A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.
1. § A Rendelet 3. § (1)-(2) helyébe a következő szövegrész lép:
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:
Költségvetési kiadások főösszegét | 19 187 573 eFt-ban határozza meg, | |
Finanszírozási kiadások főösszegét | 0 eFt-ban határozza meg, | |
Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét | 19 187 573 eFt-ban határozza meg. | |
Bevételek főösszegét | 18 830 322 eFt-ban határozza meg, | |
Finanszírozási bevételek főösszegét | 357 251 eFt-ban határozza meg, | |
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét | 19 187 573 eFt-ban határozza meg. | |
A hiány összegét | 357 251 eFt-ban határozza meg. |
(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés
eFt-ban | ||
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét | 19 187 573 | |
a felhalmozási célú bevételt | 222 218 | |
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét | 357 251 | |
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét | 1 662 695 | |
ebből: | ||
- a fejlesztési kiadások összegét | 560 481 | |
- a felújítások összegét | 582 942 | |
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) | 425 506 | |
- fejlesztési tartalékok | 80 766 | |
- egyéb felhalmozási kiadások | 13 000 | |
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét | 18 608 104 | |
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét | 17 524 878 | |
ebből: | ||
- a személyi jellegű kiadásokat | 6 437 188 | |
- a munkaadókat terhelő járulékokat | 1 649 155 | |
- dologi kiadások | 6 484 324 | |
- az ellátottak pénzbeli juttatásait | 848 438 | |
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) | 1 426 637 | |
- intézményi pénzeszköz átadás | 424 843 | |
- működési tartalékok | 679 799 |
határozza meg.
2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. évi I. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait - szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2011. évi I. mód.” sora szerint állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket a 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a fejlesztési célú átadott pénzeszközöket 6 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2011. évi I. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
eFt-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Bevételek | |||||
I. | Működési bevételek | 11 512 284 | 11 542 146 | 100,3% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 277 688 | 1 277 688 | 100,0% | |
2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 299 944 | 299 944 | 100,0% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 9 964 514 | 100,3% | |
a) Helyi adók | 8 222 412 | 8 222 412 | 100,0% | ||
b) Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 114 564 | 102,8% | ||
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 627 538 | 627 538 | 100,0% | ||
II. | Támogatások | ||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 3 632 224 | 100,2% | |
a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 517 924 | 100,0% | |
b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 8 261 | 327,8% | |
c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 106 039 | 106 039 | 100,0% | |
d) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | ||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 123 723 | 100,0% | |
1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 18 723 | 18 723 | 100,0% | |
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 266 233 | 2 153 348 | 170,1% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 922 233 | 1 809 148 | 196,2% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 260 000 | 260 000 | 100,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 84 000 | 84 200 | 100,2% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 1 365 881 | 10613,7% | |
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 1 365 881 | 10613,7% | |
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | ||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 18 830 322 | 113,7% | ||
VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||
1. | Értékpapír bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 18 830 322 | 113,7% | ||
IX. | Hitelek | 0 | 357 251 | ||
1. | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | ||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 357 251 | ||
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 19 187 573 | 115,9% | ||
Kisebbségek bevételei | 44 344 | 44 344 | 100,0% | ||
KIADÁSOK | |||||
1. | Intézmények működési kiadásai | 8 728 112 | 9 576 096 | 109,7% | |
2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 5 419 965 | 113,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 847 887 | 100,3% | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 484 749 | 1 426 637 | 294,3% | |
6. | Felújítási kiadások | 249 400 | 582 942 | 233,7% | |
7. | Fejlesztési kiadások | 465 939 | 560 481 | 120,3% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 970 052 | 760 565 | 78,4% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
10. | Hitel törlesztése | 0 | 0 | ||
11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 19 187 573 | 115,9% | ||
12. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 19 187 573 | 115,9% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 7 209 142 | 7 448 837 | 103,3% | ||
Kisebbségek kiadásai | 44 344 | 44 344 | 100,0% | ||
többlet/ hiány | 0 | 0 |
eFt-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Bevételek | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 577 632 | 1 577 632 | 100,0% | |
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 277 688 | 1 277 688 | 100,0% | ||
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel | 299 944 | 299 944 | 100,0% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 9 964 514 | 100,3% | |
a) | Helyi adók | 8 222 412 | 8 222 412 | 100,0% | |
Építményadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 240 000 | 240 000 | 100,0% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Iparűzési adó | 6 300 712 | 6 300 712 | 100,0% | ||
Idegenforgalmi adó | 31 700 | 31 700 | 100,0% | ||
b) | Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 114 564 | 102,8% | |
Személyi jövedelemadó (normatív) | 0 | 0 | |||
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 464 702 | 494 564 | 106,4% | ||
Gépjárműadó | 620 000 | 620 000 | 100,0% | ||
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | |||
c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 627 538 | 627 538 | 100,0% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 3 630 929 | 100,1% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 517 924 | 100,0% | |
b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 6 966 | 276,4% | |
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 106 039 | 106 039 | 100,0% | |
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 182 233 | 2 069 148 | 175,0% | |
a) | Polgármesteri Hivatal | 888 578 | 1 157 840 | 130,3% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 33 655 | 651 308 | 1935,2% | |
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 260 000 | 260 000 | 100,0% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | ||
a) | Polgármesteri Hivatal | ||||
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 1 365 881 | 10613,7% | |
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 1 365 881 | 10613,7% | |
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 608 104 | 113,9% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||
a) | Működési célú hitel felvétele | ||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 608 104 | 113,9% | |
10. | Működési célú hitel felvétele | ||||
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 333 869 | 18 608 104 | 113,9% | ||
Kiadások | |||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) | 8 728 112 | 9 576 096 | 109,7% | |
2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 5 419 965 | 113,0% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 394 749 | 1 001 131 | 253,6% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 847 887 | 100,3% | |
5. | Speciális célú támogatások | ||||
6. | Működési tartalékok | 698 052 | 679 799 | 97,4% | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 17 524 878 | 113,3% | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | ||||
8. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | ||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 17 524 878 | 113,3% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||
9. | Intézményfinanszírozás | 7 209 142 | 7 448 837 | 103,3% | |
többlet/hiány | 869 616 | 1 083 226 |
eFt-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 123 723 | 100,0% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 18 723 | 18 723 | 100,0% | |
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 1 295 | ||
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | ||||
b) | központosított támogatások | 1 295 | |||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 84 000 | 84 200 | 100,2% | |
a) | Polgármesteri Hivatal | 84 000 | 84 200 | 100,2% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||
c) | TB Alapoktól átvett (Intézmények) | ||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | ||
a) | Polgármesteri Hivatal | ||||
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | ||||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 222 218 | 100,7% | ||
7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | ||
Forgatási célú értékpapír bevételek | |||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 220 723 | 222 218 | 100,7% | ||
8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 357 251 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 579 469 | 262,5% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 249 400 | 582 942 | 233,7% | |
2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 465 939 | 560 481 | 120,3% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 272 000 | 80 766 | 29,7% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 90 000 | 425 506 | 472,8% | |
5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | ||||
6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||
8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | ||
9. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 1 662 695 | 152,5% | |
10. | Finanszírozási műveletek | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 1 662 695 | 152,5% | ||
többlet/ hiány | -869 616 | -1 083 226 |
eFt-ban | |||||||||||
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ | 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei | 3. Ady Endre Műv. Központ | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 500 | 47 500 | 100,0% | 737 899 | 737 899 | 100,0% | 57 977 | 57 977 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 400 | 47 400 | 100,0% | 737 899 | 737 899 | 100,0% | 57 927 | 57 927 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100,0% | 50 | 50 | 100,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5 672 | 580 362 | 21 655 | 53 274 | 246,0% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 10 350 | 10 350 | 100,0% | 175 180 | 175 180 | 100,0% | 13 622 | 13 622 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 2 678 | 196 253 | 1 665 | |||||||
7. | Támogatás (Állami tám.) | ||||||||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 518 241 | 524 754 | 101,3% | 5 884 640 | 6 081 032 | 103,3% | 102 674 | 113 679 | 110,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | ||||||||||
10. | Hitel | ||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 576 091 | 590 954 | 102,6% | 6 797 719 | 7 770 726 | 114,3% | 195 928 | 240 217 | 122,6% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
14. | Működési költségvetés | 576 091 | 587 332 | 102,0% | 6 750 246 | 7 511 714 | 111,3% | 192 628 | 226 654 | 117,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 321 829 | 323 989 | 100,7% | 3 615 307 | 3 775 673 | 104,4% | 63 688 | 64 020 | 100,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 596 | 86 987 | 100,5% | 960 509 | 984 921 | 102,5% | 17 196 | 17 286 | 100,5% | ||
14.3. Dologi kiadások | 167 666 | 176 356 | 105,2% | 2 020 258 | 2 359 480 | 116,8% | 111 744 | 112 064 | 100,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 391 559 | 254,0% | 33 284 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 81 | ||||||||||
15. | Felújítás | 3 622 | 22 473 | 193 028 | 858,9% | 3 300 | 13 563 | 411,0% | |||
16. | Felhalmozási kiadások | 25 000 | 65 984 | 263,9% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | 0 | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 576 091 | 590 954 | 102,6% | 6 797 719 | 7 770 726 | 114,3% | 195 928 | 240 217 | 122,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 164,00 | 164,00 | 100,0% | 1 773,05 | 1 773,05 | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | |||||||||||
4. Szociális Foglalkoztató | 5. Szociális és Eü. Intézmény | 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 21 500 | 21 500 | 100,0% | 114 880 | 114 880 | 100,0% | 75 010 | 75 010 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 21 000 | 21 000 | 100,0% | 114 730 | 114 730 | 100,0% | 75 010 | 75 010 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | 500 | 500 | 100,0% | 150 | 150 | 100,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 5 250 | 5 250 | 100,0% | 7 520 | 7 520 | 100,0% | 11 000 | 11 000 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 33 830 | 4 898 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami tám.) | ||||||||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 93 344 | 94 712 | 101,5% | 502 131 | 521 670 | 103,9% | 108 112 | 112 990 | 104,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 260 000 | 260 000 | 100,0% | |||||||
10. | Hitel | ||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 132 094 | 133 462 | 101,0% | 884 531 | 937 900 | 106,0% | 194 122 | 203 898 | 105,0% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
14. | Működési költségvetés | 130 494 | 130 604 | 100,1% | 884 531 | 921 059 | 104,1% | 194 122 | 198 733 | 102,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 83 678 | 83 765 | 100,1% | 470 000 | 487 015 | 103,6% | 74 112 | 76 298 | 102,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 593 | 22 616 | 100,1% | 124 061 | 125 593 | 101,2% | 20 010 | 20 600 | 102,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 24 223 | 24 223 | 100,0% | 290 000 | 307 981 | 106,2% | 100 000 | 101 835 | 101,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | |||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 470 | 470 | 100,0% | ||||||||
15. | Felújítás | 1 600 | 2 858 | 178,6% | 11 641 | 4 644 | |||||
16. | Felhalmozási kiadások | 5 200 | 521 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | ||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 132 094 | 133 462 | 101,0% | 884 531 | 937 900 | 106,0% | 194 122 | 203 898 | 105,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 161,00 | 161,00 | 100,0% | 38,00 | 38,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmények összesen | 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 054 766 | 1 054 766 | 100,0% | 198 420 | 198 420 | 100,0% | 1 253 186 | 1 253 186 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 053 966 | 1 053 966 | 100,0% | 117 676 | 117 676 | 100,0% | 1 171 642 | 1 171 642 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 800 | 800 | 100,0% | 80 744 | 80 744 | 100,0% | 81 544 | 81 544 | 100,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 136 723 | 136 723 | 100,0% | 136 723 | 136 723 | 100,0% | ||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 33 655 | 651 308 | 1935,2% | 888 578 | 1 157 840 | 130,3% | 922 233 | 1 809 148 | 196,2% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 84 000 | 84 200 | 100,2% | 84 000 | 84 200 | 100,2% | ||||
5. | ÁFA bevétel | 222 922 | 222 922 | 100,0% | 101 524 | 101 524 | 100,0% | 324 446 | 324 446 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 239 324 | 12 869 | 1 126 557 | 8754,0% | 12 869 | 1 365 881 | 10613,7% | |||
7. | Támogatás (Állami tám.) | 3 626 483 | 3 662 086 | 101,0% | 3 626 483 | 3 662 086 | 101,0% | ||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 7 209 142 | 7 448 837 | 103,3% | -7 209 142 | -7 448 837 | 103,3% | 0 | 0 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 260 000 | 260 000 | 100,0% | 260 000 | 260 000 | 100,0% | ||||
10. | Hitel | 357 251 | 0 | 357 251 | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 934 652 | 9 934 652 | 100,0% | 9 934 652 | 9 934 652 | 100,0% | ||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 8 780 485 | 9 877 157 | 112,5% | 7 774 107 | 9 310 416 | 119,8% | 16 554 592 | 19 187 573 | 115,9% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
14. | Működési költségvetés | 8 728 112 | 9 576 096 | 109,7% | 6 128 089 | 7 694 489 | 125,6% | 14 856 201 | 17 270 585 | 116,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 4 628 614 | 4 810 760 | 103,9% | 1 490 650 | 1 626 428 | 109,1% | 6 119 264 | 6 437 188 | 105,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 230 965 | 1 258 003 | 102,2% | 356 186 | 391 152 | 109,8% | 1 587 151 | 1 649 155 | 103,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 713 891 | 3 081 939 | 113,6% | 2 951 454 | 3 402 385 | 115,3% | 5 665 345 | 6 484 324 | 114,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 424 843 | 275,6% | 484 749 | 1 426 637 | 294,3% | 638 921 | 1 851 480 | 289,8% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 845 050 | 847 887 | 100,3% | 845 050 | 847 887 | 100,3% | |||||
14.6. Ellátottak támogatása | 470 | 551 | 117,2% | 470 | 551 | ||||||
15. | Felújítás | 27 373 | 229 356 | 837,9% | 222 027 | 353 586 | 159,3% | 249 400 | 582 942 | 233,7% | |
16. | Felhalmozási kiadások | 25 000 | 71 705 | 286,8% | 440 939 | 488 776 | 110,8% | 465 939 | 560 481 | 120,3% | |
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,0% | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 970 052 | 760 565 | 78,4% | 970 052 | 760 565 | 78,4% | |||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 8 780 485 | 9 877 157 | 112,5% | 7 774 107 | 9 310 416 | 119,8% | 16 554 592 | 19 187 573 | 115,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 187,05 | 2 187,05 | 100,0% | 301,00 | 301,00 | 100,0% | 2 488,05 | 2 488,05 | 100,0% |
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | Fóti Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 100,0% | 16 | 16 | 100,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 100,0% | 16 | 16 | 100,0% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 510 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 1 664 | 6 386 | 345 | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 296 | 68 697 | 100,6% | 71 538 | 71 925 | 100,5% | 39 087 | 39 417 | 100,8% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 68 296 | 70 361 | 103,0% | 71 558 | 78 331 | 109,5% | 39 107 | 40 292 | 103,0% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 68 296 | 70 361 | 103,0% | 71 558 | 78 331 | 109,5% | 39 107 | 40 292 | 103,0% | |
11.1. Személyi juttatások | 51 506 | 53 266 | 103,4% | 54 018 | 56 762 | 105,1% | 29 652 | 30 445 | 102,7% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 745 | 14 002 | 101,9% | 14 585 | 15 109 | 103,6% | 7 955 | 8 085 | 101,6% | ||
11.3. Dologi kiadások | 3 045 | 3 093 | 101,6% | 2 955 | 3 460 | 117,1% | 1 500 | 1 762 | 117,5% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 3 000 | ||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 68 296 | 70 361 | 103,0% | 71 558 | 78 331 | 109,5% | 39 107 | 40 292 | 103,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 8,00 | 8,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Pozsonyi ltp. Óvoda | Ambrus Óvoda | Leiningen Utcai Óvoda | ||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 100,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 172 | 570 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 39 | 1 028 | 2 309 | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 25 788 | 26 106 | 101,2% | 80 582 | 81 126 | 100,7% | 37 742 | 38 017 | 100,7% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 25 788 | 26 317 | 102,1% | 80 602 | 82 744 | 102,7% | 37 742 | 40 326 | 106,8% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 25 788 | 26 317 | 102,1% | 80 602 | 82 744 | 102,7% | 37 742 | 40 326 | 106,8% | |
11.1. Személyi juttatások | 19 442 | 19 895 | 102,3% | 61 114 | 62 843 | 102,8% | 28 649 | 30 909 | 107,9% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 176 | 5 197 | 100,4% | 16 293 | 16 368 | 100,5% | 7 593 | 7 776 | 102,4% | ||
11.3. Dologi kiadások | 1 170 | 1 225 | 104,7% | 3 195 | 3 533 | 110,6% | 1 500 | 1 641 | 109,4% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 25 788 | 26 317 | 102,1% | 80 602 | 82 744 | 102,7% | 37 742 | 40 326 | 106,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 12,50 | 12,50 | 100,0% | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 5,50 | 5,50 | 100,0% | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 8,00 | 8,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Királykerti Óvoda | Virág Óvoda | Viola Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 36 | 36 | 100,0% | 240 | 240 | 100,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 36 | 36 | 100,0% | 240 | 240 | 100,0% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 529 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 9 | 9 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 1 365 | 2 538 | ||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 55 132 | 55 822 | 101,3% | 68 638 | 68 926 | 100,4% | 64 738 | 66 635 | 102,9% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 55 132 | 57 187 | 103,7% | 68 683 | 71 500 | 104,1% | 65 038 | 69 473 | 106,8% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 55 132 | 56 987 | 103,4% | 68 683 | 71 500 | 104,1% | 65 038 | 69 473 | 106,8% | |
11.1. Személyi juttatások | 41 699 | 43 216 | 103,6% | 51 734 | 54 001 | 104,4% | 49 109 | 51 488 | 104,8% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 123 | 11 403 | 102,5% | 13 769 | 14 274 | 103,7% | 13 004 | 13 359 | 102,7% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 310 | 2 368 | 102,5% | 3 180 | 3 225 | 101,4% | 2 925 | 4 626 | 158,2% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 200 | |||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 55 132 | 57 187 | 103,7% | 68 683 | 71 500 | 104,1% | 65 038 | 69 473 | 106,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 11,00 | 11,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Liget Óvoda | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 56 | 56 | 100,0% | 240 | 240 | 100,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 56 | 56 | 100,0% | 240 | 240 | 100,0% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 14 | 14 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 811 | 5 310 | 1 453 | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 55 051 | 55 335 | 100,5% | 78 363 | 80 329 | 102,5% | 69 246 | 69 881 | 100,9% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 55 051 | 56 146 | 102,0% | 78 433 | 85 709 | 109,3% | 69 546 | 71 634 | 103,0% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 55 051 | 56 146 | 102,0% | 78 433 | 85 709 | 109,3% | 69 546 | 71 634 | 103,0% | |
11.1. Személyi juttatások | 41 483 | 42 486 | 102,4% | 59 702 | 63 559 | 106,5% | 52 325 | 54 151 | 103,5% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 168 | 11 212 | 100,4% | 15 926 | 16 299 | 102,3% | 14 101 | 14 139 | 100,3% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 400 | 2 448 | 102,0% | 2 805 | 3 851 | 137,3% | 3 120 | 3 344 | 107,2% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 2 000 | ||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 55 051 | 56 146 | 102,0% | 78 433 | 85 709 | 109,3% | 69 546 | 71 634 | 103,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
Technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Aradi Óvoda | Lakkozó Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 200 | 200 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 200 | 200 | 100,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 832 | 334 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 60 | 60 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 910 | |||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 104 277 | 104 914 | 100,6% | 67 788 | 68 625 | 101,2% | 63 160 | 63 478 | 100,5% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 104 537 | 106 006 | 101,4% | 67 788 | 69 535 | 102,6% | 63 160 | 63 812 | 101,0% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 104 537 | 106 006 | 101,4% | 67 788 | 69 535 | 102,6% | 63 160 | 63 812 | 101,0% | |
11.1. Személyi juttatások | 79 138 | 80 283 | 101,4% | 51 031 | 52 430 | 102,7% | 47 463 | 47 761 | 100,6% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 259 | 21 359 | 100,5% | 13 652 | 13 830 | 101,3% | 12 637 | 12 705 | 100,5% | ||
11.3. Dologi kiadások | 4 140 | 4 364 | 105,4% | 3 105 | 3 275 | 105,5% | 3 060 | 3 346 | 109,3% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 104 537 | 106 006 | 101,4% | 67 788 | 69 535 | 102,6% | 63 160 | 63 812 | 101,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 25,50 | 25,50 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
Technikai létszámkeret | 21,00 | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
eFt-ban | |||||||||||
Intézmény neve | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | Óvodák Összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 700 | 700 | 100,0% | 160 | 160 | 100,0% | 1 680 | 1 680 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 700 | 700 | 100,0% | 160 | 160 | 100,0% | 1 680 | 1 680 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 645 | 5 592 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 175 | 175 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | 430 | 430 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 801 | 3 038 | 27 997 | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 64 737 | 65 109 | 100,6% | 57 223 | 57 729 | 100,9% | 1 071 386 | 1 082 071 | 101,0% | |
8. | Hitel | ||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 65 612 | 67 430 | 102,8% | 57 423 | 60 967 | 106,2% | 1 073 496 | 1 117 770 | 104,1% | |
KIADÁSOK | |||||||||||
11. | Működési költségvetés | 65 612 | 67 430 | 102,8% | 57 423 | 60 967 | 106,2% | 1 073 496 | 1 117 570 | 104,1% | |
11.1. Személyi juttatások | 49 360 | 50 794 | 102,9% | 43 492 | 43 989 | 101,1% | 810 917 | 838 278 | 103,4% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 282 | 13 343 | 100,5% | 11 651 | 11 712 | 100,5% | 216 919 | 220 172 | 101,5% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 970 | 3 293 | 110,9% | 2 280 | 2 316 | 101,6% | 45 660 | 51 170 | 112,1% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 2 950 | 7 950 | |||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | |||||||||||
12. | Felújítás | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 200 | |||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 65 612 | 67 430 | 102,8% | 57 423 | 60 967 | 106,2% | 1 073 496 | 1 117 770 | 104,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 479,50 | 479,50 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 267,50 | 267,50 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 11,00 | 11,00 | 100,0% | 212,00 | 212,00 | 100,0% |
Intézmény neve | Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | Bajza József Ált. Isk. | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | ||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||||||||||||||
- alaptevékenység bevételei | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |||||||||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 553 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 250 | 250 | 100,0% | 375 | 375 | 100,0% | 625 | 625 | 100,0% | ||||||||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 7 275 | 14 495 | 1 720 | 31 974 | |||||||||||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 111 737 | 112 412 | 100,6% | 111 359 | 112 181 | 100,7% | 119 788 | 120 555 | 100,6% | 247 939 | 249 967 | 100,8% | |||||||||||||
8. | Hitel | |||||||||||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 111 737 | 119 687 | 107,1% | 112 609 | 127 926 | 113,6% | 121 663 | 124 703 | 102,5% | 251 064 | 285 066 | 113,5% | |||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 111 737 | 119 687 | 107,1% | 112 609 | 127 926 | 113,6% | 121 663 | 124 703 | 102,5% | 251 064 | 285 066 | 113,5% | |||||||||||||
11.1. Személyi juttatások | 87 355 | 91 912 | 105,2% | 84 706 | 88 334 | 104,3% | 91 658 | 93 903 | 102,4% | 192 993 | 206 115 | 106,8% | ||||||||||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 23 132 | 23 485 | 101,5% | 22 660 | 23 164 | 102,2% | 24 567 | 24 793 | 100,9% | 52 308 | 55 075 | 105,3% | ||||||||||||||
11.3. Dologi kiadások | 1 250 | 3 290 | 263,2% | 5 243 | 5 670 | 108,1% | 5 438 | 6 007 | 110,5% | 5 763 | 8 853 | 153,6% | ||||||||||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 1 000 | 10 758 | 15 023 | |||||||||||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 111 737 | 119 687 | 107,1% | 112 609 | 127 926 | 113,6% | 121 663 | 124 703 | 102,5% | 251 064 | 285 066 | 113,5% | |||||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 44,00 | 44,00 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 47,00 | 47,00 | 100,0% | 95,50 | 95,50 | 100,0% | ||||||||||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 100,0% | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 70,50 | 70,50 | 100,0% | ||||||||||||||
Technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 7,50 | 7,50 | 100,0% | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||||||||||||||
Intézmény neve | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | Megyeri Úti Ált. Isk. | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | ||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 800 | 100,0% | 2 500 | 2 500 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 1 600 | 1 600 | 100,0% | |||||||||||||
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 100,0% | 2 500 | 2 500 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 1 600 | 1 600 | 100,0% | ||||||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 555 | 1 672 | |||||||||||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 200 | 200 | 100,0% | 625 | 625 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | |||||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 790 | 4 072 | 5 030 | 4 960 | |||||||||||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 275 | 145 331 | 100,7% | 116 926 | 117 876 | 100,8% | 112 475 | 113 398 | 100,8% | 109 674 | 110 644 | 100,9% | |||||||||||||
8. | Hitel | |||||||||||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 145 275 | 150 676 | 103,7% | 120 051 | 125 073 | 104,2% | 114 975 | 122 600 | 106,6% | 111 674 | 117 604 | 105,3% | |||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 145 275 | 150 676 | 103,7% | 120 051 | 125 073 | 104,2% | 114 975 | 122 600 | 106,6% | 111 674 | 117 054 | 104,8% | |||||||||||||
11.1. Személyi juttatások | 108 985 | 112 785 | 103,5% | 91 505 | 94 884 | 103,7% | 86 976 | 91 189 | 104,8% | 84 668 | 88 921 | 105,0% | ||||||||||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 195 | 29 601 | 101,4% | 24 496 | 24 646 | 100,6% | 23 411 | 24 124 | 103,0% | 22 581 | 23 405 | 103,6% | ||||||||||||||
11.3. Dologi kiadások | 7 095 | 8 290 | 116,8% | 4 050 | 4 543 | 112,2% | 4 588 | 7 287 | 158,8% | 4 425 | 4 728 | 106,8% | ||||||||||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 550 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 145 275 | 150 676 | 103,7% | 120 051 | 125 073 | 104,2% | 114 975 | 122 600 | 106,6% | 111 674 | 117 604 | 105,3% | |||||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 51,00 | 100,0% | 45,00 | 45,00 | 100,0% | 43,50 | 43,50 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 100,0% | ||||||||||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||||||||||||||
Technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 100,0% | ||||||||||||||
Intézmény neve | Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Oktatási Központ | ||||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 800 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 5 000 | 5 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |||||||||||||
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 5 000 | 5 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||||||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 150 | 786 | 8 195 | ||||||||||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 200 | 200 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | 1 250 | 1 250 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | |||||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 3 611 | 10 306 | 839 | ||||||||||||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 107 328 | 108 028 | 100,7% | 123 824 | 124 659 | 100,7% | 150 358 | 152 220 | 101,2% | 218 910 | 219 492 | 100,3% | |||||||||||||
8. | Hitel | |||||||||||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 108 328 | 112 639 | 104,0% | 126 324 | 137 615 | 108,9% | 156 608 | 160 095 | 102,2% | 221 410 | 230 187 | 104,0% | |||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 108 328 | 112 639 | 104,0% | 126 324 | 137 615 | 108,9% | 156 608 | 160 095 | 102,2% | 221 410 | 230 051 | 103,9% | |||||||||||||
11.1. Személyi juttatások | 81 742 | 85 251 | 104,3% | 95 635 | 103 403 | 108,1% | 119 389 | 121 504 | 101,8% | 167 813 | 170 635 | 101,7% | ||||||||||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 986 | 22 060 | 100,3% | 25 539 | 26 905 | 105,3% | 30 856 | 31 219 | 101,2% | 44 707 | 45 230 | 101,2% | ||||||||||||||
11.3. Dologi kiadások | 4 600 | 5 328 | 115,8% | 5 150 | 6 307 | 122,5% | 6 363 | 7 372 | 115,9% | 8 890 | 14 186 | 159,6% | ||||||||||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 136 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 108 328 | 112 639 | 104,0% | 126 324 | 137 615 | 108,9% | 156 608 | 160 095 | 102,2% | 221 410 | 230 187 | 104,0% | |||||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 100,0% | 48,00 | 48,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | 74,00 | 74,00 | 100,0% | ||||||||||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 36,00 | 36,00 | 100,0% | 42,50 | 42,50 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||||||||||||||
Technikai létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 100,0% | 21,00 | 21,00 | 100,0% | ||||||||||||||
Intézmény neve | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | Iskolák összesen | |||||||||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 6 000 | 6 000 | 100,0% | 3 500 | 3 500 | 100,0% | 36 200 | 36 200 | 100,0% | ||||||||||
- alaptevékenység bevételei | 3 000 | 3 000 | 100,0% | 2 000 | 2 000 | 100,0% | 6 000 | 6 000 | 100,0% | 3 500 | 3 500 | 100,0% | 36 200 | 36 200 | 100,0% | |||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 771 | 6 683 | 21 365 | ||||||||||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 700 | 700 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 875 | 875 | 100,0% | 9 000 | 9 000 | 100,0% | ||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 5 570 | 4 593 | 2 028 | 20 349 | 119 612 | ||||||||||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 158 213 | 159 661 | 100,9% | 169 584 | 171 011 | 100,8% | 236 927 | 238 780 | 100,8% | 193 741 | 195 406 | 100,9% | 2 433 058 | 2 451 621 | 100,8% | ||||||||||
8. | Hitel | |||||||||||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 161 913 | 168 931 | 104,3% | 172 084 | 179 875 | 104,5% | 244 427 | 254 991 | 104,3% | 198 116 | 220 130 | 111,1% | 2 478 258 | 2 637 798 | 106,4% | ||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 161 913 | 168 931 | 104,3% | 172 084 | 179 646 | 104,4% | 244 427 | 254 991 | 104,3% | 198 116 | 220 130 | 111,1% | 2 478 258 | 2 636 883 | 106,4% | ||||||||||
11.1. Személyi juttatások | 122 766 | 128 081 | 104,3% | 130 702 | 135 053 | 103,3% | 186 308 | 194 081 | 104,2% | 150 493 | 157 688 | 104,8% | 1 883 694 | 1 963 739 | 104,2% | |||||||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 147 | 33 716 | 101,7% | 34 966 | 35 620 | 101,9% | 49 769 | 51 617 | 103,7% | 40 203 | 41 103 | 102,2% | 503 523 | 515 763 | 102,4% | |||||||||||
11.3. Dologi kiadások | 6 000 | 7 134 | 118,9% | 6 416 | 8 973 | 139,9% | 8 350 | 9 223 | 110,5% | 7 420 | 18 938 | 255,2% | 91 041 | 126 129 | 138,5% | |||||||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 2 390 | 31 171 | ||||||||||||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 70 | 11 | 81 | |||||||||||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 229 | 915 | |||||||||||||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 161 913 | 168 931 | 104,3% | 172 084 | 179 875 | 104,5% | 244 427 | 254 991 | 104,3% | 198 116 | 220 130 | 111,1% | 2 478 258 | 2 637 798 | 106,4% | ||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 100,0% | 58,00 | 58,00 | 100,0% | 84,00 | 84,00 | 100,0% | 75,00 | 75,00 | 100,0% | 895,75 | 895,75 | 100,0% | |||||||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 100,0% | 66,00 | 66,00 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 100,0% | 680,00 | 680,00 | 100,0% | |||||||||||
Technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 100,0% | 16,50 | 16,50 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 215,75 | 215,75 | 100,0% |
Intézmény neve | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Újpesti Nevelési Tanácsadó | Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ | GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen | Oktatási Ágazat Összesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 18 000 | 18 000 | 100,0% | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 19 600 | 19 600 | 100,0% | 57 480 | 57 480 | 100,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 18 000 | 18 000 | 100,0% | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 19 600 | 19 600 | 100,0% | 57 480 | 57 480 | 100,0% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5 045 | 5 045 | 32 002 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 400 | 400 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | 9 830 | 9 830 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 9 377 | 1 859 | 11 236 | 158 845 | ||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 148 881 | 149 726 | 100,6% | 113 692 | 114 453 | 100,7% | 31 921 | 32 217 | 100,9% | 294 494 | 296 396 | 100,6% | 3 798 938 | 3 830 088 | 100,8% | |
8. | Hitel | ||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 166 881 | 177 103 | 106,1% | 113 692 | 119 498 | 105,1% | 33 921 | 36 076 | 106,4% | 314 494 | 332 677 | 105,8% | 3 866 248 | 4 088 245 | 105,7% | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 166 881 | 177 103 | 106,1% | 113 692 | 119 498 | 105,1% | 33 921 | 36 076 | 106,4% | 314 494 | 332 677 | 105,8% | 3 866 248 | 4 087 130 | 105,7% | |
11.1. Személyi juttatások | 123 494 | 128 697 | 104,2% | 88 167 | 92 773 | 105,2% | 23 936 | 25 835 | 107,9% | 235 597 | 247 305 | 105,0% | 2 930 208 | 3 049 322 | 104,1% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 32 637 | 33 558 | 102,8% | 22 725 | 23 780 | 104,6% | 6 285 | 6 518 | 103,7% | 61 647 | 63 856 | 103,6% | 782 089 | 799 791 | 102,3% | ||
11.3. Dologi kiadások | 10 750 | 10 848 | 100,9% | 2 800 | 2 945 | 105,2% | 3 700 | 3 723 | 100,6% | 17 250 | 17 516 | 101,5% | 153 951 | 194 815 | 126,5% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 4 000 | 4 000 | 43 121 | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 81 | ||||||||||||||||
12. | Felújítás | 0 | |||||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 1 115 | |||||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 166 881 | 177 103 | 106,1% | 113 692 | 119 498 | 105,1% | 33 921 | 36 076 | 106,4% | 314 494 | 332 677 | 105,8% | 3 866 248 | 4 088 245 | 105,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 36,75 | 36,75 | 100,0% | 9,65 | 9,65 | 100,0% | 96,90 | 96,90 | 100,0% | 1472,15 | 1472,15 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 30,50 | 30,50 | 100,0% | 7,65 | 7,65 | 100,0% | 84,65 | 84,65 | 100,0% | 1032,15 | 1032,15 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 6,25 | 6,25 | 100,0% | 2,00 | 2,00 | 100,0% | 12,25 | 12,25 | 100,0% | 440,00 | 440,00 | 100,0% | ||
Intézmény neve | Piac és Vásárcsarnok | Egyesített Bölcsődék | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény Mindösszesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 196 800 | 196 800 | 100,0% | 0 | 0 | 483 619 | 483 619 | 100,0% | 680 419 | 680 419 | 100,0% | 737 899 | 737 899 | 100,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 196 800 | 196 800 | 100,0% | 0 | 0 | 483 619 | 483 619 | 100,0% | 680 419 | 680 419 | 100,0% | 737 899 | 737 899 | 100,0% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | |||||||||||||||||
- kamatbevételek | |||||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | ||||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 548 360 | 548 360 | 580 362 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 49 200 | 49 200 | 100,0% | 116 150 | 116 150 | 100,0% | 165 350 | 165 350 | 100,0% | 175 180 | 175 180 | 100,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 27 963 | 9 445 | 37 408 | 196 253 | ||||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 99 | 387 434 | 389 382 | 100,5% | 1 698 268 | 1 861 463 | 109,6% | 2 085 702 | 2 250 944 | 107,9% | 5 884 640 | 6 081 032 | 103,3% | ||
8. | Hitel | ||||||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | ||||||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | ||||||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9) | 246 000 | 274 062 | 111,4% | 387 434 | 398 827 | 102,9% | 2 298 037 | 3 009 592 | 131,0% | 2 931 471 | 3 682 481 | 125,6% | 6 797 719 | 7 770 726 | 114,3% | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 246 000 | 274 062 | 111,4% | 387 434 | 398 077 | 102,7% | 2 250 564 | 2 752 445 | 122,3% | 2 883 998 | 3 424 584 | 118,7% | 6 750 246 | 7 511 714 | 111,3% | |
11.1. Személyi juttatások | 19 124 | 20 339 | 106,4% | 280 918 | 286 387 | 101,9% | 385 057 | 419 625 | 109,0% | 685 099 | 726 351 | 106,0% | 3 615 307 | 3 775 673 | 104,4% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 731 | 4 800 | 101,5% | 75 016 | 75 431 | 100,6% | 98 673 | 104 899 | 106,3% | 178 420 | 185 130 | 103,8% | 960 509 | 984 921 | 102,5% | ||
11.3. Dologi kiadások | 67 973 | 79 803 | 117,4% | 31 500 | 32 259 | 102,4% | 1 766 834 | 2 052 603 | 116,2% | 1 866 307 | 2 164 665 | 116,0% | 2 020 258 | 2 359 480 | 116,8% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 169 120 | 109,7% | 4 000 | 175 318 | 154 172 | 348 438 | 226,0% | 154 172 | 391 559 | 254,0% | ||||||
11.5. Egyéb támogatás | |||||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 81 | ||||||||||||||||
12. | Felújítás | 22 473 | 193 028 | 858,9% | 22 473 | 193 028 | 858,9% | 22 473 | 193 028 | 858,9% | |||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 750 | 25 000 | 64 119 | 256,5% | 25 000 | 64 869 | 259,5% | 25 000 | 65 984 | 263,9% | ||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | ||||||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | ||||||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | ||||||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+..+16) | 246 000 | 274 062 | 111,4% | 387 434 | 398 827 | 102,9% | 2 298 037 | 3 009 592 | 131,0% | 2 931 471 | 3 682 481 | 125,6% | 6 797 719 | 7 770 726 | 114,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 214,50 | 214,50 | 100,0% | 72,40 | 72,40 | 100,0% | 300,90 | 300,90 | 3,00 | 1773,05 | 1773,05 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 1032,15 | 1032,15 | 100,0% | ||||||||||||||
Technikai létszámkeret | 440,00 | 440,00 | 100,0% |
eFt-ban | |||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | |
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | 3 149 | 850 | |
Bajza József Ált. Isk. | 3 299 | 891 | |
Szűcs Sándor Ált. Isk. | 1 938 | 524 | |
Erzsébet Utcai Ált. Isk. | 7 587 | 2 048 | |
Angol Tagozatos Ált. Isk. | 3 874 | 1 046 | |
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 108 | 299 | |
Megyeri Úti Ált. Isk. | 4 091 | 1 105 | |
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | 2 540 | 685 | |
Német Tagozatos Ált. Isk. | 4 408 | 1 190 | |
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 2 789 | 754 | |
Homoktövis Ált. Isk. | 6 540 | 1 666 | |
Bródy Imre Oktatási Központ | 6 021 | 1 625 | |
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 6 684 | 1 805 | |
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 4 824 | 1 302 | |
Könyves Kálmán Gimnázium | 2 455 | 663 | |
Babits Mihály Gimnázium | 3 507 | 947 | |
Iskolák összesen | 64 814 | 17 400 | |
Nyár Óvoda | 2 622 | 707 | |
JMK Óvoda | 2 191 | 592 | |
Fóti Óvoda | 1 222 | 330 | |
Pozsonyi Óvoda | 777 | 209 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 1 365 | 368 | |
Leiningen Óvoda | 1 367 | 370 | |
Királykerti Óvoda | 2 407 | 650 | |
Virág Óvoda | 1 231 | 332 | |
Viola Óvoda | 1 467 | 395 | |
Liget Óvoda | 1 863 | 503 | |
Deák Óvoda | 2 665 | 720 | |
Dalos Óvoda | 1 580 | 426 | |
Aradi-Csányi Óvoda | 3 214 | 867 | |
Lakkozó Óvoda | 1 009 | 273 | |
Bőrfestő Óvoda | 1 174 | 317 | |
Homoktövis Óvoda | 710 | 192 | |
Park Óvoda | 1 850 | 500 | |
Óvodák összesen | 28 714 | 7 751 | |
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 4 477 | 1 209 | |
Újpesti Nevelési Tanácsadó | 3 479 | 940 | |
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ | 265 | 72 | |
Egyesített Bölcsődék | 6 855 | 1 851 | |
Egyéb oktatási intézmények összesen | 15 076 | 4 072 | |
Mindösszesen | 108 604 | 29 223 | |
G. I. Központ dologi | 152 397 |
ezer Ft-ban | |||||||||
Ebből | |||||||||
Szak- feladat | Megnevezés | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulék | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Működési jellegű feladatok | 5 643 340 | 1 490 650 | 356 186 | 2 951 454 | 845 050 | 0 | 2011. évi eredeti | ||
6 267 852 | 1 626 428 | 391 152 | 3 402 385 | 847 887 | 0 | 2011. évi I. mód. | |||
111,1% | 109,1% | 109,8% | 115,3% | 100,3% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | ||||
431100 1 | Bontás | 16 250 | 16 250 | 2011. évi eredeti | |||||
16 250 | 16 250 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
522110 1 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. | 160 375 | 160 375 | 2011. évi eredeti | |||||
205 595 | 205 595 | 2011. évi I. mód. | |||||||
128,2% | 128,2% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
681000 1 | Saját tulajdonú ing. adás-vétele | 4 350 | 4 350 | 2011. évi eredeti | |||||
4 350 | 4 350 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
682001 1 | Lakóingatlan üzemeltetése | 666 767 | 666 767 | 2011. évi eredeti | |||||
690 892 | 690 892 | 2011. évi I. mód. | |||||||
103,6% | 103,6% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
682002 1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 201 715 | 201 715 | 2011. évi eredeti | |||||
201 867 | 201 867 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,1% | 100,1% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
811000 1 | Építmény üzemeltetés | 200 000 | 200 000 | 2011. évi eredeti | |||||
200 000 | 200 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
813000 1 | Zöldterület kezelés | 396 406 | 396 406 | 2011. évi eredeti | |||||
494 785 | 494 785 | 2011. évi I. mód. | |||||||
124,8% | 124,8% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
841112 1 | Önkormányzati jogalkotás | 592 303 | 397 537 | 84 651 | 110 115 | 0 | 2011. évi eredeti | ||
659 041 | 432 441 | 94 070 | 132 530 | 0 | 2011. évi I. mód. | ||||
111,3% | 108,8% | 111,1% | 120,4% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
841126 1 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 1 401 280 | 547 304 | 136 816 | 717 160 | 2011. évi eredeti | |||
1 642 005 | 611 033 | 152 339 | 878 633 | 2011. évi I. mód. | |||||
117,2% | 111,6% | 111,3% | 122,5% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
841127 1 | Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 39 766 | 8 970 | 30 796 | 2011. évi eredeti | ||||
47 744 | 8 970 | 38 774 | 2011. évi I. mód. | ||||||
120,1% | 100,0% | 125,9% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | ||||||
841133 1 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 211 816 | 152 863 | 42 453 | 16 500 | 2011. évi eredeti | |||
234 306 | 170 574 | 47 232 | 16 500 | 2011. évi I. mód. | |||||
110,6% | 111,6% | 111,3% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
841191 1 | Nemzeti ünnepek programjai | 5 000 | 5 000 | 2011. évi eredeti | |||||
5 000 | 5 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
841225 1 | Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása | 10 000 | 10 000 | 2011. évi eredeti | |||||
10 000 | 10 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
841401 1 | Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások | 16 500 | 16 500 | 2011. évi eredeti | |||||
17 650 | 17 650 | 2011. évi I. mód. | |||||||
107,0% | 107,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
841403 1 | Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 255 375 | 255 375 | 2011. évi eredeti | |||||
269 698 | 269 698 | 2011. évi I. mód. | |||||||
105,6% | 105,6% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
842421 1 | Közterület rendjének fenntartása | 210 147 | 168 391 | 35 861 | 5 895 | 2011. évi eredeti | |||
234 443 | 187 524 | 41 024 | 5 895 | 2011. évi I. mód. | |||||
111,6% | 111,4% | 114,4% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
842521 5 | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
383 | 301 | 82 | 0 | 2011. évi I. mód. | |||||
2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||||
842532 1 | Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) | 4 547 | 1 700 | 459 | 2 388 | 2011. évi eredeti | |||
4 547 | 1 700 | 459 | 2 388 | 2011. évi I. mód. | |||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
852011 1 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. | 21 250 | 21 250 | 2011. évi eredeti | |||||
42 479 | 42 479 | 2011. évi I. mód. | |||||||
199,9% | 199,9% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
852021 1 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | 1 000 | 1 000 | 2011. évi eredeti | |||||
1 000 | 1 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
853111 1 | Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. | 1 250 | 1 250 | 2011. évi eredeti | |||||
1 250 | 1 250 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
854234 1 | Szociális ösztöndíj | 6 220 | 6 220 | 2011. évi eredeti | |||||
6 220 | 6 220 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
856099 1 | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
672 | 672 | 2011. évi I. mód. | |||||||
2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||||
862102 1 | Háziorvosi ügyelet | 300 | 300 | 2011. évi eredeti | |||||
300 | 300 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
869049 1 | Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás | 3 000 | 3 000 | 2011. évi eredeti | |||||
56 752 | 56 752 | 2011. évi I. mód. | |||||||
1891,7% | 1891,7% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
879019 1 | Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása | 12 988 | 12 988 | 2011. évi eredeti | |||||
12 988 | 12 988 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
881013 1 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 25 368 | 25 368 | 2011. évi eredeti | |||||
25 368 | 25 368 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882111 1 | Rendszeres szociális segély | 302 200 | 2 000 | 300 200 | 2011. évi eredeti | ||||
302 200 | 2 000 | 300 200 | 2011. évi I. mód. | ||||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | ||||||
882112 1 | Időskorúak járadéka | 6 000 | 6 000 | 2011. évi eredeti | |||||
6 000 | 6 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882113 1 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 60 000 | 60 000 | 2011. évi eredeti | |||||
60 000 | 60 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882114 1 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 24 000 | 24 000 | 2011. évi eredeti | |||||
24 000 | 24 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882115 1 | Ápolási díj alanyi jogon | 75 700 | 700 | 75 000 | 2011. évi eredeti | ||||
75 700 | 700 | 75 000 | 2011. évi I. mód. | ||||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | ||||||
882116 1 | Ápolási díj méltányossági alapon | 55 000 | 55 000 | 2011. évi eredeti | |||||
55 000 | 55 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882117 1 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 22 000 | 22 000 | 2011. évi eredeti | |||||
22 000 | 22 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882118 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 2011. évi eredeti | |||||
1 000 | 1 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882119 1 | Óvodáztatási támogatás | 1 500 | 1 500 | 2011. évi eredeti | |||||
1 500 | 1 500 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882122 1 | Átmeneti segély | 150 000 | 150 000 | 2011. évi eredeti | |||||
150 000 | 150 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882123 1 | Temetési segély | 22 000 | 22 000 | 2011. évi eredeti | |||||
22 000 | 22 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882124 1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 20 000 | 20 000 | 2011. évi eredeti | |||||
20 000 | 20 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882125 1 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 500 | 2 500 | 2011. évi eredeti | |||||
2 500 | 2 500 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882129 1 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 31 350 | 31 350 | 2011. évi eredeti | |||||
31 410 | 31 410 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,2% | 100,2% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882201 1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 11 000 | 11 000 | 2011. évi eredeti | |||||
11 000 | 11 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882202 1 | Közgyógyellátás | 38 500 | 38 500 | 2011. évi eredeti | |||||
40 880 | 40 880 | 2011. évi I. mód. | |||||||
106,2% | 106,2% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
882203 1 | Köztemetés | 6 000 | 6 000 | 2011. évi eredeti | |||||
6 460 | 63 | 6 397 | 2011. évi I. mód. | ||||||
107,7% | 106,6% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
889935 1 | Otthonteremtési támogatás | 8 000 | 8 000 | 2011. évi eredeti | |||||
8 000 | 8 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
889936 1 | Gyermektartásdíj megelőzése | 9 500 | 9 500 | 2011. évi eredeti | |||||
9 500 | 9 500 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
889961 1 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása | 1 500 | 1 500 | 2011. évi eredeti | |||||
1 500 | 1 500 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
890442 1 | Közhasznú foglalkoztatás | 307 520 | 202 560 | 54 691 | 50 269 | 2011. évi eredeti | |||
307 520 | 202 560 | 54 691 | 50 269 | 2011. évi I. mód. | |||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
910302 1 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása | 4 000 | 4 000 | 2011. évi eredeti | |||||
4 000 | 4 000 | 2011. évi I. mód. | |||||||
100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||||
931204 1 | Iskolai, diáksport tevékenység és tám. | 4 990 | 2 045 | 524 | 2 421 | 2011. évi eredeti | |||
4 990 | 2 045 | 524 | 2 421 | 2011. évi I. mód. | |||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti | |||||
931301 5 | Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása | 15 107 | 3 060 | 731 | 11 316 | 2011. évi eredeti | |||
15 107 | 3 060 | 731 | 11 316 | 2011. évi I. mód. | |||||
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 2011. évi I. mód/2011. évi eredeti |
e Ft-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Felújítási munkálatok ÁFA-val | |||||
Utak és járdák felújítása | 90 000 | 156 669 | 174,1% | ||
Forgalomtechnika | 12 525 | ||||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 90 000 | 169 194 | 188,0% | |
Felújítási alap képzés | 32 027 | 32 027 | 100,0% | ||
Felújítási alap terhére kivitelezés | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
2. | 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 132 027 | 132 027 | 100,0% | |
Intézményfelújítás | 23 621 | ||||
Városháza lift felújítás | 7 719 | ||||
Pozsonyi úti rendelő felújítása | 15 000 | ||||
Király u. 9. lift | 6 025 | ||||
3. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 52 365 | ||
Felújítási kiadások mindösszesen | 222 027 | 353 586 | 159,3% |
e Ft-ban | |||||
Sorszám | Feladat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Fejlesztési kiadások | |||||
Forgalomtechnika | 37 500 | 37 500 | 100,0% | ||
Járda és útépítés | 20 000 | 21 295 | 106,5% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 57 500 | 58 795 | 102,3% | |
Közműépítés | 6 250 | 6 250 | 100,0% | ||
2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 6 250 | 6 250 | 100,0% | |
Parkoló építés | 31 250 | 31 250 | 100,0% | ||
3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 31 250 | 31 250 | 100,0% | |
Parképítés, fasor rehabilitációs program | 77 049 | 77 049 | 100,0% | ||
Madárbarát főtér | 1 500 | ||||
4. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 77 049 | 78 549 | 101,9% | |
Szellemi termékek vásárlása | 18 400 | 18 400 | 100,0% | ||
E-közigazgatás fejlesztése | 5 650 | 5 650 | 100,0% | ||
Igazgatási szoftverek beszerzése | 7 050 | 7 050 | 100,0% | ||
Szoftver beszerzés | 8 124 | ||||
Informatikai eszközök vásárlása | 10 600 | 13 163 | 124,2% | ||
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen | 41 700 | 52 387 | 125,6% | ||
Fénymásoló vásárlás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
Digitális fényképezőgép | 500 | 500 | 100,0% | ||
Tárgyi eszköz beszerzések összesen | 4 500 | 4 500 | 100,0% | ||
Galambvédelem | 1 500 | 1 500 | 100,0% | ||
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI | 25 350 | 25 350 | 100,0% | ||
Pulpitus | 125 | ||||
Emléktábla | 102 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 26 850 | 27 077 | 100,8% | ||
5. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 73 050 | 83 964 | 114,9% | |
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok | 590 | 590 | 100,0% | ||
6. | 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 590 | 590 | 100,0% | |
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér | 13 545 | ||||
7. | 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 13 545 | |||
Közvilágítás, díszkivilágítás | 15 000 | 34 770 | 231,8% | ||
8. | 841402-1 Közvilágítás | 15 000 | 34 770 | 231,8% | |
Közterületi játszótér | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Intézményi játszóeszk.ép. | 38 750 | 38 750 | 100,0% | ||
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 60 500 | 60 500 | 100,0% | ||
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
Wolf Emil szobor | 813 | ||||
9. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 180 250 | 181 063 | 100,5% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen | 440 939 | 488 776 | 110,8% |
e Ft-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 42 000 | 653 554 | 1556,1% | ||
Kisebbségek támogatása | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
Intézményi alulfinanszírozás rendezése | 550 524 | ||||
Negatív pm. rendezése | 28 608 | ||||
Ady negatív pénzmaradvány rendezés | 31 619 | ||||
1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 14 000 | 624 751 | 4462,5% | |
Rendőrség támogatása | 25 000 | 26 186 | 104,7% | ||
2. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 26 186 | 104,7% | |
Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 617 | 87,2% | ||
3. | 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 2 617 | 87,2% | |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 350 159 | 344 987 | 98,5% | ||
Könyvkiadás támogatása | 420 | ||||
1. | 581100-5 Könyvkiadás | 420 | |||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft | 144 000 | 144 000 | 100,0% | ||
Helytörténeti Értesítő | 3 200 | 3 200 | 100,0% | ||
2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 147 200 | 147 200 | 100,0% | |
Kisvállalkozók támogatása | 3 330 | ||||
3. | 841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai | 3 330 | |||
Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Főtér Kft. támogatása | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
4 | 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 53 000 | 53 000 | 100,0% | |
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi Isk. miatt) | 23 459 | 23 459 | 100,0% | ||
5 | 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | 23 459 | 23 459 | 100,0% | |
Drog-prevenció | 4000 | 3328 | 83,2% | ||
6. | 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 4 000 | 3 328 | 83,2% | |
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
7. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 100,0% | ||
8. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
Civil szervezetek támogatása | 400 | ||||
9. | 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 400 | |||
Egyházak működési támogatása | 20 000 | 11 150 | 55,8% | ||
10. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 20 000 | 11 150 | 55,8% | |
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
11. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
MÁV Szimfonikusok | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
12. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
13. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
Sportolók támogatása | 200 | ||||
14. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 200 | |||
UTE támogatás | 63 000 | 63 000 | 100,0% | ||
15. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 63 000 | 63 000 | 100,0% | |
Halassy Olivér USC | 18000 | 18000 | 100,0% | ||
16. | 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 18 000 | 18 000 | 100,0% | |
Összesen | 392 159 | 998 541 | 254,6% | ||
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 0 | 245 000 | |||
Szakrendelő felújítása önrész | 240 000 | ||||
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása | 5 000 | ||||
1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 245 000 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 90 000 | 180 506 | 200,6% | ||
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
1. | 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
ÖKO program (pénzmaradványból) | 70 206 | ||||
Társasházak támogatása: PET palack prés | 11 450 | ||||
2. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 25 000 | 106 656 | 426,6% | |
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás | 5000 | 5000 | 100,0% | ||
Templomok felújítási keret | 25 000 | 33 850 | 135,4% | ||
3. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 30 000 | 38 850 | 129,5% | |
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs.tám. | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
4. | 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
Összesen | 90 000 | 425 506 | 472,8% | ||
I.-II. Összesen | 482 159 | 1 424 047 | 295,3% | ||
III. | Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása | 2 590 | 2 590 | 100,0% | |
Átadott pénzeszközök mindösszesen | 484 749 | 1 426 637 | 294,3% |
eFt-ban | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Működési tartalékok | |||||
Államháztartási tartalék | |||||
I. | Működtetési céltartalék | 450 518 | 432 665 | 96,0% | |
1. | Általános tartalék | 156 155 | 152 384 | 97,6% | |
2. | Egészségügyi tartalék | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3. | Informatikai tartalék | 9 000 | 9 000 | 100,0% | |
4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz | 2 663 | 2 663 | 100,0% | |
5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 11 550 | 0 | 0,0% | |
6. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
8. | Újpest Egészségéért Díj | 12 150 | 12 150 | 100,0% | |
9. | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 800 | 98,0% | |
10. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
11. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
12. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 10 000 | 8 190 | 81,9% | |
13. | Tankönyv támogatás | 58 000 | 58 000 | 100,0% | |
14. | Diákcsere program | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
15. | Könyvkiadás támogatása | 5 000 | 4 580 | 91,6% | |
16. | Pályázatok elkészítése | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
17. | Szobor és emléktábla állítás | 15 000 | 14 898 | 99,3% | |
18. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
II. | Támogatási céltartalék | 140 000 | 140 000 | 100,0% | |
1. | Panel program önkormányzati önrész | 120 000 | 120 000 | 100,0% | |
2. | Társasházak felújítási támogatása | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
III. | Bizottsági tartalékok | 106 136 | 105 736 | 99,6% | |
1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2. | Pályázati önrész önko. hat. alapján | 500 | 500 | 100,0% | |
3. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5. | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
6. | 100 évesek köszöntése | 300 | 300 | 100,0% | |
7. | Utcai gondozó szolgálat | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
8. | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
9. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
10. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
11. | Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret | 63 836 | 63 436 | 99,4% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
- Diákösztöndíj | 5 336 | 5 336 | 100,0% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák tám. | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 10 000 | 9 600 | 96,0% | ||
- Kisebbségi keret | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Működési tartalékok összesen | 696 654 | 678 401 | 97,4% | ||
Fejlesztési tartalékok | |||||
IV. | Beruházási és felújítási céltartalék | 212 000 | 20 766 | 9,8% | |
Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Városháza étterem kialakítása | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 272 000 | 80 766 | 29,7% | ||
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen | 968 654 | 759 167 | 78,4% | ||
V. | Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka | 1 398 | 1 398 | 100,0% | |
Tartalékok mindösszesen | 970 052 | 760 565 | 78,4% |
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Bolgár Kisebbség | Roma Kisebbség | Görög Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Saját bevételek | |||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | ||||||||||
2. | Kamatbevételek | ||||||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | ||||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | ||||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 8 000 | 8 000 | 100,0% | 0 | 0 | |||
Állami hozzájárulás, támogatás | |||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | |
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | ||||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitel, kötvény | |||||||||||
9. | Működési célú hitel | ||||||||||
10. | Működési célú kötvény | ||||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 2 028 | 2 028 | 100,0% | 16 | 16 | 100,0% | 3 510 | 3 510 | 100,0% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 738 | 3 738 | 100,0% | 8 226 | 8 226 | 100,0% | 3 720 | 3 720 | 100,0% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1 905 | 1 905 | 100,0% | 8 226 | 8 226 | 100,0% | 2 811 | 2 811 | 100,0% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 559 | 559 | 100,0% | |||||||
Működési kiadások (1-2) | 1 905 | 1 905 | 100,0% | 8 226 | 8 226 | 100,0% | 3 370 | 3 370 | 100,0% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 200 | 200 | 100,0% | |||||||
4. | Általános működési tartalék | ||||||||||
5. | Működési céltartalék | 533 | 533 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 1 300 | 1 300 | 100,0% | 150 | 150 | 100,0% | ||||
7. | Év végi tervezett működési pénzmaradvány | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 738 | 3 738 | 100,0% | 8 226 | 8 226 | 100,0% | 3 720 | 3 720 | 100,0% | ||
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Horvát Kisebbség | Lengyel Kisebbség | Német Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | ||
1 | 2 | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
Saját bevételek | |||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | ||||||||||
2. | Kamatbevételek | ||||||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | ||||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 3 956 | 3 956 | 100,0% | 5 879 | 5 879 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
6. | Különböző működési célú visszatérítések | ||||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 3 956 | 3 956 | 100,0% | 5 879 | 5 879 | 100,0% | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
Állami hozzájárulás, támogatás | |||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | |
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | ||||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitel, kötvény | |||||||||||
9. | Működési célú hitel | ||||||||||
10. | Működési célú kötvény | ||||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 616 | 616 | 100,0% | 992 | 992 | 100,0% | 1 232 | 1 232 | 100,0% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 4 782 | 4 782 | 100,0% | 7 081 | 7 081 | 100,0% | 5 442 | 5 442 | 100,0% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 382 | 2 382 | 100,0% | 2 560 | 2 560 | 100,0% | 3 502 | 3 502 | 100,0% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 2 400 | 2 400 | 100,0% | 4 071 | 4 071 | 100,0% | 1 940 | 1 940 | 100,0% | |
Működési kiadások (1-2) | 4 782 | 4 782 | 100,0% | 6 631 | 6 631 | 100,0% | 5 442 | 5 442 | 100,0% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | ||||||||||
4. | Általános működési tartalék | ||||||||||
5. | Működési céltartalék | ||||||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 450 | 450 | 100,0% | |||||||
7. | Év végi tervezett működési pénzmaradvány | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 4 782 | 4 782 | 100,0% | 7 081 | 7 081 | 100,0% | 5 442 | 5 442 | 100,0% | ||
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Ruszin Kisebbség | Szerb Kisebbség | Szlovák Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | ||
1 | 2 | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | |
Saját bevételek | |||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | ||||||||||
2. | Kamatbevételek | ||||||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | ||||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 2 790 | 2 790 | 100,0% | 310 | 310 | 100,0% | ||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | ||||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 2 790 | 2 790 | 100,0% | 0 | 0 | 310 | 310 | 100,0% | |||
Állami hozzájárulás, támogatás | |||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | |
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | ||||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitel, kötvény | |||||||||||
9. | Működési célú hitel | ||||||||||
10. | Működési célú kötvény | ||||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 310 | 310 | 100,0% | 145 | 145 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 310 | 3 310 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 665 | 665 | 100,0% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 430 | 2 430 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 220 | 220 | 100,0% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | ||||||||||
Működési kiadások (1-2) | 2 430 | 2 430 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 220 | 220 | 100,0% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 390 | 390 | 100,0% | |||||||
4. | Általános működési tartalék | ||||||||||
5. | Működési céltartalék | 310 | 310 | 100,0% | 55 | 55 | 100,0% | ||||
6. | Pénzeszköz átadás | 570 | 570 | 100,0% | |||||||
7. | Év végi tervezett működési pénzmaradvány | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 310 | 3 310 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 665 | 665 | 100,0% | ||
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Ukrán Kisebbség | Román Kisebbség | Örmény Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | ||
1 | 2 | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | |
Saját bevételek | |||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | ||||||||||
2. | Kamatbevételek | ||||||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | ||||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 2 520 | 2 520 | 100,0% | |||||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | ||||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 2 520 | 2 520 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Állami hozzájárulás, támogatás | |||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | |
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | 210 | 210 | 100,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | ||||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitel, kötvény | |||||||||||
9. | Működési célú hitel | ||||||||||
10. | Működési célú kötvény | ||||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 720 | 720 | 100,0% | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 1 800 | 1 800 | 100,0% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 450 | 3 450 | 100,0% | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 2 010 | 2 010 | 100,0% | ||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 3 450 | 3 450 | 100,0% | 1 090 | 1 090 | 100,0% | 2 010 | 2 010 | 100,0% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | ||||||||||
Működési kiadások (1-2) | 3 450 | 3 450 | 100,0% | 1 090 | 1 090 | 100,0% | 2 010 | 2 010 | 100,0% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | ||||||||||
4. | Általános működési tartalék | ||||||||||
5. | Működési céltartalék | 500 | 500 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 120 | 120 | 100,0% | |||||||
7. | Év végi tervezett működési pénzmaradvány | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 450 | 3 450 | 100,0% | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 2 010 | 2 010 | 100,0% | ||
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Együtt összesen | |||||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi I. mód | 2011 évi I. mód/2011. évi eredeti | ||||||||
1 | 2 | 39. | 40. | 41. | |||||||
Saját bevételek | |||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 0 | ||||||||
2. | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | ||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | |||||||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 28 955 | 28 955 | 100,0% | |||||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 | ||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 28 955 | 28 955 | 100,0% | ||||||||
Állami hozzájárulás, támogatás | |||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 2 520 | 2 520 | 100,0% | |||||||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 2 520 | 2 520 | 100,0% | ||||||||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | 0 | ||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | |||||||||
Hitel, kötvény | |||||||||||
9. | Működési célú hitel | 0 | 0 | ||||||||
10. | Működési célú kötvény | 0 | 0 | ||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | |||||||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 12 869 | 12 869 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 44 344 | 44 344 | 100,0% | ||||||||
KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 30 796 | 30 796 | 100,0% | |||||||
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 8 970 | 8 970 | 100,0% | |||||||
Működési kiadások (1-2) | 39 766 | 39 766 | 100,0% | ||||||||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 590 | 590 | 100,0% | |||||||
4. | Általános működési tartalék | 0 | 0 | ||||||||
5. | Működési céltartalék | 1 398 | 1 398 | 100,0% | |||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 2 590 | 2 590 | 100,0% | |||||||
7. | Év végi tervezett működési pénzmaradvány | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 44 344 | 44 344 | 100,0% | ||||||||