Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert Jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. I. mód. | Index (4/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
BEVÉTELEK | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 135,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 100,0% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 243 574 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 672 708 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 1 125 722 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 715 | 100,0% | ||
Működési célú központosított előirányzatok | 70 283 | 70 283 | 100,0% | ||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 2 541 489 | 241,1% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 105,8% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 679 293 | 105,8% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 850 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 350 000 | 2 350 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 450 000 | 450 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 853 116 | 5 853 116 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 853 116 | 5 853 116 | 100,0% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 45 000 | 100,0% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 70 100 | 100,0% | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 1 100 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000 | 43 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 100,2% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 478 158 | 100,5% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 46 192 | 100,0% | ||
Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 8 450 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 555 114 | 555 114 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 262 465 | 100,2% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 54 000 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 236 000 | 236 000 | 100,0% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 200 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 7 311 | 7 311 | 100,0% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 202,3% | |
Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 7 395 103 | 202,3% | ||
Betétek megszüntetése | |||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% | |
KIADÁSOK | |||||
I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 105,2% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 103 011 | 105,0% | |
III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 161 | 116,6% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 100,7% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 250,8% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 212 662 | 1 725 538 | 811,4% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 790 965 | 791 695 | 100,1% | ||
VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% | |
VII. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 175,9% | |
VIII. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 195,0% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 134,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 11 490 | 11 490 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 823 064 | 1 112 500 | 135,2% | ||
X. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 183 371 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. I. mód. | Index (4/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. I. mód. | Index (9/8) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830 | 5 422 484 | 105,2% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 135,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 161 | 116,6% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 100,7% | 3. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 100,2% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 250,8% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
5. | Tartalékok | 707 914 | 916 152 | 129,4% | ||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 122,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 16 449 597 | 110,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 849 893 | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 1 849 893 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 122,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 18 299 490 | 122,3% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 175,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 641 942 | 679 293 | 105,8% | |
2. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 195,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 134,4% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
Tartalékok | 3 778 108 | 4 278 305 | 113,2% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 136,5% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 804 242 | 841 593 | 104,6% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 5 545 210 | 151,7% | ||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 656 347 | 5 545 210 | 151,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 136,5% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 460 589 | 6 386 803 | 143,2% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 747 922 | 0 | 527 | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 747 922 | 0 | 527 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | 29 210 | 29 210 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | 29 210 | 29 210 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 070 683 | 103,5% | 110 142 | 115 816 | 105,2% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 4 900 282 | 4 900 282 | 100,0% | 110 142 | 110 142 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 170 401 | 5 674 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 021 406 | 6 942 607 | 115,3% | 139 352 | 145 553 | 104,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 506 579 | 103,2% | 92 655 | 92 655 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 428 758 | 2 506 579 | 103,2% | 92 655 | 92 655 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 660 455 | 102,6% | 25 100 | 25 100 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 643 461 | 660 455 | 102,6% | 25 100 | 25 100 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 128 562 | 116,7% | 21 597 | 22 822 | 105,7% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 681 688 | 3 128 562 | 116,7% | 21 597 | 22 822 | 105,7% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 455 770 | 255,1% | 4 976 | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 455 770 | 255,1% | 4 976 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 190,1% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 190,1% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | ||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 23 192 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 021 406 | 6 942 607 | 115,3% | 139 352 | 145 553 | 104,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 065,50 | 1 065,50 | 100,0% | 76,00 | 76,00 | 100,0% | ||
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 3 881 | 24 507 | 297 003 | 1211,9% | ||
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 103,6% | |||||
- kötelező feladat | 0 | 3 881 | 0 | 271 604 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 91 440 | 91 440 | 100,0% | 2 271 | 2 271 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 91 440 | 91 440 | 100,0% | 1 700 | 1 700 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 229 120 | 240 620 | 105,0% | 1 943 827 | 1 996 749 | 102,7% | |
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 229 120 | 229 120 | 100,0% | 1 943 827 | 1 943 827 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 11 500 | 52 922 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 320 560 | 335 941 | 104,8% | 1 972 705 | 2 298 123 | 116,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 148 575 | 149 803 | 100,8% | 897 380 | 1 012 994 | 112,9% | |
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 106,0% | |||||
- kötelező feladat | 148 575 | 149 803 | 100,8% | 802 110 | 916 824 | 114,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 260 | 100,0% | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 237 | 40 524 | 100,7% | 260 909 | 292 191 | 112,0% | |
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 107,1% | |||||
- kötelező feladat | 40 237 | 40 524 | 100,7% | 256 856 | 287 852 | 112,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 131 748 | 142 384 | 108,1% | 276 042 | 276 148 | 100,0% | |
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 94,6% | |||||
- kötelező feladat | 131 748 | 142 384 | 108,1% | 261 333 | 261 733 | 100,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 265 | 100,0% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 461 200 | 461 200 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 461 200 | 461 200 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 230 | 0 | 178 416 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 230 | 0 | 178 416 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Beruházások | 77 174 | 77 174 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 77 174 | 77 174 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 320 560 | 335 941 | 104,8% | 1 972 705 | 2 298 123 | 116,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 69,00 | 69,00 | 100,0% | 218,00 | 218,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 507 | 1 049 333 | 4281,8% | 4 181 498 | 4 644 158 | 111,1% | |
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 103,6% | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 0 | 1 023 934 | 3 796 169 | 4 258 829 | 112,2% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 385 329 | 385 329 | 100,0% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 641 942 | 679 293 | 105,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 257 192 | 257 192 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 384 750 | 422 101 | 109,7% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 100,0% | 9 036 116 | 9 036 116 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 100,0% | 9 036 116 | 9 036 116 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 244 045 | 1 246 923 | 100,2% | 400 967 | 400 967 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 243 474 | 1 246 352 | 100,2% | 10 810 | 10 810 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 390 157 | 390 157 | 100,0% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 162 300 | 162 300 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |||
8. | Finanszírozási bevételek | 7 183 371 | 7 423 868 | 103,3% | 3 656 347 | 7 154 606 | 195,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 7 183 371 | 7 183 371 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 240 497 | 3 656 347 | 7 154 606 | 195,7% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 8 454 023 | 9 722 224 | 115,0% | 18 149 170 | 22 147 440 | 122,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 567 368 | 3 762 031 | 105,5% | 537 649 | 557 442 | 103,7% | |
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 106,0% | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 3 472 098 | 3 665 861 | 105,6% | 515 794 | 521 868 | 101,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 260 | 100,0% | 21 855 | 35 574 | 162,8% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 707 | 1 018 270 | 105,0% | 81 106 | 84 741 | 104,5% | |
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 107,1% | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 965 654 | 1 013 931 | 105,0% | 78 931 | 78 931 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 175 | 5 810 | 267,1% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 111 075 | 3 569 916 | 114,7% | 1 869 508 | 2 237 245 | 119,7% | |
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 94,6% | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 3 096 366 | 3 555 501 | 114,8% | 1 547 726 | 1 623 891 | 104,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 265 | 100,0% | 321 782 | 613 354 | 190,6% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 462 100 | 462 100 | 100,0% | 411 500 | 417 608 | 101,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 462 100 | 462 100 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 411 500 | 417 608 | 101,5% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 642 392 | 359,6% | 824 965 | 1 874 841 | 227,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 178 662 | 642 392 | 359,6% | 469 000 | 483 530 | 103,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 355 965 | 1 391 311 | 390,9% | |||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% | |||
7. | Beruházások | 165 111 | 244 323 | 148,0% | 1 499 141 | 2 683 041 | 179,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 165 111 | 244 323 | 148,0% | 728 174 | 1 720 411 | 236,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 770 967 | 962 630 | 124,9% | |||
8. | Felújítások | 0 | 23 192 | 413 354 | 782 704 | 189,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 23 192 | 286 354 | 680 509 | 237,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 127 000 | 102 195 | 80,5% | |||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 842 554 | 1 131 990 | 134,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 394 490 | 406 145 | 103,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 448 064 | 725 845 | 162,0% | |||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 8 454 023 | 9 722 224 | 115,0% | 18 149 170 | 22 147 440 | 122,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 428,50 | 1 428,50 | 100,0% | 250,00 | 250,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 135,4% | ||||
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 103,6% | |||||
- kötelező feladat | 3 796 169 | 5 282 763 | 139,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 385 329 | 385 329 | 100,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 105,8% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 257 192 | 257 192 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 422 101 | 109,7% | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 9 038 216 | 9 038 216 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 100,2% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 254 284 | 1 257 162 | 100,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 390 728 | 390 728 | 100,0% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 202,3% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 656 347 | 7 395 103 | 202,3% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 105,2% | ||||
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 106,0% | |||||
- kötelező feladat | 3 987 892 | 4 187 729 | 105,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 102 115 | 115 834 | 113,4% | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 103 011 | 105,0% | ||||
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 107,1% | |||||
- kötelező feladat | 1 044 585 | 1 092 862 | 104,6% | |||||
- önként vállalt feladatok | 2 175 | 5 810 | 267,1% | |||||
3. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 161 | 116,6% | ||||
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 94,6% | |||||
- kötelező feladat | 4 644 092 | 5 179 392 | 111,5% | |||||
- önként vállalt feladatok | 331 047 | 622 619 | 188,1% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 100,7% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 462 100 | 462 100 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 411 500 | 417 608 | 101,5% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 250,8% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 647 662 | 1 125 922 | 173,8% | |||||
- önként vállalt feladatok | 355 965 | 1 391 311 | 390,9% | |||||
6. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% | |||||
7. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 175,9% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 893 285 | 1 964 734 | 219,9% | |||||
- önként vállalt feladatok | 770 967 | 962 630 | 124,9% | |||||
8. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 195,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 286 354 | 703 701 | 245,7% | |||||
- önként vállalt feladatok | 127 000 | 102 195 | 80,5% | |||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 134,4% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 394 490 | 406 145 | 103,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 448 064 | 725 845 | 162,0% | |||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 19 419 822 | 24 686 293 | 127,1% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 678,50 | 1 678,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2045 | 1859 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2045 | 1859 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 106 717 | 108 537 | 101,7% | 175 654 | 175 654 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 106 717 | 106 717 | 100,0% | 175 654 | 175 654 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 1 820 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 106 717 | 110 582 | 103,6% | 175 654 | 177 513 | 101,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 84 141 | 85 993 | 102,2% | 138 356 | 138 356 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 84 141 | 85 993 | 102,2% | 138 356 | 138 356 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 576 | 22 884 | 101,4% | 37 298 | 37 298 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 22 576 | 22 884 | 101,4% | 37 298 | 37 298 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 539 | 318 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 539 | 318 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 166 | 1 541 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 166 | 1 541 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 106 717 | 110 582 | 103,6% | 175 654 | 177 513 | 101,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2990 | 530 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2990 | 530 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 984 | 113 062 | 101,0% | 92 706 | 92 833 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 111 984 | 111 984 | 100,0% | 92 706 | 92 706 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 1 078 | 127 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 984 | 116 052 | 103,6% | 92 706 | 93 363 | 100,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 88 329 | 89 942 | 101,8% | 73 041 | 73 047 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 88 329 | 89 942 | 101,8% | 73 041 | 73 047 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 655 | 24 065 | 101,7% | 19 665 | 19 665 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 655 | 24 065 | 101,7% | 19 665 | 19 665 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 342 | 123 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 342 | 123 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 703 | 528 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 703 | 528 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 984 | 116 052 | 103,6% | 92 706 | 93 363 | 100,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1097 | 2032 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1097 | 2032 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 94 574 | 94 574 | 100,0% | 94 241 | 96 070 | 101,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 94 574 | 94 574 | 100,0% | 94 241 | 94 241 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 1 829 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 94 574 | 95 671 | 101,2% | 94 241 | 98 102 | 104,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 74 499 | 74 509 | 100,0% | 74 279 | 76 064 | 102,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 74 499 | 74 509 | 100,0% | 74 279 | 76 064 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 | 20 075 | 100,0% | 19 962 | 20 255 | 101,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 075 | 20 075 | 100,0% | 19 962 | 20 255 | 101,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 141 | - 233 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 141 | - 233 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 946 | 2 016 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 946 | 2 016 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 94 574 | 95 671 | 101,2% | 94 241 | 98 102 | 104,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 356 | 4403 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 356 | 4403 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 204 | 95 228 | 100,0% | 93 589 | 96 123 | 102,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 95 204 | 95 204 | 100,0% | 93 589 | 93 589 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 24 | 2 534 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 204 | 95 584 | 100,4% | 93 589 | 100 526 | 107,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 74 964 | 75 033 | 100,1% | 73 692 | 76 832 | 104,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 74 964 | 75 033 | 100,1% | 73 692 | 76 832 | 104,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 240 | 20 257 | 100,1% | 19 897 | 20 644 | 103,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 240 | 20 257 | 100,1% | 19 897 | 20 644 | 103,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 39 | 636 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 39 | 636 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 255 | 2 414 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 255 | 2 414 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 204 | 95 584 | 100,4% | 93 589 | 100 526 | 107,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1280 | 2882 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1280 | 2882 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 152 098 | 154 436 | 101,5% | 143 253 | 145 443 | 101,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 152 098 | 152 098 | 100,0% | 143 253 | 143 253 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 2 338 | 2 190 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 098 | 155 716 | 102,4% | 143 253 | 148 325 | 103,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 120 025 | 122 733 | 102,3% | 112 936 | 115 138 | 101,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 120 025 | 122 733 | 102,3% | 112 936 | 115 138 | 101,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 32 777 | 102,2% | 30 317 | 30 664 | 101,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 32 073 | 32 777 | 102,2% | 30 317 | 30 664 | 101,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 171 | 705 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 171 | 705 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 | 1 818 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 35 | 1 818 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 098 | 155 716 | 102,4% | 143 253 | 148 325 | 103,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2895 | 3426 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2895 | 3426 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 100 755 | 101 311 | 100,6% | 165 216 | 165 358 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 100 755 | 100 755 | 100,0% | 165 216 | 165 216 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 556 | 142 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 755 | 104 206 | 103,4% | 165 216 | 168 784 | 102,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 79 494 | 80 050 | 100,7% | 130 285 | 130 447 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 79 494 | 80 050 | 100,7% | 130 285 | 130 447 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 261 | 21 344 | 100,4% | 34 931 | 34 931 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 21 261 | 21 344 | 100,4% | 34 931 | 34 931 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 537 | 551 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 537 | 551 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 275 | 2 855 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 275 | 2 855 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 755 | 104 206 | 103,4% | 165 216 | 168 784 | 102,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1358 | 480 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1358 | 480 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 634 | 96 199 | 100,6% | 95 665 | 95 858 | 100,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 95 634 | 95 634 | 100,0% | 95 665 | 95 665 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 565 | 193 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 634 | 97 557 | 102,0% | 95 665 | 96 338 | 100,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 75 538 | 76 134 | 100,8% | 75 413 | 75 439 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 75 538 | 76 134 | 100,8% | 75 413 | 75 439 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 096 | 20 181 | 100,4% | 20 252 | 20 252 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 096 | 20 181 | 100,4% | 20 252 | 20 252 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 392 | 32 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 392 | 32 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 850 | 615 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 850 | 615 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 634 | 97 557 | 102,0% | 95 665 | 96 338 | 100,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 27 633 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 27 633 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 617 290 | 1 630 686 | 100,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 617 290 | 1 617 290 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | 13 396 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 617 290 | 1 658 319 | 102,5% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 274 992 | 1 289 717 | 101,2% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 274 992 | 1 289 717 | 101,2% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 298 | 345 292 | 100,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 342 298 | 345 292 | 100,9% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | - | 4 293 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | 4 293 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 017 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 19 017 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 617 290 | 1 658 319 | 102,5% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 550,00 | 100,0% | |||||
eFt-ban
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 10 478 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 10478 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 32 822 | 35 700 | 108,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 32 822 | 35 700 | 108,8% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 162 | 359 483 | 376 754 | 104,8% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | 359 483 | 359 483 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | 2 162 | 17 271 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 822 | 37 862 | 115,4% | 359 483 | 387 232 | 107,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 25 844 | 29 723 | 115,0% | 286 064 | 307 146 | 107,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 844 | 29 723 | 115,0% | 286 064 | 307 146 | 107,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 978 | 7 849 | 112,5% | 73 419 | 78 138 | 106,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 6 978 | 7 849 | 112,5% | 73 419 | 78 138 | 106,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 290 | 1 948 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 290 | 1 948 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 822 | 37 862 | 115,4% | 359 483 | 387 232 | 107,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 144,00 | 144,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 056 | 705 755 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 4056 | 705 755 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 465 562 | 468 678 | 100,7% | 2 457 947 | 2 592 403 | 105,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 465 562 | 465 562 | 100,0% | 2 457 947 | 2 457 947 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 3 116 | 134 456 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 484 709 | 491 881 | 101,5% | 3 527 102 | 4 367 313 | 123,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 382 661 | 385 314 | 100,7% | 459 197 | 494 679 | 107,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 382 661 | 385 314 | 100,7% | 459 197 | 494 679 | 107,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 048 | 102 376 | 100,3% | 118 718 | 126 800 | 106,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 102 048 | 102 376 | 100,3% | 118 718 | 126 800 | 106,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 971 | 2 681 688 | 3 121 060 | 116,4% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 971 | 2 681 688 | 3 121 060 | 116,4% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 242,7% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 242,7% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 190,1% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 190,1% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 484 709 | 491 881 | 101,5% | 3 527 102 | 4 367 313 | 123,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 237,00 | 237,00 | 100,0% | 120,50 | 120,50 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 720 289 | 747 922 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 720 289 | 747 922 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | 1 121 124 | 1 124 002 | 100,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 282 992 | 3 439 997 | 104,8% | 4 900 282 | 5 070 683 | 103,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 282 992 | 3 282 992 | 100,0% | 4 900 282 | 4 900 282 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 157 005 | 170 401 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 404 116 | 5 284 288 | 120,0% | 6 021 406 | 6 942 607 | 115,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 153 766 | 1 216 862 | 105,5% | 2 428 758 | 2 506 579 | 103,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 153 766 | 1 216 862 | 105,5% | 2 428 758 | 2 506 579 | 103,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 301 163 | 315 163 | 104,6% | 643 461 | 660 455 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 301 163 | 315 163 | 104,6% | 643 461 | 660 455 | 102,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 124 269 | 116,5% | 2 681 688 | 3 128 562 | 116,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 681 688 | 3 124 269 | 116,5% | 2 681 688 | 3 128 562 | 116,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 436 753 | 244,5% | 178 662 | 455 770 | 255,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 436 753 | 244,5% | 178 662 | 455 770 | 255,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 190,1% | 87 937 | 167 149 | 190,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 190,1% | 87 937 | 167 149 | 190,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 404 116 | 5 284 288 | 120,0% | 6 021 406 | 6 942 607 | 115,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 515,50 | 515,50 | 100,0% | 1 065,50 | 1 065,50 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 876 | 672 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 876 | 672 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 2 429 | 100,0% | 4 212 | 4 212 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 429 | 2 429 | 100,0% | 4 212 | 4 212 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 429 | 3 305 | 136,1% | 4 212 | 4 884 | 116,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 353 | 3 193 | 135,7% | 4 212 | 4 879 | 115,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 353 | 3 193 | 135,7% | 4 212 | 4 879 | 115,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 | 5 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 36 | 5 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 76 | 76 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 76 | 76 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 429 | 3 305 | 136,1% | 4 212 | 4 884 | 116,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 967 | 801 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 967 | 801 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 717 | 2 717 | 100,0% | 2 262 | 2 262 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 2 717 | 100,0% | 2 262 | 2 262 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 717 | 3 684 | 135,6% | 2 262 | 3 063 | 135,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 717 | 3 693 | 135,9% | 2 262 | 2 996 | 132,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 3 693 | 135,9% | 2 262 | 2 996 | 132,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - 9 | 67 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - 9 | 67 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 717 | 3 684 | 135,6% | 2 262 | 3 063 | 135,4% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 194 | 1 191 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1194 | 1191 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 100,0% | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 135 | 100,0% | 2 389 | 2 389 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 2 135 | 100,0% | 2 389 | 2 389 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 3 664 | 148,3% | 2 389 | 3 580 | 149,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 470 | 3 550 | 143,7% | 2 119 | 3 027 | 142,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 470 | 3 550 | 143,7% | 2 119 | 3 027 | 142,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 | 283 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 114 | 283 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 270 | 270 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 270 | 270 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 3 664 | 148,3% | 2 389 | 3 580 | 149,9% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 684 | 930 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 684 | 930 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 692 | 692 | 100,0% | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 692 | 692 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 291 | 2 291 | 100,0% | 2 366 | 2 366 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 291 | 2 291 | 100,0% | 2 366 | 2 366 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 983 | 3 667 | 122,9% | 2 366 | 3 296 | 139,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 483 | 3 104 | 125,0% | 2 366 | 3 129 | 132,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 483 | 3 104 | 125,0% | 2 366 | 3 129 | 132,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 | 167 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 63 | 167 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | ||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 579 | 1 050 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1579 | 1050 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 952 | 3 952 | 100,0% | 3 848 | 3 848 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 3 952 | 100,0% | 3 848 | 3 848 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 952 | 5 531 | 140,0% | 3 848 | 4 898 | 127,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 952 | 4 431 | 112,1% | 3 848 | 4 897 | 127,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 4 431 | 112,1% | 3 848 | 4 897 | 127,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 | 1 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 100 | 1 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 952 | 5 531 | 140,0% | 3 848 | 4 898 | 127,3% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 164 | 1 440 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1164 | 1440 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | 381 | 381 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 381 | 381 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 509 | 2 509 | 100,0% | 3 766 | 3 766 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 2 509 | 100,0% | 3 766 | 3 766 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 509 | 3 673 | 146,4% | 4 147 | 5 587 | 134,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 509 | 3 657 | 145,8% | 4 147 | 5 603 | 135,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 3 657 | 145,8% | 4 147 | 5 603 | 135,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 | - 16 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 16 | - 16 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 509 | 3 673 | 146,4% | 4 147 | 5 587 | 134,7% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 653 | 615 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 653 | 615 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 100,0% | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 196 | 2 196 | 100,0% | 2 664 | 2 664 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 196 | 2 196 | 100,0% | 2 664 | 2 664 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 496 | 3 149 | 126,2% | 2 664 | 3 279 | 123,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 496 | 3 142 | 125,9% | 2 314 | 2 929 | 126,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 496 | 3 142 | 125,9% | 2 314 | 2 929 | 126,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 7 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 350 | 350 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 350 | 350 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 496 | 3 149 | 126,2% | 2 664 | 3 279 | 123,1% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 13 816 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 13 816 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 708 | 1 708 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 708 | 1 708 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 39 736 | 39 736 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 39 736 | 39 736 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 444 | 55 260 | 133,3% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 40 248 | 52 230 | 129,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 40 248 | 52 230 | 129,8% | |||||
önkéntes feladat | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 834 | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | 1 834 | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
6. | Tartalékok | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
7. | Beruházások | 1 196 | 1 196 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 196 | 1 196 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | |||||||
8. | Felújítások | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 444 | 55 260 | 133,3% | |||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 26 592 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26592 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 271 978 | 271 978 | 100,0% | 82 250 | 82 250 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 271 978 | 271 978 | 100,0% | 82 250 | 82 250 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 23 903 | 42 159 | 42 159 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 42 159 | 42 159 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | 23 903 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 271 978 | 295 881 | 108,8% | 124 409 | 151 001 | 121,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 935 | 104 815 | 112,8% | 123 509 | 150 054 | 121,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 92 935 | 104 815 | 112,8% | 123 509 | 150 054 | 121,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 190 177 | 106,4% | 47 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 190 177 | 106,4% | 47 | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 381 | 889 | 233,3% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 381 | 889 | 233,3% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 271 978 | 295 881 | 108,8% | 124 409 | 151 001 | 121,4% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 11 411 | 653 936 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 11 411 | 653936 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 711 619 | 711 619 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 600 | 1 600 | 100,0% | 711 619 | 711 619 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 31 070 | 31 070 | 100,0% | 2 344 982 | 2 455 535 | 104,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 31 070 | 31 070 | 100,0% | 2 344 982 | 2 344 982 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 110 553 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 670 | 44 081 | 134,9% | 3 056 601 | 3 821 090 | 125,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 2 065 | 459 197 | 492 614 | 107,3% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 065 | 459 197 | 492 614 | 107,3% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 558 | 118 718 | 126 242 | 106,3% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 558 | 118 718 | 126 242 | 106,3% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 32 670 | 41 458 | 126,9% | 2 392 326 | 2 772 503 | 115,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 32 670 | 41 458 | 126,9% | 2 392 326 | 2 772 503 | 115,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 241 475 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 241 475 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | - | 86 360 | 165 064 | 191,1% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 86 360 | 165 064 | 191,1% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 192 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 670 | 44 081 | 134,9% | 3 056 601 | 3 821 090 | 125,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 691 939 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 691 939 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 067 447 | 1 067 447 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 067 447 | 1 067 447 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 418 211 | 2 552 667 | 105,6% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 418 211 | 2 418 211 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | 134 456 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 485 658 | 4 312 053 | 123,7% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 459 197 | 494 679 | 107,7% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 459 197 | 494 679 | 107,7% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 718 | 126 800 | 106,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 118 718 | 126 800 | 106,8% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 641 440 | 3 068 830 | 116,2% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 641 440 | 3 068 830 | 116,2% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 431 699 | 241,6% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 431 699 | 241,6% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 86 741 | 165 953 | 191,3% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 86 741 | 165 953 | 191,3% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 192 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 485 658 | 4 312 053 | 123,7% | |||||
Intézmény | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. módosítás | |||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Nyár Óvoda | 2 954 | 798 | 2 954 | 798 | |
JMK Óvoda | 1 070 | 289 | 1 070 | 289 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 550 | 688 | 2 550 | 688 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 419 | 653 | 2 419 | 653 | |
Virág Óvoda | 1 550 | 418 | 1 550 | 418 | |
Viola Óvoda | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 367 | 909 | 3 367 | 909 | |
Deák Óvoda | 2 463 | 665 | 2 463 | 665 | |
Dalos Ovi Óvoda | 626 | 169 | 626 | 169 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059 | 556 | 1 823 | 492 | |
Bőrfestő Óvoda | 3 013 | 814 | 3 013 | 814 | |
Homoktövis Óvoda | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 657 | 1 527 | 5 657 | 1 527 | |
Óvodák összesen | 35 901 | 9 693 | 35 665 | 9 629 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 350 | 95 | |
Szociális Intézmény | 1 485 | 401 | 1 485 | 401 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 852 | 2 120 | 6 194 | 1 671 | |
Egyéb intézmények összesen | 9 687 | 2 616 | 8 029 | 2 167 | |
Mindösszesen | 45 588 | 12 309 | 43 694 | 11 796 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | ||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 0 | 23 192 | ||
A. | Intézményi felújítás összesen | 0 | 23 192 | ||
Önkormányzati felújítások | |||||
1. | Utak és járdák felújítása | 286 354 | 675 409 | 235,9% | |
2. | Babits Gimnázium Sportprogram | 127 000 | 82 684 | 65,1% | |
3. | Gondnoki lakás felújítása | 0 | 5 100 | ||
4. | Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján | 1 000 | |||
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása | 18 511 | |||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 413 354 | 782 704 | 189,4% | |
Felújítások mindösszesen: | 413 354 | 805 896 | 195,0% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
2 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 32 004 | 32 004 | 100,0% | |
3 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
4 | Földhivatali adatok frissítése | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
5 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
6 | Lokális hálózat bővítése | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
7 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 2 160 | 2 160 | 100,0% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 77 174 | 77 174 | 100,0% | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 87 937 | 167 149 | 190,1% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 87 937 | 167 149 | 190,1% | |
3. | Szociális Foglalkoztató | ||||
5. | Újpesti Kulturális Központ | ||||
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 165 111 | 244 323 | 148,0% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
1 | Tervezési díjak | 88 900 | 113 367 | 127,5% | |
2 | Járda és útépítés | 74 295 | 75 644 | 101,8% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 87 943 | 109,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 196 850 | 222 560 | 113,1% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 25 400 | 92 257 | 363,2% | |
7 | Közvilágítás | 57 150 | 57 150 | 100,0% | |
8 | Forgalomtechnika | 111 760 | 124 018 | 111,0% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 20 320 | 100,0% | |
11 | Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem | 254 000 | 254 000 | 100,0% | |
12 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 110 000 | 127 000 | 115,5% | |
13 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
14 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 25 685 | 25 685 | 100,0% | |
15 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 5 259 | 5 259 | 100,0% | |
16 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 107 005 | |||
17 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész | 143 119 | |||
18 | Intézményi játszóeszköz építés | 30 480 | 62 230 | 204,2% | |
19 | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
20 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése | 404 467 | 404 467 | 100,0% | |
21 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból | 140 000 | |||
22 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból | 100 184 | |||
23 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | |||
24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | 47 832 | |||
25 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 14 421 | |||
26 | Tábor u-i családi park | 75 659 | |||
27 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | 5 427 | |||
28 | Akadálymentesítés és felvonók telepítése | 16 527 | |||
29 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból | 37 722 | |||
30 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda | 3 449 | |||
31 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 1 195 | |||
32 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 117 223 | |||
33 | Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból | 8 001 | |||
34 | „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | 1 016 | |||
35 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” saját forrásból | 30 099 | |||
36 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 3 850 | |||
37 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 750 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 499 141 | 2 683 041 | 179,0% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 664 252 | 2 927 364 | 175,9% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 824 965 | 1 874 841 | 226,0% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 34 000 | 1 083 146 | 3152,5% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 35 000 | 140,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Bursa ösztöndíj | 3 800 | |||
6 | Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek | 1 023 934 | |||
7 | 2013.évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 11 412 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 790 965 | 791 695 | 100,2% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 317 000 | 317 000 | 100,0% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 1 275 | 1 275 | 100,0% | |
6 | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 138 000 | 138 000 | 100,0% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 580 | 8 580 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
10 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
12 | UTE utánpótlás támogatás | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
14 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
17 | Civil Alapból adott támogatások | 680 | |||
18 | Könyvkiadás támogatása | 50 | |||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 135,4% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 11 490 | 11 490 | 100,0% | |
1 | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. | 11 490 | 11 490 | 100,0% | |
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 831 064 | 1 120 500 | 135,9% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 13 000 | 15 250 | 117,3% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 21 000 | 100,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 213 000 | 213 000 | 100,0% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 36 000 | 200,0% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 7 000 | 16 405 | 234,4% | |
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program | 10 135 | 10 135 | 100,0% | |
8 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 54 529 | 54 529 | 100,0% | |
9 | Ovi-Foci program folytatása | 11 400 | 11 400 | 100,0% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 39 000 | 156,0% | |
11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 150 000 | 390 000 | 260,0% | |
12 | Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
13 | ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
14 | ÖKO program | 0 | 5 781 | ||
I.-II. Mindösszesen | 1 667 519 | 3 006 831 | 180,3% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú bevételek | 4 251 498 | 4 714 158 | 100,0% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 181 498 | 4 644 158 | 100,0% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 100,0% | |
2 | Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) | 1 660 | 1 660 | 100,0% | |
3 | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) | 650 | 650 | 100,0% | |
4 | NKA pályázat kulturális fesztivál | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 662 | 179 056 | 100,0% | |
6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 465 505 | 465 505 | 100,0% | |
7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 78 827 | 100,0% | |
8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
9 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 202 922 | 202 922 | 100,0% | |
10 | Kulturális program támogatása: NGM | 863 | 863 | 100,0% | |
11 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 12 091 | 100,0% | |
12 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) | 55 316 | 55 316 | 100,0% | |
13 | 2013.évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése | 148 | |||
14 | Intézményektől elvont 2013. évi szabad maradvány | 462 118 | |||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
1 | Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz. | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
II. | Felhalmozási célú bevételek | 804 242 | 841 593 | 100,0% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 641 942 | 679 293 | 100,0% | |
1 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 117 192 | 117 192 | 100,0% | |
2 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész | 140 000 | 140 000 | 100,0% | |
3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
4 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) | 37 351 | |||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 100,0% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 100,0% | |
2 | ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 5 055 740 | 5 555 751 | 100,0% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Általános tartalék | 223 000 | 531 417 | 238,3% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 484 914 | 384 735 | 79,3% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 393 288 | 293 109 | 74,5% | |
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
5 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
8 | Újpest Egészségéért Díj | 4 216 | 4 216 | 100,0% | |
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
13 | HPV elleni védőoltás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
15 | Tankönyv támogatás | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 25 835 | 24 550 | 95,0% | |
21 | „Új tudás, új ismeret”- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 12 091 | 100,0% | |
22 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 118 646 | 59 752 | 50,4% | |
23 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 40 000 | 0 | 0,0% | |
24 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
25 | Vízilabda EB és Foci VB | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
26 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
27 | Tanoda Program támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 91 626 | 91 626 | 100,0% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 235 | 235 | 100,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 391 | 1 391 | 100,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 60 500 | 60 500 | 100,0% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+11) | 3 778 108 | 4 278 305 | 113,2% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 345 358 | 3 357 924 | 100,4% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
7 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
8 | Peresített feladatok tartaléka | 34 213 | |||
9 | KEOP pályázatok önrésze | 109 443 | |||
10 | Görgey A. u. rekonstrukciója | 300 000 | |||
11 | Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység | 31 750 | |||
12 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 4 486 022 | 5 194 457 | 115,8% |