Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. §^*

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Dr. Tahon Róbert Jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

										eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	10 617 657	11 097 393	11 306 206	109,8%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	1 219 887	1 223 375	1 246 635	1 360 313	112,3%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	573 622	732 479	827 614	180,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 473 660	8 772 286	8 772 286	105,9%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	218 979	218 979	97,8%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	127 014	127 014	103,3%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	2 955 650	101,5%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 520 942	1 596 189	1 596 189	1 542 544	99,8%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	990 080	990 080	990 080	920 049	90,9%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	136 212	177 573	184 497	174 542	385,5%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0	0	0	10 251
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	135 994	135 994	103,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	97 905	97 905	97 905	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	200,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	2 310 073	1 727 848	1 596 998	119,2%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	1 873 867	1 537 508	1 406 658	158,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	6 555	32,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 597
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 597
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%

	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	8 257 821	8 369 564	8 397 299	8 397 326	115,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	2 660 158	2 757 440	2 809 069	2 858 650	128,1%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	906 759	101,4%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	3 228 593	3 308 273	3 344 561	3 344 561	275,4%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	1 130 486	354,4%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	3 262 312	216,1%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166,7%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	23 593 639	23 593 639	23 564 077	23 915 360	23 823 795	23 994 024	163,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	647	647	647
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					647	647	647	647
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

										eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	2013. V. mód.	2013. VI. mód.	2013. VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Kiadások
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	10 690 626	10 807 754	10 796 353	10 917 979	11 122 686	11 206 368	11 255 976	118,4%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	2 544 657	2 599 145	2 599 145	303,5%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	906 759	101,4%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Működési tartalékok	846 202	1 211 281	870 227	881 628	610 037	556 415	142 739	263 308	31,1%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	15 128 235	14 854 968	15 025 188	124,1%
	Belső finanszírozási műveletek
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	15 128 235	14 854 968	15 025 188	124,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	669 426	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	1 130 486	354,4%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	2 851 133	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	3 262 312	216,1%
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	3 932 213	3 856 765	3 820 622	3 820 622	960,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	745 416	208,3%
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166,7%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	8 541 971	8 541 971	8 656 127	8 787 125	8 968 827	8 968 836	346,2%
	Belső finanszírozási műveletek
	Külső finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647	647	647	647
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	647	647	647
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	10 541 971	10 541 971	8 656 774	8 787 772	8 969 474	8 969 483	346,3%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%


										eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2003. I. mód.	2003. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	2013. V. mód.	2013. VI. mód.	2013. VII. mód.	Index
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 669 855	1 721 735	1 721 735	1 792 009	1 796 997	1 979 114	2 079 705	124,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	2 975 699	2 975 699	2 955 498	3 072 106	3 079 030	2 945 399	101,2%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 966 629	1 843 653	1 843 653	1 840 735	1 880 422	1 544 063	1 413 213	155,3%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	2 597
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 177 720	15 172 788	15 172 788	15 219 943	15 571 226	15 721 527	15 559 193	110,2%
	Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 118 623
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 118 623
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 266 176	17 261 244	17 261 244	17 308 399	17 659 682	17 809 983	17 677 816	125,2%
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	135 994	244 216	185,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			2 076 075	2 076 075	0	0	0	10 251
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	573 940	2 650 015	2 650 015	573 945	573 945	332 079	450 552	78,5%
	Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 866 303
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 866 303
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 256 320	8 332 395	8 332 395	6 256 325	6 256 325	6 014 459	6 316 855	1100,6%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	23 824 442	23 994 671	163,3%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

		eFt-ban
Intézmény		1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
	Előirányzat megnevezése	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	864 340	110,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	864 340	864 340	110,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622	835 622
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	213 560	213 560	104,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	213 560	213 560	104,2%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668	144 668
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 936	4 779 154	4 779 154	122,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 936	4 779 154	4 779 154	122,2%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól				14 101	14 101	14 101	14 101	14 101
	- állami feladat
	- kötelező feladat				14 101	14 101	14 101	14 101	14 101
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 317	6 851 445	6 851 445	139,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	6 363 920	6 363 920	131,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	6 363 920	6 363 920	131,2%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	2 407 320	2 400 656	2 400 656	131,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	632 571	632 122	632 122	130,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	2 816 359	2 847 181	2 847 181	120,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	483 483	483 483	272,7%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások				478	478	478	478	478
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás		7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	291 866
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	291 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	195 659	380,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	195 659	195 659	380,7%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 317	6 851 445	6 851 445	139,8%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	1 065,50	108,5%


Intézmény		2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3	3	3	3	3	3	3
	- állami feladat
	- kötelező feladat		3	3	3	3	3	3	3
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174	8 174
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	118 531	118 531	106,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	118 531	118 531	106,4%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	155 918	155 918	110,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	155 418	155 418	110,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	155 418	155 418	110,5%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	94 003	94 003	95 567	95 567	96 818	99 195	99 501	99 501	105,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 381	25 381	25 803	25 803	26 141	26 891	26 974	26 974	106,3%
	14.3. Dologi kiadások	21 266	22 564	22 564	22 564	22 564	22 564	22 564	22 564	106,1%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379	6 379
	14.5. Szociálpolitikai juttatások
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás		500	500	500	500	500	500	500
	- állami feladat
	- kötelező feladat		500	500	500	500	500	500	500
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	155 918	155 918	110,9%
	Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%


Intézmény		3. Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	46 524	47,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	46 524	46 524	47,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek					5	5	5	5
	- állami feladat
	- kötelező feladat					5	5	5	5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	3 774	3 774	71,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	3 774	3 774	71,2%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644	8 644
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	292 463	292 463	292 463	55,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	292 463	292 463	292 463	55,1%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	6 555	32,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	6 555	6 555	32,0%
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	357 965	357 965	357 965	54,7%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	357 318	357 318	54,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	357 318	357 318	54,6%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	182 550	182 550	182 550	182 550	53,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	46 326	46 326	46 326	46 326	50,3%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	126 219	126 219	126 219	126 219	57,3%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 953	1 953	1 953	1 953
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	270	270	270	270	38,6%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek					647	647	647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					647	647	647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	357 965	357 965	357 965	54,7%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%


Intézmény		4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	72 645	101,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	72 645	72 645	101,2%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 007	7 007	7 007	9 722	9 722	12 404	12 404
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 007	7 007	7 007	9 722	9 722	12 404	12 404
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911
	- állami feladat
	- kötelező feladat		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	272 995	272 995	117,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	272 995	272 995	117,5%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	371 766	371 766	119,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 881	351 881	112,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	351 881	351 881	112,8%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	151 300	155 135	155 135	109,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 034	38 034	39 167	39 167	39 883	40 469	41 465	41 465	109,0%
	14.3. Dologi kiadások	131 742	141 664	147 589	147 589	157 634	157 634	153 485	153 485	116,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796	1 796
	14.5. Szociálpolitikai juttatások
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás		1 200	1 200	1 200	1 200	10 354	19 885	19 885
	- állami feladat
	- kötelező feladat		1 200	1 200	1 200	1 200	10 354	19 885	19 885
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	371 766	371 766	119,2%
	Költségvetési létszámkeret	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	100,0%


Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	122 010	1464,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	122 010	1464,4%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	214 090	214 090	214 090	214 090	214 090	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	214 090	214 090	214 090	214 090	214 090	214 090	0
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	439	439	439	439	439	439	439	439	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	439	439	439	439	439	439	439	439	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520	436 610
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520	436 610
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	1 574 001	1 574 741	1 850 690	115,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	1 574 001	1 574 741	1 850 690	115,4%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	2 408 982	2 409 722	2 409 749	119,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 354 854	2 354 881	119,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	2 354 854	2 354 881	119,5%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	1 005 288	988 182	988 828	988 828	111,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	309 309	304 690	304 864	304 864	126,9%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	369 710	367 294	369 429	369 456	100,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200	463 200	463 200	463 200	463 200
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	54 868	54 868	148,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	54 868	54 868	148,2%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	2 408 982	2 409 722	2 409 749	119,8%
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%


Intézmény		Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	996 409	1 014 841	1 128 519	114,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	996 409	1 014 841	1 128 519	114,4%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	0	0	0	0	5	5	5	5
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	5	5	5	5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	1 059 437	1 062 119	848 029
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	1 059 437	1 062 119	848 029
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	231 794	231 794	103,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	231 794	231 794	103,1%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917	604 007
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917	604 007
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600	389 600	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	20 656	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	20 656
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	10 146 816	10 146 843	126,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	9 583 418	120,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	9 583 391	9 583 418	120,9%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	3 688 501	3 828 547	3 826 670	3 826 670	116,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	1 013 935	1 050 947	1 051 751	1 051 751	119,3%
	14.3. Dologi kiadások	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	3 555 385	3 490 070	3 518 878	3 518 905	113,4%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	707 369	707 369	707 369	703 546	703 233	722 144	722 144	407,3%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 900	473 900	473 900	473 900	463 948	463 948	463 948	463 948
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	291 866	7660,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866	291 866	291 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	270 912	270 912	306,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	270 912	270 912	306,4%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek		0	0	0	647	647	647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	647	647	647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	10 146 816	10 146 843	126,5%
	Költségvetési létszámkeret	1 492	1 492	1 492	1 454	1 417	1 417	1 417	1 417	95,0%


Intézmény		6. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	497 404	604 773	150,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	497 404	604 773	150,8%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	462 329	547 125	61,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	462 329	547 125	61,5%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	235 075	235 075	409,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	235 075	235 075	409,9%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 689 430	2 943 416	117,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	2 689 430	2 943 416	117,2%
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	20 833 017	20 715 510	21 161 661	162,0%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	5 030 757	5 128 838	5 178 462	155,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970	4 436 387	4 598 864	4 686 070	4 735 651
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	442 811
	14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	269 016	269 602	269 602	269 602	103,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	48 092	48 250	48 250	48 250	105,8%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 343 050	2 439 588	2 491 217	2 540 798	132,0%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	1 841 424	1 877 001	1 877 001	276,4%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	442 811	105,4%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	745 416
	- állami feladat
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	745 416
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	793 234	838 620	266,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	793 234	838 620	266,0%
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	3 036 777	2 991 400	210,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	3 036 777	2 991 400	210,5%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	7 037 884	7 313 833	114,5%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	20 833 017	20 715 510	21 161 661	162,0%
	Költségvetési létszámkeret


Intézmény		Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	1 512 245	1 733 292	124,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	1 512 245	1 733 292	124,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	135 994	135 994	103,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	5	5	5	5
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	135 989	135 989	103,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	1 524 448	1 395 154	156,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	1 524 448	1 395 154	156,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	183 785	183 785	42,8%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	466 869	466 869	165,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	466 869	466 869	165,5%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 984 926
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	2 943 416	101,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	3 079 030	2 943 416	101,1%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	-7 313 833	114,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	-7 313 833	114,5%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	20 656	100,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	20 656	20 656	100,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	9 118 279	9 118 279	105,6%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	16 786 558	16 680 838	201,1%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	14 297 913	14 571 820	14 712 229	14 761 880	131,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	13 861 702	14 135 609	14 269 461	14 319 069	132,1%
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	442 768	442 811
	14.1. Személyi juttatások	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	3 957 517	4 098 149	4 096 272	4 096 272	115,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	1 062 027	1 099 197	1 100 001	1 100 001	118,6%
	14.3. Dologi kiadások	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	5 898 435	5 929 658	6 010 095	6 059 703	120,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	2 544 657	2 599 145	2 599 145	303,5%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	906 716	906 759	101,4%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	745 416
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	745 416	745 416
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felújítás	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	1 130 486	354,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	1 085 100	1 130 486	354,4%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Beruházás	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	3 307 689	3 262 312	216,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 253 223	3 307 689	3 262 312	216,1%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166,7%
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	3 963 361	4 083 930	328,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647	647	647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok					647	647	647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	-7 313 833	114,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	-7 037 884	-7 313 833	114,5%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	16 786 558	16 680 838	200,8%
	Költségvetési létszámkeret	1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	95,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

										eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	112,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	112,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	112,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	54 462	61 854	61 742	61 742	116,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	14 497	16 492	16 488	16 488	117,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 588						97	97	3,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	78 327	78 327	112,5%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	115,4%


Intézmény		JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	24	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	113,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	113,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	113,7%
	14.1. Személyi juttatások	55 985	56 377	57 435	57 435	57 846	65 511	65 739	65 739	117,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 116	15 197	15 483	15 483	15 594	17 663	17 775	17 775	117,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 512						189	189
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	83 703	83 703	113,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,50	30,50	30,50	30,50	32,50	32,50	32,50	32,50	106,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	15,50	15,50	15,50	15,50	114,8%


Intézmény		Aranyalma Óvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	113,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	113,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	113,0%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	62 801	62 801	63 202	70 587	71 397	71 397	116,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784	16 784	16 892	18 886	19 105	19 105	116,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 550			0			2	2	0,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	90 504	90 504	113,0%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	37,50	37,50	37,50	37,50	113,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	111,8%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	18,50	18,50	18,50	18,50	115,6%


Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	110,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	110,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	110,4%
	14.1. Személyi juttatások	90 042	90 290	92 799	92 799	94 041	103 871	103 018	103 018	114,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 088	24 099	24 776	24 776	25 112	27 766	27 536	27 536	114,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 120
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	130 554	130 554	110,4%
	Költségvetési létszámkeret	48,50	48,50	48,50	48,50	51,50	51,50	51,50	51,50	106,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
	technikai létszámkeret	20,50	20,50	20,50	20,50	23,50	23,50	23,50	23,50	114,6%


Intézmény		Ambrus Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114,8%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	67 535	67 535	70 312	78 705	77 624	77 624	118,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	17 916	17 916	18 666	20 932	20 737	20 737	118,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 716						353	353
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	98 714	98 714	114,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%


Intézmény		Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	81 045	113,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	81 045	113,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	81 045	113,1%
	14.1. Személyi juttatások	54 372	55 282	56 899	56 899	57 320	64 414	63 899	63 899	117,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 598	14 818	15 255	15 255	15 369	17 285	17 146	17 146	117,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 703
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	81 045	81 045	113,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	115,4%


Intézmény		Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	240
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	77 846	109,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	77 846	109,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	77 846	109,0%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627	55 627	55 992	63 294	61 410	61 410	112,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647	14 647	14 746	16 718	16 258	16 258	113,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 486						178	178
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	77 846	77 846	109,0%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	115,4%


Intézmény		Liget Óvoda
		Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	124 513	113,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	124 513	113,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	124 513	113,9%
	14.1. Személyi juttatások	83 094	83 271	84 841	84 841	85 461	98 259	97 855	97 855	117,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 196	22 206	22 630	22 630	22 797	26 254	26 254	26 254	118,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 004		0				404	404
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	124 513	124 513	113,9%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	49,00	49,00	49,00	49,00	105,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,50	21,50	21,50	21,50	24,00	24,00	24,00	24,00	111,6%


Intézmény		Deák Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	59 709	59 709	60 181	67 520	66 327	66 327	114,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	15 755	15 755	15 882	17 862	17 632	17 632	115,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 384						337	337
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	84 296	84 296	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	33,00	33,00	106,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	114,3%


Intézmény		Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	2013. évi VI. mód.	2013. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	264	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	264
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	71
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 910	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	80 611	113,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	80 611	113,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	80 611	80 611	113,1%
	14.1. Személyi juttatások	54 044	54 220	55 460	55 460	55 893	63 692	63 278	63 278	117,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	14 549	14 884	14 884	15 001	17 107	17 066	17 066	117,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 652						267	267
	14.4. Pénzeszköz átadás