||||
Simon István u. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 180 | 94 978 | 94 978 | 100,00% | 0 | 10 469 | 10 469 | 100,00% | 7 567 | 163 834 | 110 846 | 118 413 | 106,83% | |||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 1 595 | 1 595 | 100,00% | 0 | 3 833 | 3 825 | 99,79% | 2 239 393 | 2 284 616 | 2 214 218 | 96,92% | 0 | 67 463 | 67 463 | 100,00% | 55 694 | 2 415 899 | 2 541 136 | 2 524 594 | 99,35% | |||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 114 | 237 276 | 227 163 | 95,74% | 0 | 5 616 | 5 616 | 100,00% | 4 773 | 230 894 | 257 205 | 251 864 | 97,92% | |||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 0 | 500 | 500 | 100,00% | 0 | 1 590 | 1 590 | 100,00% | 312 804 | 345 814 | 336 620 | 97,34% | 0 | 8 194 | 8 194 | 100,00% | 5 550 | 318 109 | 364 357 | 360 846 | 99,04% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 2 095 | 2 095 | 100,00% | 0 | 5 423 | 5 415 | 99,85% | 2 774 311 | 2 867 706 | 2 778 001 | 96,87% | 0 | 81 273 | 81 273 | 100,00% | 66 017 | 2 964 902 | 3 162 698 | 3 137 304 | 99,20% | |||||||||||||||||
Középiskolák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 0 | 24 000 | 23 920 | 99,67% | 0 | 9 791 | 9 791 | 100,00% | 366 108 | 384 991 | 356 323 | 92,55% | 0 | 25 898 | 25 898 | 100,00% | 19 111 | 394 773 | 489 565 | 478 281 | 97,70% | |||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 0 | 24 293 | 24 293 | 100,00% | 0 | 11 308 | 11 308 | 100,00% | 248 876 | 260 998 | 252 535 | 96,76% | 0 | 14 569 | 14 569 | 100,00% | 9 226 | 268 740 | 333 104 | 328 177 | 98,52% | |||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 0 | 24 300 | 24 300 | 100,00% | 0 | 17 751 | 17 751 | 100,00% | 230 241 | 293 704 | 241 522 | 82,23% | 0 | 43 666 | 43 666 | 100,00% | 1 682 | 241 773 | 410 413 | 359 225 | 87,53% | |||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 0 | 6 462 | 15 908 | 246,18% | 0 | 5 310 | 1 540 | 29,00% | 320 360 | 340 457 | 329 973 | 96,92% | 0 | 29 595 | 29 595 | 100,00% | 20 604 | 401 567 | 508 319 | 522 775 | 102,84% | |||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 0 | 19 243 | 19 243 | 100,00% | 0 | 290 | 290 | 100,00% | 200 060 | 244 922 | 211 547 | 86,37% | 0 | 48 834 | 48 834 | 100,00% | 17 659 | 203 590 | 340 762 | 323 467 | 94,92% | |||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 0 | 15 848 | 15 848 | 100,00% | 0 | 91 | 91 | 100,00% | 419 744 | 441 626 | 412 880 | 93,49% | 0 | 19 246 | 19 246 | 100,00% | 15 697 | 448 133 | 509 891 | 489 240 | 95,95% | |||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola | 0 | 5 178 | 5 178 | 100,00% | 0 | 0 | 229 572 | 239 464 | 230 240 | 96,15% | 0 | 6 063 | 6 063 | 100,00% | 3 278 | 234 655 | 261 203 | 255 490 | 97,81% | |||||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 0 | 5 064 | 5 064 | 100,00% | 0 | 1 182 | 1 181 | 99,92% | 186 467 | 198 109 | 190 440 | 96,13% | 0 | 2 169 | 2 169 | 100,00% | 4 307 | 206 927 | 234 800 | 231 437 | 98,57% | |||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 0 | 10 838 | 1 310 | 12,09% | 0 | 0 | 0 | 303 317 | 320 682 | 290 039 | 90,44% | 0 | 16 311 | 16 311 | 100,00% | 11 386 | 324 371 | 378 102 | 357 588 | 94,57% | ||||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 0 | 9 821 | 9 821 | 100,00% | 0 | 9 116 | 9 116 | 100,00% | 241 446 | 266 313 | 251 928 | 94,60% | 0 | 25 005 | 22 298 | 89,17% | 11 664 | 252 489 | 323 411 | 318 048 | 98,34% | |||||||||||||||||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 0 | 1 966 | 1 966 | 100,00% | 0 | 174 | 174 | 100,00% | 255 214 | 155 185 | 155 185 | 100,00% | 0 | 10 966 | 10 966 | 100,00% | 6 447 | 265 419 | 173 863 | 180 310 | 103,71% | |||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 100,00% | 159 014 | 178 379 | 167 642 | 93,98% | 0 | 9 626 | 9 626 | 100,00% | 8 886 | 163 027 | 203 533 | 204 774 | 100,61% | ||||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 100,00% | 217 648 | 229 000 | 217 133 | 94,82% | 0 | 6 136 | 6 136 | 100,00% | 5 348 | 221 788 | 241 990 | 234 955 | 97,09% | ||||||||||||||||||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 231 | 54 825 | 54 825 | 100,00% | 0 | 1 803 | 1 803 | 100,00% | 1 133 | 106 517 | 68 789 | 69 922 | 101,65% | |||||||||||||||||||
Péterfy Sándor Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 100,00% | 105 653 | 63 847 | 63 847 | 100,00% | 0 | 13 101 | 13 101 | 100,00% | 13 034 | 128 398 | 90 776 | 103 810 | 114,36% | ||||||||||||||||||
OÁMK | 0 | 8 079 | 8 079 | 100,00% | 0 | 4 654 | 4 654 | 100,00% | 0 | 240 775 | 220 537 | 91,59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 078 | 255 792 | 92,32% | ||||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 155 092 | 154 930 | 99,90% | 0 | 60 827 | 57 056 | 93,80% | 3 570 951 | 3 913 277 | 3 646 596 | 93,19% | 0 | 272 988 | 270 281 | 99,01% | 149 462 | 3 862 167 | 4 845 599 | 4 713 291 | 97,27% | |||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 247 | 247 | 100,00% | 1 282 247 | 1 343 800 | 1 259 112 | 93,70% | 0 | 93 718 | 91 501 | 97,63% | 86 587 | 1 449 803 | 1 583 510 | 1 583 170 | 99,98% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 2 095 | 2 095 | 100,00% | 0 | 5 423 | 5 415 | 99,85% | 2 774 311 | 2 867 706 | 2 778 001 | 96,87% | 0 | 81 273 | 81 273 | 100,00% | 66 017 | 2 964 902 | 3 162 698 | 3 137 304 | 99,20% | |||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 0 | 160 187 | 160 025 | 99,90% | 0 | 66 497 | 62 718 | 94,32% | 7 627 509 | 8 124 783 | 7 683 709 | 94,57% | 0 | 447 979 | 443 055 | 98,90% | 302 066 | 8 276 872 | 9 591 807 | 9 433 765 | 98,35% | |||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 70 168 | 46 328 | 46 328 | 100,00% | 0 | 6 426 | 6 426 | 100,00% | 6 111 | 95 000 | 64 034 | 70 145 | 109,54% | ||||||||||||||||||
Gyermekek Háza | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 829 | 100,00% | 31 839 | 21 380 | 21 380 | 100,00% | 0 | 6 207 | 6 207 | 100,00% | 5 221 | 41 035 | 36 311 | 41 532 | 114,38% | ||||||||||||||||||
Agora | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 753 | 6 757 | 100,06% | 0 | 127 189 | 67 688 | 53,22% | 0 | 0 | 1 011 | 0 | 0 | 200 311 | 130 748 | 65,27% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 682 | 7 686 | 100,05% | 102 007 | 194 897 | 135 396 | 69,47% | 0 | 12 633 | 13 644 | 108,00% | 11 332 | 136 035 | 300 656 | 242 425 | 80,63% | ||||||||||||||||||
Egyéb intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 9 625 | 9 625 | 100,00% | 0 | 1 149 | 1 149 | 100,00% | 370 703 | 395 828 | 387 382 | 97,87% | 0 | 27 760 | 27 760 | 100,00% | 17 972 | 387 983 | 466 572 | 476 099 | 102,04% | |||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 617 | 1 617 | 100,00% | 0 | 2 838 | 2 838 | 100,00% | 0 | 150 000 | 154 455 | 122 318 | 79,19% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 9 625 | 9 625 | 100,00% | 0 | 1 149 | 1 149 | 100,00% | 370 703 | 397 445 | 388 999 | 97,87% | 0 | 30 598 | 30 598 | 100,00% | 17 972 | 537 983 | 621 027 | 598 417 | 96,36% | |||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 3 594 | 3 665 | 3 664 | 99,97% | 161 149 | 165 299 | 165 299 | 100,00% | 69 852 | 97 850 | 80 337 | 82,10% | 0 | 6 012 | 6 012 | 100,00% | 4 394 | 262 432 | 303 124 | 290 005 | 95,67% | |||||||||||||||||
Összesen: | 3 594 | 3 665 | 3 664 | 99,97% | 161 149 | 165 299 | 165 299 | 100,00% | 69 852 | 97 850 | 80 337 | 82,10% | 0 | 6 012 | 6 012 | 100,00% | 4 394 | 262 432 | 303 124 | 290 005 | 95,67% | |||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 1 292 | 1 292 | 100,00% | 412 215 | 455 138 | 449 181 | 98,69% | 0 | 7 356 | 7 356 | 100,00% | 6 390 | 543 133 | 611 191 | 611 515 | 100,05% | |||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 100,00% | 352 436 | 369 599 | 367 383 | 99,40% | 0 | 674 | 674 | 100,00% | 500 | 425 796 | 440 218 | 435 338 | 98,89% | ||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 8 325 | 8 325 | 100,00% | 245 135 | 326 991 | 265 897 | 81,32% | 0 | 22 285 | 22 285 | 100,00% | 21 735 | 248 029 | 362 737 | 323 304 | 89,13% | |||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 0 | 9 917 | 9 917 | 100,00% | 1 009 786 | 1 151 728 | 1 082 461 | 93,99% | 0 | 30 315 | 30 315 | 100,00% | 28 625 | 1 216 958 | 1 414 146 | 1 370 157 | 96,89% | |||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 3 594 | 13 340 | 13 339 | 99,99% | 161 149 | 184 047 | 184 051 | 100,00% | 1 552 348 | 1 841 920 | 1 687 193 | 91,60% | 0 | 79 558 | 80 569 | 101,27% | 62 323 | 2 153 408 | 2 638 953 | 2 501 004 | 94,77% | |||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 0 | 160 187 | 160 025 | 99,90% | 0 | 66 497 | 62 718 | 94,32% | 7 627 509 | 8 124 783 | 7 683 709 | 94,57% | 0 | 447 979 | 443 055 | 98,90% | 302 066 | 8 276 872 | 9 591 807 | 9 433 765 | 98,35% | |||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 3 594 | 173 527 | 173 364 | 99,91% | 161 149 | 250 544 | 246 769 | 98,49% | 9 179 857 | 9 966 703 | 9 370 902 | 94,02% | 0 | 527 537 | 523 624 | 99,26% | 364 389 | 10 430 280 | 12 230 760 | 11 934 769 | 97,58% |
ezer forintban | |||||
2007. évi normatív állami hozzájárulás jogcímei | 2007. évi | 2007. év | 2007. évi | 2007. év | |
Ft/mutató | eredeti | III. sz. módosított | teljesítés | ||
előirányzat | előirányzat | ||||
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák | |||||
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | 1 380 | 110 593 | 110 593 | 110 593 | |
Körzeti igazgatási feladatok | |||||
- alap hozzájárulás | 3 300 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
- okmányiroda működési kiadásai | 513 | 68 003 | 68 003 | 68 003 | |
- gyámügyi igazgatási feladatok | 280 | 31 719 | 31 719 | 31 719 | |
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás | 13 426 | 13 426 | 13 426 | ||
- kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz | 0 | ||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 3 800 | 80 | 80 | 80 | |
Üdülőhelyi feladatok | 2 | 16 000 | 16 000 | 24 737 | |
Pénzbeli szociális juttatások | 341 076 | 341 076 | 341 076 | ||
Lakáshoz jutás feladatai | 92 161 | 92 161 | 92 161 | ||
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 1 135 | 90 959 | 90 959 | 90 959 | |
1. Összesen | 767 317 | 767 317 | 776 054 | ||
2.Nem közoktatási normatívák | |||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | |||||
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (családsegítés) | 26 379 417 | 26 379 | 26 379 | 26 379 | |
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (gyermekjólét) | 26 379 417 | 26 379 | 26 379 | 26 379 | |
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (családsegítés) | 250 | 0 | 7 781 | 7 781 | |
- szoc.és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai (gyermekjólét) | 250 | 0 | 7 108 | 7 108 | |
- gyermekjóléti központ | 2 340 000 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
- szociális étkeztetés | 81 200 | 110 594 | 98 252 | 101 338 | |
- házi segítségnyújtás (2006.dec.hónapban is részesült ellátásban) | 111 500 | 10 927 | 9 812 | 8 474 | |
- házi segítségnyújtás (új ellátás) | 111 500 | 1 450 | 558 | 1 561 | |
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2006.dec hónapban is részesült ellátásban) | 40 000 | 5 320 | 4 360 | 4 280 | |
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (új ellátás) | 20 000 | 400 | 120 | 200 | |
- időskorúak nappali intézményi ellátása | 150 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás | 700 000 | 53 900 | 46 200 | 33 600 | |
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása | 700 000 | 14 000 | 11 200 | 18 200 | |
Bölcsődei ellátás | 547 000 | 175 040 | 193 091 | 191 997 | |
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 50 000 | 2 500 | 2 300 | 2 050 | |
2. Összesen | 471 229 | 477 880 | 473 687 | ||
3. Közoktatási normatívák | |||||
3.1.KÖZOKTATÁSI ALAP HOZZÁJÁRULÁSOK | |||||
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 8 hónapra | 199 000 | 347 986 | 342 413 | 340 821 | |
Iskolai oktatás 1-4.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra | 204 000 | 323 137 | 323 000 | 322 320 | |
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra | 212 000 | 411 987 | 411 845 | 410 715 | |
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra | 262 000 | 1 017 433 | 1 017 433 | 1 017 433 | |
Iskolai oktatás - párhuzamos(művészeti) oktatás 9-13.évfolyam alaphozzájárulás 8 hónapra | 524 000 | 55 544 | 55 544 | 55 544 | |
Iskolai szakképzés - szakmai elméleti képzés alaphozzájárulás 8 hónapra | 210 000 | 255 780 | 255 780 | 255 220 | |
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján 1.nevelési év | 2 550 000 | 10 540 | 8 840 | 5 525 | |
Óvodai nevelés - alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján 2-3.nevelési év | 2 550 000 | 194 905 | 196 775 | 204 000 | |
Iskolai oktatás 1.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 26 435 | 28 730 | 28 985 | |
Iskolai oktatás 2-3.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 75 905 | 70 125 | 70 975 | |
Iskolai oktatás 4.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 45 303 | 42 330 | 43 435 | |
Iskolai oktatás 5.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 40 460 | 37 315 | 39 610 | |
Iskolai oktatás 6.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 48 450 | 46 410 | 46 495 | |
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 116 110 | 111 605 | 111 605 | |
Iskolai oktatás 9. évfolyam szakiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 27 625 | 28 985 | 30 175 | |
Iskolai oktatás 9.évfolyam középiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 94 095 | 98 940 | 99 195 | |
Iskolai oktatás 10.évfolyam szakiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 28 220 | 30 600 | 28 475 | |
Iskolai oktatás 10.évfolyam középiskola alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 92 480 | 91 290 | 90 440 | |
Iskolai oktatás 11-13.évfolyam alaphozzájárulás 4 hónapra teljesítmény mutató alapján | 2 550 000 | 252 195 | 232 220 | 225 590 | |
Szakmai elmélet 9.évf. felzárkóztató oktatás teljesítménymutató | 2 550 000 | 2 125 | 0 | 0 | |
Szakmai elmélet 11.évf.szakiskolában teljesítménymutató | 2 550 000 | 24 225 | 25 245 | 24 565 | |
Szakmai elmélet 12.évf.-tól szakiskolában teljesítménymutató | 2 550 000 | 27 370 | 32 895 | 31 365 | |
Szakmai elmélet 13.évf. szakközépiskolában teljesítménymutató | 2 550 000 | 40 205 | 41 395 | 41 565 | |
Szakmai elmélet 14.évf.-tól szakközépiskolában teljesítménymutató | 2 550 000 | 29 240 | 29 240 | 26 350 | |
3.1. Közoktatási alap hozzájárulások összesen | 3 587 755 | 3 558 955 | 3 550 403 | ||
3.2. KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁSOK | |||||
gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 2007.évre 8 hónapra | 40 000 | 9 681 | 9 680 | 9 866 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai 2007.évre 8 hónapra | 112 000 | 25 462 | 29 493 | 30 165 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 8 hónapra | 156 800 | 40 142 | 43 068 | 46 308 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 8 hónapra | 67 200 | 13 888 | 14 739 | 14 022 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 2007.évre 8 hónapra | 22 400 | 5 675 | 7 392 | 6 989 | |
gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 2007.évre 4hónapra | 40 000 | 8 693 | 7 893 | 7 907 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - egy évfolyamos és több évfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai 2007.évre 4 hónapra | 112 000 | 14 224 | 14 896 | 14 560 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 4 hónapra | 156 800 | 22 266 | 28 119 | 26 604 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2007.évre 4 hónapra | 67 200 | 7 997 | 8 288 | 6 922 | |
Iskolai szakképzés - szakmai gyakorlati képzés - tanulószerződés alapján nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 2007.évre 4 hónapra | 22 400 | 3 248 | 2 987 | 3 763 | |
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 2007.évre 8 hónapra | 105 000 | 55 860 | 55 860 | 55 860 | |
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág 2007.évre 6 hónapra | 50 000 | 6 575 | 6 575 | 7 025 | |
Alapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ág 2007.évre 4 hónapra | 105 000 | 19 530 | 25 900 | 28 630 | |
Alapfokú művészetoktatás - képző és iparművészeti ág 2007.évre 6 hónapra | 40 000 | 4 360 | 4 780 | 5 420 | |
Kollégiumi nevelés,oktatás - nem sajátos nevelési igényű tanulók után 2007.évre 8 hónapra | 318 000 | 259 700 | 259 700 | 257 792 | |
Kollégiumi nevelés, oktatás - sajátos nevelési igényű tanulók után 2007.évre 4 hónapra | 318 000 | 129 956 | 130 698 | 124 550 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk.1-4.évf. (8 hónapra) | 464 000 | 619 | 619 | 928 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk.5-8.évf. (8 hónapra) | 464 000 | 2 165 | 2 165 | 1 856 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók középisk.9-13.évf. (8 hónapra) | 464 000 | 309 | 309 | 619 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakiskola 9-10.évf. (8 hónapra) | 464 000 | 309 | 309 | 309 | |
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók (8 hónapra) | 324 800 | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (8 hónapra) | 603 200 | 12 868 | 12 868 | 12 466 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 1-4.évfolyamon (8 hónapra) | 603 200 | 10 455 | 10 455 | 9 249 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 5-8.évfolyamon (8 hónapra) | 603 200 | 6 032 | 6 032 | 6 032 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - középiskola 9-13.évfolyamán (8hónapra) | 603 200 | 802 | 804 | 402 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola 9-10.évfolyamán (8hónapra) | 603 200 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakképzési évfolyamokon (8hónapra) | 603 200 | 804 | |||
Fejlesztő iskolába járó tanuló után (8 hónapra) | 603 200 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(8 hónapra) | 417 600 | 3 341 | 3 341 | 3 341 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamon (8hónapra) | 417 600 | 16 426 | 16 426 | 16 426 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamon (8 hónapra) | 417 600 | 25 613 | 25 613 | 25 613 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - középiskola 9-13.évfolyamon (8 hónapra) | 417 600 | 3 898 | 3 898 | 557 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás (8 hónapra) | 371 200 | 1 978 | 1 980 | 2 722 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamán (8 hónapra) | 371 200 | 24 004 | 24 004 | 24 004 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamán (8 hónapra) | 371 200 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola 9-10.évfolyamán (8 hónapra) | 371 200 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (8 hónapra) | 371 200 | 6 682 | 6 682 | 6 187 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk. 1-4.évf. (4 hónapra) | 240 000 | 80 | 80 | 80 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók ált.isk. 5-8.évf. (4 hónapra) | 240 000 | 480 | 320 | 800 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók középiskola 9-13.évf. (4 hónapra) | 240 000 | 80 | 160 | 80 | |
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakiskola 9-10.évf. (4 hónapra) | 240 000 | 80 | |||
Gyógyped.ellátás - szakvélemény,orvosi igazolás alapján magán tanulók szakképzési évfolyamokon tanulók (4 hónapra) | 240 000 | 0 | 160 | 0 | |
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett tanulók 4 hónapra | 144 000 | 384 | 240 | 480 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - óvodában (4 hónapra) | 384 000 | 3 456 | 3 456 | 3 328 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 1-4.évfolyamon (4 hónapra) | 384 000 | 2 944 | 3 584 | 3 712 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra) | 384 000 | 2 432 | 2 432 | 2 688 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - középiskola 9-13.évfolyamán (4hónapra) | 384 000 | 512 | 384 | 384 | |
Gyógyped.ellátás - 3 főként számítandó gyermeke - szakiskola 9-10.évfolyamán (4hónapra) | 384 000 | 768 | 1 152 | 768 | |
Fejlesztő iskolába járó tanuló után 4 hónapra | 384 000 | 640 | 640 | 640 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - óvodában(4 hónapra) | 192 000 | 768 | 768 | 448 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamon (4hónapra) | 192 000 | 4 800 | 1 856 | 2 624 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamon (4 hónapra) | 192 000 | 6 400 | 5 120 | 5 440 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermekkel együtt nevelt - középiskola 9-13.évfolyamon (4 hónapra) | 192 000 | 640 | 0 | 128 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - óvodás (8 hónapra) | 192 000 | 768 | 768 | 768 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 1-4.évfolyamán (4 hónapra) | 192 000 | 3 392 | 4 736 | 5 056 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - általános iskola 5-8.évfolyamán (4 hónapra) | 192 000 | 4 352 | 4 352 | 4 224 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakiskola 9-10.évfolyamán (4 hónapra) | 192 000 | 2 560 | 2 496 | 2 432 | |
Gyógyped.ellátás - többi gyermektől elkülönítve nevelt - szakképzési évfolyamon (4 hónapra) | 192 000 | 3 264 | 3 008 | 2 368 | |
Korai fejlesztés, gondozás 2007.évre 12 hónapra | 240 000 | 10 560 | 10 560 | 10 080 | |
Fejlesztő felkészítés 2007.évre 12 hónapra | 325 000 | 325 | 0 | 325 | |
Általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás 2007.évre 12 hónapra | 23 000 | 43 585 | 43 125 | 43 263 | |
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam 2007.évre 8 hónapra | 32 200 | 12 193 | 12 193 | 12 193 | |
Általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás 1-4.évfolyam 2007.évre 4 hónapra | 32 200 | 6 300 | 6 440 | 6 494 | |
Képesség kibontakoztató felkészítés 8 hónapra | 20 500 | 178 | 178 | 178 | |
Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2003/2004.tanévben indított 8 hónapra | 20 500 | 670 | 670 | 670 | |
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (8 hónapra) | 45 000 | 9 990 | 9 990 | 9 990 | |
Nemzeti,etnikai kisebbségi óvodai, iskolai nevelés (4 hónapra) | 45 000 | 5 190 | 5 460 | 5 295 | |
Két tanítási nyelven folyó oktatás (8 hónapra) | 71 500 | 9 629 | 9 629 | 10 582 | |
Nyelvi előkészítő évfolyam (8 hónapra) | 71 500 | 8 485 | 8 485 | 10 010 | |
Két tanítási nyelven folyó oktatás (4 hónapra) | 71 500 | 5 458 | 5 339 | 5 529 | |
Nyelvi előkészítő évfolyam (4 hónapra) | 71 500 | 4 171 | 4 100 | 4 576 | |
Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 8 hónapra | 720 | 7 809 | 7 788 | 7 767 | |
Egyes pedagógiai programok támogatása - hozzájárulás párhuzamos művészeti oktatáshoz 4 hónapra | 240 000 | 15 280 | 15 280 | 15 280 | |
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók 8 hónapra | 15 000 | 26 230 | 26 230 | 26 230 | |
Szakképzési évf. bejáró tanulók 8 hónapra | 15 000 | 10 490 | 10 490 | 10 320 | |
Középiskola 9-13.évf. és szakiskola 9-10.évf. bejáró tanulók 4 hónapra | 15 000 | 12 940 | 12 930 | 12 645 | |
Szakképzési évf. bejáró tanulók 4 hónapra | 15 000 | 5 130 | 4 980 | 5 620 | |
Óvodába bejáró gyermek 8 hónapra | 15 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
Általános iskola 1-4.évf. bejáró tanulók 8 hónapra | 15 000 | 3 090 | 3 090 | 3 070 | |
Általános iskola 5-8.évf. bejáró tanulók 8 hónapra | 15 000 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
3.2. Összesen közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 1 023 050 | 1 042 110 | 1 038 412 | ||
3.3.Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások szolgáltatások | |||||
50%-os kedvezményes étkezés - tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló | 55 000 | 20 845 | 19 965 | 22 880 | |
50%-os kedvezményes étkező - 3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló | 55 000 | 80 685 | 81 565 | 63 910 | |
50%-os kedvezménnyel étkező - az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló | 55 000 | 17 105 | 16 720 | 11 880 | |
ingyenes étkezés óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek | 55 000 | 18 700 | 17 105 | 16 335 | |
az általános iskola 1-4. évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló | 55 000 | 19 690 | 17 875 | 18 370 | |
általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv hozzájárulásához | 1 000 | 13 295 | 13 072 | 12 992 | |
ingyenes tankönyv - tartósan beteg tanulók | 10 000 | 3 880 | 3 520 | 3 580 | |
ingyenes tankönyv - sajátos nevelési igényű tanulók a Közokt. tv. 2006. december 31-éig hatályos 121. §-a (1) bekezdésének 29. a) pontja szerint | 10 000 | 2 840 | 3 400 | 3 710 | |
ingyenes tankönyv - nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók | 10 000 | 80 | 100 | 130 | |
ingyenes tankönyv - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók | 10 000 | 9 500 | 8 320 | 9 510 | |
ingyenes tankönyv - három- vagy többgyermekes családban élő tanulók | 10 000 | 23 800 | 23 300 | 22 280 | |
3.3. Összesen gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások | 210 420 | 204 942 | 185 577 | ||
3. Összesen | 4 821 225 | 4 806 007 | 4 774 392 | ||
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások | |||||
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz | |||||
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása 8 hónapra | 11 700 | 11 224 | 11 224 | 11 170 | |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés támogatása 4 hónapra | 11 700 | 5 569 | 5 300 | 5 253 | |
Pedagógiai szakszolgálat 8 hónapra | 1 020 000 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | |
Pedagógiai szakszolgálat 4 hónapra | 1 020 000 | 4 080 | 4 420 | 5 780 | |
4.1. Összesen | 29 033 | 29 104 | 30 363 | ||
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 9 400 | 2 209 | 2 209 | 2 190 | |
4.2. Összesen | 2 209 | 2 209 | 2 190 | ||
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | |||||
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz | 3 920 172 | 341 055 | 341 055 | 341 055 | |
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához | 4 717 | 10 453 | 10 453 | 10 453 | |
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához | 115 | 4 935 | 4 935 | 4 935 | |
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához | 500 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
4.3. Összesen | 358 943 | 358 943 | 358 943 | ||
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás | 390 185 | 390 256 | 391 496 | ||
1+2+3. Összesen - normatív támogatás | 6 059 771 | 6 051 204 | 6 024 133 | ||
1+2+3+4. Mindösszesen | 6 449 956 | 6 441 460 | 6 415 629 | ||
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 16 148 | 16 148 | 16 148 | ||
MINDÖSSZESEN | 6 466 104 | 6 457 608 | 6 431 777 |
ezer forintban | ||||||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
m.sz. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Oktatási ágazat | III/2. | 8 375 961 | 9 839 740 | 9 200 139 | 93,50 | |||
Kult.kiad, megyei int., médiák | III/3. | 786 575 | 1 074 224 | 952 118 | 88,63 | |||
Idegenforgalom | III/3/a | 16 800 | 100 070 | 72 232 | 72,18 | |||
Szociális ágazat | III/4. | 1 303 935 | 1 460 531 | 1 362 832 | 93,31 | |||
Egészségügyi ágazat | III/5. | 325 916 | 364 152 | 337 474 | 92,67 | |||
Gyermek és Ifjúságvédelem | III/6. | 563 994 | 624 333 | 608 029 | 97,39 | |||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | III/7. | 1 834 460 | 2 509 431 | 2 275 384 | 90,67 | |||
Polgármesteri Hivatal | III/8. | 1 954 193 | 2 075 992 | 1 972 123 | 95,00 | |||
Közterületfelügyelet | III/8/a. | 96 769 | 129 049 | 105 253 | 81,56 | |||
Sport ágazat | III/9. | 390 531 | 544 856 | 521 013 | 95,62 | |||
Környezetvédelem | III/10. | 10 500 | 11 420 | 3 499 | 30,64 | |||
Városüzemeltetési kiadások | III/11. | 828 209 | 904 490 | 734 921 | 81,25 | |||
Út-híd fenntartás, felújítás | III/12. | 153 000 | 198 194 | 160 529 | 81,00 | |||
Tartalékok | ||||||||
Általános tartalék | 6 600 | 0 | ||||||
Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | ||||||
Intézmények működőképességének biztosítására | 20 000 | 0 | ||||||
Intézményvezetők elismerése | 25 000 | 0 | ||||||
Konkrét adócímke | 60 000 | 0 | ||||||
Kötött normatíva tartaléka | 31 242 | 0 | ||||||
2006. Évi működési hiány tartaléka | 150 000 | 0 | ||||||
Tankönyv normatíva | 53 395 | 0 | ||||||
Intézmény átszervezéssel kapcsolatos kiadások fedezetére | 0 | |||||||
Szakmai vizsgák lebonyolítására | 0 | |||||||
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/a | 3 640 | 5 013 | 2 903 | 57,91 | |||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/b | 3 640 | 4 189 | 3 967 | 94,70 | |||
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/c | 32 476 | 24 372 | 19 516 | 80,08 | |||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/d | 3 640 | 3 771 | 3 414 | 90,53 | |||
Működési kiadások mindösszesen | 17 045 476 | 19 873 827 | 18 335 346 | 92,26 |
ezer forintban | |||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások és | |||||||||||||
támogatásértékű kiadások | |||||||||||||||||
2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | ||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 59 520 | 63 579 | 59 833 | 94,11% | 19 844 | 20 989 | 20 054 | 95,55% | 32 993 | 31 429 | 27 941 | 88,90% | 0 | 4 592 | 4 592 | 100,00% | |
Barátság Óvoda | 41 978 | 45 669 | 45 226 | 99,03% | 14 015 | 15 097 | 14 752 | 97,71% | 20 791 | 19 779 | 17 257 | 87,25% | 0 | 3 681 | 3 681 | 100,00% | |
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 47 226 | 48 539 | 47 405 | 97,66% | 15 502 | 15 862 | 15 519 | 97,84% | 34 448 | 35 544 | 28 852 | 81,17% | 0 | 1 735 | 1 735 | 100,00% | |
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 44 915 | 47 872 | 47 586 | 99,40% | 14 959 | 15 797 | 15 582 | 98,64% | 25 770 | 25 646 | 22 700 | 88,51% | 0 | 2 902 | 2 902 | 100,00% | |
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 52 581 | 53 227 | 52 490 | 98,62% | 17 510 | 17 410 | 17 175 | 98,65% | 28 205 | 26 403 | 23 461 | 88,86% | 0 | 3 833 | 3 833 | 100,00% | |
Losonc Óvoda | 45 962 | 47 264 | 45 942 | 97,20% | 15 262 | 15 506 | 14 976 | 96,58% | 22 519 | 21 873 | 18 470 | 84,44% | 0 | 3 669 | 3 669 | 100,00% | |
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 30 653 | 31 487 | 31 253 | 99,26% | 10 133 | 10 324 | 10 259 | 99,37% | 14 537 | 15 317 | 12 852 | 83,91% | 0 | 2 745 | 2 745 | 100,00% | |
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 30 454 | 31 348 | 30 876 | 98,49% | 10 166 | 10 309 | 10 124 | 98,21% | 14 535 | 14 165 | 12 576 | 88,78% | 0 | 2 159 | 2 159 | 100,00% | |
Kőrösi Óvoda | 44 323 | 45 829 | 45 267 | 98,77% | 14 723 | 15 190 | 15 039 | 99,01% | 24 467 | 23 567 | 20 752 | 88,06% | 0 | 2 708 | 2 708 | 100,00% | |
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 50 152 | 53 509 | 51 995 | 97,17% | 16 646 | 17 483 | 17 129 | 97,98% | 25 066 | 24 735 | 21 411 | 86,56% | 0 | 2 888 | 2 888 | 100,00% | |
Maros Óvoda | 28 452 | 29 978 | 29 575 | 98,66% | 9 504 | 9 947 | 9 557 | 96,08% | 16 391 | 16 095 | 14 735 | 91,55% | 0 | 2 111 | 2 111 | 100,00% | |
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 22 823 | 23 855 | 23 172 | 97,14% | 7 627 | 7 925 | 7 737 | 97,63% | 11 710 | 11 483 | 9 805 | 85,39% | 0 | 1 647 | 1 647 | 100,00% | |
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 33 327 | 34 671 | 33 292 | 96,02% | 11 104 | 11 374 | 10 806 | 95,01% | 17 045 | 16 583 | 14 831 | 89,43% | 0 | 2 747 | 2 747 | 100,00% | |
Napsugár Óvoda | 44 417 | 48 359 | 46 622 | 96,41% | 14 724 | 15 639 | 15 131 | 96,75% | 19 586 | 20 303 | 17 927 | 88,30% | 0 | 1 997 | 1 997 | 100,00% | |
Szűrcsapó. Óvoda | 49 819 | 52 578 | 50 886 | 96,78% | 16 538 | 17 395 | 17 014 | 97,81% | 27 131 | 26 863 | 22 450 | 83,57% | 0 | 4 742 | 4 742 | 100,00% | |
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 41 158 | 42 783 | 42 014 | 98,20% | 13 757 | 14 041 | 13 606 | 96,90% | 22 320 | 21 896 | 20 037 | 91,51% | 0 | 3 766 | 3 766 | 100,00% | |
Benczur Óvoda | 36 624 | 38 175 | 36 739 | 96,24% | 12 216 | 12 337 | 11 879 | 96,29% | 17 338 | 17 138 | 14 567 | 85,00% | 0 | 2 223 | 2 223 | 100,00% | |
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 20 507 | 21 708 | 20 944 | 96,48% | 6 886 | 7 229 | 6 903 | 95,49% | 11 681 | 11 097 | 9 967 | 89,82% | 0 | 1 966 | 1 966 | 100,00% | |
Óvodák összesen | 724 891 | 760 430 | 741 117 | 97,46% | 241 116 | 249 854 | 243 242 | 97,35% | 386 533 | 379 916 | 330 591 | 87,02% | 0 | 52 111 | 52 111 | 100,00% | |
Művelődési GAMESZ | 35 004 | 39 694 | 37 020 | 93,26% | 11 428 | 12 445 | 11 654 | 93,64% | 7 200 | 12 473 | 9 173 | 73,54% | 0 | 0 | 0 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 759 895 | 800 124 | 778 137 | 97,25% | 252 544 | 262 299 | 254 896 | 97,18% | 393 733 | 392 389 | 339 764 | 86,59% | 0 | 52 111 | 52 111 | 100,00% | |
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 17 836 | 25 733 | 20 895 | 81,20% | 6 000 | 8 535 | 6 505 | 76,22% | 19 795 | 32 672 | 30 459 | 93,23% | 0 | 755 | 755 | 100,00% | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 777 731 | 825 857 | 799 032 | 96,75% | 258 544 | 270 834 | 261 401 | 96,52% | 413 528 | 425 061 | 370 223 | 87,10% | 0 | 52 866 | 52 866 | 100,00% | |
Általános Iskolák | |||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 64 226 | 69 323 | 68 225 | 98,42% | 21 255 | 22 954 | 22 020 | 95,93% | 39 088 | 50 411 | 49 946 | 99,08% | 0 | 0 | 0 | ||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 126 781 | 134 109 | 128 921 | 96,13% | 41 660 | 43 829 | 40 935 | 93,40% | 47 526 | 56 521 | 53 630 | 94,89% | 0 | 274 | 274 | 100,00% | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 106 705 | 112 572 | 111 710 | 99,23% | 35 555 | 36 421 | 36 145 | 99,24% | 44 313 | 52 987 | 50 444 | 95,20% | 0 | 0 | 0 | ||
Neumann János Általános Iskola | 132 050 | 143 409 | 138 014 | 96,24% | 43 238 | 46 416 | 43 893 | 94,56% | 44 718 | 49 932 | 46 408 | 92,94% | 0 | 2 364 | 2 364 | 100,00% | |
Paragvári u. Általános Iskola | 185 534 | 195 174 | 194 990 | 99,91% | 61 004 | 63 836 | 63 772 | 99,90% | 69 058 | 79 442 | 73 563 | 92,60% | 0 | 3 116 | 3 116 | 100,00% | |
Dési Huber István Általános Iskola | 115 178 | 143 446 | 137 232 | 95,67% | 38 401 | 46 733 | 44 564 | 95,36% | 41 847 | 50 442 | 41 640 | 82,55% | 0 | 1 684 | 1 684 | 100,00% | |
Reguly Antal Általános Iskola | 83 836 | 88 646 | 85 645 | 96,61% | 27 846 | 29 245 | 28 078 | 96,01% | 26 147 | 28 611 | 27 989 | 97,83% | 0 | 1 989 | 1 989 | 100,00% | |
Szentkirályi Általános Iskola | 42 597 | 27 886 | 27 886 | 100,00% | 13 982 | 9 131 | 9 131 | 100,00% | 10 070 | 7 200 | 7 200 | 100,00% | 0 | 1 930 | 1 930 | 100,00% | |
Eötvös József Általános Iskola | 75 254 | 49 442 | 49 442 | 100,00% | 24 885 | 15 911 | 15 911 | 100,00% | 12 605 | 7 951 | 7 951 | 100,00% | 0 | 1 141 | 1 141 | 100,00% | |
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 133 022 | 141 290 | 140 113 | 99,17% | 43 810 | 46 139 | 45 553 | 98,73% | 60 005 | 67 928 | 64 880 | 95,51% | 0 | 832 | 832 | 100,00% | |
Gothard Jenő Általános Iskola | 118 465 | 123 102 | 122 447 | 99,47% | 38 990 | 40 319 | 38 819 | 96,28% | 40 649 | 49 554 | 44 375 | 89,55% | 0 | 209 | 209 | 100,00% | |
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 141 618 | 148 914 | 145 678 | 97,83% | 46 906 | 48 931 | 48 147 | 98,40% | 52 861 | 61 094 | 54 863 | 89,80% | 0 | 5 103 | 5 103 | 100,00% | |
Simon István u. Általános Iskola | 98 947 | 64 529 | 64 529 | 100,00% | 32 757 | 20 906 | 20 906 | 100,00% | 32 130 | 20 978 | 20 978 | 100,00% | 0 | 4 284 | 4 284 | 100,00% | |
Összesen | 1 424 213 | 1 441 842 | 1 414 832 | 98,13% | 470 289 | 470 771 | 457 874 | 97,26% | 521 017 | 583 051 | 543 867 | 93,28% | 0 | 22 926 | 22 926 | 100,00% | |
Bartók Béla Zeneiskola | 165 096 | 173 305 | 168 585 | 97,28% | 54 057 | 55 461 | 53 769 | 96,95% | 11 741 | 22 893 | 21 256 | 92,85% | 0 | 1 253 | 1 253 | 100,00% | |
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 208 500 | 225 978 | 222 692 | 98,55% | 68 931 | 72 800 | 71 881 | 98,74% | 40 622 | 57 669 | 53 123 | 92,12% | 0 | 595 | 595 | 100,00% | |
Általános Iskolák összesen | 1 797 809 | 1 841 125 | 1 806 109 | 98,10% | 593 277 | 599 032 | 583 524 | 97,41% | 573 380 | 663 613 | 618 246 | 93,16% | 0 | 24 774 | 24 774 | 100,00% | |
Középiskolák | |||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 225 197 | 241 261 | 238 315 | 98,78% | 73 238 | 77 394 | 75 268 | 97,25% | 96 021 | 118 926 | 112 629 | 94,71% | 0 | 655 | 655 | 100,00% | |
Savaria Szakképző Iskola | 161 314 | 165 425 | 165 114 | 99,81% | 51 623 | 52 699 | 52 674 | 99,95% | 55 119 | 64 766 | 64 156 | 99,06% | 0 | 8 466 | 8 466 | 100,00% | |
Gépipari Szakközépiskola | 162 280 | 190 793 | 187 117 | 98,07% | 52 632 | 62 064 | 60 479 | 97,45% | 26 861 | 81 991 | 63 921 | 77,96% | 0 | 490 | 490 | 100,00% | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 225 188 | 240 424 | 239 650 | 99,68% | 72 981 | 77 387 | 76 005 | 98,21% | 101 633 | 154 902 | 148 995 | 96,19% | 0 | 3 026 | 3 026 | 100,00% | |
Közgazdasági Szakközépiskola | 144 926 | 170 396 | 165 736 | 97,27% | 47 540 | 55 991 | 52 898 | 94,48% | 10 918 | 46 573 | 45 234 | 97,12% | 0 | 0 | 0 | ||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 267 235 | 277 685 | 274 396 | 98,82% | 87 452 | 90 927 | 88 453 | 97,28% | 93 202 | 118 636 | 97 421 | 82,12% | 0 | 2 332 | 2 332 | 100,00% | |
Művészeti Szakközépiskola | 158 379 | 164 939 | 163 898 | 99,37% | 51 367 | 53 306 | 51 515 | 96,64% | 24 909 | 33 593 | 28 898 | 86,02% | 0 | 1 219 | 1 219 | 100,00% | |
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 122 686 | 129 126 | 126 729 | 98,14% | 40 355 | 41 089 | 40 241 | 97,94% | 43 282 | 53 798 | 52 626 | 97,82% | 0 | 0 | 0 | ||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 184 918 | 195 262 | 191 029 | 97,83% | 61 021 | 64 074 | 60 714 | 94,76% | 78 055 | 90 212 | 87 311 | 96,78% | 0 | 0 | 0 | ||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 161 697 | 177 505 | 177 035 | 99,74% | 53 001 | 57 585 | 56 494 | 98,11% | 36 732 | 48 760 | 43 071 | 88,33% | 0 | 6 188 | 6 188 | 100,00% | |
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 160 018 | 101 885 | 101 885 | 100,00% | 52 127 | 32 433 | 32 433 | 100,00% | 52 874 | 34 644 | 34 644 | 100,00% | 0 | 4 043 | 4 043 | 100,00% | |
Nagy Lajos Gimnázium | 105 401 | 119 061 | 117 355 | 98,57% | 34 445 | 38 872 | 36 870 | 94,85% | 22 956 | 38 304 | 31 478 | 82,18% | 0 | 4 448 | 4 448 | 100,00% | |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 151 584 | 158 720 | 155 123 | 97,73% | 49 429 | 50 667 | 48 809 | 96,33% | 20 550 | 28 266 | 23 091 | 81,69% | 0 | 1 582 | 1 582 | 100,00% | |
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 45 514 | 30 414 | 30 414 | 100,00% | 15 275 | 9 125 | 9 125 | 100,00% | 45 728 | 28 697 | 28 697 | 100,00% | 0 | 553 | 553 | 100,00% | |
Péterfy Sándor Kollégium | 47 052 | 28 087 | 28 087 | 100,00% | 15 353 | 9 019 | 9 019 | 100,00% | 65 993 | 44 015 | 44 015 | 100,00% | 0 | 9 655 | 9 655 | 100,00% | |
OÁMK | 0 | 149 869 | 140 775 | 93,93% | 0 | 50 570 | 45 725 | 90,42% | 0 | 59 263 | 49 290 | 83,17% | 0 | 0 | 0 | ||
Középiskolák összesen: | 2 323 389 | 2 540 852 | 2 502 658 | 98,50% | 757 839 | 823 202 | 796 722 | 96,78% | 774 833 | 1 045 346 | 955 477 | 91,40% | 0 | 42 657 | 42 657 | 100,00% | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 777 731 | 825 857 | 799 032 | 96,75% | 258 544 | 270 834 | 261 401 | 96,52% | 413 528 | 425 061 | 370 223 | 87,10% | 0 | 52 866 | 52 866 | 100,00% | |
Általános Iskolák összesen: | 1 797 809 | 1 841 125 | 1 806 109 | 98,10% | 593 277 | 599 032 | 583 524 | 97,41% | 573 380 | 663 613 | 618 246 | 93,16% | 0 | 24 774 | 24 774 | 100,00% | |
Oktatási Intézm. összesen: | 4 898 929 | 5 207 834 | 5 107 799 | 98,08% | 1 609 660 | 1 693 068 | 1 641 647 | 96,96% | 1 761 741 | 2 134 020 | 1 943 946 | 91,09% | 0 | 120 297 | 120 297 | 100,00% | |
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 47 411 | 31 563 | 31 563 | 100,00% | 15 794 | 10 332 | 10 332 | 100,00% | 31 795 | 19 240 | 19 240 | 100,00% | 0 | 1 775 | 1 775 | 100,00% | |
Gyermekek Háza | 24 637 | 14 287 | 14 287 | 100,00% | 8 286 | 4 326 | 4 326 | 100,00% | 8 112 | 15 696 | 15 696 | 100,00% | 0 | 1 511 | 509 | 33,69% | |
Agora | 0 | 56 582 | 44 144 | 78,02% | 0 | 17 728 | 13 606 | 76,75% | 0 | 120 061 | 65 523 | 54,57% | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 72 048 | 102 432 | 89 994 | 87,86% | 24 080 | 32 386 | 28 264 | 87,27% | 39 907 | 154 997 | 100 459 | 64,81% | 0 | 3 286 | 2 284 | 69,51% | |
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 268 000 | 301 823 | 295 371 | 97,86% | 84 815 | 97 239 | 94 610 | 97,30% | 35 168 | 56 218 | 53 623 | 95,38% | 0 | 1 150 | 1 150 | 100,00% | |
Vásárcsarnok | 52 747 | 54 451 | 47 758 | 87,71% | 17 563 | 18 013 | 14 889 | 82,66% | 50 650 | 52 951 | 46 989 | 88,74% | 13 000 | 13 000 | 7 000 | 53,85% | |
Összesen: | 320 747 | 356 274 | 343 129 | 96,31% | 102 378 | 115 252 | 109 499 | 95,01% | 85 818 | 109 169 | 100 612 | 92,16% | 13 000 | 14 150 | 8 150 | 57,60% | |
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 142 274 | 142 963 | 139 209 | 97,37% | 45 349 | 45 540 | 44 599 | 97,93% | 71 929 | 98 847 | 84 325 | 85,31% | 0 | 200 | 200 | 100,00% | |
Összesen: | 142 274 | 142 963 | 139 209 | 97,37% | 45 349 | 45 540 | 44 599 | 97,93% | 71 929 | 98 847 | 84 325 | 85,31% | 0 | 200 | 200 | 100,00% | |
Szociális intézmények | |||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 282 179 | 295 269 | 292 820 | 99,17% | 93 004 | 96 598 | 96 440 | 99,84% | 167 950 | 205 474 | 199 849 | 97,26% | 0 | 0 | 0 | ||
Szoc. Szolg. Központ | 150 961 | 157 981 | 156 019 | 98,76% | 48 623 | 50 361 | 49 876 | 99,04% | 226 212 | 225 345 | 221 903 | 98,47% | 0 | 0 | 0 | ||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 159 854 | 184 403 | 167 689 | 90,94% | 51 786 | 53 096 | 48 688 | 91,70% | 36 389 | 84 549 | 60 038 | 71,01% | 0 | 1 569 | 1 569 | 100,00% | |
Összesen: | 592 994 | 637 653 | 616 528 | 96,69% | 193 413 | 200 055 | 195 004 | 97,48% | 430 551 | 515 368 | 481 790 | 93,48% | 0 | 1 569 | 1 569 | 100,00% | |
Nem oktatási intézmények: | 1 128 063 | 1 239 322 | 1 188 860 | 95,93% | 365 220 | 393 233 | 377 366 | 95,96% | 628 205 | 878 381 | 767 186 | 87,34% | 13 000 | 19 205 | 12 203 | 63,54% | |
Oktatási Intézm. összesen: | 4 898 929 | 5 207 834 | 5 107 799 | 98,08% | 1 609 660 | 1 693 068 | 1 641 647 | 96,96% | 1 761 741 | 2 134 020 | 1 943 946 | 91,09% | 0 | 120 297 | 120 297 | 100,00% | |
Intézmények összesen: | 6 026 992 | 6 447 156 | 6 296 659 | 97,67% | 1 974 880 | 2 086 301 | 2 019 013 | 96,77% | 2 389 946 | 3 012 401 | 2 711 132 | 90,00% | 13 000 | 139 502 | 132 500 | 94,98% | |
ezer forintban | |||||||||||||||||
I N T É Z M É N Y | Ellátottak pénzbeli juttatása | Felujítás | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||||
Társ.-szoc.-és egyéb jutt. | |||||||||||||||||
2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | 2007. | 2007. | 2007. | teljesítés | ||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Ó v o d á k | |||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 88 | 88 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 357 | 120 677 | 112 508 | 93,23% | |||||
Barátság Óvoda | 0 | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100,00% | 76 784 | 84 510 | 81 200 | 96,08% | |||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 131 | 131 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 176 | 101 811 | 93 642 | 91,98% | |||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 0 | 203 | 203 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 99,00% | 85 644 | 92 520 | 89 072 | 96,27% | |||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 82 | 82 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 296 | 100 955 | 97 041 | 96,12% | |||||
Losonc Óvoda | 0 | 39 | 39 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 743 | 88 351 | 83 096 | 94,05% | |||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 281 | 281 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 323 | 60 154 | 57 390 | 95,41% | |||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 0 | 296 | 296 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 155 | 58 277 | 56 031 | 96,15% | |||||
Kőrösi Óvoda | 0 | 117 | 117 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 513 | 87 411 | 83 883 | 95,96% | |||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 100,00% | 91 864 | 98 985 | 93 793 | 94,75% | |||
Maros Óvoda | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 347 | 58 148 | 55 995 | 96,30% | |||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 44 | 44 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 100,00% | 42 160 | 45 284 | 42 735 | 94,37% | |||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 19 | 19 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 476 | 65 394 | 61 695 | 94,34% | |||||
Napsugár Óvoda | 0 | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 727 | 86 304 | 81 683 | 94,65% | |||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 308 | 307 | 99,68% | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 100,00% | 93 488 | 102 033 | 95 546 | 93,64% | |||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 450 | 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 3 630 | 100,00% | 77 235 | 86 566 | 83 503 | 96,46% | |||
Benczur Óvoda | 0 | 35 | 35 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 1 044 | 100,00% | 66 178 | 70 952 | 66 487 | 93,71% | |||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 68 | 68 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 074 | 42 068 | 39 848 | 94,72% | |||||
Óvodák összesen | 0 | 2 208 | 2 207 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 5 880 | 99,98% | 1 352 540 | 1 450 400 | 1 375 148 | 94,81% | ||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 632 | 64 612 | 57 847 | 89,53% | |||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 2 208 | 2 207 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 5 880 | 99,98% | 1 406 172 | 1 515 012 | 1 432 995 | 94,59% | ||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 100,00% | 43 631 | 68 498 | 59 417 | 86,74% | ||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 208 | 2 207 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 684 | 6 683 | 99,99% | 1 449 803 | 1 583 510 | 1 492 412 | 94,25% | ||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 0 | 718 | 718 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 100,00% | 124 569 | 143 916 | 141 419 | 98,26% | ||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 38 | 571 | 571 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 170 | 3,51% | 216 005 | 240 154 | 224 501 | 93,48% | ||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 38 | 1 976 | 1 941 | 98,23% | 0 | 384 | 384 | 100,00% | 0 | 294 | 110 | 37,41% | 186 611 | 204 634 | 200 734 | 98,09% | |
Neumann János Általános Iskola | 38 | 1 450 | 1 449 | 99,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 1 069 | 100,00% | 220 044 | 244 640 | 233 197 | 95,32% | ||
Paragvári u. Általános Iskola | 38 | 851 | 851 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 634 | 342 419 | 336 292 | 98,21% | |||
Dési Huber István Általános Iskola | 38 | 1 706 | 1 670 | 97,89% | 0 | 150 | 150 | 100,00% | 0 | 0 | 195 464 | 244 161 | 226 940 | 92,95% | |||
Reguly Antal Általános Iskola | 38 | 579 | 579 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 485 | 68,31% | 137 867 | 149 780 | 144 765 | 96,65% | ||
Szentkirályi Általános Iskola | 38 | 338 | 338 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 687 | 46 485 | 46 485 | 100,00% | |||
Eötvös József Általános Iskola | 38 | 38 | 38 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 112 782 | 74 583 | 74 583 | 100,00% | ||
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 38 | 1 960 | 1 956 | 99,80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 100,00% | 236 875 | 258 389 | 253 574 | 98,14% | ||
Gothard Jenő Általános Iskola | 0 | 1 188 | 1 188 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 1 595 | 100,00% | 198 104 | 215 967 | 208 633 | 96,60% | ||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 38 | 1 120 | 1 088 | 97,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 423 | 265 162 | 254 879 | 96,12% | |||
Simon István u. Általános Iskola | 0 | 42 | 42 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 100,00% | 163 834 | 110 846 | 110 846 | 100,00% | ||
Összesen | 380 | 12 537 | 12 429 | 99,14% | 0 | 534 | 534 | 100,00% | 0 | 9 475 | 4 386 | 46,29% | 2 415 899 | 2 541 136 | 2 456 848 | 96,68% | |
Bartók Béla Zeneiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 293 | 493 | 11,48% | 230 894 | 257 205 | 245 356 | 95,39% | |||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 56 | 1 750 | 1 750 | 100,00% | 0 | 500 | 500 | 100,00% | 0 | 5 065 | 3 155 | 62,29% | 318 109 | 364 357 | 353 696 | 97,07% | |
Általános Iskolák összesen | 436 | 14 287 | 14 179 | 99,24% | 0 | 1 034 | 1 034 | 100,00% | 0 | 18 833 | 8 034 | 42,66% | 2 964 902 | 3 162 698 | 3 055 900 | 96,62% | |
Középiskolák | |||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 317 | 1 456 | 1 270 | 87,23% | 0 | 5 600 | 5 602 | 100,04% | 0 | 44 273 | 13 298 | 30,04% | 394 773 | 489 565 | 447 037 | 91,31% | |
Savaria Szakképző Iskola | 684 | 895 | 895 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 853 | 17 652 | 43,21% | 268 740 | 333 104 | 308 957 | 92,75% | ||
Gépipari Szakközépiskola | 0 | 522 | 522 | 100,00% | 0 | 150 | 216 | 144,00% | 0 | 74 403 | 8 965 | 12,05% | 241 773 | 410 413 | 321 710 | 78,39% | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 1 765 | 4 697 | 4 675 | 99,53% | 0 | 10 518 | 10 518 | 100,00% | 0 | 17 365 | 17 365 | 100,00% | 401 567 | 508 319 | 500 234 | 98,41% | |
Közgazdasági Szakközépiskola | 206 | 978 | 978 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 824 | 33 467 | 50,08% | 203 590 | 340 762 | 298 313 | 87,54% | ||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 244 | 768 | 654 | 85,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 543 | 4 099 | 20,97% | 448 133 | 509 891 | 467 355 | 91,66% | ||
Művészeti Szakközépiskola | 0 | 124 | 109 | 87,90% | 0 | 0 | 0 | 8 022 | 5 878 | 73,27% | 234 655 | 261 203 | 251 517 | 96,29% | |||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 604 | 859 | 859 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 928 | 6 928 | 69,78% | 206 927 | 234 800 | 227 383 | 96,84% | ||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 377 | 1 707 | 1 219 | 71,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 847 | 2 258 | 8,41% | 324 371 | 378 102 | 342 531 | 90,59% | ||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 1 059 | 1 284 | 1 201 | 93,54% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 32 089 | 14 636 | 45,61% | 252 489 | 323 411 | 298 625 | 92,34% | |
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 400 | 57 | 57 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 | 100,00% | 265 419 | 173 863 | 173 863 | 100,00% | ||
Nagy Lajos Gimnázium | 225 | 1 397 | 1 391 | 99,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 388 | 26,74% | 163 027 | 203 533 | 191 930 | 94,30% | ||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 225 | 654 | 654 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 101 | 223 | 10,61% | 221 788 | 241 990 | 229 482 | 94,83% | ||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 517 | 68 789 | 68 789 | 100,00% | ||||
Péterfy Sándor Kollégium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 398 | 90 776 | 90 776 | 100,00% | ||||
OÁMK | 0 | 959 | 958 | 99,90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 417 | 3 669 | 22,35% | 0 | 277 078 | 240 417 | 86,77% | ||
Középiskolák összesen: | 6 106 | 16 357 | 15 442 | 94,41% | 0 | 16 268 | 16 336 | 100,42% | 0 | 360 917 | 129 627 | 35,92% | 3 862 167 | 4 845 599 | 4 458 919 | 92,02% | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 208 | 2 207 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 684 | 6 683 | 99,99% | 1 449 803 | 1 583 510 | 1 492 412 | 94,25% | ||
Általános Iskolák összesen: | 436 | 14 287 | 14 179 | 99,24% | 0 | 1 034 | 1 034 | 100,00% | 0 | 18 833 | 8 034 | 42,66% | 2 964 902 | 3 162 698 | 3 055 900 | 96,62% | |
Oktatási Intézm. összesen: | 6 542 | 32 852 | 31 828 | 96,88% | 0 | 17 302 | 17 370 | 100,39% | 0 | 386 434 | 144 344 | 37,35% | 8 276 872 | 9 591 807 | 9 007 231 | 93,91% | |
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||
Oladi Műv. Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 124 | 1 124 | 100,00% | 95 000 | 64 034 | 64 034 | 100,00% | |||
Gyermekek Háza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | 100,00% | 41 035 | 36 311 | 35 309 | 97,24% | |||
Agora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 940 | 3 996 | 67,27% | 0 | 200 311 | 127 269 | 63,54% | |||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 555 | 5 611 | 74,27% | 136 035 | 300 656 | 226 612 | 75,37% | |||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 142 | 10 142 | 100,00% | 387 983 | 466 572 | 454 896 | 97,50% | |||
Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% | 5 040 | 5 040 | 1 879 | 37,28% | 150 000 | 154 455 | 118 515 | 76,73% | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% | 5 040 | 15 182 | 12 021 | 79,18% | 537 983 | 621 027 | 573 411 | 92,33% | ||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 6 572 | 99,98% | 2 880 | 9 001 | 8 978 | 99,74% | 262 432 | 303 124 | 283 883 | 93,65% | ||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 573 | 6 572 | 99,98% | 2 880 | 9 001 | 8 978 | 99,74% | 262 432 | 303 124 | 283 883 | 93,65% | ||
Szociális intézmények | 0 | ||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 0 | 63 | 63 | 100,00% | 0 | 420 | 420 | 100,00% | 0 | 13 367 | 13 367 | 100,00% | 543 133 | 611 191 | 602 959 | 98,65% | |
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 294 | 5 294 | 100,00% | 0 | 1 237 | 1 237 | 100,00% | 425 796 | 440 218 | 434 329 | 98,66% | ||
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 24 994 | 9 600 | 38,41% | 0 | 14 126 | 11 102 | 78,59% | 248 029 | 362 737 | 298 686 | 82,34% | |||
Összesen: | 0 | 63 | 63 | 100,00% | 0 | 30 708 | 15 314 | 49,87% | 0 | 28 730 | 25 706 | 89,47% | 1 216 958 | 1 414 146 | 1 335 974 | 94,47% | |
Nem oktatási intézmények: | 0 | 63 | 63 | 100,00% | 11 000 | 48 281 | 21 886 | 45,33% | 7 920 | 60 468 | 52 316 | 86,52% | 2 153 408 | 2 638 953 | 2 419 880 | 91,70% | |
Oktatási Intézm. összesen: | 6 542 | 32 852 | 31 828 | 96,88% | 0 | 17 302 | 17 370 | 100,39% | 0 | 386 434 | 144 344 | 37,35% | 8 276 872 | 9 591 807 | 9 007 231 | 93,91% | |
Intézmények összesen: | 6 542 | 32 915 | 31 891 | 96,89% | 11 000 | 65 583 | 39 256 | 59,86% | 7 920 | 446 902 | 196 660 | 44,01% | 10 430 280 | 12 230 760 | 11 427 111 | 93,43% |
2007. évi | 2007. évi engedélyezett | 2007. évi | |||||
Intézmény | szakmai létszám | intézmény üzemeltetési létszám | létszám ei | módosított | |||
nyitó | módosított | nyitó | módosított | nyitó | záró létszám ei | ||
Óvodák | |||||||
Aréna Óvoda | 28,00 | 27,00 | 2,00 | 2,00 | 30,00 | 29,00 | |
Barátság Óvoda | 19,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 20,00 | |
Pipitér Óvoda | 19,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 20,00 | |
Hétszínvirág Óvoda | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 23,00 | |
Szivárvány Óvoda | 25,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 27,00 | 23,00 | |
Losonc Utcai Óvoda | 19,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 20,00 | |
Mesevár Óvoda | 13,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 14,00 | |
Játéksziget Óvoda | 13,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 14,00 | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 19,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 20,00 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | 22,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 23,00 | |
Maros Óvoda | 13,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 14,00 | |
Vadvirág Óvoda | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
Margaréta Óvoda | 13,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 | 14,00 | |
Napsugár Óvoda | 18,00 | 17,00 | 2,00 | 2,00 | 20,00 | 19,00 | |
Szűrcsapó Óvoda | 22,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 23,00 | |
Mocorgó Óvoda | 19,00 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 20,00 | |
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 15,00 | 14,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 16,00 | |
Weöres Sándor Óvoda | 9,00 | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
Óvodák összesen: | 314,00 | 298,00 | 34,00 | 34,00 | 348,00 | 332,00 | |
GAMESZ | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
Óvodák és GAMESZ összesen: | 314,00 | 298,00 | 53,00 | 53,00 | 367,00 | 351,00 | |
Szombathelyi Rajzy Imre Sportiskola | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
Óvodák és GAMESZ és Sportiskola összesen: | 319,00 | 303,00 | 54,00 | 54,00 | 373,00 | 357,00 | |
Általános Iskolák | |||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 20,00 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 27,00 | 26,00 | |
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 46,00 | 50,00 | 11,00 | 11,00 | 57,00 | 61,00 | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 40,00 | 38,00 | 9,00 | 9,00 | 49,00 | 47,00 | |
Neumann János Általános Iskola | 47,00 | 41,00 | 13,00 | 13,00 | 60,00 | 54,00 | |
Paragvári u. Általános Iskola | 65,00 | 65,00 | 18,00 | 18,00 | 83,00 | 83,00 | |
Dési Huber István Általános Iskola | 39,00 | 35,00 | 10,00 | 10,00 | 49,00 | 45,00 | |
Reguly Antal Általános Iskola | 31,00 | 29,00 | 8,00 | 8,00 | 39,00 | 37,00 | |
Szentkirályi Általános Iskola | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
Eötvös József Általános Iskola | 27,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | |
Váci Mihály Általános Isk és Alapfokú Művészeti Isk. | 47,00 | 46,00 | 10,00 | 10,00 | 57,00 | 56,00 | |
Gothard Jenő Általános Iskola | 41,00 | 42,00 | 9,00 | 9,00 | 50,00 | 51,00 | |
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 50,00 | 48,00 | 14,00 | 14,00 | 64,00 | 62,00 | |
Simon István u. Általános Iskola | 36,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | |
Összesen: | 505,00 | 413,00 | 130,00 | 109,00 | 635,00 | 522,00 | |
Bartók B. Zeneiskola | 50,00 | 49,00 | 13,00 | 13,00 | 63,00 | 62,00 | |
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 78,00 | 84,00 | 14,00 | 14,00 | 92,00 | 98,00 | |
Általános Iskolák összesen: | 633,00 | 546,00 | 157,00 | 136,00 | 790,00 | 682,00 | |
Középiskolák | |||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 61,00 | 62,00 | 32,00 | 32,00 | 93,00 | 94,00 | |
Savaria Szakképző Iskola | 45,00 | 45,00 | 17,00 | 17,00 | 62,00 | 62,00 | |
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium | 42,00 | 51,00 | 20,00 | 31,00 | 62,00 | 82,00 | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 52,00 | 53,00 | 37,00 | 36,00 | 89,00 | 89,00 | |
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | 41,00 | 50,00 | 10,00 | 21,00 | 51,00 | 71,00 | |
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 63,00 | 64,00 | 29,00 | 29,00 | 92,00 | 93,00 | |
Művészeti Szakközépiskola | 47,00 | 47,00 | 10,00 | 10,00 | 57,00 | 57,00 | |
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 32,00 | 32,00 | 7,00 | 7,00 | 39,00 | 39,00 | |
Herman Ottó Szakképző Iskola | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 30,00 | 75,00 | 75,00 | |
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 51,00 | 51,00 | 19,00 | 19,00 | 70,00 | 70,00 | |
Teleki Blanka Szakképző Iskola | 41,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | |
Nagy Lajos Gimnázium | 33,00 | 33,00 | 12,00 | 12,00 | 45,00 | 45,00 | |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 42,00 | 40,00 | 12,00 | 42,00 | 52,00 | ||
Szilágyi Erzsébet Kollégium | 10,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | |
Péterfy Sándor Kollégium | 11,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |
Oladi Általános Művelődési Központ | 0 | 74,00 | 50,00 | 0 | 124,00 | ||
Középiskolák összesen: | 616,00 | 647,00 | 289,00 | 306,00 | 905,00 | 953,00 | |
Óvodák, GAMESZ összesen | 319,00 | 303,00 | 54,00 | 54,00 | 373,00 | 357,00 | |
Általános Iskolák összesen: | 633,00 | 546,00 | 157,00 | 136,00 | 790,00 | 682,00 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 568,00 | 1 496,00 | 500,00 | 496,00 | 2 068,00 | 1 992,00 | |
Kulturális intézmények | |||||||
Oladi Művelődési Központ | 8,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
Gyermekek Háza | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | |
AGORA Kulturális és Turisztikai Központ | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 45,00 | |
Összesen: | 14,00 | 22,00 | 32,00 | 8,00 | 46,00 | 30,00 | |
Egyéb intézmények | |||||||
Városi Tűzoltóság | 83,00 | 83,00 | 7,00 | 7,00 | 90,00 | 90,00 | |
Vásárcsarnok | 1,00 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 23,00 | |
Összesen: | 84,00 | 84,00 | 29,00 | 29,00 | 113,00 | 113,00 | |
Egészségügyi intézmény | |||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 59,00 | 56,00 | 12,00 | 12,00 | 71,00 | 68,00 | |
Összesen: | 59,00 | 56,00 | 12,00 | 12,00 | 71,00 | 68,00 | |
Szociális intézmények | |||||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 97,00 | 100,00 | 93,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 | |
Szociális Szolgáltató Központ | 78,00 | 78,00 | 17,00 | 17,00 | 95,00 | 95,00 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 78,00 | 78,00 | 7,00 | 7,00 | 85,00 | 85,00 | |
Összesen: | 253,00 | 256,00 | 117,00 | 114,00 | 370,00 | 370,00 | |
Nem oktatási intézmények összesen: | 410,00 | 418,00 | 190,00 | 178,00 | 600,00 | 596,00 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 568,00 | 1 496,00 | 500,00 | 496,00 | 2 068,00 | 1 992,00 | |
Intézmények összesen: | 1 978,00 | 1 914,00 | 690,00 | 674,00 | 2 668,00 | 2 588,00 | |
Közterület Felügyelet | 20,00 | 20,00 | |||||
Művészetek Háza | 7,00 | 0,00 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 300,00 | 301,00 | |||||
Mindösszesen: | 2 995 | 2 909 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák, Gamesz | 1 406 172 | 1 515 012 | 1 432 995 | 94,59 | |
Általános Iskolák | 2 964 902 | 3 162 698 | 3 055 900 | 96,62 | |
Középfokú oktatási intézmények | 3 862 167 | 4 845 599 | 4 458 919 | 92,02 | |
Oktatási intézmények összesen: | 8 233 241 | 9 523 309 | 8 947 814 | 93,96 | |
Intézményi karbantartás | 55 700 | 75 419 | 67 012 | 88,85 | |
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) | 14 350 | 13 511 | 13 315 | 98,55 | |
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Egyházmegyei Óvoda támogatása | 8 000 | 8 171 | 8 000 | 97,91 | |
SNI gyermekek korrepetálása | 4 839 | 2 265 | 0,00 | ||
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása | 800 | 800 | 792 | 99,00 | |
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások | 1 500 | 1 252 | 1 144 | 91,37 | |
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük.tám. | 1 000 | 1 396 | 989 | 70,85 | |
Iskolai úszásoktatás feladatai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Minőségirányítási program ellenőrzése | 1 200 | 1 460 | 946 | 64,79 | |
Nem önkormányzati intézmények támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása | 2 911 | 3 940 | 3 940 | 100,00 | |
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása | 1 500 | 1 327 | 1 252 | 94,35 | |
Országos tan.versenyek megrendezése | 420 | 0 | |||
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 3 700 | 3 384 | 3 249 | 96,01 | |
Pályaválasztási kiállítás és vásár | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Pedagógus kitüntetések | 3 000 | 3 263 | 3 263 | 100,00 | |
Pedagógiai programok szakértése | 1 000 | 585 | 401 | 68,55 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 97 | 0,00 | ||
SZPSZK működési költségeinek támogatása | 150 | 288 | 250 | 86,81 | |
Tanulmányi ösztöndíj | 1 980 | 918 | 344 | 37,47 | |
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra | 400 | 130 | 115 | 88,46 | |
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés | 1 000 | 1 000 | 65 | 6,50 | |
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő) | 6 000 | 7 200 | 6 000 | 83,33 | |
Iskolatej program | 22 000 | 26 805 | 17 181 | 64,10 | |
Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól - közokt.szakmai célra, eszk.fejl.stb | 8 284 | 8 284 | 100,00 | ||
Intézményvezetők szakmai tanulmányútja | 0 | ||||
Berzsenyi D. Főiskola - megszűnt ped.int-től átvett feladatokra | 43 625 | 43 625 | 100,00 | ||
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 3 720 | 4 054 | 3 410 | 84,11 | |
Szemünk fénye program - bérleti díj 5 hónapra | 0 | ||||
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk. átvételével kapcs. | 19 000 | 19 000 | 100,00 | ||
Felkészítés a modularizált képzésre | 1 000 | ||||
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása | 1 560 | 390 | 25,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (5.sz.mell.18.a) pont) | 48 674 | 41 661 | 85,59 | ||
Korengedményes nyugdíjazás költsége | 164 | 164 | 100,00 | ||
2006.évi konkrét adócímke | 232 | 0,00 | |||
Alapfokú művészeti oktatás minősítési díja | 1 370 | 1 233 | 90,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - minőségbizt.,mérés,értékelés,ellenőrzés támog. (5. sz. mell. 18. b) pont) | 3 802 | 0,00 | |||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ból - teljesítménymotívációs pályázati alap (5. sz. mell. 18. c) pont) | 0 | ||||
Szombathely Nagyvárosi Térségi Közoktatás Fejlesztési Stratégia elkészítése | 7 500 | 0,00 | |||
Intézményvezetők elismerése | 13 841 | 0,00 | |||
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) | 3 814 | 0,00 | |||
Oktatási kiadások összesen | 142 720 | 316 431 | 252 325 | 79,74 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 8 375 961 | 9 839 740 | 9 200 139 | 93,50 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Oladi Művelődési Központ | 95 000 | 64 034 | 64 034 | 100,00 | |
Gyermekek Háza | 41 035 | 36 311 | 35 309 | 97,24 | |
Agora Kulturális és Turisztikai Központ | 200 311 | 127 269 | 63,54 | ||
Kulturális intézmények összesen | 136 035 | 300 656 | 226 612 | 75,37 | |
Szombathelyi MSH Kht. Támogatása | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 100,00 | |
Szombathelyi MSH Kht. - végelszámolás költsége | 30 908 | 29 208 | 94,50 | ||
Művészetek Háza | 76 800 | 64 041 | 64 041 | 100,00 | |
Színház - törzstőke, induló vagyon - alapítási költségek | 15 125 | 15 125 | 100,00 | ||
Színház - előadások, bérletek | 15 380 | 0,00 | |||
Egyesített Kulturális Intézmény támogatása | 0 | ||||
Kulturális kiadások | |||||
Savaria Nyár rendezvényei | |||||
Bartók szeminárium | 3 300 | 3 532 | 3 532 | 100,00 | |
Bloomsday | 1 500 | 0 | |||
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs tábor | 3 500 | 4 100 | 4 100 | 100,00 | |
Savaria Karnevál | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
Koncz János hegedűverseny | 2 000 | 0 | |||
IX. Európai Ifjúsági zenei fesztivál | 1 500 | 0 | |||
Nyári rendezvények kiadásai | 7 000 | 5 700 | 4 065 | 71,32 | |
Herényi Virágút | 1 500 | 1 500 | 100,00 | ||
Savaria 2000.éves - információs tábla | 1 000 | 542 | 54,20 | ||
összesen | 58 800 | 55 832 | 53 739 | 96,25 | |
Ünnepi rendezvények, rendezvénysorozatok | |||||
Anima Sound System zenekar fellépéssorozata | |||||
Capella Savaria Egyesület | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
Írókéz Galéria öt kiállítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Nemzeti Ünnepek | 2 000 | 2 316 | 2 125 | 91,75 | |
Savaria Régi Zenei Műhely | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Tánc Világnapja | 1 000 | 1 000 | 946 | 94,60 | |
Tíztánc Magyar Bajnokság | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Városi ünnepek | 1 700 | 4 431 | 3 264 | 73,66 | |
összesen | 9 400 | 12 447 | 11 035 | 88,66 | |
Civil szervezetek támogatása | |||||
Ferrum Színházi Társulás | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör és Szent István Nap | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Joskal-ola napok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Herényi Kult. és Sport Egyesület és Szent György Nap | 1 000 | 5 248 | 5 248 | 100,00 | |
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Örökmozgó Művészmozi | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Zanati Közösségi Ház Egyesület és Szent László Nap | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
Színházbarátok Egyesülete támogatása | 15 000 | 22 500 | 15 000 | 66,67 | |
Nagycsaládosok Egyesülete (Kámoni Klub) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület (Szőlősi Klub) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Déli Városrész Közhasznú Egyesület | 400 | 0 | |||
összesen | 25 400 | 36 748 | 29 248 | 79,59 | |
Közhasznú információk támogatása | |||||
Hátrányos helyzetűek könyvtári és inf. ellátása (Siker Könyvtár) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Könyv, monográfia | 3 000 | 3 233 | 731 | 22,61 | |
Városi Műsorfüzet | 3 000 | 1 652 | 1 652 | 100,00 | |
összesen | 7 000 | 5 885 | 3 383 | 57,49 | |
ezer forintban | |||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |
Egyéb kulturális kiadások | |||||
Intézményi karbantartás | 500 | 500 | 0,00 | ||
Gothard szimpózium előkészítése | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat (önrész+kp.tám.) | 1 200 | 0 | |||
Kulturális alap (pályázat útján) | 2 500 | 2 350 | 1 981 | 84,30 | |
Kulturális kitüntetés (Kgy.rend.) | 900 | 900 | 661 | 73,44 | |
Magyar kultúra napja | |||||
Magyar nyelv hete | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Intézményvezetők elismerése | 436 | ||||
Városi bál | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 3 842 | 3 842 | 100,00 | ||
Székely Ferenc emléktábla | 250 | 250 | 100,00 | ||
Városi elektronikus rendezvényszervező rendszer kialakítása | 4 500 | 5 760 | 4 013 | 69,67 | |
Herényi Virágút - támogatás | 0 | ||||
Magyar Tudományos Akadémia - Vas Megyei Tudományos Testülete működéséhez támogatás | 2 500 | 2 500 | 100,00 | ||
Szombathelyi Fúvósfesztivál | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||
Kulturális szakemberképzés - visszafizetési kötelezettség | 935 | 935 | 100,00 | ||
Szent Márton életútja DVD készítés 2.400 E Ft, Történelmi séták DVD készítés 4.400 E Ft | 6 800 | 6 800 | 100,00 | ||
Országh László angol nyelvész prof. - emlékünnepség és | 850 | 839 | 98,71 | ||
Youtube filmpályázat 1630 E Ft, gála 500 E Ft (Szhelyről készült | 0 | ||||
Magyar Kultúra Városa pályázat előkészítő anyaga | 200 | 125 | 62,50 | ||
Szent Márton életútja projekt működtetési költségeire | 1 500 | 0,00 | |||
összesen | 12 500 | 31 723 | 26 846 | 84,63 | |
Kulturális kiadások összesen | 113 100 | 142 635 | 124 251 | 87,11 | |
Megyei intézmények támogatása | |||||
Mesebolt Bábszinház | 12 283 | 12 283 | 12 283 | 100,00 | |
Szombathelyi Képtár | 47 932 | 47 932 | 47 932 | 100,00 | |
B.D. Megyei Könyvtár | 90 251 | 90 251 | 90 251 | 100,00 | |
MMIK | 53 426 | 56 426 | 56 426 | 100,00 | |
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | 70 071 | 70 071 | 70 071 | 100,00 | |
Ungaresca Táncegyüttes | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 100,00 | |
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
TISZK Kht. támogatása | 16 520 | 16 520 | 16 520 | 100,00 | |
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatos kiadások (előleg) | 6 000 | 6 000 | 0,00 | ||
Megyei intézmények támogatása összesen | 306 140 | 309 140 | 303 140 | 98,06 | |
Médiák | |||||
Savaria Média Centrum KHT. támogatás | 38 000 | 19 000 | 19 000 | 100,00 | |
Savaria Fórum megjelentetése | 11 396 | 4 798 | 42,10 | ||
Savaria Média Centrum KHT.-végelszámolás költségei | 15 453 | 15 453 | 100,00 | ||
Szombathelyi TV KHT támogatása | 52 000 | 70 000 | 70 000 | 100,00 | |
Savaria Mozi Kft. - végelszámolás többeltköltségek | 15 990 | 15 990 | 100,00 | ||
Médiák összesen | 90 000 | 131 839 | 125 241 | 95,00 | |
Kult.kiad., megy.int., médiák mindösszesen | 786 575 | 1 074 224 | 952 118 | 88,63 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Idegenforgalmi kiadások | 6 000 | 6 690 | 1 805 | 26,98 | |
Pályázati önrész | 10 000 | 937 | 146 | 15,58 | |
Szent Márton zarándokút (önrész + pályázati pénz - Interreg) | 60 795 | 60 182 | 98,99 | ||
VIA URBIUM - városi turizmusfejl. Pályázat (önrész+pályázati pénz) - Interreg | 30 794 | 9 706 | 31,52 | ||
Tourinform iroda (bevétellel fedezett) | 800 | 854 | 393 | 46,02 | |
Idegenforgalmi kiadások mindösszesen | 16 800 | 100 070 | 72 232 | 72,18 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Szociális Szolgáltató Központ | 425 796 | 440 218 | 434 329 | 98,66 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 248 029 | 362 737 | 298 686 | 82,34 | |
Szociális intézmények összesen | 673 825 | 802 955 | 733 015 | 91,29 | |
Intézményi karbantartás | 4 000 | 0 | |||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 6 000 | 6 000 | 5 790 | 96,50 | |
Fogyatékkal élők gondozóháza | 2 000 | 2 000 | 563 | 28,15 | |
Iskolai étkezési segély | 20 000 | 5 866 | 236 | 4,02 | |
Tankönyv segély | 2 000 | 556 | 556 | 100,00 | |
Jóléti Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. | 39 461 | 40 461 | 40 461 | 100,00 | |
Savaria Rehab Team Kht. támogatása | 119 780 | 125 080 | 120 960 | 96,71 | |
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) | 16 148 | 19 509 | 16 148 | 82,77 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések | 1 500 | 1 800 | 1 292 | 71,78 | |
Esélyek Háza | 22 700 | 22 700 | 100,00 | ||
Segély központi támogatásból | 170 000 | 231 820 | 231 724 | 99,96 | |
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) | 7 221 | 7 221 | 3 995 | 55,32 | |
Segély önkormányzati támogatásból | 232 000 | 183 659 | 175 375 | 95,49 | |
Köztemetés kiadása | 557 | 557 | 100,00 | ||
Posta költség | 5 000 | 5 000 | 4 113 | 82,26 | |
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Paktummal a foglalkoztatásért c. pályázat előleg visszautalása | 23 | 23 | 100,00 | ||
2006.évi pénzmaradvány | 0 | ||||
Nyári gyermekétkeztetés | 324 | 324 | 100,00 | ||
Szociális kiadások összesen | 630 110 | 657 576 | 629 817 | 95,78 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 303 935 | 1 460 531 | 1 362 832 | 93,31 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egészségügyi Alapellátó | 262 432 | 303 124 | 283 883 | 93,65 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása | 10 400 | 0 | |||
Céltartalék (pályázatok önrésze) | 1 000 | 0 | |||
Drogellenes stratégiai feladatok | 1 400 | 0 | |||
Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
Egészségnevelési Alap | 500 | 0 | |||
Egyéb rendezvények | 700 | 200 | 200 | 100,00 | |
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 000 | 1 778 | 1 778 | 100,00 | |
Hospice Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
Szülők kórházi tartózkodásának támogatása tartalék | 4 000 | 4 000 | 0,00 | ||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 37 322 | 34 485 | 92,40 | |
Rákbetegek támogatása (egyesületek) | 1 500 | 1 420 | 1 420 | 100,00 | |
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés) | 150 | 150 | 150 | 100,00 | |
Konkrét adócímke | 12 150 | 12 150 | 100,00 | ||
Közösségi feladatok adócímke (szabad) | 0 | ||||
Gyermekorvosi ügyelet díjára | 600 | 0,00 | |||
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása | 408 | 408 | 100,00 | ||
Egészségügyi kiadások összesen | 63 484 | 61 028 | 53 591 | 87,81 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 325 916 | 364 152 | 337 474 | 92,67 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 543 133 | 611 191 | 602 959 | 98,65 | |
Bölcsődék karbantartása | 3 000 | 0 | |||
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 60,00 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 0 | |||
Gyermekvédelmi kiadások összesen | 548 433 | 613 191 | 604 159 | 98,53 | |
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Ifjúságpolitikai koncepció | 750 | 1 500 | 546 | 36,40 | |
Ifjúságért díj (önk. kitüntetés) | 111 | 111 | 111 | 100,00 | |
Ifjúsági feladatok | 1 000 | 867 | 844 | 97,35 | |
Játékfesztivál megrendezése | 2 000 | 0 | |||
Kábítószer-megelőzési programok | 800 | 664 | 236 | 35,54 | |
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata | 1 500 | 1 500 | 260 | 17,33 | |
Pályázati önrész, egyéb kiadás | 600 | 3 | 3 | 100,00 | |
Roma programok | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Szintetizáló képzések | 600 | 790 | 375 | 47,47 | |
Diákönkormányzatok | 3 600 | 1 055 | 576 | 54,60 | |
Kábítószer Egyeztető Fórum | 1 500 | 4 552 | 819 | 17,99 | |
Ifjúsági információs pont | 3 000 | 0 | |||
Ifjúságvédelmi kiadások összesen | 15 561 | 11 142 | 3 870 | 34,73 | |
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen | 563 994 | 624 333 | 608 029 | 97,39 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Tűzoltóság | 387 983 | 466 572 | 454 896 | 97,50 | |
Vásárcsarnok | 150 000 | 154 455 | 118 515 | 76,73 | |
intézmények összesen | 537 983 | 621 027 | 573 411 | 92,33 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 242 995 | 203 912 | 83,92 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 469 000 | 565 763 | 559 116 | 98,83 | |
Rendezvényszervezés (CSÜSZI - bevétellel) | 5 000 | 6 227 | 5 870 | 94,27 | |
Vásárok (bevétellel) | 3 000 | 5 091 | 3 236 | 63,56 | |
2006.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési kötelezettség (pénzmaradvány) | 1 704 | 1 474 | 86,50 | ||
Intézményeknek 2006.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 364 389 | 364 389 | 100,00 | ||
Volán támogatás központosított ei. | 55 877 | 55 877 | 100,00 | ||
2005.évről áthúzódó pénzmaradvány elszámolás | 0 | ||||
összesen | 727 000 | 1 242 046 | 1 193 874 | 96,12 | |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 000 | 1 233 | 668 | 54,18 | |
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 40 000 | 17 684 | 17 684 | 100,00 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 2 000 | 2 300 | 2 142 | 93,13 | |
Garancia és kezességvállalás | 7 362 | 7 362 | 100,00 | ||
Karácsonyi díszkivilágítás | 3 500 | 9 001 | 3 768 | 41,86 | |
Képviselői Internet vonaldíj | 3 100 | 300 | 223 | 74,33 | |
Területi kisebbségi önkormányzati választások | 24 | 24 | 100,00 | ||
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása | 44 160 | 44 160 | 34 731 | 78,65 | |
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) | 20 000 | 27 486 | 16 603 | 60,41 | |
Polgári védelem | 1 500 | 1 914 | 1 860 | 97,18 | |
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ | 15 000 | 14 347 | 13 002 | 90,63 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 10 500 | 10 556 | 9 937 | 94,14 | |
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése | 107 000 | 107 000 | 105 538 | 98,63 | |
Könyvvizsgálói ktg. | 3 400 | 3 850 | 3 670 | 95,32 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 12 000 | 18 326 | 16 483 | 89,94 | |
Laktanyaőrzés | 2 482 | 0 | |||
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 5 000 | 5 000 | 3 007 | 60,14 | |
Polgármesteri szakértők díjazása | 13 000 | 35 990 | 31 423 | 87,31 | |
Reklám, propaganda kiadások | 1 200 | 3 365 | 1 547 | 45,97 | |
Rendőrséggel közös járőrözés | 5 900 | 0 | |||
összesen | 290 742 | 309 898 | 269 672 | 87,02 | |
Egyéb támogatások, kiadások | |||||
Berzsenyi D. Főiskola - ped.intézettől átvett feladatok | 43 625 | 0 | |||
Civil Szolgáltató Központ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 000 | 3 000 | 2 733 | 91,10 | |
Egyéb tagdíjak | 14 000 | 14 801 | 13 980 | 94,45 | |
Egyházmegyei Caritas Hársfa-ház | 28 676 | 28 676 | 28 676 | 100,00 | |
Közbiztonságért Közalapítvány | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 100,00 | |
NYD Brüsszeli Képviselet | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Önkormányzati civil alap | 22 000 | 22 000 | 21 833 | 99,24 | |
Polgármesteri keret | 17 000 | 20 367 | 19 606 | 96,26 | |
Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
RÉV Ambulancia | 6 234 | 6 234 | 6 234 | 100,00 | |
Testvérvárosi Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Vasi Volán Zrt. | 50 000 | 50 000 | 45 896 | 91,79 | |
Határont túli magyar egyesületek támogatása | 1 200 | 2 000 | 1 650 | 82,50 | |
TISZK pályázat önrész | 33 000 | 33 000 | 0,00 | ||
Városmarketing stratégia | 14 400 | 14 400 | 12 000 | 83,33 | |
Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 0 | |||
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanúsítás | 3 200 | 4 808 | 3 805 | 79,14 | |
GVOP működtetési költség pályázat alapján | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 83,33 | |
Pályázati önrész - bűnmegelőzés | 1 225 | 457 | 37,31 | ||
TÁvHŐ kölcsön visszafizetés | 50 000 | 0,00 | |||
Szemünk fénye program - bérleti díj 5 hónapra | 20 982 | 20 982 | 100,00 | ||
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 1 hónapra | 2 562 | 2 562 | 100,00 | ||
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány | 400 | 400 | 100,00 | ||
2006. évi konkrét adócímke | 3 713 | 3 713 | 100,00 | ||
Berzsenyi D. Főiskola támogatása | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
HÁROFIT Közhasznú Egyesület támogatása | 300 | 0,00 | |||
Intézményvezetők elismerése | 1 092 | 0,00 | |||
összesen | 278 735 | 336 460 | 238 427 | 70,86 | |
Mindösszesen | 1 834 460 | 2 509 431 | 2 275 384 | 90,67 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
Személyi juttatások | 1 182 547 | 1 254 826 | 1 206 189 | 96,12 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok | 372 746 | 393 011 | 378 869 | 96,40 | |||
Dologi kiadások | 335 190 | 328 848 | 295 081 | 89,73 | |||
Informatika | 45 000 | 49 928 | 42 605 | 85,33 | |||
Pénzeszköz átadás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |||
Felújítási kiadások | 1 000 | 6 543 | 6 543 | 100,00 | |||
Felhalmozási kiadások | 15 210 | 40 336 | 40 336 | 100,00 | |||
Mindösszesen | 1 954 193 | 2 075 992 | 1 972 123 | 95,00 | |||
Felhalmozási kiadások célonként: | |||||||
Thököly u. parkoló sorompó vásárlás | 232 | E Ft | |||||
Fénymásológépek vásárlása | 3 624 | E Ft | |||||
Bérmentesítőgép vásárlás (posta) | 1 975 | E Ft | |||||
Televíziók és DVD kamera vásárlás | 765 | E Ft | |||||
Radar jelzőkészülék | 545 | E Ft | |||||
Lézeres távmérők vásárlása | 197 | E Ft | |||||
Festmények | 250 | E Ft | |||||
3 db gépjármű vásárlás | 32 747 | E Ft | |||||
Felújítási kiadások célonként: | |||||||
Tüzivíz szivattyúk cseréje | 1 594 | E Ft | |||||
személyfelvonó felújítása | 2 376 | E Ft | |||||
Széchenyi u.1.vendéglakás felújítása | 2 574 | E Ft |
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 62 859 | 76 985 | 71 064 | 92,31 | ||||||
Egyéb saját bevételek | 700 | 700 | 567 | 81,00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 436 | 23 488 | 22 312 | 94,99 | ||
Kamat bevétel | 20 | 29 | 116 | 400,00 | Dologi kiadások | 13 474 | 12 989 | 11 326 | 87,20 | ||
Önkormányzati támogatás | 96 049 | 123 492 | 101 736 | 82,38 | Felhalmozási kiadások | 0 | 587 | 551 | 93,87 | ||
Pénzmaradvány | 4 828 | 4 828 | 100,00 | Felújítási kiadások | 0 | 15 000 | 0 | 0,00 | |||
Mindösszesen | 96 769 | 129 049 | 107 247 | 83,11 | Mindösszesen | 96 769 | 129 049 | 105 253 | 81,56 | ||
Felhalmozási kiadások célonként: | |||||||||||
BM gépjármű adatbázis lekérdező program | 396 E Ft | ||||||||||
Számítógép,monitor vásárlás | 155 E Ft |
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 21 236 | 12 046 | 12 046 | 100,00 | ||||||
Egyéb saját bevételek | 14 200 | 10 312 | 10 312 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 654 | 3 650 | 3 650 | 100,00 | ||
Kamat | 100 | 84 | 84 | 100,00 | Dologi kiadások | 48 910 | 42 654 | 42 654 | 100,00 | ||
Áfa bevétel | 3 700 | 5 519 | 5 519 | 100,00 | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||||
Önkormányzati támogatás | 58 800 | 42 558 | 42 558 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 5 691 | 5 691 | 100,00 | |||
Pénzmaradvány | 5 568 | 5 568 | 100,00 | Felújítás | 0 | ||||||
Mindösszesen | 76 800 | 64 041 | 64 041 | 100,00 | Mindösszesen | 76 800 | 64 041 | 64 041 | 100,00 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Gamesz-hez tartozó Szhelyi Rajczy Imre Sportiskola | 43 631 | 68 498 | 59 417 | 86,74 | |
Sport intézmények összesen | 43 631 | 68 498 | 59 417 | 86,74 | |
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása | 45 000 | 60 380 | 59 800 | 99,04 | |
FALCO támogatás | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
FALCO utánpótlás nevelés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Gyermek és ifjúsági sport | 12 000 | 702 | 0,00 | ||
HVSE labdarugó fakultáció | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
HVSE labdarugó utánpótlás tám. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
HVSE támogatása | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Nagyrendezvények | 38 000 | 23 182 | 23 182 | 100,00 | |
Nemzetközi diákjátékok | 2 000 | 1 903 | 1 903 | 100,00 | |
Önkormányzati kitüntetés | 600 | 834 | 567 | 67,99 | |
Sporttánc támogatása | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 80,00 | |
SE-ek eredményességi támogatása | 35 000 | 35 000 | 33 928 | 96,94 | |
Sportkarácsony | 3 000 | 3 000 | 0,00 | ||
Sportrendezvények | 4 000 | 1 700 | 1 614 | 94,94 | |
Szabadidősport | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 45 000 | 55 000 | 55 000 | 100,00 | |
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Vasi vasember triatlon | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Intézményvezetők elismerés | 453 | 0,00 | |||
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 51 800 | 53 820 | 49 335 | 91,67 | |
Falco KC törzstőke emelés | 2 100 | 2 100 | 100,00 | ||
Berzsenyi D. Főiskola támogatása | 0 | ||||
Aerobik Eb (csarnok bérleti dj + közüzemi díj) | 8 000 | 5 328 | 66,60 | ||
2006.évi konkrét adócímke | 36 592 | 36 543 | 99,87 | ||
XIII. Pannon Nk.férfi kosárlabdatorna | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
XXII. Vasi Vasember | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Mo.-Töröko. Női kosárladba mérk. | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||
Mo.-Bulgária ffi kosárlabda mérk. | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Veterán Bírkózó VB. | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
Aerobik EB. | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
Röplabda válogatott olimpiai kval. torna | 8 000 | 8 000 | 100,00 | ||
Veterán Bírkózó VB. Bérleti díj + rezsi | 3 271 | 3 271 | 100,00 | ||
Tartalék ( egyéb sport kiadási tételek ) | 14 421 | 14 200 | 98,47 | ||
Olimpikonok felkészítésének támogatása | 1 500 | 1 325 | 88,33 | ||
Sport kiadások összesen | 346 900 | 476 358 | 461 596 | 96,90 | |
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 390 531 | 544 856 | 521 013 | 95,62 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Arborétum támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Helyi védett term. értékek (védett fák) | 2 500 | 4 849 | 1 | 0,02 | |
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások | 4 100 | 2 834 | 998 | 35,22 | |
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás | 1 000 | 1 133 | 500 | 44,13 | |
Szárazelem gyűjtés | 900 | 12 | 0,00 | ||
Favizsgálatok, tuskómarás | 592 | 0,00 | |||
Összesen | 10 500 | 11 420 | 3 499 | 30,64 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
1. Város és községgazd. szolg. | |||||||||
Egyéb feladatok | 46 625 | 57 245 | 34 555 | 60,36 | |||||
Közvilágítás | 226 000 | 233 475 | 220 055 | 94,25 | |||||
Összesen: | 272 625 | 290 720 | 254 610 | 87,58 | |||||
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | |||||||||
Csapadékvízelvezetés | 24 000 | 31 575 | 25 066 | 79,39 | |||||
Érdekeltségi hozzájárulás | 5 500 | 5 500 | 5 072 | 92,22 | |||||
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 214 500 | 249 633 | 177 023 | 70,91 | |||||
Parkfenntartás | 233 709 | 242 965 | 210 685 | 86,71 | |||||
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 46 125 | 46 176 | 42 180 | 91,35 | |||||
Vízhasználati dij | 1 600 | 1 926 | 1 580 | 82,04 | |||||
Folyékony hulladékgyűjtés | 150 | 150 | 0,00 | ||||||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 000 | 3 347 | 766 | 22,89 | |||||
Központi közműnyilvántartás | 4 000 | 6 128 | 3 266 | 53,30 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 10 000 | 4 319 | 4 319 | 100,00 | |||||
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 4 000 | 2 236 | 2 236 | 100,00 | |||||
B.v. Int-tel kötött megáll. és Roma foglalkoztatás | 4 000 | 6 040 | 4 286 | 70,96 | |||||
Belvárosi fásításra | 6 000 | 13 775 | 3 832 | 27,82 | |||||
összesen | 555 584 | 613 770 | 480 311 | 78,26 | |||||
Mindösszesen: | 828 209 | 904 490 | 734 921 | 81,25 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 18 000 | 20 443 | 20 443 | 100,00 | |
Foltos bevonat | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
Földutak fenntartása | 100 | 61 | 61 | 100,00 | |
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Hézagkiöntés | 8 000 | 8 290 | 8 155 | 98,37 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 500 | 1 099 | 865 | 78,71 | |
Hídfenntartás | 8 500 | 8 713 | 8 292 | 95,17 | |
Járdafenntartás | 11 000 | 12 878 | 12 318 | 95,65 | |
Jelzőlámpák | 9 000 | 14 575 | 4 724 | 32,41 | |
Jelzőtáblák | 9 900 | 11 384 | 9 806 | 86,14 | |
Kátyúzás | 40 100 | 61 567 | 48 752 | 79,19 | |
Kerékpárútfenntartás | 5 000 | 5 342 | 4 850 | 90,79 | |
Közl. jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) | 1 000 | 1 276 | 979 | 76,72 | |
Közösségi közlekedés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Közvilágítás | 5 900 | 7 381 | 4 270 | 57,85 | |
Külterületi utak fenntartása | 3 000 | 379 | 379 | 100,00 | |
Nyilt árok tisztítás, árokrendezés | 4 000 | 5 156 | 4 411 | 85,55 | |
Padkarendezés | 4 000 | 4 000 | 3 244 | 81,10 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) | 4 000 | 6 989 | 4 637 | 66,35 | |
Zárt csap.csat.fenntartása | 7 000 | 14 661 | 10 343 | 70,55 | |
Mindösszesen: | 153 000 | 198 194 | 160 529 | 81,00 |
ezer forintban | |||||||||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 432 | 432 | 432 | 100,00 | ||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 150 | 153 | 152 | 99,35 | ||
Pénzmaradvány | 1 226 | 1 226 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 858 | 4 128 | 2 048 | 49,61 | |||
Saját bevétel | Pénzeszközátadás | 200 | 300 | 271 | 90,33 | ||||||
Kamatbevétel | 147 | 147 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | |||||||
Felújítási kiadások | |||||||||||
Mindösszesen | 3 640 | 5 013 | 5 013 | 100,00 | Mindösszesen | 3 640 | 5 013 | 2 903 | 57,91 |
ezer forintban | |||||||||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 192 | 192 | 180 | 93,75 | ||
Saját bevétel | Munkáltatót terhelő járulékok | 38 | 68 | 39 | 57,35 | ||||||
támogatásértékű műk.bev. | 50 | 50 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 3 110 | 3 184 | 3 003 | 94,32 | |||
áh-on kívülről átvett pénz | 450 | 450 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 300 | 700 | 700 | 100,00 | |||
kamat bevétel | 18 | 18 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | |||||||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Felújítási kiadások (számítógép) | 45 | 45 | 100,00 | |||
Pénzmaradvány | 31 | 31 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 3 640 | 4 189 | 4 189 | 100,00 | Mindösszesen | 3 640 | 4 189 | 3 967 | 94,70 |
ezer forintban | |||||||||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 4 552 | 4 552 | 100,00 | Személyi juttatások | 21 480 | 13 053 | 9 796 | 75,05 | ||
Közhasznú foglalkoztatás tám. | 6 804 | 10 701 | 6 949 | 64,94 | Munkáltatót terhelő járulékok | 7 459 | 4 717 | 3 237 | 68,62 | ||
Saját bevétel | Dologi kiadások összesen | 3 537 | 6 602 | 6 483 | 98,20 | ||||||
Munkaügyi K. bértérítése | 22 032 | 6 601 | 5 548 | 84,05 | Pénzeszközátadás | ||||||
Kamat | 21 | 21 | 100,00 | Felhalmozási kiadás | |||||||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Felújítási kiadás | ||||||
Pénzmaradvány | 1 857 | 1 857 | 100,00 | ||||||||
Mindösszesen | 32 476 | 24 372 | 19 567 | 80,28 | Mindösszesen | 32 476 | 24 372 | 19 516 | 80,08 |
ezer forintban | |||||||||||
2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
Bevételek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | Kiadások | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 348 | 348 | 344 | 98,85 | ||
Központi támogatás | 640 | 640 | 640 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 38 | 39 | 39 | 100,00 | ||
Pénzmaradvány | 93 | 93 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 854 | 2 984 | 2 631 | 88,17 | |||
Saját bevétel | Pénzeszközátadás | 400 | 400 | 400 | 100,00 | ||||||
Kamat | 38 | 38 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | |||||||
Felújítási kiadások | |||||||||||
Mindösszesen | 3 640 | 3 771 | 3 771 | 100,00 | Mindösszesen | 3 640 | 3 771 | 3 414 | 90,53 |
ezer foritnban | ||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Központi támogatás | ||||||
Hulladékgyűjtő szállítójármű pályázat | 21 929 | 21 929 | 100,00 | |||
Települési szilárd közutak burkolat felújítása | 29 957 | 54 508 | 49 667 | 91,12 | ||
Közműfejlesztési hozzájárulás | 512 | 512 | 100,00 | |||
Weöres Sándor Színház előkészítés és kivetelezés I. ütem | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | |||
összesen | 29 957 | 1 076 949 | 1 072 108 | 99,55 | ||
Céljellegű decentralizált támogatása | ||||||
ART mozi felújításához | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |||
összesen | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
Címzett támogatás | ||||||
Művészeti Szakközép Iskola felújítása | 135 868 | 135 868 | 123 926 | 91,21 | ||
Bartók Terem bővítés | 205 000 | 205 000 | 193 907 | 94,59 | ||
összesen | 340 868 | 340 868 | 317 833 | 93,24 | ||
Támogatási értékű felhalmozási bevétel | ||||||
Sportcsarnok építéséhez | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) | 584 160 | 3 873 286 | 641 176 | 16,55 | ||
Önk. és területfejl. min. - Történelmi régészeti városrész I. ütem árfolyam veszteség átvállalása | 27 903 | 27 903 | 100,00 | |||
GVOP pályázat | 68 956 | 52 117 | 75,58 | |||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő beutalása (védőfelsz.) 384/2005.(IX.29.)sz.kgy.hat.sz. | 850 | 850 | 100,00 | |||
Megyei önrész a Bartók terem felújításához | 32 306 | 32 306 | 32 306 | 100,00 | ||
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - korm.tám. 20% | 30 780 | 13 217 | 10 075 | 76,23 | ||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem ROP támogatás - korm.tám.25% | 2 250 | 2 099 | 93,29 | |||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás | 12 600 | 0,00 | ||||
ICSSZEM- közterületi játszóterek létesítésének és fejl.támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. (2006.) | 160 000 | 305 906 | 0,00 | |||
Egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítás | 81 400 | 89 948 | 89 948 | 100,00 | ||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat állami tám. (2007.) | 6 005 | 0,00 | ||||
összesen | 888 646 | 4 436 227 | 859 474 | 19,37 | ||
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök | ||||||
EIB támogatás | 70 000 | 76 350 | 76 350 | 100,00 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 1 137 292 | |||||
Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése | 160 000 | 0 | ||||
Szombathelyért Alapítványtól | 20 000 | 0,00 | ||||
Megszűnt csatornatársulatok befizetései | 356 | 967 | 271,63 | |||
Egyéb vissza nem térítendő támogatás | 450 | 1 390 | 308,89 | |||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. (2006.) | 160 000 | 215 858 | 204 453 | 94,72 | ||
Zanati Közösségi Ház felújításához megállapodás alapján | 15 000 | 0 | 0,00 | |||
Képző és Iparművészeti Lekt. - Weöres szobor | 600 | 600 | 100,00 | |||
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75% | 49 565 | 37 783 | 76,23 | |||
Ip.tech.épült és thermofor kémények fú.pályázat lakossági bef. (2007.) | 4 504 | 0,00 | ||||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem - ROP támogatás - EU tám.75% | 6 750 | 6 297 | 93,29 | |||
TISZK kht. - pályázat támogatása | 950 | 950 | 100,00 | |||
összesen | 390 000 | 390 383 | 1 466 082 | 375,55 | ||
Sajátos fejlesztési bevétel | ||||||
GVOP pályázati önerő beutalása | 1 305 | |||||
Hulladékgyűjtő szállítójármű - használati díj + ÁFA visszaigénylés | 27 062 | 27 078 | 100,06 | |||
Parkolás megváltás | 10 000 | 10 000 | 4 400 | 44,00 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés( ISPA/KA) | 12 170 | 95 411 | 36 545 | 38,30 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) | 60 850 | 406 223 | 210 842 | 51,90 | ||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele | 42 133 | 42 133 | 100,00 | |||
Városgazd. - parkolórendszer 2006. évi használati díja | 16 869 | 16 869 | 16 869 | 100,00 | ||
Nyugdíjasok háza befizetés | 12 040 | 12 040 | 100,00 | |||
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés | 5 272 | 5 272 | 100,00 | |||
Minerva csapadékvíz elvezetése | 160 000 | 51 255 | 32,03 | |||
összesen | 99 889 | 775 010 | 407 739 | 52,61 | ||
Vagyongazdálkodás | ||||||
Bérleti díj | 32 000 | 32 000 | 37 944 | 118,58 | ||
Egyéb vagyongazdálkodási bevétel | 104 | |||||
ingatlanok értékesítése | 160 000 | 160 000 | 170 046 | 106,28 | ||
Vízöntő 7.sz. alatti ingatlan értékesítése | 300 000 | 300 000 | 0,00 | |||
Egyéb ingatlanok értékesítés (Városi strand) | 300 000 | 300 000 | 0,00 | |||
Osztalékok | 40 000 | 110 500 | 112 729 | 102,02 | ||
Ingatlancsere elszámolások | 27 800 | 33 455 | 120,34 | |||
Részesedések értékesítése | 1 320 | |||||
összesen | 832 000 | 930 300 | 355 598 | 38,22 | ||
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | ||||||
Lakáskölcsöntörlesztés | 100 000 | 100 000 | 97 239 | 97,24 | ||
összesen | 100 000 | 100 000 | 97 239 | 97,24 | ||
Finanszírozási bevételek | ||||||
Hitel (új, induló) | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 100,00 | ||
Hitel (út-híd fenntartási felújítási program) | ||||||
összesen | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 100,00 | ||
Fejlesztési célú bevétel összesen | 4 521 360 | 9 904 737 | 6 431 073 | 64,93 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 671 350 | 657 771 | 635 891 | 96,67 | |
Fejlesztési célú hitel - kamata | 270 000 | 245 530 | 240 688 | 98,03 | ||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 941 350 | 903 301 | 876 579 | 97,04 | ||
2. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) | 29 204 | 29 204 | 18 046 | 61,79 | ||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat önerő (védő felsz.) | 1 533 | 1 367 | 89,17 | |||
Esőemberke Alapítvány pályázati önrész támogatása | 29 000 | 29 000 | 0,00 | |||
Regionális Tv. Eszközfejlesztés | 196 800 | 0 | ||||
Apáczay Cs. J. Alapítvány ajándékozás visszaállítása | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | ||
Herényi Római Katolikus Egyházközség támogatása | 750 | 750 | 100,00 | |||
Szombathelyi TV Kht. - eszközfejlesztési támogatás | 72 000 | 0,00 | ||||
Térségi kerékpáros és kult.közp.3.ütem (Herényi Kultúrház befejezése, berend.) | 10 000 | 0,00 | ||||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési kiadásai | 42 133 | 42 133 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 295 004 | 224 620 | 102 296 | 45,54 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 528 129 | 657 423 | 551 743 | 83,93 | |
4. | Lakásalap | |||||
bérleti jog lemondás | 18 194 | 18 194 | 100,00 | |||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 2 000 | 2 036 | 206 | 10,12 | ||
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat | 480 000 | 673 169 | 615 250 | 91,40 | ||
Thermofor kémények felújítása pályázat (önerő+állami+lakossági, 2007.) | 4 080 | 15 013 | 10 132 | 67,49 | ||
lakásvásárlás árverezéses elővásárlás jog alapján | 42 780 | 0 | ||||
szociális lakástámogatás | 5 100 | 16 080 | 13 900 | 86,44 | ||
lakbértámogatás önerő + területfejlesztési tanácstól tám. | 120 | 182 | 103 | 56,59 | ||
lakásvásárlás | 27 450 | 14 000 | 51,00 | |||
Lakásalap összesen: | 534 080 | 752 124 | 671 785 | 89,32 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 5 000 | 11 378 | 4 378 | 38,48 | |
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 160 000 | 158 548 | 54 402 | 34,31 | ||
szakértők igénybevétele | 20 000 | 20 000 | 11 549 | 57,75 | ||
Belsikátor 2-3 tulajdon arány felújítás tervezés fedezete | 1 452 | 1 452 | 100,00 | |||
Ingatlancsere elszámolások | 27 800 | 34 900 | 125,54 | |||
üzletrész vásárlás | 16 430 | 16 430 | 100,00 | |||
Vagyongazdálkodás összesen | 180 000 | 224 230 | 118 733 | 52,95 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 657 180 | 4 356 351 | 2 054 365 | 47,16 | ||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 4 776 | 1 317 | 27,58 | |||
MINERVA csapadékvíz elvezetés | 192 000 | 192 000 | 790 | 0,41 | ||
Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 50 000 | 50 000 | 38 687 | 77,37 | ||
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek | 30 990 | 7 700 | 24,85 | |||
Rohonci u. - Szűrcsapó u. csomópont nagynyomású vízvezeték kiépítése | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 190 000 | 265 096 | 151 998 | 57,34 | ||
Nemzeti Autópálya zrt (Csaba u.) | 15 000 | 15 000 | 0,00 | |||
Híd felújítások | 85 000 | 79 500 | 74 220 | 93,36 | ||
Csónakázó tó híd felújítás | 22 500 | 120 | 0,53 | |||
Thököly I.u. gyalogátkelő közl.hatástanulmány készítése | 2 000 | 2 040 | 2 040 | 100,00 | ||
Saághy úttal kapcsolatos közműépítési kötelezettség | 664 | 0,00 | ||||
Egyéb beruházások | ||||||
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) | 20 646 | 19 310 | 93,53 | |||
Fő tér átalakítás | 50 000 | 55 000 | 20 221 | 36,77 | ||
hulladék gyűjtő szállító jármű beszerzés | 48 843 | 48 843 | 100,00 | |||
Játszótér rekonstrukció (kgy döntés) | 61 000 | 60 146 | 55 207 | 91,79 | ||
Játszótér rekonstrukció (intézményi) | 30 000 | 32 600 | 32 565 | 99,89 | ||
Játszótér rekonstrukció (közterületeken) | 14 500 | 14 500 | 0,00 | |||
Képviselői keret | 25 247 | 9 343 | 37,01 | |||
Parkoló megváltások | 10 000 | 19 043 | 9 020 | 47,37 | ||
Térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem | 30 780 | 65 471 | 55 576 | 84,89 | ||
Térségi kerékpáros és kulturális központ 2.ütem | 17 854 | 15 842 | 88,73 | |||
Temető bővítés előkészítés | 10 000 | 10 000 | 0,00 | |||
Szombathely Történelmi régészeti városrész Phare projekt | 2 203 | 2 203 | 100,00 | |||
Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok | 5 241 | 5 077 | 96,87 | |||
Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj | 2 100 | 0,00 | ||||
Petőfi telep kerékpárút | 3 671 | 0,00 | ||||
Zanati Közösségi Ház felújítása | 10 000 | 28 367 | 27 098 | 95,53 | ||
Nemzetőr sírok helyreállítása | 2 600 | 0,00 | ||||
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása | 21 402 | 11 751 | 54,91 | |||
Stromfeld - sportpálya felszerelése | 500 | 465 | 93,00 | |||
Aréna Savaria Sportcsarnok Eperjes u. díszmedence és akna, szennyvízcsatorna, ívóvízvezeték, tűzcsap, Alsóőr és Eperjes u. térvilágítás átvételéhez kapcs.áfa | 6 705 | 6 705 | 100,00 | |||
Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása | 7 200 | 0,00 | ||||
Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem | 1 000 000 | 0,00 | ||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 30 000 | 58 204 | 37 034 | 63,63 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 20 000 | 24 000 | 4 536 | 18,90 | ||
közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítési feladatai | 500 000 | 490 520 | 140 148 | 28,57 | ||
TÁVHŐ - Phare program | ||||||
Informatika | ||||||
Digitális földmérési alaptérkép | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 100,00 | ||
informatikai fejlesztések | 20 500 | 36 449 | 28 671 | 78,66 | ||
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere | 25 125 | 35 340 | 29 762 | 84,22 | ||
média szerver | 2 500 | 0,00 | ||||
Beruházások összesen | 2 007 885 | 7 124 069 | 2 899 414 | 40,70 | ||
8. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
- Egyéb fejlesztési tartalék | 29 912 | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék összesen | 29 912 | 0 | 0 | |||
9. | Közműfejlesztési hozzájárulás | 512 | 732 | 142,97 | ||
Közműfejlesztési hozzájárulás összesen | 0 | 512 | 732 | 142,97 | ||
Mindösszesen | 4 521 360 | 9 897 657 | 5 225 660 | 52,80 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2007. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Felújítások: | |||||
Bartók terem felújítása (önrész+címzett tám.) | 237 306 | 252 745 | 243 256 | 96,25 | |
Egyéb intézményi felújítások | 50 000 | 63 077 | 50 922 | 80,73 | |
Művészeti SZKI bővítés | 107 823 | 106 823 | 95 144 | 89,07 | |
TISZK pályázati önerő | 31 765 | 29 163 | 91,81 | ||
Ügyfélszolgálati információs központ | 4 008 | 4 008 | 100,00 | ||
Rumi u. orvosi rendelő felújítása | 10 000 | 16 750 | 15 745 | 94,00 | |
Gépipari Szakk. És Kereskedelmi Szakk. - akadálymentesítés Savaria Szakk.-padlóburkolás (TISZK Kht) | 3 175 | 2 076 | 65,39 | ||
Neumann János Ált.isk. olaj kármentesítés | 8 000 | 5 000 | 4 734 | 94,68 | |
Kossuth L.u.7.sz.alatti ingatlan felújítása | 30 000 | 11 190 | 8 070 | 72,12 | |
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése | 80 000 | 78 550 | 33 321 | 42,42 | |
Kanizsai D. Gimnázium - fűtés korszerűsítés indítása | 5 000 | 0 | |||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ - játszótér felújítás | 9 000 | 9 000 | 100,00 | ||
Városi Gyámhivatal elhelyezése | 17 460 | 16 662 | 95,43 | ||
Gothárd J. Általános Iskola homlokzatfelújítás | 42 500 | 39 282 | 92,43 | ||
Bartók terem - Szimfónikus zenekar - székbeszerzés | 4 020 | 0,00 | |||
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés önerő | 0 | ||||
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés | 11 000 | 0,00 | |||
Bölcsőde akadálymentesítése ( Váci M.u.) | 360 | 360 | 100,00 | ||
Összesen: | 528 129 | 657 423 | 551 743 | 104,47 |
ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Hitelezők | Szerződés szerinti összeg | 2007.12.31-i hitel állomány | |||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017. | |||||
Célhitel - Lakásépítéshez 2002. | OTP | 105 595 | 20 095 | 10 000 | 10 000 | 95 | ||||||||
Célhitel - Beruházásokra 2002. | OTP | 560 000 | 112 000 | 112 000 | ||||||||||
Célhitel - Lakásépítés 2002. | OTP | 31 953 | 11 953 | 5 000 | 5 000 | 1 953 | ||||||||
Célhitel - Beruházásokra 2003. | OTP | 800 000 | 320 000 | 160 000 | 160 000 | |||||||||
Célhitel - Beruházásokra 2004. | OTP | 800 000 | 449 700 | 155 000 | 155 000 | 139 700 | ||||||||
Savaria Takarék Szövetkezet - Csatorna | Sav.Tksz. | 1 862 | 1 862 | |||||||||||
Út-híd hitel 2005. | Raiffeisen | 1 200 000 | 1 159 971 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 109 971 | ||||
Fejlesztési hitel 2005. | CIB | 1 000 000 | 841 223 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 71 223 | |||
Fejlesztési hitel 2006. | CIB | 2 100 000 | 1 973 934 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 263 934 | ||||
Fejlesztési hitel 2007. | CIB | 1 840 000 | 1 837 996 | 262 571 | 262 571 | 262 571 | 262 571 | 262 571 | 262 571 | 262 570 | ||||
Összesen | 6 728 734 | 728 862 | 615 000 | 711 748 | 832 571 | 832 571 | 832 571 | 767 542 | 618 794 | 526 505 | 262 570 | |||
Kamat kötelezettség | 250 000 | 311 695 | 285 160 | 254 274 | 214 971 | 169 668 | 125 666 | 85 939 | 51 033 | 23 251 | ||||
Összes adósságszolgálat | 978 862 | 926 695 | 996 908 | 1 086 845 | 1 047 542 | 1 002 239 | 893 208 | 704 733 | 577 538 | 285 821 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | ||
1. | Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 635 891 | 728 862 | 615 000 | 711 749 | |
Fejlesztési célú hitel - kamata | 240 688 | 250 000 | 319 695 | 293 160 | ||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 876 579 | 978 862 | 934 695 | 1 004 909 | ||
2. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (autóbusz vásárlás) | 18 046 | 23 550 | ||||
Pénzeszközátadás összesen: | 18 046 | 23 550 | 0 | 0 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 551 743 | 275 663 | 70 000 | 70 000 | |
4. | Lakásalap | |||||
bérleti jog lemondás | 18 194 | 20 000 | ||||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 206 | 500 | ||||
ip.tech.épült ép.és thermofor kémények fú.pályázat önerő | 615 250 | 313 144 | ||||
Lakásalap összesen: | 633 650 | 333 644 | 0 | 0 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 4 378 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 54 402 | 54 000 | ||||
szakértők igénybevétele | 11 549 | 12 000 | ||||
Vagyongazdálkodás összesen | 65 951 | 66 000 | 0 | 0 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 151 998 | 300 000 | ||||
Egyéb beruházások | ||||||
Képviselői keret | 9 343 | 29 000 | 29 000 | |||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 37 034 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 4 536 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése | 140 148 | 218 500 | 20 000 | |||
Informatika | ||||||
digitális földmérési alaptérkép | 4 800 | 6 769 | 6 769 | 6 769 | ||
informatikai fejlesztések | 28 671 | 19 000 | ||||
városi intézmények internet alapú információs rendszere | 29 762 | 25 125 | 25 125 | 25 125 | ||
Beruházások összesen | 406 292 | 668 394 | 125 894 | 76 894 | ||
Mindösszesen | 2 556 639 | 2 351 113 | 1 135 589 | 1 156 803 |
ESZKÖZÖK | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | ||||
Immateriális javak | intézmények | 17 886 | 27 616 | 24 272 | 17 695 | 13 189 | 15 643 | 20 514 | |||
önkormányzat | 16 307 | 22 264 | 34 960 | 36 006 | 148 816 | 130 103 | 63 232 | ||||
kisebbségi önk. | 83 | 40 | 2 | ||||||||
I. | Immateriális javak | együtt | 34 193 | 49 880 | 59 232 | 53 784 | 162 045 | 145 748 | 83 746 | ||
Ingatlanok | intézmények | 3 442 177 | 27 386 512 | 7 353 553 | 7 378 958 | 6 184 886 | 6 221 853 | 6 925 991 | |||
önkormányzat | 3 367 116 | 17 051 529 | 45 781 594 | 44 152 361 | 44 724 955 | 44 092 506 | 43 497 618 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Ingatlanok | együtt | 6 809 293 | 44 438 041 | 53 135 147 | 51 531 319 | 50 909 841 | 50 314 359 | 50 423 609 | |||
Gépek, berendezések | intézmények | 574 752 | 673 142 | 686 043 | 677 894 | 782 496 | 726 843 | 707 275 | |||
önkormányzat | 117 122 | 150 261 | 818 357 | 1 049 727 | 1 019 903 | 992 144 | 1 148 413 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | |||||||
Gépek, berendezések | együtt | 691 874 | 823 403 | 1 504 400 | 1 730 234 | 1 804 716 | 1 720 577 | 1 856 568 | |||
Járművek | intézmények | 94 600 | 135 456 | 102 820 | 82 377 | 55 016 | 42 906 | 44 450 | |||
önkormányzat | 11 041 | 6 360 | 21 420 | 28 574 | 20 347 | 61 944 | 73 931 | ||||
kisebbségi önk. | |||||||||||
Járművek | együtt | 105 641 | 141 816 | 124 240 | 110 951 | 75 363 | 104 850 | 118 381 | |||
Beruházások | intézmények | 9 310 | 18 621 | 13 064 | 15 857 | 9 089 | 9 202 | 9 220 | |||
önkormányzat | 238 219 | 328 817 | 918 832 | 809 732 | 693 065 | 2 360 518 | 3 215 941 | ||||
kisebbségi önk. | |||||||||||
Beruházások | együtt | 247 529 | 347 438 | 931 896 | 825 589 | 702 154 | 2 369 720 | 3 225 161 | |||
Beruházásra adott előleg | intézmények | 0 | 1 583 | 0 | 100 | 6 249 | |||||
önkormányzat | 3 800 | 4 350 | 4 500 | 3 984 | 38 000 | ||||||
kisebbségi önk. | |||||||||||
Beruh.ra adott előleg | együtt | 0 | 3 800 | 5 933 | 4 500 | 0 | 4 084 | 44 249 | |||
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 4 120 839 | 28 213 731 | 8 157 063 | 8 155 086 | 7 031 487 | 7 000 904 | 7 693 185 | |||
önkormányzat | 3 733 498 | 17 540 767 | 47 544 553 | 46 044 894 | 46 458 270 | 47 511 096 | 47 973 903 | ||||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | |||||||
II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 7 854 337 | 45 754 498 | 55 701 616 | 54 202 593 | 53 492 074 | 54 513 590 | 55 667 968 | ||
Részesedések | intézmények | 1 080 | |||||||||
önkormányzat | 6 694 702 | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Részesedések | együtt | 6 695 782 | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | |||
Értékpapírok | intézmények | ||||||||||
önkormányzat | 1 315 395 | 3 150 | 0 | 0 | |||||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Értékpapírok | együtt | 1 315 395 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adott kölcsönök | intézmények | ||||||||||
önkormányzat | 1 589 787 | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Adott kölcsönök | együtt | 1 589 787 | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | |||
Befekt. pü-i eszk.össz. | intézmények | 1 080 | |||||||||
önkormányzat | 9 599 884 | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
III. | Befekt. pü-i eszk.össz. | együtt | 9 599 884 | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | ||
Üzemelt. átadott eszk. | intézmények | 161 | 106 | 51 | 0 | ||||||
önkormányzat | 1 218 236 | 1 600 169 | 3 668 075 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
IV. | Üzemelt. átadott eszk. | együtt | 1 218 397 | 1 600 275 | 3 668 126 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | ||
Befekt. eszközök összesen | intézmények | 4 139 966 | 28 241 453 | 8 181 386 | 8 172 781 | 7 044 676 | 7 016 547 | 7 713 699 | |||
önkormányzat | 14 567 925 | 26 276 751 | 58 302 741 | 57 659 740 | 60 502 191 | 63 408 578 | 65 404 276 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 2 357 | |||||||||
A. | Befekt. eszközök összesen | együtt | 18 707 891 | 54 518 204 | 66 484 127 | 65 835 217 | 67 549 224 | 70 425 125 | 73 117 975 | ||
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | ||||
Készletek | intézmények | 21 129 | 20 200 | 20 425 | 21 097 | 18 137 | 16 213 | 18 259 | |||
önkormányzat | 2 797 | 2 795 | 2 844 | 3 804 | 1 559 | 2 430 | 2 090 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
I. | Készletek | együtt | 23 926 | 22 995 | 23 269 | 24 901 | 19 696 | 18 643 | 20 349 | ||
Követelések | intézmények | 15 222 | 15 424 | 27 280 | 28 082 | 16 539 | 15 154 | 12 063 | |||
önkormányzat | 552 406 | 564 377 | 619 684 | 717 140 | 624 526 | 515 179 | 641 267 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
II. | Követelések | együtt | 567 628 | 579 801 | 646 964 | 745 222 | 641 065 | 530 333 | 653 330 | ||
Értékpapírok | intézmények | 0 | |||||||||
önkormányzat | 572 734 | 1 908 144 | 476 956 | 0 | |||||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
III. | Értékpapírok | együtt | 572 734 | 1 908 144 | 476 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénztár | intézmények | 1 516 | 1 532 | 3 313 | 1 925 | 1 491 | 1 993 | 2 322 | |||
önkormányzat | 159 | 139 | 191 | 278 | 125 | 152 | 100 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Pénztár | együtt | 1 675 | 1 671 | 3 504 | 2 203 | 1 616 | 2 145 | 2 422 | |||
Bankszámlák | intézmények | 160 032 | 248 512 | 285 031 | 322 718 | 254 216 | 200 290 | 175 741 | |||
önkormányzat | 124 892 | 318 284 | 520 664 | 725 334 | 67 288 | 589 264 | 1 677 424 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | |||||||
Bankszámlák | együtt | 284 924 | 566 796 | 805 695 | 1 048 906 | 322 202 | 792 295 | 1 855 781 | |||
Idegen pénzeszközök | intézmények | 69 | 1 973 | 14 290 | 1 000 | 993 | |||||
önkormányzat | 12 032 | 7 190 | 612 | 282 | 2 397 | 1 205 | 924 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Idegen pénzeszközök | együtt | 12 101 | 9 163 | 14 902 | 1 282 | 2 397 | 1 205 | 1 917 | |||
Pénzeszközök összesen | intézmények | 161 617 | 252 017 | 302 634 | 325 643 | 255 707 | 202 283 | 179 056 | |||
önkormányzat | 137 083 | 325 613 | 521 467 | 725 894 | 69 810 | 593 362 | 1 678 448 | ||||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | |||||||
IV. | Pénzeszk. összesen | együtt | 298 700 | 577 630 | 824 101 | 1 052 391 | 326 215 | 798 386 | 1 860 120 | ||
Függő - átfutó kiadások | intézmények | 45 533 | 49 346 | 86 704 | 42 559 | 45 955 | 48 171 | 50 058 | |||
önkormányzat | 395 287 | 601 803 | 480 357 | 439 472 | 548 611 | 524 300 | 494 618 | ||||
kisebbségi önk. | 98 | 8 | 121 | 125 | |||||||
V. | Aktív pü-i elszám. | együtt | 440 820 | 651 149 | 567 061 | 482 129 | 594 574 | 572 592 | 544 801 | ||
Forgóeszközök összesen | intézmények | 243 501 | 336 987 | 437 043 | 417 381 | 336 338 | 281 821 | 259 436 | |||
önkormányzat | 1 660 307 | 3 402 732 | 2 101 308 | 1 886 310 | 1 244 506 | 1 632 530 | 2 816 423 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 706 | 2 862 | 2 741 | |||||||
B. | Forgóeszközök össz. | együtt | 1 903 808 | 3 739 719 | 2 538 351 | 2 304 643 | 1 581 550 | 1 917 213 | 3 078 600 | ||
ESZKÖZÖK | intézmények | 4 383 467 | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | |||
önkormányzat | 16 228 232 | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 746 697 | 65 039 516 | 68 219 819 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 3 063 | 4 454 | 3 621 | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 20 611 699 | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 |
FORRÁSOK | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
Megnevezés | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | ||||
Induló tőke | intézmények | 1 570 238 | 1 570 238 | 1 550 698 | 1 550 698 | 1 496 838 | 1 496 838 | 1 641 200 | |||
önkormányzat | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Induló tőke | együtt | 2 956 594 | 2 956 594 | 2 937 054 | 2 937 054 | 2 883 194 | 2 883 194 | 3 027 556 | |||
Tőkeváltozás | intézmények | 2 566 668 | 26 668 061 | 6 630 895 | 6 629 935 | 5 538 492 | 5 483 356 | 6 034 417 | |||
önkormányzat | 12 194 021 | 24 848 111 | 55 079 440 | 53 700 136 | 54 616 199 | 54 335 855 | 56 186 399 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | 721 | |||||||
Tőkeváltozás | együtt | 14 760 689 | 51 516 172 | 61 710 335 | 60 332 767 | 60 156 400 | 59 818 583 | 62 221 537 | |||
Saját tőke összesen | intézmények | 4 136 906 | 28 238 299 | 8 181 593 | 8 180 633 | 7 035 330 | 6 980 194 | 7 675 617 | |||
önkormányzat | 13 580 377 | 26 234 467 | 56 465 796 | 55 086 492 | 56 002 555 | 55 722 211 | 57 572 755 | ||||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | 721 | |||||||
D. | Saját tőke összesen | együtt | 17 717 283 | 54 472 766 | 64 647 389 | 63 269 821 | 63 039 594 | 62 701 777 | 65 249 093 | ||
Tartalékok | intézmények | 185 910 | 263 061 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | |||
önkormányzat | 173 588 | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 2 862 | 2 740 | ||||||||
I. | Költségvet. tartalékok | együtt | 359 498 | 610 488 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | ||
Vállalkozási tartalék | intézmények | 8 489 | 18 785 | 0 | 0 | ||||||
önkormányzat | 0 | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | 0 | |||||||||
II. | Vállalkozási tartalék | együtt | 8 489 | 18 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalékok összesen | intézmények | 194 399 | 281 846 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | |||
önkormányzat | 173 588 | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | ||||
kisebbségi önk. | 952 | 0 | 2 862 | 2 740 | |||||||
E. | Tartalékok összesen | együtt | 367 987 | 629 273 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | ||
Hitelek | intézmények | ||||||||||
önkormányzat | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Hitelek | együtt | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | |||
Egyéb hosszúlej. köt. | intézmények | 0 | |||||||||
önkormányzat | 0 | 0 | |||||||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
Egyéb hosszúlej. köt. | együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hosszú lej.köt.össz. | intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkormányzat | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
I. | Hosszú lej.kötelez.össz. | együtt | 1 014 421 | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | ||
Rövidlejáratú kötelez. | intézmények | 39 411 | 38 351 | 47 498 | 41 327 | 44 022 | 67 720 | 68 404 | |||
önkormányzat | 1 106 753 | 1 384 429 | 1 449 926 | 1 297 882 | 2 021 504 | 3 291 812 | 2 474 125 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | |||||||
II. | Rövid lej.kötelez.össz. | együtt | 1 146 164 | 1 422 780 | 1 497 424 | 1 339 209 | 2 066 174 | 3 361 752 | 2 542 689 | ||
Függő - átfutó bevét. | intézmények | 12 751 | 19 517 | 65 274 | 3 390 | 4 224 | 11 592 | 6 209 | |||
önkormányzat | 353 093 | 578 827 | 491 135 | 494 468 | 480 966 | 484 025 | 491 298 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | ||||||||||
III. | Passzív pü-i elsz.össz. | együtt | 365 844 | 598 344 | 556 409 | 497 858 | 485 190 | 495 617 | 497 507 | ||
Kötelezettségek össz. | intézmények | 52 162 | 58 295 | 112 772 | 44 717 | 48 246 | 79 312 | 74 613 | |||
önkormányzat | 2 474 267 | 3 097 589 | 3 427 564 | 3 788 660 | 5 606 687 | 8 686 409 | 8 965 295 | ||||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | |||||||
F. | Kötelezettségek össz. | együtt | 2 526 429 | 3 155 884 | 3 540 336 | 3 833 377 | 5 655 581 | 8 767 941 | 9 040 068 | ||
FORRÁSOK | intézmények | 4 383 467 | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | |||
önkormányzat | 16 228 232 | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 747 403 | 65 039 516 | 68 219 819 | ||||
kisebbségi önk. | 3 648 | 2 357 | 4 454 | 3 621 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 20 611 699 | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 |
ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | Német | Horvát | Roma | Szlovén | Összesen | |||
Kisebbségi Önkormányzat | ||||||||
I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok | 0 | |||||||
Gépek, berendezések | 146 | 11 | 3 | 720 | 880 | |||
Járművek | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | |||||||
Beruházásra adott előleg | 0 | |||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen: | 146 | 11 | 3 | 720 | 880 | ||
Részesedések | 0 | |||||||
Értékpapírok | 0 | |||||||
Adott kölcsönök | 0 | |||||||
III. | Befektett pü-i eszk.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. | Üzemeltetésre átadott eszk. | 0 | ||||||
A. | Befektetett eszközök összesen | 146 | 11 | 3 | 720 | 880 | ||
I. | Készletek | 0 | ||||||
II. | Követelések | 0 | ||||||
III. | Értékpapírok | 0 | ||||||
IV. | Pénzeszközök összesen | 2 060 | 197 | 51 | 308 | 2 616 | ||
V. | Aktív pü-i elszámolások | 50 | 25 | 50 | 125 | |||
B. | Forgóeszközök összesen | 2 110 | 222 | 51 | 358 | 2 741 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 256 | 233 | 54 | 1 078 | 3 621 | |||
Induló tőke | 0 | |||||||
Tőkeváltozás | 124 | -27 | -73 | 697 | 721 | |||
D. | Saját tőke összesen | 124 | -27 | -73 | 697 | 721 | ||
I. | Költségvetési tartalékok | 2 110 | 222 | 51 | 357 | 2 740 | ||
II. | Vállalkozási tartalék | 0 | ||||||
E. | Tartalékok összesen | 2 110 | 222 | 51 | 357 | 2 740 | ||
I. | Hosszú lej.kötelez.összesen | 0 | ||||||
II. | Rövid lej.kötelez.összesen | 22 | 38 | 76 | 24 | 160 | ||
III. | Passzív pü-i elsz.összesen | 0 | ||||||
F. | Kötelezettségek összesen | 22 | 38 | 76 | 24 | 160 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 256 | 233 | 54 | 1 078 | 3 621 |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | E Ft-ban | Egyenleg E Ft-ban | |
1994. | |||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | Lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
Bérlakás építés | 4 524 | ||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
50 846 | 50 846 | 0 | |||
1995. | |||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű | 47 933 | ||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
Lakóterületi vizhólózat bővités | 538 | ||||
energia ellátás | 729 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
1996. | |||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenités | 9 851 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
Lakóházfelújítási alapképzés | 15 266 | ||||
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
Emelt szintű nyugdijas ház | 960 | ||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | ||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
Fejleszthető komfortfokozatő lakások | 14 958 | ||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | E Ft-ban | Egyenleg E Ft-ban | |
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
Lakásprivatizáció | |||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
117 418 | 224 353 | 173 547 | |||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
137 769 | 213 980 | 97 336 | |||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | ||||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 19 334 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
109 083 | 123 644 | 82 775 | |||
2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | ||||
Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 14 103 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | ||||
97 239 | 47 488 | 132 526 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||||
e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||||
1. | Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 107 061 113 | 26,02 | |||
2. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem.részére | 9 102 040 | 2,21 | |||
3. | Időskorúak járadéka | 7 338 908 | 1,78 | |||
4. | Lakásfenntartási támogatás - normatív | 48 648 300 | 11,83 | |||
5. | Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás | 3 778 390 | 0,92 | |||
6. | Lakásfenntartási támogatás - méltányos | 65 772 747 | 15,99 | |||
7. | Adósságcsökkentési támogatás | 11 354 330 | 2,76 | |||
8. | Ápolási díj és járulékai - normatív | 50 517 099 | 12,28 | |||
9. | Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás | 20 478 501 | 4,98 | |||
10. | Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. | 37 987 403 | 9,23 | |||
11. | Temetési segély | 1 881 000 | 0,46 | |||
12. | Renszeres gyermekvéd.kedvezményben részesül.tám. | 15 067 500 | 3,66 | |||
13. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 1 608 271 | 0,39 | |||
14. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás | 3 621 788 | 0,88 | |||
15. | Egyéb juttatás | |||||
Fűtési támogatás - TÁVHŐ | 6 170 000 | 1,50 | ||||
Közlekedési támogatás | 3 995 250 | 0,97 | ||||
16. | Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen: | 394 382 640 | 95,87 | |||
17. | Gyógyszerutalvány | 0,00 | ||||
18. | Köztemetés | 1 475 736 | 0,36 | |||
19. | Közgyógyellátás | 14 232 057 | 3,46 | |||
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen | 15 707 793 | 3,82 | ||||
20. | Szakértői díj | 120 000 | 0,03 | |||
21. | Vizitdíj visszafizetés | 114 000 | 0,03 | |||
22. | Végrehajtási költségek - adósságkezelés | 276 897 | 0,07 | |||
23. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 783 563 | 0,19 | |||
Folyósított ellátás mindösszesen: | 411 384 893 | 100,00 | ||||
24. | Egyéb pénzbeli juttatás (függőn kezelve) | |||||
a. Otthonteremtési támogatás | 15 901 183 | |||||
b. Gyermek tartásdíj megelőlegezés | 15 015 313 | |||||
30 916 496 | ||||||
Mindösszesen | 442 301 389 | |||||
ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás - ellátottak elhalálozása és ismeretlen helyre történő távozása | 14 491 | |
2. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
- helyi iparűzési adó - 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége | 76 180 | ||
- helyi iparűzési adó - beruházási kedvezmény | |||
- helyi iparűzési adó - jelentős adóalap növekedés kedvezménye | 125 000 | ||
- helyi iparűzési adó - csökkent munkaképességű dolgozó fogl. | 2 670 | ||
- helyi iparűzési adó - kezdő diplomás foglalkoztatása | 100 | ||
- építményadó - 40%-os kedvezmény | |||
- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása | 3 400 | ||
Méltányosságból | |||
- gépjárműadó | 826 | ||
- gépjárműadó - késedelmi pótlék | 435 | ||
- gépjárműadó - adóbírság | 121 | ||
- építményadó | 146 | ||
- építményadó - késedelmi pótlék | 1 320 | ||
- helyi iparűzési adó - késedelmi pótlék | 113 | ||
3. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 39 610 | |
4. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összeg - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás | 3 444 | |
Mindösszesen | 267 856 |
Sorszám | Megnevezés | Ingatlan- | ||||||||
mennyiség | érték | |||||||||
ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti | becslés szerinti | |||||||
bruttó | ||||||||||
darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 097 | 1 269 | 4 222 | 4 084 | 59 724 860 | 4 093 | 90 989 554 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 18 | 24 | 257 | 18 | 2 846 523 | 18 | 2 717 422 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 6 | 0 | 0 | 5 | 954 | 6 | 8 484 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 12 | 12 | 3 775 022 | 12 | 3 008 876 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04)-03 sorok | 4 121 | 1 293 | 4 479 | 4 109 | 66 345 451 | 4 117 | 96 707 368 | ||
06 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | 05. | belterület | 3 714 | 875 | 5 630 | 3 702 | 64 348 885 | 3 710 | 94 279 989 | |
08 | sorból | külterület | 407 | 417 | 8 849 | 407 | 1 996 566 | 407 | 2 427 379 | |
09 | forgalomképtelen | 1 699 | 756 | 9 856 | 1 699 | 43 702 029 | 1 699 | 42 433 044 | ||
10 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 923 | 350 | 3 797 | 919 | 21 531 478 | 919 | 45 463 889 | |
11 | sorból | forgalomképes | 1 499 | 186 | 826 | 1 491 | 1 111 944 | 1 499 | 8 810 435 | |
12 | Beépítetlen terület összesen | 1 011 | 600 | 6 469 | 1 010 | 15 170 652 | 1 010 | 16 493 464 | ||
13 | 100 %-os saját tulajdon | 1 006 | 597 | 8 465 | 1 005 | 15 032 942 | 1 005 | 16 360 748 | ||
14 | 12. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | sorból | egyéb közös tulajdon | 4 | 2 | 7 643 | 4 | 137 709 | 4 | 132 715 | |
16 | Beépített terület összesen | 1 140 | 692 | 8 010 | 1 139 | 48 954 766 | 1 139 | 68 694 339 | ||
17 | 100 %-os saját tulajdon | 1 127 | 685 | 2 643 | 1 127 | 48 556 931 | 1 127 | 67 916 356 | ||
18 | 16. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 4 423 | 1 | 28 074 | 1 | 28 074 | |
19 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 1 | 8 475 | 5 | 186 527 | 5 | 356 645 | |
20 | más tulajdonos által beépített | 6 | 5 | 2 469 | 6 | 183 234 | 6 | 393 264 | ||
21 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 969 | 1 960 | 2 220 033 | 1 968 | 11 519 565 | ||||
22 | 100 %-os saját tulajdon | 1 963 | 1 954 | 2 211 428 | 1 962 | 11 481 502 | ||||
23 | 21. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
25 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 10 | 195 | 6 103 | 9 | 165 280 | 10 | 581 438 | ||
26 | 05. | védett természeti terület | 6 | 18 | 9 534 | 6 | 908 749 | 6 | 886 720 | |
27 | sorból | műemléki védettségű | 342 | 48 | 5 976 | 342 | 4 419 137 | 342 | 8 926 569 |
ESZKÖZÖK | 2007.év | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖKK | NETTÓ | |||||
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 73 117 975 | |||||
I. | Immateriális javak | 565 856 | 482 110 | 83 746 | |||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes | 565 856 | 482 110 | 83 746 | |||
1.2 | Forgalomképes | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 64 125 872 | 8 457 904 | 55 667 968 | |||
1.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 43 771 793 | 3 653 010 | 40 118 783 | |||
1.1.1. | Helyi Közutak és műtárgyaik | 32 944 771 | 2 890 010 | 30 054 761 | |||
1.1.2. | Terek, parkok | 9 681 672 | 727 580 | 8 954 092 | |||
1.1.3. | Köztemetők | 0 | |||||
1.1.4. | Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 913 054 | 26 781 | 886 273 | |||
1.1.5. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 232 296 | 8 639 | 223 657 | |||
vagyoni értékű jogok | |||||||
1.2 | Korlátozottan forgalmoképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 12 013 734 | 1 848 054 | 10 165 680 | |||
1.2.1. | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 605 166 | 84 375 | 520 791 | |||
1.2.2. | Védett természeti területek | 905 780 | 46 240 | 859 540 | |||
1.2.3. | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 300 763 | 78 122 | 222 641 | |||
1.2.4. | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 8 325 258 | 1 399 267 | 6 925 991 | |||
1.2.5. | Műemlék ingatlanok | 12 397 | 734 | 11 663 | |||
1.2.6. | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és | 1 864 370 | 239 316 | 1 625 054 | |||
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | |||||||
1.3 | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 139 146 | 0 | 139 146 | |||
1.3.1. | Lakások | 0 | |||||
1.3.2. | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 0 | |||||
1.3.3. | Telkek, földterületek | 139 146 | 139 146 | ||||
1.3.4. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 0 | |||||
vagyoni értékű jogok | |||||||
2. | Gépek, berendezések felszerelések | 4 386 068 | 2 529 500 | 1 856 568 | |||
2.1. | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 885 824 | 885 824 | ||||
2.2. | Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések | 3 500 244 | 2 529 500 | 970 744 | |||
2.3. | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 0 | |||||
3. | Járművek | 545 721 | 427 340 | 118 381 | |||
3.1. | Korlátozottan forgalomképes járművek | 545 721 | 427 340 | 118 381 | |||
3.2. | Forgalomképes járművek | 0 | |||||
4. | Tenyészállatok (forgalomképes) | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Beruházások, felújítások | 3 225 161 | 0 | 3 225 161 | |||
5.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 883 262 | 883 262 | ||||
5.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 2 341 899 | 2 341 899 | ||||
5.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 0 | |||||
6. | Beruházásra adott előlegek | 44 249 | 0 | 44 249 | |||
6.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
6.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 44 249 | 44 249 | ||||
6.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
7. | Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||
7.1 | Forgalomképtelen állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.2 | Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.3 | Forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 8 396 842 | |||||
1. | Egyéb tartós részesedés | 7 858 577 | |||||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||||||
1.2 | Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 7 858 577 | |||||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||||||
3. | Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | 538 265 | |||||
4. | Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmoképes) | ||||||
5. | Hosszú lejáratú (követelések forgalmoképes) | ||||||
6. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||||||
IV. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 10 096 059 | 1 126 640 | 8 969 419 | |||
1. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök | 840 967 | 74 760 | 766 207 | |||
2. | Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | 7 764 636 | 986 010 | 6 778 626 | |||
3. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | 1 490 456 | 65 870 | 1 424 586 | |||
B | FORGÓESZKÖZÖK | 3 078 600 | |||||
I. | Készletek (forgalomképes) | 20 349 | |||||
II. | Követelések (forgalomképes) | 653 330 | |||||
III. | Értékpapírok | 0 | |||||
1. | Egyéb részesedések (forgalomképes) | ||||||
2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | ||||||
IV. | Pénzeszközök (forgalomképes) | 1 860 120 | |||||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 544 801 | |||||
FORRÁSOK | 9 040 068 | ||||||
F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 040 068 | |||||
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 5 999 872 | |||||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 2 542 689 | |||||
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 497 507 | |||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||||||
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 2 324 146 | ||||||
Immateriális javak | 358 660 | ||||||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 5 180 | ||||||
Gépek,berendezések,felszerelések | 1 502 957 | ||||||
Járművek | 276 070 | ||||||
Üzemeltetésre átadott eszközök | 181 279 | ||||||
Önkormányzat készfizető kezességvállalásai | 182 870 | ||||||
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete | 117 200 | ||||||
Feladat | Mindösszesen | |||
Ó v o d á k | ||||
Barátság Óvoda | Beépített szekrény | 270 000 | 270 000 | |
Hétszínvirág Óvoda | Játszótér | 99 600 | 99 600 | |
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | Tároló szekrény | 360 000 | 360 000 | |
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | Szekrény | 330 000 | 330 000 | |
Szűrcsapó. Óvoda | Eszköztároló | 66 543 | 146 463 | |
Zsúrkocsi | 79 920 | |||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | Szárítógép | 630 000 | 3 630 000 | |
Játszótér | 3 000 000 | |||
Benczur Óvoda | Terápiás készülék | 632 000 | 1 043 742 | |
Szekrény | 191 520 | |||
Fénymásoló | 168 000 | |||
Udvari játéktároló | 52 222 | |||
Óvodák összesen | 5 879 805 | 5 879 805 | ||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 5 879 805 | 5 879 805 | ||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | LG Rn177 | 59 985 | 802 785 | |
Notebook | 250 000 | |||
Nyomtató | 202 800 | |||
Szobakerékpár | 55 000 | |||
Mini ugróasztal | 235 000 | |||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 6 682 590 | 6 682 590 | ||
Általános Iskolák | ||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | Számítógép | 128 000 | 510 000 | |
Biliárdasztal | 180 000 | |||
Projektor | 202 000 | |||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | Nyomtató | 100 000 | 169 828 | |
Multifax | 69 828 | |||
Derkovits Gyula Általános Iskola | Fénymásoló | 110 000 | 110 000 | |
Neumann János Általános Iskola | 2 db Számítógép | 199 200 | 1 068 960 | |
Fűnyíró traktor | 417 000 | |||
Akáchíd | 249 960 | |||
Fénymásoló | 202 800 | |||
Reguly Antal Általános Iskola | Interaktív tábla | 296 040 | 485 640 | |
Projektor | 189 600 | |||
Eötvös József Általános Iskola | Nyomtató | 100 000 | 100 000 | |
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | Laptop | 180 000 | 240 000 | |
Számítógép | 60 000 | |||
Gothard Jenő Általános Iskola | 7 db Számítógép | 1 260 000 | 1 594 830 | |
2 db Fénymásoló | 219 840 | |||
1 db Projektor | 114 990 | |||
Simon István u. Általános Iskola | SONY RDR HX720 | 107 000 | 107 000 | |
Összesen | 4 386 258 | 4 386 258 | ||
Bartók Béla Zeneiskola | Számítógép | 60 406 | 492 406 | |
Honlap készítés | 432 000 | |||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | Immateriális javak, programok | 178 000 | 3 155 000 | |
Épület, tankonyha építészeti átalakítása | 575 000 | |||
Hangosító berendezés | 309 000 | |||
Tankonyha bútorzata, felszerelése | 1 043 000 | |||
Számítógép | 138 000 | |||
Notebook | 263 000 | |||
Projektor | 259 000 | |||
Állítható asztalok, székek | 390 000 | |||
Általános Iskolák összesen | 8 033 664 | 8 033 664 | ||
Feladat | Mindösszesen | |||
Középiskolák | ||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 6 db Számítógép | 537 120 | 13 298 486 | |
2 db sík kollektor | 232 800 | |||
Delta Sol kollektor | 118 800 | |||
Inverter SW1200-AS | 109 200 | |||
Tigris fűrész | 173 321 | |||
Kézi szalagcsiszológép | 160 750 | |||
7 db hat ajtós öltözőszekrény | 829 920 | |||
JET esztergagép | 5 014 517 | |||
Oszlopos fúrógép | 2 200 000 | |||
Hűtőfolyadék-rendszer | 126 378 | |||
2 db Projektor | 396 000 | |||
Multimédiás bőrönd | 135 000 | |||
Laptop | 185 800 | |||
Notebook | 155 000 | |||
Gépkocsi beszerzés | 2 923 880 | |||
Savaria Szakképző Iskola | 35 db számítógép | 4 537 228 | 17 652 389 | |
Laptop | 296 880 | |||
Fénymásoló | 792 066 | |||
2 db Projektor | 660 000 | |||
Szerver | 432 984 | |||
Nyomtató | 141 600 | |||
Mérőtábla CAN BUS-hoz | 3 480 000 | |||
ABS oktatópad | 3 840 000 | |||
Guttmann Mega Macs-55 rendsz. | 2 976 000 | |||
Videómegfigyelő r. füstérzékelő | 495 631 | |||
Gépipari Szakközépiskola | Autodesk Inventor Suite 2008.20 mh | 312 000 | 8 964 612 | |
18 db számítógép | 1 296 000 | |||
14 db Notebook | 1 979 040 | |||
4 db Monitor | 224 160 | |||
Epson fotoskenner | 161 400 | |||
Rack szekrény | 389 424 | |||
Nyomtató | 199 920 | |||
Notebook panel | 130 000 | |||
Digiview logkai analizátor | 119 700 | |||
Kamerarendszer | 111 264 | |||
Takarítógép | 1 298 635 | |||
Topper BF-150 rúdadagoló | 2 463 036 | |||
2 db szerszámkocsi | 175 800 | |||
Gépsatu | 104 233 | |||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | Földmérő szoftver | 360 000 | 17 365 471 | |
Trimble 5503DR+TCU vezérlővel-mérőállomás | 3 120 000 | |||
GPS Blaupunkt LUCCA 3.3 EET | 108 000 | |||
10 db Számítógép konfiguráció | 1 625 400 | |||
2 db klíma | 199 980 | |||
Keverő-dagasztógép | 2 911 428 | |||
10 db asztali keverőgép | 2 584 320 | |||
9 db hűtőszekrény | 2 531 796 | |||
3 cukrászeszköz készlet | 847 759 | |||
Hűtőberendezés 1400 lit. | 920 520 | |||
Mélyhűtőláda | 100 680 | |||
Kenyérszeletelőgép | 1 008 000 | |||
2 db rozsdamentes munkaasztal | 929 748 | |||
2 db munkaasztal | 117 840 | |||
Közgazdasági Szakközépiskola | Teljes körű Internet hálózat kiépítése | 2 656 400 | 33 466 692 | |
4 db klíma berendezés | 1 262 400 | |||
9 db Adobe autohware 7.0 win | 1 036 800 | |||
Macromedia autohware7.0 | 115 200 | |||
2 db Adobe dreamword cs 3 IE win | 101 520 | |||
2 db Adobe Acrobate prof.8IE win full | 75 600 | |||
Adobe CS 3 Premium IEMPL full 12 site | 2 367 360 | |||
20 db számítógép | 4 920 000 | |||
Fénymásoló | 3 383 748 | |||
Szünetmentes | 103 000 | |||
21 db Notebook | 7 938 000 | |||
Nyomtató | 47 880 | |||
Szerver | 1 987 718 | |||
10 db interaktív tábla | 5 446 770 | |||
4 db Projektor | 1 120 000 | |||
Erősítő | 117 000 | |||
Dokumentum kamera | 334 800 | |||
Pénzszámláló | 112 896 | |||
Telefonközpont | 339 600 | |||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 8 személyes rönk ülőgarnitúra | 157 993 | 4 098 791 | |
6 személyes rönk ülőgarnitúra | 136 995 | |||
Mobil számítógépasztal | 293 280 | |||
Lapozható falitábla | 256 464 | |||
Projektortartó | 203 872 | |||
Átfordítható tábla | 101 450 | |||
Mozgatható paraván | 206 554 | |||
Hangtechnikai berendezés | 478 000 | |||
Bizt. Berendezés | 2 264 183 | |||
Művészeti Szakközépiskola | Fénymásoló | 191 880 | 5 877 916 | |
12 db számítógép | 1 654 800 | |||
2 db Laptop | 299 800 | |||
Digitális orgona | 2 754 000 | |||
Szövőszék+tartozék | 405 960 | |||
3 db lámpa vásárlás | 458 880 | |||
Basszus furulya | 112 596 | |||
Feladat | Mindösszesen | |||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | Interaktív tábla | 431 880 | 6 928 575 | |
Notebook | 248 280 | |||
Hitachi projektor | 298 680 | |||
Számítógép | 150 400 | |||
Fénymásoló | 239 856 | |||
20 fős interwrite feltető rendszer | 435 600 | |||
8 db interwrite school-pad M400 | 997 997 | |||
Számítógép | 133 734 | |||
KOKEN baba | 240 720 | |||
Projektor függesztő | 123 840 | |||
2 db Samsung televízió | 613 969 | |||
Tanári beépített szekrény | 646 522 | |||
Klíma beerndezés | 348 217 | |||
Defibrilátor | 478 800 | |||
Ambu intubációs tréner | 472 320 | |||
Elsősegélynyújtó kar | 218 400 | |||
Sebimitációs készlet 21 db-os | 356 640 | |||
Trauma CPR Baba | 356 640 | |||
Párna 3 vénával | 136 080 | |||
Herman Ottó Szakképző Iskola | Késes függesztő eke | 200 400 | 2 257 929 | |
Lazítókés | 259 200 | |||
Fénymásoló | 437 040 | |||
Klímaberendezés | 626 615 | |||
Analitikai mérleg | 389 520 | |||
Kombi hűtőszekrény | 136 154 | |||
Üvegház bővítés | 209 000 | |||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | Item programcsomag | 749 520 | 14 636 102 | |
Canon nyomtató 2 db | 177 750 | |||
Fénymásoló | 799 992 | |||
Tintasugaras nyomtató | 30 000 | |||
2 db projektor | 422 140 | |||
4 db Notebook | 878 960 | |||
2 db Multimédiás számítógép | 427 190 | |||
Fizikai szemléltető eszközök | 290 958 | |||
CD-s rádiómagnó | 67 641 | |||
DVD lejátszó | 29 000 | |||
2 db Televízió | 165 180 | |||
2 db ping-pong asztal | 73 997 | |||
Írásvetítő | 97 525 | |||
Makettkészlet | 120 000 | |||
8 db számológép | 36 384 | |||
2 db Faipari nedvességmérő | 103 109 | |||
Történelmi szemléltető eszközök | 232 860 | |||
Elliptikus tréner | 58 998 | |||
5 db bemutató vitrin | 250 000 | |||
19 db Számítógép | 2 960 718 | |||
2 db monitor | 115 820 | |||
3 db nyomtató | 125 988 | |||
DVD író | 17 880 | |||
Digitális tábla | 19 200 | |||
8 db Notebook | 1 742 400 | |||
Kompresszor | 183 821 | |||
Vésőkalapács | 181 920 | |||
Fúrókalapács | 230 400 | |||
4 db Hőlégfúvó | 272 880 | |||
Lézeres távolságmérő | 131 260 | |||
Keretszorító prés | 908 880 | |||
Kamera | 60 000 | |||
Lapvibrátor | 452 600 | |||
Keverőgép | 72 786 | |||
Tigris fűrész | 78 332 | |||
2 db Sarokcsiszoló | 75 084 | |||
Keverőgép | 72 786 | |||
2 db Excenter csiszoló | 146 583 | |||
Kisz.fűrész | 102 424 | |||
Betonkeverő | 130 400 | |||
Elektromos gyalu | 75 600 | |||
Csiszológép hidraulikus prés - beruházási előleg | 1 346 132 | |||
CNC esztergagép üzembe helyezés | 121 004 | |||
Teleki Blanka Szakképző Iskola | Szabászasztal pult | 194 760 | 800 760 | |
Toalett tükör komódos fiókkal | 72 000 | |||
Szekrénysor | 216 000 | |||
Öltözőszekrény | 96 000 | |||
PFAFF varrógép | 222 000 | |||
Nagy Lajos Gimnázium | Mosógép | 51 999 | 387 599 | |
Fénymásoló | 267 600 | |||
Számítógép | 48 000 | |||
Pedagógiai szoftver | 20 000 | |||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 2 db Tárolószekrény | 223 200 | 223 200 | |
OÁMK | Gyártáselőkészítő rendszer(előleg) | 3 669 000 | 3 669 000 | |
Középiskolák összesen: | 129 627 522 | 129 627 522 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 6 682 590 | 6 682 590 | ||
Általános Iskolák összesen: | 8 033 664 | 8 033 664 | ||
Oktatási Intézm. összesen: | 144 343 776 | 144 343 776 | ||
Feladat | Mindösszesen | |||
Nem oktatási intézmények: | ||||
Kulturális intézmények | ||||
Oladi Műv. Központ | Felmosógép | 735 636 | 1 124 316 | |
2 db számítógép | 388 680 | |||
Gyermekek Háza | 4 db számítógépes program | 177 040 | 490 676 | |
2 db számítógép | 180 340 | |||
2 db monitor | 101 496 | |||
2 db tápegység | 31 800 | |||
Agora | 8 db számítógépes program | 536 280 | 3 996 040 | |
Pénztárgép | 148 580 | |||
5 db számítógép | 706 800 | |||
Notebook | 227 520 | |||
Nyomtató | 568 080 | |||
Csoportkábel | 96 000 | |||
Asztali foci | 89 900 | |||
Dimmer road 24 | 706 800 | |||
Hűtőszekrény | 72 000 | |||
Terasz árnyékoló(előleg) | 844 080 | |||
Összesen: | 5 611 032 | 5 611 032 | ||
Egyéb intézmények | ||||
Városi Tűzoltóság | Számítógép | 124 800 | 10 141 931 | |
Notebook | 294 100 | |||
Laminálógép | 105 826 | |||
Fűkasza | 145 896 | |||
Toyota Hiace | 7 191 309 | |||
Ford Mondeo | 1 080 000 | |||
Ford Mondeo | 1 200 000 | |||
Vásárcsarnok | Felmosógép | 474 000 | 1 879 282 | |
Riasztórendszer | 268 680 | |||
Honda fűkasza | 138 802 | |||
2 db Számítógép | 397 800 | |||
Kutyakennel | 600 000 | |||
Összesen: | 12 021 213 | 12 021 213 | ||
Egészségügyi intézmények | ||||
Eü.-i Alapellátó Int. | Háziorvosi szolg. 6 db Kartonszekrény | 1 038 360 | 8 978 372 | |
2 db Látásvizsgáló tábla | 102 000 | |||
3 db vizsgáló és kezelőágy | 321 840 | |||
6 db fog. szekrény és kezelőasztal | 348 000 | |||
Készenléti táska | 135 000 | |||
Szünetmentes tápegység | 19 614 | |||
Védőnői szolg. 4 db személymérleg | 495 600 | |||
Fénymásoló | 1 308 000 | |||
7 db Kartonszekrény | 525 000 | |||
2 ajtós szekrény | 98 000 | |||
3 db műszerszekrény | 157 500 | |||
5 db orvosi íróasztal | 275 000 | |||
6 db öltözőszekrény | 252 000 | |||
Látásvizsgálótábla | 48 000 | |||
5 db Nyomtató | 142 200 | |||
1 db Notebook | 357 600 | |||
Projektor | 190 800 | |||
Fogorvosi szolg. Turbina | 115 000 | |||
Kuplung | 73 000 | |||
Mikromotor | 79 500 | |||
Fóliázógép | 95 000 | |||
Kézi depurátor | 320 000 | |||
Kompresszor | 315 672 | |||
Nyomtató | 23 400 | |||
Anyatejgyűjtő állomás Hűtőszekrény | 79 990 | |||
Gazdasági csop. Íróasztal | 120 000 | |||
Távirányítós kapu | 230 448 | |||
2 db nyomtató | 45 000 | |||
1 db Notebook | 235 188 | |||
Humán Civil Ház Fénymásoló | 936 360 | |||
Nyomtató | 143 520 | |||
2 db Navigációs eszköz | 199 920 | |||
3 db monitor | 151 860 | |||
Összesen: | 8 978 372 | 8 978 372 | ||
Feladat | Mindösszesen | |||
Szociális intézmények | ||||
Egyesített Bölcsődei Int. | Ügyviteli munkához 6 db számfejtési program | 336 000 | 13 367 000 | |
4 db számítógép, nyomtató, fénymásoló | 922 000 | |||
7 db Számítógépes program | 370 000 | |||
Telefonközpont | 115 000 | |||
Bölcsődei ellátás Udvari játékok, csúszdák | 3 029 000 | |||
Bútorok, szekrények | 457 000 | |||
Légtisztító | 125 000 | |||
Takarítógép | 108 000 | |||
Kültéri bölcsődei logó | 73 000 | |||
Meseház bölcs.bővítés | 4 592 000 | |||
Bölcsődei konyha, mosoda 2 db hűtőszekrény | 200 000 | |||
Automata mosógép | 125 000 | |||
Ny.Dunántúli Reg.Módsz.Bölcs. 1 db személygépkocsi | 2 915 000 | |||
Szoc. Szolg. Központ | Irodabútorzat - egyéb ellátás | 240 576 | 1 237 020 | |
Szekrény - Házig-szolgálat | 176 472 | |||
Mosogató - Idősek Klubja | 262 800 | |||
Szőnyegtisztító- Idősek Klubja | 275 172 | |||
"JADE" ágy - Házig.szolgálat | 282 000 | |||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | Számítógép program | 1 389 700 | 11 102 126 | |
Számítógépek | 496 700 | |||
Fénymásoló | 1 985 000 | |||
Lapbehúzó | 443 750 | |||
Cso-csó asztalok | 341 986 | |||
Videokamera | 177 000 | |||
Televízió | 129 990 | |||
Fotel | 103 500 | |||
Kanapé | 346 500 | |||
Jármű | 5 688 000 | |||
Összesen: | 25 706 146 | 25 706 146 | ||
Nem oktatási intézmények: | 52 316 763 | 52 316 763 | ||
Oktatási Intézm.összesen: | 144 343 776 | 144 343 776 | ||
Intézmények összesen: | 196 660 539 | 196 660 539 |
Cél | Mindösszesen | |||
Ó v o d á k | ||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 0 | ||
Általános Iskolák | ||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | Álmennyezet kiépítés | 384 000 | 384 000 | |
Dési Huber I. Általános Iskola | Szökőkút felújítás | 150 000 | 150 000 | |
Összesen | 534 000 | 534 000 | ||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | Székhely intézményben felső szint ajtókkal történő | |||
lezárása, korlátok bővítése | 500 000 | 500 000 | ||
Általános Iskolák összesen | 1 034 000 | 1 034 000 | ||
Középiskolák | ||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | Iskolai épület 3.em.nyílászáró csere | 5 601 755 | 5 601 755 | |
Gépipari Szakközépiskola | Palack tároló felújítása | 215 885 | 215 885 | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | Cukrász tanműhely kialakítása meglévő szaktanteremből | 10 518 000 | 10 518 000 | |
Középiskolák összesen: | 16 335 640 | 16 335 640 | ||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | ||
Általános Iskolák összesen: | 1 034 000 | 1 034 000 | ||
Oktatási Intézm.összesen: | 17 369 640 | 17 369 640 | ||
Nem oktatási intézmények: | ||||
Egészségügyi intézmények | ||||
Eü.-i Alapellátó Int. | Selmec utcai rendelő járólap és csempefelújítás | 1 084 884 | 6 572 193 | |
Rumi u. rendelő felújítás II. ütemének részmunkái | 1 507 543 | |||
Nádasdy u. épület vizesblokkjának felújítása | 895 736 | |||
Váci M. utcai rendelő kazáncsere | 2 263 440 | |||
Fogászati ügyelet nyílászárók cseréje | 820 590 | |||
Összesen: | 6 572 193 | 6 572 193 | ||
Szociális intézmények | ||||
Egyesített Bölcsődei Int. | Százszorszép Bölcsőde nagykonyhai főzőüstje | 420 000 | 420 000 | |
Szoc. Szolg. Központ | Gondozóház Pozsonyi u.47. - ablakcsere | 1 769 509 | 5 293 703 | |
Széll Kálmán u. irodaház - ablakcsere | 2 078 003 | |||
VI. sz. Idősek Klubja - ablakcsere | 1 446 191 | |||
Pálos Károly Családsegítő és Gy.Szolgálat | Domonkos u. épületfelújítás | 8 049 098 | 9 600 302 | |
Wesselényi u. épület felújítása | 1 551 204 | |||
Összesen: | 15 314 005 | 15 314 005 | ||
Nem oktatási intézmények: | 21 886 198 | 21 886 198 | ||
Oktatási Intézm. összesen: | 17 369 640 | 17 369 640 | ||
Intézmények összesen: | 39 255 838 | 39 255 838 |