Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a város önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról - zárszámadásáról - a következők szerint rendelkezik:
1. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2008. évi költségvetésének tényleges
- bevételi főösszegét 27 689 967 E Ft-ban,
- kiadási főösszegét 25 026 850 E Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont pénzforgalmi mérlegadatait a rendelet I. sz. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a rendelet M/II. és F. számú mellékleteiben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek
a) Központilag szabályozott ás átengedett bevételek 10 209 673 E Ft
b) Helyileg szabályozott bevételek 5 775 924 E Ft
c) Önkormányzati saját bevételek 2 303 974 E Ft
d) Intézményi bevételek 3 134 731 E Ft
Összesen: 21 424 302 E Ft
Fejlesztési célú bevételek
a) Felhalmozási célú bevételek 4 758 742 E Ft
Finanszírozási műveletek
b) Fejlesztési hitel 1 506 923 E Ft
c) Folyószámla hitel keret igénybevétel -
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: 27 689 967 E Ft
(2) Az önkormányzati bevételi források alcímenkénti részletezését a rendelet M II.,M II/1. és F.sz. mellékletei, az önálló és részben önálló intézmények bevételeit az M II/2. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a A. sz. melléklet tartalmazza.
3. § A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított 2008. évi költségvetés kiadási főösszegének címenkénti részletezését a rendelet M/III. és F.1. számú mellékletei, a kiemelt előirányzatok szerinti részletezését pedig a A. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait 12 569 048 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - a személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások és felhalmozási kiadások előirányzatai szerint részletezve - kiadási címenként elkülönítetten a rendelet M III/1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A közgyűlés a költségvetési intézmények - kiemelt előirányzatként kezelt - 2008. évi záró létszámkeretét 2588 főben határozza meg a M.III/1/a. mellékletben részletezettek szerint.
5. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének kiadási főösszegét kisebbségi önkormányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:
A) A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2873 EFT
b) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 5055 E Ft
c) a Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 15 946 E Ft
d) a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadási főösszege: 4261 E Ft
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadását a rendelet M.III/13/a-b-c-d. számú mellékletei tartalmazzák.
6. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működéséhez biztosított kiadások teljesítését 2 205 110 E Ft-ban, a Közterület- felügyelet működéséhez biztosított kiadások teljesítését 172 511 E Ft-ban állapítja meg a rendelet M. III/8-a számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2008.évi záró létszámkeretét 310 főben a Közterületfelügyelet 2008. évi záró létszámkeretét 20 főben határozza meg. (M.III/1/a. sz. melléklet)
7. § A Közgyűlés a kommunális és városüzemeltetés - a rendelet M. III/11. számú mellékletében részletezett - kiadásainak összegét 805 401 E Ft-ban állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az út-híd fenntartási kiadások összegét az M.III/12. számú mellékletben meghatározott kiadások teljesítésére 183 207 E Ft-ban állapítja meg.
9. § A Közgyűlés az ágazatonként meghatározott célok elkülönített működési célú kiadásainak felhasználását az M. III/2-10 számú mellékletek tartalmazzák.
10. § (1) A Közgyűlés a korábbi években felvett hitelek 2008. évi törlesztő részleteinek és kamatainak tényleges összegét az F.1 sz. mellékletben részletezettek szerint 1 010 607 E Ft- ban határozza meg.
(2) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét az F.1. számú melléklet 1. pontjában részletezettek alapján 256 350 E Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat az intézmények felújítási kiadásainak teljesítését 28 436 E Ft-ban határozza meg az F.2. sz. mellékletben részletezett célokra.
(4) A Közgyűlés az F. 1. számú mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadások közül
a) a lakásalap felhasználását 938 205 E Ft-ban,
b) a városfejlesztési célok felhasználását 4450 E Ft-ban,
c) a vagyongazdálkodási kiadásokat 404 102 E Ft-ban,
d) a közműfejlesztési hozzájárulást 3067 E Ft-ban
határozza meg.
(5) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését az F. 1. számú melléklet 7. pontjában részletezettek alapján 1 209 111 E Ft-ban határozza meg.
11. § (1) A 2008. évi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és intézményi vagyon mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök 73 561 013 E Ft
Forgóeszközök 3 199 064 E Ft
Eszközök összesen: 76 760 077 E Ft
Saját tőke 64 370 808 E Ft
Tartalékok 2.031.894 E Ft
Kötelezettségek 10 357 375 E Ft
Források összesen: 76 760 077 E Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a IV. sz. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2008. (XI. 05.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009. (II. 2.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Dr. Ipkovich György s. k. | Dr. Kaczmarski János s. k. | |
polgármester | jegyző |
Megnevezés | Intézményi bevételek | Önkor- mányzati bevételek | Kisebbségi önkorm. bevételei | Mind- összesen bevételek | Megnevezés | Intézményi kiadások | Önkor- mányzati kiadások | Kisebbségi önkorm. kiadásai | Mind- összesen kiadások | |
Intézményi működési bevételek | 1 376 436 | 762 772 | 390 | 2 139 598 | Személyi juttatások | 6 640 623 | 1 632 281 | 7 301 | 8 280 205 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 950 576 | 8 950 576 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 107 012 | 509 823 | 2 369 | 2 619 204 | |||
Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása | 8 820 913 | 3 565 | 8 824 478 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 243 815 | 3 336 568 | 17 759 | 6 598 142 | ||
Támogatásértékű bevételek - Támogatásértékű működési bevétel | 205 828 | 255 820 | 21 090 | 482 738 | Működési célú támogatás értékű kiadás | 14 115 | 525 388 | 105 | 539 608 | |
Kiegészítések, visszatérülések | 595801 | 150 480 | 746 281 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 150 435 | 595 801 | 746 236 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 88 528 | 33 712 | 400 | 122 640 | Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 542 | 1 537 097 | 600 | 1 538 239 | |
Társadalom és szociálpolitikai juttatás | 754 | 433 164 | 433 918 | |||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 156 | 1 133 | 29 289 | |||||||
Működési bevételek összesen | 2 266 593 | 18 974 273 | 25 445 | 21 266 311 | Működési kiadások összesen | 12 185 452 | 8 571 255 | 28 134 | 20 784 841 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 8 301 | 683 442 | 691 743 | Felújítási kiadások | 72 082 | 629 556 | 701 638 | |||
Támogatásértékű bevétel - Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 30 251 | 298 543 | 328 794 | Felhalmozási kiadások | 311 514 | 1 278 881 | 1 590 395 | |||
Véglegesen átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 125 938 | 739 405 | 865 343 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 51 500 | 51 500 | |||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 383 371 | 383 371 | Felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás | 0 | 1 051 160 | 1 051 160 | ||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 40 500 | 40 500 | |||||||
Fejlesztési bevételek összesen | 164 490 | 2 104 761 | 0 | 2 269 251 | Fejlesztési kiadások összesen | 383 596 | 3 051 597 | 0 | 3 435 193 | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele | 108 845 | 108 845 | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 45 739 | 45 739 | |||||
Hitelek - Működési célú hitel felvétele | 0 | Finanszírozási kiadása (hosszú lejáratú és likvid hitelek) | 761 077 | 761 077 | ||||||
Hitelek - Felhalmozási célú hitel felvétele | 1 506 923 | 1 506 923 | Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) | 0 | 0 | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 703 648 | 1 828 497 | 6 492 | 2 538 637 | ||||||
Mindösszesen | 3 134 731 | 24 523 299 | 31 937 | 27 689 967 | Mindösszesen | 12 569 048 | 12 429 668 | 28 134 | 25 026 850 |
ezer forintban | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2008. évi eredeti ei. | mód.ei. | I-XII. hó teljesítés | Teljesítés %-a | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008. évi eredeti ei. | mód. ei. | I-XII. hó teljesítés | Teljesítés %-a | |
Központi támogatások | Oktatási ágazat | 8 397 099 | 10 462 454 | 9 872 461 | 94,36 | |||||
Kult. kiad., megyei int., médiák | 1 011 169 | 1 268 292 | 1 152 546 | 90,87 | ||||||
Normatív állami hozzájárulás | 5 835 357 | 5 817 883 | 5 817 884 | 100,00 | Szociális ágazat | 1 280 957 | 1 604 117 | 1 551 099 | 96,69 | |
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 100,00 | Egészségügyi ágazat | 327 831 | 384 541 | 365 100 | 94,94 | |
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú | 1 345 | 0,00 | Gyermek és Ifjúságvédelem | 603 680 | 702 278 | 677 730 | 96,50 | |||
Központosított előirányzatok | 0 | 558 426 | 558 426 | 100,00 | Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 2 017 453 | 3 501 638 | 3 223 839 | 92,07 | |
Normatív kötött felhasználású támogatások | Polgármesteri Hivatal | 2 023 343 | 2 258 108 | 2 205 110 | 97,65 | |||||
Kiegészítő tám. egyes közoktatási feladatokhoz | 33 069 | 34 085 | 34 085 | 100,00 | Közterület Felügyelet | 122 612 | 185 050 | 172 511 | 93,22 | |
Kiegészítő tám. egyes szociális feladatokhoz | Sport | 420 875 | 715 917 | 681 383 | 95,18 | |||||
Egyes jöv. pótló tám. kieg. | 170 000 | 238 748 | 238 748 | 100,00 | Környezetvédelem | 5 900 | 10 536 | 2 000 | 18,98 | |
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 19 385 | 13 194 | 13 192 | 99,98 | Városüzemeltetési kiadások | 789 680 | 979 219 | 805 401 | 82,25 | |
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | Út-híd fenntartás | 196 000 | 269 375 | 183 207 | 68,01 | |
Tűzoltóság normatív támogatása | 0 | 359 637 | 359 637 | 100,00 | Tartalékok | |||||
Egyéb központi támogatás | 493 102 | 493 102 | 100,00 | |||||||
Színház támogatás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 | Általános tartalék | 6 100 | 0 | 0 | ||
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása | 152 000 | 152 000 | 100,00 | Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | 0 | |||
Átengedett bevételek I. | Intézményvezetők elismerése | 25 000 | 0 | 0 | ||||||
Magánszemélyek jöv. adója (helyben maradó) | 1 133 118 | 1 133 118 | 1 133 118 | 100,00 | Konkrét adócimke | 30 000 | 2 484 | 0 | 0,00 | |
Magánszem. jöv. adója (normatívan elosztott) | 359 637 | 0 | 0 | Kötött normatíva tartaléka | 35 269 | 0 | 0 | |||
Átengedett bevételek II. | Tankönyv normatíva | 54 125 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadó | 600 000 | 630 305 | 630 992 | 100,11 | Előző évi működési hiány tartaléka | 730 000 | 0 | 0 | ||
Illetékek | 650 000 | 668 628 | 668 628 | 100,00 | Polgármesteri szakértők díjazása | 0 | 1 438 | 0 | 0,00 | |
Környezetvédelmi birság | 400 | 649 | 649 | 100,00 | ||||||
Talajterhelési díj | 1 800 | 1 800 | 2 761 | 153,39 | ||||||
Termőföld bérbeadásából származó jöv. | 140 | 140 | 303 | 216,43 | ||||||
Luxusadó | 380 | 383 | 383 | 100,00 | ||||||
Központi támogatások és átengedett bevételek | 8 907 706 | 10 207 863 | 10 209 673 | 100,02 | ||||||
Helyileg szabályozott bevételek - Helyi adó | 5 790 000 | 5 773 653 | 5 775 924 | 100,04 | ||||||
Önkormányzati saját bevételek - működési | 1 635 891 | 2 390 821 | 2 303 974 | 96,37 | ||||||
Intézményi bevételek | 1 438 825 | 2 635 760 | 3 134 731 | 118,93 | ||||||
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai | 21 429 | 33 698 | 28 135 | 83,49 | ||||||
Működési célú bevételek összesen: | 17 772 422 | 21 008 097 | 21 424 302 | 101,98 | Működési célú kiadások összesen: | 18 113 522 | 22 379 145 | 20 920 522 | 93,48 | |
ezer forintban | ||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | eredeti ei. | 2008. évi mód.ei. | I-XII. hó teljesítés | Teljesítés %-a | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | eredeti ei. | 2008. évi mód. ei. | I-XII. hó teljesítés | Teljesítés %-a | |
Központosított előirányzatok | 0 | 857 889 | 857 736 | Pénzeszközátadás | 149 550 | 269 922 | 256 350 | 94,97 | ||
Céljellegű decentralizált támogatás | 9 074 | 21 669 | 21 669 | 100,00 | Intézményi felújítás | 275 663 | 393 044 | 280 436 | 71,35 | |
Címzett támogatás | 161 139 | 172 232 | 172 232 | 100,00 | Lakásalap | 333 644 | 1 001 744 | 938 205 | 93,66 | |
Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 0 | 1 430 582 | 298 542 | 20,87 | Városfejlesztési célok | 5 000 | 10 000 | 4 450 | 44,50 | |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 | 1 716 652 | 739 405 | 43,07 | Vagyongazdálkodás | 66 000 | 1 018 303 | 404 102 | 39,68 | |
Sajátos fejlesztési bevétel | 165 000 | 695 627 | 448 449 | 64,47 | Beruházások | 975 391 | 5 845 569 | 1 209 111 | 20,68 | |
Vagyongazdálkodás | 534 400 | 799 228 | 799 228 | 100,00 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 3 048 | 3 067 | 100,62 | |
Kölcsönök visszatérülése | 130 000 | 100 000 | 82 793 | 82,79 | Fejlesztési céltartalék | 315 503 | 0 | 0 | ||
Pénzmaradvány | 1 338 688 | 1 338 688 | 100,00 | |||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 999 613 | 7 132 567 | 4 758 742 | 66,72 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 120 751 | 8 541 630 | 3 095 721 | 36,24 | |
Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | |||||||||
Fejlesztési hitel | 2 100 000 | 2 609 000 | 1 506 923 | 57,76 | Hitelek tőke és kamat törlesztése | 978 862 | 1 010 607 | 1 010 607 | 100,00 | |
Folyószámla hitel keret | 2 500 000 | 2 500 000 | 0,00 | Folyószámla hitel tőke törlesztés | 2 158 900 | 1 318 282 | 0,00 | |||
Finanszírozási műveletek összesen | 4 600 000 | 5 109 000 | 1 506 923 | 29,50 | 3 137 762 | 2 328 889 | 1 010 607 | 43,39 | ||
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 23 372 035 | 33 249 664 | 27 689 967 | 83,28 | 23 372 035 | 33 249 664 | 25 026 850 | 75,27 |
ezer forintban | |||||
Címnév | 2008.évi | I-XII. hó teljesítés | Teljesítés %-a | ||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | |||
Központi támogatások: | |||||
Normatív állami hozzájárulás | 5 835 357 | 5 817 883 | 5 817 884 | 100,00 | |
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - általános | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 100,00 | |
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása - feladatalapú | 1 345 | 1 345 | 100,00 | ||
Központosított előirányzatok | 0 | 558 426 | 558 426 | 100,00 | |
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása - előleg | 57 602 | 57 602 | 100,00 | ||
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása (szerz.-sel kinevezett dolg.jutt.) | 7 760 | 7 760 | 100,00 | ||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1 128 | 1 128 | 100,00 | ||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 62 | 62 | 100,00 | ||
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 4 457 | 4 457 | 100,00 | ||
A 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 327 053 | 327 053 | 100,00 | ||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(prémium évek program) | 36 079 | 36 079 | 100,00 | ||
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. | 37 781 | 37 781 | 100,00 | ||
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | 11 730 | 11 730 | 100,00 | ||
Vizitdíj visszatérítésének támogatása | 295 | 295 | 100,00 | ||
Nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok tám. | 428 | 428 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] | 33 385 | 33 385 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 4. §] | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása | 8 206 | 8 206 | 100,00 | ||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek tám.) | 1 820 | 1 820 | 100,00 | ||
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (integrációs és képességkibontakoztató támogatás.) | 1 155 | 1 155 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - minőség biz. mérés,értékelés, ell.tám. | 400 | 400 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - teljesítménymotívációs pályázati alap | 10 899 | 10 899 | 100,00 | ||
SNI gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez tankönyvvásárlási tám. | 257 | 257 | 100,00 | ||
Tűzoltóságok kiegészítő támogatása (túlszolgálati díj, létszámfejlesztés, időarányos 13.havi) | 16 929 | 16 929 | 100,00 | ||
Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||
Kiegészítő tám.egyes közoktatási feladatokhoz | 33 069 | 34 085 | 34 085 | 100,00 | |
Kiegészítő tám.egyes szociális feladatokhoz | |||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 170 000 | 238 748 | 238 748 | 100,00 | |
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 19 385 | 13 194 | 13 192 | 99,98 | |
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
Tűzoltóság normatív támogatása | 359 637 | 359 637 | 100,00 | ||
Egyéb központi támogatások | |||||
Kv.-i szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítése | 130 431 | 130 431 | 100,00 | ||
Önk.-i tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás | 8 615 | 8 615 | 100,00 | ||
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évben bizt.része | 306 364 | 306 364 | 100,00 | ||
Előrehozott öregségi nyugdíjas köztisztv.felment.kapcs.egyéb kifiz.tám. | 22 836 | 22 836 | 100,00 | ||
Tűzoltóság dolgozóinak 2007. II. félévében nyugállományba vonulással kapcs.kiadásokhoz | 11 623 | 11 623 | 100,00 | ||
Tűzoltóságokat megillető egyszeri juttatás | 13 233 | 13 233 | 100,00 | ||
Színház támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Helyi Önk.műk.képességének megőrzését szolg.kieg.tám. | 152 000 | 152 000 | 100,00 | ||
Átengedett bevételek I: | |||||
Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó) | 1 133 118 | 1 133 118 | 1 133 118 | 100,00 | |
Magánszem.jöv.adója (normatívan elosztott) | 359 637 | 0 | |||
ebből: Tűzoltóság normatív támogatása | 359 637 | ||||
Központi támogatások összesen | 7 654 986 | 8 905 958 | 8 905 957 | 100,00 | |
Átengedett bevételek II: | |||||
Gépjárműadó | 600 000 | 630 305 | 630 992 | 100,11 | |
Illetékek | 650 000 | 668 628 | 668 628 | 100,00 | |
Környezetvédelmi birság | 400 | 649 | 649 | 100,00 | |
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 140 | 140 | 303 | 216,43 | |
Talajterhelési díj | 1 800 | 1 800 | 2 761 | 153,39 | |
Luxusadó | 380 | 383 | 383 | 100,00 | |
Átengedett bevételek II. összesen: | 1 252 720 | 1 301 905 | 1 303 716 | 100,14 | |
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen | 8 907 706 | 10 207 863 | 10 209 673 | 100,02 | |
Helyileg szabályozott bevételek | |||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 34 000 | 30 491 | 32 313 | 105,98 | |
Építményadó | 755 000 | 851 906 | 852 285 | 100,04 | |
Helyi iparűzési adó | 4 989 000 | 4 873 501 | 4 873 571 | 100,00 | |
Idegenforgalmi adó | 12 000 | 17 755 | 17 755 | 100,00 | |
Összesen: | 5 790 000 | 5 773 653 | 5 775 924 | 100,04 | |
Önkormányzati saját bevételek | |||||
Hatósági jogköröz kötött bevételek | 48 350 | 71 484 | 71 320 | 99,77 | |
Egyéb saját bevételek | 72 670 | 82 895 | 78 127 | 94,25 | |
Kamatbevételek | 30 150 | 118 125 | 118 125 | 100,00 | |
Támogatásértékű működési bevételek | 69 721 | 279 258 | 276 907 | 99,16 | |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 2 000 | 33 917 | 34 112 | 100,57 | |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 150 483 | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | 676 000 | 799 500 | 737 818 | 92,28 | |
ÁFA bevételek és visszatérülések | 257 000 | 489 730 | 315 638 | 64,45 | |
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 10 000 | 19 656 | 25 143 | 127,92 | |
Pénzmaradvány | 0 | 496 256 | 496 301 | 100,01 | |
Vagyonértékesítések (működésben felhasznált) | 470 000 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 1 635 891 | 2 390 821 | 2 303 974 | 96,37 | |
Intézmények saját bevételei | |||||
Óvodák | 150 435 | 234 758 | 312 391 | 133,07 | |
Általános Iskolák | 181 522 | 334 367 | 420 149 | 125,66 | |
Középiskolák | 395 922 | 1 047 261 | 1 297 105 | 123,86 | |
Kulturális intézmények | 123 643 | 245 843 | 279 007 | 113,49 | |
Szociális intézmények | 61 071 | 144 132 | 194 209 | 134,74 | |
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 192 291 | 221 795 | 239 269 | 107,88 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 157 941 | 183 352 | 190 755 | 104,04 | |
Városi Tűzoltóság | 17 500 | 49 190 | 57 712 | 117,32 | |
Vásárcsarnok | 156 000 | 159 803 | 121 841 | 76,24 | |
Sport Intézmények | 2 500 | 15 259 | 22 293 | 146,10 | |
Intézmények bevételei összesen | 1 438 825 | 2 635 760 | 3 134 731 | 118,93 | |
Működési bevételek mindösszesen | 17 772 422 | 21 008 097 | 21 424 302 | 101,98 |
ezer forintban | |||||
Címnév | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
Alcímnév | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek | |||||
Polgármesteri Hivatal | |||||
Építészrendészeti birság | 5 000 | 5 000 | 1 653 | 33,06 | |
Eljárási bírság | 382 | ||||
Növényvédelmi bírság | 1 000 | 1 000 | 1 324 | 132,40 | |
Tűzvédelmi birság | 200 | 200 | 1 | 0,50 | |
Egyéb bírság | 582 | ||||
Adatszolgáltatási díj | 871 | ||||
Okmányiroda bevétele | 19 000 | 19 000 | 19 837 | 104,41 | |
Ipari tevékenység telepengedélyezési díja | 150 | 150 | 225 | 150,00 | |
Egyéb igazg.szolg.díjbevétele | 264 | ||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 20 000 | 43 134 | 43 134 | 100,00 | |
Útigénybevételi díj | 3 000 | 3 000 | 2 460 | 82,00 | |
Fapótlási díj | 255 | ||||
Köztemetés költségeinek megtérítése | 332 | ||||
Összesen: | 48 350 | 71 484 | 71 320 | 99,77 | |
Egyéb bevételek | |||||
Polgármesteri Hivatal | |||||
Hagyatéki bevétel | 87 | 87 | 100,00 | ||
Kényszerbontás bevétele | 25 | 25 | 100,00 | ||
Növényvédelmi kiadások megtérítése | 142 | 150 | 105,63 | ||
Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 469 | 469 | 100,00 | ||
Biztosító által fiz. bérleti díj | 120 | 120 | 0,00 | ||
Tavak haszonbérbe adása | 1 600 | 1 600 | 1 683 | 105,19 | |
Egyéb bérleti díjak | 3 169 | 3 169 | 100,00 | ||
Egyéb bevételek | 354 | 354 | 100,00 | ||
Informatika bevételei | 124 | 96 | 77,42 | ||
Informatika CD eladás | 37 | 37 | 100,00 | ||
Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele | 36 800 | 36 800 | 29 326 | 79,69 | |
Mobiltelefon értékesítés továbbszlázott bev. | 236 | ||||
Balatonberényi táborozás bevétele | 4 200 | 4 200 | 4 663 | 111,02 | |
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 4 000 | 4 000 | 4 784 | 119,60 | |
Közterület felügyelet | 150 | 561 | 561 | 100,00 | |
Polg. Hivatal rendezvényszervezés | 5 000 | 5 000 | 4 946 | 98,92 | |
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja | 17 000 | 19 242 | 19 242 | 100,00 | |
Tourinform Iroda | 800 | 0 | |||
Vásárok bevétele | 3 000 | 4 471 | 4 471 | 100,00 | |
Gondozási díj befizetések | 259 | ||||
Könyvértékesítés | 107 | 107 | 100,00 | ||
Pályázati díjak | 100 | 950 | 950,00 | ||
Biztosító kártérítése | 780 | 780 | 100,00 | ||
Rend.terv.-CD eladás | 15 | ||||
Egyéb bevételek | 210 | ||||
Polgári Védelem | 73 | 73 | 100,00 | ||
Köztemetés bevétele | 1 434 | 1 434 | 100,00 | ||
Összesen: | 72 670 | 82 895 | 78 127 | 94,25 | |
Kamat bevételek | |||||
Idegenforgalmi pályázatok kamata | |||||
Polgármesteri Hivatal | 30 000 | 116 483 | 116 483 | 100,00 | |
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||
Német Kisebbségi Önkormányzat | 268 | 268 | 100,00 | ||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 35 | 35 | 100,00 | ||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 17 | 17 | 100,00 | ||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 70 | 70 | 100,00 | ||
Közterület felügyelet | 150 | 175 | 175 | 100,00 | |
Árfolyamváltozásból adódó opciós bevétel | 1 077 | 1 077 | 100,00 | ||
Összesen: | 30 150 | 118 125 | 118 125 | 100,00 | |
Támogatásértékű működési bevétel | |||||
Mozgáskorlátozottak támogatása | 7 221 | 3 050 | 3 050 | 100,00 | |
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | |
Kistérségi Társulás betérítése | 72 356 | 72 356 | 100,00 | ||
Népszavazás | 11 500 | 12 670 | 12 670 | 100,00 | |
Iskolatej program támogatása | 8 000 | 9 279 | 9 279 | 100,00 | |
Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám. (15,9%) | 4 903 | 4 496 | 91,70 | ||
Polgári Védelem | 263 | 263 | 100,00 | ||
Kösztisztviselői bérfejlesztés központi támogatása | 30 000 | 0 | |||
SZMM - Ifjúsági közösségi tér háló fejlesztése (2007.évi program utófinanszírozása) | 1 900 | 1 900 | 100,00 | ||
SZMM - Kábítószer probléma társadalmasítása Szombathely városában program (2007.évi program utófinanszírozása) | 1 980 | 1 980 | 100,00 | ||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%) | 1 032 | 1 032 | 100,00 | ||
OKM - érettségi lebonyolítására nyújtott támogatás | 679 | 679 | 100,00 | ||
Vérszállítás | 780 | 780 | 100,00 | ||
NYD-i Turisztikai Régió ismeretségét növelő turisztikai marketingeszközök tám. | 1 487 | 1 487 | 100,00 | ||
Középszintű érettségi vizsgák szervezési,lebonyolítási ktgek támogatása | 9 761 | 9 761 | 100,00 | ||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 20 052 | 20 052 | 100,00 | ||
Városi jegyző által műk.szakértői bizottság támogatása | 510 | 510 | 100,00 | ||
SZMM -Esélyek Háza működtetéséhez támogatás | 16 600 | 16 600 | 100,00 | ||
Oktatási és Kulturális Minisztérium - Savaria Egyetemi Központ támogatása | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
Önkormányzat minisztérium - önkormányzati sportcélú feladatok támogatása | 2 276 | 2 276 | 100,00 | ||
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - illegális hulladéklerakók felszámolása | 3 889 | 1 945 | 50,01 | ||
Kábítószer Egyeztető Fórumok megalakulása, működésének támogatása (ESZA Kht.) | 1 500 | 1 500 | 100,00 | ||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 80 | 80 | 100,00 | ||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 1 211 | 1 211 | 100,00 | ||
Összesen: | 69 721 | 279 258 | 276 907 | 99,16 | |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | |||||
Külkapcsolatok bevétele | 2 000 | 3 200 | 3 200 | 100,00 | |
Savaria Mozi Kft. végelszámolás | 1 616 | 1 616 | 100,00 | ||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%) | 4 867 | 4 867 | 100,00 | ||
Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%) | 23 059 | 21 197 | 91,93 | ||
Ádventi hétvége támogatása | 25 | 25 | 100,00 | ||
Polgári Védelem | 310 | 310 | 100,00 | ||
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért KA támogatása | 2 381 | ||||
Vasutas Települések Szövetsége - Virágos Vasútállomásokat pályázat | 116 | ||||
TISZK Kft. Beutalás - ECDL akkreditációs díj | 440 | 0,00 | |||
Kisebbségi Önkormányzatok | |||||
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 250 | 250 | 100,00 | ||
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 100 | 100 | 100,00 | ||
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 50 | 50 | 100,00 | ||
Összesen | 2 000 | 33 917 | 34 112 | 100,57 | |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések | |||||
Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása | 150 438 | ||||
Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések | 45 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 150 483 | 0 | |
Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
Egyéb működési célú bevétel | 23 000 | 23 000 | 23 606 | 102,63 | |
Földhaszonbérlet | 3 000 | 3 000 | 2 455 | 81,83 | |
Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 704 288 | 642 545 | 91,23 | |
Közterület foglalás | 50 000 | 69 212 | 69 212 | 100,00 | |
Összesen: | 676 000 | 799 500 | 737 818 | 92,28 | |
ÁFA bevételek és visszatérülések | |||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 169 738 | 67,90 | |
Áfa visszaigénylés | 7 000 | 13 521 | 27 326 | 202,10 | |
Fordított áfához kapcsolódó áfa bevétel | 151 841 | 118 574 | 78,09 | ||
HM ingatlanok után visszaigényelt áfa összege | 74 368 | ||||
Összesen | 257 000 | 489 730 | 315 638 | 64,45 | |
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-(segély elsz.) | 3 846 | 3 846 | 100,00 | ||
Kamatmentes kölcsön visszafizetése-adósságkezelés | 1 452 | ||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 15 810 | 15 813 | 100,02 | |
Tagi kölcsön visszatérülése (TISZK) | 600 | ||||
Hadnagy u. 23. Ingatlaneladás törlesztése | 3 432 | ||||
Összesen | 10 000 | 19 656 | 25 143 | 127,92 | |
Pénzmaradvány | 496 256 | 496 301 | |||
Működésbe felhasznált vagyon értékesítési bevétel | |||||
Volt városi strand értékesítése | 350 000 | 0 | |||
Petőfi S. u. 14. - kollégium épület értékesítése | 120 000 | 0 | |||
Összesen | 470 000 | 0 | 0 | ||
SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen | 1 635 891 | 2 390 821 | 2 303 974 | 96,37 |
Egyéb saját bevétel | ÁFA-bevételek, - visszatérülések | Hozam-és kamatbevételek | Működési célú pénzeszköz | Intézményi működési bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
átvétel áll.házt.kívülről | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | |||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||||
Óvodák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 11 868 | 10 202 | 10 203 | 100,01% | 2 299 | 2 598 | 2 599 | 100,04% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 14 167 | 12 840 | 12 842 | 100,02% | |||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 6 536 | 5 981 | 5 981 | 100,00% | 1 308 | 1 613 | 1 612 | 99,94% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 7 844 | 7 634 | 7 633 | 99,99% | |||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 9 113 | 8 171 | 8 172 | 100,01% | 1 823 | 1 950 | 1 950 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 936 | 10 121 | 10 122 | 100,01% | |||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 8 256 | 8 013 | 8 011 | 99,98% | 1 652 | 2 039 | 2 039 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 908 | 10 052 | 10 050 | 99,98% | |||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 8 779 | 8 461 | 8 460 | 99,99% | 1 756 | 1 933 | 1 933 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 10 535 | 10 444 | 10 443 | 99,99% | |||||||||||||||||||
Losonc Utcai Óvoda | 7 416 | 7 425 | 7 426 | 100,01% | 1 483 | 1 711 | 1 711 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 8 899 | 9 176 | 9 177 | 100,01% | |||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 5 139 | 4 747 | 4 751 | 100,08% | 1 028 | 1 196 | 1 197 | 100,08% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 6 167 | 6 043 | 6 048 | 100,08% | |||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 4 723 | 4 313 | 4 313 | 100,00% | 945 | 1 079 | 1 079 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 5 668 | 5 442 | 5 442 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 7 392 | 9 126 | 9 126 | 100,00% | 1 478 | 1 697 | 1 697 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100,00% | 8 870 | 10 883 | 10 883 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 9 876 | 10 641 | 10 641 | 100,00% | 1 976 | 2 071 | 2 071 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 11 852 | 12 812 | 12 812 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 5 669 | 5 262 | 5 262 | 100,00% | 1 133 | 1 195 | 1 195 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 6 802 | 6 537 | 6 537 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 4 407 | 4 183 | 4 183 | 100,00% | 818 | 824 | 824 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100,00% | 5 225 | 5 087 | 5 087 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 4 439 | 4 455 | 4 455 | 100,00% | 887 | 1 167 | 1 167 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 65 | 66 | 101,54% | 5 326 | 5 687 | 5 688 | 100,02% | |||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 4 953 | 5 810 | 5 810 | 100,00% | 990 | 1 276 | 1 276 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100,00% | 5 943 | 7 156 | 7 156 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 9 251 | 9 090 | 9 077 | 99,86% | 1 795 | 2 340 | 2 337 | 99,87% | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 100,00% | 11 046 | 11 575 | 11 559 | 99,86% | |||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 6 663 | 6 233 | 6 234 | 100,02% | 1 333 | 1 602 | 1 602 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 100,00% | 7 996 | 7 890 | 7 891 | 100,01% | |||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 6 450 | 5 211 | 5 211 | 100,00% | 1 290 | 1 249 | 1 250 | 100,08% | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100,00% | 7 740 | 6 510 | 6 511 | 100,02% | |||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 4 311 | 3 868 | 3 868 | 100,00% | 862 | 917 | 917 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 5 173 | 4 825 | 4 825 | 100,00% | |||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 125 241 | 121 192 | 121 184 | 99,99% | 24 856 | 28 457 | 28 456 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 1 066 | 100,09% | 150 097 | 150 714 | 150 706 | 99,99% | ||||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 282 | 1 477 | 1 477 | 100,00% | 56 | 303 | 303 | 100,00% | 0 | 143 | 113 | 79,02% | 0 | 0 | 0 | 338 | 1 923 | 1 893 | 98,44% | ||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 125 523 | 122 669 | 122 661 | 99,99% | 24 912 | 28 760 | 28 759 | 100,00% | 0 | 143 | 113 | 79,02% | 0 | 1 065 | 1 066 | 100,09% | 150 435 | 152 637 | 152 599 | 99,98% | |||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 2 500 | 3 912 | 3 929 | 100,43% | 0 | 26 | 26 | 100,00% | 0 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 2 236 | 2 236 | 100,00% | 2 500 | 6 179 | 6 196 | 100,28% | |||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 128 023 | 126 581 | 126 590 | 100,01% | 24 912 | 28 786 | 28 785 | 100,00% | 0 | 148 | 118 | 79,73% | 0 | 3 301 | 3 302 | 100,03% | 152 935 | 158 816 | 158 795 | 99,99% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 7 994 | 7 994 | 7 866 | 98,40% | 1 186 | 1 186 | 1 131 | 95,36% | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 215 | 215 | 100,00% | 9 180 | 9 399 | 9 216 | 98,05% | |||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 12 492 | 14 908 | 13 843 | 92,86% | 4 154 | 4 288 | 4 288 | 100,00% | 0 | 14 | 17 | 121,43% | 0 | 85 | 1 074 | 16 646 | 19 295 | 19 222 | 99,62% | ||||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 11 899 | 14 100 | 12 434 | 88,18% | 2 306 | 3 543 | 3 520 | 99,35% | 0 | 26 | 26 | 100,00% | 0 | 671 | 671 | 100,00% | 14 205 | 18 340 | 16 651 | 90,79% | |||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 11 991 | 12 483 | 12 284 | 98,41% | 2 247 | 6 307 | 6 222 | 98,65% | 7 | 7 | 21 | 300,00% | 0 | 758 | 623 | 82,19% | 14 245 | 19 555 | 19 150 | 97,93% | |||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 19 007 | 20 776 | 20 776 | 100,00% | 6 120 | 6 529 | 6 529 | 100,00% | 0 | 36 | 36 | 100,00% | 0 | 260 | 260 | 100,00% | 25 127 | 27 601 | 27 601 | 100,00% | |||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 9 314 | 9 407 | 10 427 | 110,84% | 3 544 | 3 544 | 3 714 | 104,80% | 0 | 38 | 37 | 97,37% | 0 | 4 098 | 4 097 | 99,98% | 12 858 | 17 087 | 18 275 | 106,95% | |||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 7 757 | 7 773 | 7 773 | 100,00% | 1 295 | 5 179 | 5 179 | 100,00% | 0 | 21 | 21 | 100,00% | 0 | 5 | 5 | 100,00% | 9 052 | 12 978 | 12 978 | 100,00% | |||||||||||||||||
Váci M. Ált.Isk.és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 18 259 | 19 355 | 18 617 | 96,19% | 5 941 | 6 083 | 6 052 | 99,49% | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 210 | 210 | 100,00% | 24 200 | 25 658 | 24 889 | 97,00% | |||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 11 162 | 12 204 | 12 353 | 101,22% | 4 421 | 4 471 | 4 330 | 96,85% | 0 | 11 | 20 | 181,82% | 0 | 2 004 | 2 005 | 100,05% | 15 583 | 18 690 | 18 708 | 100,10% | |||||||||||||||||
Zrinyi Ilona Általános Iskola | 18 358 | 20 448 | 19 726 | 96,47% | 7 151 | 7 187 | 6 871 | 95,60% | 0 | 67 | 84 | 125,37% | 0 | 160 | 160 | 100,00% | 25 509 | 27 862 | 26 841 | 96,34% | |||||||||||||||||
Összesen | 128 233 | 139 448 | 136 099 | 97,60% | 38 365 | 48 317 | 47 836 | 99,00% | 7 | 234 | 276 | 117,95% | 0 | 8 466 | 9 320 | 110,09% | 166 605 | 196 465 | 193 531 | 98,51% | |||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 9 612 | 12 710 | 12 710 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100,00% | 0 | 455 | 455 | 100,00% | 9 612 | 13 191 | 13 191 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 4 580 | 7 392 | 7 391 | 99,99% | 725 | 1 083 | 1 082 | 99,91% | 0 | 122 | 123 | 100,82% | 0 | 935 | 935 | 100,00% | 5 305 | 9 532 | 9 531 | 99,99% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 142 425 | 159 550 | 156 200 | 97,90% | 39 090 | 49 400 | 48 918 | 99,02% | 7 | 382 | 425 | 111,26% | 0 | 9 856 | 10 710 | 108,66% | 181 522 | 219 188 | 216 253 | 98,66% | |||||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 26 942 | 34 418 | 34 269 | 99,57% | 4 924 | 5 183 | 4 030 | 77,75% | 0 | 200 | 213 | 106,50% | 0 | 14 278 | 15 308 | 107,21% | 31 866 | 54 079 | 53 820 | 99,52% | |||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 11 333 | 11 333 | 10 743 | 94,79% | 4 681 | 4 681 | 2 542 | 54,30% | 0 | 123 | 130 | 105,69% | 0 | 6 866 | 6 866 | 100,00% | 16 014 | 23 003 | 20 281 | 88,17% | |||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium | 33 966 | 42 903 | 42 120 | 98,17% | 7 220 | 7 495 | 6 987 | 93,22% | 0 | 1 332 | 1 332 | 100,00% | 0 | 1 050 | 1 047 | 99,71% | 41 186 | 52 780 | 51 486 | 97,55% | |||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 70 636 | 80 141 | 78 561 | 98,03% | 14 127 | 16 829 | 16 829 | 100,00% | 360 | 360 | 97 | 26,94% | 0 | 4 995 | 4 995 | 100,00% | 85 123 | 102 325 | 100 482 | 98,20% | |||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | 19 483 | 21 256 | 22 828 | 107,40% | 5 567 | 5 817 | 4 107 | 70,60% | 725 | 725 | 87 | 12,00% | 0 | 7 512 | 7 512 | 100,00% | 25 775 | 35 310 | 34 534 | 97,80% | |||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 24 210 | 29 034 | 22 094 | 76,10% | 4 743 | 4 974 | 3 134 | 63,01% | 50 | 127 | 127 | 100,00% | 0 | 4 668 | 4 668 | 100,00% | 29 003 | 38 803 | 30 023 | 77,37% | |||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 6 050 | 7 509 | 6 279 | 83,62% | 1 054 | 1 054 | 848 | 80,46% | 80 | 131 | 131 | 100,00% | 0 | 5 457 | 5 457 | 100,00% | 7 184 | 14 151 | 12 715 | 89,85% | |||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 22 026 | 22 999 | 22 540 | 98,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 22 026 | 23 237 | 22 778 | 98,02% | |||||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 20 006 | 26 184 | 27 308 | 104,29% | 3 681 | 4 508 | 4 211 | 93,41% | 200 | 200 | 59 | 29,50% | 0 | 10 028 | 10 028 | 100,00% | 23 887 | 40 920 | 41 606 | 101,68% | |||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 9 308 | 6 030 | 6 279 | 104,13% | 1 247 | 1 247 | 646 | 51,80% | 120 | 120 | 77 | 64,17% | 0 | 1 970 | 1 970 | 100,00% | 10 675 | 9 367 | 8 972 | 95,78% | |||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 47 204 | 50 686 | 50 844 | 100,31% | 9 023 | 8 862 | 8 862 | 100,00% | 0 | 122 | 122 | 100,00% | 0 | 35 | 35 | 100,00% | 56 227 | 59 705 | 59 863 | 100,26% | |||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 4 403 | 6 822 | 5 974 | 87,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 930 | 930 | 100,00% | 4 403 | 7 757 | 6 909 | 89,07% | ||||||||||||||||||
OÁMK | 35 679 | 36 233 | 37 737 | 104,15% | 6 820 | 6 820 | 5 885 | 86,29% | 54 | 54 | 3 | 5,56% | 0 | 1 357 | 1 357 | 100,00% | 42 553 | 44 464 | 44 982 | 101,16% | |||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 331 246 | 375 548 | 367 576 | 97,88% | 63 087 | 67 470 | 58 081 | 86,08% | 1 589 | 3 737 | 2 621 | 70,14% | 0 | 59 146 | 60 173 | 101,74% | 395 922 | 505 901 | 488 451 | 96,55% | |||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 128 023 | 126 581 | 126 590 | 100,01% | 24 912 | 28 786 | 28 785 | 100,00% | 0 | 148 | 118 | 79,73% | 0 | 3 301 | 3 302 | 100,03% | 152 935 | 158 816 | 158 795 | 99,99% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 142 425 | 159 550 | 156 200 | 97,90% | 39 090 | 49 400 | 48 918 | 99,02% | 7 | 382 | 425 | 111,26% | 0 | 9 856 | 10 710 | 108,66% | 181 522 | 219 188 | 216 253 | 98,66% | |||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 601 694 | 661 679 | 650 366 | 98,29% | 127 089 | 145 656 | 135 784 | 93,22% | 1 596 | 4 267 | 3 164 | 74,15% | 0 | 72 303 | 74 185 | 102,60% | 730 379 | 883 905 | 863 499 | 97,69% | |||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 98 911 | 125 462 | 125 718 | 100,20% | 20 632 | 25 787 | 25 828 | 100,16% | 100 | 100 | 5 | 5,00% | 4 000 | 17 793 | 14 193 | 79,77% | 123 643 | 169 142 | 165 744 | 97,99% | |||||||||||||||||
Összesen: | 98 911 | 125 462 | 125 718 | 100,20% | 20 632 | 25 787 | 25 828 | 100,16% | 100 | 100 | 5 | 5,00% | 4 000 | 17 793 | 14 193 | 79,77% | 123 643 | 169 142 | 165 744 | 97,99% | |||||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 14 583 | 29 042 | 29 055 | 100,04% | 2 917 | 5 452 | 5 455 | 100,06% | 0 | 19 | 29 | 152,63% | 0 | 0 | 50 | 17 500 | 34 513 | 34 589 | 100,22% | ||||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 129 400 | 129 400 | 100 026 | 77,30% | 25 800 | 25 800 | 20 131 | 78,03% | 800 | 800 | 1 054 | 131,75% | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 156 000 | 121 211 | 77,70% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 143 983 | 158 442 | 129 081 | 81,47% | 28 717 | 31 252 | 25 586 | 81,87% | 800 | 819 | 1 083 | 132,23% | 0 | 0 | 50 | 173 500 | 190 513 | 155 800 | 81,78% | ||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 26 861 | 29 294 | 29 281 | 99,96% | 4 132 | 4 325 | 4 325 | 100,00% | 0 | 416 | 416 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 30 993 | 34 035 | 34 022 | 99,96% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 26 861 | 29 294 | 29 281 | 99,96% | 4 132 | 4 325 | 4 325 | 100,00% | 0 | 416 | 416 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 30 993 | 34 035 | 34 022 | 99,96% | ||||||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesitett Bölcsődei Int. | 134 792 | 144 494 | 145 088 | 100,41% | 23 149 | 26 230 | 26 584 | 101,35% | 0 | 283 | 283 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 157 941 | 171 007 | 171 955 | 100,55% | ||||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 57 671 | 62 391 | 62 393 | 100,00% | 0 | 6 019 | 6 017 | 99,97% | 0 | 53 | 53 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 57 671 | 68 463 | 68 463 | 100,00% | ||||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 3 400 | 5 374 | 5 373 | 99,98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100,00% | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 3 400 | 5 482 | 5 481 | 99,98% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 195 863 | 212 259 | 212 854 | 100,28% | 23 149 | 32 249 | 32 601 | 101,09% | 0 | 344 | 344 | 100,00% | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 219 012 | 244 952 | 245 899 | 100,39% | |||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 465 618 | 525 457 | 496 934 | 94,57% | 76 630 | 93 613 | 88 340 | 94,37% | 900 | 1 679 | 1 848 | 110,07% | 4 000 | 17 893 | 14 343 | 80,16% | 547 148 | 638 642 | 601 465 | 94,18% | |||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 601 694 | 661 679 | 650 366 | 98,29% | 127 089 | 145 656 | 135 784 | 93,22% | 1 596 | 4 267 | 3 164 | 74,15% | 0 | 72 303 | 74 185 | 102,60% | 730 379 | 883 905 | 863 499 | 97,69% | |||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 1 067 312 | 1 187 136 | 1 147 300 | 96,64% | 203 719 | 239 269 | 224 124 | 93,67% | 2 496 | 5 946 | 5 012 | 84,29% | 4 000 | 90 196 | 88 528 | 98,15% | 1 277 527 | 1 522 547 | 1 464 964 | 96,22% | |||||||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bev. | Támogatás értékű bevételek | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | Pénzmaradvány | Kiegészítések | Bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
átvett pénzeszközzel | Előző évek tartalékával | vissza- térülések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | (kiutalatlan pm) | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | ||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesités | %-a | ||||||||||||||||||
Óvodák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 174 | 105 575 | 101 210 | 95,87% | 0 | 8 169 | 8 169 | 100,00% | 6 957 | 113 341 | 126 584 | 129 178 | 102,05% | ||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 659 | 76 514 | 73 152 | 95,61% | 0 | 3 308 | 3 308 | 100,00% | 3 160 | 79 503 | 87 456 | 87 253 | 99,77% | ||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 100,00% | 89 590 | 97 747 | 94 561 | 96,74% | 0 | 8 169 | 8 169 | 100,00% | 8 017 | 100 526 | 116 142 | 120 974 | 104,16% | ||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 344 | 94 994 | 89 601 | 94,32% | 0 | 3 447 | 3 447 | 100,00% | 3 353 | 95 252 | 108 493 | 106 451 | 98,12% | ||||||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 607 | 85 293 | 82 588 | 96,83% | 0 | 3 912 | 3 912 | 100,00% | 3 887 | 89 142 | 99 649 | 100 830 | 101,19% | ||||||||||||||||||||
Losonc Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 048 | 75 991 | 72 072 | 94,84% | 0 | 5 256 | 5 256 | 100,00% | 5 091 | 77 947 | 90 423 | 91 596 | 101,30% | ||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 999 | 56 868 | 53 984 | 94,93% | 0 | 2 764 | 2 764 | 100,00% | 2 672 | 55 166 | 65 675 | 65 468 | 99,68% | ||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 349 | 53 702 | 52 289 | 97,37% | 0 | 2 245 | 2 245 | 100,00% | 2 197 | 55 017 | 61 389 | 62 173 | 101,28% | ||||||||||||||||||||
Kőrösi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 752 | 74 933 | 73 769 | 98,45% | 0 | 3 527 | 3 527 | 100,00% | 3 321 | 78 622 | 89 343 | 91 500 | 102,41% | ||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 286 | 89 972 | 86 640 | 96,30% | 0 | 5 190 | 5 190 | 100,00% | 4 784 | 95 138 | 107 974 | 109 426 | 101,34% | ||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 359 | 53 915 | 51 949 | 96,35% | 0 | 2 151 | 2 151 | 100,00% | 2 134 | 56 161 | 62 603 | 62 771 | 100,27% | ||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 461 | 39 449 | 37 808 | 95,84% | 0 | 2 548 | 2 548 | 100,00% | 2 416 | 41 686 | 47 084 | 47 859 | 101,65% | ||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 197 | 56 157 | 54 632 | 97,28% | 0 | 3 697 | 3 697 | 100,00% | 3 560 | 54 523 | 65 541 | 67 577 | 103,11% | ||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 454 | 76 619 | 70 842 | 92,46% | 0 | 4 619 | 4 619 | 100,00% | 4 254 | 75 397 | 88 394 | 86 871 | 98,28% | ||||||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 100,00% | 79 462 | 87 395 | 85 389 | 97,70% | 0 | 6 485 | 6 485 | 100,00% | 5 769 | 90 508 | 105 471 | 109 218 | 103,55% | ||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 506 | 79 407 | 74 786 | 94,18% | 0 | 3 063 | 3 063 | 100,00% | 2 969 | 79 502 | 90 360 | 88 709 | 98,17% | ||||||||||||||||||||
Benczur Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 012 | 63 317 | 58 420 | 92,27% | 0 | 4 464 | 4 464 | 100,00% | 4 400 | 64 752 | 74 291 | 73 795 | 99,33% | ||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 854 | 39 008 | 36 346 | 93,18% | 0 | 2 218 | 2 218 | 100,00% | 2 083 | 40 027 | 46 051 | 45 472 | 98,74% | ||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 100,00% | 1 192 113 | 1 306 856 | 1 250 038 | 95,65% | 0 | 75 232 | 75 232 | 100,00% | 71 024 | 1 342 210 | 1 532 923 | 1 547 121 | 100,93% | |||||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100,00% | 59 024 | 66 010 | 63 959 | 96,89% | 0 | 6 764 | 6 764 | 100,00% | 6 647 | 59 362 | 74 701 | 79 267 | 106,11% | ||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 1 251 137 | 1 372 866 | 1 313 997 | 95,71% | 0 | 81 996 | 81 996 | 100,00% | 77 671 | 1 401 572 | 1 607 624 | 1 626 388 | 101,17% | |||||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 150 | 74 069 | 66 368 | 89,60% | 0 | 9 080 | 9 080 | 100,00% | 7 017 | 58 650 | 89 328 | 88 661 | 99,25% | ||||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 1 307 287 | 1 446 935 | 1 380 365 | 95,40% | 0 | 91 076 | 91 076 | 100,00% | 84 688 | 1 460 222 | 1 696 952 | 1 715 049 | 101,07% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 100,00% | 127 868 | 144 576 | 143 519 | 99,27% | 0 | 2 497 | 2 497 | 100,00% | 1 334 | 137 048 | 156 692 | 156 786 | 100,06% | |||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0,00% | 222 552 | 245 960 | 242 370 | 98,54% | 0 | 15 216 | 15 216 | 100,00% | 13 870 | 239 198 | 281 459 | 290 678 | 103,28% | |||||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100,00% | 168 201 | 196 893 | 191 098 | 97,06% | 0 | 3 792 | 3 792 | 100,00% | 3 253 | 182 406 | 219 425 | 215 194 | 98,07% | |||||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 845 | 210 628 | 206 839 | 98,20% | 0 | 11 487 | 11 487 | 100,00% | 10 600 | 205 090 | 241 670 | 248 076 | 102,65% | ||||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 | 100,00% | 290 013 | 326 936 | 318 907 | 97,54% | 0 | 6 126 | 6 126 | 100,00% | 5 926 | 315 140 | 361 327 | 359 224 | 99,42% | |||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100,00% | 183 221 | 206 191 | 193 789 | 93,99% | 0 | 16 939 | 16 939 | 100,00% | 13 541 | 196 079 | 240 252 | 242 579 | 100,97% | |||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 100,00% | 124 188 | 137 432 | 133 147 | 96,88% | 0 | 5 152 | 5 152 | 100,00% | 4 500 | 133 240 | 155 791 | 156 006 | 100,14% | |||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 0 | 154 | 154 | 100,00% | 0 | 250 | 250 | 100,00% | 209 205 | 241 462 | 241 200 | 99,89% | 0 | 3 727 | 3 727 | 100,00% | 3 221 | 233 405 | 271 251 | 273 441 | 100,81% | ||||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 0 | 393 | 393 | 100,00% | 0 | 421 | 421 | 100,00% | 178 279 | 209 627 | 209 430 | 99,91% | 0 | 7 363 | 7 363 | 100,00% | 5 457 | 193 862 | 236 494 | 241 772 | 102,23% | ||||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 905 | 2 905 | 100,00% | 210 056 | 235 061 | 230 758 | 98,17% | 0 | 10 151 | 10 151 | 100,00% | 8 696 | 235 565 | 275 979 | 279 351 | 101,22% | |||||||||||||||||
Összesen | 0 | 547 | 547 | 100,00% | 0 | 6 112 | 5 124 | 83,84% | 1 904 428 | 2 154 766 | 2 111 057 | 97,97% | 0 | 82 450 | 82 450 | 100,00% | 70 398 | 2 071 033 | 2 440 340 | 2 463 107 | 100,93% | ||||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 211 859 | 243 627 | 230 692 | 94,69% | 0 | 11 848 | 11 848 | 100,00% | 10 113 | 221 471 | 269 866 | 267 044 | 98,95% | ||||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 0 | 70 | 70 | 100,00% | 0 | 2 158 | 2 158 | 100,00% | 341 129 | 397 572 | 390 460 | 98,21% | 0 | 10 794 | 10 794 | 100,00% | 9 194 | 346 434 | 420 126 | 422 207 | 100,50% | ||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 0 | 617 | 617 | 100,00% | 0 | 9 470 | 8 482 | 89,57% | 2 457 416 | 2 795 965 | 2 732 209 | 97,72% | 0 | 105 092 | 105 092 | 100,00% | 89 705 | 2 638 938 | 3 130 332 | 3 152 358 | 100,70% | ||||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 0 | 27 524 | 28 026 | 101,82% | 0 | 4 250 | 4 250 | 100,00% | 358 486 | 404 357 | 371 687 | 91,92% | 0 | 40 801 | 40 801 | 100,00% | 28 668 | 390 352 | 531 011 | 527 252 | 99,29% | ||||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 0 | 12 020 | 12 020 | 100,00% | 0 | 3 040 | 3 040 | 100,00% | 247 282 | 280 998 | 269 201 | 95,80% | 0 | 18 457 | 18 457 | 100,00% | 8 463 | 263 296 | 337 518 | 331 462 | 98,21% | ||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola | 0 | 35 553 | 35 553 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 331 674 | 371 372 | 301 941 | 81,30% | 0 | 88 015 | 88 015 | 100,00% | 52 182 | 372 860 | 547 720 | 529 177 | 96,61% | |||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 0 | 8 265 | 8 265 | 100,00% | 0 | 5 664 | 5 664 | 100,00% | 331 485 | 366 034 | 351 923 | 96,14% | 0 | 12 421 | 12 421 | 100,00% | 10 484 | 416 608 | 494 709 | 489 239 | 98,89% | ||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola | 0 | 9 811 | 9 811 | 100,00% | 0 | 951 | 951 | 100,00% | 266 391 | 307 695 | 264 752 | 86,04% | 0 | 40 870 | 40 870 | 100,00% | 33 375 | 292 166 | 394 637 | 384 293 | 97,38% | ||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 0 | 9 378 | 9 378 | 100,00% | 0 | 1 677 | 1 677 | 100,00% | 407 174 | 456 865 | 448 792 | 98,23% | 0 | 34 934 | 34 934 | 100,00% | 28 746 | 436 177 | 541 657 | 553 550 | 102,20% | ||||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 230 147 | 257 145 | 248 184 | 96,52% | 0 | 9 919 | 9 919 | 100,00% | 9 224 | 237 331 | 285 215 | 284 042 | 99,59% | |||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 0 | 600 | 600 | 100,00% | 0 | 3 382 | 3 302 | 97,63% | 186 837 | 205 656 | 205 656 | 100,00% | 0 | 7 416 | 7 416 | 100,00% | 7 669 | 208 863 | 240 291 | 247 421 | 102,97% | ||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 0 | 10 684 | 10 679 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 324 294 | 369 816 | 331 477 | 89,63% | 0 | 34 314 | 34 314 | 100,00% | 30 643 | 348 181 | 455 734 | 448 719 | 98,46% | |||||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 0 | 4 681 | 4 878 | 104,21% | 0 | 6 100 | 6 099 | 99,98% | 251 132 | 277 903 | 271 040 | 97,53% | 0 | 24 851 | 24 851 | 100,00% | 14 385 | 261 807 | 322 902 | 330 225 | 102,27% | ||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100,00% | 168 954 | 193 668 | 179 478 | 92,67% | 0 | 14 695 | 14 695 | 100,00% | 10 737 | 225 181 | 268 188 | 264 893 | 98,77% | |||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 0 | 447 | 447 | 100,00% | 187 109 | 219 524 | 214 347 | 97,64% | 0 | 11 992 | 11 992 | 100,00% | 11 867 | 191 512 | 239 820 | 245 662 | 102,44% | ||||||||||||||||
OÁMK | 0 | 5 523 | 5 523 | 100,00% | 0 | 13 292 | 13 292 | 100,00% | 417 300 | 487 156 | 472 162 | 96,92% | 0 | 35 613 | 35 613 | 100,00% | 20 238 | 459 853 | 586 048 | 591 810 | 100,98% | ||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 0 | 128 139 | 128 833 | 100,54% | 0 | 38 923 | 38 842 | 99,79% | 3 708 265 | 4 198 189 | 3 930 640 | 93,63% | 0 | 374 298 | 374 298 | 100,00% | 266 681 | 4 104 187 | 5 245 450 | 5 227 745 | 99,66% | ||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 100,00% | 1 307 287 | 1 446 935 | 1 380 365 | 95,40% | 0 | 91 076 | 91 076 | 100,00% | 84 688 | 1 460 222 | 1 696 952 | 1 715 049 | 101,07% | |||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 0 | 617 | 617 | 100,00% | 0 | 9 470 | 8 482 | 89,57% | 2 457 416 | 2 795 965 | 2 732 209 | 97,72% | 0 | 105 092 | 105 092 | 100,00% | 89 705 | 2 638 938 | 3 130 332 | 3 152 358 | 100,70% | ||||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 0 | 128 756 | 129 450 | 100,54% | 0 | 48 518 | 47 449 | 97,80% | 7 472 968 | 8 441 089 | 8 043 214 | 95,29% | 0 | 570 466 | 570 466 | 100,00% | 441 074 | 8 203 347 | 10 072 734 | 10 095 152 | 100,22% | ||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 721 | 13 721 | 100,00% | 179 395 | 257 538 | 175 789 | 68,26% | 0 | 62 980 | 40 041 | 63,58% | 59 501 | 303 038 | 503 381 | 454 796 | 90,35% | |||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 721 | 13 721 | 100,00% | 179 395 | 257 538 | 175 789 | 68,26% | 0 | 62 980 | 40 041 | 63,58% | 59 501 | 303 038 | 503 381 | 454 796 | 90,35% | |||||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 371 397 | 611 281 | 568 299 | 92,97% | 0 | 11 677 | 11 677 | 100,00% | 8 446 | 388 897 | 660 471 | 626 011 | 94,78% | |||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 812 | 3 812 | 100,00% | 0 | 3 803 | 630 | 16,57% | 0 | 156 000 | 163 615 | 125 653 | 76,80% | ||||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 371 397 | 615 093 | 572 111 | 93,01% | 0 | 15 480 | 12 307 | 79,50% | 8 446 | 544 897 | 824 086 | 751 664 | 91,21% | |||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 1 249 | 1 789 | 1 789 | 100,00% | 160 049 | 166 730 | 166 704 | 99,98% | 71 056 | 108 859 | 98 252 | 90,26% | 0 | 19 241 | 19 241 | 100,00% | 17 513 | 263 347 | 330 654 | 337 521 | 102,08% | ||||||||||||||||
Összesen: | 1 249 | 1 789 | 1 789 | 100,00% | 160 049 | 166 730 | 166 704 | 99,98% | 71 056 | 108 859 | 98 252 | 90,26% | 0 | 19 241 | 19 241 | 100,00% | 17 513 | 263 347 | 330 654 | 337 521 | 102,08% | ||||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 222 | 4 720 | 111,80% | 425 878 | 503 384 | 487 084 | 96,76% | 0 | 8 123 | 8 123 | 100,00% | 5 957 | 583 819 | 686 736 | 677 839 | 98,70% | |||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 1 560 | 100,00% | 371 959 | 433 856 | 428 325 | 98,73% | 0 | 2 725 | 2 725 | 100,00% | 2 216 | 429 630 | 506 604 | 503 289 | 99,35% | |||||||||||||||||
PálosKároly Családsegítő és Gy.Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 1 925 | 100,00% | 248 080 | 325 964 | 294 802 | 90,44% | 0 | 63 977 | 50 745 | 79,32% | 61 094 | 251 480 | 397 348 | 414 047 | 104,20% | |||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 707 | 8 205 | 106,46% | 1 045 917 | 1 263 204 | 1 210 211 | 95,80% | 0 | 74 825 | 61 593 | 82,32% | 69 267 | 1 264 929 | 1 590 688 | 1 595 175 | 100,28% | |||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 1 249 | 4 789 | 4 789 | 100,00% | 160 049 | 188 158 | 188 630 | 100,25% | 1 667 765 | 2 244 694 | 2 056 363 | 91,61% | 0 | 172 526 | 133 182 | 77,20% | 154 727 | 2 376 211 | 3 248 809 | 3 139 156 | 96,62% | ||||||||||||||||
Oktatási Intézm.összesen: | 0 | 128 756 | 129 450 | 100,54% | 0 | 48 518 | 47 449 | 97,80% | 7 472 968 | 8 441 089 | 8 043 214 | 95,29% | 0 | 570 466 | 570 466 | 100,00% | 441 074 | 8 203 347 | 10 072 734 | 10 095 152 | 100,22% | ||||||||||||||||
Intézmények összesen: | 1 249 | 133 545 | 134 239 | 100,52% | 160 049 | 236 676 | 236 079 | 99,75% | 9 140 733 | 10 685 783 | 10 099 577 | 94,51% | 0 | 742 992 | 703 648 | 94,70% | 595 801 | 10 579 558 | 13 321 543 | 13 234 308 | 99,35% |
ezer forintban | |||||
MEGNEVEZÉS | 2008. évi eredeti előirányzat | III. számú módosított előirányzat | 2008. év teljesítés | 2009. évre áthúzódó kötelezettség | |
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák | |||||
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | 113 885 | 113 885 | 113 885 | ||
Körzeti igazgatási feladatok | |||||
- alap hozzájárulás | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||
- okmányiroda működési kiadásai | 67 811 | 67 811 | 67 811 | ||
- gyámügyi igazgatási feladatok | 31 690 | 31 690 | 31 690 | ||
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás | 18 834 | 18 834 | |||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 80 | 80 | 80 | ||
Üdülőhelyi feladatok | 16 000 | 16 000 | 35 511 | ||
Pénzbeli szociális juttatások | 390 953 | 390 953 | 390 953 | ||
Lakáshoz jutás feladatai | 0 | 0 | 0 | ||
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 90 391 | 90 391 | 90 391 | ||
1. Összesen | 714 110 | 732 944 | 752 455 | ||
2.Nem közoktatási normatívák | |||||
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | |||||
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai - családsegítés | 34 097 | 35 069 | 35 069 | ||
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai - gyermekjólét | 33 419 | 34 695 | 34 694 | ||
- gyermekjóléti központ | 2 340 | 2 340 | 2 340 | ||
- szociális étkeztetés | 114 320 | 107 861 | 114 313 | ||
- házi segítségnyújtás | 19 128 | 16 432 | 15 987 | ||
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 3 600 | 2 730 | 3 480 | ||
- időskorúak nappali intézményi ellátása | 43 500 | 42 450 | 43 200 | ||
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás+családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása | 67 200 | 53 200 | 52 500 | ||
Bölcsődei ellátás | 192 544 | 192 544 | 208 407 | ||
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés | 2 400 | 2 400 | 2 500 | ||
2. Összesen | 512 548 | 489 721 | 512 490 | ||
3. Közoktatási normatívák | |||||
Óvodai nevelés | 610 385 | 623 135 | 629 340 | ||
Iskolai oktatás 1-8.évfolyam | 1 001 470 | 1 008 610 | 1 005 805 | ||
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam | 1 426 640 | 1 426 300 | 1 428 765 | ||
Szakmai elméleti oktatás | 373 660 | 369 665 | 364 735 | ||
Szakmai gyakorlati oktatás | 172 039 | 177 522 | 172 079 | ||
Alapfokú művészetoktatás | 79 760 | 81 317 | 81 572 | ||
Kollégium | 375 080 | 375 139 | 376 184 | ||
Gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés-gondozás | 114 032 | 118 341 | 116 133 | ||
Napközi, iskolaotthon | 62 627 | 63 552 | 62 992 | ||
Képességkibontakoztató, fejlesztő-felzárkóztató oktatás | 0 | 0 | 0 | ||
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | 48 314 | 46 726 | 46 899 | ||
Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||
Egyes pedagógiai programok támogatása - párhuzamos művészeti oktatáshoz, minősített alapfokú művészeti oktatás | 55 323 | 58 166 | 58 397 | ||
Bejáró tanulók utáni támogatás | 57 822 | 58 076 | 58 928 | ||
Gyermek étkeztetés | 177 422 | 135 402 | 137 460 | ||
Tankönyv támogatás | 54 125 | 53 268 | 53 118 | ||
3. Közoktatási hozzájárulások összesen | 4 608 699 | 4 595 219 | 4 592 407 | ||
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások | |||||
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz | |||||
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 15 729 | 15 725 | 14 760 | 144 | |
Pedagógiai szakszolgálat | 17 340 | 18 360 | 16 415 | 1 095 | |
4.1. Összesen | 33 069 | 34 085 | 31 175 | 1 239 | |
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||
Szociális továbbképzés és szakvizsga | 2 200 | 2 200 | 1 288 | 874 | |
4.2. Összesen | 2 200 | 2 200 | 1 288 | 874 | |
4.3.Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | |||||
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz | 341 055 | 341 055 | 308 141 | 32 914 | |
Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és fenntartásához | 10 453 | 10 453 | 10 453 | ||
Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához | 5 629 | 5 629 | 5 629 | ||
Különleges szerek műszaki felülvizsgálatához | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
4.3. Összesen | 359 637 | 359 637 | 326 723 | 32 914 | |
4.4. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 19 385 | 19 384 | 16 735 | ||
4. Összesen - kötött felhasználású normatív támogatás | 414 291 | 415 306 | 375 921 | 35 027 | |
1+2+3. Összesen - normatív támogatás - SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ | 5 835 357 | 5 817 884 | 5 857 352 | 0 | |
1+2+3+4. Mindösszesen | 6 249 648 | 6 233 190 | 6 233 273 | 35 027 |
ezer forintban | ||||||
2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||
m.sz. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Oktatási ágazat | III/2. | 8 397 099 | 10 462 454 | 9 872 461 | 94,36 | |
Kult.kiad, megyei int., médiák | III/3. | 1 011 169 | 1 268 292 | 1 152 546 | 90,87 | |
Szociális ágazat | III/4. | 1 280 957 | 1 604 117 | 1 551 099 | 96,69 | |
Egészségügyi ágazat | III/5. | 327 831 | 384 541 | 365 100 | 94,94 | |
Gyermek és Ifjúságvédelem | III/6. | 603 680 | 702 278 | 677 730 | 96,50 | |
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | III/7. | 2 017 453 | 3 501 638 | 3 223 839 | 92,07 | |
Polgármesteri Hivatal | III/8. | 2 023 343 | 2 258 108 | 2 205 110 | 97,65 | |
Közterületfelügyelet | III/8/a. | 122 612 | 185 050 | 172 511 | 93,22 | |
Sport ágazat | III/9. | 420 875 | 715 917 | 681 383 | 95,18 | |
Környezetvédelem | III/10. | 5 900 | 10 536 | 2 000 | 18,98 | |
Városüzemeltetési kiadások | III/11. | 789 680 | 979 219 | 805 401 | 82,25 | |
Út-híd fenntartás, felújítás | III/12. | 196 000 | 269 375 | 183 207 | 68,01 | |
Tartalékok | ||||||
Általános tartalék | 6 100 | 0 | ||||
Előre nem tervezhető karbantartások célt. | 15 000 | 0 | ||||
Intézményvezetők elismerése | 25 000 | 0 | ||||
Konkrét adócímke | 30 000 | 2 484 | 0,00 | |||
Kötött normatíva tartaléka | 35 269 | 0 | ||||
Előző évi működési hiány tartaléka | 730 000 | 0 | ||||
Tankönyv normatíva | 54 125 | 0 | ||||
Polgármesteri szakértők díjazása | 1 438 | 0,00 | ||||
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/a | 3 555 | 6 388 | 2 873 | 44,97 | |
Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/b | 3 555 | 5 086 | 5 055 | 99,39 | |
Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/c | 10 764 | 17 770 | 15 946 | 89,74 | |
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | III/13/d | 3 555 | 4 454 | 4 261 | 95,67 | |
Működési kiadások mindösszesen | 18 113 522 | 22 379 145 | 20 920 522 | 93,48 |
Személyi juttatások | Munkaad. terhelő jár. | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások és | ||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | támogatásértékű kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | ||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||
Óvodák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 57 046 | 65 381 | 63 768 | 97,53% | 18 859 | 20 609 | 20 237 | 98,19% | 37 436 | 36 865 | 34 166 | 92,68% | 0 | 3 496 | 3 496 | 100,00% | |||||||||||||||
Barátság Óvoda | 43 147 | 47 054 | 46 292 | 98,38% | 14 280 | 15 310 | 15 030 | 98,17% | 22 076 | 21 778 | 20 322 | 93,31% | 0 | 2 329 | 2 329 | 100,00% | |||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 50 190 | 55 498 | 53 571 | 96,53% | 16 480 | 17 925 | 17 207 | 95,99% | 33 856 | 33 667 | 33 018 | 98,07% | 0 | 6 486 | 6 486 | 100,00% | |||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 49 766 | 54 666 | 53 466 | 97,80% | 16 419 | 17 874 | 17 418 | 97,45% | 29 067 | 30 722 | 28 158 | 91,65% | 0 | 2 466 | 2 466 | 100,00% | |||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 45 547 | 50 547 | 49 891 | 98,70% | 15 024 | 16 432 | 16 176 | 98,44% | 28 571 | 29 178 | 27 140 | 93,02% | 0 | 2 897 | 2 897 | 100,00% | |||||||||||||||
Losonc Utcai Óvoda | 41 227 | 46 040 | 44 831 | 97,37% | 13 612 | 14 840 | 14 483 | 97,59% | 23 108 | 24 733 | 22 424 | 90,66% | 0 | 3 401 | 3 401 | 100,00% | |||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 29 321 | 33 571 | 33 082 | 98,54% | 9 733 | 10 956 | 10 769 | 98,29% | 16 112 | 18 209 | 15 895 | 87,29% | 0 | 1 710 | 1 710 | 100,00% | |||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 30 007 | 33 328 | 33 007 | 99,04% | 9 947 | 10 578 | 10 472 | 99,00% | 15 063 | 15 137 | 14 056 | 92,86% | 0 | 1 332 | 1 332 | 100,00% | |||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 40 532 | 45 484 | 45 142 | 99,25% | 13 368 | 14 756 | 14 571 | 98,75% | 24 722 | 26 499 | 25 645 | 96,78% | 0 | 2 516 | 2 516 | 100,00% | |||||||||||||||
Gazdag Erzsi Ovóda (Krúdy Gy. u.) | 51 211 | 57 283 | 56 062 | 97,87% | 16 785 | 18 530 | 18 017 | 97,23% | 27 142 | 28 494 | 26 754 | 93,89% | 0 | 3 567 | 3 567 | 100,00% | |||||||||||||||
Maros Óvoda | 28 811 | 32 080 | 31 043 | 96,77% | 9 528 | 10 520 | 10 200 | 96,96% | 17 822 | 17 120 | 16 440 | 96,03% | 0 | 1 858 | 1 858 | 100,00% | |||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 21 959 | 24 367 | 24 144 | 99,08% | 7 271 | 7 966 | 7 818 | 98,14% | 12 456 | 12 845 | 11 484 | 89,40% | 0 | 1 895 | 1 895 | 100,00% | |||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 28 292 | 31 636 | 31 421 | 99,32% | 9 390 | 10 297 | 10 132 | 98,40% | 16 841 | 17 399 | 16 193 | 93,07% | 0 | 3 134 | 3 134 | 100,00% | |||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 42 060 | 46 902 | 45 277 | 96,54% | 13 781 | 15 302 | 14 684 | 95,96% | 19 556 | 21 996 | 20 199 | 91,83% | 0 | 2 020 | 2 020 | 100,00% | |||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 46 229 | 53 595 | 52 142 | 97,29% | 15 183 | 17 241 | 16 862 | 97,80% | 29 096 | 29 770 | 29 073 | 97,66% | 0 | 3 184 | 3 184 | 100,00% | |||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 42 178 | 46 058 | 44 598 | 96,83% | 13 966 | 14 871 | 14 372 | 96,64% | 23 358 | 27 202 | 23 847 | 87,67% | 0 | 1 482 | 1 482 | 100,00% | |||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 34 143 | 37 934 | 35 965 | 94,81% | 11 282 | 12 217 | 11 490 | 94,05% | 19 327 | 19 623 | 16 713 | 85,17% | 0 | 3 197 | 3 197 | 100,00% | |||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 20 335 | 23 242 | 22 972 | 98,84% | 6 775 | 7 470 | 7 318 | 97,97% | 12 917 | 13 093 | 11 849 | 90,50% | 0 | 962 | 962 | 100,00% | |||||||||||||||
Óvodák összesen | 702 001 | 784 666 | 766 674 | 97,71% | 231 683 | 253 694 | 247 256 | 97,46% | 408 526 | 424 330 | 393 376 | 92,71% | 0 | 47 932 | 47 932 | 100,00% | |||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 37 683 | 42 610 | 40 820 | 95,80% | 12 133 | 13 075 | 12 849 | 98,27% | 7 346 | 10 985 | 10 590 | 96,40% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 739 684 | 827 276 | 807 494 | 97,61% | 243 816 | 266 769 | 260 105 | 97,50% | 415 872 | 435 315 | 403 966 | 92,80% | 0 | 47 932 | 47 932 | 100,00% | |||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 18 198 | 29 009 | 25 450 | 87,73% | 5 956 | 8 858 | 7 756 | 87,56% | 34 496 | 49 225 | 44 953 | 91,32% | 0 | 1 351 | 1 351 | 100,00% | |||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 757 882 | 856 285 | 832 944 | 97,27% | 249 772 | 275 627 | 267 861 | 97,18% | 450 368 | 484 540 | 448 919 | 92,65% | 0 | 49 283 | 49 283 | 100,00% | |||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 65 505 | 73 151 | 72 815 | 99,54% | 21 568 | 23 352 | 23 288 | 99,73% | 49 975 | 55 954 | 55 368 | 98,95% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 136 986 | 153 413 | 150 216 | 97,92% | 44 322 | 49 401 | 48 607 | 98,39% | 57 851 | 69 326 | 67 992 | 98,08% | 0 | 3 757 | 3 757 | 100,00% | |||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 104 719 | 119 694 | 117 545 | 98,20% | 34 456 | 39 056 | 37 458 | 95,91% | 43 152 | 55 710 | 51 635 | 92,69% | 0 | 1 429 | 1 429 | 100,00% | |||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 120 150 | 135 140 | 134 801 | 99,75% | 39 053 | 43 515 | 43 400 | 99,74% | 45 887 | 57 084 | 52 929 | 92,72% | 0 | 4 731 | 4 731 | 100,00% | |||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 186 301 | 205 006 | 203 875 | 99,45% | 60 913 | 66 960 | 66 042 | 98,63% | 67 887 | 84 540 | 77 919 | 92,17% | 0 | 3 684 | 3 684 | 100,00% | |||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 116 795 | 136 364 | 130 858 | 95,96% | 38 658 | 44 253 | 41 975 | 94,85% | 40 547 | 53 544 | 48 776 | 91,10% | 0 | 4 304 | 4 304 | 100,00% | |||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 80 609 | 90 335 | 89 487 | 99,06% | 27 017 | 30 154 | 29 202 | 96,84% | 25 535 | 31 022 | 29 875 | 96,30% | 0 | 1 508 | 1 508 | 100,00% | |||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 131 596 | 145 879 | 145 342 | 99,63% | 42 984 | 47 452 | 47 281 | 99,64% | 58 786 | 74 495 | 73 551 | 98,73% | 0 | 794 | 794 | 100,00% | |||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 115 550 | 128 039 | 127 505 | 99,58% | 37 586 | 40 690 | 40 542 | 99,64% | 40 687 | 49 527 | 49 322 | 99,59% | 0 | 5 324 | 5 324 | 100,00% | |||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 132 377 | 150 456 | 149 709 | 99,50% | 43 976 | 49 440 | 48 893 | 98,89% | 59 173 | 69 040 | 65 204 | 94,44% | 0 | 4 040 | 4 040 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen | 1 190 588 | 1 337 477 | 1 322 153 | 98,85% | 390 533 | 434 273 | 426 688 | 98,25% | 489 480 | 600 242 | 572 571 | 95,39% | 0 | 29 571 | 29 571 | 100,00% | |||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 157 711 | 173 317 | 167 232 | 96,49% | 51 166 | 55 700 | 52 395 | 94,07% | 12 594 | 23 461 | 19 590 | 83,50% | 0 | 283 | 283 | 100,00% | |||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 230 308 | 259 902 | 257 446 | 99,06% | 75 438 | 82 516 | 81 841 | 99,18% | 40 629 | 65 472 | 63 533 | 97,04% | 0 | 3 812 | 3 812 | 100,00% | |||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 1 578 607 | 1 770 696 | 1 746 831 | 98,65% | 517 137 | 572 489 | 560 924 | 97,98% | 542 703 | 689 175 | 655 694 | 95,14% | 0 | 33 666 | 33 666 | 100,00% | |||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 223 139 | 250 143 | 247 939 | 99,12% | 71 964 | 79 113 | 78 294 | 98,96% | 94 393 | 124 783 | 124 208 | 99,54% | 0 | 4 169 | 4 169 | 100,00% | |||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 159 070 | 171 589 | 170 710 | 99,49% | 52 087 | 55 423 | 54 245 | 97,87% | 51 273 | 76 043 | 75 589 | 99,40% | 0 | 3 774 | 3 774 | 100,00% | |||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium | 208 774 | 233 551 | 226 354 | 96,92% | 67 848 | 75 288 | 71 749 | 95,30% | 96 238 | 136 816 | 110 963 | 81,10% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 230 553 | 255 994 | 252 117 | 98,49% | 74 167 | 82 381 | 79 871 | 96,95% | 108 834 | 136 336 | 125 039 | 91,71% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | 176 642 | 192 732 | 186 744 | 96,89% | 57 667 | 60 850 | 58 934 | 96,85% | 57 778 | 81 681 | 81 391 | 99,64% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 252 583 | 278 957 | 275 382 | 98,72% | 82 245 | 90 087 | 88 422 | 98,15% | 101 074 | 122 384 | 114 176 | 93,29% | 0 | 14 672 | 14 672 | 100,00% | |||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 159 694 | 178 567 | 175 992 | 98,56% | 50 988 | 56 875 | 55 026 | 96,75% | 26 649 | 38 911 | 32 547 | 83,64% | 0 | 4 157 | 4 157 | 100,00% | |||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 122 756 | 135 933 | 135 536 | 99,71% | 39 728 | 42 975 | 42 854 | 99,72% | 45 899 | 55 738 | 55 717 | 99,96% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 190 042 | 212 109 | 204 706 | 96,51% | 62 201 | 69 442 | 64 549 | 92,95% | 95 538 | 129 119 | 126 776 | 98,19% | 0 | 904 | 904 | 100,00% | |||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 172 360 | 185 769 | 182 664 | 98,33% | 55 765 | 59 947 | 58 511 | 97,60% | 32 678 | 48 793 | 48 793 | 100,00% | 0 | 3 547 | 3 547 | 100,00% | |||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 107 305 | 122 640 | 119 046 | 97,07% | 34 932 | 39 530 | 37 090 | 93,83% | 82 708 | 100 776 | 88 134 | 87,46% | 0 | 4 645 | 4 645 | 100,00% | |||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 127 746 | 143 679 | 141 625 | 98,57% | 41 519 | 45 659 | 44 413 | 97,27% | 22 011 | 45 647 | 43 048 | 94,31% | 0 | 3 981 | 3 981 | 100,00% | |||||||||||||||
OÁMK | 270 689 | 319 478 | 307 963 | 96,40% | 88 655 | 103 055 | 97 753 | 94,86% | 100 050 | 126 888 | 122 898 | 96,86% | 0 | 4 434 | 4 434 | 100,00% | |||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 2 401 353 | 2 681 141 | 2 626 778 | 97,97% | 779 766 | 860 625 | 831 711 | 96,64% | 915 123 | 1 223 915 | 1 149 279 | 93,90% | 0 | 44 283 | 44 283 | 100,00% | |||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 757 882 | 856 285 | 832 944 | 97,27% | 249 772 | 275 627 | 267 861 | 97,18% | 450 368 | 484 540 | 448 919 | 92,65% | 0 | 49 283 | 49 283 | 100,00% | |||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 1 578 607 | 1 770 696 | 1 746 831 | 98,65% | 517 137 | 572 489 | 560 924 | 97,98% | 542 703 | 689 175 | 655 694 | 95,14% | 0 | 33 666 | 33 666 | 100,00% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 737 842 | 5 308 122 | 5 206 553 | 98,09% | 1 546 675 | 1 708 741 | 1 660 496 | 97,18% | 1 908 194 | 2 397 630 | 2 253 892 | 94,00% | 0 | 127 232 | 127 232 | 100,00% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 107 458 | 140 126 | 123 276 | 87,98% | 34 792 | 42 873 | 37 207 | 86,78% | 159 288 | 296 561 | 235 970 | 79,57% | 0 | 10 583 | 10 583 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 107 458 | 140 126 | 123 276 | 87,98% | 34 792 | 42 873 | 37 207 | 86,78% | 159 288 | 296 561 | 235 970 | 79,57% | 0 | 10 583 | 10 583 | 100,00% | |||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 269 961 | 450 888 | 410 609 | 91,07% | 82 854 | 130 657 | 123 108 | 94,22% | 36 082 | 67 419 | 67 018 | 99,41% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 52 282 | 55 726 | 48 088 | 86,29% | 17 452 | 18 444 | 15 237 | 82,61% | 53 266 | 53 272 | 43 374 | 81,42% | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 322 243 | 506 614 | 458 697 | 90,54% | 100 306 | 149 101 | 138 345 | 92,79% | 89 348 | 120 691 | 110 392 | 91,47% | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | |||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 133 896 | 151 793 | 148 990 | 98,15% | 43 513 | 48 229 | 47 064 | 97,58% | 82 914 | 96 537 | 91 107 | 94,38% | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 133 896 | 151 793 | 148 990 | 98,15% | 43 513 | 48 229 | 47 064 | 97,58% | 82 914 | 96 537 | 91 107 | 94,38% | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00% | |||||||||||||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 282 658 | 335 192 | 329 155 | 98,20% | 95 285 | 110 673 | 107 454 | 97,09% | 205 876 | 229 461 | 223 017 | 97,19% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 158 532 | 178 055 | 174 699 | 98,12% | 51 242 | 56 620 | 54 472 | 96,21% | 219 856 | 261 248 | 261 219 | 99,99% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat | 163 659 | 207 619 | 199 253 | 95,97% | 53 902 | 64 330 | 61 974 | 96,34% | 33 919 | 78 766 | 68 218 | 86,61% | 0 | 12 877 | 12 877 | 100,00% | |||||||||||||||
Összesen: | 604 849 | 720 866 | 703 107 | 97,54% | 200 429 | 231 623 | 223 900 | 96,67% | 459 651 | 569 475 | 552 454 | 97,01% | 0 | 12 877 | 12 877 | 100,00% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 1 168 446 | 1 519 399 | 1 434 070 | 94,38% | 379 040 | 471 826 | 446 516 | 94,64% | 791 201 | 1 083 264 | 989 923 | 91,38% | 13 000 | 37 860 | 37 860 | 100,00% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 4 737 842 | 5 308 122 | 5 206 553 | 98,09% | 1 546 675 | 1 708 741 | 1 660 496 | 97,18% | 1 908 194 | 2 397 630 | 2 253 892 | 94,00% | 0 | 127 232 | 127 232 | 100,00% | |||||||||||||||
Intézmények összesen: | 5 906 288 | 6 827 521 | 6 640 623 | 97,26% | 1 925 715 | 2 180 567 | 2 107 012 | 96,63% | 2 699 395 | 3 480 894 | 3 243 815 | 93,19% | 13 000 | 165 092 | 165 092 | 100,00% | |||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | Felujítás | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Szoc.politikai és egyéb jutt.támogatások | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | 2008. | 2008. | 2008. | teljesítés | ||||||||||||||||
ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||||||||||||
Óvodák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 52 | 52 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 100,00% | 113 341 | 126 584 | 121 900 | 96,30% | |||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0,00% | 79 503 | 87 456 | 83 976 | 96,02% | |||||||||||||||||
Pipitér Óvoda (Bem.9) | 0 | 146 | 146 | 100,00% | 0 | 2 203 | 2 199 | 99,82% | 0 | 217 | 217 | 100,00% | 100 526 | 116 142 | 112 844 | 97,16% | |||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 0 | 265 | 265 | 100,00% | 0 | 2 500 | 1 062 | 42,48% | 0 | 0 | 95 252 | 108 493 | 102 835 | 94,78% | |||||||||||||||||
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.) | 0 | 71 | 71 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 100,00% | 89 142 | 99 649 | 96 699 | 97,04% | |||||||||||||||||
Losonc Utcai Óvoda | 0 | 129 | 129 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 930 | 72,66% | 77 947 | 90 423 | 86 198 | 95,33% | |||||||||||||||||
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 0 | 213 | 213 | 100,00% | 0 | 266 | 266 | 100,00% | 0 | 750 | 750 | 100,00% | 55 166 | 65 675 | 62 685 | 95,45% | |||||||||||||||
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 0 | 310 | 310 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 100,00% | 55 017 | 61 389 | 59 881 | 97,54% | |||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 88 | 88 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 622 | 89 343 | 87 962 | 98,45% | |||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 138 | 107 974 | 104 500 | 96,78% | |||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 1 018 | 100,00% | 56 161 | 62 603 | 60 566 | 96,75% | |||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 0 | 11 | 11 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 686 | 47 084 | 45 352 | 96,32% | |||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 795 | 99,82% | 0 | 275 | 275 | 100,00% | 54 523 | 65 541 | 63 950 | 97,57% | ||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 49 | 49 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 125 | 5,88% | 75 397 | 88 394 | 82 354 | 93,17% | |||||||||||||||||
Szűrcsapó. Óvoda | 0 | 191 | 191 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 1 262 | 84,70% | 90 508 | 105 471 | 102 714 | 97,39% | |||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) | 0 | 295 | 295 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | 100,00% | 79 502 | 90 360 | 85 046 | 94,12% | |||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 105 | 105 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 1 215 | 100,00% | 64 752 | 74 291 | 68 685 | 92,45% | |||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 0 | 93 | 93 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 190 | 15,95% | 40 027 | 46 051 | 43 384 | 94,21% | |||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 2 128 | 2 128 | 100,00% | 0 | 7 769 | 6 322 | 81,37% | 0 | 12 404 | 7 843 | 63,23% | 1 342 210 | 1 532 923 | 1 471 531 | 96,00% | |||||||||||||||
Művelődési GAMESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 8 031 | 7 758 | 96,60% | 59 362 | 74 701 | 72 017 | 96,41% | ||||||||||||||||||
Óvodák és GAMESZ összesen | 0 | 2 128 | 2 128 | 100,00% | 0 | 7 769 | 6 322 | 81,37% | 2 200 | 20 435 | 15 601 | 76,34% | 1 401 572 | 1 607 624 | 1 543 548 | 96,01% | |||||||||||||||
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 | 100,00% | 58 650 | 89 328 | 80 395 | 90,00% | ||||||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 128 | 2 128 | 100,00% | 0 | 7 769 | 6 322 | 81,37% | 2 200 | 21 320 | 16 486 | 77,33% | 1 460 222 | 1 696 952 | 1 623 943 | 95,70% | |||||||||||||||
Általános Iskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 0 | 722 | 722 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 513 | 2 522 | 71,79% | 137 048 | 156 692 | 154 715 | 98,74% | ||||||||||||||||
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 39 | 394 | 394 | 100,00% | 0 | 130 | 130 | 100,00% | 0 | 5 038 | 4 701 | 93,31% | 239 198 | 281 459 | 275 797 | 97,99% | |||||||||||||||
Derkovits Gyula Általános Iskola | 79 | 1 316 | 1 313 | 99,77% | 0 | 2 045 | 2 045 | 100,00% | 0 | 175 | 175 | 100,00% | 182 406 | 219 425 | 211 600 | 96,43% | |||||||||||||||
Neumann János Általános Iskola | 0 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 090 | 241 670 | 237 061 | 98,09% | |||||||||||||||||
Paragvári u. Általános Iskola | 39 | 597 | 590 | 98,83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 100,00% | 315 140 | 361 327 | 352 650 | 97,60% | ||||||||||||||||
Dési Huber István Általános Iskola | 79 | 1 364 | 1 364 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 100,00% | 196 079 | 240 252 | 227 700 | 94,78% | ||||||||||||||||
Reguly Antal Általános Iskola | 79 | 502 | 502 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 270 | 11,89% | 133 240 | 155 791 | 150 844 | 96,82% | ||||||||||||||||
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. | 39 | 1 465 | 1 465 | 100,00% | 0 | 699 | 699 | 100,00% | 0 | 467 | 313 | 67,02% | 233 405 | 271 251 | 269 445 | 99,33% | |||||||||||||||
Gothard Jenő Általános Iskola | 39 | 1 101 | 1 101 | 100,00% | 0 | 11 420 | 11 420 | 100,00% | 0 | 393 | 393 | 100,00% | 193 862 | 236 494 | 235 607 | 99,62% | |||||||||||||||
Zrínyi Ilona Általános Iskola | 39 | 675 | 675 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 1 828 | 78,52% | 235 565 | 275 979 | 270 349 | 97,96% | ||||||||||||||||
Összesen | 432 | 9 336 | 9 326 | 99,89% | 0 | 14 294 | 14 294 | 100,00% | 0 | 15 147 | 11 165 | 73,71% | 2 071 033 | 2 440 340 | 2 385 768 | 97,76% | |||||||||||||||
Bartók Béla Zeneiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 895 | 4 895 | 100,00% | 0 | 12 210 | 11 696 | 95,79% | 221 471 | 269 866 | 256 091 | 94,90% | ||||||||||||||||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 59 | 1 988 | 1 988 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 436 | 3 621 | 56,26% | 346 434 | 420 126 | 412 241 | 98,12% | ||||||||||||||||
Általános Iskolák összesen | 491 | 11 324 | 11 314 | 99,91% | 0 | 19 189 | 19 189 | 100,00% | 0 | 33 793 | 26 482 | 78,37% | 2 638 938 | 3 130 332 | 3 054 100 | 97,56% | |||||||||||||||
Középiskolák | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 856 | 1 125 | 1 032 | 91,73% | 0 | 1 806 | 1 806 | 100,00% | 0 | 69 872 | 39 475 | 56,50% | 390 352 | 531 011 | 496 923 | 93,58% | |||||||||||||||
Savaria Szakképző Iskola | 866 | 986 | 759 | 76,98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 703 | 16 719 | 56,29% | 263 296 | 337 518 | 321 796 | 95,34% | ||||||||||||||||
Gépipari Szakközépiskola és Kollégium | 0 | 472 | 472 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 593 | 32 755 | 32,24% | 372 860 | 547 720 | 442 293 | 80,75% | ||||||||||||||||
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 3 054 | 4 902 | 4 772 | 97,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 096 | 15 096 | 100,00% | 416 608 | 494 709 | 476 895 | 96,40% | ||||||||||||||||
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium | 79 | 450 | 450 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 924 | 22 241 | 37,75% | 292 166 | 394 637 | 349 760 | 88,63% | ||||||||||||||||
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 275 | 911 | 907 | 99,56% | 0 | 12 429 | 12 429 | 100,00% | 0 | 22 217 | 17 556 | 79,02% | 436 177 | 541 657 | 523 544 | 96,66% | |||||||||||||||
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium | 0 | 256 | 256 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 449 | 6 449 | 100,00% | 237 331 | 285 215 | 274 427 | 96,22% | ||||||||||||||||
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 480 | 676 | 676 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 969 | 4 969 | 100,00% | 208 863 | 240 291 | 239 752 | 99,78% | ||||||||||||||||
Herman Ottó Szakképző Iskola | 400 | 2 420 | 2 330 | 96,28% | 0 | 15 000 | 5 147 | 34,31% | 0 | 26 740 | 12 307 | 46,02% | 348 181 | 455 734 | 416 719 | 91,44% | |||||||||||||||
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 1 004 | 1 487 | 1 487 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 359 | 20 246 | 86,67% | 261 807 | 322 902 | 315 248 | 97,63% | ||||||||||||||||
Nagy Lajos Gimnázium | 236 | 323 | 322 | 99,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 100,00% | 225 181 | 268 188 | 249 511 | 93,04% | ||||||||||||||||
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 236 | 348 | 348 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 205 | 40,51% | 191 512 | 239 820 | 233 620 | 97,41% | ||||||||||||||||
OÁMK | 459 | 1 219 | 1 219 | 100,00% | 0 | 2 222 | 2 222 | 0 | 28 752 | 23 768 | 82,67% | 459 853 | 586 048 | 560 257 | 95,60% | ||||||||||||||||
Középiskolák összesen: | 7 945 | 15 575 | 15 030 | 96,50% | 0 | 31 457 | 21 604 | 68,68% | 0 | 388 454 | 212 060 | 54,59% | 4 104 187 | 5 245 450 | 4 900 745 | 93,43% | |||||||||||||||
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 0 | 2 128 | 2 128 | 100,00% | 0 | 7 769 | 6 322 | 81,37% | 2 200 | 21 320 | 16 486 | 77,33% | 1 460 222 | 1 696 952 | 1 623 943 | 95,70% | |||||||||||||||
Általános Iskolák összesen: | 491 | 11 324 | 11 314 | 99,91% | 0 | 19 189 | 19 189 | 100,00% | 0 | 33 793 | 26 482 | 78,37% | 2 638 938 | 3 130 332 | 3 054 100 | 97,56% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 8 436 | 29 027 | 28 472 | 98,09% | 0 | 58 415 | 47 115 | 80,66% | 2 200 | 443 567 | 255 028 | 57,49% | 8 203 347 | 10 072 734 | 9 578 788 | 95,10% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 1 500 | 11 738 | 9 738 | 82,96% | 303 038 | 503 381 | 416 774 | 82,79% | ||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0,00% | 1 500 | 11 738 | 9 738 | 82,96% | 303 038 | 503 381 | 416 774 | 82,79% | ||||||||||||||||
Egyéb intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0,00% | 0 | 7 307 | 3 551 | 48,60% | 388 897 | 660 471 | 604 286 | 91,49% | ||||||||||||||||
Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 19 173 | 479 | 2,50% | 4 000 | 4 000 | 1 356 | 33,90% | 156 000 | 163 615 | 121 534 | 74,28% | ||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 23 373 | 479 | 2,05% | 4 000 | 11 307 | 4 907 | 43,40% | 544 897 | 824 086 | 725 820 | 88,08% | ||||||||||||||||
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eü.-i Alapellátó Int. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 366 | 8 365 | 99,99% | 3 024 | 24 329 | 15 204 | 62,49% | 263 347 | 330 654 | 312 130 | 94,40% | ||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 366 | 8 365 | 99,99% | 3 024 | 24 329 | 15 204 | 62,49% | 263 347 | 330 654 | 312 130 | 94,40% | ||||||||||||||||
Szociális intézmények | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Int. | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 3 463 | 3 325 | 96,02% | 0 | 7 930 | 7 930 | 100,00% | 583 819 | 686 736 | 670 898 | 97,69% | |||||||||||||||
Szoc. Szolg. Központ | 0 | 421 | 421 | 100,00% | 0 | 4 104 | 4 104 | 100,00% | 0 | 6 156 | 6 156 | 100,00% | 429 630 | 506 604 | 501 071 | 98,91% | |||||||||||||||
Pálos Károly Családsegítő és Gy. Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 325 | 8 694 | 76,77% | 0 | 22 431 | 12 551 | 55,95% | 251 480 | 397 348 | 363 567 | 91,50% | ||||||||||||||||
Összesen: | 0 | 438 | 438 | 100,00% | 0 | 18 892 | 16 123 | 85,34% | 0 | 36 517 | 26 637 | 72,94% | 1 264 929 | 1 590 688 | 1 535 536 | 96,53% | |||||||||||||||
Nem oktatási intézmények: | 0 | 438 | 438 | 100,00% | 16 000 | 52 131 | 24 967 | 47,89% | 8 524 | 83 891 | 56 486 | 67,33% | 2 376 211 | 3 248 809 | 2 990 260 | 92,04% | |||||||||||||||
Oktatási Intézm. összesen: | 8 436 | 29 027 | 28 472 | 98,09% | 0 | 58 415 | 47 115 | 80,66% | 2 200 | 443 567 | 255 028 | 57,49% | 8 203 347 | 10 072 734 | 9 578 788 | 95,10% | |||||||||||||||
Intézmények összesen: | 8 436 | 29 465 | 28 910 | 98,12% | 16 000 | 110 546 | 72 082 | 65,21% | 10 724 | 527 458 | 311 514 | 59,06% | 10 579 558 | 13 321 543 | 12 569 048 | 94,35% |
2008. év | 2008 évi engedélyezett | 2008 évi engedélyezett | |||||||||||
Intézmény | szakmai létszám | intézmény üzemeltetési létszám | eredeti létszám | eredeti létszám | 2008.évi záró létszám | ||||||||
2008 évi eredeti | 2008.évi záró létszám | 2008 évi eredeti | 2008.évi záró létszám | ||||||||||
átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
Óvodák: | |||||||||||||
Aréna u. Óvoda | 27,00 | 27 | 27,00 | 27 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 29,00 | 29 | 29,00 | 29 | |
Barátság u. Óvoda | 18,10 | 18 | 18,10 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,10 | 20 | 20,10 | 20 | |
Pipitér Napközis Óvoda (Bem.9) | 18,10 | 18 | 18,10 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,10 | 20 | 20,10 | 20 | |
Hétszinvirág Óvoda (Bem J.u.33.) | 21,00 | 21 | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | |
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) | 21,00 | 21 | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | |
Losonc Utcai Óvoda | 18,10 | 18 | 18,10 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,10 | 20 | 20,10 | 20 | |
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) | 12,30 | 12 | 15,18 | 15 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,30 | 14 | 17,18 | 17 | |
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) | 12,30 | 12 | 12,30 | 12 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,30 | 14 | 14,30 | 14 | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 18,10 | 18 | 18,10 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,10 | 20 | 20,10 | 20 | |
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) | 21,00 | 21 | 21,00 | 21 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | |
Maros u. Óvoda | 12,30 | 12 | 12,30 | 12 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,30 | 14 | 14,30 | 14 | |
Vadvirág Óvoda (Selmec u.) | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | 10,50 | 10 | 10,50 | 10 | |
Margaréta Óvoda | 12,30 | 12 | 12,30 | 12 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 14,30 | 14 | 14,30 | 14 | |
Napsugár u. Óvoda | 17,25 | 17 | 17,25 | 17 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 19,25 | 19 | 19,25 | 19 | |
Szűrcsapó u. Óvoda | 21,00 | 21 | 23,88 | 24 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 23,00 | 23 | 25,88 | 26 | |
Mocorgó Óvoda (Váci M. u. ) | 18,10 | 18 | 18,10 | 18 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 20,10 | 20 | 20,10 | 20 | |
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 14,30 | 14 | 14,30 | 14 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 16,30 | 16 | 16,30 | 16 | |
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) | 9,00 | 9 | 9,00 | 9 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | 10,50 | 10 | 10,50 | 10 | |
Óvodák összesen: | 300,25 | 298 | 306,01 | 304 | 35,00 | 34 | 35,00 | 34 | 335,25 | 332 | 341,01 | 338 | |
GAMESZ | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 | 19 | |
Óvodák és GAMESZ összesen | 300,25 | 298 | 306,01 | 304 | 54,00 | 53 | 54,00 | 53 | 354,25 | 351 | 360,01 | 357 | |
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola | 5,50 | 5 | 5,50 | 5 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 6,50 | 6 | 6,50 | 6 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 305,75 | 303 | 311,51 | 309 | 55,00 | 54 | 55,00 | 54 | 360,75 | 357 | 366,51 | 363 | |
Általános Iskolák: | |||||||||||||
Nyitra u. Általános Művelődési Központ | 19,00 | 19 | 20,00 | 20 | 7,00 | 7 | 6,00 | 6 | 26,00 | 26 | 26,00 | 26 | |
Bercsényi Miklós Általános Iskola | 50,00 | 50 | 51,00 | 51 | 11,50 | 11 | 9,75 | 10 | 61,50 | 61 | 60,75 | 61 | |
Derkovits Gyula Általános Iskola | 38,00 | 38 | 39,00 | 39 | 9,00 | 9 | 8,00 | 8 | 47,00 | 47 | 47,00 | 47 | |
Neumann János Általános Iskola | 41,50 | 41 | 40,00 | 40 | 13,00 | 13 | 12,50 | 13 | 54,50 | 54 | 52,50 | 53 | |
Paragvári Utcai Általános Iskola | 65,00 | 65 | 66,00 | 66 | 18,00 | 18 | 16,75 | 17 | 83,00 | 83 | 82,75 | 83 | |
Dési Huber István Általános Iskola | 35,50 | 35 | 34,50 | 34 | 10,00 | 10 | 9,00 | 9 | 45,50 | 45 | 43,50 | 43 | |
Reguly Antal Általános Iskola | 28,50 | 29 | 26,50 | 27 | 8,00 | 8 | 8,00 | 8 | 36,50 | 37 | 34,50 | 35 | |
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Műv. okt. Intézmény | 45,60 | 46 | 45,60 | 46 | 10,00 | 10 | 9,50 | 9 | 55,60 | 56 | 55,10 | 55 | |
Gothard Jenő Általános Iskola | 41,50 | 42 | 42,50 | 42 | 9,50 | 9 | 9,50 | 9 | 51,00 | 51 | 52,00 | 51 | |
Zrínyi Ilona Általános Iskola. | 48,00 | 48 | 48,00 | 48 | 14,50 | 14 | 14,50 | 14 | 62,50 | 62 | 62,50 | 62 | |
Összesen: | 412,60 | 413 | 413,10 | 413 | 110,50 | 109 | 103,50 | 103 | 523,10 | 522 | 516,60 | 516 | |
Bartók Béla Zeneiskola | 49,00 | 49 | 48,00 | 48 | 13,50 | 13 | 13,50 | 13 | 62,50 | 62 | 61,50 | 61 | |
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ | 84,00 | 84 | 87,00 | 87 | 14,00 | 14 | 13,50 | 14 | 98,00 | 98 | 100,50 | 101 | |
Általános Iskolák összesen: | 545,60 | 546 | 548,10 | 548 | 138,00 | 136 | 130,50 | 130 | 683,60 | 682 | 678,60 | 678 | |
Középiskolák: | |||||||||||||
Puskás Tivadar Szakképző Iskola | 62,00 | 62 | 62,00 | 62 | 32,25 | 32 | 30,25 | 30 | 94,25 | 94 | 92,25 | 92 | |
Savaria Szakképző Iskola | 45,00 | 45 | 43,00 | 43 | 17,00 | 17 | 17,00 | 17 | 62,00 | 62 | 60,00 | 60 | |
Gépipari Szakközépiskola | 51,50 | 51 | 51,50 | 51 | 31,00 | 31 | 29,00 | 29 | 82,50 | 82 | 80,50 | 80 | |
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 53,00 | 53 | 53,00 | 53 | 36,00 | 36 | 33,00 | 33 | 89,00 | 89 | 86,00 | 86 | |
Közgazdasági Szakközépiskola | 50,00 | 50 | 50,00 | 50 | 21,00 | 21 | 19,25 | 19 | 71,00 | 71 | 69,25 | 69 | |
Kereskedelmi Szakképző Iskola | 64,00 | 64 | 64,00 | 64 | 29,00 | 29 | 27,00 | 27 | 93,00 | 93 | 91,00 | 91 | |
Művészeti Szakközépiskola | 47,00 | 47 | 46,25 | 46 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 57,00 | 57 | 56,25 | 56 | |
Szent-Györgyi Albert Középiskola | 31,50 | 32 | 31,50 | 32 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 38,50 | 39 | 38,50 | 39 | |
Herman Ottó Szakképző Iskola | 45,00 | 45 | 46,00 | 46 | 30,00 | 30 | 28,00 | 28 | 75,00 | 75 | 74,00 | 74 | |
Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 50,50 | 51 | 54,25 | 54 | 19,50 | 19 | 18,00 | 18 | 70,00 | 70 | 72,25 | 72 | |
Nagy Lajos Gimnázium | 33,00 | 33 | 33,00 | 33 | 12,38 | 12 | 12,38 | 12 | 45,38 | 45 | 45,38 | 45 | |
Kanizsai Dorottya Gimnázium | 40,00 | 40 | 39,00 | 39 | 12,00 | 12 | 11,00 | 11 | 52,00 | 52 | 50,00 | 50 | |
Oladi Általános Művelődési Központ | 74,00 | 74 | 73,00 | 73 | 49,50 | 50 | 49,00 | 49 | 123,50 | 124 | 122,00 | 122 | |
Középiskolák összesen: | 646,50 | 647 | 646,50 | 646 | 306,63 | 306 | 290,88 | 290 | 953,13 | 953 | 937,38 | 936 | |
Óvodák,GAMESZ,Sportiskola összesen | 305,75 | 303 | 311,51 | 309 | 55,00 | 54 | 55,00 | 54 | 360,75 | 357 | 366,51 | 363 | |
Általános Iskolák összesen: | 545,60 | 546 | 548,10 | 548 | 138,00 | 136 | 130,50 | 130 | 683,60 | 682 | 678,60 | 678 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 497,85 | 1 496 | 1 506,11 | 1 503 | 499,63 | 496 | 476,38 | 474 | 1 997,48 | 1 992 | 1 982,49 | 1 977 | |
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
Kulturális intézmény | |||||||||||||
Agora | 22,00 | 22 | 22,00 | 22 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | 45,00 | 45 | 45,00 | 45 | |
Összesen: | 22,00 | 22 | 22,00 | 22 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | 45,00 | 45 | 45,00 | 45 | |
Egyéb intézmények | |||||||||||||
Városi Tűzoltóság | 83,00 | 83 | 98,00 | 98 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 90,00 | 90 | 105,00 | 105 | |
Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 22,00 | 22 | 22,00 | 22 | 23,00 | 23 | 23,00 | 23 | |
Összesen: | 84,00 | 84 | 99,00 | 99 | 29,00 | 29 | 29,00 | 29 | 113,00 | 113 | 128,00 | 128 | |
Egészségügyi intézmények | |||||||||||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 56,00 | 56 | 56,00 | 56 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 68,00 | 68 | 68,00 | 68 | |
Összesen: | 56,00 | 56 | 56,00 | 56 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 68,00 | 68 | 68,00 | 68 | |
Szociális intézmények | |||||||||||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 90,25 | 90 | 90,25 | 90 | 190,25 | 190 | 190,25 | 190 | |
Szociális Szolgáltató Központ | 78,00 | 78 | 78,00 | 78 | 17,00 | 17 | 17,00 | 17 | 95,00 | 95 | 95,00 | 95 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyerm. Szolgálat | 78,00 | 78 | 78,00 | 78 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 85,00 | 85 | 85,00 | 85 | |
Összesen: | 256,00 | 256 | 256,00 | 256 | 114,25 | 114 | 114,25 | 114 | 370,25 | 370 | 370,25 | 370 | |
Nem oktatási intézmények: | 418,00 | 418 | 433,00 | 433 | 178,25 | 178 | 178,25 | 178 | 596,25 | 596 | 611,25 | 611 | |
Oktatási Intézmények összesen: | 1 497,85 | 1 496 | 1 506,11 | 1 503 | 499,63 | 496 | 476,38 | 474 | 1 997,48 | 1 992 | 1 982,49 | 1 977 | |
Intézmények összesen: | 1 915,85 | 1 914 | 1 939,11 | 1 936 | 677,88 | 674 | 654,63 | 652 | 2 593,73 | 2 588 | 2 593,74 | 2 588 | |
Közterület Felügyelet | 20,00 | 20 | 20,00 | 20 | |||||||||
Polgármesteri Hivatal | 309,00 | 309 | 310,00 | 310 | |||||||||
Mindösszesen: | 2 922,73 | 2 917 | 2 923,74 | 2 918 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák, Gamesz | 1 401 572 | 1 607 624 | 1 543 548 | 96,01 | |
Általános Iskolák | 2 638 938 | 3 130 332 | 3 054 100 | 97,56 | |
Középfokú oktatási intézmények | 4 104 187 | 5 245 450 | 4 900 745 | 93,43 | |
Oktatási intézmények összesen: | 8 144 697 | 9 983 406 | 9 498 393 | 95,14 | |
Intézményi karbantartás | 60 000 | 11 543 | 5 672 | 49,14 | |
Balatonberényi tábor (részben saját bevétellel) | 14 350 | 14 350 | 13 776 | 96,00 | |
DADA program és bűnmegelőzési tábor támogatása | 300 | 300 | 300 | 100,00 | |
Egyházmegyei Óvoda támogatása | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
SNI gyermekek korrepetálása | 4 839 | 942 | 0,00 | ||
Info Savaria Konferencián való részvétel támogatása | 1 300 | 1 350 | 1 344 | 99,56 | |
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások | 1 500 | 483 | 483 | 100,00 | |
Intézményközi szakmai munkaközösségek mük. tám. | 1 100 | 1 491 | 989 | 66,33 | |
Iskolai úszásoktatás feladatai | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Közoktatási Közalapítvány működtetéséhez | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Minőségirányítási program ellenőrzése | 1 200 | 1 684 | 647 | 38,42 | |
Nem önkormányzati intézmények támogatása (napközi) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása | 4 258 | 4 513 | 4 513 | 100,00 | |
Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása | 1 500 | 408 | 288 | 70,59 | |
Országos tan. versenyek megrendezése | 420 | 0 | |||
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 3 700 | 1 000 | 973 | 97,30 | |
Pályaválasztási kiállítás és vásár | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Pedagógus kitüntetések | 3 000 | 3 000 | 2 962 | 98,73 | |
Pedagógiai programok szakértése | 1 000 | 1 123 | 157 | 13,98 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 313 | 313 | 100,00 | |
SZPSZK működési költségeinek támogatása | 150 | 250 | 250 | 100,00 | |
Tanulmányi ösztöndíj | 1 980 | 1 290 | 821 | 63,64 | |
Városi pedagógusnap, tanévnyitó ünnepség - fogadásra | 400 | 163 | 163 | 100,00 | |
Angol nyelvoktatás-szakértés előkészítés | 1 000 | 1 935 | 0,00 | ||
Angol nyelvoktatás-képzés költsége (60fő) | 14 000 | 15 200 | 10 000 | 65,79 | |
Iskolatej program | 33 000 | 39 219 | 32 412 | 82,64 | |
Esélyegyenlőségi intézkedési terv | 1 500 | 1 850 | 1 850 | 100,00 | |
Hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett programok | 1 500 | 454 | 0,00 | ||
Savaria Egyetemi Központ - megszűnt ped.int.-től átvett feladatokra | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 100,00 | |
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 3 865 | 4 561 | 3 865 | 84,74 | |
Evangélikus egyház támogatása az Eötvös J. Isk. átvételével kapcs. | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 100,00 | |
Felkészítés a modularizált képzésre | 1 000 | 0,00 | |||
Angol - nyelvoktatás - Helen Doron v.azzal egyenértékű módszer alkalmazása | 4 290 | 5 460 | 3 864 | 70,77 | |
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből -szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (2007..évi kv.tv.5.sz.mell.18a)pont) | 6 961 | 6 961 | 100,00 | ||
2006.évi konkrét adócímke | 0 | ||||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása központosított ei.-ből - minőségbizt., mérés,értékelés,ellenőrzés támog.(2007. évi kv.tv. 5. sz. mell. 18. b) pont) | 3 802 | 3 802 | 100,00 | ||
Szombathely Nagyvárosi Térségi Közoktatás Fejlesztési Stratégia elkészítése | 7 500 | 7 500 | 100,00 | ||
Intézményvezetők elismerése | 28 248 | 13 841 | 49,00 | ||
Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat | 4 209 | 5 | 0,12 | ||
Pedagógiai Intézet megszűnésével kapcsolatban felmerült kiadás (peres ügy) | 7 158 | 5 119 | 71,51 | ||
ELTE Gothard Asztorfizikai Obszervatóriumának INTERREG pályázatának önrészéhez hozzájárulás | 1 000 | 0,00 | |||
Szombathelyi oktatási programot elősegítő képzés - Savaria Egyetemi Központ támogatása | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
Kolding konferencia - nemzetközi tanár - diák találkozó | 0 | ||||
Fenntarthatóságra nevelés (környezeti nevelés) | 4 000 | 4 000 | 100,00 | ||
Alanyi jogon járó idegennyelv bevezetésének költségei - 5 fős szakmai munkacsoport (német) | 990 | 946 | 95,56 | ||
Konkrét adócímke | 402 | 203 | 50,50 | ||
Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||
Megyei szakképzés támogatása | 40 000 | 0,00 | |||
Nyugat-magyarországi Egyetem-Savaria Egyetemi Központ támogatása | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 3. §] | 33 456 | 18 609 | 55,62 | ||
ECDL akkreditációs díj | 440 | 440 | 100,00 | ||
Közoktatási fejlesztési célok támogatása - szakmai informatikai fejlesztési feladatok [23/2008. (VIII. 6.) OKM rend. 4. §] | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Oktatási kiadások összesen | 252 402 | 479 048 | 374 068 | 78,09 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 8 397 099 | 10 462 454 | 9 872 461 | 94,36 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Agora Kulturális és Turisztikai Központ | 303 038 | 503 381 | 416 774 | 82,79 | |
Szombathelyi MSH Kht. - Végelszámolás költsége | 1 725 | 1 725 | 100,00 | ||
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 145 017 | 170 397 | 170 397 | 100,00 | |
Kulturális intézmények összesen | 448 055 | 675 503 | 588 896 | 87,18 | |
Kulturális kiadások | |||||
Kulturális Alap | 4 000 | 4 469 | 4 369 | 97,76 | |
Rendezvények, rendezvénysorozatok | |||||
Városi Bál (AGORA) | 4 000 | 0 | |||
Magyar Nyelv Hete | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Magyar Kultúra Napja, kulturális kitüntetések átadási ünnepsége (AGORA) | 400 | 0 | |||
Írókéz Galéria (szerződés alapján az AGORA rendezvényeihez kapcsolódóan legalább négy kiállítás) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
összesen | 5 500 | 1 100 | 1 100 | 100,00 | |
Savaria Nyár | |||||
Tánc Világnapja | 1 500 | 0 | |||
Városi gyermeknap (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Borfalu (AGORA) | 800 | 0 | |||
Savaria Nemzetközi Táncverseny Grand-Slam (AGORA) | 8 000 | 0 | |||
IDSF Nemzetközi Open Táncverseny - október 25. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Bloomsday (AGORA) | 2 000 | 0 | |||
Szentivánéji vigasságok (AGORA) | 2 650 | 0 | |||
AGORA Fesztivál (AGORA) | 1 500 | 0 | |||
VII. Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 3 500 | 3 700 | 3 700 | 100,00 | |
Tér - Film - Zene Fesztivál (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál ((AGORA) | 6 020 | 3 707 | 3 707 | 100,00 | |
Savaria Régizene Műhely rendezvénye | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
Szombathelyi Nyár rendezvényei (AGORA) | 5 000 | 0 | |||
ISIS BIG BAND Fesztivál szeptember 13. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
XII. Nemzetközi Fúvózenekari Fesztivál | 1 500 | 1 500 | 100,00 | ||
Összesen | 76 970 | 52 907 | 52 907 | 100,00 | |
Támogatások, kiadások | |||||
Nemzeti és városi ünnepek (AGORA) | 3 700 | 0 | |||
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) | 900 | 900 | 671 | 74,56 | |
Közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázat | 2 000 | 0 | |||
Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
Éneklő Ifjúság | 175 | 0 | |||
Ferrum Színházi Társulás | 400 | 900 | 900 | 100,00 | |
Örökmozgó Művészmozi | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Éhen Gyula Kör „Rendszerváltás Szombathelyen” konferencia (20 éves az Éhen Gyula Kör) | 350 | 350 | 350 | 100,00 | |
Kámoni Klub (Nagycsaládosok Egyesülete) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Szőlősi Klub (Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület) | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Színházbarátok Egyesülete | 5 000 | 12 500 | 12 500 | 100,00 | |
Derkovits Napok és a Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Joskar-Ola Napok és a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Szent György Nap és a Herényi Kulturális és Sport Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Herényi Virágút | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Herényi kerékpáros és kulturális központ működtetésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Szent István Nap és a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Szent László Nap és a Zanati Kulturális Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Szombathely Város Város Fúvószenekar Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Képzőművészeti kiállítások (AGORA) | 1 000 | 0 | |||
Nyugat-dunántúli és Országos Független Filmfesztivál (AGORA) | 2 000 | 0 | |||
Szent Márton Hét (AGORA) | 3 120 | 0 | |||
Szent Márton díjkiosztó gálaműsor (AGORA) | 920 | 0 | |||
Bloom kiadvány (AGORA) | 700 | 0 | |||
Szent Márton kiállítás (Képtár) | 2 500 | 2 500 | 0,00 | ||
Szilveszteri tűzijáték | 1 000 | 0 | |||
Karneváli operaelőadás támogatása (Handel: Julius Caesar Egyiptomban) Opera Production Művészeti Bt. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Szent Márton útja projekt működtetési támogatás | 5 000 | 6 695 | 6 695 | 100,00 | |
Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó fogadások (Magyar Kultúra Napja, Savaria Nemzetközi Táncverseny, Bloomsday, Nemzetközi Bartók Szeminárium, Szent Márton Díjkiosztó Gála, nemzeti és városi ünnepek) | 3 940 | 987 | 497 | 50,35 | |
Intézményvezetők elismerése | 1 431 | 996 | 69,60 | ||
Filharmónia 2008/2009.évad bérletéhez támogatás | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 3 550 | 0,00 | |||
Konkrét adócímke | 2 915 | 2 915 | 100,00 | ||
Magyar Tudomány Napja | 684 | 684 | 100,00 | ||
Kulturális szakemberek képzésének támogatása | 21 | 21 | 100,00 | ||
Összesen: | 54 905 | 57 633 | 50 429 | 87,50 | |
Közhasznú információk támogatása | |||||
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Könyv, monográfia | 3 000 | 6 209 | 3 609 | 58,13 | |
Programajánló (AGORA) | 3 500 | 0 | |||
Városi rendezvénytervező rendszer | 3 000 | 3 747 | 2 377 | 63,44 | |
Összesen | 10 500 | 10 956 | 6 986 | 63,76 | |
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL) | 151 875 | 127 065 | 115 791 | 91,13 | |
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN (INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT) | 599 930 | 802 568 | 704 687 | 87,80 | |
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása | |||||
Bábszínház | 13 425 | 13 425 | 13 425 | 100,00 | |
Képtár | 47 624 | 47 624 | 47 624 | 100,00 | |
B.D. Megyei Könyvtár | 86 446 | 86 446 | 86 446 | 100,00 | |
MMIK | 53 195 | 54 761 | 54 556 | 99,63 | |
Savaria Szimfónikus Zenekar | 78 169 | 87 169 | 78 169 | 89,68 | |
Ungaresca Táncegyüttes | 4 363 | 4 363 | 4 363 | 100,00 | |
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum) | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 100,00 | |
TISZK Kht. támogatása | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
Ped. Intézet megszűnésével kapcsolatos kiadások | 13 134 | 13 134 | 100,00 | ||
Közös fenntartású megyei intézmények támogatása összesen | 309 222 | 333 422 | 324 217 | 97,24 | |
Médiák | |||||
Savaria Fórum megjelentetése | 32 017 | 39 896 | 31 563 | 79,11 | |
Szombathelyi TV KHT támogatása | 70 000 | 59 500 | 59 500 | 100,00 | |
Szombathelyi TV KHT törzstőke visszapótlás | 10 500 | 10 500 | 100,00 | ||
Médiák összesen | 102 017 | 109 896 | 101 563 | 92,42 | |
Kult.kiad., megy. int., médiák mindösszesen | 1 011 169 | 1 245 886 | 1 130 467 | 90,74 | |
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány | |||||
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány | 985 | 924 | 93,81 | ||
Szent Márton zarándokút (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány | 295 | 295 | 100,00 | ||
VIA URBIUM - városi turizmusfejlesztési pályázat (Interreg) - 2007. évi pénzmaradvány | 21 088 | 20 822 | 98,74 | ||
Tourinform Iroda - 2007.évi pénzmaradvány | 38 | 38 | 100,00 | ||
Idegenforgalmi kiadások - 2007. évi pénzmaradvány összesen | 0 | 22 406 | 22 079 | 98,54 | |
Kult. kiad., megy. int., média, idegenforg. kiad. 2007.évi pm.-a mindösszesen | 1 011 169 | 1 268 292 | 1 152 546 | 90,87 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Szociális Szolgáltató Központ | 429 630 | 506 604 | 501 071 | 98,91 | |
Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 251 480 | 397 348 | 363 567 | 91,50 | |
Szociális intézmények összesen | 681 110 | 903 952 | 864 638 | 95,65 | |
Intézményi karbantartás | 6 000 | 0 | |||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 6 000 | 6 000 | 5 025 | 83,75 | |
Fogyatékkal élők gondozóháza | 2 000 | 2 188 | 750 | 34,28 | |
Iskolai étkezési segély | 13 000 | 1 959 | 62 | 3,16 | |
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 342 | 342 | 100,00 | ||
Tankönyv segély | 2 000 | 328 | 328 | 100,00 | |
Jóléti Alapítvány támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Regionális Szociális Forrásközpont Kht. | 39 461 | 39 461 | 39 461 | 100,00 | |
Savaria Rehab Team Kht. támogatása | 119 780 | 123 900 | 123 880 | 99,98 | |
Segély központi támogatásból (közcélú foglalkoztatás) | 19 385 | 16 735 | 16 735 | 100,00 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 2 000 | 2 000 | 1 332 | 66,60 | |
Esélyek Háza működtetéséhez | 16 600 | 16 600 | 100,00 | ||
Segély központi támogatásból | 170 000 | 259 225 | 261 104 | 100,72 | |
Segély központi támogatásból (szakértői bizottság) | 200 | 165 | 82,50 | ||
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám) | 7 221 | 3 050 | 3 049 | 99,97 | |
Segély önkormányzati támogatásból | 192 000 | 203 146 | 195 484 | 96,23 | |
Köztemetés kiadása | 3 934 | 3 269 | 83,10 | ||
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján - díjhátralék kezelés | 10 097 | 10 097 | 100,00 | ||
Posta költség | 5 000 | 5 000 | 5 778 | 115,56 | |
Foglalkoztatási paktum működése és pályázati előkészítés | 3 000 | 3 000 | 0,00 | ||
Fűtési kompenzáció | 10 000 | 0 | |||
Szociális kiadások összesen | 599 847 | 700 165 | 686 461 | 98,04 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 280 957 | 1 604 117 | 1 551 099 | 96,69 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 263 347 | 330 654 | 312 130 | 94,40 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása | 10 400 | 0 | |||
Pályázatok önrésze | 5 000 | 996 | 996 | 100,00 | |
Drogellenes stratégiai feladatok | 1 400 | 0 | |||
Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
Egészségnevelési Alap | 500 | 0 | |||
Egyéb rendezvények | 700 | 340 | 340 | 100,00 | |
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) | 2 000 | 1 759 | 1 759 | 100,00 | |
Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 37 171 | 37 171 | 100,00 | |
Rákbetegek támogatása (egyesületek) | 1 500 | 1 420 | 1 420 | 100,00 | |
WHO Egészséges városok tagdíj (szerződés) | 150 | 150 | 150 | 100,00 | |
Gyermekorvosi ügyelet díjára | 600 | 600 | 100,00 | ||
Vizitdíj kiesés kompenzálása | 5 627 | 5 627 | 100,00 | ||
Konkrét adócímke | 1 416 | 907 | 64,05 | ||
Országos Sportegészségügyi Intézet támogatása | 408 | 0,00 | |||
Egészségügyi kiadások összesen | 64 484 | 53 887 | 52 970 | 98,30 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 327 831 | 384 541 | 365 100 | 94,94 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 583 819 | 686 736 | 670 898 | 97,69 | |
Bölcsődék karbantartása | 4 000 | 0 | |||
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ | 2 000 | 2 300 | 1 275 | 55,43 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 0 | |||
Gyermekvédelmi kiadások összesen | 590 119 | 689 036 | 672 173 | 97,55 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Ifjúságpolitikai koncepció | 750 | 275 | 0,00 | ||
Ifjúságért díj (önk.kitüntetés) | 111 | 111 | 111 | 100,00 | |
Ifjúsági feladatok | 1 000 | 320 | 100 | 31,25 | |
Kábítószer-megelőzési programok | 800 | 1 200 | 500 | 41,67 | |
Megye-város közös kiírású ifjúsági pályázata | 1 500 | 1 100 | 760 | 69,09 | |
Pályázati önrész, egyéb kiadás | 600 | 600 | 0,00 | ||
Roma programok | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Szintetizáló képzések | 600 | 900 | 533 | 59,22 | |
Diákönkormányzatok | 3 600 | 1 053 | 912 | 86,61 | |
Kábítószer Egyeztető Fórum | 1 500 | 6 733 | 2 041 | 30,31 | |
Ifjúsági információs pont | 3 000 | 850 | 500 | 58,82 | |
Ifjúságvédelmi kiadások összesen | 13 561 | 13 242 | 5 557 | 41,96 | |
Gyermek és ifjúságvédelmi kiadások mindösszesen | 603 680 | 702 278 | 677 730 | 96,50 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Tűzoltóság | 388 897 | 660 471 | 604 286 | 91,49 | |
Vásárcsarnok | 156 000 | 163 615 | 121 534 | 74,28 | |
intézmények összesen | 544 897 | 824 086 | 725 820 | 88,08 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 440 924 | 349 806 | 79,33 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 780 000 | 777 091 | 99,63 | |
Rendezvényszervezés (CSÜSZI-bevétellel) | 5 000 | 5 317 | 5 186 | 97,54 | |
Vásárok (bevétellel) | 3 000 | 6 326 | 3 280 | 51,85 | |
2007.évi elszámolás alapján költségvetési befizetési kötelezettség (pénzmaradvány) | 26 858 | 26 831 | 99,90 | ||
Intézményeknek 2007.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) | 595 801 | 595 801 | 100,00 | ||
Méltányosságból történt elengedések | 2 957 | ||||
Volán támogatás központosított ei. | 57 602 | 51 583 | 89,55 | ||
összesen | 858 000 | 1 912 828 | 1 812 535 | 94,76 | |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 000 | 1 000 | 634 | 63,40 | |
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 40 000 | 42 122 | 42 122 | 100,00 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 2 000 | 2 500 | 2 417 | 96,68 | |
Garancia és kezességvállalás | 3 509 | 3 509 | 100,00 | ||
Karácsonyi díszkivilágítás | 4 500 | 9 758 | 7 480 | 76,66 | |
Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása | 44 160 | 44 160 | 34 683 | 78,54 | |
Mobiltelefon értékesítés továbbszámlázott kiadása | 284 | ||||
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből) | 20 000 | 36 693 | 22 823 | 62,20 | |
Polgári védelem | 1 600 | 3 030 | 2 892 | 95,45 | |
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/ | 15 000 | 11 643 | 11 231 | 96,46 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 11 000 | 11 374 | 11 089 | 97,49 | |
Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése | 118 361 | 119 823 | 106 143 | 88,58 | |
Könyvvizsgálói ktg. | 3 400 | 4 034 | 3 752 | 93,01 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 12 000 | 24 043 | 15 676 | 65,20 | |
Népszavazás | 13 000 | 14 170 | 12 667 | 89,39 | |
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 5 000 | 6 593 | 2 354 | 35,70 | |
Polgármesteri szakértők díjazása | 20 000 | 54 567 | 44 192 | 80,99 | |
Reklám, propaganda kiadások | 1 200 | 5 018 | 3 166 | 63,09 | |
Rendőrséggel közös járőrözés | 5 900 | 0 | |||
összesen | 318 121 | 394 037 | 327 114 | 83,02 | |
Egyéb támogatások, kiadások | |||||
Civil Szolgáltató Központ | 2 000 | 2 000 | 0,00 | ||
Alapítvány a Dési Huber István Általános Iskoláért | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 000 | 3 000 | 2 346 | 78,20 | |
Egyéb tagdíjak | 14 000 | 14 820 | 13 965 | 94,23 | |
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona | 30 676 | 30 676 | 30 676 | 100,00 | |
Európai Tanulmányok Intézete Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Közbiztonságért Közalapítvány | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 100,00 | |
NYD Brüsszeli Képviselet | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Önkormányzati civil alap | 30 000 | 30 140 | 29 352 | 97,39 | |
Polgármesteri keret | 17 000 | 20 011 | 18 362 | 91,76 | |
Polgárőr szervezetek támogatása - SZMJV Közbiztonságért Közalapítványon keresztül | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 6 234 | 6 234 | 6 234 | 100,00 | |
Testvérvárosi Egyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Vasi Volán Zrt. | 50 000 | 101 131 | 101 131 | 100,00 | |
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 200 | 1 550 | 1 350 | 87,10 | |
Szombathelyi Tiszk Nonprofit Kft. törzstőke | 1 000 | 1 000 | 0,00 | ||
Városmarketing stratégia | 2 400 | 2 400 | 100,00 | ||
Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 0 | |||
ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás | 3 200 | 2 489 | 1 193 | 47,93 | |
GVOP működtetési költség pályázat alapján | 19 260 | 22 440 | 22 440 | 100,00 | |
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 1 310 | 1 289 | 98,40 | |
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 54 741 | 54 741 | 54 384 | 99,35 | |
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 33 024 | 33 024 | 31 665 | 95,88 | |
Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
HÁROFIT Közhasznú Egyesület támogatása | 1 800 | 1 800 | 100,00 | ||
Intézményvezetők elismerése | 2 184 | 1 092 | 50,00 | ||
Együtt a Gyermekekért Egyesület támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Jövő Nemzedékéért Egyesület támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Helyi tömegközlekedési szolgáltatás-pályázat előkészítése | 3 000 | 1 958 | 65,27 | ||
Konkrét adócímke | 1 737 | 1 737 | 100,00 | ||
Karácsonyi ajándék | 700 | 696 | 99,43 | ||
Összesen | 296 435 | 370 687 | 358 370 | 96,68 | |
Mindösszesen | 2 017 453 | 3 501 638 | 3 223 839 | 92,07 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Polgármesteri Hivatal | |||||
Személyi juttatások | 1 261 042 | 1 412 436 | 1 378 759 | 97,62 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 398 544 | 438 516 | 427 483 | 97,48 | |
Dologi kiadások | 307 757 | 338 791 | 334 336 | 98,69 | |
Informatika | 44 900 | 60 384 | 56 551 | 93,65 | |
Pénzeszköz átadás | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
Felújítási kiadások | 2 600 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások | 6 000 | 5 481 | 5 481 | 100,00 | |
Mindösszesen | 2 023 343 | 2 258 108 | 2 205 110 | 97,65 | |
Felhalmozási kiadások feladatonként | |||||
nagyteljesítményű fénymásoló | 3 261 E Ft | ||||
fényképezőgép, objektív | 208 E Ft | ||||
beléptető rendszer informatikára | 186 E Ft | ||||
klíma szerver | 780 E Ft | ||||
festmény, testvérvárosi címer | 945 E Ft | ||||
(Wagner András polgármester) | |||||
1 db fax készülék | 101 E Ft | ||||
Összesen | 5 481 E Ft |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Saját bevételek | Személyi juttatások | 68 250 | 102 011 | 95 248 | 93,37 | |||||
Hatósági jogkörhöz kötött | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 697 | 31 852 | 29 739 | 93,37 | |||||
Egyéb saját bevételek | 150 | 561 | 561 | 100,00 | Dologi kiadások | 24 665 | 30 447 | 28 357 | 93,14 | |
Kamat bevétel | 150 | 175 | 175 | 100,00 | Felhalmozási kiadások | 7 000 | 5 740 | 4 198 | 73,14 | |
Egyéb felhalmozási bevétel | Felújítási kiadások | 0 | 15 000 | 14 969 | 99,79 | |||||
Önkormányzati támogatás | 122 312 | 160 564 | 151 363 | 94,27 | ||||||
Pénzmaradvány | 23 750 | 23 750 | ||||||||
Mindösszesen | 122 612 | 185 050 | 175 849 | 95,03 | Mindösszesen | 122 612 | 185 050 | 172 511 | 93,22 | |
Felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||||
telefonhasználat, bérelt vonal | 211 e Ft | |||||||||
rendész szoftver | 300 e Ft | |||||||||
hálózat szerelés | 290 e Ft | |||||||||
nyomtató, számítógép | 365 e Ft | |||||||||
notebook | 269 e Ft | |||||||||
szekrény | 1 636 e Ft | |||||||||
mikro, hűtőgép | 150 e Ft | |||||||||
ISDN végberendezések, alközpontok | 630 e Ft | |||||||||
fényképezőgép | 240 e Ft | |||||||||
mini hifi lejátszó | 107 e Ft | |||||||||
összesen | 4 198 e Ft | |||||||||
Felújítási kiadások célonként: | ||||||||||
Ady Tér 40. épület felújítása | 14 969 e Ft | |||||||||
összesen | 14 969 e Ft |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Gamesz-hez tartozó Sz.helyi Rajczy Imre Sportiskola | 58 650 | 89 328 | 80 395 | 90,00 | |
Sport intézmények összesen | 58 650 | 89 328 | 80 395 | 90,00 | |
Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. támogatása | 40 000 | 60 580 | 60 580 | 100,00 | |
FALCO támogatás, tőkepótlás, veszteségrendezés | 45 000 | 95 000 | 95 000 | 100,00 | |
FALCO utánpótlás nevelés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Gyermek és ifjúsági sport | 16 000 | 1 158 | 1 148 | 99,14 | |
HVSE labdarugó fakultáció | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
HVSE labdarugó utánpótlás tám. | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
HVSE támogatása | 45 000 | 66 000 | 66 000 | 100,00 | |
LURKÓ UFC labdarúgó utánpótlás támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Önkormányzati kitüntetés | 600 | 867 | 569 | 65,63 | |
Sporttánc támogatása | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Sportszervezetek támogatása | 40 000 | 43 025 | 39 220 | 91,16 | |
Sportkarácsony | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
Sportrendezvények | 5 000 | 4 836 | 4 620 | 95,53 | |
Szabadidősport | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
Sz.helyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 45 000 | 110 000 | 110 000 | 100,00 | |
Utánpótlás nevelést folytató egyesületek támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Vasi vasember triatlon | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Kiemelkedő sporteredmények negyedévi jutalmazása | 3 000 | 1 521 | 1 521 | 100,00 | |
Intézményi vezetők elismerése | 919 | 453 | 49,29 | ||
Dobó Se | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 62,50 | |
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 58 125 | 65 051 | 60 004 | 92,24 | |
Savaria Egyetemi Központ kézilabda szakosztály támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Aerobik EB. | 2 672 | 1 508 | 56,44 | ||
Tartalék (egyéb sport kiadási tételek) | 221 | 221 | 100,00 | ||
Viktória FC támogatása | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Olimpikonok felkészítésének támogatása | 3 000 | 12 416 | 7 378 | 59,42 | |
Illés Sport Alapítvány és a Burgerlandi Labdarúgó Szövetség Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő | 3 000 | 0,00 | |||
Vasi Aligátorok Vízilabda Klub | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||
Konkrét adócímke | 16 015 | 14 734 | 92,00 | ||
Új Lombard Kft | 55 032 | 55 032 | 100,00 | ||
Vasi Aligátorok - vízilabda utánpótlás nevelés | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Női kosárlabda - Savaria BC | 4 500 | 4 500 | 100,00 | ||
I. Magyar Tornász Világkupa - Magyar Torna Szövetség | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Önkormányzati sportcélú feladatok támogatása | 2 276 | 0,00 | |||
Sport kiadások összesen | 362 225 | 626 589 | 600 988 | 95,91 | |
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 420 875 | 715 917 | 681 383 | 95,18 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Arborétum támogatása | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Helyi védett term. értékek (védett fák) | 1 000 | 5 848 | 0,00 | ||
Környezetvédelmi kárelhárítás, egyéb kiadások | 2 000 | 1 680 | 0,00 | ||
Környezetvédelmi tanulmányok, felmérések,vizsgálatok, környezeti tudatformálás | 1 000 | 1 000 | 0,00 | ||
Szárazelem gyűjtés | 900 | 8 | 0,00 | ||
Összesen | 5 900 | 10 536 | 2 000 | 18,98 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
1. Város és községgazd. szolg. | |||||
Egyéb feladatok | 40 000 | 56 558 | 38 930 | 68,83 | |
Közvilágítás | 226 000 | 246 820 | 246 820 | 100,00 | |
Összesen: | 266 000 | 303 378 | 285 750 | 94,19 | |
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés | |||||
Csapadékvízelvezetés | 20 000 | 40 468 | 187 | 0,46 | |
Érdekeltségi hozzájárulás | 5 500 | 5 928 | 5 484 | 92,51 | |
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 200 000 | 272 610 | 212 401 | 77,91 | |
Parkfenntartás | 224 000 | 242 567 | 217 077 | 89,49 | |
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 47 115 | 53 691 | 51 223 | 95,40 | |
Vízhasználati dij | 1 600 | 2 140 | 1 717 | 80,23 | |
Folyékony hulladékgyűjtés | 150 | 0,00 | |||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 000 | 4 381 | 4 277 | 97,63 | |
Központi közműnyilvántartás | 4 000 | 6 862 | 5 300 | 77,24 | |
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 90,91 | |
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 80,00 | |
Szociális foglalkoztatás | 4 465 | 2 719 | 2 599 | 95,59 | |
Fásításra, virágosításra | 7 000 | 28 282 | 5 775 | 20,42 | |
Szökőkutak téli fagyvédelme | 2 074 | 1 426 | 68,76 | ||
Savaria Történelmi Karnevál zöldterület rendezése | 801 | 784 | 97,88 | ||
Virágos Magyarországért verseny 2008.évi eredményhirdetése | 4 668 | 4 001 | 85,71 | ||
Összesen | 523 680 | 675 841 | 519 651 | 76,89 | |
Mindösszesen: | 789 680 | 979 219 | 805 401 | 82,25 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 20 000 | 20 000 | 18 792 | 93,96 | |
Foltos bevonat | 12 000 | 12 000 | 11 999 | 99,99 | |
Földutak fenntartása | 50 | 50 | 0,00 | ||
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Hézagkiöntés | 8 500 | 8 635 | 133 | 1,54 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 800 | 1 034 | 234 | 22,63 | |
Hídfenntartás | 8 500 | 8 500 | 0,00 | ||
Járdafenntartás | 13 500 | 20 420 | 13 570 | 66,45 | |
Jelzőlámpák | 15 000 | 22 801 | 16 148 | 70,82 | |
Jelzőtáblák | 11 000 | 16 028 | 14 252 | 88,92 | |
Kátyuzás | 51 000 | 90 125 | 67 125 | 74,48 | |
Kerékpárútfenntartás | 9 900 | 10 392 | 4 794 | 46,13 | |
Közl.jelzőtáblarendszer karbantartása (inform) | 1 000 | 1 245 | 709 | 56,95 | |
Közösségi közlekedés | 1 000 | 1 000 | 218 | 21,80 | |
Közvilágítás | 6 000 | 8 985 | 2 985 | 33,22 | |
Külterületi utak fenntartása | 250 | 250 | 180 | 72,00 | |
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés | 5 000 | 7 745 | 3 500 | 45,19 | |
Padkarendezés | 4 000 | 5 656 | 4 755 | 84,07 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés) | 12 500 | 14 852 | 10 230 | 68,88 | |
Zárt csap.csat.fenntartása | 6 000 | 9 657 | 3 583 | 37,10 | |
Mindösszesen: | 196 000 | 269 375 | 183 207 | 68,01 |
ezer forintban | ||||||||||
Bevételek | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Kiadások | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 432 | 432 | 432 | 100,00 | |
Központi támogatás - általános | 555 | 555 | 555 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 150 | 150 | 143 | 95,33 | |
Központi támogatás - feladatalapú | 455 | 455 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 673 | 5 506 | 2 193 | 39,83 | ||
Pénzmaradvány | 2 110 | 2 110 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 300 | 300 | 105 | 35,00 | ||
Saját bevétel | ||||||||||
Kamatbevétel | 268 | 268 | 100,00 | |||||||
Mindösszesen | 3 555 | 6 388 | 6 388 | 100,00 | Mindösszesen | 3 555 | 6 388 | 2 873 | 44,97 |
ezer forintban | ||||||||||
Bevételek | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Kiadások | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 750 | 3 750 | 100,00 | Személyi juttatások | 180 | 30 | 30 | 100,00 | |
Saját bevétel | Munkáltatót terhelő járulékok | 54 | 8 | 8 | 100,00 | |||||
Támogatásértékű műk.bev. | 80 | 80 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 3 021 | 5 048 | 5 017 | 99,39 | ||
Műk.célú pénzeszköz átvétel | 250 | 250 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 300 | 0 | ||||
Kamat bevétel | 35 | 35 | 100,00 | |||||||
Központi támogatás - általános | 555 | 555 | 555 | 100,00 | ||||||
Központi támogatás - feladatalapú | 194 | 194 | 100,00 | |||||||
Pénzmaradvány | 222 | 222 | 100,00 | |||||||
Mindösszesen | 3 555 | 5 086 | 5 086 | 100,00 | Mindösszesen | 3 555 | 5 086 | 5 055 | 99,39 |
ezer forintban | ||||||||||
Bevételek | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Kiadások | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Önkormányzati támogatás | 4 500 | 6 478 | 6 377 | 98,44 | Személyi juttatások | 4 320 | 7 723 | 6 463 | 83,69 | |
Közhasznú foglalkoztatás tám. | 5 709 | 5 332 | 3 672 | 68,87 | Munkáltatót terhelő járulékok | 1 389 | 2 605 | 2 171 | 83,34 | |
Saját bevétel | Dologi kiadások összesen | 5 055 | 7 442 | 7 312 | 98,25 | |||||
Támogatásértékű működési bevétel (Munkaügyi Központtól) | 1 211 | 1 211 | 100,00 | |||||||
Kamat | 17 | 17 | 100,00 | |||||||
Államháztartáson kívülről átvett pénz | 100 | 100 | 100,00 | |||||||
Központi támogatás - általános | 555 | 555 | 555 | 100,00 | ||||||
Központi támogatás - feladatalapú | 274 | 274 | 100,00 | |||||||
Pénzmaradvány | 3 803 | 3 803 | 100,00 | |||||||
Mindösszesen | 10 764 | 17 770 | 16 009 | 90,09 | Mindösszesen | 10 764 | 17 770 | 15 946 | 89,74 |
ezer forintban | ||||||||||
Bevételek | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | Kiadások | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
Önkormányzati támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | Személyi juttatások | 382 | 382 | 376 | 98,43 | |
Központi támogatás - általános | 555 | 555 | 555 | 100,00 | Munkáltatót terhelő járulékok | 51 | 51 | 47 | 92,16 | |
Központi támogatás - feladatalapú | 422 | 422 | 100,00 | Dologi kiadások összesen | 2 522 | 3 421 | 3 238 | 94,65 | ||
Pénzmaradvány | 357 | 357 | 100,00 | Pénzeszközátadás | 600 | 600 | 600 | 100,00 | ||
Saját bevétel | ||||||||||
Műk.célú pénzeszköz átvétel | 50 | 50 | 100,00 | |||||||
Kamat | 70 | 70 | 100,00 | |||||||
Mindösszesen | 3 555 | 4 454 | 4 454 | 100,00 | Mindösszesen | 3 555 | 4 454 | 4 261 | 95,67 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Központi támogatás | |||||
Települési szilárd közutak burkolat felújítása | 4 841 | 4 688 | 96,84 | ||
Lakossági közműfejlesztési támogatás | 3 048 | 3 048 | 100,00 | ||
Weöres Sándor Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem | 850 000 | 850 000 | 100,00 | ||
összesen | 0 | 857 889 | 857 736 | 99,98 | |
Céljellegű decentralizált támogatása | |||||
Bartók Terem felújítása | 9 074 | 9 074 | 9 074 | 100,00 | |
Csapadékvíz elvezetés | 12 595 | 12 595 | 100,00 | ||
összesen | 9 074 | 21 669 | 21 669 | 100,00 | |
Címzett támogatás | |||||
Bartók Terem felújítása | 161 139 | 172 232 | 172 232 | 100,00 | |
összesen | 161 139 | 172 232 | 172 232 | 100,00 | |
Támogatási értékű felhalmozási bevétel | |||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) | 654 630 | 183 693 | 28,06 | ||
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat állami támogatás LKFT 2005. (13+2 lakás) | 128 689 | 16 053 | 12,47 | ||
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006. (7 lakás) | 160 878 | 0,00 | |||
Thermofor kémények fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006.(4 lakás) | 6 005 | 0,00 | |||
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat állami támogatás LKFT 2006. (21+4 lakás) | 309 644 | 0,00 | |||
Lukácsházi víztározó előkészítésére biztosított kölcsön visszatérülése | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
Európai Szociális Alap (ESZA) támogatás (állami) - EBI akadálymentesítés (Százszorszép Bölcsőde) | 8 311 | 8 311 | 100,00 | ||
GVOP pályázat | 24 783 | 24 783 | 100,00 | ||
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - korm.tám. 20% | 3 142 | 1 553 | 49,43 | ||
Kerékpáros és kult. központ 2. Ütem BM önerő támogatása | 12 600 | 0,00 | |||
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat korm. rész | 471 | 471 | 100,00 | ||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Aranyhíd Nev. Okt. Integrációs Közp. komplex akadálymentesítése | 16 677 | 0,00 | |||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - EBI Módszertani Bölcsőde (Bem 33.)akadálymentesítése | 14 074 | 0,00 | |||
Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat | 13 678 | 13 678 | 100,00 | ||
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) | 27 000 | 0,00 | |||
összesen | 0 | 1 430 582 | 298 542 | 20,87 | |
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök | |||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 1 309 260 | 367 386 | 28,06 | ||
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (7 lakás) | 911 | 0,00 | |||
Thermofor kémények fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006.(4 lakás) | 446 | 0,00 | |||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2006. (21+4 lakás) | 323 026 | 314 420 | 97,34 | ||
Megszűnt csatornatársulatok befizetései | 730 | ||||
Egyéb vissza nem térítendő támogatás | 367 | ||||
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75% | 11 782 | 5 823 | 49,42 | ||
TISZK akadálymentesítés - HEFOP pályázat EU támogatás | 1 414 | 1 414 | 100,00 | ||
NYDOP - Történelmi régészeti városrész Iseum rekonstrukció EU támogatás | 63 860 | 49 265 | 77,15 | ||
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés) | 5 953 | 0,00 | |||
összesen | 0 | 1 716 652 | 739 405 | 43,07 | |
Sajátos fejlesztési bevétel | |||||
Parkolás megváltás | 5 000 | 5 000 | 9 200 | 184,00 | |
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés(ISPA/KA) | 189 794 | 124 805 | 65,76 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) | 200 655 | 85 346 | 42,53 | ||
ISPA - pályázati díjak | 708 | 708 | 100,00 | ||
Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele | 160 000 | 210 000 | 210 987 | 100,47 | |
Nyugdíjasok háza befizetés | 13 771 | 13 771 | 100,00 | ||
Polgármesteri Hivatal- tárgyi eszköz értékesítés | 719 | 719 | 100,00 | ||
Minerva lakópark csapadékvíz elvezetése | 74 911 | 0,00 | |||
Agóra - áfa visszaigénylés | 2 680 | ||||
Egyéb fejlesztési bevételek | 164 | ||||
Térkép korrektúra - Dolgozók u. kerékpárút - bartel szerződés | 69 | 69 | 100,00 | ||
összesen | 165 000 | 695 627 | 448 449 | 64,47 | |
Vagyongazdálkodás | |||||
Bérleti díj | 36 000 | 45 190 | 45 190 | 100,00 | |
ingatlanok értékesítése | 60 000 | 65 777 | 65 777 | 100,00 | |
Ingatlaneladás részletre - kölcsön visszatérülése | 910 | 910 | 100,00 | ||
Osztalékok | 6 000 | 8 083 | 8 083 | 100,00 | |
Ingatlancsere elszámolások | 277 633 | 277 633 | 100,00 | ||
Ingatlancsere elszámoláshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés | 51 760 | 51 760 | 100,00 | ||
Üzletrész értékesítése Savaria TISZK Kht | 3 587 | 3 587 | 100,00 | ||
SZOVA ingatlanhasznosítás | 148 400 | 62 244 | 62 244 | 100,00 | |
SZOVA osztalék | 284 000 | 284 000 | 284 000 | 100,00 | |
Privatizációs bevétel | 44 | 44 | 100,00 | ||
összesen | 534 400 | 799 228 | 799 228 | 100,00 | |
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||||
Lakáskölcsöntörlesztés | 100 000 | 100 000 | 82 793 | 82,79 | |
Lukácsházi víztározó előkészítésére biztosított kölcsön visszatérülése | 30 000 | 0 | |||
összesen | 130 000 | 100 000 | 82 793 | 82,79 | |
Pénzmaradvány | |||||
2007.évi pénzmaradvány | 1 338 688 | 1 338 688 | 100,00 | ||
összesen | 1 338 688 | 1 338 688 | 100,00 | ||
Fejlesztési célú bevétel összesen | 999 613 | 7 132 567 | 4 758 742 | 66,72 | |
Finanszírozási bevételek | |||||
Hitel (új, induló) | 2 100 000 | 2 609 000 | 1 506 923 | 57,76 | |
Finanszírozási műveletek összesen | 2 100 000 | 2 609 000 | 1 506 923 | 57,76 | |
Fejlesztési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 3 099 613 | 9 741 567 | 6 265 665 | 64,32 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Pénzeszközátadás | |||||
Helyi tömegközl. (2 szóló + 2 csuklós autóbusz vásárlás) | 23 550 | 29 054 | 21 482 | 73,94 | ||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (magasból mentő) önerő | 37 000 | 32 668 | 32 668 | 100,00 | ||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő | 4 000 | 4 000 | 0,00 | |||
Illés Sport Alapítvány támogatása | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 100,00 | ||
Esőemberke Alapítvány pályázati önrész támogatása | 29 000 | 29 000 | 100,00 | |||
Szombathelyi TV Kht. - eszközfejlesztési támogatás | 72 000 | 72 000 | 100,00 | |||
Térségi kerékpáros és kult.közp.3.ütem (Herényi Kultúrház befejezése, berend.) | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |||
Herényi Római Katolikus Egyházközség támogatása (Szent Imre Herceg u. kőkereszt) | 200 | 200 | 100,00 | |||
1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak kegyeleti emlékhely | 2 000 | 0,00 | ||||
Temetői utak felújítása kutak cseréje (Vas m.Temetkezési Vállalat) | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 149 550 | 269 922 | 256 350 | 94,97 | ||
3. | Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | 275 663 | 393 044 | 280 436 | 71,35 | |
4. | Lakásalap | |||||
lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 20 000 | 33 450 | 17 241 | 51,54 | ||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 500 | 3 410 | 658 | 19,30 | ||
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2005. (13+2 lakás) | 4 524 | 0,00 | ||||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (7 lakás) | 6 165 | 0,00 | ||||
Thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2006.(4 lakás) | 235 151 | 4 881 | 3 088 | 63,27 | ||
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (21+4 lakás) | 74 493 | 942 314 | 916 066 | 97,21 | ||
Liftfelújítás Rohonci 42. | 3 500 | 3 500 | 0,00 | |||
Szociális lakástámogatás | 1 100 | 1 100 | 100,00 | |||
nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók lakbér támogatása | 2 400 | 52 | 2,17 | |||
Lakásalap összesen: | 333 644 | 1 001 744 | 938 205 | 93,66 | ||
5. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 5 000 | 10 000 | 4 450 | 44,50 | |
6. | Vagyongazdálkodás | |||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 54 000 | 23 664 | 20 840 | 88,07 | ||
szakértők igénybevétele | 12 000 | 8 170 | 7 663 | 93,79 | ||
Ingatlancsere elszámolások | 330 960 | 330 960 | 100,00 | |||
Szombathelyi,Gencsapáti,Söptei ingatlanok megvásárlása | 610 800 | 0,00 | ||||
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) | 3 299 | 3 229 | 97,88 | |||
Ingatlaneladás részletre (kölcs.nyújtás) - Szelestei u. 31 | 910 | 910 | 100,00 | |||
Üzletrész megvásárlása | 40 500 | 40 500 | 100,00 | |||
Vagyongazdálkodás összesen | 66 000 | 1 018 303 | 404 102 | 39,68 | ||
7. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 2 301 986 | 663 566 | 28,83 | |||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 194 411 | 2 171 | 1,12 | |||
Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 10 207 | 9 479 | 92,87 | |||
ISPA tender dokumentáció kiviteli terv készítés, előkészítési költségek | 35 793 | 17 936 | 50,11 | |||
Gyöngyös Víziközmű Társulat és Építőközösség - telkek közművesítési költsége | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 100,00 | ||
ISPA - Földterületvásárlás | 50 000 | 0,00 | ||||
Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - alapítói vagyonrész | 3 181 | 0,00 | ||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 300 000 | 383 098 | 61 904 | 16,16 | ||
Híd felújítások | 5 280 | 990 | 18,75 | |||
Csónakázó tó híd felújítás | 22 380 | 21 889 | 97,81 | |||
Saághy úttal kapcsolatos közműépítési kötelezettség | 664 | 492 | 74,10 | |||
Parkoló építése (Perintparti sétány) + terület megszerzése | 25 000 | 15 314 | 15 314 | 100,00 | ||
Egyéb beruházások | ||||||
Art Mozi kialakítás pályázat útján (kp-i tám.+önerő) | 1 336 | 1 327 | 99,33 | |||
Fő tér átalakítás | 4 856 | 1 299 | 26,75 | |||
Játszótér rekonstrukció (kgy döntés) | 4 418 | 2 944 | 66,64 | |||
Játszótér rekonstrukció (közterületeken) | 14 500 | 13 341 | 92,01 | |||
Képviselői keret | 29 000 | 20 340 | 975 | 4,79 | ||
Parkoló megváltások | 10 023 | 10 024 | 100,01 | |||
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1.ütem | 11 907 | 2 813 | 23,62 | |||
Temető bővítés előkészítés | 6 000 | 10 000 | 1 294 | 12,94 | ||
Történelmi régészeti városrész pályázat - előkészítési feladatok | 164 | 31 | 18,90 | |||
Mikes K.faaprítékos fűtőmű csatlakozási díj | 2 100 | 2 100 | 100,00 | |||
Petőfi telep kerékpárút | 3 671 | 0,00 | ||||
Zanati Közösségi Ház felújítása | 2 030 | 894 | 44,04 | |||
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása | 2 000 | 1 431 | 71,55 | |||
Stromfeld - sportpálya felszerelése | 35 | 0,00 | ||||
Weöres S. Színház előkészítés és kivitelezés I. ütem | 1 850 000 | 46 305 | 2,50 | |||
HEMO - Akacs M. u. 7. Tervezési költségei | 42 000 | 18 402 | 43,81 | |||
Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása | 7 200 | 6 000 | 83,33 | |||
Szombathelyi Szépítő Egyesületnek kölcsön nyújtása (játszóterek) | 0 | |||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 50 000 | 113 961 | 22 938 | 20,13 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 20 000 | 35 002 | 17 445 | 49,84 | ||
Nagyobb projektek | ||||||
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése | 218 500 | 277 529 | 90 649 | 32,66 | ||
Integrált városfejlesztési stratégia | 60 000 | 2 817 | 2 817 | 100,00 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (kgy.hat.sz. önerő + támogatás) | 46 047 | 109 907 | 19 964 | 18,16 | ||
Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés és önerő | 30 000 | 81 | 6 | 7,41 | ||
Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő | 3 750 | 3 750 | 0,00 | |||
Lukácsházi víztározó előkészítéséhez kölcsön nyújtása | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
Pedagógiai módsz. reformot támogató inf. infrastr. fejlesztése (fogadó környezet) | 40 000 | 40 000 | 1 772 | 4,43 | ||
Vasi Volán Információs pályázat önerő | 27 000 | 0 | ||||
Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei | 7 000 | 6 990 | 99,86 | |||
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) | 5 000 | |||||
Kerékpárút pályázat önerő | 50 000 | 84 | 0,17 | |||
Informatika | ||||||
Digitális földmérési alaptérkép | 6 769 | 3 169 | 1 047 | 33,04 | ||
informatikai fejlesztések | 19 000 | 25 778 | 25 686 | 99,64 | ||
informatikai fejlesztések (bölcsődék, óvodák) | 5 000 | 5 000 | 4 967 | 99,34 | ||
Városi intézmények Internet alapú információs rendszere | 25 125 | 27 303 | 25 125 | 92,02 | ||
Hivatali belső hálózat korszerűsítése, szerverpark átalakítás | 15000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
média szerver | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |||
PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) önerő + támogatás | 30 000 | 0,00 | ||||
Kutatás és Technológiai Innovációs Alap OM - Jedlik Ányos informatikai pályázat | 13 678 | 0,00 | ||||
Beruházások összesen | 975 391 | 5 845 569 | 1 209 111 | 20,68 | ||
8. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
- Egyéb fejlesztési tartalék | 5 503 | 0 | ||||
- 2007.évi elmaradt fejlesztési bevételek visszapótlására tartalék | 310 000 | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék összesen | 315 503 | 0 | 0 | |||
9. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 3 048 | 3 067 | 100,62 | ||
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen | 0 | 3 048 | 3 067 | 100,62 | ||
Mindösszesen | 2 120 751 | 8 541 630 | 3 095 721 | 36,24 | ||
Finanszírozási műveletek | ||||||
Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 728 862 | 761 077 | 761 077 | 100,00 | ||
Fejlesztési célú hitel - kamata | 250 000 | 249 530 | 249 530 | 100,00 | ||
Finanszírozási műveletek összesen | 978 862 | 1 010 607 | 1 010 607 | 100,00 | ||
Fejlesztési kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen | 3 099 613 | 9 552 237 | 4 106 328 | 42,99 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2008. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Felújítások: | |||||
Bartók terem felújítása (címzett tám. + CEDE) | 170 213 | 180 092 | 179 685 | 99,77 | |
Egyéb intézményi felújítások | 32 000 | 31 209 | 27 984 | 89,67 | |
TISZK pályázati önerő | 2 602 | 537 | 20,64 | ||
Rumi u. orvosi rendelő felújítása | 925 | 319 | 34,49 | ||
Orvosi rendelők felújítása | 38 000 | 2 693 | 3 | 0,11 | |
Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 1-3.sz.) fűtéskorszerűsítés | 12 400 | 28 880 | 0,00 | ||
Élelmiszeripari SZKI kollégium tetőtérbeépítése | 42 341 | 42 279 | 99,85 | ||
Városi Gyámhivatal elhelyezése | 724 | 724 | 100,00 | ||
Gothárd J. Általános Iskola homlokzatfelújítás | 3 091 | 3 091 | 100,00 | ||
Bartók terem - Szimfónikus zenekar - székbeszerzés | 4 020 | 4 020 | 100,00 | ||
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő + állami) | 11 720 | 28 397 | 323 | 1,14 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem.u.33.)(önerő+állami) | 10 009 | 24 083 | 364 | 1,51 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Százszorszép Bölcsöde (önerő+állami SZMM) | 1 321 | 10 818 | 10 817 | 99,99 | |
Oladi ÁMK tornacsarnok tetőszigetelés | 11 000 | 10 290 | 93,55 | ||
Kossuth L.u.7.sz.alatti ingatlan felújítása | 3 120 | 0,00 | |||
Védőnői tanácsadó kialakítása | 10 500 | 0,00 | |||
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés | 8 549 | 0,00 | |||
Összesen: | 275 663 | 393 044 | 280 436 | 71,35 |
Hitelállomány | ||||||||||||||
Megnevezés | 2008. dec.31. | 2009.év | 2010.év | 2011.év | 2012.év | 2013.év | 2014.év | 2015.év | 2016.év | 2017.év | 2018.év | 2019.év | ||
Forintban | ||||||||||||||
OTP | ||||||||||||||
501 105 | - Célhitel lakásépítéshez 2002.(77,2 mill.) | 10 095 576 | 10 000 000 | 95 576 | ||||||||||
501 107 | - Célhitel beruházásokra 2002.év (560 mill.) | 0 | ||||||||||||
501 108 | - Célhitel beruházásokra 2002.év (40 mill.) | 6 953 486 | 5 000 000 | 1 953 486 | ||||||||||
501 109 | - Célhitel beruházásokra 2003.év (800 mill.) | 160 000 000 | 160 000 000 | |||||||||||
501 110 | - Célhitel /deviza/ 2004. év (800 mill.) | 349 681 704 | 174 841 000 | 174 840 704 | ||||||||||
OTP hitelek összesen: | 526 730 766 | 349 841 000 | 176 889 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
501 500 | SavariaTak.szöv. - Csatorna Társ.hitel | 0 | ||||||||||||
Raiffeisen - Út,híd célhitel 2005.évi (1200 mill.) | 1 128 909 532 | 196 332 000 | 196 332 000 | 196 332 000 | 196 332 000 | 196 332 000 | 147 249 532 | |||||||
501 200 | ebből forint hitel | |||||||||||||
ebből devizahitel | 1 128 909 532 | |||||||||||||
501 700 | - Célhitel-2008. évi (2100 mill) FT | 1 610 984 656 | 294 798 000 | 294 798 000 | 294 798 000 | 294 798 000 | 294 798 000 | 294 798 000 | 294 798 000 | 147 399 000 | ||||
ebből forint hitel | ||||||||||||||
ebből devizahitel | 1 610 984 656 | |||||||||||||
CIB Bank-Célhitel 2005.évi (1000 mill.) | 854 582 563 | 126 605 000 | 126 605 000 | 126 605 000 | 126 605 000 | 126 605 000 | 126 605 000 | 94 952 563 | ||||||
501 300 | ebből forint hitel | |||||||||||||
ebből devizahitel | 854 582 563 | |||||||||||||
501 400 | - Célhitel-2006.évi (2100 mill) CHF | 2 302 362 123 | 328 909 000 | 328 909 000 | 328 909 000 | 328 909 000 | 328 909 000 | 328 909 000 | 328 908 123 | |||||
ebből forint hitel | ||||||||||||||
ebből devizahitel | 2 302 362 123 | |||||||||||||
501 600 | - Célhitel-2007.évi (1840 mill) CHF | 2 143 805 978 | 285 841 000 | 285 841 000 | 285 841 000 | 285 841 000 | 285 841 000 | 285 841 000 | 285 841 000 | 142 918 978 | ||||
ebből forint hitel | ||||||||||||||
ebből devizahitel | 2 143 805 978 | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 8 567 375 618 | 672 778 000 | 828 735 766 | 937 687 000 | 1 232 485 000 | 1 232 485 000 | 1 183 402 532 | 1 004 500 563 | 909 547 123 | 580 639 000 | 437 716 978 | 147 399 000 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | I. sz. módosított előirányzat | II. sz. módosított előirányzat | III. sz. módosított előirányzat | 2008. teljesítés | |
Támogatásértékű működési bevétel | ||||||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - korm.tám. (15,9%) | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | ||
Interreg - Via Urbia (városi turizmusfejlesztés pályázat) - korm.tám.(15,9%) | 4 903 | 4 903 | 4 903 | 4 496 | ||
összesen | 0 | 5 935 | 5 935 | 5 935 | 5 528 | |
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök (működési célú) | ||||||
Interreg - Szent Márton zarándok út - idegenforg. - ERFA tám. (75%) | 4 867 | 4 867 | 4 867 | 4 867 | ||
Interreg - Via Urbium - ERFA támogatás (75%) | 23 059 | 23 059 | 23 059 | 21 197 | ||
összesen | 0 | 27 926 | 27 926 | 27 926 | 26 064 | |
Támogatási értékű felhalmozási bevétel | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, állami támogatás) | 2 094 818 | 2 094 818 | 654 630 | 183 693 | ||
GVOP pályázat | 14 000 | 14 000 | 24 783 | 24 783 | ||
Kerékpáros és kult.központ 1.ütem Interreg támogatás - korm. tám. 20% | 3 142 | 3 142 | 3 142 | 1 553 | ||
Kerékpáros és kulturális központ 2. ütem BM önerő támogatás | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem - Iseum rekonstrukció | 63 860 | 63 860 | 0 | 0 | ||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Aranyhíd Nev. Okt. Integrációs Kp. komplex akadálymentesítése | 16 677 | 16 677 | 0 | |||
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - EBI Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) akadálymentesítés | 14 074 | 14 074 | 0 | |||
„TISZK” akadálymentesítés - HEFOP pályázat kormányzati rész | 471 | 471 | ||||
PH szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) | 27 000 | 0 | ||||
összesen | 0 | 2 188 420 | 2 219 171 | 753 377 | 210 500 | |
Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök (fejlesztési célú) | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése (ISPA, EU támogatás) | 1 309 260 | 367 386 | ||||
Kerékpáros és kult. központ 1.ütem Interreg támogatás - ERFA támogatás 75% | 11 782 | 11 782 | 11 782 | 5 823 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem - Iseum rekonstrukció | 63 860 | 49 265 | ||||
„TISZK” akadálymentesítés - HEFOP pályázat EU támogatás | 1 414 | 1 414 | ||||
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés) | 5 953 | 0 | ||||
összesen | 0 | 11 782 | 11 782 | 1 392 269 | 423 888 | |
Sajátos fejlesztési bevétel | ||||||
Szennyvíz rendszer fejlesztése ÁFA visszaigénylés(ISPA/KA) | 58 866 | 58 866 | 189 794 | 124 805 | ||
Szennyvíz rendszer fejlesztése önerő beutalása (VASIVÍZ)-(ISPA/KA) | 200 655 | 200 655 | 200 655 | 85 346 | ||
Összesen | 0 | 259 521 | 259 521 | 390 449 | 210 151 | |
BEVÉTELEK | 0 | 2 493 584 | 2 524 335 | 2 569 956 | 876 131 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2008. évi eredeti előirányzat | I. sz. módosított előirányzat | II. sz. módosított előirányzat | III. sz. módosított előirányzat | 2008. teljesítés | |
Idegenforgalmi kiadások - 2007.évi pénzmaradvány | ||||||
Szent Márton Zarándokút (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
VIA URBIUM - városi turizmusfejlesztési pályázat (Interreg) - 2007.évi pénzmaradvány | 21 088 | 21 088 | 21 088 | 20 822 | ||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 2 301 986 | 2 301 986 | 2 301 986 | 663 566 | ||
Egyéb beruházások | ||||||
Szombathelyi térségi kerékpáros és kulturális központ 1. ütem | 11 907 | 11 907 | 11 907 | 2 813 | ||
Nagyprojektek, projektek | ||||||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció | 46 047 | 109 907 | 109 907 | 109 907 | 19 964 | |
Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés és önerő | 30 000 | 30 000 | 23 000 | 81 | 6 | |
Pedagógiai módsz. reformot támogató informatikai infrastr. fejlesztése (fogadó környezet) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 1 772 | |
Integrált városfejlesztési stratégia pályázat önerő | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 2 817 | 2 817 | |
Szent Márton szülővárosa projekt előkészítés költségei | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 6 990 | ||
Kerékpárút pályázat önerő | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 84 | ||
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) | 5 000 | 0 | ||||
Informatika | ||||||
PH-ok szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2.B komponens) - önerő+támogatás | 30 000 | 0 | ||||
Intézményi beruházások és felújítási kiadások | ||||||
Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ akadálymentesítés (önerő+állami) | 11 720 | 11 720 | 28 397 | 28 397 | 323 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény akadálymentesítés Módszertani Bölcsőde (Bem u. 33.) (önerő+állami) | 10 009 | 10 009 | 24 083 | 24 083 | 364 | |
EBI Csodaország Bölcsőde akadálymentesítés (önerő+támogatás) | 8 549 | 0 | ||||
KIADÁSOK | 197 776 | 2 654 912 | 2 678 663 | 2 641 110 | 719 816 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2008. mód.ei. | 2008. teljesítés | 2009. terv | 2010. | 2011. | |
Fejlesztési célú hitel - törlesztése | 761 077 | 761 077 | 750 000 | 850 000 | 1 450 000 | |
Fejlesztési célú hitel - kamata | 249 530 | 249 530 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 1 010 607 | 1 010 607 | 1 100 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | |
Pénzeszközátadás | ||||||
Tűzoltóság eszközbeszerzési pályázat (műszaki technikai fejlesztések) önerő | 4 000 | 3 500 | ||||
Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás -alapítói vagyonrész, és hozzájárulás | 3 181 | 23 860 | 47 720 | |||
Pénzeszközátadás összesen | 7 181 | 0 | 27 360 | 47 720 | 0 | |
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai | ||||||
Egyéb intézményi felújítás | 31 209 | 27 984 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Orvosi rendelők felújítása | 2 693 | 3 | 40 000 | |||
Védőnői Tanácsadó, Prevenciós Ház kialakítása | 10 500 | 7 500 | ||||
Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai összesen | 44 402 | 27 987 | 97 500 | 50 000 | 50 000 | |
Lakásalap | ||||||
egyéb (üres lakások, szolg.lakások, stb..) | 3 410 | 658 | 1 000 | |||
Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 961 384 | 919 154 | 400 000 | 278 283 | ||
Lakásalap összesen | 964 794 | 919 812 | 401 000 | 278 283 | 0 | |
Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 10 000 | 4 450 | 5 000 | |||
Vagyongazdálkodás | ||||||
ingatlan kisajátítás, vásárlás | 23 664 | 20 840 | 30 000 | |||
szakértők igénybevétele | 8 170 | 7 663 | 10 000 | 10 000 | ||
Vagyongazdálkodás összesen | 31 834 | 28 503 | 40 000 | 10 000 | 0 | |
Beruházások | ||||||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 383 098 | 61 904 | 200 000 | |||
Egyéb beruházások | ||||||
Képviselői keret | 20 340 | 975 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések | 113 961 | 22 938 | 30 000 | 30 000 | ||
Főépítészi Iroda, RRT | 35 002 | 17 445 | 17 557 | |||
Nagyobb projektek | ||||||
Integrált városfejlesztési stratégia | 2 817 | 2 817 | 164 204 | 90 594 | 782 | |
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció | 109 907 | 19 964 | 156 621 | 36 435 | ||
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - nem támogatott rész, előkészítés | 22 930 | 19 995 | 4 800 | 2 400 | ||
Közoktatási infrastruktúra és szolg. fejl. előkészítés és önerő | 81 | 6 | 109 928 | |||
Szent Márton központok és Szent Márton európai kulturális útvonal projekt (Szlovénia -Mo.) | 5 000 | 4 750 | ||||
Informatika | ||||||
digitális földmérési alaptérkép | 3 169 | 1 047 | 6 800 | 6 800 | ||
informatikai fejlesztések | 25 778 | 25 686 | 20 000 | 24 000 | ||
városi intézmények internet alapú információs rendszere | 27 303 | 25 125 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
Beruházások összesen | 749 386 | 197 902 | 769 660 | 245 229 | 55 782 | |
Mindösszesen | 2 811 023 | 2 189 261 | 2 413 160 | 1 783 512 | 1 905 782 | |
Szöveges indoklás: | ||||||
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2009. évi költségvetésről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2009. (III. 5.) önkormányzati rendeletében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |||
Immateriális javak | intézmények | 27 616 | 24 272 | 17 695 | 13 189 | 15 643 | 20 514 | 27 145 | ||
önkormányzat | 22 264 | 34 960 | 36 006 | 148 816 | 130 103 | 63 232 | 64 911 | |||
kisebbségi önk. | 83 | 40 | 2 | |||||||
I. | Immateriális javak | együtt | 49 880 | 59 232 | 53 784 | 162 045 | 145 748 | 83 746 | 92 056 | |
Ingatlanok | intézmények | 27 386 512 | 7 353 553 | 7 378 958 | 6 184 886 | 6 221 853 | 6 925 991 | 7 355 958 | ||
önkormányzat | 17 051 529 | 45 781 594 | 44 152 361 | 44 724 955 | 44 092 506 | 43 497 618 | 43 315 844 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Ingatlanok | együtt | 44 438 041 | 53 135 147 | 51 531 319 | 50 909 841 | 50 314 359 | 50 423 609 | 50 671 802 | ||
Gépek, berendezések | intézmények | 673 142 | 686 043 | 677 894 | 782 496 | 726 843 | 707 275 | 735 088 | ||
önkormányzat | 150 261 | 818 357 | 1 049 727 | 1 019 903 | 992 144 | 1 148 413 | 1 154 249 | |||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | 538 | |||||
Gépek, berendezések | együtt | 823 403 | 1 504 400 | 1 730 234 | 1 804 716 | 1 720 577 | 1 856 568 | 1 889 875 | ||
Járművek | intézmények | 135 456 | 102 820 | 82 377 | 55 016 | 42 906 | 44 450 | 196 643 | ||
önkormányzat | 6 360 | 21 420 | 28 574 | 20 347 | 61 944 | 73 931 | 54 099 | |||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Járművek | együtt | 141 816 | 124 240 | 110 951 | 75 363 | 104 850 | 118 381 | 250 742 | ||
Beruházások | intézmények | 18 621 | 13 064 | 15 857 | 9 089 | 9 202 | 9 220 | 13 677 | ||
önkormányzat | 328 817 | 918 832 | 809 732 | 693 065 | 2 360 518 | 3 215 941 | 2 993 949 | |||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Beruházások | együtt | 347 438 | 931 896 | 825 589 | 702 154 | 2 369 720 | 3 225 161 | 3 007 626 | ||
Beruházásra adott előleg | intézmények | 0 | 1 583 | 0 | 100 | 6 249 | 5 500 | |||
önkormányzat | 3 800 | 4 350 | 4 500 | 3 984 | 38 000 | 0 | ||||
kisebbségi önk. | ||||||||||
Beruh.ra adott előleg | együtt | 3 800 | 5 933 | 4 500 | 0 | 4 084 | 44 249 | 5 500 | ||
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 28 213 731 | 8 157 063 | 8 155 086 | 7 031 487 | 7 000 904 | 7 693 185 | 8 306 866 | ||
önkormányzat | 17 540 767 | 47 544 553 | 46 044 894 | 46 458 270 | 47 511 096 | 47 973 903 | 47 518 679 | |||
kisebbségi önk. | 2 613 | 2 317 | 1 590 | 880 | ||||||
II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 45 754 498 | 55 701 616 | 54 202 593 | 53 492 074 | 54 513 590 | 55 667 968 | 55 825 545 | |
Részesedések | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | 7 888 561 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Részesedések | együtt | 6 349 332 | 6 345 242 | 6 581 136 | 7 617 918 | 7 754 483 | 7 858 577 | 7 888 561 | ||
Értékpapírok | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 3 150 | 0 | 0 | |||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Értékpapírok | együtt | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adott kölcsönök | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | 471 714 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Adott kölcsönök | együtt | 761 069 | 709 911 | 666 220 | 640 317 | 619 846 | 538 265 | 471 714 | ||
Befekt. pü-i eszk.össz. | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | 8 360 275 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Befekt. pü-i eszk.össz. | együtt | 7 113 551 | 7 055 153 | 7 247 356 | 8 258 235 | 8 374 329 | 8 396 842 | 8 360 275 | |
Üzemelt. átadott eszk. | intézmények | 106 | 51 | 0 | ||||||
önkormányzat | 1 600 169 | 3 668 075 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | 9 283 137 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
IV. | Üzemelt. átadott eszk. | együtt | 1 600 275 | 3 668 126 | 4 331 484 | 5 636 870 | 7 391 458 | 8 969 419 | 9 283 137 | |
Befekt. eszközök összesen | intézmények | 28 241 453 | 8 181 386 | 8 172 781 | 7 044 676 | 7 016 547 | 7 713 699 | 8 334 011 | ||
önkormányzat | 26 276 751 | 58 302 741 | 57 659 740 | 60 502 191 | 63 408 578 | 65 404 276 | 65 227 002 | |||
kisebbségi önk. | 2 696 | 2 357 | ||||||||
A. | Befekt. eszközök összesen | együtt | 54 518 204 | 66 484 127 | 65 835 217 | 67 549 224 | 70 425 125 | 73 117 975 | 73 561 013 | |
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |||
Készletek | intézmények | 20 200 | 20 425 | 21 097 | 18 137 | 16 213 | 18 259 | 18 038 | ||
önkormányzat | 2 795 | 2 844 | 3 804 | 1 559 | 2 430 | 2 090 | 1 912 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
I. | Készletek | együtt | 22 995 | 23 269 | 24 901 | 19 696 | 18 643 | 20 349 | 19 950 | |
Követelések | intézmények | 15 424 | 27 280 | 28 082 | 16 539 | 15 154 | 12 063 | 28 170 | ||
önkormányzat | 564 377 | 619 684 | 717 140 | 624 526 | 515 179 | 641 267 | 570 361 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
II. | Követelések | együtt | 579 801 | 646 964 | 745 222 | 641 065 | 530 333 | 653 330 | 598 531 | |
Értékpapírok | intézmények | 0 | ||||||||
önkormányzat | 1 908 144 | 476 956 | 0 | |||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Értékpapírok | együtt | 1 908 144 | 476 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pénztár | intézmények | 1 532 | 3 313 | 1 925 | 1 491 | 1 993 | 2 322 | 2 589 | ||
önkormányzat | 139 | 191 | 278 | 125 | 152 | 100 | 153 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Pénztár | együtt | 1 671 | 3 504 | 2 203 | 1 616 | 2 145 | 2 422 | 2 742 | ||
Bankszámlák | intézmények | 248 512 | 285 031 | 322 718 | 254 216 | 200 290 | 175 741 | 126 037 | ||
önkormányzat | 318 284 | 520 664 | 725 334 | 67 288 | 589 264 | 1 677 424 | 1 997 768 | |||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | ||||||
Bankszámlák | együtt | 566 796 | 805 695 | 1 048 906 | 322 202 | 792 295 | 1 855 781 | 2 123 805 | ||
Idegen pénzeszközök | intézmények | 1 973 | 14 290 | 1 000 | 993 | 3 004 | ||||
önkormányzat | 7 190 | 612 | 282 | 2 397 | 1 205 | 924 | 576 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Idegen pénzeszközök | együtt | 9 163 | 14 902 | 1 282 | 2 397 | 1 205 | 1 917 | 3 580 | ||
Pénzeszközök összesen | intézmények | 252 017 | 302 634 | 325 643 | 255 707 | 202 283 | 179 056 | 131 630 | ||
önkormányzat | 325 613 | 521 467 | 725 894 | 69 810 | 593 362 | 1 678 448 | 1 994 798 | |||
kisebbségi önk. | 854 | 698 | 2 741 | 2 616 | 3 699 | |||||
IV. | Pénzeszk. összesen | együtt | 577 630 | 824 101 | 1 052 391 | 326 215 | 798 386 | 1 860 120 | 2 130 127 | |
Függő - átfutó kiadások | intézmények | 49 346 | 86 704 | 42 559 | 45 955 | 48 171 | 50 058 | 58 233 | ||
önkormányzat | 601 803 | 480 357 | 439 472 | 548 611 | 524 300 | 494 618 | 392 120 | |||
kisebbségi önk. | 98 | 8 | 121 | 125 | 103 | |||||
V. | Aktív pü-i elszám. | együtt | 651 149 | 567 061 | 482 129 | 594 574 | 572 592 | 544 801 | 450 456 | |
Forgóeszközök összesen | intézmények | 336 987 | 437 043 | 417 381 | 336 338 | 281 821 | 259 436 | 236 071 | ||
önkormányzat | 3 402 732 | 2 101 308 | 1 886 310 | 1 244 506 | 1 632 530 | 2 816 423 | 2 962 993 | |||
kisebbségi önk. | 952 | 706 | 2 862 | 2 741 | ||||||
B. | Forgóeszközök össz. | együtt | 3 739 719 | 2 538 351 | 2 304 643 | 1 581 550 | 1 917 213 | 3 078 600 | 3 199 064 | |
ESZKÖZÖK | intézmények | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | 8 570 082 | ||
önkormányzat | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 746 697 | 65 039 516 | 68 219 819 | 68 189 995 | |||
kisebbségi önk. | 3 648 | 3 063 | 4 454 | 3 621 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 | 76 760 077 |
ezer forintban | ||||||||||
Megnevezés | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |||
Induló tőke | intézmények | 1 570 238 | 1 550 698 | 1 550 698 | 1 496 838 | 1 496 838 | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
önkormányzat | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | 1 386 356 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Induló tőke | együtt | 2 956 594 | 2 937 054 | 2 937 054 | 2 883 194 | 2 883 194 | 3 027 556 | 3 027 556 | ||
Tőkeváltozás | intézmények | 26 668 061 | 6 630 895 | 6 629 935 | 5 538 492 | 5 483 356 | 6 034 417 | 6 627 016 | ||
önkormányzat | 24 848 111 | 55 079 440 | 53 700 136 | 54 616 199 | 54 335 855 | 56 186 399 | 54 717 856 | |||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | 721 | -1 620 | |||||
Tőkeváltozás | együtt | 51 516 172 | 61 710 335 | 60 332 767 | 60 156 400 | 59 818 583 | 62 221 537 | 61 343 252 | ||
Saját tőke összesen | intézmények | 28 238 299 | 8 181 593 | 8 180 633 | 7 035 330 | 6 980 194 | 7 675 617 | 8 268 216 | ||
önkormányzat | 26 234 467 | 56 465 796 | 55 086 492 | 56 002 555 | 55 722 211 | 57 572 755 | 56 102 592 | |||
kisebbségi önk. | 2 696 | 1 709 | -628 | 721 | ||||||
D. | Saját tőke összesen | együtt | 54 472 766 | 64 647 389 | 63 269 821 | 63 039 594 | 62 701 777 | 65 249 093 | 64 370 808 | |
Tartalékok | intézmények | 263 061 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | 184 517 | ||
önkormányzat | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | 1 841 814 | |||
kisebbségi önk. | 952 | 2 862 | 2 740 | 5 563 | ||||||
I. | Költségvet. tartalékok | együtt | 610 488 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | 2 031 894 | |
Vállalkozási tartalék | intézmények | 18 785 | 0 | 0 | ||||||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||||||
kisebbségi önk. | 0 | 0 | ||||||||
II. | Vállalkozási tartalék | együtt | 18 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok összesen | intézmények | 281 846 | 324 064 | 364 812 | 297 438 | 238 862 | 222 905 | 184 517 | ||
önkormányzat | 347 427 | 510 689 | 670 898 | 138 161 | 630 896 | 1 681 769 | 1 847 377 | |||
kisebbségi önk. | 952 | 0 | 2 862 | 2 740 | ||||||
E. | Tartalékok összesen | együtt | 629 273 | 834 753 | 1 036 662 | 435 599 | 872 620 | 1 907 414 | 2 031 894 | |
Hitelek | intézmények | |||||||||
önkormányzat | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Hitelek | együtt | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | ||
Egyéb hosszúlej. köt. | intézmények | 0 | ||||||||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||||||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
Egyéb hosszúlej. köt. | együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hosszú lej.köt.össz. | intézmények | 0 | 0 | 0 | ||||||
önkormányzat | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
I. | Hosszú lej.kötelez.össz. | együtt | 1 134 333 | 1 486 503 | 1 996 310 | 3 104 217 | 4 910 572 | 5 999 872 | 7 894 598 | |
Rövidlejáratú kötelez. | intézmények | 38 351 | 47 498 | 41 327 | 44 022 | 67 720 | 68 404 | 112 003 | ||
önkormányzat | 1 384 429 | 1 449 926 | 1 297 882 | 2 021 504 | 3 291 812 | 2 474 125 | 1 801 688 | |||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | 397 | |||||
II. | Rövid lej.kötelez.össz. | együtt | 1 422 780 | 1 497 424 | 1 339 209 | 2 066 174 | 3 361 752 | 2 542 689 | 1 914 088 | |
Függő - átfutó bevét. | intézmények | 19 517 | 65 274 | 3 390 | 4 224 | 11 592 | 6 209 | 5 346 | ||
önkormányzat | 578 827 | 491 135 | 494 468 | 480 966 | 484 025 | 491 298 | 543 343 | |||
kisebbségi önk. | 0 | |||||||||
III. | Passzív pü-i elsz.össz. | együtt | 598 344 | 556 409 | 497 858 | 485 190 | 495 617 | 497 507 | 548 689 | |
Kötelezettségek össz. | intézmények | 58 295 | 112 772 | 44 717 | 48 246 | 79 312 | 74 613 | 117 349 | ||
önkormányzat | 3 097 589 | 3 427 564 | 3 788 660 | 5 606 687 | 8 686 409 | 8 965 295 | 10 240 026 | |||
kisebbségi önk. | 0 | 648 | 2 220 | 160 | ||||||
F. | Kötelezettségek össz. | együtt | 3 155 884 | 3 540 336 | 3 833 377 | 5 655 581 | 8 767 941 | 9 040 068 | 10 357 375 | |
FORRÁSOK | intézmények | 28 578 440 | 8 618 429 | 8 590 162 | 7 381 014 | 7 298 368 | 7 973 135 | 8 570 082 | ||
önkormányzat | 29 679 483 | 60 404 049 | 59 546 050 | 61 747 403 | 65 039 516 | 68 219 819 | 68 189 995 | |||
kisebbségi önk. | 3 648 | 2 357 | 4 454 | 3 621 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 58 257 923 | 69 022 478 | 68 139 860 | 69 130 774 | 72 342 338 | 76 196 575 | 76 760 077 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | Német | Horvát | Roma | Szlovén | Összesen | ||
Kisebbségi Önkormányzat | |||||||
I. | Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok | 0 | ||||||
Gépek, berendezések | 95 | 0 | 0 | 443 | 538 | ||
Járművek | 0 | ||||||
Beruházások | 0 | ||||||
Beruházásra adott előleg | 0 | ||||||
II. | Tárgyi eszközök összesen: | 95 | 0 | 0 | 443 | 538 | |
Részesedések | 0 | ||||||
Értékpapírok | 0 | ||||||
Adott kölcsönök | 0 | ||||||
III. | Befektett pü-i eszk.össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Üzemeltetésre átadott eszk. | 0 | |||||
A. | Befektetett eszközök összesen | 95 | 0 | 0 | 443 | 538 | |
I. | Készletek | 0 | |||||
II. | Követelések | 0 | |||||
III. | Értékpapírok | 0 | |||||
IV. | Pénzeszközök összesen | 3 465 | 31 | 63 | 140 | 3 699 | |
V. | Aktív pü-i elszámolások | 50 | 53 | 103 | |||
B. | Forgóeszközök összesen | 3 515 | 31 | 63 | 193 | 3 802 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 610 | 31 | 63 | 636 | 4 340 | ||
Induló tőke | 0 | ||||||
Tőkeváltozás | 95 | -205 | 0 | 251 | 141 | ||
D. | Saját tőke összesen | 95 | -205 | 0 | 251 | 141 | |
I. | Költségvetési tartalékok | 3 515 | 31 | 63 | 193 | 3 802 | |
II. | Vállalkozási tartalék | 0 | |||||
E. | Tartalékok összesen | 3 515 | 31 | 63 | 193 | 3 802 | |
I. | Hosszú lej.kötelez.összesen | 0 | |||||
II. | Rövid lej.kötelez.összesen | 205 | 192 | 397 | |||
III. | Passzív pü-i elsz.összesen | 0 | |||||
F. | Kötelezettségek összesen | 0 | 205 | 0 | 192 | 397 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 3 610 | 31 | 63 | 636 | 4 340 |
ezer forintban | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott étkezési támogatás - ellátottak elhalálozása és ismeretlen helyre történő távozása | 11 205 | |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
- építményadó - magánszemélyek kommunális beruházása | 2 730 | ||
Méltányosságból | |||
- gépjárműadó | 687 | ||
- építményadó | 379 | ||
- helyi iparűzési adó | 70 | ||
- késedelmi pótlék | 1 822 | ||
4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 30 500 | |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - az önkormányzat rendelete alapján nyújtott tankönyv támogatás | 2 000 | |
Mindösszesen | 49 393 | ||
Szöveges indoklás: | |||
1. - Az Áht. 108. §-ára való hivatkozással került elengedésre szociális, valamint gyermek és ifjúságvédelmi intézmény esetében térítési díj, gondozási díj hátralék 102 E Ft összegben | |||
- Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott étkezési támogatás összege 11 103 E Ft. | |||
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege. | |||
5. Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményeken keresztül nyújtott tankönyv támogatás összege. |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | E Ft-ban | Kiadások | E Ft-ban | Egyenleg E Ft-ban | ||
1994. | ||||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | |||
Tetőtér beépítés | 14 078 | |||||
Bérlakás építés | 4 524 | |||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | |||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | |||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | |||||
50 846 | 50 846 | 0 | ||||
1995. | ||||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | |||
Privatizációs költségek | 4 070 | |||||
Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű | 47 933 | |||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | |||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | |||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | |||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | |||||
Lakóterületi vízhálózat bővítés | 538 | |||||
energia ellátás | 729 | |||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | |||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | |||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | |||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | |||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | |||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | |||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | ||||
1996. | ||||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | |||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | |||
Lakóházfelújitási alapképzés | 15 266 | |||||
Lakóházfelújitás (Petőfi S. u.) | 30 965 | |||||
Lakóház kisajátítás | 113 | |||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | |||||
Lakásép. közmű | 45 398 | |||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | |||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | |||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | |||||
Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | |||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | |||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | ||||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | ||||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | |||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | |||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | |||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | |||
lakásprivatizáció | 11 091 | |||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | |||||
Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | |||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | ||||
1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | ||||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | |||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | |||
Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | |||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | |||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | |||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | |||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | ||||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | |||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | |||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | |||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | ||||
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | |||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | |||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | |||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | ||||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | |||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | |||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | |||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | ||||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | |||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | |||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | |||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | ||||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | |||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | |||||
Lakásprivatizáció | ||||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | ||||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | |||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | |||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | |||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 9 971 | |||||
117 418 | 234 324 | 163 576 | ||||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | |||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | |||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | |||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 346 | |||||
137 769 | 218 326 | 83 019 | ||||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 19 334 | |||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | |||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 81 239 | |||||
109 083 | 204 883 | -12 781 | ||||
2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||||
Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 14 103 | |||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | |||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 208 460 | |||||
97 239 | 255 948 | -171 490 | ||||
2008. | Lakáshozjutás támogatása | 1 100 | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | ||||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | |||||
Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 658 | |||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 306 384 | |||||
82 793 | 325 435 | -414 132 | ||||
év | Zárszámadásokból kifizetések /3 | |||||
2 004 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 9971 | ||||
2 005 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 113 | ||||
4233 | ||||||
2 006 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 81239 | ||||
2 007 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 205083 | ||||
3377 | ||||||
2 008 | Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat | 1029 | ||||
305355 | ||||||
610401 |
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||
E Ft-ban | Megoszlás %-a | |||
1. | Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 136 435 | 29,46 | |
2. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére | 8 975 | 1,94 | |
3. | Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett | 0 | 0,00 | |
4. | Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére | 49 | 0,01 | |
5. | Időskorúak járadéka | 7 195 | 1,55 | |
6. | Lakásfenntartási támogatás - normatív | 43 452 | 9,38 | |
7. | Adósságkezelési szolg. részes. kif. lakásfenntartási támogatás | 3 444 | 0,74 | |
8. | Lakásfenntartási támogatás - méltányos | 65 876 | 14,23 | |
9. | Adósságcsökkentési támogatás | 9 648 | 2,08 | |
10. | Ápolási díj és járulékai - normatív | 56 594 | 12,22 | |
11. | Ápolási díj és járulékai - helyi megállapítás | 23 875 | 5,16 | |
12. | Átmeneti segély, krízis segély, karácsonyi tám. | 50 249 | 10,85 | |
13. | Temetési segély | 2 140 | 0,46 | |
14. | Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül. tám. | 18 627 | 4,02 | |
15. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 1 680 | 0,36 | |
16. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - helyi megállapítás | 1 583 | 0,34 | |
17. | Egyéb juttatás | |||
Közlekedési támogatás | 3 049 | 0,66 | ||
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ellát. összesen: | 432 871 | 93,48 | ||
18. | Gyógyszerutalvány | 1 205 | 0,26 | |
19. | Köztemetés | 1 522 | 0,33 | |
20. | Közgyógyellátás | 11 862 | 2,56 | |
21. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 300 | 0,06 | |
Term. nyújtott szoc. ellátás összesen | 14 889 | 3,22 | ||
22. | Szakértői díj | 522 | 0,11 | |
23. | Vizitdíj visszafizetés | 247 | 0,05 | |
24. | Végrehajtási költségek - adósságkezelés | 409 | 0,09 | |
25. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 12 386 | 2,67 | |
26. | Köztemetés | 1 747 | 0,38 | |
Kifizetés mindösszesen: | 463 071 | 100,00 | ||
27. | Egyéb pénzbeli juttatás (átfutó tételek) | |||
a) Otthonteremtési támogatás | 14 061 | |||
b) Gyermek tartásdíj megelőlegezés | 15 985 | |||
30 046 | ||||
Mindösszesen | 493 117 |
Ingatlan- | ||||||||||
Sor- | mennyiség | érték | ||||||||
szám | Megnevezés | ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti bruttó | becslés szerinti | |||||
darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 082 | 1 261 | 2 529 | 4 080 | 61 220 445 | 4 080 | 91 605 972 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 19 | 22 | 4 931 | 19 | 2 838 059 | 19 | 2 708 991 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 5 | 0 | 0 | 5 | 954 | 5 | 8 078 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 12 | 12 | 3 816 371 | 12 | 3 046 633 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04)sorok | 4 113 | 1 283 | 7 460 | 4 111 | 67 874 875 | 4 111 | 97 361 596 | ||
06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 247 | 851 | 9 964 | 2 245 | 10 475 608 | 2 245 | 11 496 751 | ||
07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | 05. | belterület | 3 708 | 866 | 2 832 | 3 706 | 65 951 571 | 3 706 | 95 007 915 | |
09 | sorból | külterület | 405 | 417 | 4 628 | 405 | 1 923 304 | 405 | 2 353 681 | |
10 | forgalomképtelen | 1 719 | 758 | 1 976 | 1 719 | 44 394 560 | 1 719 | 43 015 125 | ||
11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 908 | 339 | 3 356 | 906 | 22 366 142 | 906 | 45 610 292 | |
12 | sorból | forgalomképes | 1 486 | 186 | 2 128 | 1 486 | 1 114 173 | 1 486 | 8 736 179 | |
13 | Beépítetlen terület összesen | 1 018 | 605 | 3 537 | 1 018 | 15 323 149 | 1 018 | 16 613 063 | ||
14 | 100%-os saját tulajdon | 1 013 | 601 | 8 398 | 1 013 | 15 304 170 | 1 013 | 16 594 084 | ||
15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 4 | 3 | 4 778 | 4 | 18 978 | 4 | 18 978 | |
17 | Beépített terület összesen | 1 138 | 678 | 3 923 | 1 137 | 50 107 862 | 1 137 | 69 160 557 | ||
18 | 100%-os saját tulajdon | 1 124 | 670 | 709 | 1 124 | 49 697 511 | 1 124 | 68 370 098 | ||
19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 4 423 | 1 | 28 074 | 1 | 28 074 | |
20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 7 | 2 | 6 322 | 6 | 199 003 | 6 | 369 121 | |
21 | más tulajdonos által beépített | 6 | 5 | 2 469 | 6 | 183 234 | 6 | 393 264 | ||
22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 957 | 1 956 | 2 443 864 | 1 956 | 11 587 976 | ||||
23 | 22. | 100%-os saját tulajdon | 1 951 | 1 950 | 2 435 259 | 1 950 | 11 549 913 | |||
24 | sorból | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | ||||
26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 8 | 194 | 9 105 | 8 | 146 862 | 8 | 563 019 | ||
27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 18 | 9 921 | 6 | 910 297 | 6 | 896 417 | |
28 | sorból | műemléki védettségű | 331 | 46 | 5 401 | 331 | 4 941 139 | 331 | 8 849 552 |
ezer forintban | |||||||
ESZKÖZÖK | 2008.év | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖKK | NETTÓ | |||||
A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 73 561 013 | |||||
I. | Immateriális javak | 618 740 | 526 684 | 92 056 | |||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes | 618 740 | 526 684 | 92 056 | |||
1.2 | Forgalomképes | 0 | 0 | 0 | |||
II. | Tárgyi eszközök | 65 486 859 | 9 661 314 | 55 825 545 | |||
1.1 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Forgalomképtelen | 44 451 188 | 4 580 763 | 39 870 425 | |||
1.1.1. | Helyi Közutak és műtárgyaik | 33 513 102 | 3 671 245 | 29 841 857 | |||
1.1.2. | Terek, parkok | 9 812 013 | 861 858 | 8 950 155 | |||
1.1.3. | Köztemetők | 0 | |||||
1.1.4. | Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 893 777 | 36 740 | 857 037 | |||
1.1.5. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 232 296 | 10 920 | 221 376 | |||
vagyoni értékű jogok | |||||||
1.2 | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 12 512 550 | 1 850 319 | 10 662 231 | |||
1.2.1. | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 425 097 | 60 402 | 364 695 | |||
1.2.2. | Védett természeti területek | 485 158 | 52 502 | 432 656 | |||
1.2.3. | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 394 219 | 90 211 | 304 008 | |||
1.2.4. | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 8 881 096 | 1 525 138 | 7 355 958 | |||
1.2.5. | Műemlék ingatlanok | 12 397 | 1 105 | 11 292 | |||
1.2.6. | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és | 2 314 583 | 120 961 | 2 193 622 | |||
kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | |||||||
1.3 | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 139 146 | 0 | 139 146 | |||
1.3.1. | Lakások | 0 | |||||
1.3.2. | Nem lakás céljára szolgáló helyiségek | 0 | |||||
1.3.3. | Telkek, földterületek | 139 146 | 139 146 | ||||
1.3.4. | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó | 0 | |||||
vagyoni értékű jogok | |||||||
2. | Gépek, berendezések felszerelések | 4 664 290 | 2 774 415 | 1 889 875 | |||
2.1. | Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 915 281 | 915 281 | ||||
2.2. | Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések | 3 749 009 | 2 774 415 | 974 594 | |||
2.3. | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 0 | |||||
3. | Járművek | 706 559 | 455 817 | 250 742 | |||
3.1. | Korlátozottan forgalomképes járművek | 706 559 | 455 817 | 250 742 | |||
3.2. | Forgalomképes járművek | 0 | |||||
4. | Tenyészállatok (forgalomképes) | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Beruházások, felújítások | 3 007 626 | 0 | 3 007 626 | |||
5.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 179 861 | 179 861 | ||||
5.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 2 827 765 | 2 827 765 | ||||
5.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 0 | |||||
6. | Beruházásra adott előlegek | 5 500 | 0 | 5 500 | |||
6.1. | Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
6.2. | Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 5 500 | 5 500 | ||||
6.3. | Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg | 0 | |||||
7. | Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | |||
7.1 | Forgalomképtelen állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.2 | Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
7.3 | Forgalomképes állami készletek tartalékok | 0 | |||||
8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 8 360 275 | |||||
1. | Egyéb tartós részesedés | 7 888 561 | |||||
1.1 | Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés | ||||||
1.2 | Forgalomképes egyéb tartós részesedés | 7 888 561 | |||||
2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) | ||||||
3. | Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) | 471 714 | |||||
4. | Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) | ||||||
5. | Hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) | ||||||
6. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | ||||||
IV. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 10 608 908 | 1 325 771 | 9 283 137 | |||
1. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök | 770 817 | 29 907 | 740 910 | |||
2. | Üzem.,kezelésre átadott konc. adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök | 8 194 812 | 1 197 128 | 6 997 684 | |||
3. | Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök | 1 643 279 | 98 736 | 1 544 543 | |||
B | FORGÓESZKÖZÖK | 3 199 064 | |||||
I. | Készletek (forgalomképes) | 19 950 | |||||
II. | Követelések (forgalomképes) | 598 531 | |||||
III. | Értékpapírok | 0 | |||||
1. | Egyéb részesedések (forgalomképes) | ||||||
2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | ||||||
IV. | Pénzeszközök (forgalomképes) | 2 130 127 | |||||
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 450 456 | |||||
FORRÁSOK | 10 357 375 | ||||||
F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 10 357 375 | |||||
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 7 894 598 | |||||
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) | 1 914 088 | |||||
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) | 548 689 | |||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||||||
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 2 574 203 | ||||||
Immateriális javak | 453 775 | ||||||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 1 851 | ||||||
Gépek,berendezések,felszerelések | 1 597 896 | ||||||
Járművek | |||||||
Üzemeltetésre átadott eszközök | 172 218 | ||||||
Önkormányzat készfizető kezességvállalásai | 403 149 | ||||||
Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete | 117 200 |