Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § *
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi VI. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi VI. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi VI. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi VI. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VI. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VI. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VI. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VI. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. február 4. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. év II. mód. | 2012. év III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | 2012. év VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Bevételek | ||||||||||
I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 11 414 575 | 11 414 987 | 11 403 236 | 11 403 769 | 11 779 584 | 12 062 718 | 105,7% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 1 413 503 | 1 430 926 | 100,1% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 589 152 | 854 863 | 145,4% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 664 049 | 8 664 049 | 104,6% | ||
b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | ||
II. | Támogatások | |||||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 4 015 124 | 4 082 180 | 116,7% | |
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | ||
b.) Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 4 355 | 4 355 | 7 718 | 7 718 | 7 718 | |||
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 582 828 | 582 828 | 196,4% | ||
d.) Egyéb központi támogatások | 0 | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | 194 305 | 261 361 | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 113 311 | 113 311 | 100,3% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | ||
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 2 031 256 | 2 034 463 | 2 034 463 | 1 874 577 | 1 878 606 | 1 371 839 | 91,5% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 1 302 350 | 1 305 557 | 1 305 557 | 1 023 201 | 1 027 230 | 878 884 | 114,1% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 261 166 | 101,2% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 231 789 | 49,2% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 1 840 | 613,3% | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 1 840 | 613,3% | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 914 361 | ||
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 914 361 | ||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel felvétele | |||||||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 11 854 856 | 11 886 199 | 106,1% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 2 525 176 | 2 591 490 | 159,8% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 939 997 | 101,0% | |
4. | Speciális célú támogatások | |||||||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 1 415 483 | 1 427 754 | 175,8% | |
6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 849 389 | 512,3% | |
7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 2 421 091 | 285,9% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 5 190 701 | 4 430 329 | 469,7% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||||
Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 10 467 049 | 10 504 824 | 109,5% | ||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | 2012. év VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Bevételek | ||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 017 646 | 2 018 058 | 2 006 307 | 2 006 840 | 2 002 655 | 2 285 789 | 113,3% | |
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 1 413 503 | 1 430 926 | 100,1% | ||
b.) Önkormányzat | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 589 152 | 854 863 | 145,4% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 664 049 | 8 664 049 | 104,6% | |
Építményadó | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 107,9% | ||
Telekadó | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 490 000 | 490 000 | 188,5% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Iparűzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 100,0% | ||
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0% | ||
b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | |
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% | ||
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 013 750 | 4 013 750 | 4 080 806 | 116,7% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | |
b) | Központosított előirányzatok | 4 355 | 4 355 | 6 344 | 6 344 | 6 344 | ||||
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 582 828 | 582 828 | 196,4% | |
d) | Egyéb központi támogatások | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | 194 305 | 261 361 | |||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 1 560 350 | 1 563 557 | 1 563 557 | 1 281 201 | 1 285 230 | 1 140 050 | 110,8% | |
a) | Önkormányzat | 770 502 | 957 656 | 941 439 | 941 439 | 655 326 | 655 626 | 504 315 | 65,5% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 0 | 344 694 | 364 118 | 364 118 | 367 875 | 371 604 | 374 569 | ||
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 261 166 | 101,2% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||||||
b) | Önkormányzat | |||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 1 063 377 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 1 063 377 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 17 989 599 | 18 346 951 | 115,1% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Működési célú hitel felvétele | |||||||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 17 989 599 | 18 346 951 | 115,1% | |
Kiadások | ||||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 11 854 856 | 11 886 199 | 106,1% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 2 525 176 | 2 591 490 | 159,8% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 1 248 030 | 1 286 526 | 1 288 136 | 1 299 407 | 173,7% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 939 997 | 101,0% | |
5. | Speciális célú támogatások | |||||||||
6. | Működési tartalékok | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 280 893 | 277 251 | 49,4% | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 16 891 928 | 16 994 344 | 112,8% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | |||||||||
8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | |||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 16 891 928 | 16 994 344 | 112,8% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||||
9. | Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 10 467 049 | 10 504 824 | 109,5% | |
többlet/hiány | 874 230 | 883 295 | 929 702 | 929 702 | 931 154 | 1 097 671 | 1 352 607 |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | 2012. év VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 113 311 | 113 311 | 100,3% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 313 | 313 | |||||||
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | ||
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | |||||||||
b) | központosított támogatások | 1 374 | 1 374 | 1 374 | ||||||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 231 789 | 126,0% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||||||
b) | Önkormányzat | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 231 789 | 126,0% | |
c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | |||||||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 1 840 | 556,3% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 1 840 | 556,3% | |
b) | Önkormányzat | |||||||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 6 215 798 | 1094,9% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||||||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 6 215 798 | 1094,9% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | ||||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 849 389 | 625,1% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 2 421 091 | 187,2% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 4 909 808 | 4 153 078 | 1285,7% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 127 347 | 128 347 | 199,0% | |
5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 7 568 405 | 520,4% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | |||||||||
2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | |||||||||
3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 7 568 405 | 520,4% | ||
többlet/ hiány | -874 230 | -883 295 | -929 702 | -929 702 | -931 154 | -1 097 671 | -1 352 607 |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 54 500 | 54 500 | 54 912 | 41 287 | 41 287 | 58 368 | 58 368 | 107,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 54 400 | 54 400 | 54 812 | 41 187 | 41 187 | 57 787 | 57 787 | 106,2% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 581 | 581 | 581,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 245 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 999 | 8 999 | 13 486 | 13 486 | 112,4% | |
6. | Pénzmaradvány | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 499 739 | 511 824 | 518 364 | 393 428 | 396 662 | 352 637 | 352 637 | 70,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 445 424 | 445 424 | 78,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 566 239 | 588 677 | 598 732 | 457 170 | 457 170 | 431 932 | 431 932 | 76,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 313 060 | 317 324 | 320 433 | 242 168 | 242 168 | 238 089 | 238 089 | 76,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 84 278 | 85 279 | 86 107 | 65 036 | 65 036 | 64 234 | 64 234 | 76,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 168 901 | 170 423 | 176 541 | 134 315 | 134 315 | 104 566 | 104 566 | 61,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 25 043 | 25 043 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | 9 866 | 9 866 | |||
16. | Beruházás | 358 | 358 | 358 | 358 | 3 626 | 3 626 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 445 424 | 445 424 | 78,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 101,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 101,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 449 | 355 934 | 355 934 | 359 719 | 362 785 | 365 750 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 171 | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 198 976 | 198 976 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 201 147 | 201 143 | 101,1% | |
6. | Pénzmaradvány | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 6 098 408 | 6 303 661 | 6 389 050 | 6 506 930 | 6 741 000 | 6 845 460 | 6 815 712 | 112,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 8 452 948 | 119,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 7 052 793 | 7 654 512 | 7 752 282 | 7 882 975 | 8 064 135 | 8 172 322 | 8 139 946 | 115,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 3 701 323 | 3 893 218 | 3 953 932 | 4 026 753 | 4 095 960 | 4 174 918 | 4 158 161 | 112,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 983 022 | 1 022 330 | 1 038 604 | 1 058 264 | 1 077 225 | 1 089 090 | 1 081 803 | 110,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 204 328 | 2 443 357 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 2 612 637 | 2 604 426 | 118,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 295 607 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 295 607 | 295 418 | 180,1% | ||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 70 | 70 | 70 | 70 | 138 | |||||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1514,1% | |
16. | Beruházás | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 107 360 | 361,6% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 8 452 948 | 119,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 887,00 | 1 893,00 | 1 845,19 | 1 845,19 | 104,8% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 3. Ady Endre Művelődési Központ | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 61 252 | 61 252 | 61 252 | 45 939 | 45 939 | 32 028 | 32 028 | 52,3% | |
- alaptevékenység bevételei | 61 152 | 61 152 | 61 152 | 45 864 | 45 864 | 31 995 | 31 995 | 52,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 33 | 33 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 669 | 669 | ||
5. | ÁFA bevétel | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 12 053 | 12 053 | 7 645 | 7 645 | 47,6% | |
6. | Pénzmaradvány | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 109 997 | 120 722 | 121 601 | 94 027 | 94 067 | 100 169 | 100 169 | 91,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 187 620 | 206 523 | 207 402 | 160 497 | 160 537 | 148 689 | 148 689 | 79,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 187 620 | 195 920 | 196 799 | 149 894 | 149 894 | 138 046 | 138 046 | 73,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 70 501 | 71 795 | 72 487 | 54 862 | 54 862 | 59 100 | 59 100 | 83,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 18 849 | 19 193 | 19 380 | 14 668 | 14 668 | 16 086 | 16 086 | 85,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 98 270 | 104 932 | 104 932 | 80 364 | 80 364 | 62 450 | 62 450 | 63,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 410 | 410 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | |||
16. | Beruházás | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 187 620 | 206 523 | 207 402 | 160 497 | 160 537 | 148 689 | 148 689 | 79,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 4. Szociális Foglalkoztató | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 375 | 26 375 | 108,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 22 875 | 25 875 | 108,9% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 300 | 300 | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 108 490 | 108 736 | 109 876 | 109 876 | 110 771 | 115 374 | 116 191 | 106,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 135 660 | 143 476 | 144 616 | 144 616 | 145 511 | 152 289 | 156 106 | 112,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 135 660 | 142 833 | 143 991 | 143 991 | 144 886 | 151 664 | 155 481 | 111,8% | |
14.1. Személyi juttatások | 89 644 | 89 838 | 90 736 | 90 736 | 91 441 | 98 744 | 99 387 | 110,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 537 | 24 589 | 24 831 | 24 831 | 25 021 | 26 528 | 26 702 | 108,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 21 479 | 22 350 | 22 368 | 22 368 | 22 368 | 20 336 | 23 336 | 94,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 056 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | |||||||
16. | Beruházás | 643 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 135 660 | 143 476 | 144 616 | 144 616 | 145 511 | 152 289 | 156 106 | 112,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 678 | 678 | 678 | 1 341 | 1 341 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 31 571 | 31 571 | 31 571 | 31 571 | 31 571 | 31 571 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 504 673 | 560 103 | 573 043 | 573 043 | 579 523 | 581 551 | 619 540 | 115,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 261 166 | 100,0% | |
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 884 073 | 971 074 | 984 692 | 984 692 | 991 172 | 993 863 | 1 035 018 | 112,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 884 073 | 925 284 | 939 983 | 939 983 | 946 463 | 949 154 | 990 309 | 107,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 449 601 | 456 872 | 472 941 | 472 941 | 477 313 | 478 910 | 492 780 | 106,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 121 492 | 123 455 | 126 436 | 126 436 | 127 617 | 128 048 | 131 792 | 105,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 311 680 | 325 697 | 326 375 | 326 375 | 327 302 | 327 965 | 351 506 | 105,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 17 960 | 12 931 | 12 931 | 12 931 | 12 931 | 12 931 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,0% | ||
15. | Felújítás | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | |||
16. | Beruházás | 0 | 0 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 884 073 | 971 074 | 984 692 | 984 692 | 991 172 | 993 863 | 1 035 018 | 112,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 100 560 | 100 560 | 100 560 | 75 420 | 75 420 | 65 259 | 65 259 | 64,9% | |
- alaptevékenység bevételei | 100 560 | 100 560 | 100 560 | 75 420 | 75 420 | 65 190 | 65 190 | 64,8% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 69 | 69 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 13 | 13 | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 158 | 158 | 130 | 130 | 130 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 948 | 7 948 | 7 948 | 5 961 | 5 961 | 5 611 | 5 611 | 70,6% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 256 | 121 757 | 131 845 | 102 530 | 107 825 | 110 895 | 110 895 | 94,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 225 764 | 235 789 | 246 035 | 189 593 | 194 860 | 187 432 | 187 432 | 83,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 225 764 | 229 804 | 234 062 | 177 620 | 177 647 | 172 918 | 172 918 | 76,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 98 617 | 99 315 | 99 767 | 75 112 | 75 112 | 77 678 | 77 678 | 78,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 627 | 26 816 | 26 938 | 20 281 | 20 281 | 19 957 | 19 957 | 75,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 100 520 | 103 673 | 107 357 | 82 227 | 82 254 | 73 306 | 73 306 | 72,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 1 977 | 1 977 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 3 608 | 9 596 | 9 596 | 13 296 | 11 407 | 11 407 | |||
16. | Beruházás | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 3 917 | 3 107 | 3 107 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 225 764 | 235 789 | 246 035 | 189 593 | 194 860 | 187 432 | 187 432 | 83,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 7. Polgármesteri Hivatal | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 154 002 | 2 628 422 | 2 303 078 | 2 303 078 | 2 312 572 | 2 290 245 | 2 299 096 | 106,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 206 555 | 2 680 975 | 2 355 631 | 2 355 631 | 2 365 125 | 2 342 798 | 2 351 649 | 106,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 152 209 | 2 626 474 | 2 300 446 | 2 300 446 | 2 309 940 | 2 287 613 | 2 296 464 | 106,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 1 315 816 | 1 320 180 | 1 066 497 | 1 066 497 | 1 073 784 | 1 056 204 | 1 063 173 | 80,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 305 946 | 307 124 | 235 939 | 235 939 | 237 907 | 233 160 | 235 042 | 76,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 530 447 | 444 170 | 443 010 | 443 010 | 443 249 | 443 249 | 443 249 | 83,6% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | |||||||
16. | Beruházás | 37 846 | 38 001 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 206 555 | 2 680 975 | 2 355 631 | 2 355 631 | 2 365 125 | 2 342 798 | 2 351 649 | 106,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 8. Újpesti Kulturális Központ | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 33 113 | 33 113 | 33 113 | 33 113 | |||||
- alaptevékenység bevételei | 33 088 | 33 088 | 33 088 | 33 088 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 5 407 | 5 407 | 5 407 | 5 407 | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 52 714 | 55 745 | 70 718 | 90 584 | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 91 234 | 94 265 | 109 238 | 129 104 | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 91 234 | 91 234 | 106 207 | 116 103 | |||||
14.1. Személyi juttatások | 38 454 | 38 454 | 48 175 | 52 166 | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 277 | 10 277 | 12 529 | 13 584 | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 42 503 | 42 503 | 45 503 | 50 353 | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 3 031 | 3 031 | 3 031 | ||||||
16. | Beruházás | 0 | 9 970 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 91 234 | 94 265 | 109 238 | 129 104 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 66,50 | ||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Intézmények összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 181 151 | 1 181 151 | 1 181 563 | 1 170 673 | 1 171 173 | 1 166 537 | 1 183 964 | 98,8% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 180 146 | 1 180 146 | 1 180 558 | 1 169 668 | 1 170 168 | 1 165 024 | 1 182 451 | 98,7% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- kamatbevételek | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 513 | 1 513 | 150,5% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 813 | 16 813 | 101,9% | |
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 344 694 | 364 118 | 364 118 | 367 875 | 371 604 | 374 569 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 1 840 | 556,3% | |
5. | ÁFA bevétel | 248 665 | 248 665 | 248 665 | 247 804 | 247 237 | 246 966 | 246 962 | 99,3% | |
6. | Pénzmaradvány | 316 232 | 316 232 | 316 232 | 316 232 | 316 232 | 316 232 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 10 467 049 | 10 504 824 | 109,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 261 166 | 100,0% | |
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 11 297 181 | 12 720 767 | 12 532 235 | 12 509 253 | 12 775 482 | 12 844 870 | 12 906 370 | 113,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 11 204 358 | 12 363 504 | 12 166 295 | 12 143 313 | 12 341 369 | 12 409 856 | 12 441 199 | 110,8% | |
14.1. Személyi juttatások | 6 038 562 | 6 248 542 | 6 076 793 | 6 067 523 | 6 149 094 | 6 231 818 | 6 240 534 | 103,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 564 751 | 1 608 786 | 1 558 235 | 1 555 732 | 1 578 032 | 1 589 632 | 1 589 200 | 101,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 435 625 | 3 614 602 | 3 644 652 | 3 633 443 | 3 727 371 | 3 690 012 | 3 713 192 | 107,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 335 274 | 330 245 | 330 245 | 330 502 | 342 024 | 341 835 | 208,4% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 438 | 105,4% | ||
15. | Felújítás | 13 335 | 233 841 | 238 748 | 238 748 | 279 576 | 278 200 | 281 940 | 2086,2% | |
16. | Beruházás | 62 988 | 106 922 | 110 692 | 110 692 | 138 037 | 140 314 | 166 731 | 222,8% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 11 297 181 | 12 720 767 | 12 532 235 | 12 509 253 | 12 775 482 | 12 844 870 | 12 906 370 | 113,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 431,50 | 2 437,50 | 2 389,69 | 2 389,69 | 98,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | 9. Önkormányzat | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 563 800 | 563 800 | 563 800 | 563 800 | 564 400 | 565 122 | 565 122 | 100,2% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 300 | 47 300 | 47 300 | 47 300 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 101,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 517 222 | 517 222 | 100,1% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 957 656 | 941 439 | 941 439 | 655 326 | 655 626 | 504 315 | 85,1% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 231 789 | 126,0% | |
5. | ÁFA bevétel | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 289 741 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 6 392 150 | 6 445 787 | 6 445 787 | 6 445 787 | 6 445 787 | 6 598 129 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 4 015 124 | 4 082 180 | 114,8% | |
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | -9 592 565 | -10 355 225 | -10 146 857 | -10 135 626 | -10 398 165 | -10 467 049 | -10 504 824 | 109,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 5 243 588 | 11 134 602 | 11 464 010 | 11 475 241 | 11 409 805 | 11 721 943 | 11 656 379 | 223,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 364 142 | 3 734 561 | 4 202 336 | 4 202 336 | 4 303 673 | 4 328 526 | 4 404 241 | 128,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 5 003 | 19 071 | 276 607 | 276 607 | 278 135 | 278 285 | 278 285 | 5562,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 351 | 2 237 | 74 462 | 74 462 | 74 860 | 74 901 | 74 901 | 5544,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 615 188 | 2 044 634 | 2 086 990 | 2 086 990 | 2 148 938 | 2 169 901 | 2 236 215 | 134,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 1 415 483 | 1 427 754 | 174,3% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 930 550 | 387 867 | 387 867 | 387 867 | 387 867 | 387 867 | 384 997 | 41,7% | ||
14.6. Ellátottak támogatása | 2 089 | 2 089 | ||||||||
15. | Felújítás | 152 448 | 167 448 | 187 381 | 187 381 | 758 134 | 758 134 | 567 449 | 497,3% | |
16. | Beruházás | 783 783 | 1 365 883 | 1 379 871 | 1 379 871 | 1 210 929 | 1 444 582 | 2 254 360 | 184,3% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 5 190 701 | 4 430 329 | 550,3% | |
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 5 243 588 | 11 134 602 | 11 464 010 | 11 475 241 | 11 409 805 | 11 721 943 | 11 656 379 | 223,5% | |
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 744 951 | 1 744 951 | 1 745 363 | 1 734 473 | 1 735 573 | 1 731 659 | 1 749 086 | 99,2% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 227 446 | 1 227 446 | 1 227 858 | 1 216 968 | 1 218 068 | 1 212 924 | 1 230 351 | 98,8% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- kamatbevételek | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 518 735 | 518 735 | 100,2% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 129 811 | 129 811 | 100,2% | |
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 1 302 350 | 1 305 557 | 1 305 557 | 1 023 201 | 1 027 230 | 878 884 | 133,3% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 471 206 | 471 206 | 471 206 | 471 206 | 593 676 | 595 045 | 233 629 | 126,3% | |
5. | ÁFA bevétel | 272 695 | 272 695 | 272 695 | 271 834 | 271 267 | 270 996 | 536 703 | 99,4% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 914 361 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 4 015 124 | 4 082 180 | 114,8% | |
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 261 166 | 100,0% | |
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 14 568 500 | 16 098 065 | 16 368 631 | 16 345 649 | 16 645 042 | 16 738 382 | 16 845 440 | 114,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 6 043 565 | 6 267 613 | 6 353 400 | 6 344 130 | 6 427 229 | 6 510 103 | 6 518 819 | 107,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 566 102 | 1 611 023 | 1 632 697 | 1 630 194 | 1 652 892 | 1 664 533 | 1 664 101 | 106,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 5 050 813 | 5 659 236 | 5 731 642 | 5 720 433 | 5 876 309 | 5 859 913 | 5 949 407 | 116,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 976 170 | 1 616 026 | 1 706 655 | 1 706 655 | 1 744 375 | 1 757 507 | 1 769 589 | 180,0% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 939 997 | 101,3% | ||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 3 459 | 3 527 | 266,1% | ||
15. | Felújítás | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 849 389 | 625,1% | |
16. | Beruházás | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 2 421 091 | 187,2% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 5 190 701 | 4 430 329 | 550,3% | |
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 24 562 749 | 148,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 431,50 | 2 437,50 | 2 389,69 | 2 389,69 | 96,3% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 836 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 059 | 70 846 | 69 165 | 69 165 | 70 006 | 71 116 | 69 748 | 99,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 72 291 | 70 923 | 101,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 72 291 | 70 923 | 101,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 53 254 | 54 844 | 55 558 | 55 558 | 56 220 | 57 212 | 55 987 | 105,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 217 | 14 589 | 14 782 | 14 782 | 14 961 | 15 079 | 14 619 | 102,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 3 215 | 0 | 0 | 0 | 317 | 12,2% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 034 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 72 291 | 70 923 | 101,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | JMK Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | 6 | 0 | 0,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 2 436 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 097 | 71 868 | 70 283 | 70 283 | 71 146 | 72 310 | 72 085 | 101,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 73 761 | 73 536 | 103,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 73 761 | 73 536 | 103,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 038 | 55 813 | 56 519 | 56 519 | 57 199 | 58 239 | 57 906 | 107,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 577 | 15 024 | 15 215 | 15 215 | 15 398 | 15 522 | 15 333 | 105,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 512 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 297 | 11,8% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 928 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 73 761 | 73 536 | 103,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Fóti Óvoda | ||||||||||
Intézmény | Leiningen Tagóvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 0 | 0,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 5 465 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 82 727 | 83 922 | 82 512 | 82 512 | 85 712 | 86 943 | 85 757 | 103,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 91 914 | 90 728 | 109,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 91 914 | 90 728 | 109,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 63 258 | 68 148 | 69 030 | 69 030 | 71 550 | 72 650 | 71 551 | 113,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 16 939 | 18 215 | 18 453 | 18 453 | 19 133 | 19 264 | 18 968 | 112,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 550 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 209 | 8,2% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 91 914 | 90 728 | 109,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Pozsonyi ltp. Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 751 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 27 665 | 28 023 | 27 431 | 27 431 | 27 809 | 27 809 | 27 809 | 100,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 28 362 | 28 362 | 102,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 28 362 | 28 362 | 102,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 21 066 | 21 818 | 22 135 | 22 135 | 22 433 | 22 433 | 22 433 | 106,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 604 | 5 763 | 5 849 | 5 849 | 5 929 | 5 929 | 5 929 | 105,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 995 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 28 362 | 28 362 | 102,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Aradi Óvoda- | Aradi Óvoda- | Aradi Óvoda- | Aradi Óvoda- | #ÉRTÉK! | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Csányi és | Csányi és | Csányi és | Csányi és | 0,0% | ||
technikai létszámkeret | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Pozsonyi Tagóvodánál | Pozsonyi Tagóvodánál | Pozsonyi Tagóvodánál | Pozsonyi Tagóvodánál | 0,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | |||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 86 537 | 87 879 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 89 273 | 87 949 | 101,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 89 273 | 87 949 | 101,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 89 273 | 87 949 | 101,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 66 172 | 67 231 | 68 133 | 68 133 | 69 009 | 70 669 | 69 441 | 104,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 669 | 17 871 | 18 105 | 18 105 | 18 341 | 18 604 | 18 274 | 103,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 716 | 2 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 8,6% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 89 273 | 87 949 | 101,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Virág Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 781 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 69 820 | 71 188 | 69 276 | 69 276 | 71 310 | 72 416 | 74 793 | 107,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 75 616 | 77 993 | 111,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 75 616 | 77 993 | 108,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 918 | 56 538 | 57 153 | 57 153 | 58 754 | 59 742 | 61 466 | 116,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 209 | 15 157 | 15 323 | 15 323 | 15 756 | 15 874 | 16 119 | 113,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 703 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 15,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 75 616 | 77 993 | 111,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 541 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 67 658 | 68 518 | 67 135 | 67 135 | 68 832 | 70 002 | 71 042 | 105,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 72 489 | 73 529 | 108,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 72 489 | 73 529 | 108,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 51 775 | 54 476 | 55 108 | 55 108 | 56 444 | 57 490 | 58 153 | 112,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 697 | 14 343 | 14 514 | 14 514 | 14 875 | 14 999 | 15 177 | 110,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 3 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 72 489 | 73 529 | 108,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Liget Óvoda | ||||||||||
Intézmény | Királykerti Tagóvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 363 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 109 654 | 110 863 | 108 006 | 108 006 | 109 148 | 111 159 | 111 363 | 101,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 111 503 | 111 707 | 101,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 111 503 | 111 707 | 101,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 83 326 | 84 652 | 85 555 | 85 555 | 86 454 | 88 228 | 88 148 | 105,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 324 | 22 551 | 22 795 | 22 795 | 23 038 | 23 275 | 23 034 | 103,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 004 | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 13,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 111 503 | 111 707 | 101,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Deák Ovi | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 | 47 | 0 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 304 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 640 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 905 | 69 890 | 68 627 | 68 627 | 69 581 | 70 769 | 71 540 | 103,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 68 965 | 73 590 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 71 836 | 72 911 | 105,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 68 965 | 73 308 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 71 836 | 72 911 | 105,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 642 | 54 344 | 55 202 | 55 202 | 55 953 | 57 015 | 57 755 | 109,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 939 | 14 289 | 14 492 | 14 492 | 14 695 | 14 821 | 14 954 | 107,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 384 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 8,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 282 | 0 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 68 965 | 73 590 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 71 836 | 72 911 | 105,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 260 | 260 | 0 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 1 445 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 69 575 | 70 412 | 69 067 | 69 067 | 70 035 | 71 199 | 71 400 | 102,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 71 454 | 71 655 | 102,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 71 454 | 71 655 | 102,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 987 | 53 922 | 54 691 | 54 691 | 55 453 | 56 493 | 56 496 | 106,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 266 | 14 423 | 14 631 | 14 631 | 14 837 | 14 961 | 14 961 | 104,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 652 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 7,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 71 454 | 71 655 | 102,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | |||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 189 | 189 | 0 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 2 826 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 107 880 | 108 925 | 108 087 | 108 087 | 110 842 | 112 323 | 112 060 | 103,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 113 949 | 113 686 | 105,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 113 949 | 113 686 | 105,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 82 423 | 84 559 | 86 481 | 86 481 | 88 649 | 90 047 | 89 538 | 108,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 178 | 22 713 | 23 232 | 23 232 | 23 819 | 23 902 | 23 652 | 106,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 519 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 14,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 113 949 | 113 686 | 105,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 128,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 127,5% | ||
technikai létszámkeret | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 128,6% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bőrfestő Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 678 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 65 902 | 66 537 | 65 164 | 65 164 | 65 929 | 67 068 | 67 869 | 103,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 69 233 | 70 034 | 106,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 69 233 | 70 034 | 106,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 49 940 | 52 146 | 53 111 | 53 111 | 53 713 | 54 731 | 55 210 | 110,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 371 | 13 965 | 14 218 | 14 218 | 14 381 | 14 502 | 14 630 | 109,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 601 | 2 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 7,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 69 233 | 70 034 | 106,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 462 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 291 | 72 079 | 71 141 | 71 141 | 72 013 | 73 142 | 72 224 | 101,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 73 344 | 72 426 | 100,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 73 344 | 72 426 | 100,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 804 | 55 637 | 56 257 | 56 257 | 56 944 | 57 953 | 57 080 | 104,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 762 | 14 919 | 15 086 | 15 086 | 15 271 | 15 391 | 15 154 | 102,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 7,6% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 73 344 | 72 426 | 100,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Park Óvoda | |||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 7 222 | 4 621 | 4 621 | 4 621 | 4 621 | 4 621 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 126 735 | 128 521 | 127 169 | 127 169 | 129 751 | 131 755 | 133 429 | 105,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 136 376 | 138 050 | 108,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 136 376 | 138 050 | 108,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 96 574 | 101 480 | 103 964 | 103 964 | 106 001 | 107 792 | 108 843 | 112,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 960 | 27 161 | 27 826 | 27 826 | 28 371 | 28 584 | 28 653 | 110,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 577 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 12,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 136 376 | 138 050 | 108,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | |||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 36 702 | 36 702 | 38 536 | 32 159 | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 36 702 | 36 702 | 38 536 | 32 159 | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 36 702 | 36 702 | 38 536 | 32 159 | |||||
14.1. Személyi juttatások | 28 899 | 28 899 | 30 538 | 25 271 | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 803 | 7 803 | 7 998 | 6 491 | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 397 | |||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 36 702 | 36 702 | 38 536 | 32 159 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | ||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | ÁFA bevétel | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 41 462 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 095 505 | 1 109 471 | 1 089 301 | 1 126 003 | 1 146 166 | 1 165 820 | 1 161 227 | 106,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 1 097 701 | 1 153 129 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 1 189 937 | 1 185 648 | 108,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 1 097 701 | 1 152 847 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 1 189 937 | 1 185 648 | 108,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 835 177 | 865 608 | 878 897 | 907 796 | 923 675 | 941 232 | 935 278 | 112,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 223 712 | 230 983 | 234 521 | 242 324 | 246 608 | 248 705 | 245 948 | 109,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 38 812 | 44 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 422 | 11,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 11 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Beruházás | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 1 097 701 | 1 153 129 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 1 189 937 | 1 185 648 | 108,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 521,50 | 110,3% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 286,50 | 110,8% | ||
technikai létszámkeret | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 109,6% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Pénzmaradvány | 28 525 | 23 201 | 23 201 | 23 201 | 23 201 | 23 201 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 307 679 | 308 400 | 308 400 | 320 220 | 326 067 | 313 220 | 103,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 349 268 | 336 444 | 110,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 349 268 | 336 444 | 110,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 261 634 | 265 141 | 265 141 | 274 473 | 279 532 | 268 887 | 112,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 65 513 | 66 460 | 66 460 | 68 948 | 69 736 | 66 862 | 107,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 20,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 349 268 | 336 444 | 110,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 107,75 | 113,75 | 113,75 | 113,75 | 108,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 87,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 110,2% | ||
technikai létszámkeret | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 20,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 102,4% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bajza József Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 11 | 11 | 11 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 4 270 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 105 296 | 106 595 | 105 198 | 105 198 | 106 989 | 108 496 | 110 051 | 103,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 110 999 | 112 554 | 105,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 110 999 | 112 554 | 105,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 80 802 | 83 909 | 85 059 | 85 059 | 86 478 | 87 825 | 88 846 | 110,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 637 | 22 321 | 22 631 | 22 631 | 23 014 | 23 174 | 23 451 | 108,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 457 | 4 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 110 999 | 112 554 | 105,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 97,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 86,7% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 63 | 63 | 63 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 1 509 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 130 099 | 132 987 | 132 987 | 136 929 | 138 862 | 139 611 | 108,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 139 287 | 140 036 | 107,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 139 287 | 140 036 | 107,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 100 706 | 105 202 | 105 202 | 108 356 | 110 083 | 110 414 | 111,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 26 933 | 28 147 | 28 147 | 28 998 | 29 204 | 29 293 | 109,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 329 | 7,1% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 497 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 139 287 | 140 036 | 107,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 52,50 | 52,50 | 48,50 | 48,50 | 96,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 105,0% | ||
technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 6,50 | 6,50 | 61,9% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Lázár Ervin Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 23 449 | 11 923 | 11 923 | 11 923 | 11 923 | 11 923 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 207 421 | 209 820 | 211 042 | 211 042 | 211 782 | 214 546 | 213 022 | 102,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 226 469 | 224 945 | 106,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 210 621 | 236 033 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 226 469 | 224 945 | 106,8% | |
14.1. Személyi juttatások | 162 200 | 173 637 | 175 937 | 175 937 | 176 519 | 178 994 | 177 419 | 109,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 43 522 | 46 407 | 47 028 | 47 028 | 47 186 | 47 475 | 47 046 | 108,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 899 | 6 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 9,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 9 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 226 469 | 224 945 | 106,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 73,00 | 73,00 | 71,00 | 71,00 | 92,2% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 93,3% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 88,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 10 539 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 146 557 | 144 439 | 144 439 | 146 073 | 148 569 | 145 313 | 100,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 155 173 | 151 917 | 103,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 155 173 | 151 917 | 103,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 117 470 | 119 212 | 119 212 | 120 499 | 122 677 | 119 844 | 108,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 31 360 | 31 831 | 31 831 | 32 178 | 32 496 | 31 582 | 106,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 7 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 8,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 155 173 | 151 917 | 103,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 49,44 | 49,44 | 96,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 102,4% | ||
technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,44 | 7,44 | 74,4% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 2 839 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 119 585 | 121 093 | 123 784 | 123 784 | 126 935 | 128 362 | 128 762 | 107,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 128 742 | 129 142 | 105,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 128 742 | 129 142 | 105,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 94 138 | 95 697 | 97 928 | 97 928 | 100 410 | 101 870 | 101 966 | 108,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 304 | 25 633 | 26 236 | 26 236 | 26 905 | 26 872 | 26 898 | 106,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 278 | 8,1% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 658 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 128 742 | 129 142 | 105,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 42,00 | 42,00 | 91,3% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 60,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 18 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 795 | 3 541 | 3 541 | 3 541 | 3 541 | 3 541 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 119 053 | 119 279 | 119 279 | 120 768 | 124 243 | 125 308 | 106,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 127 873 | 128 938 | 107,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 127 873 | 128 938 | 107,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 95 699 | 96 901 | 96 901 | 98 152 | 101 084 | 101 676 | 110,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 25 595 | 25 919 | 25 919 | 26 246 | 26 789 | 26 913 | 109,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 5 101 | 0 | 0 | 0 | 349 | 8,9% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 127 873 | 128 938 | 107,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 48,50 | 48,50 | 45,00 | 45,00 | 98,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 108,6% | ||
technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 7,00 | 66,7% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 4 727 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 108 689 | 110 083 | 110 671 | 110 671 | 114 258 | 115 943 | 113 764 | 104,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 115 977 | 113 798 | 102,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 110 790 | 116 361 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 115 977 | 113 798 | 102,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 84 420 | 85 590 | 87 341 | 87 341 | 90 166 | 91 672 | 89 730 | 106,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 609 | 22 867 | 23 364 | 23 364 | 24 126 | 24 305 | 23 781 | 105,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 761 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 7,6% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 3 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 115 977 | 113 798 | 102,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 40,50 | 40,50 | 98,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 106,3% | ||
technikai létszámkeret | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 72,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 285 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 103 284 | 101 654 | 101 654 | 102 794 | 104 248 | 105 141 | 102,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 104 385 | 105 278 | 102,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 104 385 | 105 278 | 102,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 79 271 | 80 266 | 80 266 | 81 181 | 82 480 | 82 989 | 106,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 21 235 | 21 504 | 21 504 | 21 750 | 21 905 | 21 792 | 103,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 4 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 12,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 104 385 | 105 278 | 102,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,50 | 38,50 | 37,00 | 37,00 | 97,4% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 101,6% | ||
technikai létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 78,6% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 42 | 42 | 112 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 8 651 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 119 992 | 121 584 | 122 062 | 122 062 | 123 839 | 125 278 | 126 140 | 105,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 131 973 | 132 905 | 107,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 131 973 | 132 905 | 107,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 93 694 | 100 287 | 101 591 | 101 591 | 103 032 | 104 332 | 104 868 | 111,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 120 | 26 772 | 27 124 | 27 124 | 27 502 | 27 641 | 27 767 | 110,5% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 378 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 131 973 | 132 905 | 107,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,50 | 46,50 | 44,00 | 44,00 | 93,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 98,6% | ||
technikai létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,50 | 9,50 | 79,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 10 752 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 160 887 | 165 515 | 165 515 | 168 052 | 170 268 | 167 604 | 106,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 173 275 | 170 611 | 104,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 173 275 | 170 611 | 104,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 131 202 | 133 008 | 133 008 | 135 006 | 136 986 | 134 421 | 107,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 35 026 | 35 514 | 35 514 | 36 053 | 36 289 | 35 813 | 106,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 5 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 9,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 173 275 | 170 611 | 104,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 58,50 | 58,50 | 53,00 | 53,00 | 92,2% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 102,3% | ||
technikai létszámkeret | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 8,00 | 8,00 | 59,3% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bródy Imre Gimnázium | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | 0 | 0 | 1 895 | 2 675 | 3 561 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 11 590 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 172 205 | 175 730 | 170 026 | 170 026 | 169 021 | 169 407 | 168 163 | 97,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 179 489 | 179 131 | 102,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 174 005 | 189 108 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 179 489 | 179 131 | 102,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 131 579 | 138 969 | 140 393 | 140 393 | 141 169 | 142 222 | 141 730 | 107,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 34 869 | 36 655 | 37 040 | 37 040 | 37 154 | 37 267 | 37 114 | 106,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 7 557 | 12 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 179 489 | 179 131 | 102,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 46,00 | 46,00 | 43,00 | 43,00 | 76,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 76,7% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 76,9% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 117 | 202 | 202 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 353 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 186 475 | 186 213 | 186 213 | 193 006 | 194 679 | 195 147 | 105,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 195 476 | 195 944 | 103,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 188 548 | 193 035 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 195 476 | 195 944 | 103,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 146 092 | 147 224 | 147 224 | 152 711 | 154 315 | 154 409 | 106,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 39 278 | 39 584 | 39 584 | 41 007 | 41 161 | 40 964 | 105,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 11,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 195 476 | 195 944 | 103,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 51,50 | 51,50 | 94,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 10,50 | 10,50 | 79,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 6 688 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 182 166 | 184 676 | 183 808 | 221 313 | 225 612 | 229 502 | 226 665 | 124,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 232 810 | 229 973 | 124,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 232 810 | 229 973 | 124,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 141 906 | 146 217 | 147 679 | 177 212 | 180 597 | 184 032 | 181 225 | 127,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 106 | 39 043 | 39 437 | 47 409 | 48 323 | 48 778 | 48 020 | 126,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 5 454 | 8 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 13,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 232 810 | 229 973 | 124,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 113,00 | 113,00 | 107,50 | 107,50 | 185,3% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 203,6% | ||
technikai létszámkeret | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 28,50 | 28,50 | 23,00 | 23,00 | 139,4% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 77 | 77 | 182 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 15 207 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 233 337 | 236 718 | 236 718 | 241 792 | 244 898 | 240 578 | 103,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 251 328 | 247 113 | 103,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 251 328 | 247 113 | 103,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 189 261 | 192 000 | 192 000 | 196 076 | 198 784 | 195 143 | 106,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 50 331 | 51 071 | 51 071 | 52 146 | 52 544 | 51 440 | 105,5% | ||
14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 9 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 251 328 | 247 113 | 103,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | 80,50 | 80,50 | 98,2% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 101,6% | ||
technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 15,50 | 15,50 | 86,1% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 289 | 0 | 0 | 3 188 | 4 316 | 4 316 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 19 623 | 7 611 | 7 611 | 7 611 | 7 611 | 7 611 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 217 276 | 219 876 | 220 287 | 220 287 | 227 068 | 228 543 | 229 289 | 105,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 240 470 | 241 216 | 108,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 221 579 | 244 091 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 240 470 | 241 216 | 108,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 169 830 | 178 855 | 180 614 | 180 614 | 188 558 | 190 902 | 191 137 | 112,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 45 584 | 46 809 | 47 284 | 47 284 | 49 309 | 49 568 | 49 637 | 108,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 6 165 | 11 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 7 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 240 470 | 241 216 | 108,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 72,00 | 72,00 | 93,5% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 13,00 | 72,2% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 13 305 | 6 221 | 6 221 | 6 221 | 6 221 | 6 221 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 147 528 | 158 228 | 158 228 | 160 277 | 162 132 | 162 587 | 111,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 168 353 | 168 808 | 103,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 168 353 | 168 808 | 103,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 128 807 | 130 597 | 130 597 | 132 175 | 133 833 | 133 943 | 109,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 33 368 | 33 852 | 33 852 | 34 323 | 34 520 | 34 549 | 108,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 11 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 3,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 4 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 168 353 | 168 808 | 103,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Iskolák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 407 | 0 | 0 | 5 503 | 7 496 | 8 580 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | ÁFA bevétel | 9 966 | 9 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 174 107 | 89 808 | 89 808 | 89 808 | 89 808 | 89 808 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 749 266 | 2 784 356 | 2 800 311 | 2 837 816 | 2 895 415 | 2 934 043 | 2 910 365 | 105,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 3 031 347 | 3 008 753 | 106,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 813 396 | 3 021 709 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 3 031 347 | 3 008 753 | 106,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 2 151 546 | 2 253 303 | 2 286 093 | 2 315 626 | 2 365 558 | 2 401 623 | 2 378 647 | 110,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 574 428 | 595 146 | 604 026 | 611 998 | 625 168 | 629 724 | 622 922 | 108,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 87 422 | 119 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 184 | 8,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 53 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Beruházás | 142 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 3 031 347 | 3 008 753 | 106,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 1 031,00 | 1 037,00 | 989,19 | 989,19 | 101,2% | ||
technikai létszámkeret | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 222,50 | 223,50 | 175,69 | 175,69 | 83,3% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 808,50 | 813,50 | 813,50 | 813,50 | 106,2% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 1 661 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 588 | 2 588 | 2 717 | 2 988 | 2 998 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 4 649 | 4 659 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 4 649 | 4 659 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 215 | 3 215 | 3 344 | 3 615 | 3 814 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 845 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 4 649 | 4 659 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Fóti Óvoda | |||||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
6. | Pénzmaradvány | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 530 | 2 530 | 2 925 | 3 242 | 3 157 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 3 740 | 3 651 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 3 740 | 3 651 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 3 740 | 3 651 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 3 740 | 3 651 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Pozsonyi ltp. Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 995 | 995 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 1 123 | 1 123 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | 1 308 | 1 308 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | |||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6. | Pénzmaradvány | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 777 | 2 777 | 3 222 | 3 456 | 3 420 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 3 492 | 3 456 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 3 492 | 3 456 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 3 492 | 3 456 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 3 492 | 3 456 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Virág Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6. | Pénzmaradvány | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 3 160 | 3 489 | 3 422 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | 6 080 | 6 013 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | 6 080 | 6 013 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 326 | 3 326 | 3 701 | 4 030 | 3 963 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | 6 080 | 6 013 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
6. | Pénzmaradvány | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 186 | 2 186 | 2 366 | 2 651 | 2 587 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 4 005 | 3 941 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 4 005 | 3 810 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 239 | 3 239 | 3 419 | 3 704 | 3 509 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 131 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 4 005 | 3 941 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Liget Óvoda | |||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 004 | 4 004 | 4 106 | 4 941 | 4 826 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | 5 960 | 5 845 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | 5 960 | 5 845 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 4 141 | 4 141 | 4 243 | 5 078 | 4 963 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | 5 960 | 5 845 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Deák Ovi | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
- alaptevékenység bevételei | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | 100 | 654 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
6. | Pénzmaradvány | 2 573 | 2 573 | 2 573 | 2 573 | 2 573 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 324 | 2 324 | 2 355 | 2 804 | 2 690 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 957 | 4 957 | 5 088 | 5 537 | 5 977 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 675 | 4 675 | 4 806 | 5 255 | 5 695 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 542 | 2 542 | 2 673 | 3 122 | 3 562 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 957 | 4 957 | 5 088 | 5 537 | 5 977 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
- alaptevékenység bevételei | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
6. | Pénzmaradvány | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 322 | 2 322 | 2 376 | 2 574 | 2 549 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | 4 094 | 4 069 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | 4 094 | 3 084 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 517 | 3 517 | 3 571 | 3 769 | 2 759 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 985 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | 4 094 | 4 069 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | |||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
- alaptevékenység bevételei | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
6. | Pénzmaradvány | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 3 279 | 3 279 | 3 806 | 5 167 | 4 968 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 246 | 6 607 | 6 408 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 166 | 6 607 | 6 408 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 623 | 3 623 | 4 070 | 5 511 | 5 312 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 80 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 246 | 6 607 | 6 408 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bőrfestő Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6. | Pénzmaradvány | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 591 | 2 591 | 2 928 | 3 167 | 3 160 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | 4 690 | 4 683 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | 4 690 | 4 683 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 908 | 2 908 | 3 245 | 3 484 | 3 477 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | 4 690 | 4 683 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
- alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
6. | Pénzmaradvány | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 725 | 1 725 | 1 916 | 2 244 | 2 192 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 3 304 | 3 252 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 3 304 | 3 043 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 3 304 | 3 043 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 209 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 3 304 | 3 252 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Park Óvoda | |||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||
- alaptevékenység bevételei | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 120 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
6. | Pénzmaradvány | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 235 | 4 235 | 4 630 | 5 081 | 5 093 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | 8 058 | 8 190 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | 8 058 | 8 190 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 862 | 5 862 | 6 257 | 6 708 | 6 840 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | 8 058 | 8 190 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | |||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
- alaptevékenység bevételei | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 15 270 | 1 835 | 2 213 | 2 061 | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 15 270 | 1 835 | 2 213 | 2 061 | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 15 270 | 1 835 | 2 213 | 2 061 | |||||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 15 270 | 1 835 | 2 213 | 2 061 | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 15 270 | 1 835 | 2 213 | 2 061 | |||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 1 714 | 1 714 | 1 714 | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 1 714 | 1 714 | 1 714 | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 774 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 462 | ||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 17 345 | 17 345 | 17 345 | 17 345 | 17 345 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 36 823 | 52 093 | 42 156 | 48 112 | 47 143 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 56 364 | 71 634 | 61 781 | 67 737 | 67 438 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 56 082 | 71 352 | 61 419 | 67 455 | 65 831 | ||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 44 707 | 59 977 | 50 044 | 56 080 | 54 645 | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | 11 186 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 282 | 282 | 362 | 282 | 1 607 | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 56 364 | 71 634 | 61 781 | 67 737 | 67 438 |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 5 324 | 5 324 | 5 324 | 5 324 | 5 324 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 733 | 4 733 | 6 140 | 7 025 | 6 659 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 12 531 | 12 165 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 12 531 | 12 165 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 8 038 | 8 038 | 9 445 | 10 330 | 9 964 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 2 201 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 12 531 | 12 165 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bajza József Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 3 037 | 3 037 | 8 446 | 8 793 | 8 749 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | 12 589 | 12 545 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | 12 589 | 12 428 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 506 | 5 506 | 10 915 | 11 262 | 11 101 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 117 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | 12 589 | 12 545 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 3 227 | 3 227 | 10 219 | 10 643 | 10 457 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 667 | 14 091 | 13 905 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 457 | 13 881 | 13 212 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 178 | 6 178 | 12 960 | 13 384 | 12 715 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 210 | 210 | 693 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 667 | 14 091 | 13 905 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Lázár Ervin Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 3 429 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 3 429 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 424 | 424 | 624 | 624 | 624 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 11 526 | 11 526 | 11 526 | 11 526 | 11 526 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 699 | 1 699 | 9 441 | 10 574 | 10 411 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 16 849 | 16 849 | 24 791 | 25 924 | 26 670 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 16 413 | 16 413 | 24 355 | 24 925 | 25 671 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 7 083 | 7 083 | 15 025 | 15 595 | 16 341 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 9 330 | 9 330 | 9 330 | 9 330 | 9 330 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 436 | 436 | 436 | 999 | 999 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 16 849 | 16 849 | 24 791 | 25 924 | 26 670 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 331 | 4 331 | 10 386 | 10 949 | 11 034 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 407 | 16 970 | 17 055 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 206 | 16 769 | 16 535 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 7 879 | 7 879 | 13 733 | 14 296 | 14 062 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 2 473 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 201 | 201 | 520 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 407 | 16 970 | 17 055 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 702 | 702 | 135 | 135 | 135 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 263 | 263 | 5 110 | 5 677 | 5 533 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | 11 669 | 11 525 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | 11 669 | 11 409 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 164 | 5 164 | 9 444 | 10 011 | 9 751 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 116 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | 11 669 | 11 525 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 955 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 955 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 930 | 930 | 1 310 | 870 | 870 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 171 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 773 | 1 773 | 7 192 | 8 476 | 7 530 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 356 | 14 200 | 14 333 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 083 | 13 927 | 13 889 | ||
14.1. Személyi juttatások | 56 | 56 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 | 4 | 0 | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 426 | 6 426 | 12 012 | 12 856 | 12 818 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 273 | 273 | 444 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 356 | 14 200 | 14 333 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bene Ferenc Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 2 134 | 2 134 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 654 | 1 654 | 1 654 | 2 134 | 2 134 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 4 693 | 4 693 | 4 693 | 4 693 | 4 693 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | 5 613 | 5 990 | 6 233 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 9 581 | 9 581 | 13 284 | 14 141 | 14 384 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 9 031 | 9 031 | 13 284 | 14 141 | 13 999 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 866 | 5 866 | 10 119 | 10 976 | 10 834 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 550 | 550 | 0 | 0 | 385 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 9 581 | 9 581 | 13 284 | 14 141 | 14 384 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 304 | 304 | 304 | 354 | 354 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 3 169 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 894 | 2 894 | 9 024 | 9 370 | 9 357 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 13 909 | 13 896 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 13 909 | 13 896 | ||
14.1. Személyi juttatások | 0 | |||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||
14.3. Dologi kiadások | 4 724 | 4 724 | 10 597 | 11 250 | 11 237 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 659 | 2 659 | 2 916 | 2 659 | 2 659 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 13 909 | 13 896 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 787 | 787 | 745 | 755 | 790 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 398 | 1 398 | 7 696 | 8 323 | 8 358 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 639 | 14 276 | 14 346 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 12 374 | 13 011 | 13 081 | ||
14.1. Személyi juttatások | 42 | 42 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 914 | 6 914 | 11 947 | 12 584 | 12 654 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 1 265 | 1 265 | 1 265 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 639 | 14 276 | 14 346 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | ||
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 754 | 754 | 1 754 | 754 | 754 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 1 361 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 7 745 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -2 334 | -2 334 | 3 454 | 4 005 | 4 650 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 19 353 | 18 904 | 19 549 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 18 353 | 18 904 | 19 199 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 336 | 6 336 | 12 124 | 12 675 | 12 970 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 1 000 | 0 | 350 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 19 353 | 18 904 | 19 549 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Bródy Imre Gimnázium | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 933 | 1 933 | 2 363 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 1 933 | 1 933 | 2 363 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 405 | 2 405 | 2 009 | 2 709 | 3 509 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 6 913 | 6 913 | 9 265 | 9 581 | 10 087 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 15 301 | 15 301 | 17 773 | 18 789 | 20 525 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 15 189 | 15 189 | 17 541 | 18 557 | 20 405 | ||
14.1. Személyi juttatások | 906 | 906 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 313 | 313 | 0 | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 12 653 | 12 653 | 16 224 | 17 240 | 19 088 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 112 | 112 | 232 | 232 | 120 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 15 301 | 15 301 | 17 773 | 18 789 | 20 525 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 772 | 2 772 | 8 700 | 9 207 | 9 050 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 9 626 | 9 626 | 15 554 | 16 061 | 15 904 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 9 433 | 9 433 | 15 361 | 15 868 | 15 295 | ||
14.1. Személyi juttatások | 0 | |||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||
14.3. Dologi kiadások | 7 718 | 7 718 | 13 646 | 14 153 | 13 580 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 715 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 193 | 193 | 193 | 193 | 609 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 9 626 | 9 626 | 15 554 | 16 061 | 15 904 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 724 | 20 762 | 19 613 | 20 574 | 20 204 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | 27 602 | 27 232 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | 27 602 | 26 549 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 8 744 | 26 782 | 25 633 | 26 594 | 25 541 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 683 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | 27 602 | 27 232 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | ||
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 906 | 1 906 | 1 829 | 1 829 | 1 897 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 8 854 | 8 854 | 8 854 | 8 854 | 8 854 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 398 | 398 | 10 736 | 11 643 | 11 585 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 29 326 | 29 336 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 29 326 | 29 336 | ||
14.1. Személyi juttatások | 77 | 77 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 548 | 11 548 | 21 886 | 22 793 | 22 735 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 49 | 49 | 49 | 49 | 117 | |||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 29 326 | 29 336 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
- alaptevékenység bevételei | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 184 | 4 184 | 1 009 | 2 762 | 2 762 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 12 012 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 162 | 2 162 | 12 730 | 14 105 | 13 969 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 22 803 | 22 803 | 30 196 | 33 324 | 33 188 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 22 211 | 22 211 | 29 604 | 32 396 | 31 898 | ||
14.1. Személyi juttatások | 2 594 | 2 594 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 581 | 581 | 0 | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 720 | 11 720 | 22 288 | 25 080 | 24 582 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 7 316 | 7 316 | 7 316 | 7 316 | 7 316 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 592 | 592 | 592 | 928 | 1 290 | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 22 803 | 22 803 | 30 196 | 33 324 | 33 188 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | ||
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 292 | 292 | 292 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 7 084 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -8 426 | -8 426 | -7 926 | -6 933 | -6 746 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 850 | 17 843 | 18 030 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 511 | 17 504 | 17 427 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 610 | 11 610 | 12 063 | 13 056 | 12 979 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 4 448 | 4 448 | 4 448 | 4 448 | 4 448 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 339 | 339 | 603 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 850 | 17 843 | 18 030 | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Iskolák összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 54 306 | 54 306 | 54 822 | 55 302 | 57 549 | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 54 306 | 54 306 | 54 822 | 55 302 | 57 549 | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 15 892 | 15 892 | 14 074 | 15 147 | 16 050 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 9 966 | 9 966 | 9 399 | 9 399 | 9 399 | ||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 84 299 | 84 299 | 84 299 | 84 299 | 84 299 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 29 474 | 47 512 | 135 839 | 148 002 | 147 120 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 193 937 | 211 975 | 298 433 | 312 149 | 314 588 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 192 054 | 210 092 | 293 692 | 307 509 | 306 394 | ||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 3 675 | 3 675 | 0 | 0 | 0 | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 898 | 898 | 0 | 0 | 0 | |||
14.3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 134 107 | 152 145 | 240 061 | 254 135 | 252 952 | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 53 304 | 53 304 | 53 561 | 53 304 | 53 304 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 138 | |||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 1 883 | 1 883 | 4 741 | 4 640 | 8 194 | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 193 937 | 211 975 | 298 433 | 312 149 | 314 588 |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 208 400 | ||
- alaptevékenység bevételei | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 208 400 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 52 275 | 52 275 | 52 275 | 52 275 | 52 275 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 27 496 | 27 496 | 27 496 | 27 496 | 27 496 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -18 233 | -18 233 | -8 642 | -6 422 | -4 446 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 276 129 | 278 349 | 283 725 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 275 513 | 277 733 | 281 955 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 81 659 | 81 659 | 90 634 | 92 854 | 97 076 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 184 879 | 184 879 | 184 879 | 184 879 | 184 879 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 616 | 616 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 1 770 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 276 129 | 278 349 | 283 725 | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 | ||
- alaptevékenység bevételei | 1 277 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 6 492 | 6 492 | 6 492 | 6 492 | 6 492 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 24 000 | 27 399 | 27 861 | 30 146 | 29 430 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | 36 638 | 37 199 | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | 36 638 | 37 199 | ||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 28 275 | 31 674 | 32 136 | 34 421 | 34 982 | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | 36 638 | 37 199 | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 532 850 | 532 850 | 542 925 | 542 925 | 542 925 | 542 925 | 101,9% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 532 850 | 542 925 | 542 925 | 542 925 | 542 925 | 101,9% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 136 269 | 139 007 | 139 007 | 139 007 | 139 007 | 102,0% | |
6. | Pénzmaradvány | -13 260 | -13 260 | -13 260 | -13 260 | -13 260 | -13 260 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 009 095 | 2 007 299 | 2 067 840 | 2 082 603 | 2 075 180 | 112,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 004 996 | 3 016 013 | 3 076 554 | 3 092 317 | 3 084 894 | 122,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 766 827 | 2 771 793 | 2 782 810 | 2 790 277 | 2 805 040 | 2 783 463 | 113,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 437 635 | 441 604 | 449 094 | 450 789 | 468 271 | 469 771 | 118,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 109 967 | 111 036 | 113 058 | 113 515 | 117 790 | 118 194 | 117,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 175 321 | 2 176 826 | 2 182 141 | 2 175 147 | 2 151 666 | 109,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 43 832 | 43 832 | 43 832 | 43 832 | 43 832 | 43 832 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | |||||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 286 | 201 286 | 205 642 | 1509,5% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 63 164 | 63 164 | 85 991 | 85 991 | 95 789 | 344,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 004 996 | 3 016 013 | 3 076 554 | 3 092 317 | 3 084 894 | 122,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 532 850 | 737 850 | 747 925 | 747 925 | 747 925 | 752 602 | 140,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 737 850 | 747 925 | 747 925 | 747 925 | 752 602 | 140,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 188 544 | 191 282 | 191 282 | 191 282 | 191 282 | 140,4% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | -13 260 | 20 728 | 20 728 | 20 728 | 20 728 | 20 728 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 014 862 | 2 016 465 | 2 087 059 | 2 106 327 | 2 100 164 | 113,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 302 026 | 3 316 442 | 3 387 036 | 3 407 304 | 3 405 818 | 135,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 766 827 | 3 068 823 | 3 083 239 | 3 100 143 | 3 119 411 | 3 102 617 | 125,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 437 635 | 441 604 | 449 094 | 450 789 | 468 271 | 469 771 | 118,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 109 967 | 111 036 | 113 058 | 113 515 | 117 790 | 118 194 | 117,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 285 255 | 2 290 159 | 2 304 911 | 2 302 422 | 2 283 724 | 115,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 43 832 | 230 928 | 230 928 | 230 928 | 230 928 | 230 928 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1514,1% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 63 164 | 63 164 | 85 991 | 85 991 | 97 559 | 344,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 302 026 | 3 316 442 | 3 387 036 | 3 407 304 | 3 405 818 | 135,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Oktatási intézmények összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 56 036 | 56 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 56 036 | 56 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 407 | 0 | 0 | 5 503 | 7 496 | 8 884 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 10 432 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 215 569 | 113 925 | 113 925 | 113 925 | 113 925 | 113 925 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 844 771 | 3 893 827 | 3 889 612 | 3 963 819 | 4 041 581 | 4 099 863 | 4 071 592 | 105,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 3 911 239 | 4 176 271 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 4 221 284 | 4 194 401 | 107,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 911 097 | 4 174 556 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 4 221 284 | 4 194 401 | 107,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 2 986 723 | 3 118 911 | 3 164 990 | 3 223 422 | 3 289 233 | 3 342 855 | 3 313 925 | 111,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 798 140 | 826 129 | 838 547 | 854 322 | 871 776 | 878 429 | 868 870 | 108,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 126 234 | 164 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 606 | 9,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 64 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Beruházás | 142 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 911 239 | 4 176 271 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 4 221 284 | 4 194 401 | 107,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 552,50 | 1 558,50 | 1 510,69 | 1 510,69 | 104,2% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 1 024,50 | 1 024,50 | 1 024,50 | 1 095,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 107,4% | ||
technikai létszámkeret | 425,50 | 425,50 | 425,50 | 457,50 | 458,50 | 410,69 | 410,69 | 96,5% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 52 275 | 52 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 29 832 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 298 | 25 560 | 25 560 | 25 814 | 25 794 | 25 995 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 28 130 | 28 331 | 11,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 28 130 | 28 331 | 11,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 19 753 | 22 076 | 22 251 | 22 251 | 22 451 | 22 431 | 22 589 | 114,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 287 | 5 598 | 5 645 | 5 645 | 5 699 | 5 699 | 5 742 | 108,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 68 115 | 74 852 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 184 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 28 130 | 28 331 | 11,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 503 | ||
- alaptevékenység bevételei | 7 503 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 17 663 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 403 524 | 408 061 | 392 719 | 401 481 | 408 551 | 417 362 | 423 698 | 105,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 428 533 | 442 372 | 109,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 428 533 | 442 372 | 109,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 299 875 | 314 596 | 321 412 | 328 311 | 333 487 | 341 361 | 351 876 | 117,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 79 649 | 80 636 | 82 478 | 84 341 | 86 235 | 87 172 | 88 997 | 111,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 24 000 | 28 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 6,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 428 533 | 442 372 | 109,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 222,50 | 222,50 | 222,50 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 106,5% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 532 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 811 865 | 152,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 811 865 | 152,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 042 | 355 934 | 355 934 | 354 216 | 355 289 | 356 866 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 171 | ||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 201 147 | 201 143 | 147,6% | |
6. | Pénzmaradvány | -13 260 | 122 372 | 122 372 | 122 372 | 122 372 | 122 372 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 081 159 | 2 116 070 | 2 265 054 | 2 302 441 | 2 294 427 | 124,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 552 327 | 3 600 051 | 3 747 250 | 3 787 190 | 3 787 844 | 150,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 766 827 | 3 316 959 | 3 364 683 | 3 455 254 | 3 494 375 | 3 474 842 | 140,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 437 635 | 445 279 | 452 769 | 450 789 | 468 271 | 469 771 | 118,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 109 967 | 111 934 | 113 956 | 113 515 | 117 790 | 118 194 | 118,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 2 612 637 | 2 591 321 | 130,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 43 832 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 295 607 | 295 418 | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 138 | |||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1542,1% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 107 360 | 429,4% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 552 327 | 3 600 051 | 3 747 250 | 3 787 190 | 3 787 844 | 150,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 113,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 737 850 | 737 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 111,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 737 850 | 737 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 111,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 042 | 355 934 | 355 934 | 354 216 | 355 289 | 356 866 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 171 | ||
5. | ÁFA bevétel | 188 544 | 188 544 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 201 147 | 201 143 | 106,7% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 34 235 | 135 879 | 135 879 | 135 879 | 135 879 | 135 879 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 253 637 | 2 409 834 | 2 499 438 | 2 543 111 | 2 699 419 | 2 745 597 | 2 744 120 | 121,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 3 180 031 | 3 710 505 | 3 984 113 | 4 040 599 | 4 195 122 | 4 243 853 | 4 258 547 | 133,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 141 696 | 3 479 956 | 3 748 745 | 3 805 231 | 3 903 126 | 3 951 038 | 3 945 545 | 125,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 714 600 | 774 307 | 788 942 | 803 331 | 806 727 | 832 063 | 844 236 | 118,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 184 882 | 196 201 | 200 057 | 203 942 | 205 449 | 210 661 | 212 933 | 115,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 078 094 | 2 278 520 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 2 612 637 | 2 592 820 | 124,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 230 928 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 295 607 | 295 418 | 180,0% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 138 | |||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1542,1% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 107 360 | 429,4% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 180 031 | 3 710 505 | 3 984 113 | 4 040 599 | 4 195 122 | 4 243 853 | 4 258 547 | 133,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 107,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény mindösszesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 103,2% | |
- alaptevékenység bevételei | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 819 368 | 103,2% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 449 | 355 934 | 355 934 | 359 719 | 362 785 | 365 750 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 171 | ||
5. | ÁFA bevétel | 198 976 | 198 976 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 201 147 | 201 143 | 101,1% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 6 098 408 | 6 303 661 | 6 389 050 | 6 506 930 | 6 741 000 | 6 845 460 | 6 815 712 | 111,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 8 452 948 | 119,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 7 052 793 | 7 654 512 | 7 752 282 | 7 882 975 | 8 064 135 | 8 172 322 | 8 139 946 | 115,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 3 701 323 | 3 893 218 | 3 953 932 | 4 026 753 | 4 095 960 | 4 174 918 | 4 158 161 | 112,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 983 022 | 1 022 330 | 1 038 604 | 1 058 264 | 1 077 225 | 1 089 090 | 1 081 803 | 110,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 204 328 | 2 443 357 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 2 612 637 | 2 604 426 | 118,2% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 295 607 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 295 607 | 295 418 | 180,0% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 138 | |||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1542,1% | |
16. | Beruházás | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 107 360 | 427,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 8 452 948 | 119,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 887,00 | 1 893,00 | 1 845,19 | 1 845,19 | 104,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
eFt-ban | |||
Intézmény | 2012. évi VI. mód. | ||
Személyi juttatás | Járulék | ||
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | 0 | 0 | |
Bajza József Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Szűcs Sándor Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Lázár Ervin Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Angol Tagozatos Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 0 | 0 | |
Megyeri Úti Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Bene Ferenc Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Homoktövis Ált. Isk. | 0 | 0 | |
Bródy Imre Gimnázium | 0 | 0 | |
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 0 | 0 | |
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 0 | 0 | |
Könyves Kálmán Gimnázium | 0 | 0 | |
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 0 | 0 | |
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 0 | 0 | |
Iskolák összesen | 0 | 0 | |
Nyár Óvoda | 0 | 0 | |
JMK Óvoda | 0 | 0 | |
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 0 | 0 | |
Pozsonyi Óvoda | 0 | 0 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 0 | 0 | |
Virág Óvoda | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 0 | 0 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 0 | 0 | |
Deák Ovi | 0 | 0 | |
Dalos Ovi | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 0 | 0 | |
Bőrfestő Óvoda | 0 | 0 | |
Homoktövis Óvoda | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda | 0 | 0 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 0 | 0 | |
Óvodák összesen | 0 | 0 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 0 | 0 | |
Egyéb intézmények összesen | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val | ||||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||||
- intézményi felújítás | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | 9 866 | 9 866 | ||||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | 9 866 | 9 866 | |||
Gazdasági Intézmény | ||||||||||
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 100,0% | ||
- intézményi felújítás | 148 434 | 148 434 | 148 434 | 179 297 | 180 297 | 184 037 | ||||
-2011. évi áthúzódó | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | ||||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 205 642 | 1542,1% | |
- intézményi felújítás | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | ||||
4. | Ady Endre Művelődési Központ | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | |||
5. | Szociális Foglalkoztató | |||||||||
- intézményi felújítás | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | ||||
6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | |||
- pénzmaradványból | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||||
- intézményi felújítás | 3 243 | 3 243 | 3 243 | 6 943 | 5 054 | 5 054 | ||||
- lift felújítás | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |||||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 3 608 | 9 596 | 9 596 | 13 296 | 11 407 | 11 407 | |||
- intézményi felújítás | 3 031 | 3 031 | 3 031 | |||||||
8. | Újpesti Kulturális Központ | 3 031 | 3 031 | 3 031 | ||||||
Intézményi felújítás összesen | 13 335 | 233 841 | 238 748 | 238 748 | 279 576 | 278 200 | 281 940 | 2114,3% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Felújítási munkálatok ÁFA-val | ||||||||||
Utak és járdák felújítása | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 100,0% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 100,0% | |
Felújítási alap képzés | ||||||||||
Felújítási alap terhére kivitelezés | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | ||
2. | 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |||||||
3. | 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||||||
Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | 17 780 | 17 780 | 17 780 | 17 780 | |||||
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||||||
Pozsonyi rendelő felújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
4. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 15 000 | 32 780 | 32 780 | 34 080 | 34 080 | 34 080 | ||
Szakrendelő felújítása saját forrás | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |||||||
Szakrendelő felújítása KEOP pályázat | 327 853 | 327 853 | 137 168 | |||||||
5. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 853 | 567 853 | 377 168 | ||
Kazánrekonstrukció | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |||||
6. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | ||||
Felújítási kiadások mindösszesen | 152 448 | 167 448 | 187 381 | 187 381 | 758 134 | 758 134 | 567 449 | 372,2% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. I. mód. | 2012. II. mód. | 2012. III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val | ||||||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
- igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 100,0% | ||
- informatikai eszközök vásárlása | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 100,0% | ||
- fénymásoló vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
- digitális fényképezőgép beszerzés | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 100,0% | ||
- lokális hálózat bővítése | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
- galambvédelem | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 100,0% | ||
- berendezés | 155 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 846 | 38 001 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 102,2% | |
- átcsoportosítás beszerzésekre | 358 | 358 | 358 | 358 | 3 626 | 3 626 | ||||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 358 | 358 | 358 | 358 | 3 626 | 3 626 | |||
Gazdasági Intézmény | ||||||||||
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
- pénzmaradványból | 36 801 | 36 801 | 36 801 | 36 801 | 36 801 | 36 801 | ||||
- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||
- Homokozó kialakítása | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |||||
- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100,0% | ||
Intézményi beruházások | 9 476 | 9 295 | 25 571 | |||||||
Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata | 10 127 | 10 127 | 10 127 | |||||||
Intézményi játszóeszközök telepítése | 6 162 | 6 162 | 6 162 | |||||||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 107 189 | 426,3% | |
- pénzmaradványból | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | ||||
- pecsétnyomó | 40 | 40 | 40 | |||||||
4. | Ady Endre Művelődési Központ | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | |||
- pénzmaradványból | 643 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||||
5. | Szociális Foglalkoztató | 643 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | |||||||||
- intézményi beruházás | 1 540 | 730 | 730 | |||||||
- pénzmaradványból | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | ||||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 3 917 | 3 107 | 3 107 | |||
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 9 970 | |||||||||
Újpesti Kulturális Központ | 9 970 | |||||||||
Intézményi beruházás összesen | 62 988 | 106 922 | 110 692 | 110 692 | 138 037 | 140 314 | 166 560 | 264,4% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Beruházási kiadások | ||||||||||
Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 26 098 | 102,7% | ||
Járda és útépítés | 44 450 | 58 596 | 58 596 | 58 596 | 58 596 | 58 596 | 59 542 | 134,0% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 69 850 | 83 996 | 83 996 | 83 996 | 83 996 | 83 996 | 85 640 | 122,6% | |
Közműépítés, kiváltás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% | ||
2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
Parkolóépítés | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 100,0% | ||
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya | 26 133 | 26 133 | 26 133 | 26 133 | 26 133 | 26 133 | ||||
3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 63 500 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 141,2% | |
TRÖK helyiségeinek megvásárlása | 51 900 | 51 900 | ||||||||
4. | 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek | 51 900 | 51 900 | |||||||
Parképítés, fasor rehabilitációs program | 162 560 | 200 954 | 200 954 | 200 954 | 200 954 | 200 954 | 150 954 | 92,9% | ||
Kutyafuttató kialakítása | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 5 738 | 5 738 | ||||
5. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 162 560 | 203 352 | 203 352 | 203 352 | 203 352 | 206 692 | 156 692 | 96,4% | |
Aromo felhasználási jog | 6 524 | 6 524 | ||||||||
6. | 841126-1 Önk. ig. tev. | 6 524 | 6 524 | |||||||
Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |||||
7. | 841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz. | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | ||||
Informatikai eszközök vásárlása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
Berendezés | 476 | 476 | 3 523 | 3 523 | 3 523 | |||||
Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Koktél Áruház akadálymentesítése | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 763 | ||||
Épületenergetikai fejlesztési program | 19 506 | |||||||||
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | ||||
Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye | 150 000 | 144 012 | 144 012 | 124 657 | 124 657 | 124 657 | ||||
8. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 201 485 | 178 193 | 178 193 | 161 885 | 161 885 | 181 391 | ||
Közvilágítás, díszkivilágítás | 6 350 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 115,4% | ||
9. | 841402-1 Közvilágítás | 6 350 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 115,4% | |
Közterületi játszótér | 25 400 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 102,4% | ||
Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 12 700 | 10 384 | 10 384 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 33,2% | ||
Játszótéri ivókutak | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 100,0% | ||
Közterületi öntözőkutak telepítése | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | ||
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 53 340 | 89 205 | 95 149 | 95 149 | 95 149 | 95 149 | 93 123 | 174,6% | ||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt. István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése | 9 779 | |||||||||
Városháza Étterem műszaki tanácsadás | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||
Sebességmérők javítása | 269 | |||||||||
Térinfo program | 9 875 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||||
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 50 800 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 102,6% | ||
10. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 151 130 | 199 194 | 234 822 | 234 822 | 228 660 | 228 660 | 236 682 | 156,6% | |
Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11. | 251 880 | 251 880 | 101 880 | |||||||
889101-1 Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 880 | 251 880 | 101 880 | |||
Teherautó vásárlás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Szakorvosi rendelő főbejárat | 1 081 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés | 175 | 175 | 34 334 | |||||||
Szakrendelő KEOP pályázat | 327 853 | 567 853 | 567 853 | 567 853 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
11. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 327 853 | 568 353 | 569 434 | 569 434 | 675 | 675 | 34 834 | 10,6% | |
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház | 32 800 | 32 800 | 38 245 | |||||||
Pállya Celesztin festmények vásárlása | 223 | |||||||||
12. | 900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése | 32 800 | 32 800 | 38 468 | ||||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése | 137 607 | 309 496 | 1 250 275 | |||||||
13. | 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 137 607 | 309 496 | 1 250 275 | ||||||
Sátor vásárlás | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
14. | 931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen | 783 783 | 1 365 883 | 1 379 871 | 1 379 871 | 1 210 929 | 1 444 582 | 2 254 360 | 287,6% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 33 000 | 390 761 | 420 670 | 420 670 | 442 119 | 442 119 | 438 421 | 1339,8% | ||
Nemzetiségek támogatása | 5 000 | 5 000 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 336,8% | ||
2011. évi intézményi alulfinanszírozás | 344 287 | 344 287 | 344 287 | 344 287 | 344 287 | 344 287 | ||||
1. | 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 5 000 | 349 287 | 361 127 | 361 127 | 361 127 | 361 127 | 361 127 | 7222,5% | |
Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám. | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||
841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||
Rendőrség támogatása | 25 000 | 38 474 | 38 474 | 38 474 | 35 031 | 35 031 | 31 333 | 140,1% | ||
2. | 842421-6 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 38 474 | 38 474 | 38 474 | 35 031 | 35 031 | 31 333 | 140,1% | |
Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 554 | 2 554 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 72,4% | ||
3. | 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 3 000 | 2 554 | 2 554 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 72,4% | |
Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | |||||
Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása | 11 416 | 11 416 | 11 388 | 11 388 | 11 388 | |||||
4. | 859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 0 | 11 761 | 11 761 | 11 733 | 11 733 | 11 733 | ||
Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||
Károlyi Sándor Kórház laboratórium | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
5. | 861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | ||
SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából | 663 | 663 | 663 | |||||||
6. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 | 663 | ||
Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból) | 2 940 | 2 940 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | |||||
7. | 931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 2 940 | 2 940 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 715 050 | 819 248 | 827 360 | 827 360 | 844 407 | 846 017 | 860 986 | 118,3% | ||
Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai | 50 | 50 | 50 | |||||||
Újpesti Utcanév Lexikon | 460 | 460 | 460 | |||||||
A válogatós királylány | 34 | |||||||||
Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése | 100 | |||||||||
1. | 581100-5 Könyvkiadás | 0 | 50 | 50 | 50 | 560 | 560 | 694 | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 100,0% | ||
2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 153 450 | 157 450 | 153 450 | 153 450 | 153 450 | 153 450 | 153 450 | 100,0% | |
UV Zrt. | 365 000 | 444 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 119,5% | ||
3. | 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 365 000 | 444 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 119,5% | |
Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) | 360 | 360 | 360 | |||||||
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | |||
Rendezvényen való részvétel támogatása | 50 | 50 | ||||||||
841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások | 50 | 50 | ||||||||
Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
4. | 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
5. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) | 2493 | 7480 | 7480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | ||||
6. | 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. | 0 | 2 493 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | ||
Bursa Hungarica | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 200,0% | ||
7. | 854314-5 Szociális ösztöndíj | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 200,0% | |
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
8. | 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Alapítványok erdei iskola támogatása | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Alapítványok nyári tábor támogatása | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||||
Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása | 4 101 | 4 101 | 4 101 | |||||||
9. | 859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 0 | 489 | 489 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | ||
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
10. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 71 500 | 100,0% | ||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap) | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |||||
11. | 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 60 000 | 60 000 | 62 540 | 62 540 | 62 540 | 62 540 | 74 040 | 104,2% | |
Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | ||
12. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
Twist Olivér Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
13. | 889929-5 Utcai szociális munka | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Dunamenti Sporthorgász Egyesület | 366 | 366 | 366 | |||||||
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | |||
Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 060 | 10 060 | 100,6% | ||
Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
14. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 360 | 10 360 | 103,6% | |
N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program | 12 795 | 12 795 | 12 795 | 12 795 | 12 795 | 12 795 | ||||
Ambrus 2005. Alapítvány | 100 | 100 | 100 | |||||||
Pro Domo Sua Alapítvány | 150 | 150 | 150 | |||||||
Alapítványok támogatása | 720 | 1 270 | 2 475 | |||||||
Civil szervezetek program támogatása | 3 500 | 3 500 | 6 740 | 7 540 | 9 340 | |||||
Civil szervezetek nyári tábor támogatása | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | 1 406 | |||||
15. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | 12 955 | 17 861 | 17 861 | 22 071 | 23 421 | 26 426 | |||
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
16. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
17. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
18. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
Pállya Celesztin síremlék felújítás | 50 | 50 | 50 | |||||||
„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
19. | 900300-5 Alkotóművészeti tevékenység | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
Sporttámogatás | 600 | 950 | 950 | 3 650 | 3 800 | 4 130 | ||||
20. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 600 | 950 | 950 | 3 650 | 3 800 | 4 130 | |||
Városi sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 715 | 1 715 | 1 965 | 1 965 | 1 965 | |||||
UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||||||
UTE támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | ||
21. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 100 000 | 100 000 | 101 715 | 101 715 | 106 465 | 106 465 | 106 465 | 106,5% | |
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |||||
22. | 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||||
Alapítványok támogatása (Sport Alap) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |||||
23. | 931301-5 Szabadidősport tev. és tám. | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | ||||
I. | Összesen | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 1 248 030 | 1 286 526 | 1 288 136 | 1 299 407 | 172,2% | |
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 127 347 | 128 347 | 199,0% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
1. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
Öko-program (pénzmaradványból) | 53 637 | 53 637 | 53 637 | 53 637 | 53 637 | |||||
2. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 53 637 | 53 637 | 53 637 | 53 637 | 53 637 | ||||
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 31 743 | 28 710 | 28 710 | 28 710 | 114,8% | ||
3. | 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 31 743 | 28 710 | 28 710 | 28 710 | 114,8% | |
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
4. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejlesztési támogatás | 1 000 | |||||||||
5. | 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | ||
Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108,0% | ||
6. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 108,0% | |
II. | Összesen | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 127 347 | 128 347 | 199,0% | |
Átadott pénzeszközök mindösszesen | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 1 415 483 | 1 427 754 | 174,3% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | 2012. évi VI. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Működési tartalékok | ||||||||||
Államháztartási tartalék | ||||||||||
I. | Működtetési céltartalék | 452 327 | 439 993 | 311 717 | 322 948 | 124 069 | 251 861 | 277 251 | 55,7% | |
1. | Általános tartalék | 141 000 | 140 412 | 48 257 | 59 488 | 10 415 | 185 663 | 277 251 | 131,7% | |
2. | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 23 884 | 23 884 | 0 | 10 000 | 0 | 33,3% | |
3. | Informatikai tartalék | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 979 | 4 979 | 0 | 33,2% | |
4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 6 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 306 | 0 | 86,1% | |
7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 13 700 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
8. | EB és Olimpiai Forgatag | 15 000 | 15 000 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
9. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 100,0% | |
10. | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 15 050 | 2 769 | 2 769 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
11. | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
12. | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 400 | 9 000 | 9 000 | 1 202 | 1 052 | 0 | 10,5% | |
13. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 1 424 | 1 424 | 1 247 | 1 247 | 0 | 49,9% | |
14. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
15. | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 1 551 | 1 251 | 1 251 | 859 | 625 | 0 | 12,5% | |
17. | Tankönyv támogatás | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
18. | Informatikai normatíva | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 6 883 | 359 | 0 | 2,6% | |
19. | Diákcsere program | 1 000 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 | 35,9% | |
20. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 741 | 741 | 0 | 18,5% | |
21. | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0% | |
22. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 384 | 6 530 | 0 | 81,6% | |
23. | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0% | |
24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 100,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok | 109 008 | 106 708 | 62 887 | 62 887 | 36 837 | 29 032 | 0 | 26,6% | |
1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,0% | |
2. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 23,3% | |
3. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 337 | 2 337 | 0 | 77,9% | |
4. | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
5. | 100 évesek köszöntése | 300 | 300 | 300 | 300 | 266 | 266 | 0 | 88,7% | |
6. | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 3 377 | 37 | 0 | 0,3% | |
7. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 2 225 | 2 225 | 4 371 | 2 724 | 0 | 36,3% | |
8. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
9. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 69 208 | 30 662 | 30 662 | 22 786 | 19 968 | 0 | 28,9% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 3 274 | 3 274 | 3 219 | 3 219 | 0 | 80,5% | ||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Diákösztöndíj | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 1 313 | 0 | 48,5% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 6 700 | 6 700 | 6 650 | 6 650 | 0 | 83,1% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 0 | 15,4% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 8 500 | 8 500 | 4 290 | 2 940 | 0 | 24,5% | ||
- Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 889 | 816 | 0 | 81,6% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 820 | 820 | 370 | 370 | 0 | 4,6% | ||
Működési tartalékok összesen | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 280 893 | 277 251 | 50,0% | ||
Fejlesztési tartalékok | ||||||||||
1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 158 129 | 158 129 | 158 129 | 114 466 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
2. | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,0% | |
3. | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 39 809 | 39 809 | 12 279 | 12 279 | 0 | 30,7% | |
4. | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 829 418 | 4 657 529 | 3 933 078 | |||
IV. | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 4 909 808 | 4 153 078 | 1285,7% | |
Tartalékok mindösszesen | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 5 190 701 | 4 430 329 | 550,3% |