Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §^*

Az önkormányzat bevételei

3-4. §^*

Az önkormányzat kiadásai

5-6. §^*

Hatályba léptető rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Tahon Róbert	Wintermantel Zsolt
jegyző	polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. november 27. napján.


	Dr. Tahon Róbert
	jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	101,2%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 672 708	100,0%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	1 049 722	93,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	132 790	82 115	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487
2.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	462 118	462 118
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 079 371	2 082 917	2 178 589	206,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	107,9%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	100,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	70 100	70 100	100,0%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	43 000	43 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	100,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	125,8%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	100,0%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	100,4%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	301,6%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	100,0%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	100,0%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700
	Ingatlanok értékesítése
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	202,3%
	Betétek megszüntetése
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%

	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	109,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	110,1%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	264,8%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	179 056	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 377 931	2 478 572	300,4%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	57,2%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	207,6%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	105,0%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

													eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Kiadások							Bevételek
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 170	5 492 672	5 654 147	109,7%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%	2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%	3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	264,8%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	100,1%
5.	Tartalékok	707 914	916 152	776 002	362 719	51,2%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	16 517 585	16 710 139	111,7%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	1 849 893	1 849 893
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	1 849 893	1 849 893
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	122,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	18 367 478	18 560 032	124,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
2.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	58,3%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	140,4%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	841 593	881 084	109,6%
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%
2.	Külső finanszírozási kiadások						2.	Külső finanszírozási bevételek
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	151,7%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	140,4%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	6 386 803	6 386 803	6 426 294	144,1%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

											e Ft-ban
	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei					2. Szociális Foglalkoztató
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	747 922	747 922	813 598		0	527	527	527
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	747 922	747 922	813 598		0	527	527	527
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	100,5%	29 210	29 210	29 210	29 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188		29 210	29 210	29 210	29 210
	- önként vállalt feladatok
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40
	- állami feladat
	- kötelező feladat				40
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	113,0%	110 142	115 816	117 744	120 154	109,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459		110 142	110 142	112 070	114 480
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	170 401			5 674	5 674	5 674
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%	139 352	145 553	147 481	149 891	107,6%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	110,3%	92 655	92 655	94 173	96 071	103,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270		92 655	92 655	94 173	96 071
	- önként vállalt feladatok
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	675 881	716 231	111,3%	25 100	25 100	25 510	26 022	103,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881	716 231		25 100	25 100	25 510	26 022
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	113,2%	21 597	22 822	22 822	22 822	105,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184		21 597	22 822	22 822	22 822
	- önként vállalt feladatok
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	900	900	900	900
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	455 770	498 666	279,1%		4 976	4 976	4 976
	- állami feladat
	- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770	498 666			4 976	4 976	4 976
	- önként vállalt feladatok
6.	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Beruházások	87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	277 595
	- önként vállalt feladatok
8.	Felújítások		23 192	190 545	270 840				0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat		23 192	190 545	270 840				0	0
	- önként vállalt feladatok
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
10.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	124,2%	139 352	145 553	147 481	149 891	107,6%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	101,5%	76,00	76,00	76,00	76,00	100,0%


											e Ft-ban
	Intézmény	3. Újpesti Kulturális Központ					4. Polgármesteri Hivatal
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 881	3 881	7 398		24 507	297 003	298 711	325 190	1326,9%
	- állami feladat						24 507	25 399	27 107	53 586
	- kötelező feladat	0	3 881	3 881	7 398		0	271 604	271 604	271 604
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek						2 100	2 100	2 100	2 100
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						2 100	2 100	2 100	2 100
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
4.	Működési bevételek	91 440	91 440	91 440	91 440	100,0%	2 271	2 271	2 271	2 271	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	91 440	91 440	91 440	91 440		1 700	1 700	1 700	1 700
	- önként vállalt feladatok						571	571	571	571
5.	Felhalmozási bevételek						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	229 120	240 620	246 171	281 858	123,0%	1 943 827	1 996 749	2 000 431	1 840 537	94,7%
	- állami feladat								0	0
	- kötelező feladat	229 120	229 120	234 671	270 358		1 943 827	1 943 827	1 947 509	1 787 615
	- önként vállalt feladatok		11 500	11 500	11 500			52 922	52 922	52 922
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	320 560	335 941	341 492	380 696	118,8%	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	110,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	148 575	149 803	152 868	165 659	111,5%	897 380	1 012 994	1 017 807	975 909	108,8%
	- állami feladat						15 010	15 910	16 901	33 764
	- kötelező feladat	148 575	149 803	152 868	165 659		802 110	916 824	920 646	861 811
	- önként vállalt feladatok						80 260	80 260	80 260	80 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 237	40 524	41 329	44 699	111,1%	260 909	292 191	293 428	282 938	108,4%
	- állami feladat						4 053	4 339	4 651	10 097
	- kötelező feladat	40 237	40 524	41 329	44 699		256 856	287 852	288 777	272 841
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	131 748	142 384	144 065	156 703	118,9%	276 042	276 148	275 294	292 514	106,0%
	- állami feladat						5 444	5 150	5 555	9 725
	- kötelező feladat	131 748	142 384	144 065	156 703		261 333	261 733	260 474	273 281
	- önként vállalt feladatok						9 265	9 265	9 265	9 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						461 200	461 200	461 200	366 200	79,4%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						461 200	461 200	461 200	366 200
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		3 230	3 230	3 230		0	178 416	178 416	178 431
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat		3 230	3 230	3 230		0	178 416	178 416	178 416
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	15
6.	Tartalékok						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
7.	Beruházások				10 405		77 174	77 174	77 368	74 106	96,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat				10 405		77 174	77 174	77 368	74 106
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
8.	Felújítások			0	0		0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat			0	0		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	320 560	335 941	341 492	380 696	118,8%	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	110,0%
C.	Költségvetési létszámkeret	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%


							e Ft-ban
	Intézmény	Intézmények összesen					5. Önkormányzat
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	1 049 333	1 051 041	1 146 713	4679,1%	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	112,0%
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	1 023 934	1 023 934	1 093 127		3 796 169	4 258 681	4 321 188	4 297 000
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		385 329	385 477	387 315	387 315
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		257 192	257 192	257 192	270 578
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		384 750	422 101	422 101	424 506
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100		9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 100	2 100	2 100	2 100		9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 244 045	1 246 923	1 248 858	1 249 109	100,4%	400 967	400 967	400 967	521 746	130,1%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 243 474	1 246 352	1 248 287	1 248 538		10 810	10 810	10 810	29 115
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571		390 157	390 157	390 157	492 631
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0	23 700
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	23 700
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40		70 000	70 000	70 000	70 000
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	40		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		70 000	70 000	70 000	70 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		150 000	150 000	150 000	150 000
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		12 300	12 300	12 300	12 300
8.	Finanszírozási bevételek	7 183 371	7 423 868	7 690 806	7 781 409	108,3%	3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606
	- állami feladat	0	0	0	0		0		0,0%	0
	- kötelező feladat	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	240 497	240 497	240 497		3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	120,4%	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	123,1%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	3 567 368	3 762 031	3 810 783	3 915 909	109,8%	537 649	557 442	561 282	581 637	108,2%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764		0	0	0	0
	- kötelező feladat	3 472 098	3 665 861	3 713 622	3 801 811		515 794	521 868	521 868	527 322
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	80 260	80 334		21 855	35 574	39 414	54 315
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 707	1 018 270	1 036 148	1 069 890	110,3%	81 106	84 427	84 459	86 711	106,9%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097		0	0	0	0
	- kötelező feladat	965 654	1 013 931	1 031 497	1 059 793		78 931	78 931	78 931	79 923
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		2 175	5 496	5 528	6 788
3.	Dologi kiadások	3 111 075	3 569 916	3 554 421	3 508 223	112,8%	1 869 508	2 237 559	2 294 301	2 637 104	141,1%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725		0	0	0	0
	- kötelező feladat	3 096 366	3 555 501	3 539 601	3 488 990		1 547 726	1 623 891	1 639 737	1 753 822
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	9 265	9 508		321 782	613 668	654 564	883 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462 100	462 100	462 100	367 100	79,4%	411 500	417 608	417 608	395 098	96,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	462 100	462 100	462 100	367 100		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		411 500	417 608	417 608	395 098
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	642 392	642 392	685 303	383,6%	824 965	1 874 841	1 914 595	1 972 325	239,1%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	178 662	642 392	642 392	685 288		469 000	1 504 346	1 513 346	1 553 662
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	15		355 965	370 495	401 249	418 663
6.	Tartalékok	0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	57,2%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243
7.	Beruházások	165 111	244 323	296 416	362 106	219,3%	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	198,6%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	165 111	244 323	296 416	362 106		728 174	1 701 900	1 711 293	1 932 524
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		770 967	981 141	986 545	1 045 047
8.	Felújítások	0	23 192	190 545	270 840		413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	447,8%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	23 192	190 545	270 840		286 354	699 020	1 709 754	1 767 183
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		127 000	83 684	83 684	83 684
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		394 490	406 145	958 182	969 404
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		448 064	725 845	769 245	770 995
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	105,0%
	- állami feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	120,4%	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	123,1%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 428,50	1 428,50	1 422,50	1 444,25	101,1%	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%


						e Ft-ban
	Intézmény	Kerületi szintű konszolidált főösszegek
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	138,6%
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586
	- kötelező feladat	3 796 169	5 282 615	5 345 122	5 390 127
	- önként vállalt feladatok	385 329	385 477	387 315	387 315
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	108,3%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	257 192	257 192	257 192	270 578
	- önként vállalt feladatok	384 750	422 101	422 101	424 506
3.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	107,6%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 254 284	1 257 162	1 259 097	1 277 653
	- önként vállalt feladatok	390 728	390 728	390 728	493 202
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	########
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	23 700
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	40
	- önként vállalt feladatok	70 000	70 000	70 000	70 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300
8.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	109,6%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764
	- kötelező feladat	3 987 892	4 187 729	4 235 490	4 329 133
	- önként vállalt feladatok	102 115	115 834	119 674	134 649
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	110,1%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097
	- kötelező feladat	1 044 585	1 092 862	1 110 428	1 139 716
	- önként vállalt feladatok	2 175	5 496	5 528	6 788
3.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	123,4%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725
	- kötelező feladat	4 644 092	5 179 392	5 179 338	5 242 812
	- önként vállalt feladatok	331 047	622 933	663 829	892 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	87,2%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	462 100	462 100	462 100	367 100
	- önként vállalt feladatok	411 500	417 608	417 608	395 098
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	264,8%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	647 662	2 146 738	2 155 738	2 238 950
	- önként vállalt feladatok	355 965	370 495	401 249	418 678
6.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	57,2%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243
7.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	200,7%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	893 285	1 946 223	2 007 709	2 294 630
	- önként vállalt feladatok	770 967	981 141	986 545	1 045 047
8.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	513,3%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	286 354	722 212	1 900 299	2 038 023
	- önként vállalt feladatok	127 000	83 684	83 684	83 684
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	206,6%
	- állami feladat	0	0	0	0
	- kötelező feladat	394 490	406 145	958 182	969 404
	- önként vállalt feladatok	448 064	725 845	769 245	770 995
10.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	128,7%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 678,50	1 678,50	1 672,50	1 694,25	100,9%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

											eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 045	2 045	2 045			1 859	1 859	1 859
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1		-	-	-	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1					1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	106 717	108 537	109 452	114 728	107,5%	175 654	175 654	176 230	181 209	103,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	112 908	105,8%	175 654	175 654	176 230	181 209	103,2%
	önkéntes feladat		1 820	1 820	1 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	110 582	111 497	116 774	109,4%	175 654	177 513	178 089	183 069	104,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	86 951	91 106	108,3%	138 356	138 356	139 057	142 977	103,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	84 141	85 993	86 951	91 106	108,3%	138 356	138 356	139 057	142 977	103,3%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	22 884	23 327	24 448	108,3%	37 298	37 298	37 423	38 482	103,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	22 576	22 884	23 327	24 448	108,3%	37 298	37 298	37 423	38 482	103,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		539	53	54			318	68	69
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		539	53	54			318	68	69
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 166	1 166	1 166			1 541	1 541	1 541
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	110 582	111 497	116 774	109,4%	175 654	177 513	178 089	183 069	104,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%


											e Ft-ban
	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 990	2 990	2 990			530	530	530
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 990	2 990	2 990			530	530	530
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2		-	-	-	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2					2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	111 984	113 062	113 326	118 506	105,8%	92 706	92 833	93 282	114 184	123,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	111 984	111 984	112 248	117 428	104,9%	92 706	92 706	93 155	114 057	123,0%
	önkéntes feladat		1 078	1 078	1 078			127	127	127
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 984	116 052	116 316	121 498	108,5%	92 706	93 363	93 812	114 716	123,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	88 329	89 942	90 378	94 456	106,9%	73 041	73 047	73 473	89 964	123,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	88 329	89 942	90 378	94 456	106,9%	73 041	73 047	73 473	89 964	123,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 655	24 065	24 183	25 285	106,9%	19 665	19 665	19 768	24 179	123,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	23 655	24 065	24 183	25 285	106,9%	19 665	19 665	19 768	24 179	123,0%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		342	52	54			123	43	45
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		342	52	54			123	43	45
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 703	1 703	1 703			528	528	528
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 703	1 703	1 703			528	528	528
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 984	116 052	116 316	121 498	108,5%	92 706	93 363	93 812	114 716	123,7%
C.	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	61,00	190,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	33,00	194,1%
	technikai létszámkeret	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	28,00	186,7%


											e Ft-ban
	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda					Deák Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 097	1 097	1 097			2 032	2 032	4 534
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1		-	-	-	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1					2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	94 574	94 574	94 907	97 701	103,3%	94 241	96 070	96 968	101 193	107,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	94 574	94 574	94 907	97 701	103,3%	94 241	94 241	95 139	99 364	105,4%
	önkéntes feladat							1 829	1 829	1 829
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	74 499	74 509	74 863	77 063	103,4%	74 279	76 064	76 579	81 242	109,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	74 499	74 509	74 863	77 063	103,4%	74 279	76 064	76 579	81 242	109,4%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075	20 075	20 154	20 748	103,4%	19 962	20 255	20 378	21 599	108,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 075	20 075	20 154	20 748	103,4%	19 962	20 255	20 378	21 599	108,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		141	41	42			- 233	27	872
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		141	41	42			- 233	27	872
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		946	946	946			2 016	2 016	2 016
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		946	946	946			2 016	2 016	2 016
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 574	95 671	96 004	98 799	104,5%	94 241	98 102	99 000	105 729	112,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%


							e Ft-ban
	Intézmény	Homoktövis Óvoda					JMK Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		356	356	356			4 403	4 403	4 403
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		356	356	356			4 403	4 403	4 403
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1					1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1					1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	95 204	95 228	95 779	98 766	103,7%	93 589	96 123	96 062	98 640	105,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	95 204	95 204	95 755	98 742	103,7%	93 589	93 589	93 528	96 106	102,7%
	önkéntes feladat		24	24	24			2 534	2 534	2 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 465	103 044	110,1%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	74 964	75 033	75 481	77 833	103,8%	73 692	76 832	77 112	79 142	107,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	74 964	75 033	75 481	77 833	103,8%	73 692	76 832	77 112	79 142	107,4%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 240	20 257	20 360	20 995	103,7%	19 897	20 644	20 888	21 436	107,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 240	20 257	20 360	20 995	103,7%	19 897	20 644	20 888	21 436	107,7%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		39	39	40			636	51	52
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		39	39	40			636	51	52
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		255	255	255			2 414	2 414	2 414
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		255	255	255			2 414	2 414	2 414
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 204	95 584	96 135	99 123	104,1%	93 589	100 526	100 465	103 044	110,1%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%


							e Ft-ban
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 280	1 280	1 280			2 882	2 882	2 882
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2		-	-	-	5	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2					5
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	152 098	154 436	155 859	161 163	106,0%	143 253	145 443	146 296	150 573	105,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	152 098	152 098	153 521	158 825	104,4%	143 253	143 253	144 106	148 383	103,6%
	önkéntes feladat		2 338	2 338	2 338			2 190	2 190	2 190
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 098	155 716	157 139	162 445	106,8%	143 253	148 325	149 178	153 460	107,1%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	120 025	122 733	124 022	128 199	106,8%	112 936	115 138	116 048	119 416	105,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	120 025	122 733	124 022	128 199	106,8%	112 936	115 138	116 048	119 416	105,7%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073	32 777	33 031	34 158	106,5%	30 317	30 664	31 253	32 162	106,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	32 073	32 777	33 031	34 158	106,5%	30 317	30 664	31 253	32 162	106,1%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		171	51	53			705	59	64
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		171	51	53			705	59	64
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		35	35	35			1 818	1 818	1 818
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		35	35	35			1 818	1 818	1 818
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 098	155 716	157 139	162 445	106,8%	143 253	148 325	149 178	153 460	107,1%
C.	Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	51,50	100,0%	49,00	49,00	49,00	49,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	23,50	23,50	23,50	23,50	100,0%	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%


							e Ft-ban
	Intézmény	Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 895	2 895	2 895			3 426	3 426	3 426
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	1	-				1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1					1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-		40
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat									40
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	100 755	101 311	101 175	103 765	103,0%	165 216	165 358	166 349	157 274	95,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	100 755	100 755	100 619	103 209	102,4%	165 216	165 216	166 207	157 132	95,1%
	önkéntes feladat		556	556	556			142	142	142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 755	104 206	104 070	106 661	105,9%	165 216	168 784	169 775	160 741	102,8%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	79 494	80 050	80 258	82 297	103,5%	130 285	130 447	131 702	124 501	95,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	79 494	80 050	80 258	82 297	103,5%	130 285	130 447	131 702	124 501	95,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261	21 344	21 495	22 046	103,7%	34 931	34 931	35 147	33 273	95,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 261	21 344	21 495	22 046	103,7%	34 931	34 931	35 147	33 273	95,3%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		537	42	43			551	71	112
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		537	42	43			551	71	112
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 275	2 275	2 275			2 855	2 855	2 855
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100 755	104 206	104 070	106 661	105,9%	165 216	168 784	169 775	160 741	97,3%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	34,75	62,1%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	17,00	58,6%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	17,75	65,7%


											e Ft-ban
	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 358	1 358	1 358			480	480	480
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 358	1 358	1 358			480	480	480
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				2		-	-	-	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2					1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	95 634	96 199	96 487	99 698	104,2%	95 665	95 858	96 699	99 230	103,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	95 634	95 634	95 922	99 133	103,7%	95 665	95 665	96 506	99 037	103,5%
	önkéntes feladat		565	565	565			193	193	193
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 634	97 557	97 845	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 179	99 711	104,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	75 538	76 134	76 571	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	75 538	76 134	76 571	79 086	104,7%	75 413	75 439	76 165	78 145	103,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 252	20 252	20 367	20 918	103,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 096	20 181	20 373	21 069	104,8%	20 252	20 252	20 367	20 918	103,3%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		392	51	53			32	32	33
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		392	51	53			32	32	33
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		850	850	850			615	615	615
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		850	850	850			615	615	615
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 634	97 557	97 845	101 058	105,7%	95 665	96 338	97 179	99 711	104,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%


		e Ft-ban
	Intézmény	Óvodák összesen
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		27 633	27 633	30 135
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		27 633	27 633	30 135
	önkéntes feladat				-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
3.	Közhatalmi bevételek				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
4.	Működési bevételek	-	-	-	23
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat	-	-	-	23
	önkéntes feladat				-
5.	Felhalmozási bevételek				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	40
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat		-	-	40
	önkéntes feladat				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
8.	Finanszírozási bevételek	1 617 290	1 630 686	1 638 871	1 696 630	104,9%
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat	1 617 290	1 617 290	1 625 475	1 683 234	104,1%
	önkéntes feladat		13 396	13 396	13 396
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	106,8%
B.	KIADÁSOK				-
1.	Személyi juttatások	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	105,5%
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat	1 274 992	1 289 717	1 298 660	1 345 427	105,5%
	önkéntes feladat				-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 298	345 292	348 147	360 798	105,4%
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat	342 298	345 292	348 147	360 798	105,4%
	önkéntes feladat				-
3.	Dologi kiadások	-	4 293	680	1 586
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat	-	4 293	680	1 586
	önkéntes feladat				-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
5.	Egyéb működési célú kiadások		19 017	19 017	19 017
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat		19 017	19 017	19 017
	önkéntes feladat				-
6.	Tartalékok				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
7.	Beruházások				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
8.	Felújítások				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
10.	Finanszírozási kiadások				-
	ebből: állami feladat				-
	kötelező feladat				-
	önkéntes feladat				-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 617 290	1 658 319	1 666 504	1 726 828	106,8%
C.	Költségvetési létszámkeret	550,00	550,00	550,00	557,75	101,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	287,00	287,00	287,00	291,00	101,4%
	technikai létszámkeret	263,00	263,00	263,00	266,75	101,4%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

							eFt-ban
	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről				44 027			10 478	10 478	10 478
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				44027			10478	10478	10478
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	32 822	35 700	36 357	-	0,0%				3
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	32 822	35 700	36 357	-	0,0%				3
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek		2 162	2 162	2 162		359 483	376 754	393 592	417 385	116,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		-	-	-		359 483	359 483	376 321	400 114	111,3%
	önkéntes feladat		2 162	2 162	2 162			17 271	17 271	17 271
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	32 822	37 862	38 519	46 189	140,7%	359 483	387 232	404 070	427 866	119,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	25 844	29 723	30 240	36 240	140,2%	286 064	307 146	320 404	335 302	117,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25 844	29 723	30 240	36 240	140,2%	286 064	307 146	320 404	335 302	117,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 978	7 849	8 239	9 859	141,3%	73 419	78 138	83 565	92 210	125,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	6 978	7 849	8 239	9 859	141,3%	73 419	78 138	83 565	92 210	125,6%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		290	40	90			1 948	101	354
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		290	40	90			1 948	101	354
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	32 822	37 862	38 519	46 189	140,7%	359 483	387 232	404 070	427 866	119,0%
C.	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	144,00	144,00	148,00	148,00	102,8%


											e Ft-ban
	Intézmény	Újpesti Bölcsödék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		4 056	4 056	23 203			705 755	705 755	705 755
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat		4056	4056	23203			705 755	705 755	705 755
	önkéntes feladat									-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
3.	Közhatalmi bevételek									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
4.	Működési bevételek	19 147	19 147	19 147	-	0,0%	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	105,3%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat	19 147	19 147	19 147	-	0,0%	1 069 155	1 069 155	1 070 433	1 126 162	105,3%
	önkéntes feladat							-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek							-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-					-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-	-
	ebből: állami feladat							-	-	-
	kötelező feladat							-	-	-
	önkéntes feladat							-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	465 562	468 678	489 986	554 147	119,0%	2 457 947	2 592 403	2 801 849	2 868 536	116,7%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat	465 562	465 562	486 870	551 031	118,4%	2 457 947	2 457 947	2 667 393	2 734 080	111,2%
	önkéntes feladat		3 116	3 116	3 116			134 456	134 456	134 456
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	484 709	491 881	513 189	577 350	119,1%	3 527 102	4 367 313	4 578 037	4 700 453	133,3%
B.	KIADÁSOK									-
1.	Személyi juttatások	382 661	385 314	402 485	452 906	118,4%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat	382 661	385 314	402 485	452 906	118,4%	459 197	494 679	494 146	508 395	110,7%
	önkéntes feladat									-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 048	102 376	107 377	120 990	118,6%	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat	102 048	102 376	107 377	120 990	118,6%	118 718	126 800	128 553	132 374	111,5%
	önkéntes feladat									-
3.	Dologi kiadások		971	107	234		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	113,1%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat		971	107	234		2 681 688	3 121 060	3 111 312	3 033 920	113,1%
	önkéntes feladat									-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						900	900	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat						900	900	900	900	100,0%
	önkéntes feladat									-
5.	Egyéb működési célú kiadások		3 220	3 220	3 220		178 662	433 533	433 533	476 429	266,7%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat		3 220	3 220	3 220		178 662	433 533	433 533	476 429	266,7%
	önkéntes feladat									-
6.	Tartalékok									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
7.	Beruházások						87 937	167 149	219 048	277 595	315,7%
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat						87 937	167 149