Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2015. évi költségvetésének tényleges
bevételi főösszegét 24 427 037 e Ft-ban,
kiadási főösszegét 22 017 819 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási célú bevételek
a) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Működési célra 2 105 718 eFt
Felhalmozási célra 3 288 494 eFt
Összesen: 5 394 212 eFt
b) külső finanszírozásra szolgáló bevételek:
Működési célú hitel felvétele 0 eFt
Felhalmozási célú hitel felvétele 0 eFt
Egyéb finanszírozási célú bevétel 95 909 eFt
Összesen: 95 909 eFt
Finanszírozási bevételek mindösszesen: 5 490 121 eFt
(3) Finanszírozási célú kiadások:
Hitel és kölcsöntörlesztés 0 eFt
Egyéb finanszírozási célú kiadás 86 289 eFt
Finanszírozási kiadások mindösszesen: 86 289 eFt
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 17. mellékletek tartalmazzák.
(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9 315 247 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.
5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2015.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1533 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5 155 620 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A 2015. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök 79 451 984 e Ft
Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök 16 835 e Ft
Pénzeszközök 2 415 197 e Ft
Követelések 1 080 145 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 232.718 e Ft
Aktív időbeli elhatárolások 372.623 e Ft
Eszközök összesen: 83 569 502 e Ft
Saját tőke 79 562 032 e Ft
Kötelezettségek 1 809 022 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások 2 198 448 e Ft
Források összesen: 83 569 502 e Ft
(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2015. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Dr. Puskás Tivadar s. k. polgármester | Dr. Károlyi Ákos s. k. jegyző |
ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | Költségvetési szervek bevételei összesen | Önkormányzat bevételei | Mindösszesen bevételek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 363 914 | 4 648 026 | 5 011 940 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 222 | 9 046 223 | 9 047 445 | |||
B4 | Működési bevétel | 1 498 386 | 1 739 648 | 3 238 034 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 687 | 198 521 | 225 208 | |||
Működési bevételek összesen | 1 890 209 | 15 632 418 | 17 522 627 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 270 | 1 137 251 | 1 138 521 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 8 223 | 226 355 | 234 578 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 41 190 | 41 190 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 9 493 | 1 404 796 | 1 414 289 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 899 702 | 17 037 214 | 18 936 916 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 290 245 | 5 199 876 | 5 490 121 | |||
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 189 947 | 22 237 090 | 24 427 037 | ||||
KIADÁSOK | Költségvetési szervek kiadásai összesen | Önkormányzat kiadásai | Mindösszesen kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
K1 | Személyi juttatások | 4 235 159 | 136 297 | 4 371 456 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 190 558 | 42 448 | 1 233 006 | |||
K3 | Dologi kiadások | 3 205 491 | 3 485 308 | 6 690 799 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 166 785 | 166 785 | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 62 296 | 3 738 217 | 3 800 513 | |||
Működési kiadások összesen | 8 693 504 | 7 569 055 | 16 262 559 | ||||
K6 | Beruházások | 359 648 | 3 169 062 | 3 528 710 | |||
K7 | Felújítások | 262 095 | 1 042 726 | 1 304 821 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 835 440 | 835 440 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 621 743 | 5 047 228 | 5 668 971 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 315 247 | 12 616 283 | 21 931 530 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 86 289 | 86 289 | |||
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 9 315 247 | 12 702 572 | 22 017 819 |
ezer forintban | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||
Működési bevételek | 1 528 492 | 2 509 696 | 1 740 448 | 69,35 | Oktatási ágazat | 3 597 978 | 3 660 110 | 3 393 397 | 92,71 | |||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 2 885 796 | 4 390 923 | 4 367 405 | 99,46 | Kulturális kiadások, média | 2 060 247 | 2 908 452 | 2 707 248 | 93,08 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 123 870 | 198 521 | 160,27 | Szociális ágazat | 950 607 | 1 215 908 | 1 094 362 | 90,00 | |||||
Közhatalmi bevételek | 8 193 842 | 9 046 221 | 9 046 223 | 100,00 | Egészségügyi ágazat | 409 244 | 520 980 | 493 612 | 94,75 | |||||
Költségvetési szervek bevételei | 1 679 169 | 1 887 095 | 1 890 209 | 100,17 | Gyermekvédelem | 505 951 | 578 838 | 572 912 | 98,98 | |||||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 5 669 823 | 6 499 935 | 6 123 265 | 94,21 | ||||||||||
Sport | 546 100 | 613 617 | 591 027 | 96,32 | ||||||||||
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 982 886 | 1 136 097 | 965 617 | 84,99 | ||||||||||
Út-híd fenntartás | 192 700 | 296 326 | 212 727 | 71,79 | ||||||||||
Tartalékok | ||||||||||||||
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár | 138 311 | 0 | ||||||||||||
SZOMHULL Nonprofit Kft - veszteségpótlás | 19 000 | |||||||||||||
Szent Márton emlékévhez kapcsolódó programok | 800 000 | |||||||||||||
Tartalékok összesen: | 138 311 | 819 000 | 0 | |||||||||||
Működési célú bevételek összesen : | 14 287 299 | 17 957 805 | 17 242 806 | 96,02 | Működési célú kiadások összesen : | 15 053 847 | 18 249 263 | 16 154 167 | 88,52 | |||||
ezer forintban | ||||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||||||
Felhalmozási bevételek | 620 000 | 250 863 | 225 555 | 89,91 | Intézményi felhalmozási kiadások | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 496 666 | 1 417 872 | 94,74 | Oktatási ágazat | 0 | 287 942 | 271 887 | 94,42 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 42 000 | 40 108 | 41 190 | 102,70 | Kulturális kiadások, média | 3 000 | 151 812 | 137 153 | 90,34 | |||||
Költségvetési szervek bevételei | 1 270 | 9 139 | 9 493 | 103,87 | Szociális ágazat | 0 | 33 198 | 20 837 | 62,77 | |||||
Egészségügyi ágazat | 1 270 | 64 024 | 58 079 | 90,71 | ||||||||||
Gyermekvédelem | 800 | 16 370 | 15 556 | 95,03 | ||||||||||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 109 940 | 159 938 | 118 231 | 73,92 | ||||||||||
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: | 115 010 | 713 284 | 621 743 | 87,17 | ||||||||||
Pénzeszközátadás | 802 912 | 2 427 074 | 2 308 449 | 95,11 | ||||||||||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 0 | 38 598 | 38 100 | 98,71 | ||||||||||
Lakásalap | 42 000 | 147 256 | 113 116 | 76,82 | ||||||||||
Városfejlesztési célok | 0 | 4 610 | 1 050 | 22,78 | ||||||||||
Vagyongazdálkodás | 483 000 | 870 855 | 832 210 | 95,56 | ||||||||||
Beruházások | 3 129 125 | 2 841 674 | 1 846 151 | 64,97 | ||||||||||
Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Fejlesztési céltartalék | 587 000 | 0 | 0 | |||||||||||
Munkáltatói kölcsön | 10 000 | 18 599 | 16 544 | 88,95 | ||||||||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen: | 5 054 037 | 6 348 666 | 5 155 620 | 81,21 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 663 270 | 1 796 776 | 1 694 110 | 94,29 | Felhalmozási célú kiadások összesen : | 5 169 047 | 7 061 950 | 5 777 363 | 81,81 | |||||
Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel igénybevétele | 248 707 | 0,00 | 2015. évi költségvetési támogatási előleg | 86 289 | 86 289 | 100,00 | ||||||||
2016. évi költségvetési támogatási előleg | 95 909 | 95 909 | 100,00 | 2016. évi költségvetési támogatási előleg | 95 909 | |||||||||
Működési célú maradvány | 1 564 700 | 1 815 473 | 1 815 473 | 100,00 | ||||||||||
Intézményi maradvány | 290 245 | 290 245 | 100,00 | |||||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 3 707 625 | 3 288 496 | 3 288 494 | 100,00 | ||||||||||
Finanszírozási műveletek összesen: | 5 272 325 | 5 738 830 | 5 490 121 | 95,67 | Finanszírozási műveletek összesen: | 0 | 182 198 | 86 289 | 47,36 | |||||
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen: | 20 222 894 | 25 493 411 | 24 427 037 | 95,82 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen: | 20 222 894 | 25 493 411 | 22 017 819 | 86,37 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2015.évi | I-XII.hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 2 850 121 | 4 022 561 | 4 022 561 | 100,00 | |||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 | 7 834 | 7 834 | 100,00 | |||||
EBBŐL:2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 7 772 | 7 772 | 100,00 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 588 302 | 1 382 239 | 1 382 239 | 100,00 | |||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 371 521 | 774 451 | 774 451 | 100,00 | |||||
EBBŐL:Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 76 717 | 76 717 | 100,00 | ||||||
Szociális ágazati pótlék | 46 626 | 46 626 | 100,00 | ||||||
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 868 283 | 868 527 | 868 527 | 100,00 | |||||
Weöres S. Színház művészeti támogatása | 126 100 | 126 100 | 126 100 | 100,00 | |||||
Weöres S. Színház működési támogatása | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház működési támogatása | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 100,00 | |||||
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |||||
Savaria Múzeum feladatainak támogatása | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |||||
Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |||||
Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás | 138 311 | 138 311 | 138 311 | 100,00 | |||||
Közművelődési támogatás | 31 172 | 31 172 | 31 172 | 100,00 | |||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 244 | 244 | 100,00 | ||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 22 000 | 989 510 | 989 510 | 100,00 | |||||
Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék | 36 175 | 36 175 | 100,00 | ||||||
Prémium évek program | 9 444 | 9 444 | 100,00 | ||||||
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása | 800 000 | 800 000 | 100,00 | ||||||
Nyári gyermekétkeztetés | 7 731 | 7 731 | 100,00 | ||||||
Szombathely a segítés városa program támogatása | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,00 | |||||
Helyi közösségi közlekedés támogatása | 32 187 | 32 187 | 100,00 | ||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja | 81 973 | 81 973 | 100,00 | ||||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések bevételei - intézményi pénzmaradvány beutalása | 0 | 0 | 0 | ||||||
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | ||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 35 675 | 368 362 | 344 844 | 93,62 | |||||
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 21 675 | 57 852 | 59 316 | 102,53 | |||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 3 957 | ||||||||
Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása | 4 320 | ||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 976 | 976 | 100,00 | ||||||
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 1 126 | 1 126 | 100,00 | ||||||
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 3 036 | 2 437 | 80,27 | ||||||
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 27 944 | 27 467 | 98,29 | ||||||
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi műv. segítő pr. tám. (MMIK átvétele, Agora üzemeltetési kiadás) | 14 000 | 0 | |||||||
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 11 425 | 10 518 | 92,06 | ||||||
Települések térítése családsegítés-gyermekjóléti feladat ellátáshoz | 16 164 | 16 164 | 100,00 | ||||||
KEF működési feltételeinek biztosítása pályázati támogatás (EMMI) | 300 | 300 | 100,00 | ||||||
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások | 16 072 | 16 072 | 100,00 | ||||||
V. Szent Márton ünnepi hét című rendezvény támogatása (NKA) | 300 | ||||||||
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 33 997 | 17 233 | 50,69 | ||||||
Javaslat az URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre | 3 420 | 0,00 | |||||||
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 196 050 | 184 658 | 94,19 | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 2 885 796 | 4 390 923 | 4 367 405 | 99,46 | |||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
JÖVEDELEMADÓK | |||||||||
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó | 140 | 762 | 762 | 100,00 | |||||
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | |||||||||
Építményadó | 1 220 000 | 1 161 893 | 1 161 893 | 100,00 | |||||
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI | |||||||||
Helyi iparűzési adó | 6 656 000 | 7 578 151 | 7 578 151 | 100,00 | |||||
Gépjárműadó | 237 000 | 248 553 | 248 553 | 100,00 | |||||
Idegenforgalmi adó | 13 502 | 18 757 | 18 757 | 100,00 | |||||
Talajterhelési díj | 1 800 | 267 | 267 | 100,00 | |||||
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 30 000 | 12 035 | 12 035 | 100,00 | |||||
Útigénybevételi díj | 5 000 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 23 066 | 23 066 | 100,00 | |||||
Környezetvédelmi birság | 400 | 10 | 10 | 100,00 | |||||
Köztemetés költségeinek megtérítése | 2 727 | 2 727 | 100,00 | ||||||
Környezettanulmány díja | 2 | ||||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 193 842 | 9 046 221 | 9 046 223 | 100,00 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||
Tavak haszonbérbe adása | 1 900 | 1 900 | 1 920 | 101,05 | |||||
Egyéb bevételek | 5 000 | 9 064 | 31 667 | 349,37 | |||||
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 6 000 | 6 000 | 9 895 | 164,92 | |||||
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja | 16 000 | 16 000 | 18 806 | 117,54 | |||||
Vásárok bevétele | 3 600 | 843 | 843 | 100,00 | |||||
Hemo épületének bérbeadása | 36 000 | 36 000 | 37 404 | 103,90 | |||||
Pályázati díjak | 100 | 100 | 100,00 | ||||||
Biztosító kártérítése | 79 | ||||||||
Köztemetés bevétele | 3 042 | 3 042 | 100,00 | ||||||
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 400 000 | 416 747 | 416 747 | 100,00 | |||||
Egyéb működési célú bevétel - SZOVA | 13 000 | 13 000 | 17 543 | 134,95 | |||||
Földhaszonbérlet | 2 800 | 2 738 | 2 738 | 100,00 | |||||
Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 600 000 | 609 963 | 101,66 | |||||
Bérleti díj | 51 840 | 48 721 | 48 721 | 100,00 | |||||
Közterület foglalás | 25 000 | 25 000 | 26 160 | 104,64 | |||||
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel | 366 947 | 153 274 | 41,77 | ||||||
Szent Márton kártya | 37 | ||||||||
Útigénybevételi díj | 2 360 | 2 360 | 100,00 | ||||||
Továbbszámlázott garanciális munkák (ISPA) | 1 200 | 1 200 | 100,00 | ||||||
VASIVÍZ Zrt úszásoktatás elszámolás 2014 évi | 1 663 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése | |||||||||
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés | 77 352 | 77 352 | 0,00 | ||||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 255 137 | 102,05 | |||||
Áfa visszaigénylés | 20 000 | 20 000 | 0,00 | ||||||
Haladás Sportkomplexum áfa visszaigénylés | 341 343 | 0,00 | |||||||
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés | 103 705 | 0,00 | |||||||
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozással kapcsolatos áfa visszatérülés | 66 485 | 0,00 | |||||||
Kamatbevételek | |||||||||
Önkormányzat | 20 000 | 19 441 | 19 441 | 100,00 | |||||
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás | 72 188 | 72 188 | 100,00 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség | 9 520 | 9 520 | 100,00 | ||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 528 492 | 2 509 696 | 1 740 448 | 69,35 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||
Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||||||
Szomhull Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||||||
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás | 1 682 | 1 682 | 100,00 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Támogatások elszámolása | 151 | ||||||||
Szent Márton programok, rendezvények támogatása | 500 | ||||||||
Kárpátaljai település támogatása | 443 | 443 | 100,00 | ||||||
HALADÁS Kft támogatás elszámolás | 74 000 | ||||||||
EBI támogatás (Raiffeisen Bank Zrt) | 16 245 | 16 245 | 100,00 | ||||||
OCHO-MACHO támogatása (Borsodi Fém Kft) | 500 | 500 | 100,00 | ||||||
Működési célú péneszközátvétel ÁH-on kívülről összesen | 0 | 123 870 | 198 521 | 160,27 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | |||||||||
Óvodák | 19 040 | 31 520 | 31 521 | 100,00 | |||||
GAMESZ | 612 150 | 581 390 | 581 384 | 100,00 | |||||
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 181 735 | 278 101 | 278 101 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház | 27 003 | 59 264 | 59 263 | 100,00 | |||||
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | 111 000 | 126 300 | 131 689 | 104,27 | |||||
Savaria Múzeum | 155 193 | 104 053 | 104 052 | 100,00 | |||||
Berzsenyi Dániel könyvtár | 24 000 | 41 159 | 41 275 | 100,28 | |||||
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 98 607 | 154 089 | 154 089 | 100,00 | |||||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 227 839 | 249 996 | 249 996 | 100,00 | |||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 62 752 | 67 952 | 66 427 | 97,76 | |||||
Vásárcsarnok | 142 000 | 152 685 | 152 685 | 100,00 | |||||
összesen: | 1 661 319 | 1 846 509 | 1 850 482 | 100,22 | |||||
Közterület felügyelet | 3 262 | 582 | 17,84 | ||||||
Polgármesteri Hivatal | 17 850 | 37 324 | 39 145 | 104,88 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 679 169 | 1 887 095 | 1 890 209 | 100,17 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 287 299 | 17 957 805 | 17 242 806 | 96,02 |
INTÉZMÉNY | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 1 260 | 2 505 | 2 505 | 100,00% | 150 | 150 | 100,00% | 1 260 | 2 655 | 2 655 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 840 | 1 489 | 1 489 | 100,00% | 33 | 33 | 100,00% | 840 | 1 522 | 1 522 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 1 708 | 2 031 | 2 032 | 100,05% | 200 | 200 | 100,00% | 1 708 | 2 231 | 2 232 | 100,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 1 092 | 1 683 | 1 683 | 100,00% | 1 092 | 1 683 | 1 683 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 1 092 | 1 465 | 1 465 | 100,00% | 243 | 243 | 100,00% | 1 092 | 1 708 | 1 708 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 980 | 1 678 | 1 678 | 100,00% | 61 | 61 | 100,00% | 182 | 182 | 100,00% | 980 | 1 921 | 1 921 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 1 120 | 703 | 703 | 100,00% | 1 120 | 703 | 703 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 588 | 1 240 | 1 240 | 100,00% | 588 | 1 240 | 1 240 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 1 176 | 2 151 | 2 151 | 100,00% | 1 176 | 2 151 | 2 151 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 2 940 | 4 354 | 4 354 | 100,00% | 2 940 | 4 354 | 4 354 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 896 | 1 411 | 1 410 | 99,93% | 896 | 1 411 | 1 410 | 99,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 700 | 1 244 | 1 244 | 100,00% | 700 | 1 244 | 1 244 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 420 | 707 | 707 | 100,00% | 49 | 49 | 100,00% | 180 | 180 | 100,00% | 420 | 936 | 936 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 788 | 788 | 100,00% | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 988 | 988 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 1 736 | 2 663 | 2 664 | 100,04% | 123 | 123 | 100,00% | 1 736 | 2 786 | 2 787 | 100,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 952 | 1 457 | 1 457 | 100,00% | 952 | 1 457 | 1 457 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 784 | 1 371 | 1 371 | 100,00% | 784 | 1 371 | 1 371 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 756 | 1 159 | 1 159 | 100,00% | 756 | 1 159 | 1 159 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 19 040 | 30 099 | 30 100 | 100,00% | 0 | 510 | 510 | 100,00% | 0 | 911 | 911 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 19 040 | 31 520 | 31 521 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 612 150 | 565 548 | 565 542 | 100,00% | 15 592 | 15 592 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | 612 150 | 581 390 | 581 384 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 631 190 | 595 647 | 595 642 | 100,00% | 0 | 16 102 | 16 102 | 100,00% | 0 | 1 161 | 1 161 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 631 190 | 612 910 | 612 905 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 156 135 | 258 338 | 258 338 | 100,00% | 25 600 | 19 072 | 19 072 | 100,00% | 691 | 691 | 100,00% | 181 735 | 278 101 | 278 101 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 27 003 | 41 475 | 41 474 | 100,00% | 5 891 | 5 891 | 100,00% | 11 898 | 11 898 | 100,00% | 27 003 | 59 264 | 59 263 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 111 000 | 111 000 | 103 889 | 93,59% | 15 300 | 15 800 | 103,27% | 12 000 | 111 000 | 126 300 | 131 689 | 104,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 24 000 | 27 082 | 27 197 | 100,42% | 14 077 | 14 077 | 100,00% | 1 | 24 000 | 41 159 | 41 275 | 100,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 155 193 | 80 783 | 80 782 | 100,00% | 22 334 | 22 334 | 100,00% | 936 | 936 | 100,00% | 155 193 | 104 053 | 104 052 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 473 331 | 518 678 | 511 680 | 98,65% | 25 600 | 76 674 | 77 174 | 100,65% | 0 | 13 525 | 25 526 | 188,73% | 0 | 0 | 0 | 498 931 | 608 877 | 614 380 | 100,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 142 000 | 152 685 | 152 685 | 100,00% | 142 000 | 152 685 | 152 685 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 142 000 | 152 685 | 152 685 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 152 685 | 152 685 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 27 192 | 32 348 | 32 348 | 100,00% | 200 647 | 217 648 | 217 648 | 100,00% | 227 839 | 249 996 | 249 996 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 27 192 | 32 348 | 32 348 | 100,00% | 200 647 | 217 648 | 217 648 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 839 | 249 996 | 249 996 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 62 752 | 63 044 | 61 519 | 97,58% | 4 908 | 4 908 | 100,00% | 62 752 | 67 952 | 66 427 | 97,76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 98 607 | 127 055 | 127 055 | 100,00% | 27 034 | 27 034 | 100,00% | 98 607 | 154 089 | 154 089 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 161 359 | 190 099 | 188 574 | 99,20% | 0 | 31 942 | 31 942 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 359 | 222 041 | 220 516 | 99,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 803 882 | 893 810 | 885 287 | 99,05% | 226 247 | 326 264 | 326 764 | 100,15% | 0 | 13 525 | 25 526 | 188,73% | 0 | 0 | 0 | 1 030 129 | 1 233 599 | 1 237 577 | 100,32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 631 190 | 595 647 | 595 642 | 100,00% | 0 | 16 102 | 16 102 | 100,00% | 0 | 1 161 | 1 161 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 631 190 | 612 910 | 612 905 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 1 435 072 | 1 489 457 | 1 480 929 | 99,43% | 226 247 | 342 366 | 342 866 | 100,15% | 0 | 14 686 | 26 687 | 181,72% | 0 | 0 | 0 | 1 661 319 | 1 846 509 | 1 850 482 | 100,22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 16 850 | 18 962 | 16 875 | 88,99% | 20 402 | 21 048 | 103,17% | 1 000 | 1 222 | 1 222 | 100,00% | 17 850 | 40 586 | 39 145 | 96,45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 1 451 922 | 1 508 419 | 1 498 386 | 99,33% | 226 247 | 362 768 | 363 914 | 100,32% | 0 | 14 686 | 26 687 | 181,72% | 1 000 | 1 222 | 1 222 | 100,00% | 1 679 169 | 1 887 095 | 1 890 209 | 100,17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 10 | 10 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 1 181 | 1 181 | 100,00% | 0 | 1 181 | 1 181 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 354 | 0 | 0 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 1 102 | 1 102 | 100,00% | 0 | 1 102 | 1 102 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 2 283 | 2 637 | 115,51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 2 637 | 115,51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 200 | 200 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 34 | 34 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 2 517 | 2 871 | 114,06% | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 3 787 | 4 141 | 109,35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 10 | 10 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 0 | 2 527 | 2 881 | 114,01% | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 3 797 | 4 151 | 109,32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 5 342 | 5 342 | 100,00% | 0 | 5 342 | 5 342 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 0 | 7 869 | 8 223 | 104,50% | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 9 139 | 9 493 | 103,87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának | Maradvány igénybevétele összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | működési célú igénybevétele | felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 742 | 742 | 100,00% | 0 | 742 | 742 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 504 | 504 | 100,00% | 0 | 504 | 504 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 561 | 561 | 100,00% | 0 | 561 | 561 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 881 | 881 | 100,00% | 0 | 881 | 881 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 601 | 601 | 100,00% | 0 | 601 | 601 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 548 | 548 | 100,00% | 0 | 548 | 548 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 546 | 546 | 100,00% | 0 | 546 | 546 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 397 | 397 | 100,00% | 0 | 397 | 397 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 762 | 762 | 100,00% | 0 | 762 | 762 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 800 | 800 | 100,00% | 0 | 800 | 800 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 909 | 909 | 100,00% | 0 | 909 | 909 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 251 | 251 | 100,00% | 0 | 251 | 251 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 398 | 398 | 100,00% | 0 | 398 | 398 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 520 | 520 | 100,00% | 0 | 520 | 520 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 632 | 632 | 100,00% | 0 | 632 | 632 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 524 | 524 | 100,00% | 0 | 524 | 524 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 340 | 340 | 100,00% | 0 | 340 | 340 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 300 | 300 | 100,00% | 0 | 300 | 300 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 10 216 | 10 216 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 216 | 10 216 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 15 790 | 15 790 | 100,00% | 0 | 15 790 | 15 790 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 26 006 | 26 006 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 006 | 26 006 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 697 | 697 | 100,00% | 0 | 697 | 697 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 4 907 | 4 907 | 100,00% | 0 | 4 907 | 4 907 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 242 | 242 | 100,00% | 0 | 242 | 242 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 55 614 | 55 614 | 100,00% | 0 | 55 614 | 55 614 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 74 627 | 74 627 | 100,00% | 0 | 74 627 | 74 627 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 136 087 | 136 087 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 087 | 136 087 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 42 111 | 42 111 | 100,00% | 0 | 42 111 | 42 111 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 42 111 | 42 111 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 111 | 42 111 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 11 097 | 11 097 | 100,00% | 0 | 11 097 | 11 097 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 11 097 | 11 097 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 097 | 11 097 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 2 843 | 2 843 | 100,00% | 0 | 2 843 | 2 843 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 39 356 | 39 356 | 100,00% | 0 | 39 356 | 39 356 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 42 199 | 42 199 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 199 | 42 199 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 231 494 | 231 494 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 494 | 231 494 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 26 006 | 26 006 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 006 | 26 006 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 0 | 257 500 | 257 500 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 500 | 257 500 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 2 412 | 2 412 | 100,00% | 0 | 2 412 | 2 412 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 30 333 | 30 333 | 100,00% | 0 | 30 333 | 30 333 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 0 | 290 245 | 290 245 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 245 | 290 245 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Központi irányítószervtől kapott támogatás | Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen | Költségvetési bevételek összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Működési | Felhalmozási | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 117 562 | 122 369 | 119 671 | 97,80% | 8 000 | 8 000 | 100,00% | 117 562 | 130 369 | 127 671 | 97,93% | 118 822 | 133 766 | 131 068 | 97,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 84 493 | 88 505 | 86 489 | 97,72% | 7 291 | 7 291 | 100,00% | 84 493 | 95 796 | 93 780 | 97,90% | 85 333 | 97 822 | 95 806 | 97,94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 81 700 | 85 930 | 81 880 | 95,29% | 81 700 | 85 930 | 81 880 | 95,29% | 83 408 | 88 722 | 84 673 | 95,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 104 362 | 109 038 | 106 042 | 97,25% | 2 790 | 2 790 | 100,00% | 104 362 | 111 828 | 108 832 | 97,32% | 105 454 | 114 392 | 111 396 | 97,38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 96 281 | 101 361 | 97 791 | 96,48% | 10 918 | 10 596 | 97,05% | 96 281 | 112 279 | 108 387 | 96,53% | 97 373 | 114 588 | 110 696 | 96,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 84 488 | 90 215 | 85 880 | 95,19% | 84 488 | 90 215 | 85 880 | 95,19% | 85 468 | 92 684 | 88 349 | 95,32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 73 444 | 75 996 | 74 424 | 97,93% | 3 450 | 3 450 | 100,00% | 73 444 | 79 446 | 77 874 | 98,02% | 74 564 | 80 695 | 79 123 | 98,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 66 947 | 69 732 | 67 352 | 96,59% | 9 253 | 9 253 | 100,00% | 66 947 | 78 985 | 76 605 | 96,99% | 67 535 | 80 622 | 78 242 | 97,05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 94 406 | 98 209 | 95 450 | 97,19% | 2 280 | 2 280 | 100,00% | 94 406 | 100 489 | 97 730 | 97,25% | 95 582 | 103 402 | 100 643 | 97,33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 103 335 | 108 214 | 104 887 | 96,93% | 6 738 | 6 669 | 98,98% | 103 335 | 114 952 | 111 556 | 97,05% | 106 275 | 120 106 | 116 710 | 97,17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 53 676 | 57 350 | 56 507 | 98,53% | 1 956 | 1 956 | 100,00% | 53 676 | 59 306 | 58 463 | 98,58% | 54 572 | 61 626 | 60 782 | 98,63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 44 999 | 46 906 | 40 459 | 86,26% | 11 686 | 11 686 | 100,00% | 44 999 | 58 592 | 52 145 | 89,00% | 45 699 | 60 087 | 53 640 | 89,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 58 971 | 61 915 | 60 029 | 96,95% | 58 971 | 61 915 | 60 029 | 96,95% | 59 391 | 63 249 | 61 363 | 97,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 72 271 | 77 763 | 74 294 | 95,54% | 72 271 | 77 763 | 74 294 | 95,54% | 72 271 | 79 271 | 75 802 | 95,62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 106 834 | 113 095 | 110 555 | 97,75% | 106 834 | 113 095 | 110 555 | 97,75% | 108 570 | 116 513 | 113 974 | 97,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 79 917 | 85 620 | 83 518 | 97,54% | 79 917 | 85 620 | 83 518 | 97,54% | 80 869 | 87 601 | 85 499 | 97,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 60 917 | 66 082 | 63 942 | 96,76% | 60 917 | 66 082 | 63 942 | 96,76% | 61 701 | 67 793 | 65 653 | 96,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 47 407 | 51 428 | 47 743 | 92,83% | 1 154 | 1 154 | 100,00% | 47 407 | 52 582 | 48 897 | 92,99% | 48 163 | 54 041 | 50 356 | 93,18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 1 432 010 | 1 509 728 | 1 456 913 | 96,50% | 0 | 65 516 | 65 125 | 99,40% | 1 432 010 | 1 575 244 | 1 522 038 | 96,62% | 1 451 050 | 1 616 980 | 1 563 775 | 96,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 156 878 | 1 289 291 | 1 117 201 | 86,65% | 141 672 | 141 672 | 100,00% | 1 156 878 | 1 430 963 | 1 258 873 | 87,97% | 1 769 028 | 2 028 153 | 1 856 057 | 91,51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 2 588 888 | 2 799 019 | 2 574 114 | 91,96% | 0 | 207 188 | 206 797 | 99,81% | 2 588 888 | 3 006 207 | 2 780 911 | 92,51% | 3 220 078 | 3 645 133 | 3 419 832 | 93,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 90 500 | 111 633 | 107 330 | 96,15% | 35 655 | 35 655 | 100,00% | 90 500 | 147 288 | 142 985 | 97,08% | 272 235 | 426 086 | 421 783 | 98,99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 80 100 | 100 291 | 79 915 | 79,68% | 8 053 | 8 053 | 100,00% | 80 100 | 108 344 | 87 968 | 81,19% | 107 103 | 173 696 | 153 319 | 88,27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 264 400 | 510 876 | 467 857 | 91,58% | 6 650 | 6 650 | 100,00% | 264 400 | 517 526 | 474 507 | 91,69% | 375 400 | 644 068 | 606 438 | 94,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 169 400 | 278 436 | 276 891 | 99,45% | 19 125 | 19 125 | 100,00% | 169 400 | 297 561 | 296 016 | 99,48% | 193 400 | 394 334 | 393 259 | 99,73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 310 466 | 334 726 | 278 254 | 83,13% | 3 000 | 80 046 | 80 046 | 100,00% | 313 466 | 414 772 | 358 300 | 86,38% | 468 659 | 594 554 | 538 081 | 90,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 914 866 | 1 335 962 | 1 210 247 | 90,59% | 3 000 | 149 529 | 149 529 | 100,00% | 917 866 | 1 485 491 | 1 359 776 | 91,54% | 1 416 797 | 2 232 738 | 2 112 880 | 94,63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 1 466 | 1 466 | 100,00% | 0 | 1 466 | 1 466 | 100,00% | 142 000 | 196 462 | 196 462 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 1 466 | 1 466 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 1 466 | 100,00% | 142 000 | 196 462 | 196 462 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 120 241 | 182 490 | 177 401 | 97,21% | 62 754 | 62 754 | 100,00% | 120 241 | 245 244 | 240 155 | 97,92% | 349 350 | 507 607 | 502 518 | 99,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 120 241 | 182 490 | 177 401 | 97,21% | 0 | 62 754 | 62 754 | 100,00% | 120 241 | 245 244 | 240 155 | 97,92% | 349 350 | 507 607 | 502 518 | 99,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 439 899 | 504 743 | 502 324 | 99,52% | 800 | 16 370 | 16 370 | 100,00% | 440 699 | 521 113 | 518 694 | 99,54% | 503 451 | 591 908 | 587 964 | 99,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 528 000 | 551 604 | 541 133 | 98,10% | 33 164 | 33 164 | 100,00% | 528 000 | 584 768 | 574 297 | 98,21% | 626 607 | 778 247 | 767 776 | 98,65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 967 899 | 1 056 347 | 1 043 457 | 98,78% | 800 | 49 534 | 49 534 | 100,00% | 968 699 | 1 105 881 | 1 092 991 | 98,83% | 1 130 058 | 1 370 155 | 1 355 740 | 98,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 2 003 006 | 2 576 265 | 2 432 571 | 94,42% | 3 800 | 261 817 | 261 817 | 100,00% | 2 006 806 | 2 838 082 | 2 694 388 | 94,94% | 3 038 205 | 4 306 962 | 4 167 600 | 96,76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 2 588 888 | 2 799 019 | 2 574 114 | 91,96% | 0 | 207 188 | 206 797 | 99,81% | 2 588 888 | 3 006 207 | 2 780 911 | 92,51% | 3 220 078 | 3 645 133 | 3 419 832 | 93,82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 4 591 894 | 5 375 284 | 5 006 685 | 93,14% | 3 800 | 469 005 | 468 614 | 99,92% | 4 595 694 | 5 844 289 | 5 475 299 | 93,69% | 6 258 283 | 7 952 095 | 7 587 432 | 95,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 174 808 | 182 604 | 171 964 | 94,17% | 2 751 | 2 751 | 100,00% | 174 808 | 185 355 | 174 715 | 94,26% | 174 808 | 187 767 | 177 709 | 94,64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 1 701 750 | 1 802 779 | 1 544 425 | 85,67% | 107 400 | 139 616 | 139 616 | 100,00% | 1 809 150 | 1 942 395 | 1 684 041 | 86,70% | 1 827 000 | 2 018 656 | 1 758 861 | 87,13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 6 468 452 | 7 360 667 | 6 723 074 | 91,34% | 111 200 | 611 372 | 610 981 | 99,94% | 6 579 652 | 7 972 039 | 7 334 055 | 92,00% | 8 260 091 | 10 158 518 | 9 524 002 | 93,75% |
ezer forintban | |||||
MEGNEVEZÉS | |||||
2015. évi | V. számú | 2015. év | eltérés | ||
eredeti | módosított | teljesítés | |||
előirányzat | előirányzat | ||||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | |||
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 15 | 62 | 61 | -1 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | |||
Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | |||
I. Összesen | 15 | 62 | 61 | -1 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 893 372 | 913 578 | 905 828 | -7 750 | |
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 7 613 | 7 795 | 7 598 | -197 | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 266 400 | 261 600 | 269 133 | 7 533 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 169 703 | 170 566 | 171 384 | 818 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 21 918 | 21 672 | 21 672 | 0 | |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 7 028 | 7 028 | 0 | ||
II. Összesen | 1 359 006 | 1 382 239 | 1 382 643 | 404 | |
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 | 0 | ||
Családsegítés | 21 987 | 21 987 | 21 987 | 0 | |
Családsegítés - társulási kiegészítés | 0 | 0 | |||
Gyermekjóléti szolgálat | 21 987 | 21 987 | 21 987 | 0 | |
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés | 0 | 0 | |||
Gyermekjóléti Központ | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 0 | |
Szociális étkeztetés | 47 333 | 41 133 | 41 964 | 831 | |
Házi segítségnyújtás | 17 980 | 19 865 | 20 300 | 435 | |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 17 113 | 16 568 | 16 677 | 109 | |
Demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
Bölcsődei ellátás | 154 159 | 168 488 | 194 675 | 26 187 | |
Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek | 3 706 | 3 706 | 6 670 | 2 964 | |
- hátrányos helyzetű gyermek | 18 158 | 14 526 | -14 526 | ||
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 7 066 | 2 718 | -2 718 | ||
Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet | 2 950 | 3 218 | 3 218 | 0 | |
Családok átmeneti otthona | 0 | 0 | |||
Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege | 36 485 | 36 485 | 36 485 | 0 | |
Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona intézmény-üzemeltetési támogatás | 13 498 | 11 606 | 11 606 | 0 | |
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása | 186 913 | 182 670 | 185 395 | 2 725 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 42 383 | 97 052 | 97 052 | 0 | |
III. Összesen | 600 817 | 651 108 | 667 115 | 16 007 | |
Mindösszesen | 1 959 838 | 2 033 409 | 2 049 819 | 16 410 |
INTÉZMÉNY | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 89 778 | 91 645 | 90 503 | 98,75% | 25 801 | 26 754 | 26 392 | 98,65% | 3 243 | 5 481 | 4 886 | 89,14% | ||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 65 527 | 67 391 | 65 575 | 97,31% | 17 667 | 18 302 | 17 817 | 97,35% | 2 139 | 4 376 | 3 391 | 77,49% | ||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 63 633 | 64 554 | 62 259 | 96,44% | 17 079 | 17 722 | 17 017 | 96,02% | 2 696 | 5 567 | 4 115 | 73,92% | ||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 80 144 | 81 986 | 81 011 | 98,81% | 22 764 | 23 339 | 22 831 | 97,82% | 2 546 | 4 753 | 3 256 | 68,50% | ||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 73 813 | 75 914 | 72 277 | 95,21% | 21 117 | 21 942 | 20 901 | 95,26% | 2 443 | 6 136 | 5 694 | 92,80% | ||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 65 517 | 68 258 | 66 033 | 96,74% | 17 687 | 18 495 | 17 899 | 96,78% | 2 264 | 5 879 | 3 483 | 59,24% | ||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 57 325 | 57 390 | 56 540 | 98,52% | 15 403 | 15 618 | 15 357 | 98,33% | 1 836 | 3 255 | 2 817 | 86,54% | ||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 51 735 | 52 762 | 52 140 | 98,82% | 13 929 | 14 320 | 14 116 | 98,58% | 1 871 | 2 825 | 2 376 | 84,11% | ||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 72 479 | 74 526 | 71 874 | 96,44% | 20 691 | 21 248 | 20 707 | 97,45% | 2 412 | 5 092 | 4 533 | 89,02% | ||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 80 305 | 81 958 | 80 755 | 98,53% | 22 899 | 23 736 | 23 368 | 98,45% | 3 071 | 7 743 | 5 583 | 72,10% | ||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 41 624 | 43 684 | 42 916 | 98,24% | 11 217 | 11 958 | 11 715 | 97,97% | 1 731 | 2 935 | 2 599 | 88,55% | ||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 34 693 | 35 691 | 34 277 | 96,04% | 9 355 | 10 033 | 9 620 | 95,88% | 1 651 | 2 638 | 2 239 | 84,87% | ||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 45 273 | 47 065 | 45 641 | 96,97% | 12 200 | 12 713 | 12 328 | 96,97% | 1 918 | 3 424 | 2 795 | 81,63% | ||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 55 548 | 58 808 | 55 948 | 95,14% | 14 854 | 15 941 | 15 088 | 94,65% | 1 869 | 4 058 | 3 364 | 82,90% | ||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 82 266 | 82 994 | 81 164 | 97,80% | 23 604 | 24 559 | 24 041 | 97,89% | 2 700 | 7 323 | 5 807 | 79,30% | ||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 62 114 | 64 870 | 63 266 | 97,53% | 16 724 | 17 556 | 17 219 | 98,08% | 2 031 | 4 858 | 3 968 | 81,68% | ||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 47 248 | 47 384 | 46 205 | 97,51% | 12 621 | 12 966 | 12 576 | 96,99% | 1 832 | 4 172 | 2 992 | 71,72% | ||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 36 582 | 38 346 | 36 427 | 95,00% | 9 894 | 10 414 | 9 859 | 94,67% | 1 687 | 3 930 | 3 043 | 77,43% | ||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 1 105 604 | 1 135 226 | 1 104 811 | 97,32% | 305 506 | 317 616 | 308 851 | 97,24% | 39 940 | 84 445 | 66 941 | 79,27% | ||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 283 728 | 311 128 | 288 937 | 92,87% | 82 199 | 89 887 | 83 936 | 93,38% | 1 403 101 | 1 418 889 | 1 277 017 | 90,00% | ||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 1 389 332 | 1 446 354 | 1 393 748 | 96,36% | 387 705 | 407 503 | 392 787 | 96,39% | 1 443 041 | 1 503 334 | 1 343 958 | 89,40% | ||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 93 594 | 86 356 | 86 135 | 99,74% | 27 250 | 25 210 | 24 618 | 97,65% | 151 391 | 278 865 | 273 013 | 97,90% | ||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 54 531 | 54 525 | 54 389 | 99,75% | 14 925 | 15 081 | 14 664 | 97,23% | 37 647 | 94 856 | 71 901 | 75,80% | ||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 200 606 | 203 864 | 203 776 | 99,96% | 52 814 | 54 038 | 53 952 | 99,84% | 121 980 | 379 516 | 314 443 | 82,85% | ||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 108 248 | 153 079 | 130 335 | 85,14% | 28 259 | 38 771 | 32 795 | 84,59% | 56 893 | 183 359 | 162 994 | 88,89% | ||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 247 167 | 254 679 | 235 003 | 92,27% | 70 528 | 72 369 | 67 484 | 93,25% | 147 838 | 180 872 | 158 212 | 87,47% | ||||||||||||||||||
Összesen | 704 146 | 752 503 | 709 638 | 94,30% | 193 776 | 205 469 | 193 513 | 94,18% | 515 749 | 1 117 468 | 980 563 | 87,75% | ||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 43 196 | 40 410 | 33 661 | 83,30% | 12 206 | 11 493 | 9 180 | 79,87% | 62 383 | 79 918 | 54 018 | 67,59% | ||||||||||||||||||
Összesen | 43 196 | 40 410 | 33 661 | 83,30% | 12 206 | 11 493 | 9 180 | 79,87% | 62 383 | 79 918 | 54 018 | 67,59% | ||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 180 398 | 226 708 | 222 515 | 98,15% | 50 727 | 63 662 | 62 549 | 98,25% | 116 955 | 153 213 | 140 185 | 91,50% | ||||||||||||||||||
Összesen | 180 398 | 226 708 | 222 515 | 98,15% | 50 727 | 63 662 | 62 549 | 98,25% | 116 955 | 153 213 | 140 185 | 91,50% | ||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 285 611 | 341 794 | 336 171 | 98,35% | 84 800 | 99 870 | 99 870 | 100,00% | 132 240 | 133 874 | 133 871 | 100,00% | ||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 312 192 | 367 903 | 356 569 | 96,92% | 92 142 | 109 362 | 103 566 | 94,70% | 222 273 | 267 784 | 256 356 | 95,73% | ||||||||||||||||||
Összesen | 597 803 | 709 697 | 692 740 | 97,61% | 176 942 | 209 232 | 203 436 | 97,23% | 354 513 | 401 658 | 390 227 | 97,15% | ||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 1 525 543 | 1 729 318 | 1 658 554 | 95,91% | 433 651 | 489 856 | 468 678 | 95,68% | 1 049 600 | 1 752 257 | 1 564 993 | 89,31% | ||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 1 389 332 | 1 446 354 | 1 393 748 | 96,36% | 387 705 | 407 503 | 392 787 | 96,39% | 1 443 041 | 1 503 334 | 1 343 958 | 89,40% | ||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 2 914 875 | 3 175 672 | 3 052 302 | 96,12% | 821 356 | 897 359 | 861 465 | 96,00% | 2 492 641 | 3 255 591 | 2 908 951 | 89,35% | ||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 116 398 | 121 228 | 115 030 | 94,89% | 32 637 | 34 222 | 32 177 | 94,02% | 25 773 | 28 066 | 25 561 | 91,07% | ||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 1 111 500 | 1 201 068 | 1 067 827 | 88,91% | 314 320 | 338 772 | 296 916 | 87,64% | 291 280 | 325 796 | 270 979 | 83,17% | ||||||||||||||||||
Mindösszesen | 4 142 773 | 4 497 968 | 4 235 159 | 94,16% | 1 168 313 | 1 270 353 | 1 190 558 | 93,72% | 2 809 694 | 3 609 453 | 3 205 491 | 88,81% | ||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 118 822 | 123 880 | 121 781 | 98,31% | ||||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 85 333 | 90 069 | 86 783 | 96,35% | ||||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 83 408 | 87 843 | 83 391 | 94,93% | ||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 105 454 | 110 078 | 107 098 | 97,29% | ||||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 97 373 | 103 992 | 98 872 | 95,08% | ||||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 85 468 | 92 632 | 87 415 | 94,37% | ||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 74 564 | 76 263 | 74 714 | 97,97% | ||||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 67 535 | 69 907 | 68 632 | 98,18% | ||||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 95 582 | 100 866 | 97 114 | 96,28% | ||||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 106 275 | 113 437 | 109 706 | 96,71% | ||||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 54 572 | 58 577 | 57 230 | 97,70% | ||||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 45 699 | 48 362 | 46 136 | 95,40% | ||||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 59 391 | 63 202 | 60 764 | 96,14% | ||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 72 271 | 78 807 | 74 400 | 94,41% | ||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 108 570 | 114 876 | 111 012 | 96,64% | ||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 80 869 | 87 284 | 84 453 | 96,76% | ||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 61 701 | 64 522 | 61 773 | 95,74% | ||||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 48 163 | 52 690 | 49 329 | 93,62% | ||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 050 | 1 537 287 | 1 480 603 | 96,31% | ||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 769 028 | 1 819 904 | 1 649 890 | 90,66% | ||||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 078 | 3 357 191 | 3 130 493 | 93,25% | ||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 272 235 | 390 431 | 383 766 | 98,29% | ||||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 107 103 | 164 462 | 140 954 | 85,71% | ||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 375 400 | 637 418 | 572 171 | 89,76% | ||||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 193 400 | 375 209 | 326 124 | 86,92% | ||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 126 | 5 486 | 478 | 8,71% | 465 659 | 513 406 | 461 177 | 89,83% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 126 | 5 486 | 478 | 8,71% | 1 413 797 | 2 080 926 | 1 884 192 | 90,55% | |||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 21 675 | 59 474 | 59 318 | 99,74% | 139 460 | 191 295 | 156 177 | 81,64% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 21 675 | 59 474 | 59 318 | 99,74% | 139 460 | 191 295 | 156 177 | 81,64% | |||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 348 080 | 443 583 | 425 249 | 95,87% | ||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 080 | 443 583 | 425 249 | 95,87% | ||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 502 651 | 575 538 | 569 912 | 99,02% | ||||||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 626 607 | 745 049 | 716 491 | 96,17% | ||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 258 | 1 320 587 | 1 286 403 | 97,41% | ||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 21 801 | 64 960 | 59 796 | 92,05% | 3 030 595 | 4 036 391 | 3 752 021 | 92,95% | |||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 220 078 | 3 357 191 | 3 130 493 | 93,25% | ||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 21 801 | 64 960 | 59 796 | 92,05% | 6 250 673 | 7 393 582 | 6 882 514 | 93,09% | |||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 174 808 | 183 516 | 172 768 | 94,14% | ||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00% | 1 719 600 | 1 868 136 | 1 638 222 | 87,69% | ||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 24 301 | 67 460 | 62 296 | 92,35% | 8 145 081 | 9 445 234 | 8 693 504 | 92,04% | |||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 2 488 | 2 488 | 100,00% | 7 398 | 5 893 | 79,66% | ||||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 462 | 462 | 100,00% | 7 291 | 7 291 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 879 | 879 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 711 | 411 | 57,81% | 3 603 | 2 996 | 83,15% | ||||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 3 993 | 3 993 | 100,00% | 6 603 | 6 602 | 99,98% | ||||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 52 | 52 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 2 561 | 1 867 | 72,90% | 1 871 | 1 871 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 6 361 | 6 361 | 100,00% | 4 354 | 2 831 | 65,02% | ||||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 155 | 155 | 100,00% | 2 381 | 2 381 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 1 669 | 1 069 | 64,05% | 5 000 | 5 000 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 606 | 606 | 100,00% | 2 443 | 2 442 | 99,96% | ||||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 324 | 12 | 3,70% | 11 401 | 6 826 | 59,87% | ||||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 47 | 47 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 464 | 464 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 1 637 | 1 637 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 317 | 317 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 1 896 | 1 896 | 100,00% | 1 375 | 1 375 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 1 351 | 565 | 41,82% | |||||||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 25 973 | 23 281 | 89,64% | 0 | 53 720 | 45 508 | 84,71% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 102 155 | 97 004 | 94,96% | 106 094 | 106 094 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 128 128 | 120 285 | 93,88% | 0 | 159 814 | 151 602 | 94,86% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 24 011 | 21 523 | 89,64% | 11 644 | 11 644 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 9 234 | 9 234 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 4 550 | 4 550 | 100,00% | 2 100 | 2 100 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 19 125 | 19 125 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 38 277 | 38 277 | 100,00% | 3 000 | 42 871 | 30 700 | 71,61% | |||||||||||||||||||||||
Összesen | 0 | 95 197 | 92 709 | 97,39% | 3 000 | 56 615 | 44 444 | 78,50% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 2 540 | 5 167 | 4 982 | 96,42% | ||||||||||||||||||||||||||
Összesen | 2 540 | 5 167 | 4 982 | 96,42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 14 807 | 13 595 | 91,81% | 49 217 | 44 484 | 90,38% | |||||||||||||||||||||||
Összesen | 1 270 | 14 807 | 13 595 | 91,81% | 0 | 49 217 | 44 484 | 90,38% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 800 | 6 606 | 5 945 | 89,99% | 9 764 | 9 611 | 98,43% | |||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 14 366 | 8 883 | 61,83% | 18 832 | 11 954 | 63,48% | ||||||||||||||||||||||||
Összesen | 800 | 20 972 | 14 828 | 70,70% | 0 | 28 596 | 21 565 | 75,41% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 4 610 | 136 143 | 126 114 | 92,63% | 3 000 | 134 428 | 110 493 | 82,19% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 128 128 | 120 285 | 93,88% | 0 | 159 814 | 151 602 | 94,86% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 4 610 | 264 271 | 246 399 | 93,24% | 3 000 | 294 242 | 262 095 | 89,07% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 4 251 | 2 522 | 59,33% | |||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 107 400 | 150 520 | 110 727 | 73,56% | ||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 112 010 | 419 042 | 359 648 | 85,83% | 3 000 | 294 242 | 262 095 | 89,07% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||
Óvodák | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 9 886 | 8 381 | 84,78% | 118 822 | 133 766 | 130 162 | 97,31% | ||||||||||||||||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 7 753 | 7 753 | 100,00% | 85 333 | 97 822 | 94 536 | 96,64% | ||||||||||||||||||||||
Pipitér Óvoda | 0 | 879 | 879 | 100,00% | 83 408 | 88 722 | 84 270 | 94,98% | ||||||||||||||||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 4 314 | 3 407 | 78,98% | 105 454 | 114 392 | 110 505 | 96,60% | ||||||||||||||||||||||
Szivárvány Óvoda | 0 | 10 596 | 10 595 | 99,99% | 97 373 | 114 588 | 109 467 | 95,53% | ||||||||||||||||||||||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 52 | 52 | 100,00% | 85 468 | 92 684 | 87 467 | 94,37% | ||||||||||||||||||||||
Mesevár Óvoda | 0 | 4 432 | 3 738 | 84,34% | 74 564 | 80 695 | 78 452 | 97,22% | ||||||||||||||||||||||
Játéksziget Óvoda | 0 | 10 715 | 9 192 | 85,79% | 67 535 | 80 622 | 77 824 | 96,53% | ||||||||||||||||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 2 536 | 2 536 | 100,00% | 95 582 | 103 402 | 99 650 | 96,37% | ||||||||||||||||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 6 669 | 6 069 | 91,00% | 106 275 | 120 106 | 115 775 | 96,39% | ||||||||||||||||||||||
Maros Óvoda | 0 | 3 049 | 3 048 | 99,97% | 54 572 | 61 626 | 60 278 | 97,81% | ||||||||||||||||||||||
Vadvirág Óvoda | 0 | 11 725 | 6 838 | 58,32% | 45 699 | 60 087 | 52 974 | 88,16% | ||||||||||||||||||||||
Margaréta Óvoda | 0 | 47 | 47 | 100,00% | 59 391 | 63 249 | 60 811 | 96,15% | ||||||||||||||||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 464 | 464 | 100,00% | 72 271 | 79 271 | 74 864 | 94,44% | ||||||||||||||||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 1 637 | 1 637 | 100,00% | 108 570 | 116 513 | 112 649 | 96,68% | ||||||||||||||||||||||
Mocorgó Óvoda | 0 | 317 | 317 | 100,00% | 80 869 | 87 601 | 84 770 | 96,77% | ||||||||||||||||||||||
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 0 | 3 271 | 3 271 | 100,00% | 61 701 | 67 793 | 65 044 | 95,95% | ||||||||||||||||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 1 351 | 565 | 41,82% | 48 163 | 54 041 | 49 894 | 92,33% | ||||||||||||||||||||||
Óvodák összesen | 0 | 79 693 | 68 789 | 86,32% | 1 451 050 | 1 616 980 | 1 549 392 | 95,82% | ||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 208 249 | 203 098 | 97,53% | 1 769 028 | 2 028 153 | 1 852 988 | 91,36% | ||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 287 942 | 271 887 | 94,42% | 3 220 078 | 3 645 133 | 3 402 380 | 93,34% | ||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 35 655 | 33 167 | 93,02% | 272 235 | 426 086 | 416 933 | 97,85% | ||||||||||||||||||||||
Mesebolt Bábszínház | 0 | 9 234 | 9 234 | 100,00% | 107 103 | 173 696 | 150 188 | 86,47% | ||||||||||||||||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 0 | 6 650 | 6 650 | 100,00% | 375 400 | 644 068 | 578 821 | 89,87% | ||||||||||||||||||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 19 125 | 19 125 | 100,00% | 193 400 | 394 334 | 345 249 | 87,55% | ||||||||||||||||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 3 000 | 81 148 | 68 977 | 85,00% | 468 659 | 594 554 | 530 154 | 89,17% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 3 000 | 151 812 | 137 153 | 90,34% | 1 416 797 | 2 232 738 | 2 021 345 | 90,53% | ||||||||||||||||||||||
Egyéb intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 2 540 | 5 167 | 4 982 | 96,42% | 142 000 | 196 462 | 161 159 | 82,03% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 2 540 | 5 167 | 4 982 | 96,42% | 142 000 | 196 462 | 161 159 | 82,03% | ||||||||||||||||||||||
Egészségügyi intézmény | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 1 270 | 64 024 | 58 079 | 90,71% | 349 350 | 507 607 | 483 328 | 95,22% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 1 270 | 64 024 | 58 079 | 90,71% | 349 350 | 507 607 | 483 328 | 95,22% | ||||||||||||||||||||||
Szociális intézmények | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 800 | 16 370 | 15 556 | 95,03% | 503 451 | 591 908 | 585 468 | 98,91% | ||||||||||||||||||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 33 198 | 20 837 | 62,77% | 626 607 | 778 247 | 737 328 | 94,74% | ||||||||||||||||||||||
Összesen | 800 | 49 568 | 36 393 | 73,42% | 1 130 058 | 1 370 155 | 1 322 796 | 96,54% | ||||||||||||||||||||||
Nem oktatási intézmények összesen | 7 610 | 270 571 | 236 607 | 87,45% | 3 038 205 | 4 306 962 | 3 988 628 | 92,61% | ||||||||||||||||||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 287 942 | 271 887 | 94,42% | 3 220 078 | 3 645 133 | 3 402 380 | 93,34% | ||||||||||||||||||||||
Intézmények mindösszesen | 7 610 | 558 513 | 508 494 | 91,04% | 6 258 283 | 7 952 095 | 7 391 008 | 92,94% | ||||||||||||||||||||||
Közterület-Felügyelet | 0 | 4 251 | 2 522 | 59,33% | 174 808 | 187 767 | 175 290 | 93,36% | ||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 107 400 | 150 520 | 110 727 | 73,56% | 1 827 000 | 2 018 656 | 1 748 949 | 86,64% | ||||||||||||||||||||||
Mindösszesen | 115 010 | 713 284 | 621 743 | 87,17% | 8 260 091 | 10 158 518 | 9 315 247 | 91,70% |
2015. év | 2015. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen | ||||||
Intézmény | SZAKMAI LÉTSZÁM | INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM | |||||
2015. évi záró létszám | 2015. évi záró létszám | ||||||
átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
Óvodák | |||||||
Aréna Óvoda | 32,00 | 32 | 1,00 | 1 | 33,00 | 33 | |
Barátság Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Pipitér Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Hétszínvirág Óvoda | 26,00 | 26 | 1,00 | 1 | 27,00 | 27 | |
Szivárvány Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
Donászy Magda Óvoda | 22,50 | 23 | 1,00 | 1 | 23,50 | 24 | |
Mesevár Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
Játéksziget Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
Maros Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
Vadvirág Óvoda | 11,50 | 11 | 1,00 | 1 | 12,50 | 12 | |
Margaréta Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
Napsugár Óvoda | 20,00 | 20 | 1,00 | 1 | 21,00 | 21 | |
Szűrcsapó Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
Mocorgó Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Benczur Gyula Utcai Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
Weöres Sándor Óvoda | 11,50 | 12 | 1,00 | 1 | 12,50 | 13 | |
Óvodák összesen | 376,50 | 377 | 18,00 | 18 | 394,50 | 395 | |
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0,00 | 0 | 152,00 | 152 | 152,00 | 152 | |
Oktatási intézmények összesen | 376,50 | 377 | 170,00 | 170 | 546,50 | 547 | |
Nem oktatási intézmények | |||||||
Kulturális intézmények | |||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 19,00 | 19 | 15,50 | 16 | 34,50 | 35 | |
Mesebolt Bábszínház | 15,00 | 15 | 3,00 | 3 | 18,00 | 18 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar | 79,50 | 79 | 5,00 | 5 | 84,50 | 84 | |
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 34,50 | 35 | 11,00 | 11 | 45,50 | 46 | |
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 61,50 | 62 | 30,25 | 30 | 91,75 | 92 | |
Összesen | 209,50 | 210 | 64,75 | 65 | 274,25 | 275 | |
Egyéb intézmények | |||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
Összesen | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
Egészségügyi intézmény | |||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 61,00 | 61 | 32,00 | 32 | 93,00 | 93 | |
Összesen | 61,00 | 61 | 32,00 | 32 | 93,00 | 93 | |
Szociális intézmények | |||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi | 105,00 | 105 | 68,63 | 69 | 173,63 | 174 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 148,50 | 148 | 20,00 | 20 | 168,50 | 168 | |
Összesen | 253,50 | 253 | 88,63 | 89 | 342,13 | 342 | |
Nem oktatási intézmények összesen | 525,00 | 525 | 200,38 | 201 | 725,38 | 726 | |
Oktatási intézmények összesen | 376,50 | 377 | 170,00 | 170 | 546,50 | 547 | |
Intézmények összesen | 901,50 | 902 | 370,38 | 371 | 1 271,88 | 1 273 | |
Közterület-Felügyelet | 30,00 | 30 | 0,00 | 0 | 30,00 | 30 | |
Polgármesteri Hivatal | 230,00 | 230 | 0,00 | 0 | 230,00 | 230 | |
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mindösszesen | 1 161,50 | 1 162 | 370,38 | 371 | 1 531,88 | 1 533 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |
Óvodák | 1 451 050 | 1 537 287 | 1 480 603 | 96,31 | |
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 769 028 | 1 819 972 | 1 649 890 | 90,65 | |
Oktatási intézmények összesen: | 3 220 078 | 3 357 259 | 3 130 493 | 93,25 | |
Intézményi karbantartás | 45 000 | 8 508 | 8 257 | 97,05 | |
KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 188 900 | 165 516 | 149 512 | 90,33 | |
Oktatási intézmények vis maior kerete | 2 000 | 200 | 200 | 100,00 | |
SNI gyermekek szakszolgálati ellátása | 3 000 | 0 | |||
Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban | 2 000 | 0 | |||
Versenyek rendezvények, támogatások | 3 200 | 8 785 | 5 795 | 65,96 | |
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai | 10 500 | 3 810 | 0,00 | ||
Nyugdíjba vonuló vezetők ped. szolg. emlékérme és juttatása | 500 | 0 | |||
Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 1 622 | 1 622 | 100,00 | |
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 3 000 | 0 | |||
Pedagógus kitüntetések | 3 400 | 3 307 | 3 307 | 100,00 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 100,00 | |
"Szombathely visszavár" ösztöndíjrendszer | 20 200 | 21 800 | 15 350 | 70,41 | |
Arany János ösztöndíj | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség | 1 500 | 1 133 | 1 133 | 100,00 | |
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium - tanüzem karbant. | 0 | 2 000 | 0,00 | ||
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 6 200 | 6 200 | 5 721 | 92,27 | |
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által mük. Intézményekben | 2 600 | 2 982 | 2 667 | 89,44 | |
Óvoda adminisztrációs szoftver | 800 | 800 | 367 | 45,88 | |
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 14 550 | 0 | |||
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 80,00 | |
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - LECCO testvérvárosi kapcs. | 0 | 400 | 400 | 100,00 | |
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások | 0 | 302 | 302 | 100,00 | |
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 100,00 | |
Pedagógus továbbképzés | 2 000 | 0 | |||
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék | 10 000 | 13 936 | 10 721 | 76,93 | |
Oktatási kiadások összesen | 377 900 | 302 851 | 262 904 | 86,81 | |
Oktatási működési kiadásai mindösszesen | 3 597 978 | 3 660 110 | 3 393 397 | 92,71 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák | 79 693 | 68 789 | 86,32 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 208 249 | 203 098 | 97,53 | ||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 287 942 | 271 887 | 94,42 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 3 597 978 | 3 948 052 | 3 665 284 | 92,84 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Kulturális intézmények támogatása | |||||
Városi kulturális intézmények | |||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 90 500 | 110 957 | 104 292 | 93,99 | |
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 181 735 | 278 101 | 278 101 | 100,00 | |
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 1 373 | 1 373 | 100,00 | ||
272 235 | 390 431 | 383 766 | 98,29 | ||
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 15 000 | 14 545 | 0,00 | ||
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 100,00 | |
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 100 | 26 100 | 26 100 | 100,00 | |
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 27 003 | 59 264 | 50 301 | 84,88 | |
Mesebolt Bábszínház 2014.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 25 553 | 25 553 | 100,00 | ||
Mesebolt Bábszínház összesen | 107 103 | 164 462 | 140 954 | 85,71 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 100 000 | 346 718 | 281 471 | 81,18 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 111 000 | 126 300 | 126 300 | 100,00 | |
Savaria Szimfónikus Zenekar összesen | 375 400 | 637 418 | 572 171 | 89,76 | |
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 170 666 | 174 801 | 122 572 | 70,12 | |
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |
Savaria Múzeum 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 94 752 | 94 752 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 155 193 | 104 053 | 104 053 | 100,00 | |
Savaria Múzeum összesen | 465 659 | 513 406 | 461 177 | 89,83 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 50 000 | 40 455 | 0,00 | ||
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 119 400 | 251 211 | 251 211 | 100,00 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 24 000 | 41 287 | 32 657 | 79,10 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár 2014.évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 42 256 | 42 256 | 100,00 | ||
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 193 400 | 375 209 | 326 124 | 86,92 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás | 126 100 | 126 100 | 126 100 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 375 100 | 375 100 | 375 100 | 100,00 | |
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 788 897 | 2 456 026 | 2 259 292 | 91,99 | |
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | |||||
Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
Zanati Kulturális és Sportegyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Herényi Kulturális és Sportegyesület | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 | |
Petőfi Telepért Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | 650 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Joska Ola Alapítvány | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
KISZ Lakótelepért Egyesület | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
ISIS Big Band támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása | 30 250 | 31 250 | 31 250 | 100,00 | |
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 819 147 | 2 487 276 | 2 290 542 | 92,09 | |
Kulturális és Civil Alap | |||||
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 22 100 | 24 443 | 24 417 | 99,89 | |
Rendezvények támogatása | |||||
Városi rendezvények | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
Kiemelt rendezvények | |||||
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses (Savaria Turizmus Nonprofit Kft., Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány) | 30 000 | 12 890 | 12 890 | 100,00 | |
Iseumi játékok | 15 000 | 0 | |||
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
Savaria Karnevál (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) | 47 110 | 47 110 | 100,00 | ||
Bartók Szeminárium | 6 000 | 6 000 | 100,00 | ||
Sárkányhajó fesztivál (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||
Kiemelt rendezvények összesen | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00 | |
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 65 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00 | |
Egyéb támogatások | |||||
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | |||||
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja …. (Kgy. rendelet) | 1 200 | 1 785 | 1 166 | 65,32 | |
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány - Működési támogatás | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||
Szent Márton év programok, rendezvények (Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 | |
Szent Márton logo levédése | 4 000 | 2 454 | 61,35 | ||
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 42 200 | 66 785 | 64 620 | 96,76 | |
Közhasznú információk támogatása | |||||
Könyv, film | 1 500 | 1 300 | 1 300 | 100,00 | |
Hatósági díjak | 300 | 300 | 21 | 7,00 | |
Közhasznú információk támogatása összesen | 1 800 | 1 600 | 1 321 | 82,56 | |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 44 000 | 68 385 | 65 941 | 96,43 | |
Média | |||||
Média | |||||
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása | 110 000 | 145 733 | 145 733 | 100,00 | |
Savaria Fórum | 107 615 | 105 615 | 98,14 | ||
Média összesen | 110 000 | 253 348 | 251 348 | 99,21 | |
MÉDIA MINDÖSSZESEN | 110 000 | 253 348 | 251 348 | 99,21 | |
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 241 100 | 421 176 | 416 706 | 98,94 | |
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 060 247 | 2 908 452 | 2 707 248 | 93,08 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 35 655 | 33 167 | 93,02 | ||
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 1 181 | 1 181 | 100,00 | ||
Mesebolt Bábszínház 2014. évi pénzmaradványából fedezett kiadás | 7 698 | 7 698 | 100,00 | ||
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 355 | 355 | 100,00 | ||
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 6 650 | 6 650 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 1 102 | 1 102 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 000 | 80 046 | 67 875 | 84,79 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 6 500 | 6 500 | 100,00 | ||
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 12 625 | 12 625 | 100,00 | ||
Kulturális intézmények összesen | 3 000 | 151 812 | 137 153 | 90,34 | |
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 2 063 247 | 3 060 264 | 2 844 401 | 92,95 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 528 000 | 568 375 | 539 817 | 94,98 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 98 607 | 154 089 | 154 089 | 100,00 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 22 585 | 22 585 | 100,00 | ||
Szociális intézmény összesen | 626 607 | 745 049 | 716 491 | 96,17 | |
Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Segély központi támogatásból | 93 243 | 76 740 | 82,30 | ||
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 0 | 93 243 | 76 740 | 82,30 | |
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 5 000 | 6 720 | 2 975 | 44,27 | |
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. | 35 000 | 35 100 | 35 100 | 100,00 | |
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása | 85 000 | 85 200 | 85 200 | 100,00 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb | 2 000 | 2 064 | 1 886 | 91,38 | |
Segély önkormányzati támogatásból | 125 000 | 136 693 | 80 302 | 58,75 | |
Posta költség | 7 000 | 2 289 | 2 082 | 90,96 | |
Egyéb szociális kiadások, támogatások | 0 | 1 730 | 1 630 | 94,22 | |
Szociális hét | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Esőemberke Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Szombathely Város Jóléti Alapítvány támogatás | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program | 8 000 | 13 181 | 11 235 | 85,24 | |
Idősügyi Infokommunikációs mintaprogram | 2 094 | 2 094 | 100,00 | ||
Lakás bérleti díj támogatása | 30 000 | 40 561 | 29 995 | 73,95 | |
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások | 1 500 | 1 566 | 301 | 19,22 | |
Szociális Lakásügynökség | 15 000 | 0 | |||
Szociális nyári gyermekétkeztetés | 9 818 | 7 731 | 78,74 | ||
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó | 29 100 | 29 100 | 100,00 | ||
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 324 000 | 377 616 | 301 131 | 79,75 | |
Önkormányzati szociális kiadások összesen | 324 000 | 470 859 | 377 871 | 80,25 | |
Szociális működési kiadások összesen | 950 607 | 1 215 908 | 1 094 362 | 90,00 | |
Felhalmozási kiadások | |||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás | 34 | 34 | 100,00 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 22 676 | 10 315 | 45,49 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2014. évi pénzmaradványból fedezett kiadás | 10 488 | 10 488 | 100,00 | ||
Szociális intézmény összesen | 0 | 33 198 | 20 837 | 62,77 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 950 607 | 1 249 106 | 1 115 199 | 89,28 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 120 241 | 180 610 | 162 344 | 89,89 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 227 839 | 249 996 | 249 996 | 100,00 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2014. évi maradványból fedezett kiadás | 12 909 | 12 909 | 100,00 | ||
Egészségügyi intézmény összesen | 348 080 | 443 515 | 425 249 | 95,88 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása | 11 770 | 0 | |||
Drogellenes stratégiai feladatok | 2 000 | 0 | |||
Egészség-hét | 1 500 | 0 | |||
Egyéb rendezvények | 700 | 377 | 256 | 67,90 | |
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy. rend.) | 2 200 | 2 200 | 2 091 | 95,05 | |
Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 3 000 | 0 | |||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
WHO Egészséges városok tagdij, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | 100,00 | |
Szombathely a segítés városa program támogatása 2014. évi központosított előirányzatból | 9 953 | 5 526 | 55,52 | ||
Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból | 22 000 | 17 912 | 81,42 | ||
Mentési konferencia | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||
KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat - 2014 évi) | 941 | 584 | 62,06 | ||
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 61 164 | 77 465 | 68 363 | 88,25 | |
Egészségügyi működési kiadások összesen | 409 244 | 520 980 | 493 612 | 94,75 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | %-a | |||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2014.évi maradványából fedezett kiadás | 1 369 | 1 369 | 100,00 | ||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 61 385 | 55 440 | 90,32 | ||
Egészségügyi intézmény összesen | 1 270 | 64 024 | 58 079 | 90,71 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 410 514 | 585 004 | 551 691 | 94,31 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 439 899 | 495 325 | 489 699 | 98,86 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 62 752 | 67 952 | 67 952 | 100,00 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2014.évi maradványából fedezett kiadás | 12 261 | 12 261 | 100,00 | ||
Gyermekvédelmi intézmény összesen | 502 651 | 575 538 | 569 912 | 99,02 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 300 | 0,00 | ||
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 3 300 | 3 300 | 3 000 | 90,91 | |
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 505 951 | 578 838 | 572 912 | 98,98 | |
Felhalmozási kiadások | |||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 0 | ||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 800 | 10 247 | 9 433 | 92,06 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2014.évi maradványából fedezett kiadás | 6 123 | 6 123 | 100,00 | ||
Gyermekvédelmi intézmény összesen | 800 | 16 370 | 15 556 | 95,03 | |
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 506 751 | 595 208 | 588 468 | 98,87 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Vásárcsarnok | 139 460 | 191 295 | 156 177 | 81,64 | |
Polgármesteri Hivatal | 1 719 600 | 1 868 136 | 1 638 222 | 87,69 | |
Közterület - felügyelet | 174 808 | 183 516 | 172 768 | 94,14 | |
intézmények összesen | 2 033 868 | 2 242 947 | 1 967 167 | 87,70 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 250 000 | 442 095 | 176,84 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 600 000 | 712 349 | 118,72 | |
NYUDU - bérkompenzáció központosított előirányzatból | 161 | 125 | 77,64 | ||
Kistérségi intézmények - 2013.évi bérkompenzáció kp. előirányzatból | 605 | 0,00 | |||
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 10 479 | 9 586 | 91,48 | ||
Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított előirányzatból | 32 187 | 32 187 | 100,00 | ||
Parkolásgazdálkodási kiadás | 363 401 | 350 332 | 350 332 | 100,00 | |
összesen | 1 213 401 | 1 243 764 | 1 546 674 | 124,35 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai | |||||
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 41 000 | 47 768 | 47 768 | 100,00 | |
Egyéb | 11 636 | 10 206 | 9 237 | 90,51 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 9 000 | 10 118 | 7 839 | 77,48 | |
Könyvvizsgálói költség | 4 000 | 4 893 | 4 683 | 95,71 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 5 000 | 7 681 | 7 599 | 98,93 | |
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 10 000 | 10 590 | 9 247 | 87,32 | |
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 13 040 | 13 140 | 13 140 | 100,00 | |
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 700 | 3 485 | 1 440 | 41,32 | |
Egyéb tagdíjak | 12 200 | 12 200 | 12 144 | 99,54 | |
Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó | 25 000 | 0 | |||
Rendőrség támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Helyi közösségi közlekedésműködtetésére tanulmány | 20 000 | 0,00 | |||
Polgármesteri keret | 4 000 | 13 049 | 11 525 | 88,32 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármesterek, képviselő test. tagjai) | 108 868 | ||||
Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
Vasi Volán Zrt | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 100,00 | |
Szombathelyért Közalapítványnak nyújtott kölcsön | 7 000 | 7 000 | 100,00 | ||
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,00 | |
Szombathelyért Közalapítványnak nyújtott Támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 650 | 500 | 76,92 | |
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 800 | 450 | 56,25 | |
Horvát Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása | 10 000 | 12 500 | 12 500 | 100,00 | |
Croatika Teke Klub támogatása | 100 | 100 | 100,00 | ||
MJVSZ - Kárpátaljai Magyarok támogatása | 5 000 | 0,00 | |||
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervetóriummal kötendő megállapodás-támogatás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 100,00 | |
Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítése | 2 996 | 0,00 | |||
Apáczai Csere János Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Gazdaságfejlesztés, mérnök képzés | 124 000 | 212 721 | 62 298 | 29,29 | |
Szombathelyi Civil kerekasztal támogatása | 500 | 0 | |||
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 500 | 0 | |||
Szent Márton év programok, rendezvények | 5 312 | 3 547 | 66,77 | ||
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások) | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 3 885 | 1 901 | 48,93 | |
Közbeszerzési kiadások | 10 000 | 16 047 | 14 890 | 92,79 | |
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások | 10 000 | 14 211 | 13 370 | 94,08 | |
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 74 092 | 69 117 | 69 117 | 100,00 | |
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 39 510 | 39 510 | 39 510 | 100,00 | |
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás | 90 000 | 90 000 | 100,00 | ||
SZOMHULL Nonprofit Kft - pótbefizetés | 105 887 | 105 887 | 100,00 | ||
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások) | |||||
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja | 4 500 | 5 500 | 3 046 | 55,38 | |
TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása | 4 000 | 8 000 | 3 994 | 49,93 | |
Internet alapú városi hálózat | 31 000 | 32 061 | 29 741 | 92,76 | |
KBR átalakítása | 11 000 | 9 932 | 9 931 | 99,99 | |
Önkormányzati támogatások rendszere | 1 000 | 2 300 | 994 | 43,22 | |
Jóléti Alapítvány támogatások rendszere | 1 000 | 1 000 | 994 | 99,40 | |
Szombathely.hu portál és mobilaplikáció karbantartása | 4 500 | 4 500 | 4 478 | 99,51 | |
Office 365 rendszer működtetése | 3 000 | 3 042 | 1 773 | 58,28 | |
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése | 600 | 5 877 | 3 937 | 66,99 | |
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben | 7 000 | 8 573 | 8 573 | 100,00 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások) | |||||
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás | 19 028 | 22 918 | 10 259 | 44,76 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások) | |||||
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) | 17 400 | 16 891 | 8 621 | 51,04 | |
összesen | 844 987 | 1 191 536 | 1 072 977 | 90,05 | |
Működési célú nagyprojektek, projektek | |||||
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 16 996 | 16 519 | 97,19 | ||
Volt városi strand területén kialakítandó projekt tervezés | 10 000 | 3 978 | 39,78 | ||
TÁMOP-5.4.9-11/1. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 1 754 | 1 154 | 65,79 | ||
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 196 050 | 184 658 | 94,19 | ||
Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból | 22 000 | 0 | |||
Klíma és energetikai stratégia | 1 519 | 394 | 25,94 | ||
Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés stb.) | 1 555 567 | 1 555 567 | 1 296 124 | 83,32 | |
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 1 776 | 869 | 48,93 | ||
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 33 997 | 32 639 | 96,01 | ||
„URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre” | 4 029 | 112 | 2,78 | ||
összesen | 1 577 567 | 1 821 688 | 1 536 447 | 84,34 | |
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok kiadásai összesen | 3 635 955 | 4 256 988 | 4 156 098 | 97,63 | |
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen | 5 669 823 | 6 499 935 | 6 123 265 | 94,21 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Vásárcsarnok | 2 540 | 5 167 | 4 982 | 96,42 | |
Polgármesteri Hivatal | 107 400 | 150 520 | 110 727 | 73,56 | |
Közterület - felügyelet | 4 251 | 2 522 | 59,33 | ||
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen | 109 940 | 159 938 | 118 231 | 73,92 | |
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen | 5 779 763 | 6 659 873 | 6 241 496 | 93,72 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
FALCO KC Kft. támogatás | 75 000 | 108 163 | 108 163 | 100,00 | |
FALCO KC Kft. vissza nem térítendő veszteségpótlás | 20 837 | 20 837 | 100,00 | ||
Gyermek és ifjúsági sport támogatása | 23 000 | 22 660 | 22 660 | 100,00 | |
Nagyrendezvények | 60 000 | 60 955 | 56 420 | 92,56 | |
Önkormányzati sport kitüntetés | 600 | 1 085 | 651 | 60,00 | |
SZAK támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Sportszervezetek támogatása | 75 000 | 74 216 | 73 895 | 99,57 | |
STUDENT Kézilabda Kupa | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Repülőklub támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása | 3 000 | 3 295 | 2 920 | 88,62 | |
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása | 80 000 | 50 000 | 47 500 | 95,00 | |
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 55 000 | 65 266 | 63 777 | 97,72 | |
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása | 120 000 | 141 640 | 131 704 | 92,99 | |
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
Dobó Se támogatása | 9 000 | 12 000 | 9 000 | 75,00 | |
Városi Rekreációs Programok (SEK Sportegyesület) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Létesítményüzemeltetés (HVSE) | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 546 100 | 613 617 | 591 027 | 96,32 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
1. Város és községgazd. szolgáltatás | |||||||||
Egyéb feladatok | 47 000 | 66 582 | 40 961 | 61,52 | |||||
Közvilágitás | 275 000 | 283 134 | 268 249 | 94,74 | |||||
Összesen: | 322 000 | 349 716 | 309 210 | 88,42 | |||||
Csapadékvízelvezetés és fürdőüzemeltetés | |||||||||
Csapadékvízelvezetés | 7 456 | 0,00 | |||||||
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 290 000 | 344 805 | 290 771 | 84,33 | |||||
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása | 9 097 | 1 527 | 16,79 | ||||||
Szomhull illegális hulladéklerakás | 7 000 | 16 600 | 13 861 | 83,50 | |||||
Parkfenntartás | 284 160 | 314 065 | 280 028 | 89,16 | |||||
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása | 4 080 | 7 499 | 4 233 | 56,45 | |||||
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 58 522 | 63 399 | 58 522 | 92,31 | |||||
Vízhasználati díj | 1 824 | 1 824 | 1 823 | 99,95 | |||||
Folyékony hulladékgyűjtés | 600 | 1 069 | 985 | 92,14 | |||||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 3 000 | 5 001 | 2 189 | 43,77 | |||||
Önk. tulajdonú területek kaszálása | 1 700 | 1 948 | 1 305 | 66,99 | |||||
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása | 3 000 | 3 100 | 153 | 4,94 | |||||
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen | 653 886 | 775 863 | 655 397 | 84,47 | |||||
Mindösszesen: | 975 886 | 1 125 579 | 964 607 | 85,70 | |||||
Környezetvédelmi kiadások | 5 000 | 8 518 | 1 010 | 11,86 | |||||
Zajvizsgálatok | 2 000 | 2 000 | 0,00 | ||||||
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen | 982 886 | 1 136 097 | 965 617 | 84,99 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 20 000 | 31 305 | 30 416 | 97,16 | |
Foltos bevonat | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 7 000 | 10 766 | 9 045 | 84,01 | |
Hézagkiöntés | 3 000 | 3 119 | 118 | 3,78 | |
Kátyúzás | 50 000 | 77 091 | 70 864 | 91,92 | |
Kerékpárútfenntartás | 9 000 | 13 197 | 9 466 | 71,73 | |
Padkarendezés | 4 000 | 5 646 | 3 867 | 68,49 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) | 2 000 | 3 173 | 718 | 22,63 | |
Külterületi utak fenntartása | 100 | 1 215 | 191 | 15,72 | |
Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) | 8 314 | 7 046 | 84,75 | ||
Kátyúkár - önerő biztosítás | 500 | 2 569 | 80 | 3,11 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 500 | 500 | 69 | 13,80 | |
Hídfenntartás | 4 000 | 10 258 | 5 138 | 50,09 | |
Éves hídvizsgálat | 2 000 | 8 450 | 5 160 | 61,07 | |
Járdafenntartás | 23 000 | 26 773 | 17 922 | 66,94 | |
Jelzőlámpák | 15 500 | 23 137 | 14 054 | 60,74 | |
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) | 13 000 | 16 241 | 16 241 | 100,00 | |
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) | 100 | 100 | 0,00 | ||
Közvilágítás | 6 000 | 9 297 | 4 937 | 53,10 | |
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) | 12 000 | 1 675 | 296 | 17,67 | |
Zárt csapadék csatorna fenntartása | 10 000 | 17 212 | 7 459 | 43,34 | |
Vízelnyelők tisztítása | 4 000 | 9 288 | 4 640 | 49,96 | |
Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása | 10 000 | 0,00 | |||
Forgalmi rend felülvizsgálata | 2 000 | 2 000 | 0,00 | ||
Mindösszesen: | 192 700 | 296 326 | 212 727 | 71,79 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 14 600 | 14 600 | 100,00 | ||
Art Mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása | 500 | 500 | 100,00 | |||
Családi és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 100 | 100 | 100,00 | |||
Múzeális intézmények szakmai támogatása | 12 000 | 12 000 | 100,00 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 164 592 | 164 592 | 100,00 | ||
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás | 164 592 | 164 592 | 100,00 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 317 474 | 1 238 680 | 94,02 | ||
Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) | 3 500 | 3 500 | 100,00 | |||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 551 045 | 551 045 | 100,00 | |||
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen | 416 796 | 416 785 | 100,00 | |||
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 | 60 665 | 48 897 | 80,60 | |||
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 65 567 | 65 440 | 99,81 | |||
"Szombathelyen hulladékszállító jármű beszerzése" pályázati támogatás (Földművelésügyi Minisztérium) | 63 508 | 56 333 | 88,70 | |||
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész | 37 351 | 37 351 | 100,00 | |||
Támogatások elszámolása | 250 | |||||
KEOP 2015-4.10.0/U Oladi Ált. Iskola uszodájának fejlesztése támogatás [1626/2015. (IX. 8.) Korm. hat.] | 119 042 | 59 079 | 49,63 | |||
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 0 | 1 496 666 | 1 417 872 | 94,74 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
Vagyongazdálkodásból származó bevétel | 620 000 | 200 863 | 200 863 | 100,00 | ||
Nyugdíjasok háza befizetés | 10 140 | |||||
Haladás Futball Kft. - játékos eladásból származó bevétel | 50 000 | 0,00 | ||||
Vasivíz Zrt. részvény értékesítés - Sárvár város önkorm. | 14 552 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 620 000 | 250 863 | 225 555 | 89,91 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 12 658 | 13 740 | 108,55 | ||
Lakáskölcsöntörlesztés | 32 000 | 27 450 | 27 450 | 100,00 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 42 000 | 40 108 | 41 190 | 102,70 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 662 000 | 1 787 637 | 1 684 617 | 94,24 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | ||||||
Óvodák | ||||||
GAMESZ | 10 | 10 | 100,00 | |||
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | ||||||
ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház | ||||||
Mesebolt Bábszínház | 1 181 | 1 181 | 100,00 | |||
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar | ||||||
Savaria Múzeum | 1 102 | 1 102 | 100,00 | |||
Berzsenyi Dániel könyvtár | 354 | |||||
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 34 | 34 | 100,00 | |||
Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,00 | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | ||||||
Vásárcsarnok | 200 | 200 | 100,00 | |||
összesen | 1 270 | 3 797 | 4 151 | 109,32 | ||
Közterület felügyelet | ||||||
Polgármesteri Hivatal | 5 342 | 5 342 | 100,00 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 270 | 9 139 | 9 493 | 103,87 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 663 270 | 1 796 776 | 1 694 110 | 94,29 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2015. évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Pénzeszközátadás | |||||
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás | 95 441 | 0,00 | ||||
Médiaközpont Nonprofit Kft. - eszközfejlesztési támogatás | 19 700 | 19 700 | 100,00 | |||
Központi támogatás visszafizetés (WSSZ) | 27 750 | 27 750 | 100,00 | |||
Megyei Rendőr - főkapitányság szobrok helyreállítása - Rumi Rajki Műpártoló Kör részére támogatás | 5 200 | 5 200 | 100,00 | |||
Szombathelyi Sportközpont Kft. - Sportcsarnok felújítás TAO pályázat önerő | 33 383 | 33 383 | 100,00 | |||
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Zarkaházi kastély fűtés felújítása | 2 912 | 3 243 | 2 912 | 89,79 | ||
Oladi plébánia felújításához | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |||
Egyházak támogatása | 500 | 0,00 | ||||
Károly R. u. 5-15. járdafelújítás | 220 | 220 | 100,00 | |||
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész | 27 000 | 5 647 | 20,91 | |||
Vas Megyei Markusovszky Kórház Csecsemő- Gyermekosztály támogatása | 1 000 | 0,00 | ||||
Úszoda felújítás önrésze (központi támogatásból) | 800 000 | 717 137 | 717 137 | 100,00 | ||
Zsidó Hitközség támogatása - Zsidó kultúra házának kialakítása | 6 500 | 6 500 | 100,00 | |||
Gazdaságfejlesztésseé kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) | 1 470 000 | 1 470 000 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 802 912 | 2 427 074 | 2 308 449 | 95,11 | ||
2. | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | |||||
Városi intézmény felújítási alap | 224 | 0,00 | ||||
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás | 274 | 0,00 | ||||
Zrínyi Ilona Ált. Isk. Rákóczi utcai épület felújítása | 38 100 | 38 100 | 100,00 | |||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: | 0 | 38 598 | 38 100 | 98,71 | ||
3. | Lakásalap | |||||
Ip. techn. épült lakások fú. pályázat LKFT 2008. önerő | 2 339 | 128 | 5,47 | |||
Panel program - 2009.évi | 2 000 | 2 000 | 1 837 | 91,85 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 40 000 | 142 917 | 111 151 | 77,77 | ||
Lakásalap összesen: | 42 000 | 147 256 | 113 116 | 76,82 | ||
4. | Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) | 4 610 | 1 050 | 22,78 | ||
5. | Vagyongazdálkodás | |||||
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 1 399 | 696 | 49,75 | |||
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) | 2 285 | 2 285 | 100,00 | |||
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) | 5 003 | 0,00 | ||||
Prenor Kft. telephely felújítása | 12 639 | 0,00 | ||||
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. törzstőke emelés | 850 | 850 | 100,00 | |||
Söpte község önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás | 312 726 | 312 726 | 100,00 | |||
Herényi temető területvásárlás | 27 120 | 27 120 | 100,00 | |||
Oladi temetőbővítés - ingatlan vásárlás | 20 300 | 0,00 | ||||
Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan vásárlás | 5 200 | 5 200 | 100,00 | |||
EPCOS ingatlan vásárlás | 483 000 | 483 333 | 483 333 | 100,00 | ||
Vagyongazdálkodás összesen | 483 000 | 870 855 | 832 210 | 95,56 | ||
6. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) | 3 498 | 1 656 | 47,34 | |||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 49 | 0,00 | ||||
Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 1 622 | 1 172 | 72,26 | |||
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás | 75 617 | 72 516 | 95,90 | |||
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás | 5 607 | 0,00 | ||||
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás | 386 896 | 55 082 | 14,24 | |||
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás | 2 559 | 0,00 | ||||
Erdei iskola úttól északra eső területek közműfejlesztési hozzájárulás | 21 500 | 43 000 | 21 500 | 50,00 | ||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 85 045 | 80 639 | 94,82 | |||
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás | 2 552 | 0,00 | ||||
2 db buszmegálló kialakítása | 2 000 | 1 679 | 83,95 | |||
Tömbbelső felújítás | 3 774 | 2 621 | 69,45 | |||
Úthelyreállításhoz kapcsolódó áfa (Vasivíz Zrt- + Hajnóczy u. buszforduló, Malom u.) | 6 950 | 0,00 | ||||
Egyéb beruházások | ||||||
Városfejlesztési alap | 105 000 | 109 565 | 48 848 | 44,58 | ||
Temető lépcsőjáró építés | 7 600 | 0,00 | ||||
Szent Márton évhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése | 8 599 | 0,00 | ||||
AGORA Fő tér 23/B. ingatlan tervezői, műszaki ellenőri és az átalakítás költsége | 1 265 | 0,00 | ||||
Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása | 4 826 | 0,00 | ||||
Világháborús emlékművek, szobrok helyreállítása | 4 700 | 3 929 | 83,60 | |||
Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) | 1 470 000 | 0 | ||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések, útfelújítás tervezések | 25 635 | 8 369 | 32,65 | |||
Egyéb fejlesztések központi támogatásból - Kárpáti K. u. közvilágítás kiépítése (Uszoda felújítás pályázati eleme) | 47 438 | 47 386 | 99,89 | |||
Vak Bottyán u Gyöngyös patak híd felújítása engedély, korsz. vizsg., tervezői ktg. | 1 977 | 904 | 45,73 | |||
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ felújítása, átalakítása tervezési költségeinek előirányzata | 8 000 | 3 969 | 49,61 | |||
Egyéb fejlesztések központi támogatásból (Uszoda felújítás pályázati elemei) | 35 425 | 35 424 | 100,00 | |||
Informatikai fejlesztések | ||||||
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (Fő tér) | 8 762 | 8 762 | 100,00 | |||
Közintézmények WIFI rendszerének kiterjesztése | 300 | 246 | 82,00 | |||
Szent Márton kártya rendszer kialakítása | 443 | 25 | 5,64 | |||
Nagyprojektek, projektek | ||||||
NYDOP3.1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen(támogatás+saját forrás) - IVS III: | 385 763 | 392 329 | 392 329 | 100,00 | ||
Szombathely leendő ipari, gazdasági terület kiadásai | 17 949 | 9 754 | 54,34 | |||
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás | 102 232 | 0,00 | ||||
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése | 4 577 | 0 | ||||
IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások | 3 602 | 0,00 | ||||
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése | 9 685 | 3 699 | 38,19 | |||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek | 148 229 | 125 949 | 125 229 | 99,43 | ||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek - fordított áfa | 58 795 | 58 795 | 0,00 | |||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 574 385 | 574 385 | 568 694 | 99,01 | ||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások fordított áfa kiadás | 124 508 | 124 508 | 0,00 | |||
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése | 2 858 | 0,00 | ||||
IVS III. Új városliget előkészítés - operítív tervek | 2 856 | 2 221 | 77,77 | |||
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján] | 121 | 121 | 100,00 | |||
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] | 2 521 | 2 269 | 90,00 | |||
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA | 7 062 | 754 | 10,68 | |||
Weöres S. óvoda fejlesztése projektben el nem számolható kiadások - telekhatár rendezése | 1 478 | 1 478 | 100,00 | |||
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 147 135 | 122 846 | 105 050 | 85,51 | ||
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész - fordított ÁFA | 23 489 | |||||
Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 | 52 114 | 50 902 | 39 365 | 77,33 | ||
Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 - fordított áfa kiadás | 11 554 | 0,00 | ||||
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése | 37 119 | 38 817 | 8 621 | 22,21 | ||
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv | 6 632 | 0,00 | ||||
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázati (Földművelésügyi Minisztérium) | 63 611 | 56 436 | 88,72 | |||
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (központi támogatásból) | 13 726 | 13 726 | 100,00 | |||
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész | 43 721 | 43 721 | 100,00 | |||
KEOP-2015-4.10.0/U - Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával - pályázat kiadásai | 149 042 | 72 960 | 48,95 | |||
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása | 2 300 | 0,00 | ||||
Szent M. terv keretében Savaria múzeum fú. tervezése | 5 000 | 4 997 | 99,94 | |||
Beruházások összesen | 3 129 125 | 2 841 674 | 1 846 151 | 64,97 | ||
7. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
2014. évről áthúzódó hiányra képzett tartalék | 587 000 | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék összesen | 587 000 | 0 | 0 | |||
8. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | |||||
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Munkáltatói kölcsön | 10 000 | 18 599 | 16 544 | 88,95 | |
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen | 5 054 037 | 6 348 666 | 5 155 620 | 81,21 |
ezer forintban | ||
Nyitó pénzkészlet | 5 354 895 | |
+ Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege | 24 427 037 | |
+-Sajátos elszámolások | 45 296 | |
-2014.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | -5 394 212 | |
- Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege | -22 017 819 | |
Záró pénzkészlet | 2 415 197 | |
Ebből | ||
- intézmények | 171 514 | |
- önkormányzat | 2 243 683 |
ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 17 129 | |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | 0 | |
- építményadó elengedés méltányosságból | 766 | ||
- gépjárműadó elengedés méltányosságból | 1 867 | ||
- talajterhelési díj elengedés méltányosságból | 133 | ||
- helyi iparűzési adómentesség | 23 738 | ||
- helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból | 76 | ||
4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 0 | |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 28 878 | |
Mindösszesen | 72 587 | ||
SZÖVEGES INDOKLÁS | |||
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/1993. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése alapján a térítési díj méltányossági alapon történő elengedése | |||
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján |
ezer forintban | |||
BEVÉTELEK | 2015. évi | 2015. évi | |
mód.ei. | teljesítés | ||
Működés | |||
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat | 1 126 | 1 126 | |
Javaslat az URBACT III program Disarned cities projektjében való részvételre | 3 420 | 0 | |
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 33 997 | 17 233 | |
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 3 036 | 2 437 | |
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 27 944 | 27 467 | |
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 11 425 | 10 518 | |
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 196 050 | 184 658 | |
Fejlesztés | |||
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú "Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 551 045 | 551 045 | |
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen | 416 796 | 416 785 | |
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 | 60 665 | 48 897 | |
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 65 567 | 65 440 | |
KEOP 2015-4.10.0/U Oladi Ált. Iskola uszodájának fejlesztése támogatás [1626/2015. (IX. 8.) Korm. hat.] | 119 042 | 59 079 | |
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált.Isk.) - pályázati támogatás+önrész | 37 351 | 37 351 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 527 464 | 1 422 036 | |
KIADÁSOK | 2015. évi | 2015. évi | |
mód.ei. | teljesítés | ||
Működés | |||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai | |||
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia | 16 996 | 16 519 | |
URBACT III program Disarned citis projekt (önerő+támogatás) | 4 029 | 112 | |
TÁMOP-5.4.9-11/1.Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 1 754 | 1 154 | |
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése | 196 050 | 184 658 | |
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 | 1 776 | 869 | |
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében | 33 997 | 32 639 | |
Fejlesztés | |||
Nagyprojektek, projektek | |||
NYDOP 3.1.1/B1-13-k-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen (támogatás+saját forrás) - IVS III. | 392 329 | 392 329 | |
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás | 102 232 | 0 | |
IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások | 3 602 | 0 | |
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek | 125 949 | 125 229 | |
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai+nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmú elemek-fordított áfa kiadás | 58 795 | 0 | |
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások | 574 385 | 568 694 | |
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások-fordított áfa kiadás | 124 508 | 0 | |
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése | 2 858 | 0 | |
IVS III. Új városliget előkészítés - operítív tervek | 2 856 | 2 221 | |
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] | 2 521 | 2 269 | |
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA | 7 062 | 754 | |
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész | 122 846 | 105 050 | |
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” - fordított áfa | 23 489 | ||
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP -3.1.1/B2-13k2-2013-0003 - IVS II | 50 902 | 39 365 | |
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP -3.1.1/B2-13k2-2013-0003 - IVS II fordított áfa | 11 554 | ||
KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása (Bercsényi, Váci Ált. Isk.) - pályázati támogatás+önrész | 43 721 | 43 721 | |
KEOP-2015-4.10.0/U - Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló szervek technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával - pályázat önerő | 149 042 | 72 960 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 053 253 | 1 588 543 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | ||
mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | |||
Fejlesztési célú hitel - törlesztése | |||||||
Hitelek törlesztése és kamata összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközátadás | |||||||
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás | 95 441 | 0 | 47 720 | 47 720 | 47 720 | ||
Markusovszky kórház támogatása | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
95 441 | 0 | 97 720 | 147 720 | 197 720 | |||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | |||||||
Városi intézmény felújítási alap | 224 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: | 224 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Lakásalap | |||||||
Panel program | 2 000 | 1 837 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 142 917 | 111 151 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Lakásalap összesen | 144 917 | 112 988 | 41 779 | 41 779 | 41 779 | ||
Beruházások | |||||||
EPCOS ingatlan vásárlás | 483 333 | 483 333 | 483 333 | 483 333 | 0 | ||
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 85 045 | 80 639 | 240 000 | 400 000 | 500 000 | ||
Városfejlesztési alap | 109 565 | 48 848 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||
Beruházások Összesen: | 677 943 | 612 820 | 858 333 | 1 018 333 | 635 000 | ||
Munkáltatói kölcsön | |||||||
Munkáltatói kölcsön | 18 599 | 16 544 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
18 599 | 16 544 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Mindösszesen | 937 124 | 742 352 | 1 117 832 | 1 327 832 | 994 499 | ||
Szöveges indoklás: | |||||||
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2016.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. |
ESZKÖZÖK | ||||||
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2014. zárómérleg 2014.12.31 | 2015. zárómérleg 2015.12.31 | ||||
Vagyoni értékű jogok | intézmények | 54 180 | 40 487 | |||
önkormányzat | 44 485 | 35 702 | ||||
A/I/1. | Vagyoni értékű jogok | együtt | 98 665 | 76 189 | ||
Szellemi termékek | intézmények | 10 928 | 5 602 | |||
önkormányzat | 21 347 | 11 180 | ||||
A/I/2. | Szellemi termékek | együtt | 32 275 | 16 782 | ||
Immateriális javak össz. | intézmények | 65 108 | 46 089 | |||
önkormányzat | 65 832 | 46 882 | ||||
A/I. | Immateriális javak összesen | együtt | 130 940 | 92 971 | ||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | intézmények | 7 603 681 | 7 911 265 | |||
önkormányzat | 59 177 072 | 60 943 445 | ||||
A/II/1. | Ingatlanok | együtt | 66 780 753 | 68 854 710 | ||
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | intézmények | 395 336 | 388 079 | |||
önkormányzat | 1 477 384 | 1 451 284 | ||||
A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | együtt | 1 872 720 | 1 839 363 | ||
Tenyészállatok | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
A/II/3. | Tenyészállatok | együtt | 0 | 0 | ||
Beruházások, felújítások | intézmények | 8 175 | 36 419 | |||
önkormányzat | 1 316 182 | 1 063 061 | ||||
A/II/4 | Beruházások | együtt | 1 324 357 | 1 099 480 | ||
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 8 007 192 | 8 335 763 | |||
önkormányzat | 61 970 638 | 63 457 790 | ||||
A/II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 69 977 830 | 71 793 553 | ||
Tartós részesedések | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 5 908 944 | 7 565 460 | ||||
A/III/1 | Tartós részesedések | együtt | 5 908 944 | 7 565 460 | ||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | együtt | 0 | 0 | ||
Befektetett pénzügyi eszk. összesen | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 5 908 944 | 7 565 460 | ||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszk. összesen | együtt | 5 908 944 | 7 565 460 | ||
Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | együtt | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||||
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | intézmények | 8 072 300 | 8 381 852 | |||
önkormányzat | 67 945 414 | 71 070 132 | ||||
A. | Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | együtt | 76 017 714 | 79 451 984 | ||
Készletek | intézmények | 13 932 | 16 835 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
B/I. | Készletek | együtt | 13 932 | 16 835 | ||
Értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
B/II. | Értékpapírok | együtt | 0 | 0 | ||
Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök | intézmények | 13 932 | 16 835 | |||
összesen | önkormányzat | 0 | 0 | |||
B | Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen | együtt | 13 932 | 16 835 | ||
Megnevezés | 2014. zárómérleg 2014. 12. 31 | 2015. zárómérleg 2015. 12. 31 | ||||
Lekötött bankbetétek | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
C/I. | Lekötött bankbetétek | együtt | 0 | 0 | ||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | intézmények | 1 567 | 1 460 | |||
önkormányzat | 99 | 74 | ||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | együtt | 1 666 | 1 534 | ||
Forintszámlák | intézmények | 229 084 | 170 054 | |||
önkormányzat | 5 124 145 | 2 243 609 | ||||
C/III. | Forintszámlák | együtt | 5 353 229 | 2 413 663 | ||
Devizaszámlák | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
C/IV. | Devizaszámlák | együtt | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök összesen | intézmények | 230 651 | 171 514 | |||
önkormányzat | 5 124 244 | 2 243 683 | ||||
C | Pénzeszközök összesen | együtt | 5 354 895 | 2 415 197 | ||
Költségvetési évben esedékes követelések | intézmények | 62 547 | 47 561 | |||
önkormányzat | 1 028 443 | 841 963 | ||||
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | együtt | 1 090 990 | 889 524 | ||
Költségvetési évet követően esedékes követelések | intézmények | 294 252 | 62 150 | |||
önkormányzat | 112 201 | 99 004 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | együtt | 406 453 | 161 154 | ||
Követelés jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 7 457 | 26 967 | |||
önkormányzat | 179 016 | 2 500 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | együtt | 186 473 | 29 467 | ||
Követelések összesen | intézmények | 364 256 | 136 678 | |||
önkormányzat | 1 319 660 | 943 467 | ||||
D | Követelések összesen | együtt | 1 683 916 | 1 080 145 | ||
Egyéb sajátos elszámolások | intézmények | 58 718 | 20 426 | |||
önkormányzat | 207 038 | 212 292 | ||||
E | Egyéb sajátos elszámolások | együtt | 265 756 | 232 718 | ||
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli | intézmények | 20 734 | 11 034 | |||
elhatárolása | önkormányzat | 262 574 | 353 978 | |||
F/1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | együtt | 283 308 | 365 012 | ||
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 711 | 2 518 | |||
önkormányzat | 0 | 5 093 | ||||
F/2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | együtt | 711 | 7 611 | ||
Halasztott ráfordítások | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
F/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 0 | 0 | ||
Aktív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 21 445 | 13 552 | |||
önkormányzat | 262 574 | 359 071 | ||||
F | Aktív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 284 019 | 372 623 | ||
ESZKÖZÖK | intézmények | 8 761 302 | 8 740 857 | |||
önkormányzat | 74 858 930 | 74 828 645 | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 83 620 232 | 83 569 502 |
FORRÁSOK | ||||||
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2014. zárómérleg 2014. 12. 31 | 2015. zárómérleg 2015. 12. 31 | ||||
Nemzeti vagyon induláskori értéke | intézmények | 11 929 474 | 11 929 474 | |||
önkormányzat | 86 560 777 | 86 560 777 | ||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | együtt | 98 490 251 | 98 490 251 | ||
Nemzeti vagyon változásai | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 74 035 | 70 544 | ||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | együtt | 74 035 | 70 544 | ||
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | intézmények | 150 025 | 150 025 | |||
önkormányzat | 771 117 | 771 117 | ||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | együtt | 921 142 | 921 142 | ||
Felhalmozott eredmény | intézmények | -3 855 665 | -4 400 546 | |||
önkormányzat | -22 069 771 | -15 638 009 | ||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | együtt | -25 925 436 | -20 038 555 | ||
Eszközök értékhelyesbítésének forrása | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | együtt | 0 | 0 | ||
Mérleg szerinti eredmény | intézmények | -544 881 | 351 010 | |||
önkormányzat | 6 431 762 | -232 360 | ||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | együtt | 5 886 881 | 118 650 | ||
Saját tőke összesen | intézmények | 7 678 953 | 8 029 963 | |||
önkormányzat | 71 767 920 | 71 532 069 | ||||
G | Saját Tőke összesen | együtt | 79 446 873 | 79 562 032 | ||
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | intézmények | 31 214 | 48 144 | |||
önkormányzat | 558 166 | 296 837 | ||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | együtt | 589 380 | 344 981 | ||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | intézmények | 521 090 | 133 301 | |||
önkormányzat | 136 361 | 1 062 576 | ||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | együtt | 657 451 | 1 195 877 | ||
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 6 581 | 10 152 | |||
önkormányzat | 406 331 | 258 012 | ||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | együtt | 412 912 | 268 164 | ||
Kötelezettségek összesen | intézmények | 558 885 | 191 597 | |||
önkormányzat | 1 100 858 | 1 617 425 | ||||
H | Kötelezettségek összesen | együtt | 1 659 743 | 1 809 022 | ||
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | intézmények | 0 | 0 | |||
önkormányzat | 0 | 0 | ||||
I | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | együtt | 0 | 0 | ||
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárilása | intézmények | 45 250 | 30 404 | |||
önkormányzat | 1 212 672 | 3 446 | ||||
J/1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | együtt | 1 257 922 | 33 850 | ||
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 462 914 | 488 338 | |||
önkormányzat | 60 407 | 86 750 | ||||
J/2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | együtt | 523 321 | 575 088 | ||
Halasztott ráfordítások | intézmények | 15 300 | 555 | |||
önkormányzat | 717 073 | 1 588 955 | ||||
J/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 732 373 | 1 589 510 | ||
Passzívv időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 523 464 | 519 297 | |||
önkormányzat | 1 990 152 | 1 679 151 | ||||
J | Passzív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 2 513 616 | 2 198 448 | ||
FORRÁSOK | intézmények | 8 761 302 | 8 740 857 | |||
önkormányzat | 74 858 930 | 74 828 645 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 83 620 232 | 83 569 502 |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §. 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
1994. | |||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | Lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
Bérlakás építés | 4 524 | ||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
50 846 | 50 846 | 0 | |||
1995. | |||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű | 47 933 | ||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
Lakóterületi vízhólózat bővítés | 538 | ||||
energia ellátás | 729 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
1996. | |||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
Lakóházfelújítási alapképzés | 15 266 | ||||
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
Alacsony komfort. szoc. lakás építés | 128 635 | ||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
1998. | Szalézi tér lapkásépítés | 4 152 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | ||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
Lakásprivatizáció | |||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 4500 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 9 971 | ||||
117 418 | 234 324 | 163 576 | |||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt. Márton u. bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 69 046 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 792 | ||||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 4 346 | ||||
137 769 | 218 326 | 83 019 | |||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 19 334 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 526 | ||||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 81 239 | ||||
109 083 | 204 883 | -12 781 | |||
2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk.-i forrásból | 14 103 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 206 | ||||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 208 460 | ||||
97 239 | 255 948 | -171 490 | |||
2008. | Lakáshozjutás támogatása | 1 100 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | |||
nem önkormányzati tul.-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 658 | ||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 306 384 | ||||
82 793 | 325 435 | -414 132 | |||
2009. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 15 156 | |||
nem önkormányzati tul.-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 2 076 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 70 598 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 39 | ||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 65 385 | ||||
70 598 | 82 656 | -426 190 | |||
2010. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | ||||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 1 845 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 58 874 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | 73 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
58 874 | 1 918 | -369 234 | |||
2011. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Önkormányzati bérlakás felújítások | 49 982 | |||
Lakásbérleti díj támogatás | 19 718 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 62 648 | Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb | |||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 0 | ||||
62 648 | 69 700 | -376 286 | |||
2012. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 26 046 | Lakásbérleti díj támogatás | 19 764 | ||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 4 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 50 065 | Panel program - 2009. évi | 2 366 | ||
76 111 | 22 134 | -322 309 | |||
2013. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 74 316 | Lakásbérleti díj támogatás | 23 662 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 1 948 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 40 185 | Panel program - 2009. évi | 1 953 | ||
114 501 | 27 563 | -235 371 | |||
2014. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 78 723 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 980 | ||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 3 028 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 31 847 | Panel program - 2009. évi | 1 895 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 25 575 | ||||
Társasház felújításának támogatása | 16 000 | ||||
110 570 | 76 478 | -201 279 | |||
2015. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 55 643 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 995 | ||
Ip. techn. épült lakások és therm. kémények fú. | 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 27 450 | Panel program - 2009. évi | 1 837 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 111 151 | ||||
83 093 | 143 111 | -261 297 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||||
e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||||
1. | Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §) | 480 | 0,31 | |||
2. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 20 058 | 12,77 | |||
3. | Családi támogatások összesen: | 20 538 | 13,08 | |||
4. | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.] | 2 503 | 1,59 | |||
5. | Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások összesen: | 2 503 | 1,59 | |||
6. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | 19 413 | 12,36 | |||
7. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 19 413 | 12,36 | |||
8. | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 26 652 | 16,97 | |||
9. | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 13 576 | 8,64 | |||
10. | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 40 228 | 25,62 | |||
11. | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok] | 8 427 | 5,37 | |||
12. | Önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] | 4 164 | 2,65 | |||
13. | Egyéb, az önkormányat rendeletben megállapított juttatás | 217 | 0,14 | |||
14. | Természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | 1 823 | 1,16 | |||
15. | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | 6 438 | 4,10 | |||
16. | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | 46 334 | 29,50 | |||
17. | Egyéb nem intézményi ellátások | 67 403 | 42,92 | |||
24. | Köztemetés | 4 152 | 2,64 | |||
26. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 610 | 0,39 | |||
27. | Ápolási díj | 2 195 | 1,40 | |||
28 | Kifizetés mindösszesen: | 157 042 | 100,00 |
Sorszám | Megnevezés | Ingatlan- | ||||||||
mennyiség | érték | |||||||||
ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti | becslés szerinti | |||||||
bruttó | ||||||||||
darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 001 | 1 756 | 2 913 | 3 992 | 73 548 942 | 3 993 | 102 801 724 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 20 | 24 | 2 263 | 20 | 4 339 820 | 20 | 4 228 786 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 3 | 0 | 0 | 3 | 476 | 3 | 7 615 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 14 | 14 | 12 413 769 | 14 | 10 279 423 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04)sorok | 4 035 | 1 780 | 5 176 | 4 026 | 90 302 531 | 4 027 | 117 309 933 | ||
06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 207 | 0 | 0 | 1 810 | 2 382 279 | 1 810 | 10 810 256 | ||
07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | 05. | belterület | 3 615 | 886 | 4 668 | 3 606 | 87 709 285 | 3 607 | 114 285 162 | |
09 | sorból | külterület | 420 | 894 | 508 | 420 | 2 593 246 | 420 | 3 024 771 | |
10 | forgalomképtelen | 1 778 | 774 | 742 | 1 772 | 47 904 338 | 1 772 | 46 149 600 | ||
11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 893 | 427 | 7 234 | 890 | 38 713 612 | 891 | 60 582 789 | |
12 | sorból | forgalomképes | 1 364 | 578 | 7 200 | 1 364 | 3 684 581 | 1 364 | 10 577 544 | |
13 | Beépítetlen terület összesen | 1 050 | 1 083 | 2 269 | 1 043 | 17 148 195 | 1 044 | 18 439 986 | ||
14 | 100 %-os saját tulajdon | 1 038 | 988 | 8 371 | 1 031 | 17 127 385 | 1 032 | 18 419 176 | ||
15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 11 | 94 | 3 537 | 11 | 20 809 | 11 | 20 809 | |
17 | Beépített terület összesen | 1 156 | 697 | 2 907 | 1 156 | 70 237 928 | 1 156 | 87 951 703 | ||
18 | 100 %-os saját tulajdon | 1 145 | 693 | 9 947 | 1 145 | 69 960 203 | 1 145 | 87 501 180 | ||
19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 2 | 0 | 5 065 | 2 | 36 115 | 2 | 36 115 | |
20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 5 | 1 | 8 586 | 5 | 149 507 | 5 | 181 198 | |
21 | más tulajdonos által beépített | 4 | 0 | 9 309 | 4 | 92 103 | 4 | 233 210 | ||
22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 829 | 1 827 | 2 916 407 | 1 827 | 10 918 244 | ||||
23 | 100 %-os saját tulajdon | 1 823 | 1 821 | 2 907 802 | 1 821 | 10 880 181 | ||||
24 | 22. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 13 | 613 | 6 849 | 13 | 608 159 | 13 | 1 024 316 | ||
27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 9 | 8 414 | 6 | 745 121 | 6 | 747 106 | |
28 | sorból | műemléki védettségű | 306 | 71 | 2 471 | 306 | 9 234 036 | 306 | 12 997 357 |
ezer forintban | ||||||
ESZKÖZÖK | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖK. | NETTÓ | ||||
A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 94 307 601 | 22 421 077 | 79 451 984 | ||
A/I. | Immateriális javak | 740 134 | 647 163 | 92 971 | ||
A/II/1 | Vagyoni értékű jogok | 311 686 | 235 497 | 76 189 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 311 686 | 235 497 | 76 189 | |||
Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | |||
A/I/2. | Szellemi termékek | 428 448 | 411 666 | 16 782 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 428 448 | 411 666 | 16 782 | |||
A/II. | Tárgyi eszközök | 93 567 467 | 21 773 914 | 71 793 553 | ||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 86 965 697 | 18 110 987 | 68 854 710 | ||
Forgalomképtelen | 48 120 644 | 9 776 999 | 38 343 645 | |||
- | Helyi Közutak és műtárgyaik | 33 145 546 | 7 696 879 | 25 448 667 | ||
- | Terek, parkok | 10 201 413 | 1 855 176 | 8 346 237 | ||
- | Köztemetők | 727 266 | 45 661 | 681 605 | ||
- | Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 893 777 | 79 657 | 814 120 | ||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 292 400 | 34 254 | 258 146 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 860 242 | 65 372 | 2 794 870 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 35 160 472 | 7 874 620 | 27 285 852 | |||
- | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás) | 2 664 427 | 916 487 | 1 747 940 | ||
- | Védett természeti területek | 278 543 | 19 776 | 258 767 | ||
- | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 354 483 | 118 547 | 235 936 | ||
- | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 9 396 492 | 2 010 931 | 7 385 561 | ||
- | Műemlék ingatlanok | 1 815 037 | 19 394 | 1 795 643 | ||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 890 931 | 4 447 900 | 14 443 031 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 1 760 559 | 341 585 | 1 418 974 | ||
Üzleti vagyon | 3 684 581 | 459 368 | 3 225 213 | |||
- | Telkek, földterületek | 44 719 | 44 719 | |||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 636 796 | 458 376 | 3 178 420 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 066 | 992 | 2 074 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 5 501 671 | 3 662 308 | 1 839 363 | ||
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 958 076 | 0 | 958 076 | |||
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek | 4 543 595 | 3 662 308 | 881 287 | |||
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/3. | Tenyészállatok | 619 | 619 | 0 | ||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 1 099 480 | 0 | 1 099 480 | ||
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 871 068 | 0 | 871 068 | |||
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 228 412 | 0 | 228 412 | |||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | ||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 7 565 460 | ||||
A/III/1. | Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes | 7 565 460 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | 0 | ||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | 0 | ||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | ||
B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 16 835 | ||||
B/I. | Készletek (forgalomképes) | 16 835 | ||||
B/II. | Értékpapírok | 0 | ||||
C | PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes | 2 415 197 | ||||
C/I. | Lekötött bankbetétek | 0 | ||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 534 | ||||
C/III. | Forintszámlák | 2 413 663 | ||||
C/IV | Devizaszámlák | 0 | ||||
D | KÖVETELÉSEK - forgalomképes | 1 080 145 | ||||
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 889 524 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 161 154 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 29 467 | ||||
E | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes | 232 718 | ||||
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 372 623 | ||||
FORRÁSOK | ||||||
G. | SAJÁT TŐKE | 79 562 032 | ||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 98 490 251 | ||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | 70 544 | ||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 921 142 | ||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -20 038 555 | ||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | ||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 118 650 | ||||
H. | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 809 022 | ||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 344 981 | ||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 1 195 877 | ||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 268 164 | ||||
I. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||
J. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 2 198 448 | ||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||||||
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 2 995 582 | 2 995 582 | 0 | |||
Immateriális javak | 541 127 | 541 127 | 0 | |||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 170 080 | 170 080 | 0 | |||
Gépek,berendezések,felszerelések, járművek | 2 283 756 | 2 283 756 | 0 | |||
Tenyészállatok | 619 | 619 | 0 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | 144 516 | 144 516 | 0 | |||
Kisértékű Immateriális javak | 10 802 | 10 802 | 0 | |||
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok | 0 | 0 | 0 | |||
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 133 714 | 133 714 | 0 | |||
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 5 974 041 | 2 976 072 | 2 997 969 | |||
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 909 380 | 339 468 | 569 912 | |||
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 2 199 606 | 1 208 308 | 991 298 | |||
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 1 808 418 | 835 246 | 973 172 | |||
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 585 589 | 336 748 | 248 841 | |||
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 471 048 | 256 302 | 214 746 | |||
04. Függő kötelezettségek | ||||||
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | 0 | 0 | 0 |
INTÉZMÉNY | Feladat | Összeg ezer forintban | |
Óvodák | |||
Barátság Óvoda | Homokozó 1 db | 171 | |
Egyéb gép, berendezés | 291 | ||
Benczúr Gyula Óvoda | Négyüléses mérleghinta 2 db | 256 | |
Kombinált egyensúlyozó | 213 | ||
Dini szék 35 db | 189 | ||
Szekrények 5 db | 310 | ||
Egység gép, berendezések | 180 | ||
Udvari játékok ( IMI mászóvár, hinta) | 748 | ||
Játéksziget óvoda | Homokozó | 95 | |
Hinta állvány ülőkével | 192 | ||
Rugós játékok | 121 | ||
Egyéb gép, berendezés | 448 | ||
Udvari játék ( Mászóka) | 5 505 | ||
Donászy Magda Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 52 | |
Aréna Óvoda | Homokozó 6 db | 1 140 | |
Hinta két lábhintával 2 db | 353 | ||
Mérleghinta 2 db | 226 | ||
Egyéb gép, berendezés | 769 | ||
Gazdag Erzsi Óvoda | Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 320 | |
Tornaszoba építési terv | 749 | ||
Hétszínvirág Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 411 | |
Szivárvány Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 467 | |
Udvari játékok, faház | 3 526 | ||
Kőrösi Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 155 | |
Pipitér Óvoda | Vonat játék | 213 | |
Erika babaház | 187 | ||
Gépek berendezések (kis értékű tárgyi eszközök) | 479 | ||
Margaréta Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 47 | |
Maros Óvoda | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 253 | |
Canon iR fénymásoló | 353 | ||
Mesevár Óvoda | Mókuskerék | 157 | |
Kerékpártároló | 113 | ||
Támlás pad 2 db | 131 | ||
Egyéb gép, berendezés | 409 | ||
Udvari játék( fészekhinta) | 1 057 | ||
Mocorgó Óvoda | Kisértékű tárgyi eszköz | 317 | |
Napsugár Óvoda | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 47 | |
Udvari játékhoz földmunka | 132 | ||
Maxi mozgáskotta | 285 | ||
Szűrcsapó Óvoda | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 451 | |
Kerékpártároló | 1 186 | ||
Vadvirág Óvoda | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 12 | |
Weöres Sándor Óvoda | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 165 | |
Fészekhinta | 400 | ||
Óvodák összesen | 23 281 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Menza Soft III. | 365 | |
MS Office 2013 | 585 | ||
Földmunka-Napsugár Óvoda | 269 | ||
Járdatérkövezés munkálatai-Maros Óvoda | 904 | ||
Járdatérkövezés munkálatai-Mocorgó Óvoda | 1 262 | ||
Homokozó-Barátság Óvoda | 274 | ||
Dani mászóvár-Donászy Óvoda | 471 | ||
Csúszda, Babaház-Gazdag Erzsi Óvoda | 635 | ||
Hinta, Imi mászóvár-Benczúr Óvoda | 969 | ||
Fészekhinta-Weörös Óvoda | 325 | ||
2 db Canon fénymásoló | 1 077 | ||
Canon fénymásoló-Mocorgó Óvoda | 336 | ||
Notebbok | 368 | ||
Fagyasztókészülék | 442 | ||
2 db Renaul Clio | 8 621 | ||
Óvodák részére 17 db notebook | 3 132 | ||
Notebook 5 db | 1 134 | ||
Monitor 20 db | 1 052 | ||
Projektor Aréna Óvoda | 116 | ||
Pencom szgép 6 db | 826 | ||
Nyomtatók, szünetmentes, switchek | 496 | ||
Hangosítási felszerelés | 85 | ||
Öltözőszekrények | 108 | ||
ZEL takarítógép | 53 | ||
Karcher MV 3 multiporszívó | 51 | ||
Térdeplőszék | 24 | ||
Tetőcsomagtartó Nissan | 51 | ||
Szerszámok( sarokcsiszoló, kulcskészlet) | 1 250 | ||
Hómaró | 199 | ||
Hatszöghomokozó-Barátság Óvoda | 170 | ||
Csúszda, gerenda, láncos híd-Pipitér Óvoda | 615 | ||
Lengő gerenda, rugós csibe-Donászy Óvoda | 356 | ||
Egyéb berendezés | 116 | ||
Homokozó-Gazdag E. Óvoda | 176 | ||
3 db hinta-Margaréta | 757 | ||
Reguly Antal Általános iskola | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ( informatikai eszközök) | 3 520 | |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés( egyéb gép, berendezés) | 94 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrinyi Ilona Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 197 | |
Riasztó | 67 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 522 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bercsényi Miklós Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 197 | |
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( gépek, berendezések) | 3 217 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Dési Huber István Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 152 | |
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 746 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 142 | |
Egyéb építmény: sportpálya | 13 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 10 793 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Derkovits Gyula Általános iskola | Kisértékű immateriális javak | 103 | |
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, ber.) | 122 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz-Gotthard Jenő Általásnos Iskola | Kisértékű immateriális javak | 168 | |
Informatikai eszközök | 404 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 165 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz-Paragvári utcai Általásnos Iskola | Kisértékű immateriális javak | 103 | |
Riasztó rendszer | 101 | ||
Informatikai eszközök beszerzése | 405 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 630 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Váci Mihály Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 133 | |
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 5 995 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Kanizsai Dorottya Gimnázium | Kisértékű immateriális javak | 164 | |
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 3 716 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nagy Lajos Gimnázium | Kisértékű immateriális javak | 140 | |
Egyéb gép, berendezés: Riasztórendszer | 22 | ||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( egyéb gép, berendezés) | 403 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bartók Béla Zeneiskola | Kisértékű immateriális javak | 17 | |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( egyéb gép, berendezés) | 210 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Horváth Boldizsár Kollégium | Kisértékű immateriális javak | 28 | |
Informatikai eszközök beszerzése | 385 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 4 082 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Oladi Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 108 | |
Egyéb építmény: sportpálya | 3 920 | ||
Egyéb gép, berendezés: fűnyírótraktor | 639 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz besz.( informatikai eszk.,gépek, berendezések) | 3 491 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nyitra utcai Általános Iskola | Kisértékű immateriális javak | 90 | |
Egyéb építmény: udvari járda térkövezése | 342 | ||
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( egyéb gép, berendezés) | 3 604 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Aranyhíd Általános Iskola | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( informatikai) | 3 239 | |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ( egyéb gép, berendezés) | 3 758 | ||
Köznevelési Gamesz összesen | 97 004 | ||
Oktatási intézmények összesen | 120 285 | ||
Nem oktatási intézmények: | |||
Kulturális intézmények | |||
Agora | Jegyértékesítő program beszerzése | 1 350 | |
Számítógép beszerzés, Windows 8.1 program vásárlás | 137 | ||
380 db nézőtéri szék | 19 812 | ||
Splitter elosztó beszerzése | 224 | ||
Összesen: | 21 523 | ||
Mesebolt Bábszínház | Számítógép konfiguráció és program | 738 | |
Mobiltelefon beszerzés | 153 | ||
Gőzölős vasaló | 6 | ||
Hangszer beszerzés | 8 | ||
3 kamerás IP kamerarendszer 2 Megapixeles | 137 | ||
Alubox dobozok | 584 | ||
Gépjármű vásárlás | 7 609 | ||
Összesen: | 9 234 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar | Dell Notebook és kiegészítők | 378 | |
Irodabútor | 185 | ||
Hangoló gép | 12 | ||
Paiste Crotales sor állvánnyal, hangtompító pedál | 1 550 | ||
LG Leon 4G okostelefon | 25 | ||
12-MUSSER-M55 Vibrafon | 2 400 | ||
Összesen: | 4 550 | ||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | Számítógépek és programok konfigurációval 22 db | 2 856 | |
porszívó 2 db | 66 | ||
2 db zászló | 38 | ||
Hp nyomtató 2 db, fejhallgató 3 db | 87 | ||
LG Leon 4G okostelefon | 29 | ||
Forgószék, székek | 409 | ||
Láda 3 db ( fiókkönyvtár) | 47 | ||
15 db fényképezőgép ( fiókkönyvtárak) | 383 | ||
Kisértékű eszköz ( fiókkönyvtárba) | 28 | ||
Könyvespolc ( fiókkönyvtár) | 130 | ||
Kisértékű eszközök ( fiókkönyvtárba) | 244 | ||
Nikon fényképező 4 db (fiókkönyvtár) | 119 | ||
Válogató láda 2 db, görgős láda, kosár | 206 | ||
Fényképezőgép 3 db ( fiókkönyvtár) | 89 | ||
Íróasztal, Komód (fiókkönyvtár), polc | 475 | ||
Vetítővászon | 103 | ||
Dell laptop+win 7+Office 2013. 5 db | 990 | ||
DELL notebook +Win8.1+Ms Off. | 3 694 | ||
Számtech eszközök/winch, storage, prov. bővítés | 1 426 | ||
Zebra kártyanyomtató | 420 | ||
Opel Zafira szgk ( NJB-352) | 7 285 | ||
Összesen: | 19 125 | ||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | |||
Savaria Múzeum | Állandó kiállítás installációs elemei ALFA II. önerő | 3 500 | |
Állandó kiállítás installációs elemei ALFA II. önerő saját forrás | 706 | ||
Velemi terepmodell | 2 540 | ||
Állandó kiállítás installációs elemei és grafikai munkái | 9 500 | ||
Ipari páramentesítő | 325 | ||
Riasztó és videókamerás megfigyelőrendszer | 434 | ||
Állandó kiállítás vitrinek | 8 052 | ||
Metszet Kőszeg látképével | 125 | ||
Sütő Éva ezüst tárgyai | 103 | ||
Renault Clio, téli gumik | 1 534 | ||
PC , monitor, szoftver | 154 | ||
Elektrolux felültöltős mosógép | 69 | ||
gyermek, férfi, női szabóbabák | 396 | ||
Samsunk mobiltelefon | 90 | ||
Prestigió PAP3501 mobil MTP | 36 | ||
Pouchjet pro II. fóliázógép | 86 | ||
Kirakati baba Selyem kiállítás Kőtár | 38 | ||
Gyorsfagyasztó pisztoly | 20 | ||
EMB mérleg | 75 | ||
Logan450 Poszpartu vágógép | 82 | ||
NIKON 18-55mm | 28 | ||
Bernado TB asztali fúrógép | 98 | ||
Szerszámok( vízmérték, körfűrész) | 51 | ||
Installációs elem | 127 | ||
LG Leon 4G LTE | 86 | ||
Képtár | CS6 Desing szoftver NKA 3905/00479 | 246 | |
LG monitor+Tv | 279 | ||
Benq projekt | 267 | ||
NIKON fényképezőgép | 424 | ||
Értéket nem csökkentő eszközök( kiállítási tárgyak) | 7 000 | ||
Kisértékű t.e beszerzés | 62 | ||
Iseum | Numark digitális médialejátszó | 74 | |
Vitrin 3db | 219 | ||
Kisértékű eszközök | 152 | ||
Smidt Múzeum | Egyéb gép, berendezés beszerzése:Installációs elemek+ledlámpa | 849 | |
szobalétra | 12 | ||
Savaria Régészet/ Raktárbázis/ | Kisértékű tárgyi eszközök: Falitűzcsap | 89 | |
Vasi Skanzen | Állványcső | 89 | |
Romkert | Átjárók és védőkorlátok | 260 | |
Összesen: | 38 277 | ||
Kulturális intézmények összesen: | 92 709 | ||
Egyéb intézmények | |||
Városi Vásárcsarnok | Asztalbérletjegy program beszerzése | 199 | |
Számítógép beszerzés | 215 | ||
Piaci elárusító asztal beszerzése 43 db | 4 138 | ||
Riasztórendszer felszerelése | 347 | ||
Mobiltelefon beszerzés | 83 | ||
Összesen: | 4 982 | ||
Egészségügyi intézmények | |||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | Elhasználódott számítástechnikai eszközeinek pótlása | 1 633 | |
Gazdasági Ellátó Szervezete | Védőnői szolgálat szakmai minimum feltételeinek biztosítása | 936 | |
Védőnői szolgálat mobiltelefonjainak cseréje | 1 399 | ||
Háziorvosi ügyelet eszközpótlása | 2 556 | ||
Humán Civil Ház felszerelési eszközök pótlása | 513 | ||
Wesselényi u. GESZ központ eszközbiztosítása | 5 536 | ||
2 db háziorvosi betegirányítási helység felszerelése | 1 022 | ||
Összesen: | 13 595 | ||
Szociális intézmények | |||
Szombathelyi EBI és Családi Napközi | |||
Gazdasági Hivatal | Multifunkcionális nyomtató | 52 | |
Mobiltelefon beszerzés | 75 | ||
Irodabútor anyagbeszerzés | 114 | ||
Irodabútor beszerzés | 201 | ||
Szőnyeg beszerzés | 10 | ||
Napraforgó Bölcsőde | Játékok beszerzése | 105 | |
Piramis mászóka beszerzése | 161 | ||
Babaház beszerzése 2 db | 525 | ||
Járóka beszerzése | 49 | ||
Rácsos ágy beszerzése | 37 | ||
Pelenkázó szekrény beszerzése | 56 | ||
Piknik asztal beszerzése | 32 | ||
72 db-os homokozószett beszerzés | 53 | ||
Notebook táska | 21 | ||
Gőztisztító gép beszerzés | 100 | ||
Mobiltelfon beszerzés | 40 | ||
4 db szőnyeg | 109 | ||
Russel Hoobs turmixgép | 24 | ||
Kalibrált hőmérő beszerzése | 21 | ||
Bokréta Bölcsőde | Játékok beszerzése | 214 | |
Szőnyeg beszerzés | 24 | ||
Zanussi hűtőszekrény | 43 | ||
Húsdaráló beszerzés | 20 | ||
Rúdmixer | 11 | ||
Szárítógép beszerzése | 1 113 | ||
Tefal gőzállomás beszerzése | 96 | ||
Benzines fűnyíró | 86 | ||
Meseház Bölcsőde | 72 db-os homokozószett beszerzés | 53 | |
Szőnyeg beszerzés 2 db | 120 | ||
Fotel beszerzés | 69 | ||
2 db harmonika ajtó beszerzése | 16 | ||
Százszorszép Bölcsőde | Fűtésrekonstrukció- és energetikai terv | 76 | |
Játékok beszerzése | 174 | ||
Kombi konyha beszerzése | 36 | ||
Színes fiókos szekrény | 24 | ||
Piramis mászóka beszerzése | 161 | ||
Babaház beszerzés | 263 | ||
Tüskeépítő játék beszerzése | 40 | ||
6 db bordásfal beszerzés | 134 | ||
Riasztó berendezés | 68 | ||
Beltéri ajtók beszerzése | 63 | ||
Kuckó Bölcsőde | Kéztörlő adagoló beszerzése | 8 | |
Panasonic mini hifi | 28 | ||
Diafilm vetítő | 16 | ||
Háztartási felszerelések( wc papír tartó, tároló, edényszárító) | 15 | ||
Csicsergő Bölcsőde | Piramis mászóka beszerzése | 161 | |
Mikróohullámú sütő | 14 | ||
Csodaország Bölcsőde | Játékok beszerzése | 174 | |
Natúr tűzhely | 24 | ||
Forgószék | 51 | ||
Étkező garnitúra | 309 | ||
Panasonic mini hifi | 54 | ||
Diafilm vetítő | 16 | ||
Családi napközi | Színes játék fésülködő szekrény beszerzése | 27 | |
Játék beszerzés | 84 | ||
Karbantartási Csoport | Makita körfűrész beszerzése | 207 | |
Hitachi keverőgép beszerzése | 48 | ||
Bosch akkus tűzőgép beszerzése | 20 | ||
Összesen: | 5 945 | ||
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Szociális nyilvántartási program bővítése | 445 | |
2 db számítógép alaplap csere | 52 | ||
1 db ipari mosógépbeszerzése+beüzemelése a Gondozóház részére | 1 389 | ||
Kaputelefon Széll K.u.4.sz. alatti irodaház | 276 | ||
1 éven túli 200 e Ft alatti informatikai eszközök (mobil 5 db+1 tablet) | 90 | ||
Tárgyalószék 32 db | 504 | ||
Irodabútorok | 736 | ||
Szék 24 db, forgószék 26 db | 905 | ||
Szalagos számológép | 41 | ||
Polcos szekrény/szekrények | 489 | ||
Gáz főzőfelület, elektromos konvektor | 83 | ||
Nyomtató 1 db | 90 | ||
Állófogas , lámpa, polc, billentyűzettartó | 139 | ||
Komód beszerzés 6 db, falipolc | 209 | ||
Tükrös előszobafal, öltözőszekrény | 111 | ||
Konyhabútor,3 fiókos konténer | 119 | ||
Nővérpult, gyógyszeres szekrény | 142 | ||
Könyvespolc zárható ajtóval | 24 | ||
Kanapé | 80 | ||
Szalagfüggöny 17 db | 347 | ||
Molnárkocsi, telefon, konvektor | 54 | ||
Szerszámok | 55 | ||
Felültöltős mosógép, mosogatógép | 231 | ||
Automata presszókávéfőző | 115 | ||
Vérnyomás és vércukor mérő 3 db | 53 | ||
Kerékpár 6 db | 300 | ||
Falikárpit 11 db | 57 | ||
Segélyhívó készülék 5 db | 121 | ||
Társasjátékok, fejlesztőeszközök | 169 | ||
Presszó kávéfőző 4 db | 56 | ||
Digitális fényképezőgép | 45 | ||
Hifi torony | 51 | ||
Mikrohullámú sütő 5 db | 133 | ||
Létra 3 db | 27 | ||
Szőnyegek 13 db | 258 | ||
Pénzkazetta 7 db | 122 | ||
Mosógép 2 db | 200 | ||
Háztartási kisgépek beszerzése | 342 | ||
LED TV 2 db, Tv konzol | 225 | ||
Összesen: | 8 883 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 126 114 | ||
Oktatási intézmények összesen | 120 285 | ||
Intézmények mindösszesen | 246 399 | ||
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 2 db személygépkocsi beszerzése | 18 493 | |
Hivatali működéshez eszközbeszerzések | 7 478 | ||
Személyliftek vezérlése és villamos hálózatának cseréje | 8 128 | ||
III. emeleten 4 db új iroda kialakítás | 6 878 | ||
Irattár kialakítása | 4 569 | ||
Polgármesteri terasz átalakítása | 272 | ||
Hivatali irodákba bútorbeszerzések | 8 068 | ||
Hivatali parkolóba rendszámfelismerő beléptető rendszer | 1 000 | ||
Nyomdai elszívó berendezés | 265 | ||
Multifunkciós eszközök beszerzése | 4 928 | ||
Kossuth L.u.7.szám alatti épületben kazáncsere | 2 346 | ||
Katasztrófavédelmi célra tárgyi eszköz beszerzés | 486 | ||
Informatikai eszközbeszerzések | 25 663 | ||
Szombathely.hu portál fejlesztése | 2 112 | ||
Közgyűlést segítő rendszer | 2 291 | ||
Szoftver licence vásárlás | 573 | ||
Központi hálózat aktív eszközök cseréje | 15 724 | ||
Egyedi szoftver fejlesztés, vásárlás | 1 453 | ||
Összesen: | 110 727 | ||
Közterület Felügyelet | Telefonvonal kiépítése | 20 | |
Bluetooth headset | 132 | ||
Kutyakennelek felújítása, téliesítése, kutyabox, befogó | 1 110 | ||
Porszívó, mikró, kombihűtő | 117 | ||
Íróasztal és szék | 158 | ||
Magasnyomású mosó | 145 | ||
Motoros fűkasza | 157 | ||
Digitális mérleg | 210 | ||
Információs pult | 61 | ||
Villanypásztor adapterrel | 13 | ||
Akkumlátor, fejlámpa | 39 | ||
Autófelszerelések (hólánc, felni, köpeny, üléshuzat) | 258 | ||
Szerszámok( fúrógép, sarokcsiszoló, csapszegvágó, lapát) | 102 | ||
Összesen: | 2 522 | ||
Mindösszesen | 359 648 |
INTÉZMÉNY | Cél | Összeg ezer forintban | |
Óvodák | |||
Hétszínvirág Óvoda | Földszinti vizesblokk | 2 496 | |
Minitokos redőnyök | 500 | ||
Aréna Óvoda | Épület felújítási terv | 5 893 | |
Barátság Óvoda | Foglalkoztatók felújítása | 7 291 | |
Benczur Óvoda | Vizesblokk felújítás | 1 375 | |
Kőrösi Csoma Sándor Óvoda | Emeleti vizesblokk felújítás | 2 381 | |
Játéksziget Óvoda | Terasz felújítás | 1 788 | |
Folyosó falburkolat csere | 1 043 | ||
Maros Óvoda | Fal-és padlóburkolat felújítás | 2 442 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | Nyílászáró csere | 5 000 | |
Szivárvány Óvoda | Tetőfelújítás | 6 602 | |
Vadvirág Óvoda | Homlokzat felújítás | 6 826 | |
Mesevár Óvoda | Mosdó felújítása | 1 871 | |
Óvodák összesen | 45 508 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Nyílászárók cseréje (Nádasdy u.) | 1 405 | |
Margaréta Óvoda: udvar térburkolása | 862 | ||
Maros Óvoda udvar térkövezése | 2 653 | ||
Riasztórendszer bővítése ( Nádasdy u.) | 64 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Dési Huber István Általános Iskola | Nyílászáró csere | 998 | |
Műanyag nyílászárók | 963 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Bercsényi Miklós Általános Iskola | Tetőszigetelés | 5 758 | |
Lány-és fiúöltöző | 1 411 | ||
Nyílászárócsere | 2 025 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Derkovits Gyula Általános Iskola | Tornaterem építési engedélye | 4 318 | |
Riasztóbővítés | 19 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Neumann János Általános Iskola | TIOP hálózatbővítés | 161 | |
Kerítés felújítás | 991 | ||
Cothec kazán felújítás | 2 470 | ||
Egyéb eszközök | 24 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nagy Lajos Gimnázium | Udvar: bejárat térburkolása | 847 | |
Vízelvezető rácsos folyóka | 1 182 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Gothard Jenő Általános Iskola | Vizesblokk felújítás | 10 450 | |
Lapostető szigetelés | 988 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Váci Mihály Általános Iskola | Tetőszigetelés | 6 723 | |
Folyosó felújítás | 13 861 | ||
Nyílászáró csere | 2 734 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Paragvári Utcai Általános Iskola | Sportpálya melletti térburkolat | 2 225 | |
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Kanizsai Dorottya Gimnázium | Nyílászáró csere | 1 370 | |
Fiú WC felújítása | 3 505 | ||
Rendelő: fűtési rendszer korszerűsítése, ablakcsere | 5 359 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Horváth Boldizsár Kollégium | Nyílászáró csere | 538 | |
Vizesblokk felújítás | 5 189 | ||
Pincefalak: vizesedés megszűntetése | 221 | ||
Gázmérő csere terve | 469 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Oladi Általános Iskola | Beléptető kaputelefon | 145 | |
Kerítés | 630 | ||
Sportpálya | 11 086 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Nyitra utcai Általános Iskola | Beléptető rendszer | 52 | |
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Aranyhíd Általános Iskola | Vizesblokk felújítás | 6 639 | |
Szombathelyi Köznevelési Gamesz - Zrinyi Ilona Általános Iskola | TIOP hálózatbővítés | 128 | |
Közösségi tér burkolása | 4 776 | ||
Motoros kétszárnyú ajtó | 494 | ||
Cothec kazán felújítás | 2 361 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen | 106 094 | ||
Oktatási intézmények összesen | 151 602 | ||
Nem oktatási intézmények: | |||
Kulturális intézmények | |||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | MSH előfüggöny és mozgatócseréje | 4 445 | |
MSH épület felújítás pótmunka | 7 199 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar | Jegypénztár és előtető építés | 2 100 | |
Savaria Múzeum | Álmennyezet felújítási munkái | 762 | |
Képtár | Írókép Galéria felújítása | 4 031 | |
Smidt Múzeum | Tető és homlokzat felújítás | 25 907 | |
Összesen: | 44 444 | ||
Egyéb intézmények | |||
Egézségügyi intézmények | |||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | Deák rendelő járólap felújítás | 2 280 | |
Gazdasági Ellátó Szervezete | Szűrcsapó rendelő nyílászáró cseréje | 2 131 | |
Wesselényi u. 4. GESZ központ kialakítása | 40 073 | ||
Összesen: | 44 484 | ||
Szociális intézmények | |||
Szombathelyi EBI és Családi Napközi - Csodaország Bölcsőde | Falburkolatok készítése - Bokréta Bölcsőde | 483 | |
Vizesblokk felújítás - Bokréta Bölcsőde | 3 251 | ||
Építési engedély Terv - Kuckó Bölcsőde | 152 | ||
Előlépcső és előtető átalakítás-Kuckó Bölcsőde | 1 350 | ||
Falburkolatok készítése - Százszorszép Bölcsőde | 378 | ||
Tornaszoba kialakítása - Százszorszép Bölcsőde | 51 | ||
Csatornarendszer korszerűsítés - Bokréta Bölcsőde | 3 946 | ||
Összesen: | 9 611 | ||
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Domonkos u. 5. épület felújítása | 6 262 | |
Gagarin u. 24. felújítás( pince szigetelés) | 2 898 | ||
Széll K. u. 4. épület belső felújítása | 2 794 | ||
Összesen: | 11 954 | ||
Szociális intézmények összesen: | 21 565 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 110 493 | ||
Oktatási intézmények összesen | 151 602 | ||
Intézmények mindösszesen | 262 095 |
ezer forintban | |||||||||
Tulajdoni hányad | |||||||||
Megnevezés | %-ban | Jegyzett tőke | értéke e Ft | Elszámolt értékvesztés | Mérleg érték | ||||
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt. | 100,00 | 4 780 808 | 5 174 616 | 5 174 616 | |||||
Szhelyi Távhőszolg. Kft. | 75,00 | 0 | |||||||
FALCO KC | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||||
Vasivíz RT | 52,85 | 1 174 343 | 620 645 | 620 645 | |||||
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft. | 16,45 | 62 000 | 12 200 | 12 200 | |||||
Prenor Kft. | 35,00 | 150 000 | 69 490 | 69 490 | |||||
Nyugat-Pannon Zrt | 5,27 | 1 329 055 | 70 020 | 70 020 | |||||
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||
STYL FASHION INVEST2009 Ruhaipari Kft. | 25,00 | 100 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | |||||
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen | 7 417 971 | 500 | 7 417 471 | ||||||
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. | 100,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | |||||
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 530 | 45 017 | 45 017 | |||||
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. | 100,00 | 500 | 500 | 500 | |||||
Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 85,00 | 3 000 | 2 550 | 2 550 | |||||
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Szolg. Nonprofit Kft. | 20,00 | 3 000 | 600 | 600 | |||||
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 90,00 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 0 | ||||
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. | 100,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||||
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen | 107 067 | 2 700 | 104 367 | ||||||
Hétforrás Zrt. | 3,51 | 728 840 | 25 570 | 25 570 | |||||
Rába Nyrt. | 0,11 | 13 473 446 | 14 590 | 14 590 | |||||
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. | 0,038 | 9 000 001 | 3 462 | 3 462 | |||||
Egyéb részesedések: | 43 622 | 0 | 43 622 | ||||||
Összesen | 7 568 660 | 3 200 | 7 565 460 |