Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának végrehajtásáról ^* 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2008. évi költségvetésének tényleges

- bevételi főösszegét 27 689 967 E Ft-ban,

- kiadási főösszegét 25 026 850 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú bevételek

a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 10 209 673 E Ft

b) Helyileg szabályozott bevételek 5 775 924 E Ft

c) Önkormányzati saját bevételek 2 303 974 E Ft

d) Intézményi bevételek 3 134 731 E Ft

Összesen: 21 424 302 E Ft

Fejlesztési célú bevételek

a) Felhalmozási célú bevételek 4 758 742 E Ft

Finanszírozási műveletek

b) Fejlesztési hitel 1 506 923 E Ft

c) Folyószámla hitel keret igénybevétel -

Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 27 689 967 E Ft

(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II.,M II/1. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a A. sz. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2008. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei, a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését pedig a A. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 12 569 048 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A közgyűlés a költségvetési intézmények - kiemelt előirányzatként kezelt - 2008. évi záró létszámkeretét 2588 főben határozza meg a M.III/1/a. mellékletben részletezettek szerint.

5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

A) A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2873 EFT

b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 5055 E Ft

c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 15 946 E Ft

d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 4261 E Ft

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.

6. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez biztosított kiadások teljesítését 2 205 110 E Ft-ban, a Közterület- felügyelet működéséhez biztosított kiadások teljesítését 172 511 E Ft-ban állapítja meg a rendelet M. III/8-a számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2008.évi záró létszámkeretét 310 főben a Közterületfelügyelet 2008. évi záró létszámkeretét 20 főben határozza meg. (M.III/1/a. sz. melléklet)

7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 805 401 E Ft-ban állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 183 207 E Ft-ban állapítja meg.

9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú kiadások

10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2008. évi törlesztő részleteinek és kamatainak tényleges összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 1 010 607 E Ft- ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 1. pontjában részletezettek alapján 256 350 E Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadásainak teljesítését 28 436 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.

(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül

a) a lakásalap felhasználását 938 205 E Ft-ban,

b) a városfejlesztési célok felhasználását 4450 E Ft-ban,

c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 404 102 E Ft-ban,

d) a közműfejlesztési hozzájárulást 3067 E Ft-ban

határozza meg.

(5) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 1 209 111 E Ft-ban határozza meg.

Vagyonmérleg

11. § (1) A 2008. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 73 561 013 E Ft

Forgóeszközök 3 199 064 E Ft

Eszközök összesen: 76 760 077 E Ft

Saját tőke 64 370 808 E Ft

Tartalékok 2.031.894 E Ft

Kötelezettségek 10 357 375 E Ft

Források összesen: 76 760 077 E Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2008. (XI. 05.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009. (II. 2.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Ipkovich György s. k.	Dr. Kaczmarski János s. k.
polgármester	jegyző

A. számú melléklet

2008. évi bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Intézményi bevételek	Önkor- mányzati bevételek	Kisebbségi önkorm. bevételei	Mind- összesen bevételek	Megnevezés	Intézményi kiadások	Önkor- mányzati kiadások	Kisebbségi önkorm. kiadásai	Mind- összesen kiadások
Intézményi működési bevételek	1 376 436	762 772	390	2 139 598	Személyi juttatások	6 640 623	1 632 281	7 301	8 280 205
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 950 576		8 950 576	Munkaadókat terhelő járulékok	2 107 012	509 823	2 369	2 619 204
Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása		8 820 913	3 565	8 824 478	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 243 815	3 336 568	17 759	6 598 142
Támogatásértékű bevételek - Támogatásértékű működési bevétel	205 828	255 820	21 090	482 738	Működési célú támogatás értékű kiadás	14 115	525 388	105	539 608
Kiegészítések, visszatérülések	595801	150 480		746 281	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	150 435	595 801		746 236
Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	88 528	33 712	400	122 640	Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	542	1 537 097	600	1 538 239
					Társadalom és szociálpolitikai juttatás	754	433 164		433 918
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 156	1 133		29 289
Működési bevételek összesen	2 266 593	18 974 273	25 445	21 266 311	Működési kiadások összesen	12 185 452	8 571 255	28 134	20 784 841
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 301	683 442		691 743	Felújítási kiadások	72 082	629 556		701 638
Támogatásértékű bevétel - Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30 251	298 543		328 794	Felhalmozási kiadások	311 514	1 278 881		1 590 395
Véglegesen átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	125 938	739 405		865 343	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	51 500		51 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		383 371		383 371	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	1 051 160		1 051 160
					Pénzügyi befektetések kiadásai	0	40 500		40 500
Fejlesztési bevételek összesen	164 490	2 104 761	0	2 269 251	Fejlesztési kiadások összesen	383 596	3 051 597	0	3 435 193
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele		108 845		108 845	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		45 739		45 739
Hitelek - Működési célú hitel felvétele				0	Finanszírozási kiadása (hosszú lejáratú és likvid hitelek)		761 077		761 077
Hitelek - Felhalmozási célú hitel felvétele		1 506 923		1 506 923	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)		0		0
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	703 648	1 828 497	6 492	2 538 637
Mindösszesen	3 134 731	24 523 299	31 937	27 689 967	Mindösszesen	12 569 048	12 429 668	28 134	25 026 850

I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi pénzügyi mérlege

									ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2008. évi eredeti ei.	mód.ei.	I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2008. évi eredeti ei.	mód. ei.	I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
Központi támogatások					Oktatási ágazat	8 397 099	10 462 454	9 872 461	94,36
					Kult. kiad., megyei int., médiák	1 011 169	1 268 292	1 152 546	90,87
Normatív állami hozzájárulás	5 835 357	5 817 883	5 817 884	100,00	Szociális ágazat	1 280 957	1 604 117	1 551 099	96,69
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00	Egészségügyi ágazat	327 831	384 541	365 100	94,94
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú			1 345	0,00	Gyermek és Ifjúságvédelem	603 680	702 278	677 730	96,50
Központosított előirányzatok	0	558 426	558 426	100,00	Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok	2 017 453	3 501 638	3 223 839	92,07
Normatív kötött felhasználású támogatások					Polgármesteri Hivatal	2 023 343	2 258 108	2 205 110	97,65
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz	33 069	34 085	34 085	100,00	Közterület Felügyelet	122 612	185 050	172 511	93,22
Kiegészítő tám. egyes szociális feladatokhoz					Sport	420 875	715 917	681 383	95,18
Egyes jöv. pótló tám. kieg.	170 000	238 748	238 748	100,00	Környezetvédelem	5 900	10 536	2 000	18,98
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	19 385	13 194	13 192	99,98	Városüzemeltetési kiadások	789 680	979 219	805 401	82,25
Szociális továbbképzés és szakvizsga	2 200	2 200	2 200	100,00	Út-híd fenntartás	196 000	269 375	183 207	68,01
Tűzoltóság normatív támogatása	0	359 637	359 637	100,00	Tartalékok
Egyéb központi támogatás		493 102	493 102	100,00
Színház támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00	Általános tartalék	6 100	0	0
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása		152 000	152 000	100,00	Előre nem tervezhető karbantartások célt.	15 000	0	0
Átengedett bevételek I.					Intézményvezetők elismerése	25 000	0	0
Magánszemélyek jöv. adója (helyben maradó)	1 133 118	1 133 118	1 133 118	100,00	Konkrét adócimke	30 000	2 484	0	0,00
Magánszem. jöv. adója (normatívan elosztott)	359 637	0	0		Kötött normatíva tartaléka	35 269	0	0
Átengedett bevételek II.					Tankönyv normatíva	54 125	0	0
Gépjárműadó	600 000	630 305	630 992	100,11	Előző évi működési hiány tartaléka	730 000	0	0
Illetékek	650 000	668 628	668 628	100,00	Polgármesteri szakértők díjazása	0	1 438	0	0,00
Környezetvédelmi birság	400	649	649	100,00
Talajterhelési díj	1 800	1 800	2 761	153,39
Termőföld bérbeadásából származó jöv.	140	140	303	216,43
Luxusadó	380	383	383	100,00
Központi támogatások és átengedett bevételek	8 907 706	10 207 863	10 209 673	100,02
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó	5 790 000	5 773 653	5 775 924	100,04
Önkormányzati saját bevételek - működési	1 635 891	2 390 821	2 303 974	96,37
Intézményi bevételek	1 438 825	2 635 760	3 134 731	118,93
					Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	21 429	33 698	28 135	83,49
Működési célú bevételek összesen:	17 772 422	21 008 097	21 424 302	101,98	Működési célú kiadások összesen:	18 113 522	22 379 145	20 920 522	93,48
									ezer forintban
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	eredeti ei.	2008. évi mód.ei.	I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
Központosított előirányzatok	0	857 889	857 736		Pénzeszközátadás	149 550	269 922	256 350	94,97
Céljellegű decentralizált támogatás	9 074	21 669	21 669	100,00	Intézményi felújítás	275 663	393 044	280 436	71,35
Címzett támogatás	161 139	172 232	172 232	100,00	Lakásalap	333 644	1 001 744	938 205	93,66
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 430 582	298 542	20,87	Városfejlesztési célok	5 000	10 000	4 450	44,50
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	1 716 652	739 405	43,07	Vagyongazdálkodás	66 000	1 018 303	404 102	39,68
Sajátos fejlesztési bevétel	165 000	695 627	448 449	64,47	Beruházások	975 391	5 845 569	1 209 111	20,68
Vagyongazdálkodás	534 400	799 228	799 228	100,00	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	3 048	3 067	100,62
Kölcsönök visszatérülése	130 000	100 000	82 793	82,79	Fejlesztési céltartalék	315 503	0	0
Pénzmaradvány		1 338 688	1 338 688	100,00
Felhalmozási célú bevételek összesen:	999 613	7 132 567	4 758 742	66,72	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 120 751	8 541 630	3 095 721	36,24
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel	2 100 000	2 609 000	1 506 923	57,76	Hitelek tőke és kamat törlesztése	978 862	1 010 607	1 010 607	100,00
Folyószámla hitel keret	2 500 000	2 500 000		0,00	Folyószámla hitel tőke törlesztés	2 158 900	1 318 282		0,00
Finanszírozási műveletek összesen	4 600 000	5 109 000	1 506 923	29,50		3 137 762	2 328 889	1 010 607	43,39
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	23 372 035	33 249 664	27 689 967	83,28		23 372 035	33 249 664	25 026 850	75,27

M.II. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
működési bevételei

				ezer forintban
Címnév	2008.évi		I-XII. hó teljesítés	Teljesítés %-a
Alcímnév	eredeti ei.	mód.ei.
Központi támogatások:
Normatív állami hozzájárulás	5 835 357	5 817 883	5 817 884	100,00
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - általános	2 220	2 220	2 220	100,00
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú		1 345	1 345	100,00
Központosított előirányzatok	0	558 426	558 426	100,00
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása - előleg		57 602	57 602	100,00
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása (szerz.-sel kinevezett dolg.jutt.)		7 760	7 760	100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 128	1 128	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	62	62	100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés		4 457	4 457	100,00
A 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	327 053	327 053	100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(prémium évek program)	36 079	36 079	100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.	37 781	37 781	100,00
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás		11 730	11 730	100,00
Vizitdíj visszatérítésének támogatása		295	295	100,00
Nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok tám.		428	428	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §]		33 385	33 385	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 4. §]		1 000	1 000	100,00
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása		8 206	8 206	100,00
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek tám.)		1 820	1 820	100,00
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (integrációs és képességkibontakoztató támogatás.)		1 155	1 155	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - minőség biz. mérés,értékelés, ell.tám.		400	400	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap		10 899	10 899	100,00
SNI gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez tankönyvvásárlási tám.		257	257	100,00
Tűzoltóságok kiegészítő támogatása (túlszolgálati díj, létszámfejlesztés, időarányos 13.havi)		16 929	16 929	100,00
Normatív kötött felhasználású támogatások
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz	33 069	34 085	34 085	100,00
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz
Egyes jöv.pótló tám.kieg.	170 000	238 748	238 748	100,00
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	19 385	13 194	13 192	99,98
Szociális továbbképzés és szakvizsga	2 200	2 200	2 200	100,00
Tűzoltóság normatív támogatása		359 637	359 637	100,00
Egyéb központi támogatások
Kv.-i szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítése		130 431	130 431	100,00
Önk.-i tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás		8 615	8 615	100,00
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évben bizt.része		306 364	306 364	100,00
Előrehozott öregségi nyugdíjas köztisztv.felment.kapcs.egyéb kifiz.tám.		22 836	22 836	100,00
Tűzoltóság dolgozóinak 2007. II. félévében nyugállományba vonulással kapcs.kiadásokhoz		11 623	11 623	100,00
Tűzoltóságokat megillető egyszeri juttatás		13 233	13 233	100,00
Színház támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00
Helyi Önk.műk.képességének megőrzését szolg.kieg.tám.		152 000	152 000	100,00
Átengedett bevételek I:
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó)	1 133 118	1 133 118	1 133 118	100,00
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott)	359 637	0
ebből: Tűzoltóság normatív támogatása	359 637
Központi támogatások összesen	7 654 986	8 905 958	8 905 957	100,00
Átengedett bevételek II:
Gépjárműadó	600 000	630 305	630 992	100,11
Illetékek	650 000	668 628	668 628	100,00
Környezetvédelmi birság	400	649	649	100,00
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	140	140	303	216,43
Talajterhelési díj	1 800	1 800	2 761	153,39
Luxusadó	380	383	383	100,00
Átengedett bevételek II. összesen:	1 252 720	1 301 905	1 303 716	100,14
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen	8 907 706	10 207 863	10 209 673	100,02
Helyileg szabályozott bevételek
Egyéb adó és bírságok, pótlékok	34 000	30 491	32 313	105,98
Építményadó	755 000	851 906	852 285	100,04
Helyi iparűzési adó	4 989 000	4 873 501	4 873 571	100,00
Idegenforgalmi adó	12 000	17 755	17 755	100,00
Összesen:	5 790 000	5 773 653	5 775 924	100,04
Önkormányzati saját bevételek
Hatósági jogköröz kötött bevételek	48 350	71 484	71 320	99,77
Egyéb saját bevételek	72 670	82 895	78 127	94,25
Kamatbevételek	30 150	118 125	118 125	100,00
Támogatásértékű működési bevételek	69 721	279 258	276 907	99,16
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 000	33 917	34 112	100,57
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	150 483
Önkormányzat sajátos működési bevételei	676 000	799 500	737 818	92,28
ÁFA bevételek és visszatérülések	257 000	489 730	315 638	64,45
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 000	19 656	25 143	127,92
Pénzmaradvány	0	496 256	496 301	100,01
Vagyonértékesítések (működésben felhasznált)	470 000	0	0
Összesen:	1 635 891	2 390 821	2 303 974	96,37
Intézmények saját bevételei
Óvodák	150 435	234 758	312 391	133,07
Általános Iskolák	181 522	334 367	420 149	125,66
Középiskolák	395 922	1 047 261	1 297 105	123,86
Kulturális intézmények	123 643	245 843	279 007	113,49
Szociális intézmények	61 071	144 132	194 209	134,74
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	192 291	221 795	239 269	107,88
Egyesített Bölcsődei Intézmény	157 941	183 352	190 755	104,04
Városi Tűzoltóság	17 500	49 190	57 712	117,32
Vásárcsarnok	156 000	159 803	121 841	76,24
Sport Intézmények	2 500	15 259	22 293	146,10
Intézmények bevételei összesen	1 438 825	2 635 760	3 134 731	118,93
Működési bevételek mindösszesen	17 772 422	21 008 097	21 424 302	101,98

M.II/1. számú melléklet

Saját működési bevételeinek részletezése

				ezer forintban
Címnév	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
Alcímnév	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek
Polgármesteri Hivatal
Építészrendészeti birság	5 000	5 000	1 653	33,06
Eljárási bírság			382
Növényvédelmi bírság	1 000	1 000	1 324	132,40
Tűzvédelmi birság	200	200	1	0,50
Egyéb bírság			582
Adatszolgáltatási díj			871
Okmányiroda bevétele	19 000	19 000	19 837	104,41
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja	150	150	225	150,00
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele			264
Közterület felügyelet bírság bevétel	20 000	43 134	43 134	100,00
Útigénybevételi díj	3 000	3 000	2 460	82,00
Fapótlási díj			255
Köztemetés költségeinek megtérítése			332
Összesen:	48 350	71 484	71 320	99,77
Egyéb bevételek
Polgármesteri Hivatal
Hagyatéki bevétel		87	87	100,00
Kényszerbontás bevétele		25	25	100,00
Növényvédelmi kiadások megtérítése		142	150	105,63
Egyéb szolgáltatások ellenértéke		469	469	100,00
Biztosító által fiz. bérleti díj	120	120		0,00
Tavak haszonbérbe adása	1 600	1 600	1 683	105,19
Egyéb bérleti díjak		3 169	3 169	100,00
Egyéb bevételek		354	354	100,00
Informatika bevételei		124	96	77,42
Informatika CD eladás		37	37	100,00
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele	36 800	36 800	29 326	79,69
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev.			236
Balatonberényi táborozás bevétele	4 200	4 200	4 663	111,02
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak	4 000	4 000	4 784	119,60
Közterület felügyelet	150	561	561	100,00
Polg. Hivatal rendezvényszervezés	5 000	5 000	4 946	98,92
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja	17 000	19 242	19 242	100,00
Tourinform Iroda	800	0
Vásárok bevétele	3 000	4 471	4 471	100,00
Gondozási díj befizetések			259
Könyvértékesítés		107	107	100,00
Pályázati díjak		100	950	950,00
Biztosító kártérítése		780	780	100,00
Rend.terv.-CD eladás			15
Egyéb bevételek			210
Polgári Védelem		73	73	100,00
Köztemetés bevétele		1 434	1 434	100,00
Összesen:	72 670	82 895	78 127	94,25
Kamat bevételek
Idegenforgalmi pályázatok kamata
Polgármesteri Hivatal	30 000	116 483	116 483	100,00
Kisebbségi Önkormányzatok
Német Kisebbségi Önkormányzat		268	268	100,00
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		35	35	100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat		17	17	100,00
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00
Közterület felügyelet	150	175	175	100,00
Árfolyamváltozásból adódó opciós bevétel		1 077	1 077	100,00
Összesen:	30 150	118 125	118 125	100,00
Támogatásértékű működési bevétel
Mozgáskorlátozottak támogatása	7 221	3 050	3 050	100,00
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	13 000	13 000	13 000	100,00
Kistérségi Társulás betérítése		72 356	72 356	100,00
Népszavazás	11 500	12 670	12 670	100,00
Iskolatej program támogatása	8 000	9 279	9 279	100,00
Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám. (15,9%)		4 903	4 496	91,70
Polgári Védelem		263	263	100,00
Kösztisztviselői bérfejlesztés központi támogatása	30 000	0
SZMM - Ifjúsági közösségi tér háló fejlesztése (2007.évi program utófinanszírozása)		1 900	1 900	100,00
SZMM - Kábítószer probléma társadalmasítása Szombathely városában program (2007.évi program utófinanszírozása)		1 980	1 980	100,00
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%)		1 032	1 032	100,00
OKM - érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás		679	679	100,00
Vérszállítás		780	780	100,00
NYD-i Turisztikai Régió ismeretségét növelő turisztikai marketingeszközök tám.		1 487	1 487	100,00
Középszintű érettségi vizsgák szervezési,lebonyolítási ktgek támogatása		9 761	9 761	100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		20 052	20 052	100,00
Városi jegyző által műk.szakértői bizottság támogatása		510	510	100,00
SZMM -Esélyek Háza működtetéséhez támogatás		16 600	16 600	100,00
Oktatási és Kulturális Minisztérium - Savaria Egyetemi Központ támogatása		100 000	100 000	100,00
Önkormányzat minisztérium - önkormányzati sportcélú feladatok támogatása		2 276	2 276	100,00
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - illegális hulladéklerakók felszámolása		3 889	1 945	50,01
Kábítószer Egyeztető Fórumok megalakulása, működésének támogatása (ESZA Kht.)		1 500	1 500	100,00
Kisebbségi Önkormányzatok
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		80	80	100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat		1 211	1 211	100,00
Összesen:	69 721	279 258	276 907	99,16
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
Külkapcsolatok bevétele	2 000	3 200	3 200	100,00
Savaria Mozi Kft. végelszámolás		1 616	1 616	100,00
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%)		4 867	4 867	100,00
Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%)		23 059	21 197	91,93
Ádventi hétvége támogatása		25	25	100,00
Polgári Védelem		310	310	100,00
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért KA támogatása			2 381
Vasutas Települések Szövetsége - Virágos Vasútállomásokat pályázat			116
TISZK Kft. Beutalás - ECDL akkreditációs díj		440		0,00
Kisebbségi Önkormányzatok
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		250	250	100,00
Roma Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,00
Összesen	2 000	33 917	34 112	100,57
Előző évi kiegészítések, visszatérülések
Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása			150 438
Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések			45
Összesen	0	0	150 483	0
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Egyéb működési célú bevétel	23 000	23 000	23 606	102,63
Földhaszonbérlet	3 000	3 000	2 455	81,83
Helyiségek és lakások bérleti díja	600 000	704 288	642 545	91,23
Közterület foglalás	50 000	69 212	69 212	100,00
Összesen:	676 000	799 500	737 818	92,28
ÁFA bevételek és visszatérülések
Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	169 738	67,90
Áfa visszaigénylés	7 000	13 521	27 326	202,10
Fordított áfához kapcsolódó áfa bevétel		151 841	118 574	78,09
HM ingatlanok után visszaigényelt áfa összege		74 368
Összesen	257 000	489 730	315 638	64,45
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.)		3 846	3 846	100,00
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-adósságkezelés			1 452
Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	15 810	15 813	100,02
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK)			600
Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése			3 432
Összesen	10 000	19 656	25 143	127,92
Pénzmaradvány			496 256	496 301
Működésbe felhasznált vagyon értékesítési bevétel
Volt városi strand értékesítése	350 000	0
Petőfi S. u. 14. - kollégium épület értékesítése	120 000	0
Összesen	470 000	0	0
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen	1 635 891	2 390 821	2 303 974	96,37

M.II/2. számú melléklet

	Egyéb saját bevétel								ÁFA-bevételek, - visszatérülések								Hozam-és kamatbevételek						Működési célú pénzeszköz				Intézményi működési bevételek
																							átvétel áll.házt.kívülről
INTÉZMÉNY	2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.	teljesítés	2008.	2008.	2008.	teljesítés	2008.	2008.		2008.		teljesítés
	ered.ei.		mód.ei.		teljesités		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesités		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	ered.ei.	mód.ei.		teljesítés		%-a
Óvodák
Aréna Óvoda	11 868		10 202		10 203		100,01%		2 299		2 598		2 599		100,04%		0		0				0	40	40	100,00%	14 167	12 840		12 842		100,02%
Barátság Óvoda	6 536		5 981		5 981		100,00%		1 308		1 613		1 612		99,94%		0		0				0	40	40	100,00%	7 844	7 634		7 633		99,99%
Pipitér Óvoda (Bem.9)	9 113		8 171		8 172		100,01%		1 823		1 950		1 950		100,00%		0		0				0	0			10 936	10 121		10 122		100,01%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	8 256		8 013		8 011		99,98%		1 652		2 039		2 039		100,00%		0		0				0	0			9 908	10 052		10 050		99,98%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)	8 779		8 461		8 460		99,99%		1 756		1 933		1 933		100,00%		0		0				0	50	50	100,00%	10 535	10 444		10 443		99,99%
Losonc Utcai Óvoda	7 416		7 425		7 426		100,01%		1 483		1 711		1 711		100,00%		0		0				0	40	40	100,00%	8 899	9 176		9 177		100,01%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	5 139		4 747		4 751		100,08%		1 028		1 196		1 197		100,08%		0		0				0	100	100	100,00%	6 167	6 043		6 048		100,08%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	4 723		4 313		4 313		100,00%		945		1 079		1 079		100,00%		0		0				0	50	50	100,00%	5 668	5 442		5 442		100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	7 392		9 126		9 126		100,00%		1 478		1 697		1 697		100,00%		0		0				0	60	60	100,00%	8 870	10 883		10 883		100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)	9 876		10 641		10 641		100,00%		1 976		2 071		2 071		100,00%		0		0				0	100	100	100,00%	11 852	12 812		12 812		100,00%
Maros Óvoda	5 669		5 262		5 262		100,00%		1 133		1 195		1 195		100,00%		0		0				0	80	80	100,00%	6 802	6 537		6 537		100,00%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	4 407		4 183		4 183		100,00%		818		824		824		100,00%		0		0				0	80	80	100,00%	5 225	5 087		5 087		100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)	4 439		4 455		4 455		100,00%		887		1 167		1 167		100,00%		0		0				0	65	66	101,54%	5 326	5 687		5 688		100,02%
Napsugár Óvoda	4 953		5 810		5 810		100,00%		990		1 276		1 276		100,00%		0		0				0	70	70	100,00%	5 943	7 156		7 156		100,00%
Szűrcsapó. Óvoda	9 251		9 090		9 077		99,86%		1 795		2 340		2 337		99,87%		0		0				0	145	145	100,00%	11 046	11 575		11 559		99,86%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	6 663		6 233		6 234		100,02%		1 333		1 602		1 602		100,00%		0		0				0	55	55	100,00%	7 996	7 890		7 891		100,01%
Benczur Gyula Utcai Óvoda	6 450		5 211		5 211		100,00%		1 290		1 249		1 250		100,08%		0		0				0	50	50	100,00%	7 740	6 510		6 511		100,02%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	4 311		3 868		3 868		100,00%		862		917		917		100,00%		0		0				0	40	40	100,00%	5 173	4 825		4 825		100,00%
Óvodák összesen	125 241		121 192		121 184		99,99%		24 856		28 457		28 456		100,00%		0		0		0		0	1 065	1 066	100,09%	150 097	150 714		150 706		99,99%
Művelődési GAMESZ	282		1 477		1 477		100,00%		56		303		303		100,00%		0		143		113	79,02%	0	0	0		338	1 923		1 893		98,44%
Óvodák és GAMESZ összesen	125 523		122 669		122 661		99,99%		24 912		28 760		28 759		100,00%		0		143		113	79,02%	0	1 065	1 066	100,09%	150 435	152 637		152 599		99,98%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	2 500		3 912		3 929		100,43%		0		26		26		100,00%		0		5		5	100,00%	0	2 236	2 236	100,00%	2 500	6 179		6 196		100,28%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	128 023		126 581		126 590		100,01%		24 912		28 786		28 785		100,00%		0		148		118	79,73%	0	3 301	3 302	100,03%	152 935	158 816		158 795		99,99%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	7 994		7 994		7 866		98,40%		1 186		1 186		1 131		95,36%		0		4		4	100,00%	0	215	215	100,00%	9 180	9 399		9 216		98,05%
Bercsényi Miklós Általános Iskola	12 492		14 908		13 843		92,86%		4 154		4 288		4 288		100,00%		0		14		17	121,43%	0	85	1 074		16 646	19 295		19 222		99,62%
Derkovits Gyula Általános Iskola	11 899		14 100		12 434		88,18%		2 306		3 543		3 520		99,35%		0		26		26	100,00%	0	671	671	100,00%	14 205	18 340		16 651		90,79%
Neumann János Általános Iskola	11 991		12 483		12 284		98,41%		2 247		6 307		6 222		98,65%		7		7		21	300,00%	0	758	623	82,19%	14 245	19 555		19 150		97,93%
Paragvári u. Általános Iskola	19 007		20 776		20 776		100,00%		6 120		6 529		6 529		100,00%		0		36		36	100,00%	0	260	260	100,00%	25 127	27 601		27 601		100,00%
Dési Huber István Általános Iskola	9 314		9 407		10 427		110,84%		3 544		3 544		3 714		104,80%		0		38		37	97,37%	0	4 098	4 097	99,98%	12 858	17 087		18 275		106,95%
Reguly Antal Általános Iskola	7 757		7 773		7 773		100,00%		1 295		5 179		5 179		100,00%		0		21		21	100,00%	0	5	5	100,00%	9 052	12 978		12 978		100,00%
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int.	18 259		19 355		18 617		96,19%		5 941		6 083		6 052		99,49%		0		10		10	100,00%	0	210	210	100,00%	24 200	25 658		24 889		97,00%
Gothard Jenő Általános Iskola	11 162		12 204		12 353		101,22%		4 421		4 471		4 330		96,85%		0		11		20	181,82%	0	2 004	2 005	100,05%	15 583	18 690		18 708		100,10%
Zrinyi Ilona Általános Iskola	18 358		20 448		19 726		96,47%		7 151		7 187		6 871		95,60%		0		67		84	125,37%	0	160	160	100,00%	25 509	27 862		26 841		96,34%
Összesen	128 233		139 448		136 099		97,60%		38 365		48 317		47 836		99,00%		7		234		276	117,95%	0	8 466	9 320	110,09%	166 605	196 465		193 531		98,51%
Bartók Béla Zeneiskola	9 612		12 710		12 710		100,00%		0		0		0				0		26		26	100,00%	0	455	455	100,00%	9 612	13 191		13 191		100,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	4 580		7 392		7 391		99,99%		725		1 083		1 082		99,91%		0		122		123	100,82%	0	935	935	100,00%	5 305	9 532		9 531		99,99%
Általános Iskolák összesen	142 425		159 550		156 200		97,90%		39 090		49 400		48 918		99,02%		7		382		425	111,26%	0	9 856	10 710	108,66%	181 522	219 188		216 253		98,66%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	26 942		34 418		34 269		99,57%		4 924		5 183		4 030		77,75%		0		200		213	106,50%	0	14 278	15 308	107,21%	31 866	54 079		53 820		99,52%
Savaria Szakképző Iskola	11 333		11 333		10 743		94,79%		4 681		4 681		2 542		54,30%		0		123		130	105,69%	0	6 866	6 866	100,00%	16 014	23 003		20 281		88,17%
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium	33 966		42 903		42 120		98,17%		7 220		7 495		6 987		93,22%		0		1 332		1 332	100,00%	0	1 050	1 047	99,71%	41 186	52 780		51 486		97,55%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	70 636		80 141		78 561		98,03%		14 127		16 829		16 829		100,00%		360		360		97	26,94%	0	4 995	4 995	100,00%	85 123	102 325		100 482		98,20%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	19 483		21 256		22 828		107,40%		5 567		5 817		4 107		70,60%		725		725		87	12,00%	0	7 512	7 512	100,00%	25 775	35 310		34 534		97,80%
Kereskedelmi Szakképző Iskola	24 210		29 034		22 094		76,10%		4 743		4 974		3 134		63,01%		50		127		127	100,00%	0	4 668	4 668	100,00%	29 003	38 803		30 023		77,37%
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium	6 050		7 509		6 279		83,62%		1 054		1 054		848		80,46%		80		131		131	100,00%	0	5 457	5 457	100,00%	7 184	14 151		12 715		89,85%
Szent-Györgyi Albert Középiskola	22 026		22 999		22 540		98,00%		0		0		0				0		238		238	100,00%	0	0	0		22 026	23 237		22 778		98,02%
Herman Ottó Szakképző Iskola	20 006		26 184		27 308		104,29%		3 681		4 508		4 211		93,41%		200		200		59	29,50%	0	10 028	10 028	100,00%	23 887	40 920		41 606		101,68%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	9 308		6 030		6 279		104,13%		1 247		1 247		646		51,80%		120		120		77	64,17%	0	1 970	1 970	100,00%	10 675	9 367		8 972		95,78%
Nagy Lajos Gimnázium	47 204		50 686		50 844		100,31%		9 023		8 862		8 862		100,00%		0		122		122	100,00%	0	35	35	100,00%	56 227	59 705		59 863		100,26%
Kanizsai Dorottya Gimnázium	4 403		6 822		5 974		87,57%		0		0		0				0		5		5	100,00%	0	930	930	100,00%	4 403	7 757		6 909		89,07%
OÁMK	35 679		36 233		37 737		104,15%		6 820		6 820		5 885		86,29%		54		54		3	5,56%	0	1 357	1 357	100,00%	42 553	44 464		44 982		101,16%
Középiskolák összesen:	331 246		375 548		367 576		97,88%		63 087		67 470		58 081		86,08%		1 589		3 737		2 621	70,14%	0	59 146	60 173	101,74%	395 922	505 901		488 451		96,55%
Óvodák és GAMESZ összesen	128 023		126 581		126 590		100,01%		24 912		28 786		28 785		100,00%		0		148		118	79,73%	0	3 301	3 302	100,03%	152 935	158 816		158 795		99,99%
Általános Iskolák összesen:	142 425		159 550		156 200		97,90%		39 090		49 400		48 918		99,02%		7		382		425	111,26%	0	9 856	10 710	108,66%	181 522	219 188		216 253		98,66%
Oktatási Intézm. összesen:	601 694		661 679		650 366		98,29%		127 089		145 656		135 784		93,22%		1 596		4 267		3 164	74,15%	0	72 303	74 185	102,60%	730 379	883 905		863 499		97,69%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora	98 911		125 462		125 718		100,20%		20 632		25 787		25 828		100,16%		100		100		5	5,00%	4 000	17 793	14 193	79,77%	123 643	169 142		165 744		97,99%
Összesen:	98 911		125 462		125 718		100,20%		20 632		25 787		25 828		100,16%		100		100		5	5,00%	4 000	17 793	14 193	79,77%	123 643	169 142		165 744		97,99%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	14 583		29 042		29 055		100,04%		2 917		5 452		5 455		100,06%		0		19		29	152,63%	0	0	50		17 500	34 513		34 589		100,22%
Vásárcsarnok	129 400		129 400		100 026		77,30%		25 800		25 800		20 131		78,03%		800		800		1 054	131,75%	0	0	0		156 000	156 000		121 211		77,70%
Összesen:	143 983		158 442		129 081		81,47%		28 717		31 252		25 586		81,87%		800		819		1 083	132,23%	0	0	50		173 500	190 513		155 800		81,78%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	26 861		29 294		29 281		99,96%		4 132		4 325		4 325		100,00%		0		416		416	100,00%	0	0	0		30 993	34 035		34 022		99,96%
Összesen:	26 861		29 294		29 281		99,96%		4 132		4 325		4 325		100,00%		0		416		416	100,00%	0	0	0		30 993	34 035		34 022		99,96%
Szociális intézmények
Egyesitett Bölcsődei Int.	134 792		144 494		145 088		100,41%		23 149		26 230		26 584		101,35%		0		283		283	100,00%	0	0	0		157 941	171 007		171 955		100,55%
Szoc. Szolg. Központ	57 671		62 391		62 393		100,00%		0		6 019		6 017		99,97%		0		53		53	100,00%	0	0	0		57 671	68 463		68 463		100,00%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat	3 400		5 374		5 373		99,98%		0		0		0				0		8		8	100,00%	0	100	100	100,00%	3 400	5 482		5 481		99,98%
Összesen:	195 863		212 259		212 854		100,28%		23 149		32 249		32 601		101,09%		0		344		344	100,00%	0	100	100	100,00%	219 012	244 952		245 899		100,39%
Nem oktatási intézmények:	465 618		525 457		496 934		94,57%		76 630		93 613		88 340		94,37%		900		1 679		1 848	110,07%	4 000	17 893	14 343	80,16%	547 148	638 642		601 465		94,18%
Oktatási Intézm. összesen:	601 694		661 679		650 366		98,29%		127 089		145 656		135 784		93,22%		1 596		4 267		3 164	74,15%	0	72 303	74 185	102,60%	730 379	883 905		863 499		97,69%
Intézmények összesen:	1 067 312		1 187 136		1 147 300		96,64%		203 719		239 269		224 124		93,67%		2 496		5 946		5 012	84,29%	4 000	90 196	88 528	98,15%	1 277 527	1 522 547		1 464 964		96,22%
		Felhalmozási és tőke jellegű bev.								Támogatás értékű bevételek								Felügyeleti szervtől kapott támogatás						Pénzmaradvány					Kiegészítések		Bevételek összesen
		átvett pénzeszközzel																						Előző évek tartalékával					vissza- térülések
INTÉZMÉNY		2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.	teljesítés	2008.	2008.	2008.	teljesítés		(kiutalatlan pm)		2008.		2008.		2008.	teljesítés
		ered.ei.		mód.ei.		teljesités		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesités		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesités	%-a	ered.ei.	mód.ei.	teljesités	%-a				ered.ei.		mód.ei.		teljesités	%-a
Óvodák
Aréna Óvoda		0		0						0		0						99 174		105 575		101 210	95,87%	0	8 169	8 169	100,00%		6 957		113 341		126 584		129 178	102,05%
Barátság Óvoda		0		0						0		0						71 659		76 514		73 152	95,61%	0	3 308	3 308	100,00%		3 160		79 503		87 456		87 253	99,77%
Pipitér Óvoda (Bem.9)		0		0						0		105		105		100,00%		89 590		97 747		94 561	96,74%	0	8 169	8 169	100,00%		8 017		100 526		116 142		120 974	104,16%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)		0		0						0		0						85 344		94 994		89 601	94,32%	0	3 447	3 447	100,00%		3 353		95 252		108 493		106 451	98,12%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)		0		0						0		0						78 607		85 293		82 588	96,83%	0	3 912	3 912	100,00%		3 887		89 142		99 649		100 830	101,19%
Losonc Óvoda		0		0						0		0						69 048		75 991		72 072	94,84%	0	5 256	5 256	100,00%		5 091		77 947		90 423		91 596	101,30%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)		0		0						0		0						48 999		56 868		53 984	94,93%	0	2 764	2 764	100,00%		2 672		55 166		65 675		65 468	99,68%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)		0		0						0		0						49 349		53 702		52 289	97,37%	0	2 245	2 245	100,00%		2 197		55 017		61 389		62 173	101,28%
Kőrösi Óvoda		0		0						0		0						69 752		74 933		73 769	98,45%	0	3 527	3 527	100,00%		3 321		78 622		89 343		91 500	102,41%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.)		0		0						0		0						83 286		89 972		86 640	96,30%	0	5 190	5 190	100,00%		4 784		95 138		107 974		109 426	101,34%
Maros Óvoda		0		0						0		0						49 359		53 915		51 949	96,35%	0	2 151	2 151	100,00%		2 134		56 161		62 603		62 771	100,27%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)		0		0						0		0						36 461		39 449		37 808	95,84%	0	2 548	2 548	100,00%		2 416		41 686		47 084		47 859	101,65%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)		0		0						0		0						49 197		56 157		54 632	97,28%	0	3 697	3 697	100,00%		3 560		54 523		65 541		67 577	103,11%
Napsugár Óvoda		0		0						0		0						69 454		76 619		70 842	92,46%	0	4 619	4 619	100,00%		4 254		75 397		88 394		86 871	98,28%
Szűrcsapó. Óvoda		0		0						0		16		16		100,00%		79 462		87 395		85 389	97,70%	0	6 485	6 485	100,00%		5 769		90 508		105 471		109 218	103,55%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)		0		0						0		0						71 506		79 407		74 786	94,18%	0	3 063	3 063	100,00%		2 969		79 502		90 360		88 709	98,17%
Benczur Óvoda		0		0						0		0						57 012		63 317		58 420	92,27%	0	4 464	4 464	100,00%		4 400		64 752		74 291		73 795	99,33%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)		0		0						0		0						34 854		39 008		36 346	93,18%	0	2 218	2 218	100,00%		2 083		40 027		46 051		45 472	98,74%
Óvodák összesen		0		0		0				0		121		121		100,00%		1 192 113		1 306 856		1 250 038	95,65%	0	75 232	75 232	100,00%		71 024		1 342 210		1 532 923		1 547 121	100,93%
Művelődési GAMESZ		0		0						0		4		4		100,00%		59 024		66 010		63 959	96,89%	0	6 764	6 764	100,00%		6 647		59 362		74 701		79 267	106,11%
Óvodák és GAMESZ összesen		0		0		0				0		125		125		100,00%		1 251 137		1 372 866		1 313 997	95,71%	0	81 996	81 996	100,00%		77 671		1 401 572		1 607 624		1 626 388	101,17%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola		0		0						0		0						56 150		74 069		66 368	89,60%	0	9 080	9 080	100,00%		7 017		58 650		89 328		88 661	99,25%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen		0		0		0				0		125		125		100,00%		1 307 287		1 446 935		1 380 365	95,40%	0	91 076	91 076	100,00%		84 688		1 460 222		1 696 952		1 715 049	101,07%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ		0		0		0				0		220		220		100,00%		127 868		144 576		143 519	99,27%	0	2 497	2 497	100,00%		1 334		137 048		156 692		156 786	100,06%
Bercsényi Miklós Általános Iskola		0		0		0				0		988		0		0,00%		222 552		245 960		242 370	98,54%	0	15 216	15 216	100,00%		13 870		239 198		281 459		290 678	103,28%
Derkovits Gyula Általános Iskola		0		0		0				0		400		400		100,00%		168 201		196 893		191 098	97,06%	0	3 792	3 792	100,00%		3 253		182 406		219 425		215 194	98,07%
Neumann János Általános Iskola		0		0		0				0		0		0				190 845		210 628		206 839	98,20%	0	11 487	11 487	100,00%		10 600		205 090		241 670		248 076	102,65%
Paragvári u. Általános Iskola		0		0		0				0		664		664		100,00%		290 013		326 936		318 907	97,54%	0	6 126	6 126	100,00%		5 926		315 140		361 327		359 224	99,42%
Dési Huber István Általános Iskola		0		0		0				0		35		35		100,00%		183 221		206 191		193 789	93,99%	0	16 939	16 939	100,00%		13 541		196 079		240 252		242 579	100,97%
Reguly Antal Általános Iskola		0		0		0				0		229		229		100,00%		124 188		137 432		133 147	96,88%	0	5 152	5 152	100,00%		4 500		133 240		155 791		156 006	100,14%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.		0		154		154		100,00%		0		250		250		100,00%		209 205		241 462		241 200	99,89%	0	3 727	3 727	100,00%		3 221		233 405		271 251		273 441	100,81%
Gothard Jenő Általános Iskola		0		393		393		100,00%		0		421		421		100,00%		178 279		209 627		209 430	99,91%	0	7 363	7 363	100,00%		5 457		193 862		236 494		241 772	102,23%
Zrínyi Ilona Általános Iskola		0		0		0				0		2 905		2 905		100,00%		210 056		235 061		230 758	98,17%	0	10 151	10 151	100,00%		8 696		235 565		275 979		279 351	101,22%
Összesen		0		547		547		100,00%		0		6 112		5 124		83,84%		1 904 428		2 154 766		2 111 057	97,97%	0	82 450	82 450	100,00%		70 398		2 071 033		2 440 340		2 463 107	100,93%
Bartók Béla Zeneiskola		0		0						0		1 200		1 200		100,00%		211 859		243 627		230 692	94,69%	0	11 848	11 848	100,00%		10 113		221 471		269 866		267 044	98,95%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ		0		70		70		100,00%		0		2 158		2 158		100,00%		341 129		397 572		390 460	98,21%	0	10 794	10 794	100,00%		9 194		346 434		420 126		422 207	100,50%
Általános Iskolák összesen		0		617		617		100,00%		0		9 470		8 482		89,57%		2 457 416		2 795 965		2 732 209	97,72%	0	105 092	105 092	100,00%		89 705		2 638 938		3 130 332		3 152 358	100,70%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola		0		27 524		28 026		101,82%		0		4 250		4 250		100,00%		358 486		404 357		371 687	91,92%	0	40 801	40 801	100,00%		28 668		390 352		531 011		527 252	99,29%
Savaria Szakképző Iskola		0		12 020		12 020		100,00%		0		3 040		3 040		100,00%		247 282		280 998		269 201	95,80%	0	18 457	18 457	100,00%		8 463		263 296		337 518		331 462	98,21%
Gépipari Szakközépiskola		0		35 553		35 553		100,00%		0		0		0				331 674		371 372		301 941	81,30%	0	88 015	88 015	100,00%		52 182		372 860		547 720		529 177	96,61%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola		0		8 265		8 265		100,00%		0		5 664		5 664		100,00%		331 485		366 034		351 923	96,14%	0	12 421	12 421	100,00%		10 484		416 608		494 709		489 239	98,89%
Közgazdasági Szakközépiskola		0		9 811		9 811		100,00%		0		951		951		100,00%		266 391		307 695		264 752	86,04%	0	40 870	40 870	100,00%		33 375		292 166		394 637		384 293	97,38%
Kereskedelmi Szakképző Iskola		0		9 378		9 378		100,00%		0		1 677		1 677		100,00%		407 174		456 865		448 792	98,23%	0	34 934	34 934	100,00%		28 746		436 177		541 657		553 550	102,20%
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium		0		4 000		4 000		100,00%		0		0		0				230 147		257 145		248 184	96,52%	0	9 919	9 919	100,00%		9 224		237 331		285 215		284 042	99,59%
Szent-Györgyi Albert Középiskola		0		600		600		100,00%		0		3 382		3 302		97,63%		186 837		205 656		205 656	100,00%	0	7 416	7 416	100,00%		7 669		208 863		240 291		247 421	102,97%
Herman Ottó Szakképző Iskola		0		10 684		10 679		99,95%		0		0		0				324 294		369 816		331 477	89,63%	0	34 314	34 314	100,00%		30 643		348 181		455 734		448 719	98,46%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola		0		4 681		4 878		104,21%		0		6 100		6 099		99,98%		251 132		277 903		271 040	97,53%	0	24 851	24 851	100,00%		14 385		261 807		322 902		330 225	102,27%
Nagy Lajos Gimnázium		0		0		0				0		120		120		100,00%		168 954		193 668		179 478	92,67%	0	14 695	14 695	100,00%		10 737		225 181		268 188		264 893	98,77%
Kanizsai Dorottya Gimnázium		0		100		100		100,00%		0		447		447		100,00%		187 109		219 524		214 347	97,64%	0	11 992	11 992	100,00%		11 867		191 512		239 820		245 662	102,44%
OÁMK		0		5 523		5 523		100,00%		0		13 292		13 292		100,00%		417 300		487 156		472 162	96,92%	0	35 613	35 613	100,00%		20 238		459 853		586 048		591 810	100,98%
Középiskolák összesen:		0		128 139		128 833		100,54%		0		38 923		38 842		99,79%		3 708 265		4 198 189		3 930 640	93,63%	0	374 298	374 298	100,00%		266 681		4 104 187		5 245 450		5 227 745	99,66%
Óvodák és GAMESZ összesen		0		0		0				0		125		125		100,00%		1 307 287		1 446 935		1 380 365	95,40%	0	91 076	91 076	100,00%		84 688		1 460 222		1 696 952		1 715 049	101,07%
Általános Iskolák összesen:		0		617		617		100,00%		0		9 470		8 482		89,57%		2 457 416		2 795 965		2 732 209	97,72%	0	105 092	105 092	100,00%		89 705		2 638 938		3 130 332		3 152 358	100,70%
Oktatási Intézm. összesen:		0		128 756		129 450		100,54%		0		48 518		47 449		97,80%		7 472 968		8 441 089		8 043 214	95,29%	0	570 466	570 466	100,00%		441 074		8 203 347		10 072 734		10 095 152	100,22%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora		0		0		0				0		13 721		13 721		100,00%		179 395		257 538		175 789	68,26%	0	62 980	40 041	63,58%		59 501		303 038		503 381		454 796	90,35%
Összesen:		0		0		0				0		13 721		13 721		100,00%		179 395		257 538		175 789	68,26%	0	62 980	40 041	63,58%		59 501		303 038		503 381		454 796	90,35%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság		0		3 000		3 000		100,00%		0		0		0				371 397		611 281		568 299	92,97%	0	11 677	11 677	100,00%		8 446		388 897		660 471		626 011	94,78%
Vásárcsarnok		0		0		0				0		0		0				0		3 812		3 812	100,00%	0	3 803	630	16,57%		0		156 000		163 615		125 653	76,80%
Összesen:		0		3 000		3 000		100,00%		0		0		0				371 397		615 093		572 111	93,01%	0	15 480	12 307	79,50%		8 446		544 897		824 086		751 664	91,21%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.		1 249		1 789		1 789		100,00%		160 049		166 730		166 704		99,98%		71 056		108 859		98 252	90,26%	0	19 241	19 241	100,00%		17 513		263 347		330 654		337 521	102,08%
Összesen:		1 249		1 789		1 789		100,00%		160 049		166 730		166 704		99,98%		71 056		108 859		98 252	90,26%	0	19 241	19 241	100,00%		17 513		263 347		330 654		337 521	102,08%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.		0		0		0				0		4 222		4 720		111,80%		425 878		503 384		487 084	96,76%	0	8 123	8 123	100,00%		5 957		583 819		686 736		677 839	98,70%
Szoc. Szolg. Központ		0		0		0				0		1 560		1 560		100,00%		371 959		433 856		428 325	98,73%	0	2 725	2 725	100,00%		2 216		429 630		506 604		503 289	99,35%
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat		0		0		0				0		1 925		1 925		100,00%		248 080		325 964		294 802	90,44%	0	63 977	50 745	79,32%		61 094		251 480		397 348		414 047	104,20%
Összesen:		0		0		0				0		7 707		8 205		106,46%		1 045 917		1 263 204		1 210 211	95,80%	0	74 825	61 593	82,32%		69 267		1 264 929		1 590 688		1 595 175	100,28%
Nem oktatási intézmények:		1 249		4 789		4 789		100,00%		160 049		188 158		188 630		100,25%		1 667 765		2 244 694		2 056 363	91,61%	0	172 526	133 182	77,20%		154 727		2 376 211		3 248 809		3 139 156	96,62%
Oktatási Intézm.összesen:		0		128 756		129 450		100,54%		0		48 518		47 449		97,80%		7 472 968		8 441 089		8 043 214	95,29%	0	570 466	570 466	100,00%		441 074		8 203 347		10 072 734		10 095 152	100,22%
Intézmények összesen:		1 249		133 545		134 239		100,52%		160 049		236 676		236 079		99,75%		9 140 733		10 685 783		10 099 577	94,51%	0	742 992	703 648	94,70%		595 801		10 579 558		13 321 543		13 234 308	99,35%

M.II/3. számú melléklet

Normatív állami hozzájárulások

				ezer forintban
MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti előirányzat	III. számú módosított előirányzat	2008. év teljesítés	2009. évre áthúzódó kötelezettség
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	113 885	113 885	113 885
Körzeti igazgatási feladatok
- alap hozzájárulás	3 300	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	67 811	67 811	67 811
- gyámügyi igazgatási feladatok	31 690	31 690	31 690
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás		18 834	18 834
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	80	80	80
Üdülőhelyi feladatok	16 000	16 000	35 511
Pénzbeli szociális juttatások	390 953	390 953	390 953
Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	90 391	90 391	90 391
1. Összesen	714 110	732 944	752 455
2.Nem közoktatási normatívák
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai - családsegítés	34 097	35 069	35 069
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai - gyermekjólét	33 419	34 695	34 694
- gyermekjóléti központ	2 340	2 340	2 340
- szociális étkeztetés	114 320	107 861	114 313
- házi segítségnyújtás	19 128	16 432	15 987
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 600	2 730	3 480
- időskorúak nappali intézményi ellátása	43 500	42 450	43 200
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás+családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	67 200	53 200	52 500
Bölcsődei ellátás	192 544	192 544	208 407
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	2 400	2 400	2 500
2. Összesen	512 548	489 721	512 490
3. Közoktatási normatívák
Óvodai nevelés	610 385	623 135	629 340
Iskolai oktatás 1-8.évfolyam	1 001 470	1 008 610	1 005 805
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	1 426 640	1 426 300	1 428 765
Szakmai elméleti oktatás	373 660	369 665	364 735
Szakmai gyakorlati oktatás	172 039	177 522	172 079
Alapfokú művészetoktatás	79 760	81 317	81 572
Kollégium	375 080	375 139	376 184
Gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés-gondozás	114 032	118 341	116 133
Napközi, iskolaotthon	62 627	63 552	62 992
Képességkibontakoztató, fejlesztő-felzárkóztató oktatás	0	0	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	48 314	46 726	46 899
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0	0	0
Egyes pedagógiai programok támogatása - párhuzamos művészeti oktatáshoz, minősített alapfokú művészeti oktatás	55 323	58 166	58 397
Bejáró tanulók utáni támogatás	57 822	58 076	58 928
Gyermek étkeztetés	177 422	135 402	137 460
Tankönyv támogatás	54 125	53 268	53 118
3. Közoktatási hozzájárulások összesen	4 608 699	4 595 219	4 592 407
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 729	15 725	14 760	144
Pedagógiai szakszolgálat	17 340	18 360	16 415	1 095
4.1. Összesen	33 069	34 085	31 175	1 239
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga	2 200	2 200	1 288	874
4.2. Összesen	2 200	2 200	1 288	874
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	341 055	341 055	308 141	32 914
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához	10 453	10 453	10 453
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	5 629	5 629	5 629
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához	2 500	2 500	2 500
4.3. Összesen	359 637	359 637	326 723	32 914
4.4. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás	19 385	19 384	16 735
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás	414 291	415 306	375 921	35 027
1+2+3. Összesen - normatív támogatás - SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ	5 835 357	5 817 884	5 857 352	0
1+2+3+4. Mindösszesen	6 249 648	6 233 190	6 233 273	35 027

M.III. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város működési kiadásai

					ezer forintban
		2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	m.sz.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Oktatási ágazat	III/2.	8 397 099	10 462 454	9 872 461	94,36
Kult.kiad, megyei int., médiák	III/3.	1 011 169	1 268 292	1 152 546	90,87
Szociális ágazat	III/4.	1 280 957	1 604 117	1 551 099	96,69
Egészségügyi ágazat	III/5.	327 831	384 541	365 100	94,94
Gyermek és Ifjúságvédelem	III/6.	603 680	702 278	677 730	96,50
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok	III/7.	2 017 453	3 501 638	3 223 839	92,07
Polgármesteri Hivatal	III/8.	2 023 343	2 258 108	2 205 110	97,65
Közterületfelügyelet	III/8/a.	122 612	185 050	172 511	93,22
Sport ágazat	III/9.	420 875	715 917	681 383	95,18
Környezetvédelem	III/10.	5 900	10 536	2 000	18,98
Városüzemeltetési kiadások	III/11.	789 680	979 219	805 401	82,25
Út-híd fenntartás, felújítás	III/12.	196 000	269 375	183 207	68,01
Tartalékok
Általános tartalék			6 100	0
Előre nem tervezhető karbantartások célt.			15 000	0
Intézményvezetők elismerése			25 000	0
Konkrét adócímke		30 000	2 484		0,00
Kötött normatíva tartaléka			35 269	0
Előző évi működési hiány tartaléka			730 000	0
Tankönyv normatíva			54 125	0
Polgármesteri szakértők díjazása			1 438		0,00
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	III/13/a	3 555	6 388	2 873	44,97
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	III/13/b	3 555	5 086	5 055	99,39
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	III/13/c	10 764	17 770	15 946	89,74
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	III/13/d	3 555	4 454	4 261	95,67
Működési kiadások mindösszesen		18 113 522	22 379 145	20 920 522	93,48

M.III/1. számú melléklet

2008.évi intézményi kiadások

	Személyi juttatások							Munkaad. terhelő jár.									Dologi kiadások								Pénzeszköz átadások és
INTÉZMÉNY																									támogatásértékű kiadások
	2008.	2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.			teljesítés		2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.	2008.	2008.		teljesítés
	ered.ei.	mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés			%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.	mód.ei.	teljesítés		%-a
Óvodák
Aréna Óvoda	57 046	65 381		63 768		97,53%		18 859		20 609		20 237			98,19%		37 436		36 865		34 166		92,68%		0	3 496	3 496		100,00%
Barátság Óvoda	43 147	47 054		46 292		98,38%		14 280		15 310		15 030			98,17%		22 076		21 778		20 322		93,31%		0	2 329	2 329		100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9)	50 190	55 498		53 571		96,53%		16 480		17 925		17 207			95,99%		33 856		33 667		33 018		98,07%		0	6 486	6 486		100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	49 766	54 666		53 466		97,80%		16 419		17 874		17 418			97,45%		29 067		30 722		28 158		91,65%		0	2 466	2 466		100,00%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)	45 547	50 547		49 891		98,70%		15 024		16 432		16 176			98,44%		28 571		29 178		27 140		93,02%		0	2 897	2 897		100,00%
Losonc Utcai Óvoda	41 227	46 040		44 831		97,37%		13 612		14 840		14 483			97,59%		23 108		24 733		22 424		90,66%		0	3 401	3 401		100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	29 321	33 571		33 082		98,54%		9 733		10 956		10 769			98,29%		16 112		18 209		15 895		87,29%		0	1 710	1 710		100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	30 007	33 328		33 007		99,04%		9 947		10 578		10 472			99,00%		15 063		15 137		14 056		92,86%		0	1 332	1 332		100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	40 532	45 484		45 142		99,25%		13 368		14 756		14 571			98,75%		24 722		26 499		25 645		96,78%		0	2 516	2 516		100,00%
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.)	51 211	57 283		56 062		97,87%		16 785		18 530		18 017			97,23%		27 142		28 494		26 754		93,89%		0	3 567	3 567		100,00%
Maros Óvoda	28 811	32 080		31 043		96,77%		9 528		10 520		10 200			96,96%		17 822		17 120		16 440		96,03%		0	1 858	1 858		100,00%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	21 959	24 367		24 144		99,08%		7 271		7 966		7 818			98,14%		12 456		12 845		11 484		89,40%		0	1 895	1 895		100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)	28 292	31 636		31 421		99,32%		9 390		10 297		10 132			98,40%		16 841		17 399		16 193		93,07%		0	3 134	3 134		100,00%
Napsugár Óvoda	42 060	46 902		45 277		96,54%		13 781		15 302		14 684			95,96%		19 556		21 996		20 199		91,83%		0	2 020	2 020		100,00%
Szűrcsapó. Óvoda	46 229	53 595		52 142		97,29%		15 183		17 241		16 862			97,80%		29 096		29 770		29 073		97,66%		0	3 184	3 184		100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)	42 178	46 058		44 598		96,83%		13 966		14 871		14 372			96,64%		23 358		27 202		23 847		87,67%		0	1 482	1 482		100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda	34 143	37 934		35 965		94,81%		11 282		12 217		11 490			94,05%		19 327		19 623		16 713		85,17%		0	3 197	3 197		100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	20 335	23 242		22 972		98,84%		6 775		7 470		7 318			97,97%		12 917		13 093		11 849		90,50%		0	962	962		100,00%
Óvodák összesen	702 001	784 666		766 674		97,71%		231 683		253 694		247 256			97,46%		408 526		424 330		393 376		92,71%		0	47 932	47 932		100,00%
Művelődési GAMESZ	37 683	42 610		40 820		95,80%		12 133		13 075		12 849			98,27%		7 346		10 985		10 590		96,40%		0	0	0
Óvodák és GAMESZ összesen	739 684	827 276		807 494		97,61%		243 816		266 769		260 105			97,50%		415 872		435 315		403 966		92,80%		0	47 932	47 932		100,00%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	18 198	29 009		25 450		87,73%		5 956		8 858		7 756			87,56%		34 496		49 225		44 953		91,32%		0	1 351	1 351		100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	757 882	856 285		832 944		97,27%		249 772		275 627		267 861			97,18%		450 368		484 540		448 919		92,65%		0	49 283	49 283		100,00%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	65 505	73 151		72 815		99,54%		21 568		23 352		23 288			99,73%		49 975		55 954		55 368		98,95%		0	0	0
Bercsényi Miklós Általános Iskola	136 986	153 413		150 216		97,92%		44 322		49 401		48 607			98,39%		57 851		69 326		67 992		98,08%		0	3 757	3 757		100,00%
Derkovits Gyula Általános Iskola	104 719	119 694		117 545		98,20%		34 456		39 056		37 458			95,91%		43 152		55 710		51 635		92,69%		0	1 429	1 429		100,00%
Neumann János Általános Iskola	120 150	135 140		134 801		99,75%		39 053		43 515		43 400			99,74%		45 887		57 084		52 929		92,72%		0	4 731	4 731		100,00%
Paragvári u. Általános Iskola	186 301	205 006		203 875		99,45%		60 913		66 960		66 042			98,63%		67 887		84 540		77 919		92,17%		0	3 684	3 684		100,00%
Dési Huber István Általános Iskola	116 795	136 364		130 858		95,96%		38 658		44 253		41 975			94,85%		40 547		53 544		48 776		91,10%		0	4 304	4 304		100,00%
Reguly Antal Általános Iskola	80 609	90 335		89 487		99,06%		27 017		30 154		29 202			96,84%		25 535		31 022		29 875		96,30%		0	1 508	1 508		100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.	131 596	145 879		145 342		99,63%		42 984		47 452		47 281			99,64%		58 786		74 495		73 551		98,73%		0	794	794		100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola	115 550	128 039		127 505		99,58%		37 586		40 690		40 542			99,64%		40 687		49 527		49 322		99,59%		0	5 324	5 324		100,00%
Zrínyi Ilona Általános Iskola	132 377	150 456		149 709		99,50%		43 976		49 440		48 893			98,89%		59 173		69 040		65 204		94,44%		0	4 040	4 040		100,00%
Összesen	1 190 588	1 337 477		1 322 153		98,85%		390 533		434 273		426 688			98,25%		489 480		600 242		572 571		95,39%		0	29 571	29 571		100,00%
Bartók Béla Zeneiskola	157 711	173 317		167 232		96,49%		51 166		55 700		52 395			94,07%		12 594		23 461		19 590		83,50%		0	283	283		100,00%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	230 308	259 902		257 446		99,06%		75 438		82 516		81 841			99,18%		40 629		65 472		63 533		97,04%		0	3 812	3 812		100,00%
Általános Iskolák összesen	1 578 607	1 770 696		1 746 831		98,65%		517 137		572 489		560 924			97,98%		542 703		689 175		655 694		95,14%		0	33 666	33 666		100,00%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	223 139	250 143		247 939		99,12%		71 964		79 113		78 294			98,96%		94 393		124 783		124 208		99,54%		0	4 169	4 169		100,00%
Savaria Szakképző Iskola	159 070	171 589		170 710		99,49%		52 087		55 423		54 245			97,87%		51 273		76 043		75 589		99,40%		0	3 774	3 774		100,00%
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium	208 774	233 551		226 354		96,92%		67 848		75 288		71 749			95,30%		96 238		136 816		110 963		81,10%		0	0	0
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	230 553	255 994		252 117		98,49%		74 167		82 381		79 871			96,95%		108 834		136 336		125 039		91,71%		0	0	0
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	176 642	192 732		186 744		96,89%		57 667		60 850		58 934			96,85%		57 778		81 681		81 391		99,64%		0	0	0
Kereskedelmi Szakképző Iskola	252 583	278 957		275 382		98,72%		82 245		90 087		88 422			98,15%		101 074		122 384		114 176		93,29%		0	14 672	14 672		100,00%
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium	159 694	178 567		175 992		98,56%		50 988		56 875		55 026			96,75%		26 649		38 911		32 547		83,64%		0	4 157	4 157		100,00%
Szent-Györgyi Albert Középiskola	122 756	135 933		135 536		99,71%		39 728		42 975		42 854			99,72%		45 899		55 738		55 717		99,96%		0	0	0
Herman Ottó Szakképző Iskola	190 042	212 109		204 706		96,51%		62 201		69 442		64 549			92,95%		95 538		129 119		126 776		98,19%		0	904	904		100,00%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	172 360	185 769		182 664		98,33%		55 765		59 947		58 511			97,60%		32 678		48 793		48 793		100,00%		0	3 547	3 547		100,00%
Nagy Lajos Gimnázium	107 305	122 640		119 046		97,07%		34 932		39 530		37 090			93,83%		82 708		100 776		88 134		87,46%		0	4 645	4 645		100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium	127 746	143 679		141 625		98,57%		41 519		45 659		44 413			97,27%		22 011		45 647		43 048		94,31%		0	3 981	3 981		100,00%
OÁMK	270 689	319 478		307 963		96,40%		88 655		103 055		97 753			94,86%		100 050		126 888		122 898		96,86%		0	4 434	4 434		100,00%
Középiskolák összesen:	2 401 353	2 681 141		2 626 778		97,97%		779 766		860 625		831 711			96,64%		915 123		1 223 915		1 149 279		93,90%		0	44 283	44 283		100,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	757 882	856 285		832 944		97,27%		249 772		275 627		267 861			97,18%		450 368		484 540		448 919		92,65%		0	49 283	49 283		100,00%
Általános Iskolák összesen:	1 578 607	1 770 696		1 746 831		98,65%		517 137		572 489		560 924			97,98%		542 703		689 175		655 694		95,14%		0	33 666	33 666		100,00%
Oktatási Intézm. összesen:	4 737 842	5 308 122		5 206 553		98,09%		1 546 675		1 708 741		1 660 496			97,18%		1 908 194		2 397 630		2 253 892		94,00%		0	127 232	127 232		100,00%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora	107 458	140 126		123 276		87,98%		34 792		42 873		37 207			86,78%		159 288		296 561		235 970		79,57%		0	10 583	10 583		100,00%
Összesen:	107 458	140 126		123 276		87,98%		34 792		42 873		37 207			86,78%		159 288		296 561		235 970		79,57%		0	10 583	10 583		100,00%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	269 961	450 888		410 609		91,07%		82 854		130 657		123 108			94,22%		36 082		67 419		67 018		99,41%		0	0	0
Vásárcsarnok	52 282	55 726		48 088		86,29%		17 452		18 444		15 237			82,61%		53 266		53 272		43 374		81,42%		13 000	13 000	13 000		100,00%
Összesen:	322 243	506 614		458 697		90,54%		100 306		149 101		138 345			92,79%		89 348		120 691		110 392		91,47%		13 000	13 000	13 000		100,00%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	133 896	151 793		148 990		98,15%		43 513		48 229		47 064			97,58%		82 914		96 537		91 107		94,38%		0	1 400	1 400		100,00%
Összesen:	133 896	151 793		148 990		98,15%		43 513		48 229		47 064			97,58%		82 914		96 537		91 107		94,38%		0	1 400	1 400		100,00%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.	282 658	335 192		329 155		98,20%		95 285		110 673		107 454			97,09%		205 876		229 461		223 017		97,19%		0	0	0
Szoc. Szolg. Központ	158 532	178 055		174 699		98,12%		51 242		56 620		54 472			96,21%		219 856		261 248		261 219		99,99%		0	0	0
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat	163 659	207 619		199 253		95,97%		53 902		64 330		61 974			96,34%		33 919		78 766		68 218		86,61%		0	12 877	12 877		100,00%
Összesen:	604 849	720 866		703 107		97,54%		200 429		231 623		223 900			96,67%		459 651		569 475		552 454		97,01%		0	12 877	12 877		100,00%
Nem oktatási intézmények:	1 168 446	1 519 399		1 434 070		94,38%		379 040		471 826		446 516			94,64%		791 201		1 083 264		989 923		91,38%		13 000	37 860	37 860		100,00%
Oktatási Intézm. összesen:	4 737 842	5 308 122		5 206 553		98,09%		1 546 675		1 708 741		1 660 496			97,18%		1 908 194		2 397 630		2 253 892		94,00%		0	127 232	127 232		100,00%
Intézmények összesen:	5 906 288	6 827 521		6 640 623		97,26%		1 925 715		2 180 567		2 107 012			96,63%		2 699 395		3 480 894		3 243 815		93,19%		13 000	165 092	165 092		100,00%
			Ellátottak pénzbeli juttatása								Felujítás							Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
INTÉZMÉNY			Szoc.politikai és egyéb jutt.támogatások
			2008.		2008.		2008.		teljesítés		2008.		2008.	2008.		teljesítés		2008.		2008.		2008.	teljesítés	2008.		2008.		2008.		teljesítés
			ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.	teljesítés		%-a		ered.ei.		mód.ei.		teljesítés	%-a	ered.ei.		mód.ei.		teljesítés		%-a
Óvodák
Aréna Óvoda			0		52		52		100,00%		0		0					0		181		181	100,00%	113 341		126 584		121 900		96,30%
Barátság Óvoda			0		3		3		100,00%		0		0					0		982		0	0,00%	79 503		87 456		83 976		96,02%
Pipitér Óvoda (Bem.9)			0		146		146		100,00%		0		2 203	2 199		99,82%		0		217		217	100,00%	100 526		116 142		112 844		97,16%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)			0		265		265		100,00%		0		2 500	1 062		42,48%		0		0				95 252		108 493		102 835		94,78%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)			0		71		71		100,00%		0		0					0		524		524	100,00%	89 142		99 649		96 699		97,04%
Losonc Utcai Óvoda			0		129		129		100,00%		0		0					0		1 280		930	72,66%	77 947		90 423		86 198		95,33%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)			0		213		213		100,00%		0		266	266		100,00%		0		750		750	100,00%	55 166		65 675		62 685		95,45%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)			0		310		310		100,00%		0		0					0		704		704	100,00%	55 017		61 389		59 881		97,54%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda			0		88		88		100,00%		0		0					0		0				78 622		89 343		87 962		98,45%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)			0		100		100		100,00%		0		0					0		0				95 138		107 974		104 500		96,78%
Maros Óvoda			0		7		7		100,00%		0		0					0		1 018		1 018	100,00%	56 161		62 603		60 566		96,75%
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)			0		11		11		100,00%		0		0					0		0				41 686		47 084		45 352		96,32%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)			0		0		0				0		2 800	2 795		99,82%		0		275		275	100,00%	54 523		65 541		63 950		97,57%
Napsugár Óvoda			0		49		49		100,00%		0		0					0		2 125		125	5,88%	75 397		88 394		82 354		93,17%
Szűrcsapó. Óvoda			0		191		191		100,00%		0		0					0		1 490		1 262	84,70%	90 508		105 471		102 714		97,39%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)			0		295		295		100,00%		0		0					0		452		452	100,00%	79 502		90 360		85 046		94,12%
Benczur Gyula Utcai Óvoda			0		105		105		100,00%		0		0					0		1 215		1 215	100,00%	64 752		74 291		68 685		92,45%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)			0		93		93		100,00%		0		0					0		1 191		190	15,95%	40 027		46 051		43 384		94,21%
Óvodák összesen			0		2 128		2 128		100,00%		0		7 769	6 322		81,37%		0		12 404		7 843	63,23%	1 342 210		1 532 923		1 471 531		96,00%
Művelődési GAMESZ			0		0		0				0		0					2 200		8 031		7 758	96,60%	59 362		74 701		72 017		96,41%
Óvodák és GAMESZ összesen			0		2 128		2 128		100,00%		0		7 769	6 322		81,37%		2 200		20 435		15 601	76,34%	1 401 572		1 607 624		1 543 548		96,01%
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola			0		0		0				0		0					0		885		885	100,00%	58 650		89 328		80 395		90,00%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen			0		2 128		2 128		100,00%		0		7 769	6 322		81,37%		2 200		21 320		16 486	77,33%	1 460 222		1 696 952		1 623 943		95,70%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ			0		722		722		100,00%		0		0	0				0		3 513		2 522	71,79%	137 048		156 692		154 715		98,74%
Bercsényi Miklós Általános Iskola			39		394		394		100,00%		0		130	130		100,00%		0		5 038		4 701	93,31%	239 198		281 459		275 797		97,99%
Derkovits Gyula Általános Iskola			79		1 316		1 313		99,77%		0		2 045	2 045		100,00%		0		175		175	100,00%	182 406		219 425		211 600		96,43%
Neumann János Általános Iskola			0		1 200		1 200		100,00%		0		0	0				0		0		0		205 090		241 670		237 061		98,09%
Paragvári u. Általános Iskola			39		597		590		98,83%		0		0	0				0		540		540	100,00%	315 140		361 327		352 650		97,60%
Dési Huber István Általános Iskola			79		1 364		1 364		100,00%		0		0	0				0		423		423	100,00%	196 079		240 252		227 700		94,78%
Reguly Antal Általános Iskola			79		502		502		100,00%		0		0	0				0		2 270		270	11,89%	133 240		155 791		150 844		96,82%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.			39		1 465		1 465		100,00%		0		699	699		100,00%		0		467		313	67,02%	233 405		271 251		269 445		99,33%
Gothard Jenő Általános Iskola			39		1 101		1 101		100,00%		0		11 420	11 420		100,00%		0		393		393	100,00%	193 862		236 494		235 607		99,62%
Zrínyi Ilona Általános Iskola			39		675		675		100,00%		0		0	0				0		2 328		1 828	78,52%	235 565		275 979		270 349		97,96%
Összesen			432		9 336		9 326		99,89%		0		14 294	14 294		100,00%		0		15 147		11 165	73,71%	2 071 033		2 440 340		2 385 768		97,76%
Bartók Béla Zeneiskola			0		0		0				0		4 895	4 895		100,00%		0		12 210		11 696	95,79%	221 471		269 866		256 091		94,90%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ			59		1 988		1 988		100,00%		0		0	0				0		6 436		3 621	56,26%	346 434		420 126		412 241		98,12%
Általános Iskolák összesen			491		11 324		11 314		99,91%		0		19 189	19 189		100,00%		0		33 793		26 482	78,37%	2 638 938		3 130 332		3 054 100		97,56%
Középiskolák
Puskás Tivadar Szakképző Iskola			856		1 125		1 032		91,73%		0		1 806	1 806		100,00%		0		69 872		39 475	56,50%	390 352		531 011		496 923		93,58%
Savaria Szakképző Iskola			866		986		759		76,98%		0		0	0				0		29 703		16 719	56,29%	263 296		337 518		321 796		95,34%
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium			0		472		472		100,00%		0		0	0				0		101 593		32 755	32,24%	372 860		547 720		442 293		80,75%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola			3 054		4 902		4 772		97,35%		0		0	0				0		15 096		15 096	100,00%	416 608		494 709		476 895		96,40%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			79		450		450		100,00%		0		0	0				0		58 924		22 241	37,75%	292 166		394 637		349 760		88,63%
Kereskedelmi Szakképző Iskola			275		911		907		99,56%		0		12 429	12 429		100,00%		0		22 217		17 556	79,02%	436 177		541 657		523 544		96,66%
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium			0		256		256		100,00%		0		0	0				0		6 449		6 449	100,00%	237 331		285 215		274 427		96,22%
Szent-Györgyi Albert Középiskola			480		676		676		100,00%		0		0	0				0		4 969		4 969	100,00%	208 863		240 291		239 752		99,78%
Herman Ottó Szakképző Iskola			400		2 420		2 330		96,28%		0		15 000	5 147		34,31%		0		26 740		12 307	46,02%	348 181		455 734		416 719		91,44%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola			1 004		1 487		1 487		100,00%		0		0	0				0		23 359		20 246	86,67%	261 807		322 902		315 248		97,63%
Nagy Lajos Gimnázium			236		323		322		99,69%		0		0	0				0		274		274	100,00%	225 181		268 188		249 511		93,04%
Kanizsai Dorottya Gimnázium			236		348		348		100,00%		0		0	0				0		506		205	40,51%	191 512		239 820		233 620		97,41%
OÁMK			459		1 219		1 219		100,00%		0		2 222	2 222				0		28 752		23 768	82,67%	459 853		586 048		560 257		95,60%
Középiskolák összesen:			7 945		15 575		15 030		96,50%		0		31 457	21 604		68,68%		0		388 454		212 060	54,59%	4 104 187		5 245 450		4 900 745		93,43%
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen			0		2 128		2 128		100,00%		0		7 769	6 322		81,37%		2 200		21 320		16 486	77,33%	1 460 222		1 696 952		1 623 943		95,70%
Általános Iskolák összesen:			491		11 324		11 314		99,91%		0		19 189	19 189		100,00%		0		33 793		26 482	78,37%	2 638 938		3 130 332		3 054 100		97,56%
Oktatási Intézm. összesen:			8 436		29 027		28 472		98,09%		0		58 415	47 115		80,66%		2 200		443 567		255 028	57,49%	8 203 347		10 072 734		9 578 788		95,10%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora			0		0		0				0		1 500	0		0,00%		1 500		11 738		9 738	82,96%	303 038		503 381		416 774		82,79%
Összesen:			0		0		0				0		1 500	0		0,00%		1 500		11 738		9 738	82,96%	303 038		503 381		416 774		82,79%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság			0		0		0				0		4 200	0		0,00%		0		7 307		3 551	48,60%	388 897		660 471		604 286		91,49%
Vásárcsarnok			0		0		0				16 000		19 173	479		2,50%		4 000		4 000		1 356	33,90%	156 000		163 615		121 534		74,28%
Összesen:			0		0		0				16 000		23 373	479		2,05%		4 000		11 307		4 907	43,40%	544 897		824 086		725 820		88,08%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.			0		0		0				0		8 366	8 365		99,99%		3 024		24 329		15 204	62,49%	263 347		330 654		312 130		94,40%
Összesen:			0		0		0				0		8 366	8 365		99,99%		3 024		24 329		15 204	62,49%	263 347		330 654		312 130		94,40%
Szociális intézmények																				0
Egyesített Bölcsődei Int.			0		17		17		100,00%		0		3 463	3 325		96,02%		0		7 930		7 930	100,00%	583 819		686 736		670 898		97,69%
Szoc. Szolg. Központ			0		421		421		100,00%		0		4 104	4 104		100,00%		0		6 156		6 156	100,00%	429 630		506 604		501 071		98,91%
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat			0		0		0				0		11 325	8 694		76,77%		0		22 431		12 551	55,95%	251 480		397 348		363 567		91,50%
Összesen:			0		438		438		100,00%		0		18 892	16 123		85,34%		0		36 517		26 637	72,94%	1 264 929		1 590 688		1 535 536		96,53%
Nem oktatási intézmények:			0		438		438		100,00%		16 000		52 131	24 967		47,89%		8 524		83 891		56 486	67,33%	2 376 211		3 248 809		2 990 260		92,04%
Oktatási Intézm. összesen:			8 436		29 027		28 472		98,09%		0		58 415	47 115		80,66%		2 200		443 567		255 028	57,49%	8 203 347		10 072 734		9 578 788		95,10%
Intézmények összesen:			8 436		29 465		28 910		98,12%		16 000		110 546	72 082		65,21%		10 724		527 458		311 514	59,06%	10 579 558		13 321 543		12 569 048		94,35%

M.III/I. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2008. évi létszámelőirányzata

	2008. év								2008 évi engedélyezett	2008 évi engedélyezett
Intézmény	szakmai létszám				intézmény üzemeltetési létszám				eredeti létszám	eredeti létszám	2008.évi záró létszám
	2008 évi eredeti		2008.évi záró létszám		2008 évi eredeti		2008.évi záró létszám
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített
Óvodák:
Aréna u. Óvoda	27,00	27	27,00	27	2,00	2	2,00	2	29,00	29	29,00	29
Barátság u. Óvoda	18,10	18	18,10	18	2,00	2	2,00	2	20,10	20	20,10	20
Pipitér Napközis Óvoda (Bem.9)	18,10	18	18,10	18	2,00	2	2,00	2	20,10	20	20,10	20
Hétszinvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	21,00	21	21,00	21	2,00	2	2,00	2	23,00	23	23,00	23
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.)	21,00	21	21,00	21	2,00	2	2,00	2	23,00	23	23,00	23
Losonc Utcai Óvoda	18,10	18	18,10	18	2,00	2	2,00	2	20,10	20	20,10	20
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	12,30	12	15,18	15	2,00	2	2,00	2	14,30	14	17,18	17
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	12,30	12	12,30	12	2,00	2	2,00	2	14,30	14	14,30	14
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	18,10	18	18,10	18	2,00	2	2,00	2	20,10	20	20,10	20
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)	21,00	21	21,00	21	2,00	2	2,00	2	23,00	23	23,00	23
Maros u. Óvoda	12,30	12	12,30	12	2,00	2	2,00	2	14,30	14	14,30	14
Vadvirág Óvoda (Selmec u.)	9,00	9	9,00	9	1,50	1	1,50	1	10,50	10	10,50	10
Margaréta Óvoda	12,30	12	12,30	12	2,00	2	2,00	2	14,30	14	14,30	14
Napsugár u. Óvoda	17,25	17	17,25	17	2,00	2	2,00	2	19,25	19	19,25	19
Szűrcsapó u. Óvoda	21,00	21	23,88	24	2,00	2	2,00	2	23,00	23	25,88	26
Mocorgó Óvoda (Váci M. u. )	18,10	18	18,10	18	2,00	2	2,00	2	20,10	20	20,10	20
Benczur Gyula Utcai Óvoda	14,30	14	14,30	14	2,00	2	2,00	2	16,30	16	16,30	16
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)	9,00	9	9,00	9	1,50	1	1,50	1	10,50	10	10,50	10
Óvodák összesen:	300,25	298	306,01	304	35,00	34	35,00	34	335,25	332	341,01	338
GAMESZ	0,00	0	0,00	0	19,00	19	19,00	19	19,00	19	19,00	19
Óvodák és GAMESZ összesen	300,25	298	306,01	304	54,00	53	54,00	53	354,25	351	360,01	357
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola	5,50	5	5,50	5	1,00	1	1,00	1	6,50	6	6,50	6
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	305,75	303	311,51	309	55,00	54	55,00	54	360,75	357	366,51	363
Általános Iskolák:
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	19,00	19	20,00	20	7,00	7	6,00	6	26,00	26	26,00	26
Bercsényi Miklós Általános Iskola	50,00	50	51,00	51	11,50	11	9,75	10	61,50	61	60,75	61
Derkovits Gyula Általános Iskola	38,00	38	39,00	39	9,00	9	8,00	8	47,00	47	47,00	47
Neumann János Általános Iskola	41,50	41	40,00	40	13,00	13	12,50	13	54,50	54	52,50	53
Paragvári Utcai Általános Iskola	65,00	65	66,00	66	18,00	18	16,75	17	83,00	83	82,75	83
Dési Huber István Általános Iskola	35,50	35	34,50	34	10,00	10	9,00	9	45,50	45	43,50	43
Reguly Antal Általános Iskola	28,50	29	26,50	27	8,00	8	8,00	8	36,50	37	34,50	35
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Műv. okt. Intézmény	45,60	46	45,60	46	10,00	10	9,50	9	55,60	56	55,10	55
Gothard Jenő Általános Iskola	41,50	42	42,50	42	9,50	9	9,50	9	51,00	51	52,00	51
Zrínyi Ilona Általános Iskola.	48,00	48	48,00	48	14,50	14	14,50	14	62,50	62	62,50	62
Összesen:	412,60	413	413,10	413	110,50	109	103,50	103	523,10	522	516,60	516
Bartók Béla Zeneiskola	49,00	49	48,00	48	13,50	13	13,50	13	62,50	62	61,50	61
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	84,00	84	87,00	87	14,00	14	13,50	14	98,00	98	100,50	101
Általános Iskolák összesen:	545,60	546	548,10	548	138,00	136	130,50	130	683,60	682	678,60	678
Középiskolák:
Puskás Tivadar Szakképző Iskola	62,00	62	62,00	62	32,25	32	30,25	30	94,25	94	92,25	92
Savaria Szakképző Iskola	45,00	45	43,00	43	17,00	17	17,00	17	62,00	62	60,00	60
Gépipari Szakközépiskola	51,50	51	51,50	51	31,00	31	29,00	29	82,50	82	80,50	80
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	53,00	53	53,00	53	36,00	36	33,00	33	89,00	89	86,00	86
Közgazdasági Szakközépiskola	50,00	50	50,00	50	21,00	21	19,25	19	71,00	71	69,25	69
Kereskedelmi Szakképző Iskola	64,00	64	64,00	64	29,00	29	27,00	27	93,00	93	91,00	91
Művészeti Szakközépiskola	47,00	47	46,25	46	10,00	10	10,00	10	57,00	57	56,25	56
Szent-Györgyi Albert Középiskola	31,50	32	31,50	32	7,00	7	7,00	7	38,50	39	38,50	39
Herman Ottó Szakképző Iskola	45,00	45	46,00	46	30,00	30	28,00	28	75,00	75	74,00	74
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	50,50	51	54,25	54	19,50	19	18,00	18	70,00	70	72,25	72
Nagy Lajos Gimnázium	33,00	33	33,00	33	12,38	12	12,38	12	45,38	45	45,38	45
Kanizsai Dorottya Gimnázium	40,00	40	39,00	39	12,00	12	11,00	11	52,00	52	50,00	50
Oladi Általános Művelődési Központ	74,00	74	73,00	73	49,50	50	49,00	49	123,50	124	122,00	122
Középiskolák összesen:	646,50	647	646,50	646	306,63	306	290,88	290	953,13	953	937,38	936
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen	305,75	303	311,51	309	55,00	54	55,00	54	360,75	357	366,51	363
Általános Iskolák összesen:	545,60	546	548,10	548	138,00	136	130,50	130	683,60	682	678,60	678
Oktatási Intézmények összesen:	1 497,85	1 496	1 506,11	1 503	499,63	496	476,38	474	1 997,48	1 992	1 982,49	1 977
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmény
Agora	22,00	22	22,00	22	23,00	23	23,00	23	45,00	45	45,00	45
Összesen:	22,00	22	22,00	22	23,00	23	23,00	23	45,00	45	45,00	45
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság	83,00	83	98,00	98	7,00	7	7,00	7	90,00	90	105,00	105
Vásárcsarnok	1,00	1	1,00	1	22,00	22	22,00	22	23,00	23	23,00	23
Összesen:	84,00	84	99,00	99	29,00	29	29,00	29	113,00	113	128,00	128
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	56,00	56	56,00	56	12,00	12	12,00	12	68,00	68	68,00	68
Összesen:	56,00	56	56,00	56	12,00	12	12,00	12	68,00	68	68,00	68
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Intézmény	100,00	100	100,00	100	90,25	90	90,25	90	190,25	190	190,25	190
Szociális Szolgáltató Központ	78,00	78	78,00	78	17,00	17	17,00	17	95,00	95	95,00	95
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat	78,00	78	78,00	78	7,00	7	7,00	7	85,00	85	85,00	85
Összesen:	256,00	256	256,00	256	114,25	114	114,25	114	370,25	370	370,25	370
Nem oktatási intézmények:	418,00	418	433,00	433	178,25	178	178,25	178	596,25	596	611,25	611
Oktatási Intézmények összesen:	1 497,85	1 496	1 506,11	1 503	499,63	496	476,38	474	1 997,48	1 992	1 982,49	1 977
Intézmények összesen:	1 915,85	1 914	1 939,11	1 936	677,88	674	654,63	652	2 593,73	2 588	2 593,74	2 588
Közterület Felügyelet									20,00	20	20,00	20
Polgármesteri Hivatal									309,00	309	310,00	310
Mindösszesen:									2 922,73	2 917	2 923,74	2 918

M.III/2. számú melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Óvodák, Gamesz	1 401 572	1 607 624	1 543 548	96,01
Általános Iskolák	2 638 938	3 130 332	3 054 100	97,56
Középfokú oktatási intézmények	4 104 187	5 245 450	4 900 745	93,43
Oktatási intézmények összesen:	8 144 697	9 983 406	9 498 393	95,14
Intézményi karbantartás	60 000	11 543	5 672	49,14
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel)	14 350	14 350	13 776	96,00
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása	300	300	300	100,00
Egyházmegyei Óvoda támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00
SNI gyermekek korrepetálása	4 839	942		0,00
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása	1 300	1 350	1 344	99,56
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások	1 500	483	483	100,00
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük. tám.	1 100	1 491	989	66,33
Iskolai úszásoktatás feladatai	3 000	3 000	3 000	100,00
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez	1 500	1 500	1 500	100,00
Minőségirányítási program ellenőrzése	1 200	1 684	647	38,42
Nem önkormányzati intézmények támogatása (napközi)	500	500	500	100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása	4 258	4 513	4 513	100,00
Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása	1 500	408	288	70,59
Országos tan. versenyek megrendezése	420	0
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	3 700	1 000	973	97,30
Pályaválasztási kiállítás és vásár	500	500	500	100,00
Pedagógus kitüntetések	3 000	3 000	2 962	98,73
Pedagógiai programok szakértése	1 000	1 123	157	13,98
Petz ösztöndíj	1 250	313	313	100,00
SZPSZK működési költségeinek támogatása	150	250	250	100,00
Tanulmányi ösztöndíj	1 980	1 290	821	63,64
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra	400	163	163	100,00
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés	1 000	1 935		0,00
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő)	14 000	15 200	10 000	65,79
Iskolatej program	33 000	39 219	32 412	82,64
Esélyegyenlőségi intézkedési terv	1 500	1 850	1 850	100,00
Hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett programok	1 500	454		0,00
Savaria Egyetemi Központ - megszűnt ped.int.-től átvett feladatokra	39 500	39 500	39 500	100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg	3 865	4 561	3 865	84,74
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk. átvételével kapcs.	38 000	38 000	38 000	100,00
Felkészítés a modularizált képzésre		1 000		0,00
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása	4 290	5 460	3 864	70,77
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből -szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (2007..évi kv.tv.5.sz.mell.18a)pont)		6 961	6 961	100,00
2006.évi konkrét adócímke		0
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - minőségbizt., mérés,értékelés,ellenőrzés támog.(2007. évi kv.tv. 5. sz. mell. 18. b) pont)		3 802	3 802	100,00
Szombathely Nagyvárosi Térségi Közoktatás Fejlesztési Stratégia elkészítése		7 500	7 500	100,00
Intézményvezetők elismerése		28 248	13 841	49,00
Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat		4 209	5	0,12
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy)		7 158	5 119	71,51
ELTE Gothard Asztorfizikai Obszervatóriumának INTERREG pályázatának önrészéhez hozzájárulás		1 000		0,00
Szombathelyi oktatási programot elősegítő képzés - Savaria Egyetemi Központ támogatása		15 000	15 000	100,00
Kolding konferencia - nemzetközi tanár - diák találkozó		0
Fenntarthatóságra nevelés (környezeti nevelés)		4 000	4 000	100,00
Alanyi jogon járó idegennyelv bevezetésének költségei - 5 fős szakmai munkacsoport (német)		990	946	95,56
Konkrét adócímke		402	203	50,50
Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei		20 000	20 000	100,00
Megyei szakképzés támogatása		40 000		0,00
Nyugat-magyarországi Egyetem-Savaria Egyetemi Központ támogatása		100 000	100 000	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §]		33 456	18 609	55,62
ECDL akkreditációs díj		440	440	100,00
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 4. §]		1 000	1 000	100,00
Oktatási kiadások összesen	252 402	479 048	374 068	78,09
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen	8 397 099	10 462 454	9 872 461	94,36

M.III/3. számú melléklet

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Agora Kulturális és Turisztikai Központ	303 038	503 381	416 774	82,79
Szombathelyi MSH Kht. - Végelszámolás költsége		1 725	1 725	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	145 017	170 397	170 397	100,00
Kulturális intézmények összesen	448 055	675 503	588 896	87,18
Kulturális kiadások
Kulturális Alap	4 000	4 469	4 369	97,76
Rendezvények, rendezvénysorozatok
Városi Bál (AGORA)	4 000	0
Magyar Nyelv Hete	100	100	100	100,00
Magyar Kultúra Napja, kulturális kitüntetések átadási ünnepsége (AGORA)	400	0
Írókéz Galéria (szerződés alapján az AGORA rendezvényeihez kapcsolódóan legalább négy kiállítás)	1 000	1 000	1 000	100,00
összesen	5 500	1 100	1 100	100,00
Savaria Nyár
Tánc Világnapja	1 500	0
Városi gyermeknap (AGORA)	1 000	0
Borfalu (AGORA)	800	0
Savaria Nemzetközi Táncverseny Grand-Slam (AGORA)	8 000	0
IDSF Nemzetközi Open Táncverseny - október 25.	1 500	1 500	1 500	100,00
Bloomsday (AGORA)	2 000	0
Szentivánéji vigasságok (AGORA)	2 650	0
AGORA Fesztivál (AGORA)	1 500	0
VII. Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor	3 500	3 700	3 700	100,00
Tér - Film - Zene Fesztivál (AGORA)	1 000	0
Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál ((AGORA)	6 020	3 707	3 707	100,00
Savaria Régizene Műhely rendezvénye	1 000	1 000	1 000	100,00
Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány	40 000	40 000	40 000	100,00
Szombathelyi Nyár rendezvényei (AGORA)	5 000	0
ISIS BIG BAND Fesztivál szeptember 13.	1 000	1 000	1 000	100,00
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem	500	500	500	100,00
XII. Nemzetközi Fúvózenekari Fesztivál		1 500	1 500	100,00
Összesen	76 970	52 907	52 907	100,00
Támogatások, kiadások
Nemzeti és városi ünnepek (AGORA)	3 700	0
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet)	900	900	671	74,56
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat	2 000	0
Capella Savaria	1 200	1 200	1 200	100,00
Éneklő Ifjúság	175	0
Ferrum Színházi Társulás	400	900	900	100,00
Örökmozgó Művészmozi	500	500	500	100,00
Éhen Gyula Kör „Rendszerváltás Szombathelyen” konferencia (20 éves az Éhen Gyula Kör)	350	350	350	100,00
Kámoni Klub (Nagycsaládosok Egyesülete)	500	500	500	100,00
Szőlősi Klub (Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület)	500	500	500	100,00
Színházbarátok Egyesülete	5 000	12 500	12 500	100,00
Derkovits Napok és a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00
Joskar-Ola Napok és a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,00
Szent György Nap és a Herényi Kulturális és Sport Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00
Herényi Virágút	1 500	1 500	1 500	100,00
Herényi kerékpáros és kulturális központ működtetésének támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Szent István Nap és a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	1 500	1 500	1 500	100,00
Szent László Nap és a Zanati Kulturális Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00
Szombathely Város Város Fúvószenekar Egyesület	2 000	2 000	2 000	100,00
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,00
Képzőművészeti kiállítások (AGORA)	1 000	0
Nyugat-dunántúli és Országos Független Filmfesztivál (AGORA)	2 000	0
Szent Márton Hét (AGORA)	3 120	0
Szent Márton díjkiosztó gálaműsor (AGORA)	920	0
Bloom kiadvány (AGORA)	700	0
Szent Márton kiállítás (Képtár)	2 500	2 500		0,00
Szilveszteri tűzijáték	1 000	0
Karneváli operaelőadás támogatása (Handel: Julius Caesar Egyiptomban) Opera Production Művészeti Bt.	5 000	5 000	5 000	100,00
Szent Márton útja projekt működtetési támogatás	5 000	6 695	6 695	100,00
Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó fogadások (Magyar Kultúra Napja, Savaria Nemzetközi Táncverseny, Bloomsday, Nemzetközi Bartók Szeminárium, Szent Márton Díjkiosztó Gála, nemzeti és városi ünnepek)	3 940	987	497	50,35
Intézményvezetők elismerése		1 431	996	69,60
Filharmónia 2008/2009.évad bérletéhez támogatás		2 000	2 000	100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő		3 550		0,00
Konkrét adócímke		2 915	2 915	100,00
Magyar Tudomány Napja		684	684	100,00
Kulturális szakemberek képzésének támogatása		21	21	100,00
Összesen:	54 905	57 633	50 429	87,50
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány)	1 000	1 000	1 000	100,00
Könyv, monográfia	3 000	6 209	3 609	58,13
Programajánló (AGORA)	3 500	0
Városi rendezvénytervező rendszer	3 000	3 747	2 377	63,44
Összesen	10 500	10 956	6 986	63,76
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL)	151 875	127 065	115 791	91,13
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT)	599 930	802 568	704 687	87,80
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása
Bábszínház	13 425	13 425	13 425	100,00
Képtár	47 624	47 624	47 624	100,00
B.D. Megyei Könyvtár	86 446	86 446	86 446	100,00
MMIK	53 195	54 761	54 556	99,63
Savaria Szimfónikus Zenekar	78 169	87 169	78 169	89,68
Ungaresca Táncegyüttes	4 363	4 363	4 363	100,00
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum)	6 000	6 500	6 500	100,00
TISZK Kht. támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00
Ped. Intézet megszűnésével kapcsolatos kiadások		13 134	13 134	100,00
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen	309 222	333 422	324 217	97,24
Médiák
Savaria Fórum megjelentetése	32 017	39 896	31 563	79,11
Szombathelyi TV KHT támogatása	70 000	59 500	59 500	100,00
Szombathelyi TV KHT törzstőke visszapótlás		10 500	10 500	100,00
Médiák összesen	102 017	109 896	101 563	92,42
Kult.kiad., megy. int., médiák mindösszesen	1 011 169	1 245 886	1 130 467	90,74
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány		985	924	93,81
Szent Márton zarándokút (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány		295	295	100,00
VIA URBIUM - városi turizmusfejlesztési pályázat (Interreg) - 2007. évi pénzmaradvány		21 088	20 822	98,74
Tourinform Iroda - 2007.évi pénzmaradvány		38	38	100,00
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány összesen	0	22 406	22 079	98,54
Kult. kiad., megy. int., média, idegenforg. kiad. 2007.évi pm.-a mindösszesen	1 011 169	1 268 292	1 152 546	90,87

M.III/4. számú melléklet

Szociális ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Szociális Szolgáltató Központ	429 630	506 604	501 071	98,91
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	251 480	397 348	363 567	91,50
Szociális intézmények összesen	681 110	903 952	864 638	95,65
Intézményi karbantartás	6 000	0
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj	6 000	6 000	5 025	83,75
Fogyatékkal élők gondozóháza	2 000	2 188	750	34,28
Iskolai étkezési segély	13 000	1 959	62	3,16
Szociális nyári gyermekétkeztetés		342	342	100,00
Tankönyv segély	2 000	328	328	100,00
Jóléti Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Regionális Szociális Forrásközpont Kht.	39 461	39 461	39 461	100,00
Savaria Rehab Team Kht. támogatása	119 780	123 900	123 880	99,98
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás)	19 385	16 735	16 735	100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb	2 000	2 000	1 332	66,60
Esélyek Háza működtetéséhez		16 600	16 600	100,00
Segély központi támogatásból	170 000	259 225	261 104	100,72
Segély központi támogatásból (szakértői bizottság)		200	165	82,50
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám)	7 221	3 050	3 049	99,97
Segély önkormányzati támogatásból	192 000	203 146	195 484	96,23
Köztemetés kiadása		3 934	3 269	83,10
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján - díjhátralék kezelés		10 097	10 097	100,00
Posta költség	5 000	5 000	5 778	115,56
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés	3 000	3 000		0,00
Fűtési kompenzáció	10 000	0
Szociális kiadások összesen	599 847	700 165	686 461	98,04
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen	1 280 957	1 604 117	1 551 099	96,69

M.III/5. számú melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	263 347	330 654	312 130	94,40
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása	10 400	0
Pályázatok önrésze	5 000	996	996	100,00
Drogellenes stratégiai feladatok	1 400	0
Egészség-hét	1 500	0
Egészségnevelési Alap	500	0
Egyéb rendezvények	700	340	340	100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.)	2 000	1 759	1 759	100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,00
Humán Civil ház	3 000	0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés)	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására	34 334	37 171	37 171	100,00
Rákbetegek támogatása (egyesületek)	1 500	1 420	1 420	100,00
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés)	150	150	150	100,00
Gyermekorvosi ügyelet díjára		600	600	100,00
Vizitdíj kiesés kompenzálása		5 627	5 627	100,00
Konkrét adócímke		1 416	907	64,05
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása		408		0,00
Egészségügyi kiadások összesen	64 484	53 887	52 970	98,30
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen	327 831	384 541	365 100	94,94

M.III/6. számú melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény	583 819	686 736	670 898	97,69
Bölcsődék karbantartása	4 000	0
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ	2 000	2 300	1 275	55,43
Helyettes szülői hálózat	300	0
Gyermekvédelmi kiadások összesen	590 119	689 036	672 173	97,55

Ifjúságvédelmi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Ifjúságpolitikai koncepció	750	275		0,00
Ifjúságért díj (önk.kitüntetés)	111	111	111	100,00
Ifjúsági feladatok	1 000	320	100	31,25
Kábítószer-megelőzési programok	800	1 200	500	41,67
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata	1 500	1 100	760	69,09
Pályázati önrész, egyéb kiadás	600	600		0,00
Roma programok	100	100	100	100,00
Szintetizáló képzések	600	900	533	59,22
Diákönkormányzatok	3 600	1 053	912	86,61
Kábítószer Egyeztető Fórum	1 500	6 733	2 041	30,31
Ifjúsági információs pont	3 000	850	500	58,82
Ifjúságvédelmi kiadások összesen	13 561	13 242	5 557	41,96
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen	603 680	702 278	677 730	96,50

M.III/7. számú melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Tűzoltóság	388 897	660 471	604 286	91,49
Vásárcsarnok	156 000	163 615	121 534	74,28
intézmények összesen	544 897	824 086	725 820	88,08
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	440 924	349 806	79,33
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	600 000	780 000	777 091	99,63
Rendezvényszervezés (CSÜSZI-bevétellel)	5 000	5 317	5 186	97,54
Vásárok (bevétellel)	3 000	6 326	3 280	51,85
2007.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési kötelezettség (pénzmaradvány)		26 858	26 831	99,90
Intézményeknek 2007.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány)		595 801	595 801	100,00
Méltányosságból történt elengedések			2 957
Volán támogatás központosított ei.		57 602	51 583	89,55
összesen	858 000	1 912 828	1 812 535	94,76
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség	1 000	1 000	634	63,40
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek	40 000	42 122	42 122	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	2 500	2 417	96,68
Garancia és kezességvállalás		3 509	3 509	100,00
Karácsonyi díszkivilágítás	4 500	9 758	7 480	76,66
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása	44 160	44 160	34 683	78,54
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása			284
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből)	20 000	36 693	22 823	62,20
Polgári védelem	1 600	3 030	2 892	95,45
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/	15 000	11 643	11 231	96,46
Intézményi vagyonbiztosítások	11 000	11 374	11 089	97,49
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	118 361	119 823	106 143	88,58
Könyvvizsgálói ktg.	3 400	4 034	3 752	93,01
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	12 000	24 043	15 676	65,20
Népszavazás	13 000	14 170	12 667	89,39
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	5 000	6 593	2 354	35,70
Polgármesteri szakértők díjazása	20 000	54 567	44 192	80,99
Reklám, propaganda kiadások	1 200	5 018	3 166	63,09
Rendőrséggel közös járőrözés	5 900	0
összesen	318 121	394 037	327 114	83,02
Egyéb támogatások, kiadások
Civil Szolgáltató Központ	2 000	2 000		0,00
Alapítvány a Dési Huber István Általános Iskoláért	1 000	1 000	1 000	100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések	3 000	3 000	2 346	78,20
Egyéb tagdíjak	14 000	14 820	13 965	94,23
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona	30 676	30 676	30 676	100,00
Európai Tanulmányok Intézete Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Közbiztonságért Közalapítvány	13 200	13 200	13 200	100,00
NYD Brüsszeli Képviselet	5 000	5 000	5 000	100,00
Önkormányzati civil alap	30 000	30 140	29 352	97,39
Polgármesteri keret	17 000	20 011	18 362	91,76
Polgárőr szervezetek támogatása - SZMJV Közbiztonságért Közalapítványon keresztül	2 200	2 200	2 200	100,00
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	6 234	6 234	6 234	100,00
Testvérvárosi Egyesület	1 500	1 500	1 500	100,00
Vasi Volán Zrt.	50 000	101 131	101 131	100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása	1 200	1 550	1 350	87,10
Szombathelyi Tiszk Nonprofit Kft. törzstőke	1 000	1 000		0,00
Városmarketing stratégia		2 400	2 400	100,00
Nemzetiségi nap támogatása	500	0
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás	3 200	2 489	1 193	47,93
GVOP működtetési költség pályázat alapján	19 260	22 440	22 440	100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 300	1 310	1 289	98,40
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	54 741	54 741	54 384	99,35
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	33 024	33 024	31 665	95,88
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány	400	400	400	100,00
HÁROFIT Közhasznú Egyesület támogatása		1 800	1 800	100,00
Intézményvezetők elismerése		2 184	1 092	50,00
Együtt a Gyermekekért Egyesület támogatása		3 000	3 000	100,00
Jövő Nemzedékéért Egyesület támogatása		3 000	3 000	100,00
Helyi tömegközlekedési szolgáltatás-pályázat előkészítése		3 000	1 958	65,27
Konkrét adócímke		1 737	1 737	100,00
Karácsonyi ajándék		700	696	99,43
Összesen	296 435	370 687	358 370	96,68
Mindösszesen	2 017 453	3 501 638	3 223 839	92,07

M.III/8. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások	1 261 042	1 412 436	1 378 759	97,62
Munkaadókat terhelő járulékok	398 544	438 516	427 483	97,48
Dologi kiadások	307 757	338 791	334 336	98,69
Informatika	44 900	60 384	56 551	93,65
Pénzeszköz átadás	2 500	2 500	2 500	100,00
Felújítási kiadások	2 600	0	0
Felhalmozási kiadások	6 000	5 481	5 481	100,00
Mindösszesen	2 023 343	2 258 108	2 205 110	97,65
Felhalmozási kiadások feladatonként
nagyteljesítményű fénymásoló	3 261 E Ft
fényképezőgép, objektív	208 E Ft
beléptető rendszer informatikára	186 E Ft
klíma szerver	780 E Ft
festmény, testvérvárosi címer	945 E Ft
(Wagner András polgármester)
1 db fax készülék	101 E Ft
Összesen	5 481 E Ft

M.III/8/a. számú melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

									ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés	Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Saját bevételek					Személyi juttatások	68 250	102 011	95 248	93,37
Hatósági jogkörhöz kötött					Munkaadókat terhelő járulékok	22 697	31 852	29 739	93,37
Egyéb saját bevételek	150	561	561	100,00	Dologi kiadások	24 665	30 447	28 357	93,14
Kamat bevétel	150	175	175	100,00	Felhalmozási kiadások	7 000	5 740	4 198	73,14
Egyéb felhalmozási bevétel					Felújítási kiadások	0	15 000	14 969	99,79
Önkormányzati támogatás	122 312	160 564	151 363	94,27
Pénzmaradvány		23 750	23 750
Mindösszesen	122 612	185 050	175 849	95,03	Mindösszesen	122 612	185 050	172 511	93,22
					Felhalmozási kiadások feladatonként
					telefonhasználat, bérelt vonal	211 e Ft
					rendész szoftver	300 e Ft
					hálózat szerelés	290 e Ft
					nyomtató, számítógép	365 e Ft
					notebook	269 e Ft
					szekrény	1 636 e Ft
					mikro, hűtőgép	150 e Ft
					ISDN végberendezések, alközpontok	630 e Ft
					fényképezőgép	240 e Ft
					mini hifi lejátszó	107 e Ft
					összesen	4 198 e Ft
					Felújítási kiadások célonként:
					Ady Tér 40. épület felújítása	14 969 e Ft
					összesen	14 969 e Ft

M.III/9. számú melléklet

Sport ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Gamesz-hez tartozó Sz.helyi Rajczy Imre Sportiskola	58 650	89 328	80 395	90,00
Sport intézmények összesen	58 650	89 328	80 395	90,00
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása	40 000	60 580	60 580	100,00
FALCO támogatás, tőkepótlás, veszteségrendezés	45 000	95 000	95 000	100,00
FALCO utánpótlás nevelés	5 000	5 000	5 000	100,00
Gyermek és ifjúsági sport	16 000	1 158	1 148	99,14
HVSE labdarugó fakultáció	2 500	2 500	2 500	100,00
HVSE labdarugó utánpótlás tám.	7 000	7 000	7 000	100,00
HVSE támogatása	45 000	66 000	66 000	100,00
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Önkormányzati kitüntetés	600	867	569	65,63
Sporttánc támogatása	5 000	6 000	6 000	100,00
Sportszervezetek támogatása	40 000	43 025	39 220	91,16
Sportkarácsony	3 000	6 000	6 000	100,00
Sportrendezvények	5 000	4 836	4 620	95,53
Szabadidősport	8 000	8 000	8 000	100,00
Sz.helyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása	45 000	110 000	110 000	100,00
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
Vasi vasember triatlon	3 000	3 000	3 000	100,00
Kiemelkedő sporteredmények negyedévi jutalmazása	3 000	1 521	1 521	100,00
Intézményi vezetők elismerése		919	453	49,29
Dobó Se	5 000	8 000	5 000	62,50
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	58 125	65 051	60 004	92,24
Savaria Egyetemi Központ kézilabda szakosztály támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
Aerobik EB.		2 672	1 508	56,44
Tartalék (egyéb sport kiadási tételek)		221	221	100,00
Viktória FC támogatása	3 000	4 000	4 000	100,00
Olimpikonok felkészítésének támogatása	3 000	12 416	7 378	59,42
Illés Sport Alapítvány és a Burgerlandi Labdarúgó Szövetség Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő		3 000		0,00
Vasi Aligátorok Vízilabda Klub		6 000	6 000	100,00
Konkrét adócímke		16 015	14 734	92,00
Új Lombard Kft		55 032	55 032	100,00
Vasi Aligátorok - vízilabda utánpótlás nevelés		3 000	3 000	100,00
Női kosárlabda - Savaria BC		4 500	4 500	100,00
I. Magyar Tornász Világkupa - Magyar Torna Szövetség		3 000	3 000	100,00
Önkormányzati sportcélú feladatok támogatása		2 276		0,00
Sport kiadások összesen	362 225	626 589	600 988	95,91
Sportágazat kiadásai mindösszesen	420 875	715 917	681 383	95,18

M.III/10. számú melléklet

Környezetvédelemi kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Arborétum támogatása	1 000	2 000	2 000	100,00
Helyi védett term. értékek (védett fák)	1 000	5 848		0,00
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások	2 000	1 680		0,00
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás	1 000	1 000		0,00
Szárazelem gyűjtés	900	8		0,00
Összesen	5 900	10 536	2 000	18,98

M.III/11. számú melléklet

Kommunális és városüzemeltetési kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2008.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok	40 000	56 558	38 930	68,83
Közvilágítás	226 000	246 820	246 820	100,00
Összesen:	266 000	303 378	285 750	94,19
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés	20 000	40 468	187	0,46
Érdekeltségi hozzájárulás	5 500	5 928	5 484	92,51
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás	200 000	272 610	212 401	77,91
Parkfenntartás	224 000	242 567	217 077	89,49
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg.	47 115	53 691	51 223	95,40
Vízhasználati dij	1 600	2 140	1 717	80,23
Folyékony hulladékgyűjtés		150		0,00
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása	2 000	4 381	4 277	97,63
Központi közműnyilvántartás	4 000	6 862	5 300	77,24
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek	5 000	5 500	5 000	90,91
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek	3 000	3 000	2 400	80,00
Szociális foglalkoztatás	4 465	2 719	2 599	95,59
Fásításra, virágosításra	7 000	28 282	5 775	20,42
Szökőkutak téli fagyvédelme		2 074	1 426	68,76
Savaria Történelmi Karnevál zöldterület rendezése		801	784	97,88
Virágos Magyarországért verseny 2008.évi eredményhirdetése		4 668	4 001	85,71
Összesen	523 680	675 841	519 651	76,89
Mindösszesen:	789 680	979 219	805 401	82,25

M.III/12. számú melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Burkolati jelek festése	20 000	20 000	18 792	93,96
Foltos bevonat	12 000	12 000	11 999	99,99
Földutak fenntartása	50	50		0,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	10 000	10 000	10 000	100,00
Hézagkiöntés	8 500	8 635	133	1,54
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása)	800	1 034	234	22,63
Hídfenntartás	8 500	8 500		0,00
Járdafenntartás	13 500	20 420	13 570	66,45
Jelzőlámpák	15 000	22 801	16 148	70,82
Jelzőtáblák	11 000	16 028	14 252	88,92
Kátyuzás	51 000	90 125	67 125	74,48
Kerékpárútfenntartás	9 900	10 392	4 794	46,13
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform)	1 000	1 245	709	56,95
Közösségi közlekedés	1 000	1 000	218	21,80
Közvilágítás	6 000	8 985	2 985	33,22
Külterületi utak fenntartása	250	250	180	72,00
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés	5 000	7 745	3 500	45,19
Padkarendezés	4 000	5 656	4 755	84,07
Szegélyek javítása (akadálymentesítés)	12 500	14 852	10 230	68,88
Zárt csap.csat.fenntartása	6 000	9 657	3 583	37,10
Mindösszesen:	196 000	269 375	183 207	68,01

M.III/13/a. számú melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

									ezer forintban
Bevételek	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Kiadások	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00	Személyi juttatások	432	432	432	100,00
Központi támogatás - általános	555	555	555	100,00	Munkáltatót terhelő járulékok	150	150	143	95,33
Központi támogatás - feladatalapú		455	455	100,00	Dologi kiadások összesen	2 673	5 506	2 193	39,83
Pénzmaradvány		2 110	2 110	100,00	Pénzeszközátadás	300	300	105	35,00
Saját bevétel
Kamatbevétel		268	268	100,00
Mindösszesen	3 555	6 388	6 388	100,00	Mindösszesen	3 555	6 388	2 873	44,97

M.III/13/b. számú melléklet

Horvát Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

									ezer forintban
Bevételek	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Kiadások	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás	3 000	3 750	3 750	100,00	Személyi juttatások	180	30	30	100,00
Saját bevétel					Munkáltatót terhelő járulékok	54	8	8	100,00
Támogatásértékű műk.bev.		80	80	100,00	Dologi kiadások összesen	3 021	5 048	5 017	99,39
Műk.célú pénzeszköz átvétel		250	250	100,00	Pénzeszközátadás	300	0
Kamat bevétel		35	35	100,00
Központi támogatás - általános	555	555	555	100,00
Központi támogatás - feladatalapú		194	194	100,00
Pénzmaradvány		222	222	100,00
Mindösszesen	3 555	5 086	5 086	100,00	Mindösszesen	3 555	5 086	5 055	99,39

M.III/13/c. számú melléklet

Roma Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

									ezer forintban
Bevételek	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Kiadások	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás	4 500	6 478	6 377	98,44	Személyi juttatások	4 320	7 723	6 463	83,69
Közhasznú foglalkoztatás tám.	5 709	5 332	3 672	68,87	Munkáltatót terhelő járulékok	1 389	2 605	2 171	83,34
Saját bevétel					Dologi kiadások összesen	5 055	7 442	7 312	98,25
Támogatásértékű működési bevétel (Munkaügyi Központtól)		1 211	1 211	100,00
Kamat		17	17	100,00
Államháztartáson kívülről átvett pénz		100	100	100,00
Központi támogatás - általános	555	555	555	100,00
Központi támogatás - feladatalapú		274	274	100,00
Pénzmaradvány		3 803	3 803	100,00
Mindösszesen	10 764	17 770	16 009	90,09	Mindösszesen	10 764	17 770	15 946	89,74

M.III/13/d. számú melléklet

Szlovén Kisebbségi Önkormányzat előirányzatai

									ezer forintban
Bevételek	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés	Kiadások	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Önkormányzati támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00	Személyi juttatások	382	382	376	98,43
Központi támogatás - általános	555	555	555	100,00	Munkáltatót terhelő járulékok	51	51	47	92,16
Központi támogatás - feladatalapú		422	422	100,00	Dologi kiadások összesen	2 522	3 421	3 238	94,65
Pénzmaradvány		357	357	100,00	Pénzeszközátadás	600	600	600	100,00
Saját bevétel
Műk.célú pénzeszköz átvétel		50	50	100,00
Kamat		70	70	100,00
Mindösszesen	3 555	4 454	4 454	100,00	Mindösszesen	3 555	4 454	4 261	95,67

F. számú melléklet

Fejlesztési célú bevételek és finanszírozási bevételek

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Központi támogatás
Települési szilárd közutak burkolat felújítása		4 841	4 688	96,84
Lakossági közműfejlesztési támogatás		3 048	3 048	100,00
Weöres Sándor Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem		850 000	850 000	100,00
összesen	0	857 889	857 736	99,98
Céljellegű decentralizált támogatása
Bartók Terem felújítása	9 074	9 074	9 074	100,00
Csapadékvíz elvezetés		12 595	12 595	100,00
összesen	9 074	21 669	21 669	100,00
Címzett támogatás
Bartók Terem felújítása	161 139	172 232	172 232	100,00
összesen	161 139	172 232	172 232	100,00
Támogatási értékű felhalmozási bevétel
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás)		654 630	183 693	28,06
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2005. (13+2 lakás)		128 689	16 053	12,47
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006. (7 lakás)		160 878		0,00
Thermofor kémények fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006.(4 lakás)		6 005		0,00
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006. (21+4 lakás)		309 644		0,00
Lukácsházi víztározó előkészítésére biztosított kölcsön visszatérülése		50 000	50 000	100,00
Európai Szociális Alap (ESZA) támogatás (állami) - EBI akadálymentesítés (Százszorszép Bölcsőde)		8 311	8 311	100,00
GVOP pályázat		24 783	24 783	100,00
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - korm.tám. 20%		3 142	1 553	49,43
Kerékpáros és kult. központ 2. Ütem BM önerő támogatása		12 600		0,00
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat korm. rész		471	471	100,00
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Aranyhíd Nev. Okt. Integrációs Közp. komplex akadálymentesítése		16 677		0,00
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - EBI Módszertani Bölcsőde (Bem 33.)akadálymentesítése		14 074		0,00
Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat		13 678	13 678	100,00
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens)		27 000		0,00
összesen	0	1 430 582	298 542	20,87
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás)		1 309 260	367 386	28,06
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (7 lakás)		911		0,00
Thermofor kémények fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006.(4 lakás)		446		0,00
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (21+4 lakás)		323 026	314 420	97,34
Megszűnt csatornatársulatok befizetései			730
Egyéb vissza nem térítendő támogatás			367
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75%		11 782	5 823	49,42
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat EU támogatás		1 414	1 414	100,00
NYDOP - Történelmi régészeti városrész Iseum rekonstrukció EU támogatás		63 860	49 265	77,15
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés)		5 953		0,00
összesen	0	1 716 652	739 405	43,07
Sajátos fejlesztési bevétel
Parkolás megváltás	5 000	5 000	9 200	184,00
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés(ISPA/KA)		189 794	124 805	65,76
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA)		200 655	85 346	42,53
ISPA - pályázati díjak		708	708	100,00
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele	160 000	210 000	210 987	100,47
Nyugdíjasok háza befizetés		13 771	13 771	100,00
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés		719	719	100,00
Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése		74 911		0,00
Agóra - áfa visszaigénylés			2 680
Egyéb fejlesztési bevételek			164
Térkép korrektúra - Dolgozók u. kerékpárút - bartel szerződés		69	69	100,00
összesen	165 000	695 627	448 449	64,47
Vagyongazdálkodás
Bérleti díj	36 000	45 190	45 190	100,00
ingatlanok értékesítése	60 000	65 777	65 777	100,00
Ingatlaneladás részletre - kölcsön visszatérülése		910	910	100,00
Osztalékok	6 000	8 083	8 083	100,00
Ingatlancsere elszámolások		277 633	277 633	100,00
Ingatlancsere elszámoláshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés		51 760	51 760	100,00
Üzletrész értékesítése Savaria TISZK Kht		3 587	3 587	100,00
SZOVA ingatlanhasznosítás	148 400	62 244	62 244	100,00
SZOVA osztalék	284 000	284 000	284 000	100,00
Privatizációs bevétel		44	44	100,00
összesen	534 400	799 228	799 228	100,00
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Lakáskölcsöntörlesztés	100 000	100 000	82 793	82,79
Lukácsházi víztározó előkészítésére biztosított kölcsön visszatérülése	30 000	0
összesen	130 000	100 000	82 793	82,79
Pénzmaradvány
2007.évi pénzmaradvány		1 338 688	1 338 688	100,00
összesen		1 338 688	1 338 688	100,00
Fejlesztési célú bevétel összesen	999 613	7 132 567	4 758 742	66,72
Finanszírozási bevételek
Hitel (új, induló)	2 100 000	2 609 000	1 506 923	57,76
Finanszírozási műveletek összesen	2 100 000	2 609 000	1 506 923	57,76
Fejlesztési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	3 099 613	9 741 567	6 265 665	64,32

F.1. számú melléklet

Fejlesztési célú kiadások

					ezer forintban
Megnevezés		2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1.	Pénzeszközátadás
	Helyi tömegközl. (2 szóló + 2 csuklós autóbusz vásárlás)	23 550	29 054	21 482	73,94
	Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (magasból mentő) önerő	37 000	32 668	32 668	100,00
	Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő	4 000	4 000		0,00
	Illés Sport Alapítvány támogatása	85 000	85 000	85 000	100,00
	Esőemberke Alapítvány pályázati önrész támogatása		29 000	29 000	100,00
	Szombathelyi TV Kht. - eszközfejlesztési támogatás		72 000	72 000	100,00
	Térségi kerékpáros és kult.közp.3.ütem (Herényi Kultúrház befejezése, berend.)		10 000	10 000	100,00
	Herényi Római Katolikus Egyházközség támogatása (Szent Imre Herceg u. kőkereszt)		200	200	100,00
	1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak kegyeleti emlékhely		2 000		0,00
	Temetői utak felújítása kutak cseréje (Vas m.Temetkezési Vállalat)		6 000	6 000	100,00
Pénzeszközátadás összesen:		149 550	269 922	256 350	94,97
3.	Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai	275 663	393 044	280 436	71,35
4.	Lakásalap
	lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	20 000	33 450	17 241	51,54
	egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..)	500	3 410	658	19,30
	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2005. (13+2 lakás)		4 524		0,00
	Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (7 lakás)		6 165		0,00
	Thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2006.(4 lakás)	235 151	4 881	3 088	63,27
	Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (21+4 lakás)	74 493	942 314	916 066	97,21
	Liftfelújítás Rohonci 42.	3 500	3 500		0,00
	Szociális lakástámogatás		1 100	1 100	100,00
	nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbér támogatása		2 400	52	2,17
Lakásalap összesen:		333 644	1 001 744	938 205	93,66
5.	Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)	5 000	10 000	4 450	44,50
6.	Vagyongazdálkodás
	ingatlan kisajátítás, vásárlás	54 000	23 664	20 840	88,07
	szakértők igénybevétele	12 000	8 170	7 663	93,79
	Ingatlancsere elszámolások		330 960	330 960	100,00
	Szombathelyi,Gencsapáti,Söptei ingatlanok megvásárlása		610 800		0,00
	Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján)		3 299	3 229	97,88
	Ingatlaneladás részletre (kölcs.nyújtás) - Szelestei u. 31		910	910	100,00
	Üzletrész megvásárlása		40 500	40 500	100,00
	Vagyongazdálkodás összesen	66 000	1 018 303	404 102	39,68
7.	Beruházások
Közművesítés
	ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA)		2 301 986	663 566	28,83
	Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés		194 411	2 171	1,12
	Csapadékvízelvezetés fejlesztése		10 207	9 479	92,87
	ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek		35 793	17 936	50,11
	Gyöngyös Víziközmű Társulat és Építőközösség - telkek közművesítési költsége	19 200	19 200	19 200	100,00
	ISPA - Földterületvásárlás		50 000		0,00
	Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - alapítói vagyonrész		3 181		0,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
	út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program	300 000	383 098	61 904	16,16
	Híd felújítások		5 280	990	18,75
	Csónakázó tó híd felújítás		22 380	21 889	97,81
	Saághy úttal kapcsolatos közműépítési kötelezettség		664	492	74,10
	Parkoló építése (Perintparti sétány) + terület megszerzése	25 000	15 314	15 314	100,00
Egyéb beruházások
	Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő)		1 336	1 327	99,33
	Fő tér átalakítás		4 856	1 299	26,75
	Játszótér rekonstrukció (kgy döntés)		4 418	2 944	66,64
	Játszótér rekonstrukció (közterületeken)		14 500	13 341	92,01
	Képviselői keret	29 000	20 340	975	4,79
	Parkoló megváltások		10 023	10 024	100,01
	Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem		11 907	2 813	23,62
	Temető bővítés előkészítés	6 000	10 000	1 294	12,94
	Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok		164	31	18,90
	Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj		2 100	2 100	100,00
	Petőfi telep kerékpárút		3 671		0,00
	Zanati Közösségi Ház felújítása		2 030	894	44,04
	Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása		2 000	1 431	71,55
	Stromfeld - sportpálya felszerelése		35		0,00
	Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem		1 850 000	46 305	2,50
	HEMO - Akacs M. u. 7. Tervezési költségei		42 000	18 402	43,81
	Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása		7 200	6 000	83,33
	Szombathelyi Szépítő Egyesületnek kölcsön nyújtása (játszóterek)		0
Egyéb fejlesztések
	évközi tervezések	50 000	113 961	22 938	20,13
	Főépítészi Iroda, RRT	20 000	35 002	17 445	49,84
Nagyobb projektek
	Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése	218 500	277 529	90 649	32,66
	Integrált városfejlesztési stratégia	60 000	2 817	2 817	100,00
	Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (kgy.hat.sz. önerő + támogatás)	46 047	109 907	19 964	18,16
	Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés és önerő	30 000	81	6	7,41
	Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő	3 750	3 750		0,00
	Lukácsházi víztározó előkészítéséhez kölcsön nyújtása	30 000	50 000	50 000	100,00
	Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (fogadó környezet)	40 000	40 000	1 772	4,43
	Vasi Volán Információs pályázat önerő	27 000	0
	Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei		7 000	6 990	99,86
	Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.)		5 000
	Kerékpárút pályázat önerő		50 000	84	0,17
Informatika
	Digitális földmérési alaptérkép	6 769	3 169	1 047	33,04
	informatikai fejlesztések	19 000	25 778	25 686	99,64
	informatikai fejlesztések (bölcsődék, óvodák)	5 000	5 000	4 967	99,34
	Városi intézmények Internet alapú információs rendszere	25 125	27 303	25 125	92,02
	Hivatali belső hálózat korszerűsítése, szerverpark átalakítás	15000	15 000	15 000	100,00
	média szerver		2 500	2 500	100,00
	PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) önerő + támogatás		30 000		0,00
	Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat		13 678		0,00
	Beruházások összesen	975 391	5 845 569	1 209 111	20,68
8.	Fejlesztési céltartalékok
	- Egyéb fejlesztési tartalék	5 503	0
	- 2007.évi elmaradt fejlesztési bevételek visszapótlására tartalék	310 000	0
	Fejlesztési céltartalék összesen	315 503	0	0
9.	Lakossági közműfejlesztés támogatása		3 048	3 067	100,62
	Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen	0	3 048	3 067	100,62
	Mindösszesen	2 120 751	8 541 630	3 095 721	36,24
	Finanszírozási műveletek
	Fejlesztési célú hitel - törlesztése	728 862	761 077	761 077	100,00
	Fejlesztési célú hitel - kamata	250 000	249 530	249 530	100,00
	Finanszírozási műveletek összesen	978 862	1 010 607	1 010 607	100,00
	Fejlesztési kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen	3 099 613	9 552 237	4 106 328	42,99

F.2. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
intézményi beruházásai és felújítási kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2008. évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Felújítások:
Bartók terem felújítása (címzett tám. + CEDE)	170 213	180 092	179 685	99,77
Egyéb intézményi felújítások	32 000	31 209	27 984	89,67
TISZK pályázati önerő		2 602	537	20,64
Rumi u. orvosi rendelő felújítása		925	319	34,49
Orvosi rendelők felújítása	38 000	2 693	3	0,11
Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1-3.sz.) fűtéskorszerűsítés	12 400	28 880		0,00
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése		42 341	42 279	99,85
Városi Gyámhivatal elhelyezése		724	724	100,00
Gothárd J. Általános Iskola homlokzatfelújítás		3 091	3 091	100,00
Bartók terem - Szimfónikus zenekar - székbeszerzés		4 020	4 020	100,00
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő + állami)	11 720	28 397	323	1,14
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem.u.33.)(önerő+állami)	10 009	24 083	364	1,51
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Százszorszép Bölcsöde (önerő+állami SZMM)	1 321	10 818	10 817	99,99
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés		11 000	10 290	93,55
Kossuth L.u.7.sz.alatti ingatlan felújítása		3 120		0,00
Védőnői tanácsadó kialakítása		10 500		0,00
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés		8 549		0,00
Összesen:	275 663	393 044	280 436	71,35

F.3. számú melléklet

Kimutatás 2008.december 31-én a beruházási és fejlesztési hitelekről

		Hitelállomány
Megnevezés		2008. dec.31.	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
		Forintban
OTP
501 105	- Célhitel lakásépítéshez 2002.(77,2 mill.)	10 095 576	10 000 000	95 576
501 107	- Célhitel beruházásokra 2002.év (560 mill.)	0
501 108	- Célhitel beruházásokra 2002.év (40 mill.)	6 953 486	5 000 000	1 953 486
501 109	- Célhitel beruházásokra 2003.év (800 mill.)	160 000 000	160 000 000
501 110	- Célhitel /deviza/ 2004. év (800 mill.)	349 681 704	174 841 000	174 840 704
	OTP hitelek összesen:	526 730 766	349 841 000	176 889 766	0	0	0	0	0	0
501 500	SavariaTak.szöv. - Csatorna Társ.hitel	0
Raiffeisen - Út,híd célhitel 2005.évi (1200 mill.)		1 128 909 532	196 332 000	196 332 000	196 332 000	196 332 000	196 332 000	147 249 532
501 200	ebből forint hitel
	ebből devizahitel	1 128 909 532
501 700	- Célhitel-2008. évi (2100 mill) FT	1 610 984 656				294 798 000	294 798 000	294 798 000	294 798 000	294 798 000	294 798 000	294 798 000	147 399 000
	ebből forint hitel
	ebből devizahitel	1 610 984 656
CIB Bank-Célhitel 2005.évi (1000 mill.)		854 582 563	126 605 000	126 605 000	126 605 000	126 605 000	126 605 000	126 605 000	94 952 563
501 300	ebből forint hitel
	ebből devizahitel	854 582 563
501 400	- Célhitel-2006.évi (2100 mill) CHF	2 302 362 123		328 909 000	328 909 000	328 909 000	328 909 000	328 909 000	328 909 000	328 908 123
	ebből forint hitel
	ebből devizahitel	2 302 362 123
501 600	- Célhitel-2007.évi (1840 mill) CHF	2 143 805 978			285 841 000	285 841 000	285 841 000	285 841 000	285 841 000	285 841 000	285 841 000	142 918 978
	ebből forint hitel
	ebből devizahitel	2 143 805 978
	MINDÖSSZESEN	8 567 375 618	672 778 000	828 735 766	937 687 000	1 232 485 000	1 232 485 000	1 183 402 532	1 004 500 563	909 547 123	580 639 000	437 716 978	147 399 000

F.4. számú melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

					ezer forintban
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	II. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosított előirányzat	2008. teljesítés
Támogatásértékű működési bevétel
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%)		1 032	1 032	1 032	1 032
Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám.(15,9%)		4 903	4 903	4 903	4 496
összesen	0	5 935	5 935	5 935	5 528
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök (működési célú)
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%)		4 867	4 867	4 867	4 867
Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%)		23 059	23 059	23 059	21 197
összesen	0	27 926	27 926	27 926	26 064
Támogatási értékű felhalmozási bevétel
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás)		2 094 818	2 094 818	654 630	183 693
GVOP pályázat		14 000	14 000	24 783	24 783
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatás - korm. tám. 20%		3 142	3 142	3 142	1 553
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás		12 600	12 600	12 600	0
Történelmi régészeti városrész II. ütem - Iseum rekonstrukció		63 860	63 860	0	0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Aranyhíd Nev. Okt. Integrációs Kp. komplex akadálymentesítése			16 677	16 677	0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - EBI Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) akadálymentesítés			14 074	14 074	0
„TISZK” akadálymentesítés - HEFOP pályázat kormányzati rész				471	471
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens)				27 000	0
összesen	0	2 188 420	2 219 171	753 377	210 500
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök (fejlesztési célú)
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás)				1 309 260	367 386
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75%		11 782	11 782	11 782	5 823
Történelmi régészeti városrész II. ütem - Iseum rekonstrukció				63 860	49 265
„TISZK” akadálymentesítés - HEFOP pályázat EU támogatás				1 414	1 414
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés)				5 953	0
összesen	0	11 782	11 782	1 392 269	423 888
Sajátos fejlesztési bevétel
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés(ISPA/KA)		58 866	58 866	189 794	124 805
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA)		200 655	200 655	200 655	85 346
Összesen	0	259 521	259 521	390 449	210 151
BEVÉTELEK	0	2 493 584	2 524 335	2 569 956	876 131

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

					ezer forintban
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosított előirányzat	II. sz. módosított előirányzat	III. sz. módosított előirányzat	2008. teljesítés
Idegenforgalmi kiadások - 2007.évi pénzmaradvány
Szent Márton Zarándokút (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány		295	295	295	295
VIA URBIUM - városi turizmusfejlesztési pályázat (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány		21 088	21 088	21 088	20 822
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA)		2 301 986	2 301 986	2 301 986	663 566
Egyéb beruházások
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1. ütem		11 907	11 907	11 907	2 813
Nagyprojektek, projektek
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció	46 047	109 907	109 907	109 907	19 964
Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés és önerő	30 000	30 000	23 000	81	6
Pedagógiai módsz. reformot támogató informatikai infrastr. fejlesztése (fogadó környezet)	40 000	40 000	40 000	40 000	1 772
Integrált városfejlesztési stratégia pályázat önerő	60 000	60 000	60 000	2 817	2 817
Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei		8 000	8 000	7 000	6 990
Kerékpárút pályázat önerő		50 000	50 000	50 000	84
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország)				5 000	0
Informatika
PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) - önerő+támogatás				30 000	0
Intézményi beruházások és felújítási kiadások
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő+állami)	11 720	11 720	28 397	28 397	323
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) (önerő+állami)	10 009	10 009	24 083	24 083	364
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés (önerő+támogatás)				8 549	0
KIADÁSOK	197 776	2 654 912	2 678 663	2 641 110	719 816

F.5. számú melléklet

Tájékoztató
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

					ezer forintban
Megnevezés	2008. mód.ei.	2008. teljesítés	2009. terv	2010.	2011.
Fejlesztési célú hitel - törlesztése	761 077	761 077	750 000	850 000	1 450 000
Fejlesztési célú hitel - kamata	249 530	249 530	350 000	350 000	350 000
Hitelek törlesztése és kamata összesen	1 010 607	1 010 607	1 100 000	1 200 000	1 800 000
Pénzeszközátadás
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő	4 000		3 500
Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás -alapítói vagyonrész, és hozzájárulás	3 181		23 860	47 720
Pénzeszközátadás összesen	7 181	0	27 360	47 720	0
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai
Egyéb intézményi felújítás	31 209	27 984	50 000	50 000	50 000
Orvosi rendelők felújítása	2 693	3	40 000
Védőnői Tanácsadó, Prevenciós Ház kialakítása	10 500		7 500
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai összesen	44 402	27 987	97 500	50 000	50 000
Lakásalap
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..)	3 410	658	1 000
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat	961 384	919 154	400 000	278 283
Lakásalap összesen	964 794	919 812	401 000	278 283	0
Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)	10 000	4 450	5 000
Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás, vásárlás	23 664	20 840	30 000
szakértők igénybevétele	8 170	7 663	10 000	10 000
Vagyongazdálkodás összesen	31 834	28 503	40 000	10 000	0
Beruházások
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program	383 098	61 904	200 000
Egyéb beruházások
Képviselői keret	20 340	975	29 000	29 000	29 000
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések	113 961	22 938	30 000	30 000
Főépítészi Iroda, RRT	35 002	17 445	17 557
Nagyobb projektek
Integrált városfejlesztési stratégia	2 817	2 817	164 204	90 594	782
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció	109 907	19 964	156 621	36 435
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - nem támogatott rész, előkészítés	22 930	19 995	4 800	2 400
Közoktatási infrastruktúra és szolg. fejl. előkészítés és önerő	81	6	109 928
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.)	5 000		4 750
Informatika
digitális földmérési alaptérkép	3 169	1 047	6 800	6 800
informatikai fejlesztések	25 778	25 686	20 000	24 000
városi intézmények internet alapú információs rendszere	27 303	25 125	26 000	26 000	26 000
Beruházások összesen	749 386	197 902	769 660	245 229	55 782
Mindösszesen	2 811 023	2 189 261	2 413 160	1 783 512	1 905 782
Szöveges indoklás:
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2009. évi költségvetésről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

IV/1. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2002-2008.években

ESZKÖZÖK

									ezer forintban
	Megnevezés		2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
	Immateriális javak	intézmények	27 616	24 272	17 695	13 189	15 643	20 514	27 145
		önkormányzat	22 264	34 960	36 006	148 816	130 103	63 232	64 911
		kisebbségi önk.			83	40	2
I.	Immateriális javak	együtt	49 880	59 232	53 784	162 045	145 748	83 746	92 056
	Ingatlanok	intézmények	27 386 512	7 353 553	7 378 958	6 184 886	6 221 853	6 925 991	7 355 958
		önkormányzat	17 051 529	45 781 594	44 152 361	44 724 955	44 092 506	43 497 618	43 315 844
		kisebbségi önk.			0
	Ingatlanok	együtt	44 438 041	53 135 147	51 531 319	50 909 841	50 314 359	50 423 609	50 671 802
	Gépek, berendezések	intézmények	673 142	686 043	677 894	782 496	726 843	707 275	735 088
		önkormányzat	150 261	818 357	1 049 727	1 019 903	992 144	1 148 413	1 154 249
		kisebbségi önk.			2 613	2 317	1 590	880	538
	Gépek, berendezések	együtt	823 403	1 504 400	1 730 234	1 804 716	1 720 577	1 856 568	1 889 875
	Járművek	intézmények	135 456	102 820	82 377	55 016	42 906	44 450	196 643
		önkormányzat	6 360	21 420	28 574	20 347	61 944	73 931	54 099
		kisebbségi önk.
	Járművek	együtt	141 816	124 240	110 951	75 363	104 850	118 381	250 742
	Beruházások	intézmények	18 621	13 064	15 857	9 089	9 202	9 220	13 677
		önkormányzat	328 817	918 832	809 732	693 065	2 360 518	3 215 941	2 993 949
		kisebbségi önk.
	Beruházások	együtt	347 438	931 896	825 589	702 154	2 369 720	3 225 161	3 007 626
	Beruházásra adott előleg	intézmények	0	1 583	0		100	6 249	5 500
		önkormányzat	3 800	4 350	4 500		3 984	38 000	0
		kisebbségi önk.
	Beruh.ra adott előleg	együtt	3 800	5 933	4 500	0	4 084	44 249	5 500
	Tárgyi eszközök össz.	intézmények	28 213 731	8 157 063	8 155 086	7 031 487	7 000 904	7 693 185	8 306 866
		önkormányzat	17 540 767	47 544 553	46 044 894	46 458 270	47 511 096	47 973 903	47 518 679
		kisebbségi önk.			2 613	2 317	1 590	880
II.	Tárgyi eszközök össz.	együtt	45 754 498	55 701 616	54 202 593	53 492 074	54 513 590	55 667 968	55 825 545
	Részesedések	intézmények
		önkormányzat	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577	7 888 561
		kisebbségi önk.			0
	Részesedések	együtt	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577	7 888 561
	Értékpapírok	intézmények
		önkormányzat	3 150	0	0
		kisebbségi önk.			0
	Értékpapírok	együtt	3 150	0	0	0	0	0	0
	Adott kölcsönök	intézmények
		önkormányzat	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265	471 714
		kisebbségi önk.			0
	Adott kölcsönök	együtt	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265	471 714
	Befekt. pü-i eszk.össz.	intézmények
		önkormányzat	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842	8 360 275
		kisebbségi önk.			0
III.	Befekt. pü-i eszk.össz.	együtt	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842	8 360 275
	Üzemelt. átadott eszk.	intézmények	106	51	0
		önkormányzat	1 600 169	3 668 075	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419	9 283 137
		kisebbségi önk.			0
IV.	Üzemelt. átadott eszk.	együtt	1 600 275	3 668 126	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419	9 283 137
	Befekt. eszközök összesen	intézmények	28 241 453	8 181 386	8 172 781	7 044 676	7 016 547	7 713 699	8 334 011
		önkormányzat	26 276 751	58 302 741	57 659 740	60 502 191	63 408 578	65 404 276	65 227 002
		kisebbségi önk.			2 696	2 357
A.	Befekt. eszközök összesen	együtt	54 518 204	66 484 127	65 835 217	67 549 224	70 425 125	73 117 975	73 561 013
	Megnevezés		2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
	Készletek	intézmények	20 200	20 425	21 097	18 137	16 213	18 259	18 038
		önkormányzat	2 795	2 844	3 804	1 559	2 430	2 090	1 912
		kisebbségi önk.			0
I.	Készletek	együtt	22 995	23 269	24 901	19 696	18 643	20 349	19 950
	Követelések	intézmények	15 424	27 280	28 082	16 539	15 154	12 063	28 170
		önkormányzat	564 377	619 684	717 140	624 526	515 179	641 267	570 361
		kisebbségi önk.			0
II.	Követelések	együtt	579 801	646 964	745 222	641 065	530 333	653 330	598 531
	Értékpapírok	intézmények			0
		önkormányzat	1 908 144	476 956	0
		kisebbségi önk.			0
III.	Értékpapírok	együtt	1 908 144	476 956	0	0	0	0	0
	Pénztár	intézmények	1 532	3 313	1 925	1 491	1 993	2 322	2 589
		önkormányzat	139	191	278	125	152	100	153
		kisebbségi önk.			0
	Pénztár	együtt	1 671	3 504	2 203	1 616	2 145	2 422	2 742
	Bankszámlák	intézmények	248 512	285 031	322 718	254 216	200 290	175 741	126 037
		önkormányzat	318 284	520 664	725 334	67 288	589 264	1 677 424	1 997 768
		kisebbségi önk.			854	698	2 741	2 616
	Bankszámlák	együtt	566 796	805 695	1 048 906	322 202	792 295	1 855 781	2 123 805
	Idegen pénzeszközök	intézmények	1 973	14 290	1 000			993	3 004
		önkormányzat	7 190	612	282	2 397	1 205	924	576
		kisebbségi önk.			0
	Idegen pénzeszközök	együtt	9 163	14 902	1 282	2 397	1 205	1 917	3 580
	Pénzeszközök összesen	intézmények	252 017	302 634	325 643	255 707	202 283	179 056	131 630
		önkormányzat	325 613	521 467	725 894	69 810	593 362	1 678 448	1 994 798
		kisebbségi önk.			854	698	2 741	2 616	3 699
IV.	Pénzeszk. összesen	együtt	577 630	824 101	1 052 391	326 215	798 386	1 860 120	2 130 127
	Függő - átfutó kiadások	intézmények	49 346	86 704	42 559	45 955	48 171	50 058	58 233
		önkormányzat	601 803	480 357	439 472	548 611	524 300	494 618	392 120
		kisebbségi önk.			98	8	121	125	103
V.	Aktív pü-i elszám.	együtt	651 149	567 061	482 129	594 574	572 592	544 801	450 456
	Forgóeszközök összesen	intézmények	336 987	437 043	417 381	336 338	281 821	259 436	236 071
		önkormányzat	3 402 732	2 101 308	1 886 310	1 244 506	1 632 530	2 816 423	2 962 993
		kisebbségi önk.			952	706	2 862	2 741
B.	Forgóeszközök össz.	együtt	3 739 719	2 538 351	2 304 643	1 581 550	1 917 213	3 078 600	3 199 064
	ESZKÖZÖK	intézmények	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135	8 570 082
		önkormányzat	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 746 697	65 039 516	68 219 819	68 189 995
		kisebbségi önk.			3 648	3 063	4 454	3 621
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	együtt	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575	76 760 077

IV/2. számú melléklet

FORRÁSOK

									ezer forintban
	Megnevezés		2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.
	Induló tőke	intézmények	1 570 238	1 550 698	1 550 698	1 496 838	1 496 838	1 641 200	1 641 200
		önkormányzat	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356
		kisebbségi önk.			0
	Induló tőke	együtt	2 956 594	2 937 054	2 937 054	2 883 194	2 883 194	3 027 556	3 027 556
	Tőkeváltozás	intézmények	26 668 061	6 630 895	6 629 935	5 538 492	5 483 356	6 034 417	6 627 016
		önkormányzat	24 848 111	55 079 440	53 700 136	54 616 199	54 335 855	56 186 399	54 717 856
		kisebbségi önk.			2 696	1 709	-628	721	-1 620
	Tőkeváltozás	együtt	51 516 172	61 710 335	60 332 767	60 156 400	59 818 583	62 221 537	61 343 252
	Saját tőke összesen	intézmények	28 238 299	8 181 593	8 180 633	7 035 330	6 980 194	7 675 617	8 268 216
		önkormányzat	26 234 467	56 465 796	55 086 492	56 002 555	55 722 211	57 572 755	56 102 592
		kisebbségi önk.			2 696	1 709	-628	721
D.	Saját tőke összesen	együtt	54 472 766	64 647 389	63 269 821	63 039 594	62 701 777	65 249 093	64 370 808
	Tartalékok	intézmények	263 061	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905	184 517
		önkormányzat	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769	1 841 814
		kisebbségi önk.			952		2 862	2 740	5 563
I.	Költségvet. tartalékok	együtt	610 488	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414	2 031 894
	Vállalkozási tartalék	intézmények	18 785		0			0
		önkormányzat			0			0
		kisebbségi önk.			0			0
II.	Vállalkozási tartalék	együtt	18 785	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok összesen	intézmények	281 846	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905	184 517
		önkormányzat	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769	1 847 377
		kisebbségi önk.			952	0	2 862	2 740
E.	Tartalékok összesen	együtt	629 273	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414	2 031 894
	Hitelek	intézmények
		önkormányzat	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598
		kisebbségi önk.			0
	Hitelek	együtt	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598
	Egyéb hosszúlej. köt.	intézmények			0
		önkormányzat			0			0
		kisebbségi önk.			0
	Egyéb hosszúlej. köt.	együtt	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lej.köt.össz.	intézmények	0	0	0
		önkormányzat	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598
		kisebbségi önk.			0
I.	Hosszú lej.kötelez.össz.	együtt	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598
	Rövidlejáratú kötelez.	intézmények	38 351	47 498	41 327	44 022	67 720	68 404	112 003
		önkormányzat	1 384 429	1 449 926	1 297 882	2 021 504	3 291 812	2 474 125	1 801 688
		kisebbségi önk.			0	648	2 220	160	397
II.	Rövid lej.kötelez.össz.	együtt	1 422 780	1 497 424	1 339 209	2 066 174	3 361 752	2 542 689	1 914 088
	Függő - átfutó bevét.	intézmények	19 517	65 274	3 390	4 224	11 592	6 209	5 346
		önkormányzat	578 827	491 135	494 468	480 966	484 025	491 298	543 343
		kisebbségi önk.			0
III.	Passzív pü-i elsz.össz.	együtt	598 344	556 409	497 858	485 190	495 617	497 507	548 689
	Kötelezettségek össz.	intézmények	58 295	112 772	44 717	48 246	79 312	74 613	117 349
		önkormányzat	3 097 589	3 427 564	3 788 660	5 606 687	8 686 409	8 965 295	10 240 026
		kisebbségi önk.			0	648	2 220	160
F.	Kötelezettségek össz.	együtt	3 155 884	3 540 336	3 833 377	5 655 581	8 767 941	9 040 068	10 357 375
	FORRÁSOK	intézmények	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135	8 570 082
		önkormányzat	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 747 403	65 039 516	68 219 819	68 189 995
		kisebbségi önk.			3 648	2 357	4 454	3 621
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	együtt	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575	76 760 077

IV/3. számú melléklet

A Kisebbségi Önkormányzatok 2008.évi vagyon mérlege

						ezer forintban
	Megnevezés	Német	Horvát	Roma	Szlovén	Összesen
		Kisebbségi Önkormányzat
I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0
	Ingatlanok					0
	Gépek, berendezések	95	0	0	443	538
	Járművek					0
	Beruházások					0
	Beruházásra adott előleg					0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	95	0	0	443	538
	Részesedések					0
	Értékpapírok					0
	Adott kölcsönök					0
III.	Befektett pü-i eszk.össz.	0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre átadott eszk.					0
A.	Befektetett eszközök összesen	95	0	0	443	538
I.	Készletek					0
II.	Követelések					0
III.	Értékpapírok					0
IV.	Pénzeszközök összesen	3 465	31	63	140	3 699
V.	Aktív pü-i elszámolások	50			53	103
B.	Forgóeszközök összesen	3 515	31	63	193	3 802
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 610	31	63	636	4 340
	Induló tőke					0
	Tőkeváltozás	95	-205	0	251	141
D.	Saját tőke összesen	95	-205	0	251	141
I.	Költségvetési tartalékok	3 515	31	63	193	3 802
II.	Vállalkozási tartalék					0
E.	Tartalékok összesen	3 515	31	63	193	3 802
I.	Hosszú lej.kötelez.összesen					0
II.	Rövid lej.kötelez.összesen		205		192	397
III.	Passzív pü-i elsz.összesen					0
F.	Kötelezettségek összesen	0	205	0	192	397
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 610	31	63	636	4 340

V. számú melléklet

Tájékoztató
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2008. évi közvetett támogatásairól

		ezer forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás - ellátottak elhalálozása és ismeretlen helyre történő távozása	11 205
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
	- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása	2 730
	Méltányosságból
	- gépjárműadó	687
	- építményadó	379
	- helyi iparűzési adó	70
	- késedelmi pótlék	1 822
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	30 500
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás	2 000
	Mindösszesen	49 393
Szöveges indoklás:
1. - Az Áht. 108. §-ára való hivatkozással került elengedésre szociális, valamint gyermek és ifjúságvédelmi intézmény esetében térítési díj, gondozási díj hátralék 102 E Ft összegben
- Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott étkezési támogatás összege 11 103 E Ft.
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott tankönyv támogatás összege.

VI. számú melléklet

Tájékoztató
a „Lakásalap” 1994-2008. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek	E Ft-ban		Kiadások	E Ft-ban	Egyenleg E Ft-ban
1994.
bérlakás értékesítés	50 846		lakásmobilitás, érték. stb.	28 873
			Tetőtér beépítés	14 078
			Bérlakás építés	4 524
			Zanat lakások közmű	1 135
			Kámon lakások közmű	1 500
			Huszár u. lakások közmű	736
	50 846			50 846	0
1995.
bérlakás értékesítés	488 825		Lakáselidegenítés	32 035
			Privatizációs költségek	4 070
			Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű	47 933
			Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982
			Ingatlanbecslés, szakértői díj	6 481
			Lakóház kisajátítás	6 222
			Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089
			Lakóterületi vízhálózat bővítés	538
			energia ellátás	729
			Szolgálati lakások kiváltása	22 313
			Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728
			Bérleti jog visszavásárlása.	17 603
			Bérlőkijelölési jogról lemondás	1 126
			Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak	10 907
			Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd.	30 809
	488 825			214 565	274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen	493 187		Lakás helyiség elidegenítés	9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-28 127		Ingatlanbecslés	19 307
			Lakóházfelújitási alapképzés	15 266
			Lakóházfelújitás (Petőfi S. u.)	30 965
			Lakóház kisajátítás	113
			Szalézi téri kisajátítás, építés	87 522
			Lakásép. közmű	45 398
			Szolgálati lakások kiváltása	45 064
			Lakásvásárlás önk. lakásnak	44 264
			Bérleti jog visszaváltása	26 421
			Emelt szintű nyugdíjas ház	960
			Alacsony fok. szoc. lakások	4 527
	465 060			329 658	409 662
1997.			Szalézi téri lakásépítés	133 269
bérlakás értékesítés összesen	193 170		Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés.	525
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	140 734
			Emelt szintű nyugdíjas otthon	406
Kényszerbérlet	5 312		Bogát lakástervezés	375
			lakásprivatizáció	11 091
			Lakás- közműellátás	4 187
			Alacsony komfort. szoc.lakás építés	128 635
	193 712			419 222	184 152
1998.			Szalézi tér lapkásépítés	4 152
bérlakás értékesítés összesen	200 124		Huszár úti lakások felújítása	1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	65 692
			Fejleszthető komfortfokozatú lakások	14 958
Kényszerbérlet	5 731		Lakásprivatizáció költségei	12 874
			Körmenti u. lakásépítés	20 264
			Lakáshozjutás támogatása	66 482
	205 510			185 830	203 832
1999.			Lakáshozjutás támogatása	162 020
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 926
Lakáskölcsön törlesztés	93 279		Szolgálati lakások kedvezménye	17 229
			Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537
	234 431			270 712	167 551
2000.			Lakáshozjutás támogatása	139 680
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612
			Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301
Lakáskölcsön törlesztés	116 625		Szolgálati lakások kedvezménye	14 221
			Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144
	249 686			247 958	169 279
2001.			Lakáshozjutás támogatása	96 430
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263
			Bérleti jog visszavásárlás	53 368
Lakáskölcsön törlesztés	117 221		Bérlakásépítés, vásárlás	81 240
			Szolgálati lakások kedvezménye	15 709
			Lakásprivatizáció	5 701
	201 120			253 711	116 688
2002.			Lakáshozjutás támogatása	107 592
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	55 184
Lakáskölcsön törlesztés	156 276		Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544
			Szolgálati lakások kedvezménye	10 566
			Lakásprivatizáció	5 926
	579 482			381 897	314 273
2003.			Lakáshozjutás támogatása	90 541
Bérlakás értékesítés bevétele			Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	31 851
Lakáskölcsön törlesztés	144 167		Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846
			Szolgálati lakások kedvezménye	635
			Lakásprivatizáció
	144 167			177 958	280 482
2004.			Lakáshozjutás támogatása	65 050
Bérlakás értékesítés bevétele			Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	65 231
Lakáskölcsön törlesztés	117 418		Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849
			Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500
			Szolgálati lakások kedvezménye	638
			Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	9 971
	117 418			234 324	163 576
2005.			Lakáshozjutás támogatása	85 080
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	53 128
Lakáskölcsön törlesztés	114 943		Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül)	4 849
			Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046
			Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792
			Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	4 346
	137 769			218 326	83 019
2006.			Lakáshozjutás támogatása	68 260
Bérlakás értékesítés bevétele			Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	34 439
Lakáskölcsön törlesztés	109 083		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334
			Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526
			Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	81 239
	109 083			204 883	-12 781
2007.			Lakáshozjutás támogatása	13 900
Bérlakás értékesítés bevétele			Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
			Bérleti jog visszavásárlás	18 194
Lakáskölcsön törlesztés	97 239		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	14 103
			Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206
			Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	208 460
	97 239			255 948	-171 490
2008.			Lakáshozjutás támogatása	1 100
Bérlakás értékesítés bevétele			lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	17 241
			nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	52
Lakáskölcsön törlesztés	82 793		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	658
			Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	306 384
	82 793			325 435	-414 132
		év	Zárszámadásokból kifizetések /3
		2 004	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		9971
		2 005	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		113
					4233
		2 006	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		81239
		2 007	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		205083
					3377
		2 008	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		1029
					305355
					610401

VII. számú melléklet

Tájékoztató
2008. évi segély kifizetésekről

			ezer forintban
	Megnevezés	Éves kiadás
		E Ft-ban	Megoszlás %-a
1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	136 435	29,46
2.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	8 975	1,94
3.	Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0,00
4.	Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	49	0,01
5.	Időskorúak járadéka	7 195	1,55
6.	Lakásfenntartási támogatás - normatív	43 452	9,38
7.	Adósságkezelési szolg. részes. kif. lakásfenntartási támogatás	3 444	0,74
8.	Lakásfenntartási támogatás - méltányos	65 876	14,23
9.	Adósságcsökkentési támogatás	9 648	2,08
10.	Ápolási díj és járulékai - normatív	56 594	12,22
11.	Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás	23 875	5,16
12.	Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám.	50 249	10,85
13.	Temetési segély	2 140	0,46
14.	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül. tám.	18 627	4,02
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	1 680	0,36
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás	1 583	0,34
17.	Egyéb juttatás
	Közlekedési támogatás	3 049	0,66
	Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellát. összesen:	432 871	93,48
18.	Gyógyszerutalvány	1 205	0,26
19.	Köztemetés	1 522	0,33
20.	Közgyógyellátás	11 862	2,56
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	0,06
	Term. nyújtott szoc. ellátás összesen	14 889	3,22
22.	Szakértői díj	522	0,11
23.	Vizitdíj visszafizetés	247	0,05
24.	Végrehajtási költségek - adósságkezelés	409	0,09
25.	Kamatmentes kölcsön kifizetés	12 386	2,67
26.	Köztemetés	1 747	0,38
	Kifizetés mindösszesen:	463 071	100,00
27.	Egyéb pénzbeli juttatás (átfutó tételek)
	a) Otthonteremtési támogatás	14 061
	b) Gyermek tartásdíj megelőlegezés	15 985
		30 046
	Mindösszesen	493 117

VIII. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2008.év

			Ingatlan-
Sor-			mennyiség			érték
szám	Megnevezés		ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti
			darab	ha	m2	db	e Ft	db	e Ft
			a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan		4 082	1 261	2 529	4 080	61 220 445	4 080	91 605 972
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		19	22	4 931	19	2 838 059	19	2 708 991
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok		5	0	0	5	954	5	8 078
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		12			12	3 816 371	12	3 046 633
05	Állomány összesen (01+02+04)sorok		4 113	1 283	7 460	4 111	67 874 875	4 111	97 361 596
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok		2 247	851	9 964	2 245	10 475 608	2 245	11 496 751
07	05. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0	0	0
08	05.	belterület	3 708	866	2 832	3 706	65 951 571	3 706	95 007 915
09	sorból	külterület	405	417	4 628	405	1 923 304	405	2 353 681
10		forgalomképtelen	1 719	758	1 976	1 719	44 394 560	1 719	43 015 125
11	05.	korlátozottan forgalomképes	908	339	3 356	906	22 366 142	906	45 610 292
12	sorból	forgalomképes	1 486	186	2 128	1 486	1 114 173	1 486	8 736 179
13	Beépítetlen terület összesen		1 018	605	3 537	1 018	15 323 149	1 018	16 613 063
14		100%-os saját tulajdon	1 013	601	8 398	1 013	15 304 170	1 013	16 594 084
15	13.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	361	1	1	1	1
16	sorból	egyéb közös tulajdon	4	3	4 778	4	18 978	4	18 978
17	Beépített terület összesen		1 138	678	3 923	1 137	50 107 862	1 137	69 160 557
18		100%-os saját tulajdon	1 124	670	709	1 124	49 697 511	1 124	68 370 098
19	17.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	4 423	1	28 074	1	28 074
20	sorból	egyéb közös tulajdon	7	2	6 322	6	199 003	6	369 121
21		más tulajdonos által beépített	6	5	2 469	6	183 234	6	393 264
22		Egyéb önálló ingatlan összesen	1 957			1 956	2 443 864	1 956	11 587 976
23	22.	100%-os saját tulajdon	1 951			1 950	2 435 259	1 950	11 549 913
24	sorból	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25		egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063
26		önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	8	194	9 105	8	146 862	8	563 019
27	05.	védett természeti terület	6	18	9 921	6	910 297	6	896 417
28	sorból	műemléki védettségű	331	46	5 401	331	4 941 139	331	8 849 552

IX. számú melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város
vagyonkimutatása 2008. év

						ezer forintban
ESZKÖZÖK				2008.év
				BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK	NETTÓ
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					73 561 013
I.	Immateriális javak			618 740	526 684	92 056
	1.1	Korlátozottan forgalomképes		618 740	526 684	92 056
	1.2	Forgalomképes		0	0	0
II.	Tárgyi eszközök			65 486 859	9 661 314	55 825 545
	1.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Forgalomképtelen		44 451 188	4 580 763	39 870 425
		1.1.1.	Helyi Közutak és műtárgyaik	33 513 102	3 671 245	29 841 857
		1.1.2.	Terek, parkok	9 812 013	861 858	8 950 155
		1.1.3.	Köztemetők			0
		1.1.4.	Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	893 777	36 740	857 037
		1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó	232 296	10 920	221 376
			vagyoni értékű jogok
	1.2	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12 512 550	1 850 319	10 662 231
		1.2.1.	Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás)	425 097	60 402	364 695
		1.2.2.	Védett természeti területek	485 158	52 502	432 656
		1.2.3.	A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	394 219	90 211	304 008
		1.2.4.	A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	8 881 096	1 525 138	7 355 958
		1.2.5.	Műemlék ingatlanok	12 397	1 105	11 292
		1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és	2 314 583	120 961	2 193 622
			kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények)
	1.3	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		139 146	0	139 146
		1.3.1.	Lakások			0
		1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
		1.3.3.	Telkek, földterületek	139 146		139 146
		1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó			0
			vagyoni értékű jogok
	2.	Gépek, berendezések felszerelések		4 664 290	2 774 415	1 889 875
		2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	915 281		915 281
		2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések	3 749 009	2 774 415	974 594
		2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			0
	3.	Járművek		706 559	455 817	250 742
		3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	706 559	455 817	250 742
		3.2.	Forgalomképes járművek			0
	4.	Tenyészállatok (forgalomképes)		0	0	0
	5.	Beruházások, felújítások		3 007 626	0	3 007 626
		5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	179 861		179 861
		5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	2 827 765		2 827 765
		5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			0
	6.	Beruházásra adott előlegek		5 500	0	5 500
		6.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
		6.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg	5 500		5 500
		6.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
	7.	Állami készletek, tartalékok		0	0	0
		7.1	Forgalomképtelen állami készletek tartalékok			0
		7.2	Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok			0
		7.3	Forgalomképes állami készletek tartalékok			0
	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					8 360 275
	1.	Egyéb tartós részesedés				7 888 561
		1.1	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
		1.2	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			7 888 561
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
	3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)				471 714
	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)
	5.	Hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			10 608 908	1 325 771	9 283 137
	1.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		770 817	29 907	740 910
	2.	Üzem.,kezelésre átadott konc. adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		8 194 812	1 197 128	6 997 684
	3.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		1 643 279	98 736	1 544 543
B	FORGÓESZKÖZÖK					3 199 064
I.	Készletek (forgalomképes)					19 950
II.	Követelések (forgalomképes)					598 531
III.	Értékpapírok					0
	1.	Egyéb részesedések (forgalomképes)
	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)					2 130 127
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					450 456
FORRÁSOK						10 357 375
F.	KÖTELEZETTSÉGEK					10 357 375
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					7 894 598
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					1 914 088
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					548 689
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
	„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					2 574 203
		Immateriális javak		453 775
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok		1 851
		Gépek,berendezések,felszerelések		1 597 896
		Járművek
		Üzemeltetésre átadott eszközök		172 218
	Önkormányzat készfizető kezességvállalásai					403 149
	Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete					117 200

---