Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2017. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 33.048.244 eFt-ban, kiadási főösszegét 24.262.429 eFt-ban állapítja meg.
(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.567.925 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.648.963 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.216.888 eFt.
(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 4.286.859 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 9.855.248 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +5.568.389 eFt.
(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 3.096.553 eFt-ban határozza meg.
(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 3.096.015 eFt-ban határozza meg.
(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.
3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.452.448 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.
5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2017.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.434 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.
6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 4.756.038 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.
8. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § *
Dr. Puskás Tivadar s. k. | Dr. Károlyi Ákos s. k. | |
polgármester | jegyző |
ezer forintban | |||||
BEVÉTELEK | Költségvetési | Önkormányzat | Mindösszesen | ||
szervek bevételei | bevételek | ||||
összesen | bevételei | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 345 987 | 3 773 748 | 4 119 735 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 122 | 9 757 714 | 9 758 836 | |
B4 | Működési bevétel | 1 400 196 | 2 073 131 | 3 473 327 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 99 513 | 295 464 | 394 977 | |
Működési bevételek összesen | 1 846 818 | 15 900 057 | 17 746 875 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 537 | 492 498 | 505 035 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 710 | 144 378 | 145 088 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 35 482 | 50 482 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 28 247 | 672 358 | 700 605 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 875 065 | 16 572 415 | 18 447 480 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 161 407 | 14 439 357 | 14 600 764 | |
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 036 472 | 31 011 772 | 33 048 244 |
ezer forintban | |||||
KIADÁSOK | Költségvetési | Önkormányzat | Mindösszesen | ||
szervek kiadásai | kiadások | ||||
összesen | kiadásai | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||
K1 | Személyi juttatások | 4 871 942 | 186 044 | 5 057 986 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 160 326 | 42 104 | 1 202 430 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 994 024 | 3 418 510 | 6 412 534 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 161 146 | 161 146 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 56 605 | 3 288 249 | 3 344 854 | |
Működési kiadások összesen | 9 082 897 | 7 096 053 | 16 178 950 | ||
K6 | Beruházások | 255 272 | 1 095 307 | 1 350 579 | |
K7 | Felújítások | 114 279 | 2 974 326 | 3 088 605 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 548 280 | 548 280 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 369 551 | 4 617 913 | 4 987 464 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 452 448 | 11 713 966 | 21 166 414 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 3 096 015 | 3 096 015 | |
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK | 9 452 448 | 14 809 981 | 24 262 429 | ||
* Az Európai Uniós fejlesztési projektek bevételi és kiadási számviteli elszámolása a módosított számviteli előírások szerint a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékleteiben a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. melléklethez képest. |
ezer forintban | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Működési bevételek | 1 588 190 | 2 634 925 | 2 073 129 | 78,68 | Oktatási ágazat | 3 284 192 | 3 380 381 | 3 128 901 | 92,56 | ||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3 174 959 | 3 905 487 | 3 782 415 | 96,85 | Kulturális kiadások, média | 2 199 363 | 2 989 627 | 2 754 621 | 92,14 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 120 000 | 306 797 | 286 797 | 93,48 | Szociális ágazat | 1 006 464 | 1 244 187 | 1 162 861 | 93,46 | ||||
Közhatalmi bevételek | 9 723 200 | 9 757 715 | 9 757 715 | 100,00 | Egészségügyi ágazat | 582 487 | 627 237 | 584 931 | 93,26 | ||||
Költségvetési szervek működési bevételei | 1 461 371 | 1 850 099 | 1 846 818 | 99,82 | Gyermekvédelem | 653 419 | 731 432 | 696 490 | 95,22 | ||||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 5 105 185 | 6 233 544 | 5 844 950 | 93,77 | |||||||||
Sport | 644 600 | 757 880 | 666 795 | 87,98 | |||||||||
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások | 1 020 796 | 1 208 516 | 969 504 | 80,22 | |||||||||
Út-híd fenntartás | 229 400 | 303 900 | 231 771 | 76,27 | |||||||||
Tartalékok | |||||||||||||
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár | 140 709 | 0 | |||||||||||
Általános tartalék | 2 272 | 0 | |||||||||||
Tartalék - Kneipp-módszer óvodai program pályázati önrész | 4 095 | 0,00 | |||||||||||
2017.évi bérkiadások tartaléka (EBI - központi támogatásból) | 7 936 | 0 | |||||||||||
Tartalékok összesen | 150 917 | 4 095 | 0 | 0,00 | |||||||||
Működési célú bevételek összesen: | 16 067 720 | 18 455 023 | 17 746 874 | 96,16 | Működési célú kiadások összesen: | 14 876 823 | 17 480 799 | 16 040 824 | 91,76 | ||||
ezer forintban | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
Felhalmozási bevételek | 550 000 | 144 379 | 144 379 | 100,00 | Intézményi felhalmozási kiadások | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 9 397 324 | 492 498 | 5,24 | Oktatási ágazat | 0 | 223 461 | 190 479 | 85,24 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 33 000 | 35 482 | 35 482 | 100,00 | Kulturális kiadások, média | 13 000 | 93 390 | 68 610 | 73,47 | ||||
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei | 1 990 | 28 246 | 28 247 | 100,00 | Szociális ágazat | 0 | 28 701 | 14 759 | 51,42 | ||||
Egészségügyi ágazat | 5 129 | 108 370 | 15 203 | 14,03 | |||||||||
Gyermekvédelem | 6 638 | 16 975 | 11 738 | 69,15 | |||||||||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok | 27 670 | 94 301 | 68 762 | 72,92 | |||||||||
Intézményi felhalmozási kiadások összesen | 52 437 | 565 198 | 369 551 | 65,38 | |||||||||
Pénzeszközátadás | 144 455 | 170 955 | 72 550 | 42,44 | |||||||||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | 50 000 | 0 | 0 | ||||||||||
Lakásalap | 41 357 | 88 520 | 56 718 | 64,07 | |||||||||
Vagyongazdálkodás | 527 832 | 764 418 | 672 048 | 87,92 | |||||||||
Beruházások | 14 726 500 | 20 871 517 | 3 932 021 | 18,84 | |||||||||
Fejlesztési céltartalék | 4 960 | 0 | 0 | ||||||||||
Munkáltatói kölcsön | 20 000 | 38 807 | 22 702 | 58,50 | |||||||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 15 515 104 | 21 934 217 | 4 756 039 | 21,68 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 584 990 | 9 605 431 | 700 606 | 7,29 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 15 567 541 | 22 499 415 | 5 125 590 | 22,78 | ||||
Finanszírozási műveletek | Finanszírozási műveletek | ||||||||||||
Működési célú maradvány | 125 000 | 1 549 052 | 1 549 052 | 100,00 | 2017. évi költségvetési támogatási előleg | 96 015 | 96 015 | 100,00 | |||||
2018. évi költségvetési támogatási előleg | 96 553 | 96 553 | 100,00 | Kincstárjegy jegyzés | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 | ||||||
Kincstárjegy beváltása | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,00 | 2018. évi költségvetési támogatási előleg | 96 553 | 0,00 | |||||||
Felhalmozási célú maradvány | 13 666 654 | 9 793 752 | 9 793 752 | 100,00 | |||||||||
Intézményi felhalmozási maradvány | 61 496 | 61 496 | 100,00 | ||||||||||
Intézményi működési maradvány | 99 911 | 99 911 | 100,00 | ||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 511 564 | 0,00 | |||||||||||
Finanszírozási műveletek összesen | 13 791 654 | 15 112 328 | 14 600 764 | 96,61 | Finanszírozási műveletek összesen | 0 | 3 192 568 | 3 096 015 | 96,98 | ||||
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen | 30 444 364 | 43 172 782 | 33 048 244 | 76,55 | Kiadások és finanszírozási műveletek összesen | 30 444 364 | 43 172 782 | 24 262 429 | 56,20 |
Költségvetési működési bevételek
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 60 | 5 324 | 5 324 | 100,00 | |||||
EBBŐL:2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 5 264 | 5 264 | 100,00 | ||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 492 956 | 1 567 234 | 1 571 749 | 100,29 | |||||
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 771 293 | 959 817 | 971 991 | 101,27 | |||||
EBBŐL: | |||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék | 126 515 | 126 515 | 100,00 | ||||||
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék | 0 | 38 813 | 38 813 | 100,00 | |||||
ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 2 264 309 | 2 532 375 | 2 549 064 | 100,66 | |||||
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
Weöres S. Színház művészeti támogatása | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 100,00 | |||||
Weöres S. Színház működési támogatása | 84 900 | 84 900 | 84 900 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház működési támogatása | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 100,00 | |||||
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |||||
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |||||
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |||||
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 140 709 | 140 709 | 140 709 | 100,00 | |||||
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 30 938 | 30 938 | 30 938 | 100,00 | |||||
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 2 654 | 2 654 | 100,00 | ||||||
Kulturális illetménypótlék | 70 434 | 70 434 | 100,00 | ||||||
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 874 447 | 947 535 | 947 535 | 100,00 | |||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása | 126 685 | 126 685 | 100,00 | ||||||
Prémium évek program | 5 684 | 5 684 | 100,00 | ||||||
Helyi közösségi közlekedés támogatása | 27 087 | 27 087 | 100,00 | ||||||
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja | 35 919 | 35 919 | 100,00 | ||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: | 0 | 195 375 | 195 375 | 100,00 | |||||
Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
Központi támogatás 2016. évi elszámolás alapján | 1 144 | 1 144 | 100,00 | ||||||
Elszámolásból származó bevételek összesen | 0 | 1 144 | 1 144 | 100,00 | |||||
a.) | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 3 138 756 | 3 676 429 | 3 693 118 | 100,45 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
b.) | ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | |||||
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze | 30 383 | 53 528 | 53 528 | 100,00 | |||||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása | 5 923 | 5 923 | 100,00 | ||||||
Mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 100,00 | |||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 663 | 663 | 100,00 | ||||||
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||||||
Európai Mobilitási Hét (NFM) | 1 500 | 2 423 | 1 500 | 61,91 | |||||
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások | 12 253 | 12 253 | 100,00 | ||||||
Hiszek Benned Sportprogram - EMMI támogatás | 943 | 943 | 100,00 | ||||||
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás I. ütem | 2 926 | 2 926 | 100,00 | ||||||
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás II. ütem | 15 493 | 1 746 | 11,27 | ||||||
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetésének támogatása (EMMI) | 500 | 500 | 100,00 | ||||||
Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt - ERFA támogatás, hazai társfinanszírozás | 110 824 | 3 995 | 3,60 | ||||||
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen | 18 262 | 0,00 | |||||||
c.) | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 36 203 | 229 058 | 89 297 | 38,98 | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)) | 3 174 959 | 3 905 487 | 3 782 415 | 96,85 | |||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
JÖVEDELEMADÓK | |||||||||
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | 700 | 732 | 732 | 100,00 | |||||
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | |||||||||
Építményadó | 1 272 000 | 1 219 226 | 1 219 226 | 100,00 | |||||
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI | |||||||||
Helyi iparűzési adó | 8 150 000 | 8 231 656 | 8 231 656 | 100,00 | |||||
Gépjárműadó | 250 000 | 268 581 | 268 581 | 100,00 | |||||
Idegenforgalmi adó | 17 000 | 21 667 | 21 667 | 100,00 | |||||
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||||||||
Közterület felügyelet bírság bevétel | 2 500 | 840 | 840 | 100,00 | |||||
Környezettanulmány díja | 4 | 4 | 100,00 | ||||||
Egyéb adó és bírságok, pótlékok | 30 000 | 11 107 | 11 107 | 100,00 | |||||
Környezetvédelmi birság | 1 000 | 82 | 82 | 100,00 | |||||
Köztemetés költségeinek megtérítése | 3 747 | 3 747 | 100,00 | ||||||
Talajterhelési díj | 73 | 73 | 100,00 | ||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 723 200 | 9 757 715 | 9 757 715 | 100,00 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||
Tavak haszonbérbe adása | 906 | 906 | 100,00 | ||||||
Egyéb bevételek | 5 000 | 10 839 | 10 839 | 100,00 | |||||
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak | 5 000 | 8 071 | 8 071 | 100,00 | |||||
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja | 19 000 | 19 771 | 19 771 | 100,00 | |||||
Hemo épületének bérbeadása | 37 000 | 37 404 | 37 404 | 100,00 | |||||
Pályázati díjak | 2 000 | 2 000 | 100,00 | ||||||
Biztosító térítése, egyéb kártérítés | 191 | 191 | 100,00 | ||||||
Köztemetés bevétele | 4 255 | 4 255 | 100,00 | ||||||
FALCO kártalanítás | 101 | 101 | 100,00 | ||||||
Földvédelmi járulék betérítése - NSK | 48 825 | 48 825 | 100,00 | ||||||
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel | 422 000 | 463 892 | 463 892 | 100,00 | |||||
Egyéb működési célú bevétel | 13 000 | 12 413 | 12 413 | 100,00 | |||||
Földhaszonbérlet | 3 600 | 3 549 | 3 549 | 100,00 | |||||
Helyiségek és lakások bérleti díja | 600 000 | 600 000 | 665 469 | 110,91 | |||||
Bérleti díj | 48 000 | 16 405 | 16 405 | 100,00 | |||||
Közterület foglalás | 35 000 | 27 876 | 27 876 | 100,00 | |||||
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel | 431 131 | 431 131 | 100,00 | ||||||
Osztalék bevétel | 294 | 294 | 100,00 | ||||||
Szent Márton kártya értékesítése | 75 | 75 | 100,00 | ||||||
Útigénybevételi díj | 2 700 | 3 114 | 3 114 | 100,00 | |||||
STYL adótartozás kiegyenlítése | 32 660 | 0,00 | |||||||
STYL bérleti díj visszatérülése (költség visszatérülés) | 29 119 | 0,00 | |||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése | |||||||||
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés | 77 890 | 81 940 | 0,00 | ||||||
Kiszámlázott és befizetendő áfa | 250 000 | 250 000 | 285 731 | 114,29 | |||||
Áfa visszaigénylés | 20 000 | 20 000 | 0,00 | ||||||
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés | 72 618 | 0,00 | |||||||
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés | 66 694 | 0,00 | |||||||
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés | 197 033 | 0,00 | |||||||
Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés az BMSK támogatáshoz kapcsolódóan | 48 432 | 0,00 | |||||||
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés | 65 772 | 0,00 | |||||||
STYL ingatlanok után áfa visszaigénylés | 48 728 | 0,00 | |||||||
Kamatbevételek | |||||||||
Önkormányzat | 50 000 | 30 044 | 30 044 | 100,00 | |||||
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után | 2 | 2 | 100,00 | ||||||
STYL ingatlan vásárlás - elszámolásokkal kapcsolatban | 771 | 771 | 100,00 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 588 190 | 2 634 925 | 2 073 129 | 78,68 | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||||||||
SZOMHULL Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés | 165 868 | 165 868 | 100,00 | ||||||
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás | 7 | 7 | 100,00 | ||||||
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön | 20 000 | 0,00 | |||||||
STYL FASCHION Kft. Tagi kölcsön visszatérülés | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Támogatások elszámolása | 422 | 422 | 100,00 | ||||||
Borsodi Fémmegmunkáló Kft. támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 120 000 | 306 797 | 286 797 | 93,48 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | |||||||||
Óvodák | 16 884 | 36 649 | 36 617 | 99,91 | |||||
GAMESZ | 396 215 | 368 556 | 369 207 | 100,18 | |||||
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 247 454 | 319 776 | 319 776 | 100,00 | |||||
Mesebolt Bábszínház | 33 030 | 52 556 | 52 557 | 100,00 | |||||
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 111 000 | 194 189 | 194 189 | 100,00 | |||||
Berzsenyi Dániel könyvtár | 24 000 | 53 081 | 53 082 | 100,00 | |||||
Savaria Múzeum | 93 050 | 198 844 | 198 843 | 100,00 | |||||
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 90 149 | 152 035 | 152 035 | 100,00 | |||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ | 252 838 | 262 949 | 262 948 | 100,00 | |||||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 37 961 | 42 848 | 41 988 | 97,99 | |||||
Vásárcsarnok | 142 000 | 147 829 | 147 829 | 100,00 | |||||
Polgármesteri Hivatal | 16 790 | 20 787 | 17 058 | 82,06 | |||||
Közterület felügyelet | 689 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 461 371 | 1 850 099 | 1 846 818 | 99,82 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 067 720 | 18 455 023 | 17 746 874 | 96,16 |
INTÉZMÉNY | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú átvett pénzeszközök | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek összesen | ||||||||||||||||
2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Óvodák | |||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 1 176 | 3 037 | 3 035 | 99,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 3 037 | 3 035 | 99,93% | |||||||
Barátság Óvoda | 924 | 1 698 | 1 698 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 1 698 | 1 698 | 100,00% | |||||||
Pipitér Óvoda | 1 512 | 2 107 | 2 106 | 99,95% | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 2 307 | 2 306 | 99,96% | |||||
Hétszínvirág Óvoda | 700 | 1 980 | 1 978 | 99,90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 980 | 1 978 | 99,90% | |||||||
Szivárvány Óvoda | 1 036 | 2 353 | 2 351 | 99,92% | 0 | 0 | 0 | 946 | 945 | 99,89% | 0 | 0 | 1 036 | 3 299 | 3 296 | 99,91% | |||||
Donászy Magda Óvoda | 756 | 1 237 | 1 235 | 99,84% | 0 | 0 | 0 | 611 | 610 | 99,84% | 0 | 0 | 756 | 1 848 | 1 845 | 99,84% | |||||
Mesevár Óvoda | 560 | 1 202 | 1 201 | 99,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1 202 | 1 201 | 99,92% | |||||||
Játéksziget Óvoda | 644 | 1 290 | 1 288 | 99,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 290 | 1 288 | 99,84% | |||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 588 | 1 616 | 1 613 | 99,81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 1 616 | 1 613 | 99,81% | |||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 1 232 | 3 283 | 3 282 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 3 283 | 3 282 | 99,97% | |||||||
Maros Óvoda | 504 | 868 | 867 | 99,88% | 0 | 0 | 0 | 154 | 153 | 99,35% | 0 | 0 | 504 | 1 022 | 1 020 | 99,80% | |||||
Vadvirág Óvoda | 728 | 1 396 | 1 394 | 99,86% | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 100,00% | 0 | 0 | 728 | 1 494 | 1 492 | 99,87% | |||||
Margaréta Óvoda | 0 | 575 | 575 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 100,00% | |||||||
Napsugár Óvoda | 1 680 | 1 672 | 1 669 | 99,82% | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 1 872 | 1 869 | 99,84% | |||||
Szűrcsapó Óvoda | 2 016 | 2 909 | 2 907 | 99,93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | 2 909 | 2 907 | 99,93% | |||||||
Mocorgó Óvoda | 1 148 | 1 663 | 1 661 | 99,88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 | 1 663 | 1 661 | 99,88% | |||||||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 1 008 | 2 504 | 2 502 | 99,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 2 504 | 2 502 | 99,92% | |||||||
Weöres Sándor Óvoda | 672 | 3 050 | 3 049 | 99,97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 3 050 | 3 049 | 99,97% | |||||||
Óvodák összesen | 16 884 | 34 440 | 34 411 | 99,92% | 0 | 400 | 400 | 100,00% | 0 | 1 809 | 1 806 | 99,83% | 0 | 0 | 0 | 16 884 | 36 649 | 36 617 | 99,91% | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 396 215 | 363 547 | 364 198 | 100,18% | 0 | 5 009 | 5 009 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 215 | 368 556 | 369 207 | 100,18% | |||||
Oktatási intézmények összesen | 413 099 | 397 987 | 398 609 | 100,16% | 0 | 5 409 | 5 409 | 100,00% | 0 | 1 809 | 1 806 | 99,83% | 0 | 0 | 0 | 413 099 | 405 205 | 405 824 | 100,15% | ||
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 247 454 | 314 949 | 314 949 | 100,00% | 0 | 4 200 | 4 200 | 100,00% | 0 | 627 | 627 | 100,00% | 0 | 0 | 247 454 | 319 776 | 319 776 | 100,00% | |||
Mesebolt Bábszínház | 31 030 | 34 728 | 34 729 | 100,00% | 0 | 17 828 | 17 828 | 100,00% | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 33 030 | 52 556 | 52 557 | 100,00% | |||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 87 000 | 93 982 | 93 982 | 100,00% | 0 | 25 207 | 25 207 | 100,00% | 24 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00% | 0 | 0 | 111 000 | 194 189 | 194 189 | 100,00% | |||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 24 000 | 25 204 | 25 205 | 100,00% | 0 | 7 797 | 7 797 | 100,00% | 0 | 20 080 | 20 080 | 100,00% | 0 | 0 | 24 000 | 53 081 | 53 082 | 100,00% | |||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 93 050 | 176 332 | 176 332 | 100,00% | 0 | 20 512 | 20 511 | 100,00% | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 0 | 0 | 93 050 | 198 844 | 198 843 | 100,00% | |||
Összesen | 482 534 | 645 195 | 645 197 | 100,00% | 0 | 75 544 | 75 543 | 100,00% | 26 000 | 97 707 | 97 707 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 508 534 | 818 446 | 818 447 | 100,00% | ||
Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 142 000 | 147 829 | 147 829 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 147 829 | 147 829 | 100,00% | |||||||
Összesen | 142 000 | 147 829 | 147 829 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 147 829 | 147 829 | 100,00% | ||||
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 32 761 | 39 599 | 39 598 | 100,00% | 220 077 | 223 350 | 223 350 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 838 | 262 949 | 262 948 | 100,00% | |||||
Összesen | 32 761 | 39 599 | 39 598 | 100,00% | 220 077 | 223 350 | 223 350 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 838 | 262 949 | 262 948 | 100,00% | |||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 37 961 | 41 912 | 41 052 | 97,95% | 0 | 936 | 936 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 961 | 42 848 | 41 988 | 97,99% | |||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 90 149 | 112 740 | 112 740 | 100,00% | 0 | 39 295 | 39 295 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 149 | 152 035 | 152 035 | 100,00% | |||||
Összesen | 128 110 | 154 652 | 153 792 | 99,44% | 0 | 40 231 | 40 231 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 110 | 194 883 | 194 023 | 99,56% | |||
Nem oktatási intézmények összesen | 785 405 | 987 275 | 986 416 | 99,91% | 220 077 | 339 125 | 339 124 | 100,00% | 26 000 | 97 707 | 97 707 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 031 482 | 1 424 107 | 1 423 247 | 99,94% | ||
Oktatási intézmények összesen | 413 099 | 397 987 | 398 609 | 100,16% | 0 | 5 409 | 5 409 | 100,00% | 0 | 1 809 | 1 806 | 99,83% | 0 | 0 | 0 | 413 099 | 405 205 | 405 824 | 100,15% | ||
Intézmények mindösszesen | 1 198 504 | 1 385 262 | 1 385 025 | 99,98% | 220 077 | 344 534 | 344 533 | 100,00% | 26 000 | 99 516 | 99 513 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 444 581 | 1 829 312 | 1 829 071 | 99,99% | ||
Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | |||||||||
Polgármesteri Hivatal | 16 090 | 18 204 | 14 482 | 79,55% | 0 | 1 454 | 1 454 | 100,00% | 0 | 0 | 700 | 1 129 | 1 122 | 99,38% | 16 790 | 20 787 | 17 058 | 82,06% | |||
Mindösszesen | 1 214 594 | 1 403 466 | 1 400 196 | 99,77% | 220 077 | 345 988 | 345 987 | 100,00% | 26 000 | 99 516 | 99 513 | 100,00% | 700 | 1 129 | 1 122 | 99,38% | 1 461 371 | 1 850 099 | 1 846 818 | 99,82% | |
INTÉZMÉNY | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási bevételek összesen | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||||||||||||||
2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Óvodák | |||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 100,00% | |||||||||
Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 100,00% | |||||||||
Pipitér Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100,00% | |||||||||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 100,00% | |||||||||
Szivárvány Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 1 178 | 100,00% | |||||||||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 100,00% | |||||||||
Mesevár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 100,00% | |||||||||
Játéksziget Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 100,00% | |||||||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 100,00% | |||||||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | 100,00% | |||||||||
Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 100,00% | |||||||||
Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 100,00% | |||||||||
Margaréta Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 100,00% | |||||||||
Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 100,00% | |||||||||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 100,00% | |||||||||
Mocorgó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 100,00% | |||||||||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 100,00% | |||||||||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 562 | 100,00% | |||||||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 072 | 6 072 | 100,00% | |||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 2 655 | 2 655 | 100,00% | ||||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 8 727 | 8 727 | 100,00% | |||
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 445 | 445 | 100,00% | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 2 045 | 100,00% | 34 320 | 34 320 | 100,00% | ||||
Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 913 | 100,00% | |||||||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 167 | 167 | 100,00% | ||||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 481 | 31 481 | 100,00% | |||||||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 5 918 | 5 918 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 977 | 5 977 | 100,00% | 20 217 | 20 217 | 100,00% | ||||
Összesen | 0 | 504 | 504 | 100,00% | 0 | 7 518 | 7 518 | 100,00% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 0 | 23 022 | 23 022 | 100,00% | 0 | 87 098 | 87 098 | 100,00% | |
Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 15 | 15 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 388 | 28 388 | 100,00% | |||||||
Összesen | 0 | 15 | 15 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 28 388 | 28 388 | 100,00% | ||||
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 0 | 0 | 95 | 1 990 | 5 019 | 5 019 | 100,00% | 0 | 0 | 1 990 | 5 019 | 5 114 | 101,89% | 23 475 | 23 475 | 100,00% | |||||
Összesen | 0 | 0 | 95 | 1 990 | 5 019 | 5 019 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 990 | 5 019 | 5 114 | 101,89% | 0 | 23 475 | 23 475 | 100,00% | |||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 786 | 786 | 100,00% | ||||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 100,00% | |||||||||
Összesen | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100,00% | 0 | 1 377 | 1 377 | 100,00% | |||
Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 536 | 631 | 117,72% | 1 990 | 12 537 | 12 537 | 100,00% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 1 990 | 28 073 | 28 168 | 100,34% | 0 | 140 338 | 140 338 | 100,00% | |
Oktatási intézmények összesen | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100,00% | 0 | 8 727 | 8 727 | 100,00% | |||
Intézmények mindösszesen | 0 | 570 | 665 | 116,67% | 1 990 | 12 537 | 12 537 | 100,00% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 1 990 | 28 107 | 28 202 | 100,34% | 0 | 149 065 | 149 065 | 100,00% | |
Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 866 | 2 866 | 100,00% | |||||||||
Polgármesteri Hivatal | 0 | 45 | 45 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100,00% | 9 476 | 9 476 | 100,00% | ||||||
Mindösszesen | 0 | 615 | 710 | 115,45% | 1 990 | 12 537 | 12 537 | 100,00% | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00% | 1 990 | 28 152 | 28 247 | 100,34% | 0 | 161 407 | 161 407 | 100,00% | |
Központi irányítószervtől kapott támogatás | Központi irányítószervtől kapott támogatás | Költségvetési bevételek összesen | |||||||||||||||||||
INTÉZMÉNY | Működési | Felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||
2 017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||
Óvodák | |||||||||||||||||||||
Aréna Óvoda | 146 883 | 151 508 | 142 346 | 93,95% | 0 | 4 186 | 4 186 | 100,00% | 146 883 | 155 694 | 146 532 | 94,12% | 148 059 | 158 962 | 149 798 | 94,24% | |||||
Barátság Óvoda | 95 632 | 98 969 | 95 945 | 96,94% | 0 | 1 467 | 1 466 | 99,93% | 95 632 | 100 436 | 97 411 | 96,99% | 96 556 | 102 879 | 99 854 | 97,06% | |||||
Pipitér Óvoda | 90 978 | 92 516 | 87 682 | 94,77% | 0 | 2 985 | 2 984 | 99,97% | 90 978 | 95 501 | 90 666 | 94,94% | 92 490 | 98 078 | 93 242 | 95,07% | |||||
Hétszínvirág Óvoda | 122 454 | 123 461 | 120 585 | 97,67% | 0 | 3 189 | 3 189 | 100,00% | 122 454 | 126 650 | 123 774 | 97,73% | 123 154 | 129 026 | 126 148 | 97,77% | |||||
Szivárvány Óvoda | 105 279 | 108 087 | 103 392 | 95,66% | 0 | 1 639 | 1 639 | 100,00% | 105 279 | 109 726 | 105 031 | 95,72% | 106 315 | 114 203 | 109 505 | 95,89% | |||||
Donászy Magda Óvoda | 92 803 | 97 886 | 94 069 | 96,10% | 0 | 2 272 | 2 272 | 100,00% | 92 803 | 100 158 | 96 341 | 96,19% | 93 559 | 102 372 | 98 552 | 96,27% | |||||
Mesevár Óvoda | 77 410 | 78 903 | 78 082 | 98,96% | 0 | 5 441 | 5 439 | 99,96% | 77 410 | 84 344 | 83 521 | 99,02% | 77 970 | 85 679 | 84 855 | 99,04% | |||||
Játéksziget Óvoda | 78 945 | 79 354 | 79 354 | 100,00% | 0 | 21 845 | 19 009 | 87,02% | 78 945 | 101 199 | 98 363 | 97,20% | 79 589 | 102 636 | 99 798 | 97,23% | |||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 114 085 | 118 565 | 112 939 | 95,25% | 0 | 658 | 657 | 99,85% | 114 085 | 119 223 | 113 596 | 95,28% | 114 673 | 121 160 | 115 530 | 95,35% | |||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 128 686 | 140 479 | 138 230 | 98,40% | 0 | 11 075 | 11 074 | 99,99% | 128 686 | 151 554 | 149 304 | 98,52% | 129 918 | 155 173 | 152 922 | 98,55% | |||||
Maros Óvoda | 62 720 | 64 770 | 63 689 | 98,33% | 0 | 787 | 787 | 100,00% | 62 720 | 65 557 | 64 476 | 98,35% | 63 224 | 66 739 | 65 656 | 98,38% | |||||
Vadvirág Óvoda | 53 769 | 55 232 | 52 220 | 94,55% | 0 | 3 962 | 3 962 | 100,00% | 53 769 | 59 194 | 56 182 | 94,91% | 54 497 | 60 968 | 57 954 | 95,06% | |||||
Margaréta Óvoda | 65 551 | 67 306 | 66 250 | 98,43% | 0 | 16 499 | 16 498 | 99,99% | 65 551 | 83 805 | 82 748 | 98,74% | 65 551 | 84 521 | 83 464 | 98,75% | |||||
Napsugár Óvoda | 86 404 | 89 618 | 86 047 | 96,02% | 0 | 8 383 | 8 382 | 99,99% | 86 404 | 98 001 | 94 429 | 96,36% | 88 084 | 100 066 | 96 491 | 96,43% | |||||
Szűrcsapó Óvoda | 122 519 | 128 036 | 124 704 | 97,40% | 0 | 705 | 705 | 100,00% | 122 519 | 128 741 | 125 409 | 97,41% | 124 535 | 131 833 | 128 499 | 97,47% | |||||
Mocorgó Óvoda | 94 065 | 98 929 | 92 254 | 93,25% | 0 | 1 661 | 1 660 | 99,94% | 94 065 | 100 590 | 93 914 | 93,36% | 95 213 | 102 508 | 95 830 | 93,49% | |||||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 70 149 | 72 176 | 68 848 | 95,39% | 0 | 2 179 | 2 177 | 99,91% | 70 149 | 74 355 | 71 025 | 95,52% | 71 157 | 77 034 | 73 702 | 95,67% | |||||
Weöres Sándor Óvoda | 50 862 | 51 967 | 48 719 | 93,75% | 0 | 1 040 | 569 | 54,71% | 50 862 | 53 007 | 49 288 | 92,98% | 51 534 | 56 619 | 52 899 | 93,43% | |||||
Óvodák összesen | 1 659 194 | 1 717 762 | 1 655 355 | 96,37% | 0 | 89 973 | 86 655 | 96,31% | 1 659 194 | 1 807 735 | 1 742 010 | 96,36% | 1 676 078 | 1 850 456 | 1 784 699 | 96,45% | |||||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 000 409 | 1 068 945 | 958 960 | 89,71% | 0 | 133 454 | 104 750 | 78,49% | 1 000 409 | 1 202 399 | 1 063 710 | 88,47% | 1 396 624 | 1 573 644 | 1 435 606 | 91,23% | |||||
Oktatási intézmények összesen | 2 659 603 | 2 786 707 | 2 614 315 | 93,81% | 0 | 223 427 | 191 405 | 85,67% | 2 659 603 | 3 010 134 | 2 805 720 | 93,21% | 3 072 702 | 3 424 100 | 3 220 305 | 94,05% | |||||
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 99 994 | 124 683 | 107 293 | 86,05% | 0 | 13 896 | 13 309 | 95,78% | 99 994 | 138 579 | 120 602 | 87,03% | 347 448 | 494 720 | 476 743 | 96,37% | |||||
Mesebolt Bábszínház | 80 412 | 110 625 | 95 912 | 86,70% | 0 | 1 302 | 1 266 | 97,24% | 80 412 | 111 927 | 97 178 | 86,82% | 113 442 | 165 396 | 150 648 | 91,08% | |||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 272 153 | 393 588 | 358 199 | 91,01% | 10 000 | 19 788 | 11 007 | 55,62% | 282 153 | 413 376 | 369 206 | 89,31% | 393 153 | 622 732 | 578 562 | 92,91% | |||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 178 734 | 330 343 | 330 343 | 100,00% | 0 | 17 803 | 15 467 | 86,88% | 178 734 | 348 146 | 345 810 | 99,33% | 202 734 | 432 708 | 430 373 | 99,46% | |||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 342 068 | 400 944 | 353 842 | 88,25% | 3 000 | 17 579 | 9 688 | 55,11% | 345 068 | 418 523 | 363 530 | 86,86% | 438 118 | 643 561 | 588 567 | 91,45% | |||||
Összesen | 973 361 | 1 360 183 | 1 245 589 | 91,58% | 13 000 | 70 368 | 50 737 | 72,10% | 986 361 | 1 430 551 | 1 296 326 | 90,62% | 1 494 895 | 2 359 117 | 2 224 893 | 94,31% | |||||
Egyéb intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 1 017 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 0,00% | 142 000 | 177 249 | 176 232 | 99,43% | |||||||
Összesen | 0 | 1 017 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 0,00% | 142 000 | 177 249 | 176 232 | 99,43% | ||||||
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 249 685 | 262 968 | 245 690 | 93,43% | 3 139 | 103 257 | 10 089 | 9,77% | 252 824 | 366 225 | 255 779 | 69,84% | 507 652 | 657 668 | 547 316 | 83,22% | |||||
Összesen | 249 685 | 262 968 | 245 690 | 93,43% | 3 139 | 103 257 | 10 089 | 9,77% | 252 824 | 366 225 | 255 779 | 69,84% | 507 652 | 657 668 | 547 316 | 83,22% | |||||
Szociális intézmények | |||||||||||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 611 903 | 684 543 | 652 294 | 95,29% | 6 638 | 16 958 | 11 721 | 69,12% | 618 541 | 701 501 | 664 015 | 94,66% | 656 502 | 745 152 | 706 806 | 94,85% | |||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 587 605 | 722 709 | 689 311 | 95,38% | 0 | 28 701 | 14 759 | 51,42% | 587 605 | 751 410 | 704 070 | 93,70% | 677 754 | 904 036 | 856 696 | 94,76% | |||||
Összesen | 1 199 508 | 1 407 252 | 1 341 605 | 95,34% | 6 638 | 45 659 | 26 480 | 58,00% | 1 206 146 | 1 452 911 | 1 368 085 | 94,16% | 1 334 256 | 1 649 188 | 1 563 502 | 94,80% | |||||
Nem oktatási intézmények összesen | 2 422 554 | 3 031 420 | 2 832 884 | 93,45% | 22 777 | 219 284 | 87 306 | 39,81% | 2 445 331 | 3 250 704 | 2 920 190 | 89,83% | 3 478 803 | 4 843 222 | 4 511 943 | 93,16% | |||||
Oktatási intézmények összesen | 2 659 603 | 2 786 707 | 2 614 315 | 93,81% | 0 | 223 427 | 191 405 | 85,67% | 2 659 603 | 3 010 134 | 2 805 720 | 93,21% | 3 072 702 | 3 424 100 | 3 220 305 | 94,05% | |||||
Intézmények mindösszesen | 5 082 157 | 5 818 127 | 5 447 199 | 93,62% | 22 777 | 442 711 | 278 711 | 62,96% | 5 104 934 | 6 260 838 | 5 725 910 | 91,46% | 6 551 505 | 8 267 322 | 7 732 248 | 93,53% | |||||
Közterület-Felügyelet | 188 406 | 192 290 | 173 958 | 90,47% | 3 820 | 7 421 | 4 279 | 57,66% | 192 226 | 199 711 | 178 237 | 89,25% | 192 226 | 202 577 | 181 792 | 89,74% | |||||
Polgármesteri Hivatal | 1 674 024 | 1 893 346 | 1 655 567 | 87,44% | 20 000 | 82 985 | 64 408 | 77,61% | 1 694 024 | 1 976 331 | 1 719 975 | 87,03% | 1 710 814 | 2 006 639 | 1 746 554 | 87,04% | |||||
Mindösszesen | 6 944 587 | 7 903 763 | 7 276 724 | 92,07% | 46 597 | 533 117 | 347 398 | 65,16% | 6 991 184 | 8 436 880 | 7 624 122 | 90,37% | 8 454 545 | 10 476 538 | 9 660 594 | 92,21% |
ezer forintban | |||||
MEGNEVEZÉS | 2017. év | 2017. évi V. sz. | 2017. év | eltérés | |
eredeti | módosított | teljesítés | |||
előirányzat | előirányzat | ||||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 60 | 60 | -60 | ||
5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 5 264 | 5 264 | 0 | ||
I. Összesen | 60 | 5 324 | 5 264 | -60 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | |||||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 967 882 | 982 037 | 983 974 | 1 937 | |
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 8 274 | 8 392 | 8 495 | 103 | |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | 344 | 306 | 306 | 0 | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 285 049 | 284 759 | 283 559 | -1 200 | |
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 50 746 | 50 746 | 0 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 194 174 | 196 762 | 197 496 | 734 | |
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz | 37 233 | 44 232 | 39 990 | -4 242 | |
II. Összesen | 1 492 956 | 1 567 234 | 1 564 566 | -2 668 | |
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||||
1. Szociális ágazati összevont pótlék | 126 515 | 126 515 | 0 | ||
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | ||||
a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 0 | |
b./ Család- és gyermekjóléti központ | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 0 | |
c./ Szociális étkeztetés | 42 461 | 36 537 | 37 202 | 665 | |
d./ Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés | 1 050 | 825 | 725 | -100 | |
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 18 900 | 22 890 | 24 150 | 1 260 | |
f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása | 17 985 | 17 549 | 17 549 | 0 | |
g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása | 7 000 | 5 500 | 6 000 | 500 | |
j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 183 805 | 186 275 | 184 299 | -1 976 | |
Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek | 5 188 | 4 447 | 4 447 | 0 | |
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 5 707 | 2 594 | 4 150 | 1 556 | |
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | 544 | 544 | 544 | 0 | |
Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet | 0 | ||||
3. Összesen | 387 340 | 381 861 | 383 766 | 1 905 | |
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | |||||
a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 36 485 | 36 485 | 36 485 | 0 | |
b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás | 10 360 | 11 052 | 11 052 | 0 | |
4. Összesen | 46 845 | 47 537 | 47 537 | 0 | |
5. Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 157 798 | 168 961 | 173 971 | 5 010 | |
b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 119 392 | 135 054 | 135 054 | 0 | |
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 1 982 | 2 234 | 2 163 | -71 | |
5.-6. Összesen | 279 172 | 306 249 | 311 188 | 4 939 | |
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez | 57 936 | 58 842 | 58 842 | 0 | |
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék | 38 813 | 38 813 | 0 | ||
Adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Összesen | 771 293 | 959 817 | 966 661 | 6 844 | |
Mindösszesen | 2 264 309 | 2 532 375 | 2 536 491 | 4 116 |
INTÉZMÉNY | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | ||||||||||
2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Óvodák | |||||||||||||
Aréna Óvoda | 116 367 | 120 052 | 113 253 | 94,34% | 27 858 | 28 674 | 27 195 | 94,84% | 3 834 | 6 050 | 4 820 | 79,67% | |
Barátság Óvoda | 76 466 | 80 148 | 77 879 | 97,17% | 17 273 | 18 176 | 17 468 | 96,10% | 2 817 | 3 088 | 2 881 | 93,30% | |
Pipitér Óvoda | 72 889 | 72 958 | 68 290 | 93,60% | 16 267 | 16 457 | 15 482 | 94,08% | 3 334 | 5 678 | 4 926 | 86,76% | |
Hétszínvirág Óvoda | 96 734 | 97 350 | 94 972 | 97,56% | 23 093 | 23 571 | 23 120 | 98,09% | 3 327 | 4 916 | 4 278 | 87,02% | |
Szivárvány Óvoda | 83 150 | 85 430 | 82 677 | 96,78% | 20 020 | 20 789 | 20 219 | 97,26% | 3 145 | 6 345 | 4 667 | 73,55% | |
Donászy Magda Óvoda | 73 918 | 77 572 | 74 889 | 96,54% | 16 691 | 17 526 | 16 726 | 95,44% | 2 950 | 5 002 | 4 082 | 81,61% | |
Mesevár Óvoda | 61 689 | 62 436 | 61 689 | 98,80% | 13 914 | 13 945 | 13 797 | 98,94% | 2 367 | 3 857 | 3 789 | 98,24% | |
Játéksziget Óvoda | 62 905 | 62 720 | 61 346 | 97,81% | 14 175 | 14 277 | 13 988 | 97,98% | 2 509 | 3 794 | 3 254 | 85,77% | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 89 964 | 93 089 | 88 930 | 95,53% | 21 447 | 22 199 | 21 462 | 96,68% | 3 262 | 5 214 | 4 159 | 79,77% | |
Gazdag Erzsi Óvoda | 102 087 | 104 291 | 103 047 | 98,81% | 24 340 | 25 064 | 24 825 | 99,05% | 3 491 | 14 743 | 13 690 | 92,86% | |
Maros Óvoda | 49 767 | 51 399 | 50 732 | 98,70% | 11 213 | 11 606 | 11 402 | 98,24% | 2 244 | 2 947 | 2 499 | 84,80% | |
Vadvirág Óvoda | 42 773 | 43 411 | 41 340 | 95,23% | 9 568 | 9 826 | 9 463 | 96,31% | 2 156 | 3 769 | 3 035 | 80,53% | |
Margaréta Óvoda | 51 294 | 51 999 | 51 805 | 99,63% | 11 612 | 11 999 | 11 961 | 99,68% | 2 645 | 4 024 | 3 125 | 77,66% | |
Napsugár Óvoda | 69 694 | 71 214 | 68 487 | 96,17% | 15 584 | 15 836 | 15 236 | 96,21% | 2 806 | 4 633 | 4 030 | 86,98% | |
Szűrcsapó Óvoda | 97 643 | 100 059 | 97 701 | 97,64% | 23 620 | 24 031 | 23 530 | 97,92% | 3 272 | 7 038 | 6 341 | 90,10% | |
Mocorgó Óvoda | 75 411 | 77 865 | 73 087 | 93,86% | 17 003 | 17 662 | 16 610 | 94,04% | 2 799 | 5 320 | 4 326 | 81,32% | |
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 56 249 | 57 394 | 55 590 | 96,86% | 12 593 | 12 780 | 12 442 | 97,36% | 2 315 | 4 681 | 3 075 | 65,69% | |
Weöres Sándor Óvoda | 40 242 | 41 507 | 40 015 | 96,41% | 9 103 | 9 414 | 9 040 | 96,03% | 2 189 | 4 658 | 3 016 | 64,75% | |
Óvodák összesen | 1 319 242 | 1 350 894 | 1 305 729 | 96,66% | 305 374 | 313 832 | 303 966 | 96,86% | 51 462 | 95 757 | 79 993 | 83,54% | |
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 185 979 | 200 080 | 175 980 | 87,95% | 46 412 | 49 632 | 43 211 | 87,06% | 1 164 233 | 1 190 444 | 1 085 977 | 91,22% | |
Oktatási intézmények összesen | 1 505 221 | 1 550 974 | 1 481 709 | 95,53% | 351 786 | 363 464 | 347 177 | 95,52% | 1 215 695 | 1 286 201 | 1 165 970 | 90,65% | |
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 94 410 | 104 059 | 103 536 | 99,50% | 23 170 | 25 808 | 25 671 | 99,47% | 229 868 | 348 912 | 324 114 | 92,89% | |
Mesebolt Bábszínház | 63 490 | 68 719 | 66 221 | 96,36% | 13 519 | 15 811 | 15 168 | 95,93% | 36 433 | 79 486 | 65 139 | 81,95% | |
Savaria Szimfonikus Zenekar | 227 325 | 320 558 | 280 807 | 87,60% | 48 412 | 70 108 | 65 971 | 94,10% | 107 416 | 197 278 | 155 507 | 78,83% | |
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 115 284 | 181 998 | 162 682 | 89,39% | 25 320 | 39 605 | 36 127 | 91,22% | 62 130 | 193 302 | 183 845 | 95,11% | |
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 255 426 | 293 408 | 275 770 | 93,99% | 61 256 | 69 583 | 65 181 | 93,67% | 118 436 | 257 014 | 226 270 | 88,04% | |
Összesen | 755 935 | 968 742 | 889 016 | 91,77% | 171 677 | 220 915 | 208 118 | 94,21% | 554 283 | 1 075 992 | 954 875 | 88,74% | |
Egyéb intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 43 867 | 44 942 | 39 532 | 87,96% | 10 001 | 10 358 | 9 001 | 86,90% | 53 899 | 64 571 | 44 207 | 68,46% | |
Összesen | 43 867 | 44 942 | 39 532 | 87,96% | 10 001 | 10 358 | 9 001 | 86,90% | 53 899 | 64 571 | 44 207 | 68,46% | |
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 300 762 | 309 627 | 305 720 | 98,74% | 71 052 | 73 741 | 72 969 | 98,95% | 130 709 | 166 024 | 153 064 | 92,19% | |
Összesen | 300 762 | 309 627 | 305 720 | 98,74% | 71 052 | 73 741 | 72 969 | 98,95% | 130 709 | 166 024 | 153 064 | 92,19% | |
Szociális intézmények | |||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 404 857 | 464 406 | 455 767 | 98,14% | 101 345 | 114 705 | 111 651 | 97,34% | 143 662 | 149 066 | 125 828 | 84,41% | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 361 903 | 482 183 | 459 612 | 95,32% | 90 668 | 117 885 | 111 608 | 94,68% | 225 183 | 275 267 | 242 624 | 88,14% | |
Összesen | 766 760 | 946 589 | 915 379 | 96,70% | 192 013 | 232 590 | 223 259 | 95,99% | 368 845 | 424 333 | 368 452 | 86,83% | |
Nem oktatási intézmények összesen | 1 867 324 | 2 269 900 | 2 149 647 | 94,70% | 444 743 | 537 604 | 513 347 | 95,49% | 1 107 736 | 1 730 920 | 1 520 598 | 87,85% | |
Oktatási intézmények összesen | 1 505 221 | 1 550 974 | 1 481 709 | 95,53% | 351 786 | 363 464 | 347 177 | 95,52% | 1 215 695 | 1 286 201 | 1 165 970 | 90,65% | |
Intézmények mindösszesen | 3 372 545 | 3 820 874 | 3 631 356 | 95,04% | 796 529 | 901 068 | 860 524 | 95,50% | 2 323 431 | 3 017 121 | 2 686 568 | 89,04% | |
Közterület-Felügyelet | 125 944 | 129 924 | 117 559 | 90,48% | 28 800 | 30 004 | 28 408 | 94,68% | 33 662 | 35 228 | 30 117 | 85,49% | |
Polgármesteri Hivatal | 1 093 620 | 1 254 130 | 1 123 027 | 89,55% | 264 773 | 302 228 | 271 394 | 89,80% | 329 421 | 364 251 | 277 339 | 76,14% | |
Mindösszesen | 4 592 109 | 5 204 928 | 4 871 942 | 93,60% | 1 090 102 | 1 233 300 | 1 160 326 | 94,08% | 2 686 514 | 3 416 600 | 2 994 024 | 87,63% | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | |||||||||||
INTÉZMÉNY 2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Óvodák | |||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 059 | 154 776 | 145 268 | 93,86% | |||||
Barátság Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 556 | 101 412 | 98 228 | 96,86% | |||||
Pipitér Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 490 | 95 093 | 88 698 | 93,28% | |||||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 154 | 125 837 | 122 370 | 97,24% | |||||
Szivárvány Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 315 | 112 564 | 107 563 | 95,56% | |||||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 559 | 100 100 | 95 697 | 95,60% | |||||
Mesevár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 970 | 80 238 | 79 275 | 98,80% | |||||
Játéksziget Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 589 | 80 791 | 78 588 | 97,27% | |||||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 673 | 120 502 | 114 551 | 95,06% | |||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 918 | 144 098 | 141 562 | 98,24% | |||||
Maros Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 224 | 65 952 | 64 633 | 98,00% | |||||
Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 497 | 57 006 | 53 838 | 94,44% | |||||
Margaréta Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 551 | 68 022 | 66 891 | 98,34% | |||||
Napsugár Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 084 | 91 683 | 87 753 | 95,71% | |||||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 535 | 131 128 | 127 572 | 97,29% | |||||
Mocorgó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 213 | 100 847 | 94 023 | 93,23% | |||||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 157 | 74 855 | 71 107 | 94,99% | |||||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 534 | 55 579 | 52 071 | 93,69% | |||||
Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 676 078 | 1 760 483 | 1 689 688 | 95,98% | |||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 624 | 1 440 156 | 1 305 168 | 90,63% | |||||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 702 | 3 200 639 | 2 994 856 | 93,57% | |||
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 448 | 478 779 | 453 321 | 94,68% | |||||
Mesebolt Bábszínház | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 98,72% | 113 442 | 164 094 | 146 605 | 89,34% | |||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 153 | 587 944 | 502 285 | 85,43% | |||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 734 | 414 905 | 382 654 | 92,23% | |||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 118 | 620 005 | 567 221 | 91,49% | |||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 98,72% | 1 481 895 | 2 265 727 | 2 052 086 | 90,57% | ||
Egyéb intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 0 | 0 | 30 383 | 53 528 | 53 528 | 100,00% | 138 150 | 173 399 | 146 268 | 84,35% | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 30 383 | 53 528 | 53 528 | 100,00% | 138 150 | 173 399 | 146 268 | 84,35% | ||
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 523 | 549 392 | 531 753 | 96,79% | |||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 523 | 549 392 | 531 753 | 96,79% | |||
Szociális intézmények | |||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 864 | 728 177 | 693 246 | 95,20% | |||||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 754 | 875 335 | 813 844 | 92,98% | |||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 327 618 | 1 603 512 | 1 507 090 | 93,99% | |||
Nem oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 30 383 | 53 606 | 53 605 | 100,00% | 3 450 186 | 4 592 030 | 4 237 197 | 92,27% | ||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 702 | 3 200 639 | 2 994 856 | 93,57% | |||
Intézmények mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 30 383 | 53 606 | 53 605 | 100,00% | 6 522 888 | 7 792 669 | 7 232 053 | 92,81% | ||
Közterület-Felügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 406 | 195 156 | 176 084 | 90,23% | |||||
Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 1 690 814 | 1 923 609 | 1 674 760 | 87,06% | |||
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 33 383 | 56 606 | 56 605 | 100,00% | 8 402 108 | 9 911 434 | 9 082 897 | 91,64% | ||
Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||
INTÉZMÉNY 2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Óvodák | |||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 4 186 | 4 186 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Barátság Óvoda | 0 | 947 | 947 | 100,00% | 0 | 520 | 519 | 99,81% | 0 | 0 | |||
Pipitér Óvoda | 0 | 1 507 | 1 507 | 100,00% | 0 | 1 478 | 1 477 | 99,93% | 0 | 0 | |||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 3 189 | 3 189 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szivárvány Óvoda | 0 | 516 | 516 | 100,00% | 0 | 1 123 | 1 123 | 100,00% | 0 | 0 | |||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 461 | 461 | 100,00% | 0 | 1 811 | 1 811 | 100,00% | 0 | 0 | |||
Mesevár Óvoda | 0 | 835 | 834 | 99,88% | 0 | 4 606 | 4 605 | 99,98% | 0 | 0 | |||
Játéksziget Óvoda | 0 | 8 547 | 7 751 | 90,69% | 0 | 13 298 | 10 298 | 77,44% | 0 | 0 | |||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 658 | 657 | 99,85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 1 981 | 1 980 | 99,95% | 0 | 9 094 | 9 094 | 100,00% | 0 | 0 | |||
Maros Óvoda | 0 | 787 | 787 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vadvirág Óvoda | 0 | 3 962 | 3 962 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Margaréta Óvoda | 0 | 501 | 500 | 99,80% | 0 | 15 998 | 15 998 | 100,00% | 0 | 0 | |||
Napsugár Óvoda | 0 | 674 | 674 | 100,00% | 0 | 7 709 | 7 708 | 99,99% | 0 | 0 | |||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 705 | 705 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mocorgó Óvoda | 0 | 1 661 | 1 660 | 99,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 930 | 929 | 99,89% | 0 | 1 249 | 1 248 | 99,92% | 0 | 0 | |||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 1 040 | 569 | 54,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Óvodák összesen | 0 | 33 087 | 31 814 | 96,15% | 0 | 56 886 | 53 881 | 94,72% | 0 | 0 | 0 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 67 202 | 60 365 | 89,83% | 0 | 66 286 | 44 419 | 67,01% | 0 | 0 | |||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 100 289 | 92 179 | 91,91% | 0 | 123 172 | 98 300 | 79,81% | 0 | 0 | 0 | ||
Nem oktatási intézmények | |||||||||||||
Kulturális intézmények | |||||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 14 553 | 14 552 | 99,99% | 0 | 1 388 | 802 | 57,78% | 0 | 0 | |||
Mesebolt Bábszínház | 0 | 1 302 | 1 266 | 97,24% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 10 000 | 34 788 | 26 007 | 74,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 17 803 | 10 318 | 57,96% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 0 | 19 612 | 12 702 | 64,77% | 3 000 | 3 944 | 2 963 | 75,13% | 0 | 0 | |||
Összesen | 10 000 | 88 058 | 64 845 | 73,64% | 3 000 | 5 332 | 3 765 | 70,61% | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 3 850 | 3 850 | 30 | 0,78% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 3 850 | 3 850 | 30 | 0,78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egészségügyi intézmény | |||||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 5 129 | 96 302 | 8 007 | 8,31% | 0 | 12 068 | 7 196 | 59,63% | 0 | 0 | |||
Összesen | 5 129 | 96 302 | 8 007 | 8,31% | 0 | 12 068 | 7 196 | 59,63% | 0 | 0 | 0 | ||
Szociális intézmények | |||||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 6 469 | 14 074 | 9 925 | 70,52% | 169 | 2 901 | 1 813 | 62,50% | 0 | 0 | |||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 25 208 | 12 267 | 48,66% | 0 | 3 493 | 2 492 | 71,34% | 0 | 0 | |||
Összesen | 6 469 | 39 282 | 22 192 | 56,49% | 169 | 6 394 | 4 305 | 67,33% | 0 | 0 | 0 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 25 448 | 227 492 | 95 074 | 41,79% | 3 169 | 23 794 | 15 266 | 64,16% | 0 | 0 | 0 | ||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 100 289 | 92 179 | 91,91% | 0 | 123 172 | 98 300 | 79,81% | 0 | 0 | 0 | ||
Intézmények mindösszesen | 25 448 | 327 781 | 187 253 | 57,13% | 3 169 | 146 966 | 113 566 | 77,27% | 0 | 0 | 0 | ||
Közterület-Felügyelet | 3 000 | 6 708 | 3 566 | 53,16% | 820 | 713 | 713 | 100,00% | 0 | 0 | |||
Polgármesteri Hivatal | 20 000 | 83 030 | 64 453 | 77,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mindösszesen | 48 448 | 417 519 | 255 272 | 61,14% | 3 989 | 147 679 | 114 279 | 77,38% | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||
INTÉZMÉNY 2017 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat RM V. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | ||
Óvodák | |||||||||||||
Aréna Óvoda | 0 | 4 186 | 4 186 | 100,00% | 148 059 | 158 962 | 149 454 | 94,02% | 0 | 0 | -344 | ||
Barátság Óvoda | 0 | 1 467 | 1 466 | 99,93% | 96 556 | 102 879 | 99 694 | 96,90% | 0 | 0 | -160 | ||
Pipitér Óvoda | 0 | 2 985 | 2 984 | 99,97% | 92 490 | 98 078 | 91 682 | 93,48% | 0 | 0 | -1 560 | ||
Hétszínvirág Óvoda | 0 | 3 189 | 3 189 | 100,00% | 123 154 | 129 026 | 125 559 | 97,31% | 0 | 0 | - 589 | ||
Szivárvány Óvoda | 0 | 1 639 | 1 639 | 100,00% | 106 315 | 114 203 | 109 202 | 95,62% | 0 | 0 | -303 | ||
Donászy Magda Óvoda | 0 | 2 272 | 2 272 | 100,00% | 93 559 | 102 372 | 97 969 | 95,70% | 0 | 0 | -583 | ||
Mesevár Óvoda | 0 | 5 441 | 5 439 | 99,96% | 77 970 | 85 679 | 84 714 | 98,87% | 0 | 0 | -141 | ||
Játéksziget Óvoda | 0 | 21 845 | 18 049 | 82,62% | 79 589 | 102 636 | 96 637 | 94,16% | 0 | 0 | -3 161 | ||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 0 | 658 | 657 | 99,85% | 114 673 | 121 160 | 115 208 | 95,09% | 0 | 0 | -322 | ||
Gazdag Erzsi Óvoda | 0 | 11 075 | 11 074 | 99,99% | 129 918 | 155 173 | 152 636 | 98,37% | 0 | 0 | -286 | ||
Maros Óvoda | 0 | 787 | 787 | 100,00% | 63 224 | 66 739 | 65 420 | 98,02% | 0 | 0 | -236 | ||
Vadvirág Óvoda | 0 | 3 962 | 3 962 | 100,00% | 54 497 | 60 968 | 57 800 | 94,80% | 0 | 0 | -154 | ||
Margaréta Óvoda | 0 | 16 499 | 16 498 | 99,99% | 65 551 | 84 521 | 83 389 | 98,66% | 0 | 0 | -75 | ||
Napsugár Óvoda | 0 | 8 383 | 8 382 | 99,99% | 88 084 | 100 066 | 96 135 | 96,07% | 0 | 0 | -356 | ||
Szűrcsapó Óvoda | 0 | 705 | 705 | 100,00% | 124 535 | 131 833 | 128 277 | 97,30% | 0 | 0 | -222 | ||
Mocorgó Óvoda | 0 | 1 661 | 1 660 | 99,94% | 95 213 | 102 508 | 95 683 | 93,34% | 0 | 0 | -147 | ||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 0 | 2 179 | 2 177 | 99,91% | 71 157 | 77 034 | 73 284 | 95,13% | 0 | 0 | -418 | ||
Weöres Sándor Óvoda | 0 | 1 040 | 569 | 54,71% | 51 534 | 56 619 | 52 640 | 92,97% | 0 | 0 | -259 | ||
Óvodák összesen | 0 | 89 973 | 85 695 | 95,25% | 1 676 078 | 1 850 456 | 1 775 383 | 95,94% | 0 | 0 | -9 316 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0 | 133 488 | 104 784 | 78,50% | 1 396 624 | 1 573 644 | 1 409 952 | 89,60% | 0 | 0 | -25 654 | ||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 223 461 | 190 479 | 85,24% | 3 072 702 | 3 424 100 | 3 185 335 | 93,03% | 0 | 0 | -34 970 | ||
Nem oktatási intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
Kulturális intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 0 | 15 941 | 15 354 | 96,32% | 347 448 | 494 720 | 468 675 | 94,74% | 0 | 0 | -8 068 | ||
Mesebolt Bábszínház | 0 | 1 302 | 1 266 | 97,24% | 113 442 | 165 396 | 147 871 | 89,40% | 0 | 0 | - 2 777 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar | 10 000 | 34 788 | 26 007 | 74,76% | 393 153 | 622 732 | 528 292 | 84,83% | 0 | 0 | -50 270 | ||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 0 | 17 803 | 10 318 | 57,96% | 202 734 | 432 708 | 392 972 | 90,82% | 0 | 0 | -37 401 | ||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 3 000 | 23 556 | 15 665 | 66,50% | 438 118 | 643 561 | 582 886 | 90,57% | 0 | 0 | -5 681 | ||
Összesen | 13 000 | 93 390 | 68 610 | 73,47% | 1 494 895 | 2 359 117 | 2 120 696 | 89,89% | 0 | 0 | -104 197 | ||
Egyéb intézmény | 0 | 0 | |||||||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 3 850 | 3 850 | 30 | 0,78% | 142 000 | 177 249 | 146 298 | 82,54% | 0 | 0 | -29 934 | ||
Összesen | 3 850 | 3 850 | 30 | 0,78% | 142 000 | 177 249 | 146 298 | 82,54% | 0 | 0 | -29 934 | ||
Egészségügyi intézmény | 0 | 0 | |||||||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 5 129 | 108 370 | 15 203 | 14,03% | 507 652 | 657 762 | 546 956 | 83,15% | 0 | 0 | -360 | ||
Összesen | 5 129 | 108 370 | 15 203 | 14,03% | 507 652 | 657 762 | 546 956 | 83,15% | 0 | 0 | -360 | ||
Szociális intézmények | 0 | 0 | |||||||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 6 638 | 16 975 | 11 738 | 69,15% | 656 502 | 745 152 | 704 984 | 94,61% | 0 | 0 | -1 822 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 28 701 | 14 759 | 51,42% | 677 754 | 904 036 | 828 603 | 91,66% | 0 | 0 | -28 093 | ||
Összesen | 6 638 | 45 676 | 26 497 | 58,01% | 1 334 256 | 1 649 188 | 1 533 587 | 92,99% | 0 | 0 | - 29 915 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 28 617 | 251 286 | 110 340 | 43,91% | 3 478 803 | 4 843 316 | 4 347 537 | 89,76% | 0 | 0 | -164 406 | ||
Oktatási intézmények összesen | 0 | 223 461 | 190 479 | 85,24% | 3 072 702 | 3 424 100 | 3 185 335 | 93,03% | 0 | 0 | -34 970 | ||
Intézmények mindösszesen | 28 617 | 474 747 | 300 819 | 63,36% | 6 551 505 | 8 267 416 | 7 532 872 | 91,12% | 0 | 0 | -199 376 | ||
Közterület-Felügyelet | 3 820 | 7 421 | 4 279 | 57,66% | 192 226 | 202 577 | 180 363 | 89,03% | 0 | 0 | -1 429 | ||
Polgármesteri Hivatal | 20 000 | 83 030 | 64 453 | 77,63% | 1 710 814 | 2 006 639 | 1 739 213 | 86,67% | 0 | 0 | -7 341 | ||
Mindösszesen | 52 437 | 565 198 | 369 551 | 65,38% | 8 454 545 | 10 476 632 | 9 452 448 | 90,22% | 0 | 0 | -208 146 |
2017. év | |||||||
Intézmény | SZAKMAI LÉTSZÁM | INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM | 2017. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen | ||||
2017. évi záró létszám | 2017. évi záró létszám | ||||||
átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | átszámítás nélküli | kerekített | ||
Óvodák | |||||||
Aréna Óvoda | 32,00 | 32 | 1,00 | 1 | 33,00 | 33 | |
Barátság Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Pipitér Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Hétszínvirág Óvoda | 26,00 | 26 | 1,00 | 1 | 27,00 | 27 | |
Szivárvány Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
Donászy Magda Óvoda | 22,50 | 23 | 1,00 | 1 | 23,50 | 24 | |
Mesevár Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
Játéksziget Óvoda | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | 25,00 | 25 | 1,00 | 1 | 26,00 | 26 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
Maros Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
Vadvirág Óvoda | 11,50 | 11 | 1,00 | 1 | 12,50 | 12 | |
Margaréta Óvoda | 15,00 | 15 | 1,00 | 1 | 16,00 | 16 | |
Napsugár Óvoda | 20,00 | 20 | 1,00 | 1 | 21,00 | 21 | |
Szűrcsapó Óvoda | 28,00 | 28 | 1,00 | 1 | 29,00 | 29 | |
Mocorgó Óvoda | 22,00 | 22 | 1,00 | 1 | 23,00 | 23 | |
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | 16,00 | 16 | 1,00 | 1 | 17,00 | 17 | |
Weöres Sándor Óvoda | 11,50 | 12 | 1,00 | 1 | 12,50 | 13 | |
Óvodák összesen | 377,50 | 378 | 18,00 | 18 | 395,50 | 396 | |
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 0,00 | 0 | 44,00 | 44 | 44,00 | 44 | |
Oktatási intézmények összesen | 377,50 | 378 | 62,00 | 62 | 439,50 | 440 | |
Nem oktatási intézmények | |||||||
Kulturális intézmények | |||||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | 21,00 | 21 | 15,50 | 16 | 36,50 | 37 | |
Mesebolt Bábszínház | 18,00 | 18 | 1,00 | 1 | 19,00 | 19 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar | 77,00 | 77 | 7,50 | 7 | 84,50 | 84 | |
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | 35,00 | 35 | 11,00 | 11 | 46,00 | 46 | |
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | 64,50 | 65 | 30,25 | 30 | 94,75 | 95 | |
Összesen | 215,50 | 216 | 65,25 | 65 | 280,75 | 281 | |
Egyéb intézmények | |||||||
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
Összesen | 1,00 | 1 | 15,00 | 15 | 16,00 | 16 | |
Egészségügyi intézmény | |||||||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ | 61,00 | 61 | 34,00 | 34 | 95,00 | 95 | |
Összesen | 61,00 | 61 | 34,00 | 34 | 95,00 | 95 | |
Szociális intézmények | |||||||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | 105,00 | 105 | 68,76 | 69 | 173,76 | 174 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 146,50 | 146 | 19,00 | 19 | 165,50 | 165 | |
Összesen | 251,50 | 251 | 87,76 | 88 | 339,26 | 339 | |
Nem oktatási intézmények összesen | 529,00 | 529 | 202,01 | 202 | 731,01 | 731 | |
Oktatási intézmények összesen | 377,50 | 378 | 62,00 | 62 | 439,50 | 440 | |
Intézmények összesen | 906,50 | 907 | 264,01 | 264 | 1 170,51 | 1 171 | |
Közterület-Felügyelet | 30,00 | 30 | 0,00 | 0 | 30,00 | 30 | |
Polgármesteri Hivatal | 233,00 | 233 | 0,00 | 0 | 233,00 | 233 | |
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mindösszesen | 1 169,50 | 1 170 | 264,01 | 264 | 1 433,51 | 1 434 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák | 1 676 078 | 1 760 483 | 1 689 688 | 95,98 | |
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 1 396 624 | 1 440 156 | 1 305 168 | 90,63 | |
Oktatási intézmények működési kiadásai összesen: | 3 072 702 | 3 200 639 | 2 994 856 | 93,57 | |
Óvodai Intézményi karbantartás | 45 000 | 303 | 0 | 0,00 | |
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás | 40 000 | 83 588 | 44 692 | 53,47 | |
Köznevelési feladatellátás ellenőrzése | 800 | 0 | |||
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása | 4 000 | 0 | |||
Versenyek rendezvények, támogatások | 3 400 | 11 740 | 10 690 | 91,06 | |
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai | 10 500 | 5 000 | 4 809 | 96,18 | |
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérme és juttatása | 500 | 750 | 0 | 0,00 | |
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása | 2 000 | 1 327 | 1 327 | 100,00 | |
Önkormányzati napközis tábor megszervezése | 5 000 | 0 | 0 | ||
Pedagógus kitüntetések | 5 000 | 4 845 | 4 845 | 100,00 | |
Petz ösztöndíj | 1 250 | 1 250 | 1 011 | 80,88 | |
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer | 20 200 | 14 261 | 13 750 | 96,42 | |
Arany János ösztöndíj | 200 | 400 | 300 | 75,00 | |
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség | 1 500 | 1 095 | 1 095 | 100,00 | |
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg | 6 200 | 6 675 | 5 707 | 85,50 | |
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00 | |
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 100,00 | |
Óvoda adminisztrációs szoftver | 800 | 816 | 723 | 88,60 | |
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása | 14 550 | 0 | 0 | ||
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 | |
Pedagógus továbbképzés (Óvoda) | 4 290 | 0 | 0 | ||
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium - 3 db robotika beszerzése | 300 | 300 | 100,00 | ||
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék | 16 000 | 17 092 | 14 496 | 84,81 | |
Önkormányzati oktatási kiadások összesen | 211 490 | 179 742 | 134 045 | 74,58 | |
Oktatási működési kiadások összesen | 3 284 192 | 3 380 381 | 3 128 901 | 92,56 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Óvodák | 89 973 | 85 695 | 95,25 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | 133 488 | 104 784 | 78,50 | ||
Oktatási intézmények felhalmozási kiadásai összesen: | 0 | 223 461 | 190 479 | 85,24 | |
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen | 3 284 192 | 3 603 842 | 3 319 380 | 92,11 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Kulturális intézmények támogatása | |||||
Városi kulturális intézmények | |||||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 99 994 | 132 312 | 106 854 | 80,76 | |
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 247 454 | 319 776 | 319 776 | 100,00 | |
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016. évi maradványból fedezett kiadás | 26 691 | 26 691 | 100,00 | ||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen | 347 448 | 478 779 | 453 321 | 94,68 | |
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása | 13 412 | 16 617 | 0 | 0,00 | |
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 100,00 | |
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása | 26 800 | 26 800 | 26 800 | 100,00 | |
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás | 33 030 | 52 556 | 51 684 | 98,34 | |
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 27 921 | 27 921 | 100,00 | ||
Mesebolt Bábszínház összesen | 113 442 | 164 094 | 146 605 | 89,34 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 107 753 | 164 547 | 78 888 | 47,94 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás | 164 400 | 164 400 | 164 400 | 100,00 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás | 111 000 | 194 189 | 194 189 | 100,00 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 64 808 | 64 808 | 100,00 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 383 153 | 587 944 | 502 285 | 85,43 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 59 334 | 201 075 | 168 824 | 83,96 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás | 119 400 | 119 400 | 119 400 | 100,00 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás | 24 000 | 53 081 | 53 081 | 100,00 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 41 349 | 41 349 | 100,00 | ||
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 202 734 | 414 905 | 382 654 | 92,23 | |
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 202 268 | 244 900 | 192 116 | 78,45 | |
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 100,00 | |
Savaria Múzeum 2016. évi maradványból fedezett kiadás | 36 461 | 36 461 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 93 050 | 198 844 | 198 844 | 100,00 | |
Savaria Múzeum összesen | 435 118 | 620 005 | 567 221 | 91,49 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi művészeti támogatásból fedezett kiadás | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi működési támogatásból fedezett kiadás | 84 900 | 84 900 | 84 900 | 100,00 | |
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen | 387 200 | 387 200 | 387 200 | 100,00 | |
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen | 1 869 095 | 2 652 927 | 2 439 286 | 91,95 | |
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása | |||||
Ungaresca Táncegyüttes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Capella Savaria | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 | |
Zanati Kulturális és Sportegyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Herényi Kulturális és Sportegyesület | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,00 | |
Petőfi Telepért Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Ferrum Színházi Társulat | 650 | 650 | 650 | 100,00 | |
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Joskar Ola Lakótelepért Alapítvány | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
KISZ Lakótelepért Egyesület | 400 | 400 | 400 | 100,00 | |
ISIS Big Band támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 | |
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100,00 | |
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Szépítő Egyesület városvédők nyári tábora | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása | 37 850 | 37 850 | 37 850 | 100,00 | |
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 1 906 945 | 2 690 777 | 2 477 136 | 92,06 | |
Kulturális és Civil Alap | |||||
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN | 15 000 | 16 226 | 15 700 | 96,76 | |
Rendezvények támogatása | |||||
Városi rendezvények és kiemelt rendezvények | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
Kiemelt rendezvények | |||||
Bartók Fesztivál | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Reformáció Éve - Evangélikus Egyházközösség támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Iseumi játékok | 30 000 | 0 | 0 | ||
Lamantin Jazz Fesztivál | 10 000 | 10 000 | 100,00 | ||
Kiemelt rendezvények összesen | 42 000 | 22 000 | 22 000 | 100,00 | |
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN | 57 000 | 22 000 | 22 000 | 100,00 | |
Egyéb támogatások | |||||
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása | |||||
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja .... | 2 400 | 3 832 | 2 384 | 62,21 | |
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása | 25 218 | 29 920 | 29 920 | 100,00 | |
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatás, köztéri díszítés | 2 300 | 2 300 | 100,00 | ||
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 | |
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (önerő) - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. | 3 565 | 0 | 0,00 | ||
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Savaria Történelmi Karnevál Magyar Udvar programelemének támogatása | 500 | 500 | 100,00 | ||
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00 | |
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázat nevezési díj | 762 | 762 | 100,00 | ||
EU kulturális főváros előkészületek | 3 000 | 6 000 | 3 623 | 60,38 | |
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen | 89 618 | 110 879 | 103 489 | 93,34 | |
Közhasznú információk támogatása | |||||
Könyv, film | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 66,67 | |
Hatósági díjak, egyéb kiadások | 300 | 375 | 144 | 38,40 | |
Közhasznú információk támogatása összesen | 1 800 | 1 875 | 1 144 | 61,01 | |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 91 418 | 112 754 | 104 633 | 92,80 | |
Média | |||||
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,00 | |
Savaria Fórum | 40 000 | 41 552 | 38 093 | 91,68 | |
Önkormányzati kiadvány, logó oltalom alá vétele | 9 259 | 0 | 0,00 | ||
Városmarketing, kommunikáció - Modern városok programhoz, TOP és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódóan | 8 059 | 8 059 | 100,00 | ||
Média összesen | 129 000 | 147 870 | 135 152 | 91,40 | |
MÉDIA MINDÖSSZESEN | 129 000 | 147 870 | 135 152 | 91,40 | |
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN | 292 418 | 298 850 | 277 485 | 92,85 | |
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 199 363 | 2 989 627 | 2 754 621 | 92,14 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 4 893 | 4 306 | 88,00 | ||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás | 2 045 | 2 045 | 100,00 | ||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 9 003 | 9 003 | 100,00 | ||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen | 0 | 15 941 | 15 354 | 96,32 | |
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 1 199 | 1 163 | 97,00 | ||
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 103 | 103 | 100,00 | ||
Mesebolt Bábszínház összesen | 0 | 1 302 | 1 266 | 97,24 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 10 000 | 11 110 | 2 329 | 20,96 | |
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás | 15 000 | 15 000 | 100,00 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 8 678 | 8 678 | 100,00 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen | 10 000 | 34 788 | 26 007 | 74,76 | |
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 15 796 | 8 311 | 52,61 | ||
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 2 007 | 2 007 | 100,00 | ||
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen | 0 | 17 803 | 10 318 | 57,96 | |
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 000 | 16 599 | 8 708 | 52,46 | |
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás | 5 977 | 5 977 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum 2016.évi maradványból fedezett kiadás | 980 | 980 | 100,00 | ||
Savaria Múzeum összesen | 3 000 | 23 556 | 15 665 | 66,50 | |
Kulturális intézmények felhalmozási kiadásai összesen: | 13 000 | 93 390 | 68 610 | 73,47 | |
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen | 2 212 363 | 3 083 017 | 2 823 231 | 91,57 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 587 605 | 694 060 | 632 569 | 91,14 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 90 149 | 152 035 | 152 035 | 100,00 | |
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2016. évi maradványból fedezett kiadás | 29 240 | 29 240 | 100,00 | ||
Szociális intézmény működési kiadása összesen: | 677 754 | 875 335 | 813 844 | 92,98 | |
Központi bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Segély központi támogatásból | 12 916 | 12 374 | 95,80 | ||
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen | 0 | 12 916 | 12 374 | 95,80 | |
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások | |||||
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj | 5 000 | 2 240 | 1 260 | 56,25 | |
Fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Nkft. | 120 000 | 122 000 | 122 000 | 100,00 | |
Szociális önkormányzati kitüntetések | 2 210 | 2 210 | 1 948 | 88,14 | |
Segély önkormányzati támogatásból | 118 000 | 146 999 | 140 153 | 95,34 | |
Posta költség | 2 000 | 2 479 | 2 380 | 96,01 | |
Egyéb szociális kiadások, támogatások | 40 | 38 | 95,00 | ||
Szociális hét | 2 000 | 0 | 0 | ||
Esőemberke Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Aktív időskor Szombathelyen program | 12 000 | 13 705 | 11 488 | 83,82 | |
Lakás bérleti díj támogatása | 42 000 | 37 026 | 31 639 | 85,45 | |
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások | 1 500 | 200 | 102 | 51,00 | |
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében | 3 156 | 1 635 | 51,81 | ||
Szünidei gyermekétkeztetés | 1 881 | 0 | 0,00 | ||
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül | 328 710 | 355 936 | 336 643 | 94,58 | |
Önkormányzati szociális kiadások összesen | 328 710 | 368 852 | 349 017 | 94,62 | |
Szociális működési kiadások összesen | 1 006 464 | 1 244 187 | 1 162 861 | 93,46 | |
Felhalmozási kiadások | |||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 19 186 | 6 244 | 32,54 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2016. évi maradványból fedezett kiadás | 9 515 | 8 515 | 89,49 | ||
Szociális intézmény felhalmozási kiadásai összesen: | 0 | 28 701 | 14 759 | 51,42 | |
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen | 1 006 464 | 1 272 888 | 1 177 620 | 92,52 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 249 685 | 260 711 | 243 072 | 93,23 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 252 838 | 262 949 | 262 949 | 100,00 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016. évi maradványból fedezett kiadás | 25 732 | 25 732 | 100,00 | ||
Egészségügyi intézmény működési kiadásai összesen: | 502 523 | 549 392 | 531 753 | 96,79 | |
Háziorvosi rendelők karbantartása | 11 770 | 0 | |||
Egészségügyi kiadások tartaléka | 1 500 | 2 500 | 210 | 8,40 | |
Drogellenes stratégiai feladatok | 2 000 | 0 | 0 | ||
Egészség-hét | 1 500 | 0 | 0 | ||
Egyéb rendezvények | 700 | 700 | 390 | 55,71 | |
Egészségügyi dolgozók kitüntetése | 3 000 | 3 000 | 2 592 | 86,40 | |
Szombathelyi Hospice Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
Humán Civil ház | 3 000 | 0 | 0 | ||
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | |
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására | 34 334 | 34 334 | 34 334 | 100,00 | |
Egészségügyi civil szervezetek támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 950 | 98,33 | |
WHO Egészséges városok tagdij, elnökséget adó városi cím és projektváros cím | 160 | 160 | 160 | 100,00 | |
Szombathely a segítés városa program | 15 000 | 29 651 | 8 042 | 27,12 | |
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetése (EMMI támogatásból) | 500 | 500 | 100,00 | ||
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen | 79 964 | 77 845 | 53 178 | 68,31 | |
Egészségügyi működési kiadások összesen | 582 487 | 627 237 | 584 931 | 93,26 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás | 1 990 | 5 113 | 5 113 | 100,00 | |
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016.évi maradványából fedezett kiadás | 4 417 | 4 417 | 100,00 | ||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 3 139 | 98 840 | 5 673 | 5,74 | |
Egészségügyi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: | 5 129 | 108 370 | 15 203 | 14,03 | |
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen | 587 616 | 735 607 | 600 134 | 81,58 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 611 903 | 684 289 | 649 358 | 94,90 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 37 961 | 42 848 | 42 848 | 100,00 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás | 1 040 | 1 040 | 100,00 | ||
Gyermekvédelmi intézmény működési kiadásai összesen: | 649 864 | 728 177 | 693 246 | 95,20 | |
Helyettes szülői hálózat | 300 | 0 | 0 | ||
Gyermek és ifjúsági kitüntetések | 255 | 255 | 244 | 95,69 | |
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | |
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen | 3 555 | 3 255 | 3 244 | 99,66 | |
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen | 653 419 | 731 432 | 696 490 | 95,22 | |
Felhalmozási kiadások | |||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás | 17 | 17 | 100,00 | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás | 6 638 | 16 045 | 10 808 | 67,36 | |
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás | 913 | 913 | 100,00 | ||
Gyermekvédelmi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: | 6 638 | 16 975 | 11 738 | 69,15 | |
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen | 660 057 | 748 407 | 708 228 | 94,63 |
Működési kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Vásárcsarnok | 138 150 | 173 399 | 146 268 | 84,35 | |
Polgármesteri Hivatal | 1 690 814 | 1 923 609 | 1 674 760 | 87,06 | |
Közterület - felügyelet | 188 406 | 195 156 | 176 084 | 90,23 | |
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények működési kiadásai összesen: | 2 017 370 | 2 292 164 | 1 997 112 | 87,13 | |
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek | |||||
Áfa befizetés (saját bevételből) | 250 000 | 250 000 | 427 973 | 171,19 | |
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) | 600 000 | 600 000 | 760 361 | 126,73 | |
Lakás és helységüzemeltetés veszteség pótlás | 70 000 | 0 | |||
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség | 23 083 | 23 083 | 100,00 | ||
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) | 126 685 | 126 685 | 100,00 | ||
Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei) | 27 087 | 27 087 | 100,00 | ||
Parkolásgazdálkodási kiadás | 366 370 | 385 420 | 385 420 | 100,00 | |
összesen | 1 286 370 | 1 412 275 | 1 750 609 | 123,96 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai | |||||
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek | 48 000 | 48 000 | 46 492 | 96,86 | |
Egyéb kiadások | 12 000 | 8 981 | 6 827 | 76,02 | |
Intézményi vagyonbiztosítások | 9 000 | 8 035 | 8 035 | 100,00 | |
Könyvvizsgálói költség | 4 000 | 4 210 | 2 515 | 59,74 | |
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés | 6 000 | 9 055 | 7 587 | 83,79 | |
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások | 11 000 | 10 563 | 9 932 | 94,03 | |
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 13 040 | 13 040 | 13 040 | 100,00 | |
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék, nemzetiségi nap | 1 000 | 1 000 | 979 | 97,90 | |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 720 | 720 | 720 | 100,00 | |
Horvát Nemzetiségi nap támogatása | 500 | 500 | 500 | 100,00 | |
Egyéb önkormányzati kitüntetések | 3 335 | 3 335 | 2 763 | 82,85 | |
Egyéb tagdíjak | 4 400 | 4 590 | 4 290 | 93,46 | |
Rendőrség támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Polgármesteri keret | 4 000 | 10 961 | 9 411 | 85,86 | |
Polgárőr szervezetek támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása | 320 000 | 302 324 | 302 324 | 100,00 | |
Határon túli magyar egyesületek támogatása | 1 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész | 2 300 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | |
Kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram (MJV Szövetsége) | 5 000 | 5 000 | 100,00 | ||
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 100,00 | |
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány - Családok Karácsonya 2017. | 3 000 | 3 000 | 100,00 | ||
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány | 5 500 | 6 050 | 4 675 | 77,27 | |
Gazdaságfejlesztési alap | |||||
- ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
- ELTE-SEK oktatói bérlakás felújítás | 11 430 | 0 | 0,00 | ||
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás | 20 000 | 22 000 | 20 000 | 90,91 | |
- ELTE - SZOESE támogatás | 5 000 | 17 300 | 16 500 | 95,38 | |
- ELTE Savaria Egyetemi Központ támogatása (beiskolázási kampány) | 11 000 | 11 000 | 100,00 | ||
- ELTE - HÖOK Hallgató Közszolgáltató Közhasznú Nkft. - országos konferencia | 1 000 | 1 000 | 100,00 | ||
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. támogatása | 5 000 | 0 | 0,00 | ||
- ELTE SEK Karneváli stand (Savaria Turizmus NKft.) | 3 500 | 3 500 | 100,00 | ||
- Egyetemi oktatók támogatása | 80 000 | 80 000 | 71 045 | 88,81 | |
- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
- Egyéb gazdaságfejlesztés | 55 000 | 26 752 | 14 252 | 53,27 | |
Szombathelyi Huszárlaktanya ún. „B” területének beépítési terve és fejlesztési javaslatok kidolgozása | 12 192 | ||||
Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai | 180 000 | 180 010 | 174 823 | 97,12 | |
Szolidaritási adó | 543 213 | 543 214 | 543 214 | 100,00 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások) | |||||
Erdőgazdálkodási költség | 1 905 | 4 065 | 2 119 | 52,13 | |
Közbeszerzési kiadások | 16 040 | 19 572 | 14 376 | 73,45 | |
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások | 10 000 | 60 465 | 55 116 | 91,15 | |
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra | 69 117 | 69 393 | 69 393 | 100,00 | |
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra | 39 510 | 39 668 | 39 668 | 100,00 | |
SZOMHULL Nonprofit Kft. pótbefizetés tőkehelyzet rendezéséhez | 165 868 | 165 868 | 100,00 | ||
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez | 5 000 | 6 749 | 5 035 | 74,60 | |
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás | 90 000 | 90 000 | 100,00 | ||
Vasivíz Zrt. - Szent Márton kártyával kapcsolatos kedvezmény megtérítése | 8 959 | 8 958 | 99,99 | ||
SZOVA Zrt. által üzemeltetett lét.-ek (Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya) veszteségének megtérítése | 60 000 | 0,00 | |||
Önk. által kijelölt bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevétel kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére | 10 500 | 0,00 | |||
STYL FASHION Kft tagi kölcsön | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások) | |||||
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja | 4 500 | 4 500 | 4 241 | 94,24 | |
Internet alapú városi hálózat | 29 000 | 31 413 | 28 956 | 92,18 | |
Office 365 rendszer működtetése | 3 000 | 5 473 | 3 222 | 58,87 | |
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése | 5 800 | 6 324 | 4 668 | 73,81 | |
Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés | 9 250 | 9 250 | 8 461 | 91,47 | |
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj | 600 | 600 | 600 | 100,00 | |
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben | 7 000 | 8 715 | 6 858 | 78,69 | |
Segítő kezek infokommunikációs modell program | 811 | 811 | 811 | 100,00 | |
Szombathelypont facebook reklám, angol fordítás | 500 | 1 241 | 0,00 | ||
Gazdaságfejlesztési program informatikai támogatása | 2 985 | 2 731 | 91,49 | ||
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése | 35 379 | 367 | 1,04 | ||
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások) | |||||
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás | 15 428 | 42 660 | 31 335 | 73,45 | |
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások) | |||||
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) | 5 400 | 17 953 | 12 241 | 68,18 | |
Településrendezési terv felülvizsgálata | 60 000 | 60 000 | 20 958 | 34,93 | |
összesen | 1 801 445 | 2 335 881 | 2 079 982 | 89,04 | |
Működési célú nagyprojektek, projektek | |||||
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem | 11 728 | 5 683 | 48,46 | ||
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 58 824 | 4 451 | 7,57 | ||
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | 0,00 | |||
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 4 875 | 3 188 | 65,39 | ||
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | 0 | 0,00 | ||
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen | 18 262 | 0,00 | |||
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész+ERFA támogatás+hazai társfinanszírozás | 92 415 | 3 925 | 4,25 | ||
összesen | 0 | 193 224 | 17 247 | 8,93 | |
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen | 3 087 815 | 3 941 380 | 3 847 838 | 97,63 | |
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen | 5 105 185 | 6 233 544 | 5 844 950 | 93,77 | |
Felhalmozási kiadások | ezer forintban | ||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Vásárcsarnok | 3 850 | 3 850 | 30 | 0,78 | |
Polgármesteri Hivatal | 20 000 | 83 030 | 64 453 | 77,63 | |
Közterület - felügyelet | 3 820 | 7 421 | 4 279 | 57,66 | |
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények felhalmozási kiadásai összesen: | 27 670 | 94 301 | 68 762 | 72,92 | |
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen | 5 132 855 | 6 327 845 | 5 913 712 | 93,46 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
FALCO KC Kft. támogatás | 105 000 | 162 171 | 162 171 | 100,00 | |
FALCO KC Kft. pótbefizetés | 17 829 | 17 829 | 100,00 | ||
Gyermek és ifjúsági sport támogatása | 25 000 | 15 978 | 15 978 | 100,00 | |
Nemzetközi diákjátékok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Nagyrendezvények | 21 500 | 22 830 | 20 380 | 89,27 | |
Önkormányzati sport kitüntetés | 1 100 | 1 871 | 1 803 | 96,37 | |
SZAK támogatás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Sportszervezetek támogatása | 13 000 | 13 271 | 13 000 | 97,96 | |
HVSE támogatása | 110 000 | 110 000 | 104 338 | 94,85 | |
Viktória FC támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 | |
Vívók támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Hiszek Benned Sportprogram (EMMI támogatásból) | 943 | 943 | 100,00 | ||
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
Európai Mobilitási hét | 923 | 915 | 99,13 | ||
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása | 3 000 | 3 200 | 3 100 | 96,88 | |
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 | |
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft támogatása | 50 000 | 58 630 | 8 630 | 14,72 | |
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés | 55 000 | 52 200 | 52 200 | 100,00 | |
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 126 000 | 153 202 | 126 000 | 82,24 | |
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 | |
Dobó Se támogatása | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,00 | |
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása | 3 000 | 1 915 | 1 915 | 100,00 | |
Sportkoncepió | 7 938 | 7 938 | 100,00 | ||
ELTE - SZOESE támogatása | 10 000 | 0 | 0 | ||
Tour de Hongrie támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 | |
Birkózó U23 EB és Grand Prix támogatása | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 100,00 | |
Szilveszter kupa 2016. | 1 800 | 1 800 | 100,00 | ||
Szilveszter kupa Teremlabdarúgó Torna (2017.) | 5 679 | 355 | 6,25 | ||
II. Tornász Világkupa | 5 500 | 5 500 | 100,00 | ||
AVUS támogatás | 20 000 | 20 000 | 100,00 | ||
Sport létesítmény üzemeltetés | 20 000 | 0 | 0 | ||
Sportágazat kiadásai mindösszesen | 644 600 | 757 880 | 666 795 | 87,98 |
ezer forintban | |||||||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||||||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||||||
1. Város és községgazd. szolg. | |||||||||
Egyéb feladatok | 47 000 | 57 132 | 44 201 | 77,37 | |||||
Közvilágítás | 250 000 | 275 977 | 267 147 | 96,80 | |||||
Elektromos töltő fenntartása (Zeneiskola) | 400 | 391 | 97,75 | ||||||
Összesen: | 297 000 | 333 509 | 311 739 | 93,47 | |||||
Csapadékvízelvezetés | 3 987 | 137 | 3,44 | ||||||
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás | 290 000 | 329 583 | 293 795 | 89,14 | |||||
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása | 3 000 | 11 507 | 2 919 | 25,37 | |||||
Városi rendezvények köztisztasági tevékenysége | 5 000 | 0 | 0,00 | ||||||
Szomhull illegális hulladéklerakás | 12 000 | 16 810 | 3 299 | 19,63 | |||||
Parkfenntartás | 334 160 | 371 149 | 290 664 | 78,31 | |||||
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása | 4 580 | 8 000 | 960 | 12,00 | |||||
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. | 62 522 | 71 399 | 58 522 | 81,96 | |||||
Vízhasználati díj | 1 824 | 2 297 | 2 161 | 94,08 | |||||
Folyékony hulladékgyűjtés | 1 310 | 1 709 | 984 | 57,58 | |||||
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása | 2 700 | 7 260 | 1 918 | 26,42 | |||||
Önk. tulajdonú területek kaszálása | 1 700 | 2 073 | 1 270 | 61,26 | |||||
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása | 3 000 | 6 268 | 160 | 2,55 | |||||
Összesen | 716 796 | 837 042 | 656 789 | 78,47 | |||||
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen | 1 013 796 | 1 170 551 | 968 528 | 82,74 | |||||
Környezetvédelmi kiadások | 3 000 | 3 749 | 760 | 20,27 | |||||
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) | 2 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | |||||
FALCO imisszió folyamatos mérése | 30 000 | 0 | 0,00 | ||||||
Zajszintmérő készülék beszerzése | 2 000 | 216 | 216 | 100,00 | |||||
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen | 1 020 796 | 1 208 516 | 969 504 | 80,22 |
ezer forintban | |||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | ||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | ||
Burkolati jelek festése | 36 000 | 38 725 | 37 485 | 96,80 | |
Foltos bevonat | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) | 6 000 | 8 662 | 7 259 | 83,80 | |
Hézagkiöntés | 3 000 | 3 001 | 2 999 | 99,93 | |
Kátyúzás | 60 000 | 60 000 | 59 322 | 98,87 | |
Kerékpárútfenntartás | 10 000 | 10 913 | 10 913 | 100,00 | |
Padkarendezés | 4 000 | 4 000 | 3 017 | 75,43 | |
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) | 2 000 | 3 652 | 3 283 | 89,90 | |
Külterületi utak fenntartása | 100 | 100 | 0 | 0,00 | |
Teljes pályaszerkezet helyreállítás | 1 268 | 1 266 | 99,84 | ||
Kátyúkár - önerő biztosítása | 500 | 3 215 | 459 | 14,28 | |
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) | 300 | 1 031 | 347 | 33,66 | |
Hídfenntartás | 5 000 | 13 331 | 3 141 | 23,56 | |
Éves hídvizsgálat | 2 000 | 7 290 | 0 | 0,00 | |
Járdafenntartás | 30 000 | 42 770 | 36 534 | 85,42 | |
Jelzőlámpák | 15 500 | 26 419 | 12 822 | 48,53 | |
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) | 18 000 | 20 681 | 17 993 | 87,00 | |
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) | 2 000 | 2 355 | 71 | 3,01 | |
Közvilágítás | 6 000 | 7 947 | 4 794 | 60,32 | |
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) | 7 000 | 7 216 | 2 801 | 38,82 | |
Zárt csapadék csatorna fenntartása | 10 000 | 24 734 | 17 730 | 71,68 | |
Vízelnyelők tisztítása | 5 000 | 9 517 | 4 535 | 47,65 | |
Forgalmi rend felülvizsgálata | 2 000 | 2 073 | 0 | 0,00 | |
Mindösszesen: | 229 400 | 303 900 | 231 771 | 76,27 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 155 | 155 | 100,00 | |||
Járászszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása | 5 140 | 5 140 | 100,00 | |||
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatás) | 97 000 | 97 000 | 100,00 | |||
Muzeális intézmények szakmai támogatása | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 117 295 | 117 295 | 100,00 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
Szombathely, Kőszeg u. 44.műemlék épület felújításának támogatása | 3 500 | 1 500 | 42,86 | |||
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése | 415 500 | 39 458 | 9,50 | |||
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 7 242 | 0,00 | ||||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 6 871 | 0,00 | ||||
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 12 295 | 0,00 | ||||
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 364 327 | 1 790 | 0,49 | |||
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 532 875 | 0,00 | ||||
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása | 480 375 | 0,00 | ||||
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 606 375 | 0,00 | ||||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 356 250 | 22 942 | 6,44 | |||
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (BMSK támogatás) | 179 378 | 0,00 | ||||
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 840 525 | 0,00 | ||||
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 294 696 | 19 317 | 6,55 | |||
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 14 478 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 13 653 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 8 319 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 13 462 | 0,00 | ||||
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 20 269 | 0,00 | ||||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése | 460 000 | 0,00 | ||||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése | 1 128 180 | 0,00 | ||||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c. felújítása | 1 420 000 | 0,00 | ||||
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítése NGM támogatás | 14 647 | 14 647 | 100,00 | |||
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása (HM támogatás) | 10 651 | 10 651 | 100,00 | |||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés | 6 300 | 6 300 | 100,00 | |||
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat NGM támogatás | 12 380 | 12 380 | 100,00 | |||
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út | 1 500 000 | 119 933 | 8,00 | |||
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése | 267 970 | 21 590 | 8,06 | |||
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése | 195 011 | 10 195 | 5,23 | |||
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése | 94 500 | 94 500 | 100,00 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 9 280 029 | 375 203 | 4,04 | ||
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 0 | 9 397 324 | 492 498 | 5,24 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||
Vagyongazdálkodásból származó bevétel | 550 000 | 131 372 | 131 372 | 100,00 | ||
Nyugdíjasok háza befizetés | 12 480 | 12 480 | 100,00 | |||
Nyugat-Pannon Zrt. Tőkeleszállítás bevétele | 527 | 527 | 100,00 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 550 000 | 144 379 | 144 379 | 100,00 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||||
Munkáltatói kölcsön visszatérülése | 10 000 | 18 187 | 18 187 | 100,00 | ||
Lakáskölcsöntörlesztés | 23 000 | 16 052 | 16 052 | 100,00 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
Guruló forint elnevezésű alkotás felújítására átvett pénzeszköz az OTP Bank Zrt-től | 1 243 | 1 243 | 100,00 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 33 000 | 35 482 | 35 482 | 100,00 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 583 000 | 9 577 185 | 672 359 | 7,02 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI | ||||||
Óvodák | ||||||
GAMESZ | 34 | 34 | 100,00 | |||
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ | 2 045 | 2 045 | 100,00 | |||
Mesebolt Bábszínház | ||||||
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar | 15 000 | 15 000 | 100,00 | |||
Savaria Múzeum | 5 977 | 5 977 | 100,00 | |||
Berzsenyi Dániel könyvtár | ||||||
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | ||||||
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ | 1 990 | 5 113 | 5 114 | 100,02 | ||
Egyesített Bölcsődei Intézmény | 17 | 17 | 100,00 | |||
Vásárcsarnok | 15 | 15 | 100,00 | |||
Közterület felügyelet | ||||||
Polgármesteri Hivatal | 45 | 45 | 100,00 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 990 | 28 246 | 28 247 | 100,00 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 584 990 | 9 605 431 | 700 606 | 7,29 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | 2017.évi | I-XII. hó | Teljesítés | |||
eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | %-a | |||
1. | Pénzeszközátadás | |||||
Zsidó Hitközség -homlokzat rekonstrukció | 6 500 | 6 500 | 100,00 | |||
Szentkirályi temető felújításához hozzájárulás | 3 500 | 0,00 | ||||
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola tetőfelújításához hozzájárulás | 15 000 | 0,00 | ||||
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész | 8 550 | 8 550 | 8 550 | 100,00 | ||
Markusovszky kórház támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
Sugár u. Sportkomplexum fejlesztése TAO pályázat keretében | 79 905 | 79 905 | 0,00 | |||
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása | 6 000 | 0 | ||||
Székesegyház (óra rekonstrukció+kiadvány) | 7 500 | 7 500 | 100,00 | |||
Pénzeszközátadás összesen: | 144 455 | 170 955 | 72 550 | 42,44 | ||
2. | Költségvetési szervek beruházásai és felújításai | |||||
Óvoda felújítások | 50 000 | 0 | ||||
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: | 50 000 | 0 | 0 | |||
3. | Lakásalap | |||||
Panel program - 2009.évi | 1 357 | 1 357 | 383 | 28,22 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 40 000 | 87 163 | 56 335 | 64,63 | ||
Lakásalap összesen: | 41 357 | 88 520 | 56 718 | 64,07 | ||
4. | Vagyongazdálkodás | |||||
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 30 000 | 30 444 | 1 377 | 4,52 | ||
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás | 72 | 0,00 | ||||
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) | 5 003 | 0,00 | ||||
STYL ingatlan vásárlás | 229 201 | 180 473 | 78,74 | |||
Prenor Kft. telephely felújítása | 14 499 | 16 364 | 6 864 | 41,95 | ||
EPCOS ingatlan vásárlás | 483 333 | 483 334 | 483 334 | 100,00 | ||
Vagyongazdálkodás összesen | 527 832 | 764 418 | 672 048 | 87,92 | ||
5. | Beruházások | |||||
Közművesítés | ||||||
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA,egyéb kiadások) | 1 842 | 0,00 | ||||
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés | 49 | 0,00 | ||||
Csapadékvízelvezetés fejlesztése | 3 920 | 0,00 | ||||
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás | 497 156 | 489 958 | 98,55 | |||
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás | ||||||
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 500 000 | 760 952 | 331 657 | 43,58 | ||
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás | 75 543 | 0,00 | ||||
Aranypatak híd forgalmi rend felülvizsgálat | 7 000 | 0 | ||||
2018. évi útfelújítás tervezése | 60 000 | 0 | ||||
Buszmegálló kialakítása | 3 839 | 0,00 | ||||
Szombathely és Balogunyom hiányzó kerékpárútjának terv.ktg. | 11 000 | 8 799 | 79,99 | |||
Király u. 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése | 4 407 | 4 407 | 100,00 | |||
Gyalogátkelőhelyek kialakítása | 25 630 | 25 296 | 98,70 | |||
Tömbbelső felújítás | 749 | 0,00 | ||||
Oladi lakótelep - Nagy László utcai parkoló építés | 30 000 | 0 | ||||
Körmendi úti kerékpárút ívkorrekció | 7 000 | 7 000 | 5 420 | 77,43 | ||
Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében | 8 000 | 0,00 | ||||
Csónakázó tó szigetén mozgáskorlátozott közlekedés kialakítása | 13 819 | 13 819 | 100,00 | |||
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból) | 97 000 | 0,00 | ||||
Egyéb beruházások | ||||||
Városfejlesztési alap | 105 000 | 162 202 | 83 746 | 51,63 | ||
I. világháborús emlékmű + Pápa látogatás évfordulójára köztéri alkotások elhelyezése | 15 323 | 12 822 | 83,68 | |||
Városmakett | 10 286 | 10 156 | 98,74 | |||
SZTK épület közműveinek leszakaszolása | 5 378 | 4 277 | 79,53 | |||
Herényi temető bővítés | 3 824 | 3 205 | 83,81 | |||
Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - légtechnikai berendezés biztosítása | 50 800 | 0 | ||||
Új egészségügyi alapellátó központban eszközfejlesztés | 80 640 | 0 | ||||
Szarka Zoltán síremlék tervezése és kivitelezése | 2 500 | 3 202 | 3 202 | 100,00 | ||
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítés NGM támogatásból | 14 647 | 14 647 | 100,00 | |||
„Guruló Forint” alkotás felújítása | 2 210 | 2 210 | 100,00 | |||
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása HM támogatásból | 10 651 | 9 967 | 93,58 | |||
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása | 6 000 | 5 995 | 99,92 | |||
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész) | 18 422 | 0,00 | ||||
Egyéb fejlesztések | ||||||
évközi tervezések, útfelújítás tervezések | 7 650 | 310 | 4,05 | |||
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg., tervezői ktg. | 1 073 | 0,00 | ||||
Informatikai fejlesztések | ||||||
Városi térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztése | 37 557 | 37 157 | 98,93 | |||
Óvodák informatikai eszközfejlesztése | 4 500 | 0 | ||||
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése | 4 500 | 237 | 0,00 | |||
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése | 1 538 | 0,00 | ||||
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése | 35 000 | 0 | ||||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés | 6 300 | 0,00 | ||||
Nagyprojektek, projektek | ||||||
„Zöld városrész” projekt - akcióterületi terv | 4 838 | 3 162 | 65,36 | |||
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás) | 11 161 | 159 | 1,42 | |||
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások | 2 243 347 | 1 786 345 | 1 786 343 | 100,00 | ||
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások - fordított áfa kiadása | 438 385 | 0,00 | ||||
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése | 6 884 | 6 884 | 100,00 | |||
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése | 267 970 | |||||
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése | 195 011 | |||||
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése | 94 500 | |||||
Modern Városok Program - Szent Márton Terv II. ütem | 500 000 | 500 000 | 203 | 0,04 | ||
Modern Városok Program - Fedett uszoda további fejl. és bővítése | 188 976 | 188 976 | 82 310 | 43,56 | ||
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út | 1 500 000 | 119 933 | 8,00 | |||
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése | 46 079 | 16 389 | 35,57 | |||
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv | 6 332 | 0,00 | ||||
Városi strandterület hasznosítás eng. és kiviteli tervek | 2 909 | 2 909 | 100,00 | |||
TOP projektek auditálási kiadásai | 27 000 | 1 796 | 6,65 | |||
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) | 58 081 | 58 081 | 0,00 | |||
TOP-6.1.1-15 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 444 600 | 509 187 | 53 483 | 10,50 | ||
TOP-6.1.1-15 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás | 18 999 | 19 638 | 908 | 4,62 | ||
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 312 225 | 1 312 225 | 42 020 | 3,20 | ||
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa | 288 775 | 288 775 | 0,00 | |||
TOP-6.1.4-00001 Képtár turisztikai célú felújítása | 1 420 000 | 0 | 0,00 | |||
TOP-6.1.4-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése | 1 128 180 | 0 | 0,00 | |||
TOP-6.1.4-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése | 460 000 | 0 | 0,00 | |||
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása | 724 668 | 723 868 | 45 750 | 6,32 | ||
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa | 167 457 | 167 457 | 0,00 | |||
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 554 178 | 449 271 | 19 737 | 4,39 | ||
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen fordított áfa kiadás | 102 789 | 0,00 | ||||
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás | 17 000 | 17 000 | 0,00 | |||
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 141 802 | 141 802 | 5 742 | 4,05 | ||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 131 000 | 130 047 | 5 982 | 4,60 | ||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa kiadás | 28 000 | 28 953 | 0,00 | |||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás | 13 673 | 200 | 1,46 | |||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás fordított áfa kiadás | 3 648 | 0,00 | ||||
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 248 741 | 247 735 | 7 925 | 3,20 | ||
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás | 5 858 | 5 858 | 0,00 | |||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 768 937 | 745 125 | 29 363 | 3,94 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - fordított áfa | 183 158 | 183 158 | 0,00 | |||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése támogatási szerződés módosítása (bevont partner) | 9 375 | 9 375 | 100,00 | |||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK támogatás | 56 600 | 182 078 | 11 011 | 6,05 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - BMSK támogatás fordított áfa kiadás | 45 732 | |||||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás (önerő) | 56 630 | 0,00 | ||||
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 919 535 | 918 535 | 52 532 | 5,72 | ||
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa | 206 590 | 206 590 | 0,00 | |||
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás | 4 136 | 4 136 | 100,00 | |||
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése | 649 479 | 541 155 | 49 971 | 9,23 | ||
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése - fordított áfa kiadás | 144 780 | 253 104 | 0,00 | |||
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 989 625 | 988 675 | 10 289 | 1,04 | ||
TOP-6.5.1-00001 Városháza épületek felújítása | 630 510 | 300 600 | 300 600 | 100,00 | ||
TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása - nem elszámolható kiadások | 16 368 | 32 537 | 32 537 | 100,00 | ||
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 294 058 | 292 766 | 17 792 | 6,08 | ||
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás | 11 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 296 128 | 239 240 | 68 924 | 28,81 | ||
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa | 55 596 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése | 294 312 | 293 020 | 17 995 | 6,14 | ||
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése - hozzájárulás | 4 565 | 0,00 | ||||
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 993 | 182 209 | 12 036 | 6,61 | ||
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás | 3 670 | 0,00 | ||||
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 562 957 | 560 969 | 24 933 | 4,44 | ||
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa | 124 004 | 124 004 | 0,00 | |||
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - hozzájárulás | 82 785 | 0,00 | ||||
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 604 | 69 279 | 4 567 | 6,59 | ||
TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 376 215 | 373 990 | 17 075 | 4,57 | ||
Beruházások összesen | 14 726 500 | 20 871 517 | 3 932 021 | 18,84 | ||
6. | Fejlesztési céltartalékok | |||||
INTERREG V-A Ausztria - Magyarország Együttműködési Program megvalósítása (önerő) | 1 395 | 0 | ||||
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (önerő) | 3 565 | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalékok összesen | 4 960 | 0 | 0 | |||
7. | Munkáltatói kölcsön | 20 000 | 38 807 | 22 702 | 58,50 | |
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen | 15 515 104 | 21 934 217 | 4 756 039 | 21,68 |
ezer forintban | ||
Nyitó pénzkészlet | 11 746 817 | |
+ Bevételek 1. sz. melléklet szerinti összege | 33 048 244 | |
+-Sajátos elszámolások | 30 608 | |
-2016.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel) | -11 504 211 | |
- Kiadások 1. sz. melléklet szerinti összege | -24 262 429 | |
Záró pénzkészlet | 9 059 029 | |
Ebből | ||
- intézmények | 206 049 | |
- önkormányzat | 8 852 980 |
ezer forintban | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összesen | |
1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 21 969 | |
2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként | ||
- építményadó elengedés méltányosságból | 309 | ||
- gépjárműadó elengedés méltányosságból | 530 | ||
- talajterhelési díj elengedés méltányosságból | 0 | ||
- helyi iparűzési adómentesség | 119 598 | ||
- helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból | 13 | ||
4. | helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg | 49 382 | |
5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 11 240 | |
Mindösszesen | 203 041 | ||
SZÖVEGES INDOKLÁS | |||
1. Az ÁHT-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (VI.I.) sz. önkormányzati rendelet alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése, illetve elengedése. | |||
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények. | |||
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelet alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege. | |||
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján. |
ezer forintban | |||
BEVÉTELEK | 2017.évi | 2017.évi | |
mód. ei. | teljesítés | ||
Működés | |||
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás I. ütem | 2 926 | 0 | |
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás II. ütem | 15 493 | 0 | |
ERFA támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt | 110 824 | ||
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen | 18 262 | ||
Fejlesztés | |||
TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 6 871 | ||
TOP 6.3.3-15-Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. | 415 500 | 39 458 | |
TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 7 242 | ||
TOP 6.6.1-15-00003 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása | 364 327 | 1 790 | |
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 532 875 | ||
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazd.fejl.célú megújítása | 480 375 | ||
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 12 295 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 356 250 | 22 942 | |
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 606 375 | ||
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása | 0 | ||
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 13 653 | ||
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 8 319 | ||
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 13 462 | ||
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 20 269 | ||
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 14 478 | ||
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 294 696 | 19 317 | |
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 840 525 | ||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése | 460 000 | ||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése | 1 128 180 | ||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c. felújítása | 1 420 000 | ||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés | 6 300 | 6 300 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 149 497 | 83 507 | |
KIADÁSOK | 2017.évi | 2017.évi | |
mód. ei. | teljesítés | ||
Működés | |||
Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai | |||
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem | 11 728 | 5 683 | |
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből | 4 400 | ||
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése | 2 720 | ||
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen | 4 875 | 3 147 | |
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén | 58 824 | 4 451 | |
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen | 18 262 | ||
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész | 92 415 | 3 925 | |
Fejlesztés | |||
Nagyprojektek, projektek | |||
TOP projektek auditálási kiadásai | 27 000 | 1 796 | |
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) | 58 081 | ||
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése | 509 187 | 53 517 | |
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - fordított áfa | 0 | ||
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás | 19 638 | 908 | |
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása | 1 312 225 | 42 020 | |
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa | 288 775 | ||
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás | |||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása | 1 420 000 | ||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése | 1 128 180 | ||
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése | 460 000 | ||
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása | 723 868 | 45 750 | |
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa | 167 457 | ||
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen | 449 271 | 19 737 | |
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa | 102 789 | ||
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás | 17 000 | ||
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 141 802 | 5 842 | |
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen | 130 047 | 6 182 | |
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa | 28 953 | ||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás | 13 673 | ||
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás fordított áfa | 3 648 | ||
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen | 247 735 | 7 925 | |
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa | |||
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás | 5 858 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése | 745 125 | 29 363 | |
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése fordított áfa | 183 158 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése támogatási szerződés módosítása (bevont partner - előleg visszafizetése) | 9 375 | 9 375 | |
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás | 182 078 | 11 011 | |
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás - fordított áfa | 45 732 | ||
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás | 56 630 | ||
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése | 918 535 | 52 532 | |
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa | 206 590 | ||
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcélú villamoshálózatra való csatlakozás) | 4 136 | 4 136 | |
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. | 541 155 | 49 971 | |
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - fordított áfa | 253 104 | ||
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - hozzájárulás | |||
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése | 988 675 | 10 289 | |
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása | 300 600 | 300 600 | |
TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása - nem elszámolható kiadás | 32 537 | 32 537 | |
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés | 292 766 | 17 792 | |
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás | 11 | ||
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása | 239 240 | 68 924 | |
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa | 55 596 | ||
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés | 293 020 | 17 995 | |
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás | 4 565 | ||
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése | 182 209 | 12 036 | |
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás | 3 670 | ||
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása | 560 969 | 24 933 | |
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa | 124 004 | ||
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtechnikai berendezés biztosítása) | 82 785 | ||
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen | 69 279 | 4 567 | |
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás | |||
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem | 373 990 | 16 876 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 197 945 | 863 820 |
ezer forintban | |||||||
Megnevezés | 2017. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | ||
mód. ei. | teljesítés | eredeti ei. | eredeti ei. | eredeti ei. | |||
Pénzeszközátadás | |||||||
Markusovszky kórház támogatása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |||
50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | |||
Lakásalap | |||||||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 87 163 | 56 335 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Lakásalap összesen | 87 163 | 56 335 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
Vagyongazdálkodás | |||||||
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) | 30 444 | 1 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
30 444 | 1 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Beruházások | |||||||
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program | 760 952 | 331 657 | 400 000 | 500 000 | 1 000 000 | ||
Városfejlesztési alap | 162 202 | 83 746 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||
Beruházások Összesen: | 923 154 | 415 403 | 505 000 | 605 000 | 1 105 000 | ||
Munkáltatói kölcsön | |||||||
Munkáltatói kölcsön | 38 807 | 22 702 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
38 807 | 22 702 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Mindösszesen | 1 129 568 | 545 817 | 615 000 | 765 000 | 1 165 000 | ||
Szöveges indoklás: | |||||||
A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 2018.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre. |
ezer forintban | |||||
2016. | 2017. | ||||
Megnevezés | zárómérleg | zárómérleg | |||
2016.12.31 | 2017.12.31 | ||||
Vagyoni értékű jogok | intézmények | 37 786 | 26 070 | ||
önkormányzat | 28 637 | 19 668 | |||
A/I/1. | Vagyoni értékű jogok | együtt | 66 423 | 45 738 | |
Szellemi termékek | intézmények | 2 525 | 11 593 | ||
önkormányzat | 1 562 | 752 | |||
A/I/2. | Szellemi termékek | együtt | 4 087 | 12 345 | |
Immateriális javak össz. | intézmények | 40 311 | 37 663 | ||
önkormányzat | 30 199 | 20 420 | |||
A/I. | Immateriális javak összesen | együtt | 70 510 | 58 083 | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | intézmények | 7 829 772 | 5 387 706 | ||
önkormányzat | 59 845 106 | 59 888 597 | |||
A/II/1. | Ingatlanok | együtt | 67 674 878 | 65 276 303 | |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | intézmények | 390 096 | 356 316 | ||
önkormányzat | 1 299 491 | 1 197 367 | |||
A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | együtt | 1 689 587 | 1 553 683 | |
Tenyészállatok | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
A/II/3. | Tenyészállatok | együtt | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | intézmények | 37 272 | 42 026 | ||
önkormányzat | 1 033 710 | 1 739 559 | |||
A/II/4 | Beruházások | együtt | 1 070 982 | 1 781 585 | |
Tárgyi eszközök össz. | intézmények | 8 257 140 | 5 786 048 | ||
önkormányzat | 62 178 307 | 62 825 523 | |||
A/II. | Tárgyi eszközök össz. | együtt | 70 435 447 | 68 611 571 | |
Tartós részesedések | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 7 525 967 | 7 299 516 | |||
A/III/1 | Tartós részesedések | együtt | 7 525 967 | 7 299 516 | |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | együtt | 0 | 0 | |
Befektetett pénzügyi eszk. összesen | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 7 525 967 | 7 299 516 | |||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszk. összesen | együtt | 7 525 967 | 7 299 516 | |
Koncesszióban, Vagyonkezelésbe adott eszközök | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 811 490 | |||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | együtt | 0 | 811 490 | |
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | intézmények | 8 297 451 | 5 823 711 | ||
önkormányzat | 69 734 473 | 70 956 949 | |||
A. | Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett Eszközök összesen | együtt | 78 031 924 | 76 780 660 | |
Készletek | intézmények | 15 307 | 20 606 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
B/I. | Készletek | együtt | 15 307 | 20 606 | |
Értékpapírok | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
B/II. | Értékpapírok | együtt | 0 | 0 | |
Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök | intézmények | 15 307 | 20 606 | ||
összesen | önkormányzat | 0 | 0 | ||
B | Nemzeti Vagyonba Tartozó Forgóeszközök összesen | együtt | 15 307 | 20 606 | |
2016. | 2017. | ||||
Megnevezés | zárómérleg | zárómérleg | |||
2016.12.31 | 2017.12.31 | ||||
Lekötött bankbetétek | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
C/I. | Lekötött bankbetétek | együtt | 0 | 0 | |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | intézmények | 1 077 | 1 074 | ||
önkormányzat | 64 | 95 | |||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | együtt | 1 141 | 1 169 | |
Forintszámlák | intézmények | 140 927 | 204 584 | ||
önkormányzat | 11 604 749 | 8 848 900 | |||
C/III. | Forintszámlák | együtt | 11 745 676 | 9 053 484 | |
Devizaszámlák | intézmények | 0 | 391 | ||
önkormányzat | 0 | 3 985 | |||
C/IV. | Devizaszámlák | együtt | 0 | 4 376 | |
Pénzeszközök összesen | intézmények | 142 004 | 206 049 | ||
önkormányzat | 11 604 813 | 8 852 980 | |||
C | Pénzeszközök összesen | együtt | 11 746 817 | 9 059 029 | |
Költségvetési évben esedékes követelések | intézmények | 20 390 | 34 605 | ||
önkormányzat | 1 126 420 | 1 021 734 | |||
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | együtt | 1 146 810 | 1 056 339 | |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | intézmények | 2 077 | 1 236 | ||
önkormányzat | 155 473 | 139 959 | |||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | együtt | 157 550 | 141 195 | |
Követelés jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 17 390 | 16 255 | ||
önkormányzat | 5 715 | 157 565 | |||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | együtt | 23 105 | 173 820 | |
Követelések összesen | intézmények | 39 857 | 52 096 | ||
önkormányzat | 1 287 608 | 1 319 258 | |||
D | Követelések összesen | együtt | 1 327 465 | 1 371 354 | |
Egyéb sajátos elszámolások | intézmények | 56 169 | 62 545 | ||
önkormányzat | -1 139 | -114 769 | |||
E | Egyéb sajátos elszámolások | együtt | 55 030 | -52 224 | |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli | intézmények | 17 570 | 13 085 | ||
elhatárolása | önkormányzat | 363 141 | 375 007 | ||
F/1. | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | együtt | 380 711 | 388 092 | |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 3 191 | 6 298 | ||
önkormányzat | 18 976 | 4 940 | |||
F/2. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | együtt | 22 167 | 11 238 | |
Halasztott ráfordítások | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
F/3. | Halasztott ráfordítások | együtt | 0 | 0 | |
Aktív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 20 761 | 19 383 | ||
önkormányzat | 382 117 | 379 947 | |||
F | Aktív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 402 878 | 399 330 | |
ESZKÖZÖK | intézmények | 8 571 549 | 6 184 390 | ||
önkormányzat | 83 007 872 | 81 394 365 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | együtt | 91 579 421 | 87 578 755 |
ezer forintban | |||||
2016. | 2017. | ||||
Megnevezés | zárómérleg | zárómérleg | |||
2016.12.31 | 2017.12.31 | ||||
Nemzeti vagyon induláskori értéke | intézmények | 11 929 473 | 11 929 473 | ||
önkormányzat | 86 560 778 | 86 560 778 | |||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | együtt | 98 490 251 | 98 490 251 | |
Nemzeti vagyon változásai | intézmények | 0 | -2 468 422 | ||
önkormányzat | -14 728 | -21 477 | |||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | együtt | -14 728 | -2 489 899 | |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | intézmények | 150 025 | 150 025 | ||
önkormányzat | 771 117 | 771 117 | |||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | együtt | 921 142 | 921 142 | |
Felhalmozott eredmény | intézmények | -4 049 534 | -4 289 330 | ||
önkormányzat | -15 870 369 | -16 967 006 | |||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | együtt | -19 919 903 | -21 256 336 | |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | együtt | 0 | 0 | |
Mérleg szerinti eredmény | intézmények | -239 797 | 239 229 | ||
önkormányzat | -1 096 638 | -1 100 562 | |||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | együtt | -1 336 435 | -861 333 | |
Saját tőke összesen | intézmények | 7 790 167 | 5 560 975 | ||
önkormányzat | 70 350 160 | 69 242 850 | |||
G | Saját Tőke összesen | együtt | 78 140 327 | 74 803 825 | |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | intézmények | 61 848 | 114 508 | ||
önkormányzat | 562 854 | 412 857 | |||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | együtt | 624 702 | 527 365 | |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | intézmények | 108 435 | 14 001 | ||
önkormányzat | 579 938 | 96 631 | |||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | együtt | 688 373 | 110 632 | |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | intézmények | 7 200 | 20 151 | ||
önkormányzat | 268 969 | 434 329 | |||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | együtt | 276 169 | 454 480 | |
Kötelezettségek összesen | intézmények | 177 483 | 148 660 | ||
önkormányzat | 1 411 761 | 943 817 | |||
H | Kötelezettségek összesen | együtt | 1 589 244 | 1 092 477 | |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | intézmények | 0 | 0 | ||
önkormányzat | 0 | 0 | |||
I | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | együtt | 0 | 0 | |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | intézmények | 22 124 | 22 993 | ||
önkormányzat | 106 163 | 96 506 | |||
J/1. | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | együtt | 128 287 | 119 499 | |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | intézmények | 581 331 | 451 426 | ||
önkormányzat | 160 552 | 228 972 | |||
J/2. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | együtt | 741 883 | 680 398 | |
Halasztott eredményszemléletű bevételek | intézmények | 445 | 335 | ||
önkormányzat | 10 979 235 | 10 882 221 | |||
J/3. | Halasztott eredményszemléletű bevételek | együtt | 10 979 680 | 10 882 556 | |
Passzív időbeli elhatárolások összesen | intézmények | 603 900 | 474 754 | ||
önkormányzat | 11 245 950 | 11 207 699 | |||
J | Passzív időbeli elhatárolások összesen | együtt | 11 849 850 | 11 682 453 | |
FORRÁSOK | intézmények | 8 571 550 | 6 184 389 | ||
önkormányzat | 83 007 871 | 81 394 366 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | együtt | 91 579 421 | 87 578 755 |
Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § 1 bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
1994. | |||||
bérlakás értékesítés | 50 846 | lakásmobilitás, érték. stb. | 28 873 | ||
Tetőtér beépítés | 14 078 | ||||
Bérlakás építés | 4 524 | ||||
Zanat lakások közmű | 1 135 | ||||
Kámon lakások közmű | 1 500 | ||||
Huszár u. lakások közmű | 736 | ||||
50 846 | 50 846 | 0 | |||
1995. | |||||
bérlakás értékesítés | 488 825 | Lakáselidegenítés | 32 035 | ||
Privatizációs költségek | 4 070 | ||||
Oladi lakások (L7 II. ütem) közmű | 47 933 | ||||
Kámon lakások (IV. ütem) közmű | 1 982 | ||||
Ingatlanbecslés, szakértői díj | 6 481 | ||||
Lakóház kisajátítás | 6 222 | ||||
Szalézi tér, Malom u. lakástervezés | 9 089 | ||||
Lakóterületi vizhálózat bővítés | 538 | ||||
energia ellátás | 729 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 22 313 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 22 728 | ||||
Bérleti jog visszavásárlása. | 17 603 | ||||
Bérlőkijelölési jogról lemondás | 1 126 | ||||
Lakásvásárlással kapcs. bonyolítási díjak | 10 907 | ||||
Lakóház felújítás, középmagas házak tűzvéd. | 30 809 | ||||
488 825 | 214 565 | 274 260 | |||
1996. | |||||
bérlakás értékesítés összesen | 493 187 | Lakás helyiség elidegenítés | 9 851 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -28 127 | Ingatlanbecslés | 19 307 | ||
Lakóházfelújítási alapképzés | 15 266 | ||||
Lakóházfelújítás (Petőfi S. u.) | 30 965 | ||||
Lakóház kisajátítás | 113 | ||||
Szalézi téri kisajátítás, építés | 87 522 | ||||
Lakásép. közmű | 45 398 | ||||
Szolgálati lakások kiváltása | 45 064 | ||||
Lakásvásárlás önk. lakásnak | 44 264 | ||||
Bérleti jog visszaváltása | 26 421 | ||||
Emelt szintű nyugdíjas ház | 960 | ||||
Alacsony fok. szoc. lakások | 4 527 | ||||
465 060 | 329 658 | 409 662 | |||
1997. | Szalézi téri lakásépítés | 133 269 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 193 170 | Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés. | 525 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -4 770 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 140 734 | ||
Emelt szintű nyugdíjas otthon | 406 | ||||
Kényszerbérlet | 5 312 | Bogát lakástervezés | 375 | ||
lakásprivatizáció | 11 091 | ||||
Lakás- közműellátás | 4 187 | ||||
Alacsony komfort. szoc.lakás építés | 128 635 | ||||
193 712 | 419 222 | 184 152 | |||
1998. | Szalézi tér lakásépítés | 4 152 | |||
bérlakás értékesítés összesen | 200 124 | Huszár úti lakások felújítása | 1 408 | ||
ebből kárpótlási jeggyel vás. | -345 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 65 692 | ||
Fejleszthető komfortfokozatú lakások | 14 958 | ||||
Kényszerbérlet | 5 731 | Lakásprivatizáció költségei | 12 874 | ||
Körmenti u. lakásépítés | 20 264 | ||||
Lakáshozjutás támogatása | 66 482 | ||||
205 510 | 185 830 | 203 832 | |||
1999. | Lakáshozjutás támogatása | 162 020 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 141 152 | Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 66 926 | ||
Lakáskölcsön törlesztés | 93 279 | Szolgálati lakások kedvezménye | 17 229 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 24 537 | ||||
234 431 | 270 712 | 167 551 | |||
Bevételek | e Ft-ban | Kiadások | eFt-ban | Egyenleg eFt-ban | |
2000. | Lakáshozjutás támogatása | 139 680 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 133 061 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 612 | ||
Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás. | 83 301 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 116 625 | Szolgálati lakások kedvezménye | 14 221 | ||
Lakásfelújítás, lakásprivatizáció | 9 144 | ||||
249 686 | 247 958 | 169 279 | |||
2001. | Lakáshozjutás támogatása | 96 430 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 899 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 263 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 368 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 221 | Bérlakásépítés, vásárlás | 81 240 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 15 709 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 701 | ||||
201 120 | 253 711 | 116 688 | |||
2002. | Lakáshozjutás támogatása | 107 592 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 423 206 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 55 184 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 156 276 | Bérlakásépítés, vásárlás (állami támogatás nélkül) | 201 544 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 10 566 | ||||
Lakásprivatizáció | 5 926 | ||||
579 482 | 381 897 | 314 273 | |||
2003. | Lakáshozjutás támogatása | 90 541 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 31 851 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 144 167 | Bérlakásépítés, vásárlás (állami támogatás nélkül) | 53 846 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye | 635 | ||||
Lakásprivatizáció | |||||
144 167 | 177 958 | 280 482 | |||
2004. | Lakáshozjutás támogatása | 65 050 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 65 231 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 117 418 | Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül) | 87 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 4500 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye | 638 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 9 971 | ||||
117 418 | 234 324 | 163 576 | |||
2005. | Lakáshozjutás támogatása | 85 080 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | 22 826 | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | ||
Bérleti jog visszavásárlás | 53 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 114 943 | Szt. Márton u. bérlakás ép. (állami támogatás nélkül) | 4 849 | ||
Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 69 046 | ||||
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 792 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 346 | ||||
137 769 | 218 326 | 83 019 | |||
2006. | Lakáshozjutás támogatása | 68 260 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 34 439 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 109 083 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 19 334 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 526 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 81 239 | ||||
109 083 | 204 883 | -12 781 | |||
2007. | Lakáshozjutás támogatása | 13 900 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei | 1 085 | |||
Bérleti jog visszavásárlás | 18 194 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 97 239 | Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból | 14 103 | ||
Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 206 | ||||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 208 460 | ||||
97 239 | 255 948 | -171 490 | |||
2008. | Lakáshozjutás támogatása | 1 100 | |||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 17 241 | |||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 52 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 82 793 | Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 658 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 306 384 | ||||
82 793 | 325 435 | -414 132 | |||
2009. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | 15 156 | |||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 2 076 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 70 598 | Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 39 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 65 385 | ||||
70 598 | 82 656 | -426 190 | |||
2010. | Lakáshozjutás támogatása | ||||
Bérlakás értékesítés bevétele | lakásvásárlás és bérleti jog lemondás | ||||
nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás | 1 845 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 58 874 | Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | 73 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
58 874 | 1 918 | -369 234 | |||
2011. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | Önkormányzati bérlakás felújítások | 49 982 | |||
Lakásbérleti díj támogatás | 19 718 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 62 648 | Szolgálati lakások kedvezménye, egyéb | |||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
62 648 | 69 700 | -376 286 | |||
2012. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 26 046 | Lakásbérleti díj támogatás | 19 764 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 4 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 50 065 | Panel program - 2009. évi | 2 366 | ||
76 111 | 22 134 | -322 309 | |||
2013. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 74 316 | Lakásbérleti díj támogatás | 23 662 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 1 948 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 40 185 | Panel program - 2009. évi | 1 953 | ||
114 501 | 27 563 | -235 371 | |||
2014. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 78 723 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 980 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 3 028 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 31 847 | Panel program - 2009. évi | 1 895 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 25 575 | ||||
Társasház felújításának támogatása | 16 000 | ||||
110 570 | 76 478 | -201 279 | |||
2015. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 55 643 | Lakásbérleti díj támogatás | 29 995 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 128 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 27 450 | Panel program - 2009. évi | 1 837 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 111 151 | ||||
83 093 | 143 111 | -261 297 | |||
2016. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 83 142 | Lakásbérleti díj támogatás | 33 745 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 23 910 | Panel program - 2009. évi | 1 779 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 24 603 | ||||
107 052 | 60 127 | -214 372 | |||
2017. | |||||
Bérlakás értékesítés bevétele | 95 353 | Lakásbérleti díj támogatás | 31 639 | ||
Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú. | 0 | ||||
Lakáskölcsön törlesztés | 16 052 | Panel program - 2009. évi | 383 | ||
Önkormányzati bérlakások felújítása | 56 335 | ||||
111 405 | 88 357 | -191 324 |
ezer forintban | ||||
Megnevezés | Éves kiadás | |||
e Ft-ban | Megoszlás %-a | |||
1. | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 12 382 | 8,12 | |
2. | Családi támogatások összesen: | 12 382 | 8,12 | |
3. | Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | 0 | 0,00 | |
4. | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 0 | 0,00 | |
5. | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | 10 028 | 6,57 | |
6. | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | 122 836 | 80,53 | |
7. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 1 400 | 0,92 | |
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | 134 264 | 88,02 | |
9. | Köztemetés | 5 000 | 3,28 | |
10. | Kamatmentes kölcsön kifizetés | 0 | 0,00 | |
11. | Ápolási díj | 889 | 0,58 | |
12. | Kifizetés mindösszesen: | 152 535 | 100,00 |
| Ingatlan- | |||||||||
Sor- | Megnevezés | mennyiség | érték | |||||||
szám | ingatlanszám | földrészlet | könyv szerinti bruttó | becslés szerinti | ||||||
darab | ha | m2 | db | e Ft | db | e Ft | ||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||
01 | Rendezett összes ingatlan | 4 000 | 1 756 | 4 796 | 3 984 | 73 628 071 | 3 992 | 102 722 401 | ||
02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 20 | 24 | 2 307 | 20 | 4 342 243 | 20 | 4 231 209 | ||
03 | Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok | 1 | 0 | 0 | 1 | 145 | 1 | 2 090 | ||
04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 14 | 14 | 12 737 489 | 14 | 10 603 145 | ||||
05 | Állomány összesen (01+02+04) sorok | 4 034 | 1 780 | 7 103 | 4 018 | 90 707 803 | 4 026 | 117 568 337 | ||
06 | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 188 | 0 | 0 | 1 795 | 2 422 968 | 1 794 | 10 755 727 | ||
07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | 05. | belterület | 3 599 | 885 | 962 | 3 590 | 88 101 301 | 3 591 | 114 530 301 | |
09 | sorból | külterület | 435 | 895 | 6 141 | 428 | 2 606 502 | 435 | 3 038 036 | |
10 | forgalomképtelen | 1 797 | 776 | 833 | 1 783 | 48 412 632 | 1 791 | 46 657 904 | ||
11 | 05. | korlátozottan forgalomképes | 879 | 423 | 8 899 | 877 | 38 503 744 | 877 | 60 281 916 | |
12 | sorból | forgalomképes | 1 358 | 580 | 7 371 | 1 358 | 3 791 427 | 1 358 | 10 628 517 | |
13 | Beépítetlen terület összesen | 1 055 | 1 082 | 7 783 | 1 041 | 17 220 361 | 1 049 | 18 510 474 | ||
14 | 100%-os saját tulajdon | 1 035 | 988 | 3 228 | 1 028 | 17 199 547 | 1 029 | 18 489 653 | ||
15 | 13. | más önkormányzattal közös tulajdon | 9 | 0 | 1 018 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
16 | sorból | egyéb közös tulajdon | 11 | 94 | 3 537 | 11 | 20 809 | 11 | 20 809 | |
17 | Beépített terület összesen | 1 164 | 697 | 9 320 | 1 163 | 70 481 418 | 1 164 | 88 188 623 | ||
18 | 100%-os saját tulajdon | 1 148 | 694 | 3 938 | 1 147 | 70 198 423 | 1 148 | 87 732 830 | ||
19 | 17. | más önkormányzattal közös tulajdon | 7 | 0 | 7 487 | 7 | 41 385 | 7 | 41 385 | |
20 | sorból | egyéb közös tulajdon | 5 | 1 | 8 586 | 5 | 149 507 | 5 | 181 198 | |
21 | más tulajdonos által beépített | 4 | 0 | 9 309 | 4 | 92 103 | 4 | 233 210 | ||
22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 815 | 1 814 | 3 006 024 | 1 813 | 10 869 240 | ||||
23 | 100%-os saját tulajdon | 1 809 | 1 808 | 2 997 419 | 1 807 | 10 831 177 | ||||
24 | 22. | más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | sorból | egyéb közös tulajdon | 6 | 6 | 8 605 | 6 | 38 063 | |||
26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 26 | 613 | 9 928 | 19 | 613 433 | 26 | 1 029 597 | ||
27 | 05. | védett természeti terület | 6 | 9 | 8 414 | 6 | 745 096 | 6 | 747 081 | |
28 | sorból | műemléki védettségű | 303 | 71 | 2 471 | 303 | 9 292 039 | 303 | 13 034 964 |
ezer forintban | ||||||
ESZKÖZÖK | ||||||
BRUTTÓ | ÉRTÉKCSÖK. | NETTÓ | ||||
A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 93 910 962 | 24 429 818 | 76 780 660 | ||
A/I. | Immateriális javak | 743 927 | 685 844 | 58 083 | ||
A/II/1 | Vagyoni értékű jogok | 328 246 | 282 915 | 45 331 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 328 246 | 282 915 | 45 331 | |||
Üzleti vagyon | 0 | 0 | 0 | |||
A/I/2. | Szellemi termékek | 415 681 | 402 929 | 12 752 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 415 681 | 402 929 | 12 752 | |||
A/II. | Tárgyi eszközök | 92 307 495 | 23 695 924 | 68 611 571 | ||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 85 131 533 | 19 855 230 | 65 276 303 | ||
Forgalomképtelen | 48 435 513 | 11 119 314 | 37 316 199 | |||
- | Helyi Közutak és műtárgyaik | 33 244 135 | 8 657 269 | 24 586 866 | ||
- | Terek, parkok | 10 737 257 | 2 274 538 | 8 462 719 | ||
- | Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények | 689 806 | 133 | 689 673 | ||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 292 344 | 43 085 | 249 259 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 471 971 | 144 289 | 3 327 682 | ||
Korlátozottan forgalomképes | 33 011 439 | 8 204 589 | 24 806 850 | |||
- | Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) | 2 801 766 | 1 077 431 | 1 724 335 | ||
- | Védett természeti területek | 281 298 | 29 766 | 251 532 | ||
- | A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai | 445 840 | 138 573 | 307 267 | ||
- | A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai | 6 295 052 | 1 421 113 | 4 873 939 | ||
- | Műemlék ingatlanok | 1 870 111 | 12 357 | 1 857 754 | ||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 103 902 | 5 251 978 | 14 851 924 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 1 213 470 | 273 371 | 940 099 | ||
Üzleti vagyon | 3 684 581 | 531 327 | 3 153 254 | |||
- | Telkek, földterületek | 41 476 | 0 | 41 476 | ||
- | Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 640 039 | 530 227 | 3 109 812 | ||
- | Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 066 | 1 100 | 1 966 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések felszerelések, járművek | 5 393 758 | 3 840 075 | 1 553 683 | ||
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 024 076 | 0 | 1 024 076 | |||
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 369 682 | 3 840 075 | 529 607 | |||
Üzleti vagyon: gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/3. | Tenyészállatok | 619 | 619 | 0 | ||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 1 781 585 | 0 | 1 781 585 | ||
Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 763 112 | 0 | 763 112 | |||
Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás | 1 018 473 | 0 | 1 018 473 | |||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | ||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 7 299 516 | ||||
A/III/1. | Tartós részesedések - korlátozottan forgalomképes | 7 299 516 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | 0 | ||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | 0 | ||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 859 540 | 48 050 | 811 490 | ||
A/IV/1 | Vagyonkezelésbe adott eszközök - forgalomképtelen | 859 540 | 48 050 | 811 490 | ||
B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 20 606 | ||||
B/I. | Készletek (forgalomképes) | 20 606 | ||||
B/II. | Értékpapírok | 0 | ||||
C | PÉNZESZKÖZÖK - forgalomképes | 9 059 029 | ||||
C/I. | Lekötött bankbetétek | 0 | ||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 169 | ||||
C/III. | Forintszámlák | 9 053 484 | ||||
C/IV | Devizaszámlák | 4 376 | ||||
D | KÖVETELÉSEK - forgalomképes | 1 371 354 | ||||
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 056 339 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 141 195 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 173 820 | ||||
E | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK - forgalomképes | -52 224 | ||||
F. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 399 330 | ||||
FORRÁSOK | ||||||
G. | SAJÁT TŐKE | 74 803 825 | ||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 98 490 251 | ||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | -2 489 899 | ||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 921 142 | ||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -21 256 336 | ||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | ||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -861 333 | ||||
H. | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 092 477 | ||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 527 365 | ||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - forgalomképes | 110 632 | ||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 454 480 | ||||
I. | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||
J. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK - forgalomképes | 11 682 453 | ||||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||||||
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya | 3 582 258 | 3 582 258 | 0 | |||
Immateriális javak | 582 287 | 582 287 | 0 | |||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok | 165 552 | 165 552 | 0 | |||
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 833 900 | 2 833 900 | 0 | |||
Tenyészállatok | 519 | 519 | 0 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | 268 074 | 268 074 | 0 | |||
Kisértékű Immateriális javak | 15 539 | 15 539 | 0 | |||
Kisértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |||
Kisértékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 252 535 | 252 535 | 0 | |||
01. számlaosztály Vagyonkezelésben lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 9 765 591 | 4 211 902 | 5 553 689 | |||
SZMJV Német önkormányzatának vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 108 127 | 34 794 | 73 333 | |||
Szombathelyi Tankerület vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 4 438 039 | 1 463 292 | 2 974 747 | |||
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 2 439 372 | 1 339 258 | 1 100 114 | |||
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 1 730 658 | 757 198 | 973 460 | |||
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 585 516 | 351 830 | 233 686 | |||
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú eszközök | 463 879 | 265 530 | 198 349 | |||
04. Függő kötelezettségek | ||||||
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | 0 | 0 | 0 | |||
Támogatás célú előleggel kapcsolatos elszámolási köztelezettség | 0 | 0 | 6 088 498 |
Összeg | |||
INTÉZMÉNY | Feladat | ezer forintban | |
Óvodák | |||
Aréna Óvoda | Trapéz asztal 56 db, székek 210 db | 3 210 | |
Kisértékű egyéb eszközök, játékok | 882 | ||
Tornaszerek | 93 | ||
Barátság Óvoda | Napvitorla | 305 | |
Pad 3 m | 133 | ||
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 509 | ||
Pipitér Óvoda | Egyszerű támlás pad 3 db | 178 | |
Mókuskerék 2 db | 302 | ||
Kisértékű egyéb gép, berendezés | 1 027 | ||
Hétszínvirág Óvoda | Aser TMB117-M-P36T notebook+win10 8 db, Pencim számítógép | 1 440 | |
Kisértékű egyéb gép, berendezés | 1 749 | ||
Szivárvány Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 516 | |
Donászy Magda Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 461 | |
Mesevár Óvoda | Arrow kerti ház | 110 | |
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 724 | ||
Játéksziget Óvoda | Kresz park létesítése | 5 201 | |
„Vár” polcrendszer | 280 | ||
Kisértékű egyéb gép, berendezés | 2 271 | ||
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda | Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 657 | |
Gazdag Erzsi Óvoda | Szerszámtároló faház | 849 | |
Hinta | 365 | ||
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 766 | ||
Maros Óvoda | Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 787 | |
Vadvirág Óvoda | Óvodai ágyazószekrény | 305 | |
Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 3 657 | ||
Margaréta Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 500 | |
Napsugár Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 674 | |
Szűrcsapó Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 705 | |
Mocorgó Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 1 660 | |
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | Kisértékű gépek, berendezések, informatikai eszközök | 929 | |
Weöres Sándor Óvoda | Kisértékű egyéb gép, berendezés | 569 | |
Óvodák összesen | 31 814 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Aréna Óvoda - Kapu (Petőfi u. 6.) | 212 | |
Aréna Óvoda - Kreszpark (Petőfi u. 6.) | 673 | ||
Benczúr Óvoda - homokozó 3x3m napvitorlával | 366 | ||
Benczúr Óvoda - Laci drótkötélpálya induló rámpával | 724 | ||
Hétszínvirág Óvoda - burkolatépítés | 1 341 | ||
Hétszínvirág Óvoda - hatszögletű mászóka mászófallal | 507 | ||
Hétszínvirág Óvoda - Őrtorony létrával-mászófallal | 227 | ||
Margaréta Óvoda - Kis köteles mászóka 1,4 m magas | 198 | ||
Maros Óvoda - Táblás kerítés | 310 | ||
Napsugár Óvoda - nyújtó pókhálóval | 272 | ||
Pipitér Óvoda - csőalagút 2 m-es műanyag | 316 | ||
Vadvirág Óvoda - hatszögletű mászóka mászófallal | 507 | ||
Weöres S. Óvoda - Dani vár | 532 | ||
Weöres S. Óvoda - hinta 2 laphintával | 198 | ||
Weöres S. Óvoda - mozgáskorlátozott homokozó | 342 | ||
Barátság Óvoda, Pipitér Óvoda - Babaház Erika | 758 | ||
Hétszínvirág Óvoda, Napsugár Óvoda - faház | 1 471 | ||
Szivárvány Óvoda, Vadvirág Óvoda - kombinált egyensúlyozó pálya | 1 699 | ||
Kőrösi Óvoda, Mesevár Óvoda, Pipitér Óvoda - Ovi-foci térburkolatos járda | 3 744 | ||
Vadvirág Óvoda, Weöres S. Óvoda - homokozó feltöltés | 263 | ||
Óvodák - napvitorla 7 db | 1 591 | ||
Óvodák - ütéscsillapító 8 db | 3 060 | ||
Canon IR2530i fénymásoló 18 db (óvodák) | 9 679 | ||
Canon IRA 4225i + Image Reader + DADF lapbehúzó 2 db | 2 451 | ||
Dell notebook Inspiron 5567 + Win10 | 348 | ||
MS Office 2016 Home&business beszerzés | 2 786 | ||
Dell NB Vostro 3568 notebook 8 db | 1 832 | ||
Dell PC Optiplex 3050 Micro asztali gép 6 db | 1 169 | ||
Dell notebook NB Vostro 3568 & MS Windows 10 | 211 | ||
HP Deskjet Advantage 5575 tintasugaras nyomtató | 34 | ||
Epson WorkForce WF-7610DWF nyomtató | 89 | ||
Egyék kisértékű informatikai eszközök - külső HDD, router, switch, powerbank) | 371 | ||
Nagy Lajos Gimnázium - ugródomb fém kerettel | 478 | ||
Tolóajtós szekrény Nádasdy | 682 | ||
Aréna Óvoda - Petőfi u. 6. Krupps mosogatógép | 682 | ||
Aréna Óvoda - R.G. többfunkciós mászókészlet | 265 | ||
Maros Óvoda - felnőtt öltözőszekrény | 756 | ||
Nyitra Iskola sporteszközök | 285 | ||
Óvodák - Kültéri abakusz játék 18 db | 2 949 | ||
Benczúr, Pipitér Óvoda - kerékpártároló 8 tagú, kör | 239 | ||
Óvodai udvari játékok - rugósjáték, láncos híd, lengőgerenda, mókuskerék | 743 | ||
Ivókút, udvari szemetes | 367 | ||
Margaréta, Pipitér Óvoda - beléptető rendszer | 319 | ||
Iskolai sporteszközök (17 iskola) | 2 357 | ||
Egyéb kis értékű szerszámok, gépek - satu, fúróállvány, szivattyú, sarokcsiszoló | 2 683 | ||
Óvodák év végi játékvásárlás - többfunkciós tornafal, mozgáskotta készlet | 4 319 | ||
Óvodák - pad asztallal, csővázas pad | 2 549 | ||
Óvodák - párakapu 10 db | 1 892 | ||
SNI gyógypedagógusoknak fejlesztő eszközök | 523 | ||
Köznevelési Gamesz összesen | 60 365 | ||
Oktatási intézmények összesen | 92 179 | ||
Nem oktatási intézmények | |||
Kulturális intézmények | |||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | ProBook WEB alapú intézmény irányítási rendszer | 673 | |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 226 | ||
Konferencia projektor | 998 | ||
57 db kamaratermi szék | 3 115 | ||
10 db gokart és 10 db kerékpár | 1 144 | ||
Egyéb kisértékű felszerelések, eszközök | 154 | ||
Hangtechnikai eszközök | 1 306 | ||
Rendezvénytechnikai eszközök | 946 | ||
VW Transporter kisbusz | 5 990 | ||
Összesen: | 14 552 | ||
Mesebolt Bábszínház | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 360 | |
Akkus csavarozó | 36 | ||
Mobiltelefon 2 db | 98 | ||
Teljesacél orsós szorító 2 db | 18 | ||
Hevederes szorító BAN700 Bessey | 12 | ||
MAKITA BO3711 rezgőcsiszoló | 21 | ||
Alubox | 369 | ||
Állványos szalagcsiszoló (Einhell TC US 400) | 39 | ||
Univerzális köszörű (Einhell TH-XG 75) | 19 | ||
Grabolett balett pvc padló, fekete/fehér 30 m2 | 125 | ||
Omnitronic-XDP-2800 Dual CD/MP3 Player | 118 | ||
Hajszárító Rowenta C V4721FO 2 db | 20 | ||
KTE Bernardo LRS görgős állvány 07-1400E | 20 | ||
KTE Bosch kenyérpirító | 11 | ||
Összesen: | 1 266 | ||
Savaria Szimfonikus Zenekar | Kisértékű hangszer, kottatartók, állványok ütőhangszerekhez | 1 205 | |
Okostelefon | 90 | ||
16 db hangvető paraván | 480 | ||
Fali konzol | 20 | ||
Videó megfigyelő rendszer kiépítése | 574 | ||
C trombita | 1 250 | ||
B trombita „GERD DOWIDS” BZ-SERIE, MOD. CONCERT LINE GL72 | 1 258 | ||
3 pár YAMAHA klarinét - B klarinét | 3 987 | ||
3 pár YAMAHA klarinét - A klarinét | 4 036 | ||
CAROLBRASS Trombita | 379 | ||
Fagott hangszer | 8 678 | ||
Angolkürt | 2 490 | ||
Német manufaktúra hegedű - AMATI | 450 | ||
Nagyteljesítményű multifunkciós fénymásoló | 1 109 | ||
Összesen: | 26 007 | ||
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 276 | |
DELL notebook+Win10Home+Office+egér+táska /32 db/ | 6 129 | ||
5 db fotel Berta | 118 | ||
Vízmelegítők | 163 | ||
MOLNÁRKA könyvkocsi - 3db, „Savaria” könyvkocsi - 2db | 355 | ||
Kávéfőző | 13 | ||
Irodaszék - feldolgozó | 15 | ||
Szőnyeg - Gyerekkönyvtár | 36 | ||
Zászló, zászlórúd | 19 | ||
Ventilátor | 12 | ||
Létra | 10 | ||
Fellépő | 10 | ||
BENQ MH534 projektor 2 db | 478 | ||
Vetítővászon motoros | 66 | ||
Hősugárzó | 26 | ||
Fali újságtartó | 30 | ||
CANON digitális fényképezőgép + memóriakártya | 36 | ||
Hangtechnikai eszközök /erősítő, mikrofonok, hangfalak/ | 1 408 | ||
„A” méretű 5 fiókos szekrény 2 db | 584 | ||
Sonicwall NSA-250M CGSS licence | 535 | ||
Összesen: | 10 318 | ||
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 929 | |
Mini hegesztőgép | 42 | ||
Samsung mobiltelefonok | 483 | ||
Vezetékes telefon | 15 | ||
Kanapé 3 db | 132 | ||
Autós hordozható navigáció | 55 | ||
Hordozható indukciós főző | 17 | ||
Villanybojler | 56 | ||
Pénztárgép fiók | 15 | ||
Lézeroptikai klt.-múzeumpedagógia | 122 | ||
Vetítővászon CombiFlex 180x180 Tripod | 25 | ||
Mikrofonok (40 Mini Dual-1 db; 45 Presenter-2 db) | 218 | ||
Kávéfőző | 25 | ||
Asztal-Lifetime | 88 | ||
Irattároló polc, íróasztal | 429 | ||
Apple iPhone | 94 | ||
Környezetvédelmi bőrönd | 51 | ||
Főris Katalin - „Elhallgatott emlék 2015” | 1 800 | ||
Kiss Katalin - „Mille Fleurs”alk. | 1 600 | ||
Losonczy I. - „Bejáratlan terek” című | 2 000 | ||
10 vitrin, 15 lámpa | 177 | ||
Fiókos, fogasos szekrény, 3 fiókos konténer, nyitott polcos szekrény | 567 | ||
Íróasztal fiókos szekrénnyel, laplábas asztal, sarkos asztal | 320 | ||
Nikon fényképező tartozékokkal | 487 | ||
Acél szárnyasajtós szekrény 3 db | 333 | ||
Fényképezőgép táska | 21 | ||
Forgószék 2 db, tárgyalószék 2 db, irodai szék 3 db | 128 | ||
Álló ventillátor 7 db | 87 | ||
Vasaló, fogas, asztali lámpa | 54 | ||
Házi planetárium | 29 | ||
Egyedi lámpa | 18 | ||
Kézi kocsi, pénztárgép fiók | 25 | ||
Ferkovics József - „Elhagyott otthonok”-4 db mű | 240 | ||
Star Shower Slide Show - Karácsonyi vásár Képtár | 19 | ||
Összesen: | 12 702 | ||
Kulturális intézmények összesen: | 64 845 | ||
Egyéb intézmények | |||
Városi Vásárcsarnok | Külső winchester USB HDD Maxtor 1 TB | 30 | |
Összesen: | 30 | ||
Egészségügyi intézmények | |||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 168 | |
Gazdasági Ellátó Szervezete | 1 db CANON Minolta hálózati nyomtató és fénymásoló | 965 | |
Védőnői szolgálat szakmai minimum feltételeinek biztosítása | 1 371 | ||
Védőnői szolgálat számítástechnikai eszközök cseréje | 2 667 | ||
Nem eszközprivatizált házi gyermekorvosok eszközpótlása | 749 | ||
Humán Civil Ház felszerelési eszközök pótlása | 471 | ||
Wesselényi u. GESZ központ eszközbiztosítása | 616 | ||
Összesen: | 8 007 | ||
Szociális intézmények | |||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | |||
Gazdasági Hivatal | Asztali számítógép, tablet, monitor | 766 | |
Íróasztal, bútor | 530 | ||
Mobiltelefon | 165 | ||
Függöny, szőnyeg, kávéfőző | 109 | ||
Konyha, mosoda | Kézimixer, turmixgép, kenyérpirító, aprító, szeletelő, kerámia tűzhely | 673 | |
Zsúrkocsi | 272 | ||
Karbantartási Csoport | Akkus fúró-csavarhúzó, betűző és gérvágó, talicska | 122 | |
Napraforgó Bölcsőde | Számítógépes hálózat kiépítése, számítógép, tablet, monitor, projektor | 1 749 | |
Kávéfőző, porszívó, centrifuga, mosogatógép | 342 | ||
Kiságy, szék, függöny | 225 | ||
Párakapu | 798 | ||
Bokréta Bölcsőde | Monitor, nyomtató, lapadagoló | 301 | |
Kiságy, szék | 158 | ||
Varrógép, porszívó | 109 | ||
Meseház Bölcsőde | Monitor, nyomtató, lapadagoló | 301 | |
Napernyő, vérnyomásmérő, fürdőkád | 81 | ||
Tornapad, tornazsámoly, szék | 150 | ||
Százszorszép Bölcsőde | Parkoló létesítése | 722 | |
Monitor | 43 | ||
Porszívó, olajradiátor, mikrohullámú sütő, kávéfőző | 192 | ||
Kiságy, szék, pelenkázószivacs | 350 | ||
Kuckó Bölcsőde | Számítógép, monitor | 339 | |
Kiságy, szék | 104 | ||
Csicsergő Bölcsőde | Számítógép, monitor | 296 | |
Porszívó, mosógép | 115 | ||
Függöny, karnis | 99 | ||
Szék | 45 | ||
Csodaország Bölcsőde | Számítógép, monitor, nyomtató, lapadagoló | 555 | |
Porszívó | 71 | ||
Szék | 143 | ||
Összesen: | 9 925 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Fénymásoló - Szőllősi stny | 485 | |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 247 | ||
Riasztó berendezés - Szőllősi stny | 63 | ||
Klímaberendezés - Szőllősi stny | 3 282 | ||
SEAT gépjármű tolatóradar | 79 | ||
Mobiltelefon, vezeték nélküli hordozható telefon | 1 506 | ||
TV boksz | 30 | ||
Diktafon | 30 | ||
LCD TV + fali tv konzol | 95 | ||
Polcrendszer, irodabútor, beépített szekrény | 356 | ||
Riasztó központ, videorögzítő riasztóhoz, riasztó LCD kezelő | 197 | ||
Függöny | 104 | ||
Hűtőszekrény, kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, porszívó, mosógép | 889 | ||
Rádió, ventilátor, tálalókocsi, szőnyeg, vasalóállvány | 245 | ||
Szék, kanapé, állófogas, szekrény, asztal | 2 886 | ||
Kerti sütő, betongrill, pad | 168 | ||
Karaoke szett, projektor, vetítővászon, játékasztal, XBOX gép - játék | 329 | ||
Kisértékű egyéb gép, berendezés | 276 | ||
Összesen: | 12 267 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 95 074 | ||
Oktatási intézmények összesen | 92 179 | ||
Intézmények mindösszesen | 187 253 | ||
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Hivatal működéséhez eszközbeszerzések | 7 512 | |
Hivatali irodákba bútorbeszerzések | 4 915 | ||
Katasztrófavédelmi célra eszközbeszerzés | 305 | ||
Multifunkciós eszközök beszerzése | 1 108 | ||
Informatikai eszközbeszerzések | 12 718 | ||
Szerverközponthoz eszköz és szoftver beszerzés | 30 953 | ||
Szünetmentes berendezés cseréje | 2 946 | ||
Városháza parkoló kerítés cseréje | 2 456 | ||
Teakonyhák bútorzat cseréje | 1 540 | ||
Összesen: | 64 453 | ||
Közterület Felügyelet | |||
Közterület Felügyelet | Központi szervergép cseréje | 990 | |
Mobiltelefon | 1 355 | ||
Vetítővászon | 180 | ||
Epson multifunkciós nyomtató, HP Officejet 7110 nyomtató | 117 | ||
Minikamera memóriakártyával 10 db | 210 | ||
Címer tábla | 69 | ||
Vésznyitó rendszer beépítése | 59 | ||
Lézeres távolságmérő 5 db | 145 | ||
Headset | 14 | ||
Állategészségügyi- és Ebrendészeti Szolgálat | Gorenje fagyasztóláda | 98 | |
Westen Star gázkazán | 244 | ||
Microchip leolvasó | 87 | ||
Összesen: | 3 566 | ||
Mindösszesen | 255 272 |
Összeg | |||
INTÉZMÉNY | Cél | ezer forintban | |
Óvodák | |||
Barátság Óvoda | Vezetői iroda egybenyitása, felújítása | 519 | |
Pipitér Óvoda | Parkettázás 2 csoport, tornaszoba | 1 477 | |
Szivárvány Óvoda | Földszint, előtér, kisfolyosó hidegburkolása | 438 | |
Vezetői iroda egybenyitása, felújítása | 685 | ||
Donászy Magda Óvoda | Térelválasztó fal | 827 | |
Kerítéskapu átalakítása | 984 | ||
Mesevár Óvoda | Mosdó felújítása - földszint | 4 494 | |
Galéria és hempergő kialakítása | 111 | ||
Játéksziget Óvoda | Járda és lábazat felújítás | 1 120 | |
2 csoport mosdófelújítás | 7 601 | ||
2 csoport laminált parkettázás | 1 522 | ||
Bóbita faház tető | 55 | ||
Gazdag Erzsi Óvoda | Számítógépes hálózat kiépítése | 264 | |
Belső nyílászárók cseréje | 8 830 | ||
Margaréta Óvoda | Konyha felújítás, ablakcsere | 15 745 | |
Számítógépes hálózat kiépítése | 239 | ||
Góbé mozdony felújítás | 14 | ||
Napsugár Óvoda | Nevelői szoba, igazgatói szoba, fejlesztő felújítása | 2 168 | |
Női öltöző felújítása | 537 | ||
Kerítés építés | 5 003 | ||
Benczúr Gyula Utcai Óvoda | Katica csoport padlóburkolat csere | 1 248 | |
Óvodák összesen | 53 881 | ||
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Aréna Óvoda - épület felújítás Petőfi u. 6. | 20 827 | |
Pipitér Óvoda - nyílászárócsere | 639 | ||
Pipitér Óvoda - tetőszigetelés javítása | 1 890 | ||
Donászí Óvoda - kerítés felújítás | 6 347 | ||
Mesevár Óvoda - lapostető szigetelés | 1 533 | ||
Játéksziget Óvoda - telekelválasztó kerítés | 521 | ||
Kőrösi Óvoda - földszint burkolatcsere | 431 | ||
Kőrösi Óvoda - biztonsági tükörfal | 140 | ||
Vadvirág Óvoda - épület felújítás I-II. ütem | 1 210 | ||
Napsugár Óvoda - 3 db beépített szekrény | 1 580 | ||
Mocorgó Óvoda - szennyvízvezeték csere | 3 959 | ||
Neumann Iskola - ebédlő felújítás | 987 | ||
Nyitra Iskola - térelválasztó tolóajtó | 995 | ||
Paragvári Iskola - konyha lapostető szigetelés | 1 314 | ||
Váci Iskola - konyha lapostető szigetelés | 1 327 | ||
Savaria Iskola - konyha szigetelés | 719 | ||
Szombathelyi Köznevelési Gamesz összesen | 44 419 | ||
Oktatási intézmények összesen | 98 300 | ||
Nem oktatási intézmények | |||
Kulturális intézmények | |||
Agora Szombathelyi Kulturális Központ | SAVARIA Filmszínház lépcsővilágítás korszerűsítése | 802 | |
Összesen: | 802 | ||
Savaria Múzeum | Rendszerkorszerűsítés | 2 603 | |
Smidt Múzeum bővítés - építészeti műszaki tervezés végszámla | 360 | ||
Összesen: | 2 963 | ||
Egészségügyi intézmények | |||
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények | Szent Márton u. felnőtt háziorvosi rendelő ablakcsere | 4 417 | |
Gazdasági Ellátó Szervezete | Fogaras u. gyermekrendelő váró nyílászárók cseréje | 967 | |
Szűrcsapó u. gyermekrendelő nyílászárók cseréje | 1 812 | ||
Összesen: | 7 196 | ||
Szociális intézmények | |||
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény | Meseház Bölcsőde - tornaszoba | 504 | |
Napraforgó Bölcsőde - tetőterasz | 1 309 | ||
Összesen: | 1 813 | ||
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | Szőllősi stny 36. sz. épület felújítása - pinceszigetelés | 2 492 | |
Összesen: | 2 492 | ||
Nem oktatási intézmények összesen | 15 266 | ||
Oktatási intézmények összesen | 98 300 | ||
Intézmények mindösszesen | 113 566 | ||
Közterület-felügyelet | Gázkazán csere és fűtésrendszer korszerűsítés | 713 | |
Összesen: | 713 | ||
Mindösszesen | 114 279 |
ezer forintban | ||||||
Megnevezés | Tulajdoni hányad | Elszámolt | Mérleg | |||
%-ban | Jegyzett tőke | értéke e Ft | értékvesztés | érték | ||
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt. | 100,00 | 5 102 808 | 5 496 616 | 648 051 | 4 848 565 | |
Szhelyi Távhőszolg. KFT | 75,00 | 0 | ||||
FALCO KC | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |
Vasivíz RT | 52,85 | 1 174 343 | 620 645 | 620 645 | ||
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. KFT | 16,45 | 100 000 | 12 200 | 12 200 | ||
Prenor KFT | 35,00 | 150 000 | 69 490 | 69 490 | ||
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft | 100,00 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | ||
STYL FASHION INVEST2009 Ruhaipari Kft. | 25,00 | 100 000 | 1 470 000 | 1 470 000 | ||
Vas Megyei Temetkezési Kft. | 100,00 | 3 000 000 | 102 627 | 102 627 | ||
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen | 7 800 078 | 651 051 | 7 149 027 | |||
Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. | 100,00 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | ||
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 530 | 45 017 | 45 017 | ||
Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Savaria Turizmus Nonprofit Kft | 85,00 | 3 000 | 2 550 | 2 550 | ||
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp.Szolg. Nonprofit Kft. | 20,00 | 3 000 | 600 | 600 | ||
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 90,00 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | 0 | |
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. | 100,00 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||
Saját alapítású Nonprofit gazdasági társaságok összesen | 109 567 | 2 700 | 106 867 | |||
Hétforrás zrt | 3,51 | 728 840 | 25 570 | 25 570 | ||
Rába Nyrt. | 0,11 | 13 473 446 | 14 590 | 14 590 | ||
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt. | 0,038 | 9 000 001 | 3 462 | 3 462 | ||
Egyéb részesedések: | 43 622 | 0 | 43 622 | |||
Összesen | 7 953 267 | 653 751 | 7 299 516 |