Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. január 29. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
BEVÉTELEK | ||||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 5 831 028 | 5 444 161 | 129,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 3 214 509 | 3 190 321 | 3 233 670 | 102,6% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 672 708 | 1 670 079 | 99,8% | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 1 125 722 | 1 125 722 | 1 049 722 | 1 084 200 | 96,3% | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 100,0% | ||
Működési célú központosított előirányzatok | 70 283 | 70 283 | 132 790 | 82 115 | 82 114 | 116,8% | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 102 487 | 113 988 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 462 118 | 462 118 | 462 118 | 462 118 | |||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 2 079 371 | 2 082 917 | 2 178 589 | 1 748 373 | 165,9% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 48,8% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 405 | 2 405 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 692 679 | 311 090 | 48,5% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | 103,3% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 936 000 | 103,0% | |
Építményadó | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 431 000 | 103,4% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 455 000 | 101,1% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 6 058 116 | 103,5% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 5 853 116 | 6 058 116 | 103,5% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 215 850 | 98,1% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 58 400 | 129,8% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 58 400 | 129,8% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 70 100 | 70 100 | 70 100 | 64 100 | 91,4% | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 28 000 | 65,1% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 29 000 | 145,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 1 770 855 | 1 669 588 | 101,5% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 478 158 | 479 682 | 479 933 | 507 133 | 106,6% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 46 192 | 46 192 | 58 098 | 58 098 | 125,8% | ||
Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 21 950 | 259,8% | ||
Ellátási díjak | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 555 114 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 262 465 | 262 876 | 262 876 | 262 876 | 100,4% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 162 873 | 6 399 | 11,9% | ||
Kamatbevételek | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 236 000 | 100,0% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 7 311 | 21 818 | 298,4% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | ||
Ingatlanok értékesítése | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 102,8% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 102,8% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 6,5% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 515 | 85,5% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% | ||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 202,3% | |
Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 202,3% | ||
Betétek megszüntetése | ||||||||
A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 4 372 065 | 4 497 546 | 4 302 247 | 104,8% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 102 697 | 1 120 607 | 1 156 601 | 1 134 618 | 108,0% | |
III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 6 145 327 | 6 306 033 | 126,6% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 762 198 | 732 461 | 83,8% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 2 657 628 | 2 752 590 | 274,3% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 662 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 100,2% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 824 965 | 2 338 177 | 2 377 931 | 2 478 572 | 2 573 534 | 312,0% | ||
VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | 48,0% | |
VII. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 179,0% | |
VIII. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 508,8% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 213,5% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 834 554 | 1 123 990 | 1 719 427 | 1 732 399 | 1 790 619 | 214,6% | ||
X. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||
B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 7 540 912 | 7 528 276 | 104,8% |
e Ft-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2014. terv | 2014. I. mód. | 2014. II. mód. | 2014. III. mód. | 2014. IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830 | 5 422 170 | 5 492 672 | 5 654 147 | 5 436 865 | 105,5% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 5 831 028 | 5 444 161 | 129,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 6 145 327 | 6 306 033 | 126,6% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | 103,3% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 762 198 | 732 461 | 83,8% | 3. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 1 770 855 | 1 669 588 | 101,5% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 2 657 628 | 2 752 590 | 274,3% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | 102,8% | |
5. | Tartalékok | 707 914 | 916 152 | 776 002 | 362 719 | 107 856 | 15,2% | |||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 15 582 019 | 15 335 805 | 120,5% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 16 449 597 | 16 517 585 | 16 710 139 | 16 518 161 | 110,4% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | 1 849 893 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 542 738 | 15 554 091 | 15 582 019 | 15 335 805 | 120,5% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 18 299 490 | 18 367 478 | 18 560 032 | 18 368 054 | 122,8% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||
1. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 179,0% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 48,8% | |
2. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 508,8% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 213,5% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 6,5% | |
Tartalékok | 3 778 108 | 4 278 305 | 2 494 526 | 2 202 524 | 2 044 817 | 54,1% | ||||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 9 404 307 | 8 925 169 | 133,2% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 804 242 | 841 593 | 841 593 | 881 084 | 347 710 | 43,2% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 151,7% | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 656 347 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 5 545 210 | 151,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 9 143 555 | 9 200 190 | 9 404 307 | 8 925 169 | 133,2% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 460 589 | 6 386 803 | 6 386 803 | 6 426 294 | 5 892 920 | 132,1% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | |||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | 0 | 527 | 527 | 527 | 527 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 102,7% | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 30 210 | 103,4% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 29 210 | 30 210 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 40 | 40 | ||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 070 683 | 5 326 460 | 5 538 860 | 5 557 336 | 113,4% | 110 142 | 115 816 | 117 744 | 120 154 | 121 828 | 110,6% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 4 900 282 | 4 900 282 | 5 156 059 | 5 368 459 | 5 386 935 | 110 142 | 110 142 | 112 070 | 114 480 | 116 154 | ||||
- önként vállalt feladatok | 170 401 | 170 401 | 170 401 | 170 401 | 5 674 | 5 674 | 5 674 | 5 674 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 124,9% | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 149 891 | 152 565 | 109,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 110,8% | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 96 071 | 97 389 | 105,1% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 92 655 | 92 655 | 94 173 | 96 071 | 97 389 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 112,3% | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 26 022 | 26 378 | 105,1% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 25 100 | 25 100 | 25 510 | 26 022 | 26 378 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 111,4% | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 23 822 | 110,3% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 21 597 | 22 822 | 22 822 | 22 822 | 23 822 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 292,6% | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | |||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | 4 976 | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 124,9% | 139 352 | 145 553 | 147 481 | 149 891 | 152 565 | 109,5% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 059,50 | 1 081,25 | 1 081,25 | 101,5% | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 3 881 | 3 881 | 7 398 | 7 398 | 24 507 | 297 003 | 298 711 | 325 190 | 325 190 | 1326,9% | ||
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 27 107 | 53 586 | 53 586 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 3 881 | 3 881 | 7 398 | 7 398 | 0 | 271 604 | 271 604 | 271 604 | 271 604 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 100,0% | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 229 120 | 240 620 | 246 171 | 281 858 | 283 483 | 123,7% | 1 943 827 | 1 996 749 | 2 000 431 | 1 840 537 | 1 806 126 | 92,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
- kötelező feladat | 229 120 | 229 120 | 234 671 | 270 358 | 271 983 | 1 943 827 | 1 943 827 | 1 947 509 | 1 787 615 | 1 753 204 | ||||
- önként vállalt feladatok | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 52 922 | 52 922 | 52 922 | 52 922 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 320 560 | 335 941 | 341 492 | 380 696 | 382 321 | 119,3% | 1 972 705 | 2 298 123 | 2 303 513 | 2 170 098 | 2 135 687 | 108,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 165 659 | 166 545 | 112,1% | 897 380 | 1 012 994 | 1 017 807 | 975 909 | 979 008 | 109,1% | |
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 16 901 | 33 764 | 34 513 | |||||||||
- kötelező feladat | 148 575 | 149 803 | 152 868 | 165 659 | 166 545 | 802 110 | 916 824 | 920 646 | 861 811 | 864 161 | ||||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 80 334 | 80 334 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 237 | 40 524 | 41 329 | 44 699 | 44 934 | 111,7% | 260 909 | 292 191 | 293 428 | 282 938 | 283 253 | 108,6% | |
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 4 651 | 10 097 | 10 097 | |||||||||
- kötelező feladat | 40 237 | 40 524 | 41 329 | 44 699 | 44 934 | 256 856 | 287 852 | 288 777 | 272 841 | 273 156 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 131 748 | 142 384 | 144 065 | 156 703 | 151 097 | 114,7% | 276 042 | 276 148 | 275 294 | 292 514 | 292 100 | 105,8% | |
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 5 555 | 9 725 | 8 976 | |||||||||
- kötelező feladat | 131 748 | 142 384 | 144 065 | 156 703 | 151 097 | 261 333 | 261 733 | 260 474 | 273 281 | 273 616 | ||||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 508 | 9 508 | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 461 200 | 461 200 | 461 200 | 366 200 | 328 789 | 71,3% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 461 200 | 461 200 | 461 200 | 366 200 | 328 789 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 0 | 178 416 | 178 416 | 178 431 | 178 431 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 3 230 | 0 | 178 416 | 178 416 | 178 416 | 178 416 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Beruházások | 10 405 | 16 515 | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 74 106 | 74 106 | 96,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 10 405 | 16 515 | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 74 106 | 74 106 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 320 560 | 335 941 | 341 492 | 380 696 | 382 321 | 119,3% | 1 972 705 | 2 298 123 | 2 303 513 | 2 170 098 | 2 135 687 | 108,3% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 100,0% | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 208,00 | 95,4% | |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 507 | 1 049 333 | 1 051 041 | 1 146 713 | 1 146 678 | 4679,0% | 4 181 498 | 4 644 158 | 4 708 503 | 4 684 315 | 4 297 483 | 102,8% | |
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 27 107 | 53 586 | 53 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 1 023 934 | 1 023 934 | 1 093 127 | 1 093 092 | 3 796 169 | 4 258 681 | 4 321 188 | 4 297 000 | 4 091 274 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 329 | 385 477 | 387 315 | 387 315 | 206 209 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 48,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 192 | 257 192 | 257 192 | 270 578 | 273 858 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 750 | 422 101 | 422 101 | 424 506 | 39 637 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 330 366 | 103,3% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 036 116 | 9 330 366 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 244 045 | 1 246 923 | 1 248 858 | 1 249 109 | 1 275 759 | 102,5% | 400 967 | 400 967 | 400 967 | 521 746 | 393 829 | 98,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 243 474 | 1 246 352 | 1 248 287 | 1 248 538 | 1 275 188 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 29 115 | 57 122 | ||||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 390 157 | 390 157 | 390 157 | 492 631 | 336 707 | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 71 906 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 71 906 | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 6,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 515 | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 7 183 371 | 7 423 868 | 7 690 806 | 7 781 409 | 7 768 773 | 108,1% | 3 656 347 | 7 154 606 | 7 154 606 | 7 154 606 | 7 154 606 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | |||||
- kötelező feladat | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 7 540 912 | 7 528 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 240 497 | 240 497 | 240 497 | 240 497 | 3 656 347 | 7 154 606 | 7 154 606 | 7 154 606 | 7 154 606 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 8 454 023 | 9 722 224 | 9 992 805 | 10 179 371 | 10 193 350 | 120,6% | 18 149 170 | 22 147 440 | 22 211 785 | 22 347 867 | 21 595 900 | 119,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 567 368 | 3 762 031 | 3 810 783 | 3 915 909 | 3 933 103 | 110,3% | 537 649 | 557 442 | 561 282 | 581 637 | 369 144 | 68,7% | |
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 16 901 | 33 764 | 34 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 472 098 | 3 665 861 | 3 713 622 | 3 801 811 | 3 818 256 | 515 794 | 521 868 | 521 868 | 527 322 | 306 972 | ||||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 80 334 | 80 334 | 21 855 | 35 574 | 39 414 | 54 315 | 62 172 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 707 | 1 018 270 | 1 036 148 | 1 069 890 | 1 077 477 | 111,1% | 81 106 | 84 427 | 84 459 | 86 711 | 57 141 | 70,5% | |
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 4 651 | 10 097 | 10 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 965 654 | 1 013 931 | 1 031 497 | 1 059 793 | 1 067 380 | 78 931 | 78 931 | 78 931 | 79 923 | 49 580 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 5 496 | 5 528 | 6 788 | 7 561 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 111 075 | 3 569 916 | 3 554 421 | 3 508 223 | 3 453 479 | 111,0% | 1 869 508 | 2 237 559 | 2 294 301 | 2 637 104 | 2 852 554 | 152,6% | |
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 5 555 | 9 725 | 8 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 096 366 | 3 555 501 | 3 539 601 | 3 488 990 | 3 434 995 | 1 547 726 | 1 623 891 | 1 639 737 | 1 753 822 | 1 915 065 | ||||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 265 | 9 265 | 9 508 | 9 508 | 321 782 | 613 668 | 654 564 | 883 282 | 937 489 | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 462 100 | 462 100 | 462 100 | 367 100 | 329 689 | 71,3% | 411 500 | 417 608 | 417 608 | 395 098 | 402 772 | 97,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 462 100 | 462 100 | 462 100 | 367 100 | 329 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 500 | 417 608 | 417 608 | 395 098 | 402 772 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 642 392 | 642 392 | 685 303 | 709 356 | 397,0% | 824 965 | 1 874 841 | 1 914 595 | 1 972 325 | 2 043 234 | 247,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 178 662 | 642 392 | 642 392 | 685 288 | 709 341 | 469 000 | 1 504 346 | 1 513 346 | 1 553 662 | 1 569 388 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 355 965 | 370 495 | 401 249 | 418 663 | 473 846 | ||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | 48,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | ||||
7. | Beruházások | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 362 106 | 403 715 | 244,5% | 1 499 141 | 2 683 041 | 2 697 838 | 2 977 571 | 2 574 819 | 171,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 362 106 | 403 715 | 728 174 | 1 701 900 | 1 711 293 | 1 932 524 | 1 755 174 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 967 | 981 141 | 986 545 | 1 045 047 | 819 645 | ||||
8. | Felújítások | 0 | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 413 354 | 782 704 | 1 793 438 | 1 850 867 | 1 816 668 | 439,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | 286 354 | 699 020 | 1 709 754 | 1 767 183 | 1 733 984 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 83 684 | 83 684 | 83 684 | 82 684 | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 213,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 490 | 406 145 | 958 182 | 969 404 | 951 904 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 064 | 725 845 | 769 245 | 770 995 | 846 715 | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 7 540 912 | 7 528 276 | 104,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 183 371 | 7 183 371 | 7 450 309 | 7 540 912 | 7 528 276 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 8 454 023 | 9 722 224 | 9 992 805 | 10 179 371 | 10 193 350 | 120,6% | 18 149 170 | 22 147 440 | 22 211 785 | 22 347 867 | 21 595 900 | 119,0% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 428,50 | 1 428,50 | 1 422,50 | 1 444,25 | 1 434,25 | 100,4% | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% | |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 693 491 | 5 759 544 | 5 831 028 | 5 444 161 | 129,4% | |||||||
- állami feladat | 24 507 | 25 399 | 27 107 | 53 586 | 53 586 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 796 169 | 5 282 615 | 5 345 122 | 5 390 127 | 5 184 366 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 385 329 | 385 477 | 387 315 | 387 315 | 206 209 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 48,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 257 192 | 257 192 | 257 192 | 270 578 | 273 858 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 422 101 | 422 101 | 424 506 | 39 637 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | 103,3% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 038 216 | 9 332 466 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 647 890 | 1 649 825 | 1 770 855 | 1 669 588 | 101,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 254 284 | 1 257 162 | 1 259 097 | 1 277 653 | 1 332 310 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 390 728 | 390 728 | 390 728 | 493 202 | 337 278 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | 0,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 23 700 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 040 | 71 946 | ||||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 71 906 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 6,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 515 | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 656 347 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | 7 395 103 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 319 473 | 4 372 065 | 4 497 546 | 4 302 247 | 104,8% | |||||||
- állami feladat | 15 010 | 15 910 | 16 901 | 33 764 | 34 513 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 987 892 | 4 187 729 | 4 235 490 | 4 329 133 | 4 125 228 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 102 115 | 115 834 | 119 674 | 134 649 | 142 506 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 102 697 | 1 120 607 | 1 156 601 | 1 134 618 | 108,0% | |||||||
- állami feladat | 4 053 | 4 339 | 4 651 | 10 097 | 10 097 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 044 585 | 1 092 862 | 1 110 428 | 1 139 716 | 1 116 960 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 2 175 | 5 496 | 5 528 | 6 788 | 7 561 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 5 807 475 | 5 848 722 | 6 145 327 | 6 306 033 | 126,6% | |||||||
- állami feladat | 5 444 | 5 150 | 5 555 | 9 725 | 8 976 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 644 092 | 5 179 392 | 5 179 338 | 5 242 812 | 5 350 060 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 331 047 | 622 933 | 663 829 | 892 790 | 946 997 | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 879 708 | 879 708 | 762 198 | 732 461 | 83,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 462 100 | 462 100 | 462 100 | 367 100 | 329 689 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 411 500 | 417 608 | 417 608 | 395 098 | 402 772 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 517 233 | 2 556 987 | 2 657 628 | 2 752 590 | 274,3% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 647 662 | 2 146 738 | 2 155 738 | 2 238 950 | 2 278 729 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 355 965 | 370 495 | 401 249 | 418 678 | 473 861 | |||||||||
6. | Tartalékok | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | 48,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | |||||||||
7. | Beruházások | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 179,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 893 285 | 1 946 223 | 2 007 709 | 2 294 630 | 2 158 889 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 770 967 | 981 141 | 986 545 | 1 045 047 | 819 645 | |||||||||
8. | Felújítások | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 508,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 286 354 | 722 212 | 1 900 299 | 2 038 023 | 2 020 515 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 127 000 | 83 684 | 83 684 | 83 684 | 82 684 | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 798 619 | 213,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 394 490 | 406 145 | 958 182 | 969 404 | 951 904 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 448 064 | 725 845 | 769 245 | 770 995 | 846 715 | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 19 419 822 | 24 686 293 | 24 754 281 | 24 986 326 | 24 260 974 | 124,9% | ||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 678,50 | 1 678,50 | 1 672,50 | 1 694,25 | 1 684,25 | 100,3% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 2 045 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 859 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 106 717 | 108 537 | 109 452 | 114 728 | 114 795 | 107,6% | 175 654 | 175 654 | 176 230 | 181 209 | 180 634 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 106 717 | 106 717 | 107 632 | 112 908 | 112 975 | 105,9% | 175 654 | 175 654 | 176 230 | 181 209 | 180 634 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 106 717 | 110 582 | 111 497 | 116 774 | 116 841 | 109,5% | 175 654 | 177 513 | 178 089 | 183 069 | 182 494 | 103,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 141 | 85 993 | 86 951 | 91 106 | 91 031 | 108,2% | 138 356 | 138 356 | 139 057 | 142 977 | 141 393 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 84 141 | 85 993 | 86 951 | 91 106 | 91 031 | 108,2% | 138 356 | 138 356 | 139 057 | 142 977 | 141 393 | 102,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 576 | 22 884 | 23 327 | 24 448 | 24 578 | 108,9% | 37 298 | 37 298 | 37 423 | 38 482 | 39 491 | 105,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 576 | 22 884 | 23 327 | 24 448 | 24 578 | 108,9% | 37 298 | 37 298 | 37 423 | 38 482 | 39 491 | 105,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 539 | 53 | 54 | 66 | 318 | 68 | 69 | 69 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 539 | 53 | 54 | 66 | 318 | 68 | 69 | 69 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 106 717 | 110 582 | 111 497 | 116 774 | 116 841 | 109,5% | 175 654 | 177 513 | 178 089 | 183 069 | 182 494 | 103,9% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 984 | 113 062 | 113 326 | 118 506 | 118 557 | 105,9% | 92 706 | 92 833 | 93 282 | 114 184 | 120 175 | 129,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 111 984 | 111 984 | 112 248 | 117 428 | 117 479 | 104,9% | 92 706 | 92 706 | 93 155 | 114 057 | 120 048 | 129,5% | ||
önkéntes feladat | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 984 | 116 052 | 116 316 | 121 498 | 121 549 | 108,5% | 92 706 | 93 363 | 93 812 | 114 716 | 120 707 | 130,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 88 329 | 89 942 | 90 378 | 94 456 | 94 188 | 106,6% | 73 041 | 73 047 | 73 473 | 89 964 | 94 682 | 129,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 88 329 | 89 942 | 90 378 | 94 456 | 94 188 | 106,6% | 73 041 | 73 047 | 73 473 | 89 964 | 94 682 | 129,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 655 | 24 065 | 24 183 | 25 285 | 25 604 | 108,2% | 19 665 | 19 665 | 19 768 | 24 179 | 25 452 | 129,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 23 655 | 24 065 | 24 183 | 25 285 | 25 604 | 108,2% | 19 665 | 19 665 | 19 768 | 24 179 | 25 452 | 129,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 342 | 52 | 54 | 54 | 123 | 43 | 45 | 45 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 342 | 52 | 54 | 54 | 123 | 43 | 45 | 45 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 528 | 528 | 528 | 528 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 528 | 528 | 528 | 528 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 984 | 116 052 | 116 316 | 121 498 | 121 549 | 108,5% | 92 706 | 93 363 | 93 812 | 114 716 | 120 707 | 130,2% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 61,00 | 61,00 | 190,6% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 33,00 | 33,00 | 194,1% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 28,00 | 28,00 | 186,7% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 2 032 | 2 032 | 4 534 | 4 534 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 2 032 | 2 032 | 4 534 | 4 534 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 94 574 | 94 574 | 94 907 | 97 701 | 97 470 | 103,1% | 94 241 | 96 070 | 96 968 | 101 193 | 101 567 | 107,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 94 574 | 94 574 | 94 907 | 97 701 | 97 470 | 103,1% | 94 241 | 94 241 | 95 139 | 99 364 | 99 738 | 105,8% | ||
önkéntes feladat | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 829 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 94 574 | 95 671 | 96 004 | 98 799 | 98 568 | 104,2% | 94 241 | 98 102 | 99 000 | 105 729 | 106 103 | 112,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 74 499 | 74 509 | 74 863 | 77 063 | 76 482 | 102,7% | 74 279 | 76 064 | 76 579 | 81 242 | 81 136 | 109,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 74 499 | 74 509 | 74 863 | 77 063 | 76 482 | 102,7% | 74 279 | 76 064 | 76 579 | 81 242 | 81 136 | 109,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 | 20 075 | 20 154 | 20 748 | 21 053 | 104,9% | 19 962 | 20 255 | 20 378 | 21 599 | 21 929 | 109,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 075 | 20 075 | 20 154 | 20 748 | 21 053 | 104,9% | 19 962 | 20 255 | 20 378 | 21 599 | 21 929 | 109,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 141 | 41 | 42 | 87 | - 233 | 27 | 872 | 1 022 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 141 | 41 | 42 | 87 | - 233 | 27 | 872 | 1 022 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 946 | 946 | 946 | 946 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 946 | 946 | 946 | 946 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 94 574 | 95 671 | 96 004 | 98 799 | 98 568 | 104,2% | 94 241 | 98 102 | 99 000 | 105 729 | 106 103 | 112,6% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 356 | 356 | 356 | 356 | 4 403 | 4 403 | 4 403 | 4 403 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 356 | 356 | 356 | 356 | 4 403 | 4 403 | 4 403 | 4 403 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 204 | 95 228 | 95 779 | 98 766 | 98 898 | 103,9% | 93 589 | 96 123 | 96 062 | 98 640 | 98 732 | 105,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 95 204 | 95 204 | 95 755 | 98 742 | 98 874 | 103,9% | 93 589 | 93 589 | 93 528 | 96 106 | 96 198 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 204 | 95 584 | 96 135 | 99 123 | 99 255 | 104,3% | 93 589 | 100 526 | 100 465 | 103 044 | 103 136 | 110,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 74 964 | 75 033 | 75 481 | 77 833 | 77 937 | 104,0% | 73 692 | 76 832 | 77 112 | 79 142 | 78 917 | 107,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 74 964 | 75 033 | 75 481 | 77 833 | 77 937 | 104,0% | 73 692 | 76 832 | 77 112 | 79 142 | 78 917 | 107,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 240 | 20 257 | 20 360 | 20 995 | 21 018 | 103,8% | 19 897 | 20 644 | 20 888 | 21 436 | 21 729 | 109,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 240 | 20 257 | 20 360 | 20 995 | 21 018 | 103,8% | 19 897 | 20 644 | 20 888 | 21 436 | 21 729 | 109,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 39 | 39 | 40 | 45 | 636 | 51 | 52 | 76 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 39 | 39 | 40 | 45 | 636 | 51 | 52 | 76 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 255 | 255 | 255 | 255 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 255 | 255 | 255 | 255 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 2 414 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 204 | 95 584 | 96 135 | 99 123 | 99 255 | 104,3% | 93 589 | 100 526 | 100 465 | 103 044 | 103 136 | 110,2% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 152 098 | 154 436 | 155 859 | 161 163 | 161 498 | 106,2% | 143 253 | 145 443 | 146 296 | 150 573 | 150 856 | 105,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 152 098 | 152 098 | 153 521 | 158 825 | 159 160 | 104,6% | 143 253 | 143 253 | 144 106 | 148 383 | 148 666 | 103,8% | ||
önkéntes feladat | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 098 | 155 716 | 157 139 | 162 445 | 162 780 | 107,0% | 143 253 | 148 325 | 149 178 | 153 460 | 153 743 | 107,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 120 025 | 122 733 | 124 022 | 128 199 | 128 462 | 107,0% | 112 936 | 115 138 | 116 048 | 119 416 | 119 639 | 105,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 120 025 | 122 733 | 124 022 | 128 199 | 128 462 | 107,0% | 112 936 | 115 138 | 116 048 | 119 416 | 119 639 | 105,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 32 777 | 33 031 | 34 158 | 34 222 | 106,7% | 30 317 | 30 664 | 31 253 | 32 162 | 32 222 | 106,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 32 073 | 32 777 | 33 031 | 34 158 | 34 222 | 106,7% | 30 317 | 30 664 | 31 253 | 32 162 | 32 222 | 106,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 171 | 51 | 53 | 61 | 705 | 59 | 64 | 64 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 171 | 51 | 53 | 61 | 705 | 59 | 64 | 64 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 818 | 1 818 | 1 818 | 1 818 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 818 | 1 818 | 1 818 | 1 818 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 098 | 155 716 | 157 139 | 162 445 | 162 780 | 107,0% | 143 253 | 148 325 | 149 178 | 153 460 | 153 743 | 107,3% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 3 426 | 3 426 | 3 426 | 3 426 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 2 895 | 3 426 | 3 426 | 3 426 | 3 426 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 40 | 40 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 40 | 40 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 100 755 | 101 311 | 101 175 | 103 765 | 103 865 | 103,1% | 165 216 | 165 358 | 166 349 | 157 274 | 155 895 | 94,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 100 755 | 100 755 | 100 619 | 103 209 | 103 309 | 102,5% | 165 216 | 165 216 | 166 207 | 157 132 | 155 753 | 94,3% | ||
önkéntes feladat | 556 | 556 | 556 | 556 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 755 | 104 206 | 104 070 | 106 661 | 106 761 | 106,0% | 165 216 | 168 784 | 169 775 | 160 741 | 159 362 | 102,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 79 494 | 80 050 | 80 258 | 82 297 | 82 376 | 103,6% | 130 285 | 130 447 | 131 702 | 124 501 | 123 202 | 94,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 79 494 | 80 050 | 80 258 | 82 297 | 82 376 | 103,6% | 130 285 | 130 447 | 131 702 | 124 501 | 123 202 | 94,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 261 | 21 344 | 21 495 | 22 046 | 22 067 | 103,8% | 34 931 | 34 931 | 35 147 | 33 273 | 33 193 | 95,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 21 261 | 21 344 | 21 495 | 22 046 | 22 067 | 103,8% | 34 931 | 34 931 | 35 147 | 33 273 | 33 193 | 95,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 537 | 42 | 43 | 43 | 551 | 71 | 112 | 112 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 537 | 42 | 43 | 43 | 551 | 71 | 112 | 112 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 855 | 2 855 | 2 855 | 2 855 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 275 | 2 855 | 2 855 | 2 855 | 2 855 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 755 | 104 206 | 104 070 | 106 661 | 106 761 | 106,0% | 165 216 | 168 784 | 169 775 | 160 741 | 159 362 | 96,5% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 34,75 | 34,75 | 62,1% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 17,00 | 17,00 | 58,6% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 17,75 | 17,75 | 65,7% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 634 | 96 199 | 96 487 | 99 698 | 96 672 | 101,1% | 95 665 | 95 858 | 96 699 | 99 230 | 98 465 | 102,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 95 634 | 95 634 | 95 922 | 99 133 | 96 107 | 100,5% | 95 665 | 95 665 | 96 506 | 99 037 | 98 272 | 102,7% | ||
önkéntes feladat | 565 | 565 | 565 | 565 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 634 | 97 557 | 97 845 | 101 058 | 98 032 | 102,5% | 95 665 | 96 338 | 97 179 | 99 711 | 98 946 | 103,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 75 538 | 76 134 | 76 571 | 79 086 | 76 703 | 101,5% | 75 413 | 75 439 | 76 165 | 78 145 | 77 543 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 75 538 | 76 134 | 76 571 | 79 086 | 76 703 | 101,5% | 75 413 | 75 439 | 76 165 | 78 145 | 77 543 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 096 | 20 181 | 20 373 | 21 069 | 20 426 | 101,6% | 20 252 | 20 252 | 20 367 | 20 918 | 20 755 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 096 | 20 181 | 20 373 | 21 069 | 20 426 | 101,6% | 20 252 | 20 252 | 20 367 | 20 918 | 20 755 | 102,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 392 | 51 | 53 | 53 | 32 | 32 | 33 | 33 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 392 | 51 | 53 | 53 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 850 | 850 | 850 | 850 | 615 | 615 | 615 | 615 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 850 | 850 | 850 | 850 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 634 | 97 557 | 97 845 | 101 058 | 98 032 | 102,5% | 95 665 | 96 338 | 97 179 | 99 711 | 98 946 | 103,4% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | |
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 27 633 | 27 633 | 30 135 | 30 135 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 27 633 | 27 633 | 30 135 | 30 135 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 23 | 23 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 23 | 23 | |||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 40 | 40 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | - | 40 | 40 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 617 290 | 1 630 686 | 1 638 871 | 1 696 630 | 1 698 079 | 105,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 1 617 290 | 1 617 290 | 1 625 475 | 1 683 234 | 1 684 683 | 104,2% | ||||||||
önkéntes feladat | 13 396 | 13 396 | 13 396 | 13 396 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 617 290 | 1 658 319 | 1 666 504 | 1 726 828 | 1 728 277 | 106,9% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 274 992 | 1 289 717 | 1 298 660 | 1 345 427 | 1 343 691 | 105,4% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 1 274 992 | 1 289 717 | 1 298 660 | 1 345 427 | 1 343 691 | 105,4% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 298 | 345 292 | 348 147 | 360 798 | 363 739 | 106,3% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 342 298 | 345 292 | 348 147 | 360 798 | 363 739 | 106,3% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Dologi kiadások | - | 4 293 | 680 | 1 586 | 1 830 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | 4 293 | 680 | 1 586 | 1 830 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 017 | 19 017 | 19 017 | 19 017 | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 19 017 | 19 017 | 19 017 | 19 017 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
8. | Felújítások | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 617 290 | 1 658 319 | 1 666 504 | 1 726 828 | 1 728 277 | 106,9% | ||||||||
C. | Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 557,75 | 557,75 | 101,4% | |||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 291,00 | 291,00 | 101,4% | ||||||||
technikai létszámkeret | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 266,75 | 266,75 | 101,4% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 44027 | 43 992 | 10 478 | 10 478 | 10 478 | 10 478 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 44027 | 43992 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 32 822 | 35 700 | 36 357 | - | - | 0,0% | 3 | 3 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 32 822 | 35 700 | 36 357 | - | - | 0,0% | 3 | 3 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 359 483 | 376 754 | 393 592 | 417 385 | 423 544 | 117,8% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 359 483 | 359 483 | 376 321 | 400 114 | 406 273 | 113,0% | ||||
önkéntes feladat | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 2 162 | 17 271 | 17 271 | 17 271 | 17 271 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 822 | 37 862 | 38 519 | 46 189 | 46 154 | 140,6% | 359 483 | 387 232 | 404 070 | 427 866 | 434 025 | 120,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 25 844 | 29 723 | 30 240 | 36 240 | 36 213 | 140,1% | 286 064 | 307 146 | 320 404 | 335 302 | 340 152 | 118,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 25 844 | 29 723 | 30 240 | 36 240 | 36 213 | 140,1% | 286 064 | 307 146 | 320 404 | 335 302 | 340 152 | 118,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 978 | 7 849 | 8 239 | 9 859 | 9 851 | 141,2% | 73 419 | 78 138 | 83 565 | 92 210 | 93 519 | 127,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 6 978 | 7 849 | 8 239 | 9 859 | 9 851 | 141,2% | 73 419 | 78 138 | 83 565 | 92 210 | 93 519 | 127,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 290 | 40 | 90 | 90 | 1 948 | 101 | 354 | 354 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 290 | 40 | 90 | 90 | 1 948 | 101 | 354 | 354 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 822 | 37 862 | 38 519 | 46 189 | 46 154 | 140,6% | 359 483 | 387 232 | 404 070 | 427 866 | 434 025 | 120,7% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 144,00 | 144,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 102,8% | |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 056 | 4 056 | 23 203 | 23 203 | 705 755 | 705 755 | 705 755 | 705 755 | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 4056 | 4056 | 23203 | 23203 | 705 755 | 705 755 | 705 755 | 705 755 | ||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
4. | Működési bevételek | 19 147 | 19 147 | 19 147 | - | - | 0,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 1 070 433 | 1 126 162 | 1 151 812 | 107,7% | |
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 19 147 | 19 147 | 19 147 | - | - | 0,0% | 1 069 155 | 1 069 155 | 1 070 433 | 1 126 162 | 1 151 812 | 107,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 465 562 | 468 678 | 489 986 | 554 147 | 564 701 | 121,3% | 2 457 947 | 2 592 403 | 2 801 849 | 2 868 536 | 2 868 850 | 116,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 465 562 | 465 562 | 486 870 | 551 031 | 561 585 | 120,6% | 2 457 947 | 2 457 947 | 2 667 393 | 2 734 080 | 2 734 394 | 111,2% | ||
önkéntes feladat | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 134 456 | 134 456 | 134 456 | 134 456 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 484 709 | 491 881 | 513 189 | 577 350 | 587 904 | 121,3% | 3 527 102 | 4 367 313 | 4 578 037 | 4 700 453 | 4 726 417 | 134,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 382 661 | 385 314 | 402 485 | 452 906 | 460 993 | 120,5% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 382 661 | 385 314 | 402 485 | 452 906 | 460 993 | 120,5% | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 048 | 102 376 | 107 377 | 120 990 | 123 235 | 120,8% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 102 048 | 102 376 | 107 377 | 120 990 | 123 235 | 120,8% | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 971 | 107 | 234 | 456 | 2 681 688 | 3 121 060 | 3 111 312 | 3 033 920 | 2 983 730 | 111,3% | |||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 971 | 107 | 234 | 456 | 2 681 688 | 3 121 060 | 3 111 312 | 3 033 920 | 2 983 730 | 111,3% | ||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 433 533 | 476 429 | 500 482 | 280,1% | |||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 178 662 | 433 533 | 433 533 | 476 429 | 500 482 | 280,1% | ||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 484 709 | 491 881 | 513 189 | 577 350 | 587 904 | 121,3% | 3 527 102 | 4 367 313 | 4 578 037 | 4 700 453 | 4 726 417 | 134,0% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 251,00 | 251,00 | 105,9% | 120,50 | 120,50 | 110,50 | 110,50 | 110,50 | 91,7% | |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 720 289 | 720 289 | 783 463 | 783 428 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 720 289 | 720 289 | 783 463 | 783 428 | 747 922 | 747 922 | 813 598 | 813 563 | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 165 | 1 151 815 | 102,7% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 102,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 165 | 1 151 815 | 102,7% | 1 121 124 | 1 124 002 | 1 125 937 | 1 126 188 | 1 151 838 | 102,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | 40 | 40 | |||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 282 992 | 3 439 997 | 3 687 589 | 3 842 230 | 3 859 257 | 117,6% | 4 900 282 | 5 070 683 | 5 326 460 | 5 538 860 | 5 557 336 | 113,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 3 282 992 | 3 282 992 | 3 530 584 | 3 685 225 | 3 702 252 | 112,8% | 4 900 282 | 4 900 282 | 5 156 059 | 5 368 459 | 5 386 935 | 109,9% | ||
önkéntes feladat | 157 005 | 157 005 | 157 005 | 157 005 | 170 401 | 170 401 | 170 401 | 170 401 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 404 116 | 5 284 288 | 5 533 815 | 5 751 858 | 5 794 500 | 131,6% | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 124,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 153 766 | 1 216 862 | 1 247 275 | 1 332 843 | 1 346 470 | 116,7% | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 110,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 1 153 766 | 1 216 862 | 1 247 275 | 1 332 843 | 1 346 470 | 116,7% | 2 428 758 | 2 506 579 | 2 545 935 | 2 678 270 | 2 690 161 | 110,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 301 163 | 315 163 | 327 734 | 355 433 | 359 173 | 119,3% | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 112,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 301 163 | 315 163 | 327 734 | 355 433 | 359 173 | 119,3% | 643 461 | 660 455 | 675 881 | 716 231 | 722 912 | 112,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 3 124 269 | 3 111 560 | 3 034 598 | 2 984 630 | 111,3% | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 111,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 2 681 688 | 3 124 269 | 3 111 560 | 3 034 598 | 2 984 630 | 111,3% | 2 681 688 | 3 128 562 | 3 112 240 | 3 036 184 | 2 986 460 | 111,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 436 753 | 436 753 | 479 649 | 503 702 | 281,9% | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 292,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 436 753 | 436 753 | 479 649 | 503 702 | 281,9% | 178 662 | 455 770 | 455 770 | 498 666 | 522 719 | 292,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | - | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 404 116 | 5 284 288 | 5 533 815 | 5 751 858 | 5 794 500 | 131,6% | 6 021 406 | 6 942 607 | 7 200 319 | 7 478 686 | 7 522 777 | 124,9% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 515,50 | 515,50 | 509,50 | 523,50 | 523,50 | 101,6% | 1 065,50 | 1 065,50 | 1 059,50 | 1 081,25 | 1 081,25 | 101,5% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 876 | 876 | 876 | 876 | 672 | 672 | 672 | 672 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 876 | 876 | 876 | 876 | 672 | 672 | 672 | 672 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 75 | 75 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 75 | 75 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 2 429 | 2 579 | 3 028 | 3 264 | 134,4% | 4 212 | 4 212 | 4 462 | 5 721 | 5 772 | 137,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 429 | 2 429 | 2 579 | 3 028 | 3 264 | 134,4% | 4 212 | 4 212 | 4 462 | 5 721 | 5 772 | 137,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 429 | 3 305 | 3 455 | 3 904 | 4 140 | 170,4% | 4 212 | 4 884 | 5 134 | 6 468 | 6 519 | 154,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 353 | 3 193 | 3 193 | 3 642 | 3 952 | 168,0% | 4 212 | 4 879 | 4 879 | 5 883 | 6 372 | 151,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 353 | 3 193 | 3 193 | 3 642 | 3 952 | 168,0% | 4 212 | 4 879 | 4 879 | 5 883 | 6 372 | 151,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 76 | 76 | 226 | 226 | 152 | 200,0% | 250 | 580 | 142 | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 76 | 76 | 226 | 226 | 152 | 200,0% | 250 | 580 | 142 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 429 | 3 305 | 3 455 | 3 904 | 4 140 | 170,4% | 4 212 | 4 884 | 5 134 | 6 468 | 6 519 | 154,8% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 967 | 967 | 967 | 967 | 801 | 801 | 801 | 801 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 967 | 967 | 967 | 967 | 801 | 801 | 801 | 801 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 717 | 2 717 | 3 007 | 3 666 | 3 844 | 141,5% | 2 262 | 2 262 | 2 342 | 31 392 | 31 392 | 1387,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 2 717 | 3 007 | 3 666 | 3 844 | 141,5% | 2 262 | 2 262 | 2 342 | 31 392 | 31 392 | 1387,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 717 | 3 684 | 3 974 | 4 633 | 4 811 | 177,1% | 2 262 | 3 063 | 3 143 | 32 193 | 32 193 | 1423,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 717 | 3 693 | 3 983 | 4 478 | 4 656 | 171,4% | 2 262 | 2 996 | 2 876 | 10 475 | 10 475 | 463,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 3 693 | 3 983 | 4 478 | 4 656 | 171,4% | 2 262 | 2 996 | 2 876 | 10 475 | 10 475 | 463,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 164 | 164 | 200 | 21 651 | 21 651 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 164 | 164 | 200 | 21 651 | 21 651 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 717 | 3 684 | 3 974 | 4 633 | 4 811 | 177,1% | 2 262 | 3 063 | 3 143 | 32 193 | 32 193 | 1423,2% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 1 191 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 100,0% | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 135 | 2 388 | 2 712 | 2 719 | 127,4% | 2 389 | 2 389 | 2 129 | 2 546 | 2 634 | 110,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 2 135 | 2 388 | 2 712 | 2 719 | 127,4% | 2 389 | 2 389 | 2 129 | 2 546 | 2 634 | 110,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 3 664 | 3 917 | 4 241 | 4 248 | 172,0% | 2 389 | 3 580 | 3 320 | 3 737 | 3 825 | 160,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 470 | 3 550 | 3 803 | 2 227 | 2 234 | 90,4% | 2 119 | 3 027 | 2 667 | 3 065 | 3 315 | 156,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 470 | 3 550 | 3 803 | 2 227 | 2 234 | 90,4% | 2 119 | 3 027 | 2 667 | 3 065 | 3 315 | 156,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 | 114 | 114 | 114 | 283 | 283 | 283 | 283 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 114 | 114 | 114 | 114 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 1 900 | 1 900 | 270 | 270 | 370 | 389 | 227 | 84,1% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 900 | 1 900 | 270 | 270 | 370 | 389 | 227 | 84,1% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 3 664 | 3 917 | 4 241 | 4 248 | 172,0% | 2 389 | 3 580 | 3 320 | 3 737 | 3 825 | 160,1% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 684 | 684 | 684 | 684 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 684 | 684 | 684 | 684 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 100,0% | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 291 | 2 291 | 2 227 | 2 597 | 2 770 | 120,9% | 2 366 | 2 366 | 2 766 | 3 188 | 3 378 | 142,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 291 | 2 291 | 2 227 | 2 597 | 2 770 | 120,9% | 2 366 | 2 366 | 2 766 | 3 188 | 3 378 | 142,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 983 | 3 667 | 3 603 | 3 973 | 4 146 | 139,0% | 2 366 | 3 296 | 3 696 | 4 118 | 4 308 | 182,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 483 | 3 104 | 3 040 | 3 410 | 3 583 | 144,3% | 2 366 | 3 129 | 3 529 | 3 907 | 3 943 | 166,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 483 | 3 104 | 3 040 | 3 410 | 3 583 | 144,3% | 2 366 | 3 129 | 3 529 | 3 907 | 3 943 | 166,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 | 63 | 63 | 63 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 63 | 63 | 63 | 63 | 167 | 167 | 167 | 167 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | 44 | 198 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | 44 | 198 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 983 | 3 667 | 3 603 | 3 973 | 4 146 | 139,0% | 2 366 | 3 296 | 3 696 | 4 118 | 4 308 | 182,1% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 579 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 150 | 150 | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 150 | 150 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 952 | 3 952 | 4 120 | 4 721 | 4 922 | 124,5% | 3 848 | 3 848 | 4 098 | 7 018 | 7 319 | 190,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 3 952 | 4 120 | 4 721 | 4 922 | 124,5% | 3 848 | 3 848 | 4 098 | 7 018 | 7 319 | 190,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 952 | 5 531 | 5 699 | 6 450 | 6 651 | 168,3% | 3 848 | 4 898 | 5 148 | 8 068 | 8 369 | 217,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 952 | 4 431 | 4 479 | 5 030 | 4 859 | 123,0% | 3 848 | 4 897 | 5 147 | 5 893 | 6 319 | 164,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 4 431 | 4 479 | 5 030 | 4 859 | 123,0% | 3 848 | 4 897 | 5 147 | 5 893 | 6 319 | 164,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 120 | 320 | 692 | 2 174 | 2 049 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 120 | 320 | 692 | 2 174 | 2 049 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 952 | 5 531 | 5 699 | 6 450 | 6 651 | 168,3% | 3 848 | 4 898 | 5 148 | 8 068 | 8 369 | 217,5% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 164 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 509 | 2 509 | 2 909 | 3 245 | 3 410 | 135,9% | 3 766 | 3 766 | 4 296 | 4 481 | 5 881 | 156,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 2 509 | 2 909 | 3 245 | 3 410 | 135,9% | 3 766 | 3 766 | 4 296 | 4 481 | 5 881 | 156,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 509 | 3 673 | 4 073 | 4 409 | 4 574 | 182,3% | 4 147 | 5 587 | 6 117 | 6 302 | 7 702 | 185,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 509 | 3 657 | 3 657 | 3 697 | 3 682 | 146,8% | 4 147 | 5 603 | 6 133 | 6 102 | 6 533 | 157,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 3 657 | 3 657 | 3 697 | 3 682 | 146,8% | 4 147 | 5 603 | 6 133 | 6 102 | 6 533 | 157,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 | 16 | 16 | 16 | - 16 | - 16 | - 16 | - 16 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 16 | 16 | 16 | 16 | - 16 | - 16 | - 16 | - 16 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 400 | 696 | 876 | 216 | 1 185 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 400 | 696 | 876 | 216 | 1 185 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 509 | 3 673 | 4 073 | 4 409 | 4 574 | 182,3% | 4 147 | 5 587 | 6 117 | 6 302 | 7 702 | 185,7% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 653 | 653 | 653 | 653 | 615 | 615 | 615 | 615 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 653 | 653 | 653 | 653 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | - | - | - | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 196 | 2 196 | 2 446 | 3 421 | 3 503 | 159,5% | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 3 308 | 3 502 | 131,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 196 | 2 196 | 2 446 | 3 421 | 3 503 | 159,5% | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 3 308 | 3 502 | 131,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 496 | 3 149 | 3 399 | 4 374 | 4 456 | 178,5% | 2 664 | 3 279 | 3 279 | 3 923 | 4 117 | 154,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 496 | 3 142 | 3 242 | 3 215 | 3 245 | 130,0% | 2 314 | 2 929 | 2 929 | 3 573 | 3 848 | 166,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 496 | 3 142 | 3 242 | 3 215 | 3 245 | 130,0% | 2 314 | 2 929 | 2 929 | 3 573 | 3 848 | 166,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 150 | 1 152 | 1 204 | 350 | 350 | 350 | 350 | 269 | 76,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 150 | 1 152 | 1 204 | 350 | 350 | 350 | 350 | 269 | 76,9% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 496 | 3 149 | 3 399 | 4 374 | 4 456 | 178,5% | 2 664 | 3 279 | 3 279 | 3 923 | 4 117 | 154,5% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 13 816 | 13 816 | 13 816 | 13 816 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 13 816 | 13 816 | 13 816 | 13 816 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 933 | 1 933 | 113,2% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 933 | 1 933 | 113,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 39 736 | 39 736 | 42 433 | 81 044 | 84 310 | 212,2% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 39 736 | 39 736 | 42 433 | 81 044 | 84 310 | 212,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 444 | 55 260 | 57 957 | 96 793 | 100 059 | 241,4% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 248 | 52 230 | 53 557 | 64 597 | 67 016 | 166,5% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 40 248 | 52 230 | 53 557 | 64 597 | 67 016 | 166,5% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | ||||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | |||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 196 | 1 196 | 2 566 | 30 362 | 31 209 | 2609,4% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 196 | 1 196 | 2 566 | 30 362 | 31 209 | 2609,4% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 444 | 55 260 | 57 957 | 96 793 | 100 059 | 241,4% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 26 592 | 26 592 | 26 592 | 26 592 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 26 592 | 26 592 | 26 592 | 26 592 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 271 978 | 271 978 | 273 256 | 309 613 | 335 263 | 123,3% | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 271 978 | 271 978 | 273 256 | 309 613 | 335 263 | 123,3% | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 82 250 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 23 903 | 23 903 | 23 903 | 23 903 | 42 159 | 42 159 | 44 575 | 65 672 | 71 881 | 170,5% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 42 159 | 42 159 | 44 575 | 65 672 | 71 881 | 170,5% | ||||||||
önkéntes feladat | 23 903 | 23 903 | 23 903 | 23 903 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 271 978 | 295 881 | 297 159 | 333 516 | 359 166 | 132,1% | 124 409 | 151 001 | 153 417 | 174 514 | 180 723 | 145,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 935 | 104 815 | 103 573 | 115 368 | 116 958 | 125,8% | 123 509 | 150 054 | 151 470 | 172 052 | 176 865 | 143,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 92 935 | 104 815 | 103 573 | 115 368 | 116 958 | 125,8% | 123 509 | 150 054 | 151 470 | 172 052 | 176 865 | 143,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 190 177 | 190 177 | 213 926 | 237 979 | 133,2% | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 190 177 | 190 177 | 213 926 | 237 979 | 133,2% | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 381 | 889 | 3 409 | 4 222 | 4 229 | 1110,0% | 1 000 | 1 515 | 2 911 | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 381 | 889 | 3 409 | 4 222 | 4 229 | 1110,0% | 1 000 | 1 515 | 2 911 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 271 978 | 295 881 | 297 159 | 333 516 | 359 166 | 132,1% | 124 409 | 151 001 | 153 417 | 174 514 | 180 723 | 145,3% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 11 411 | 11 411 | 11 411 | 11 411 | 653 936 | 653 936 | 653 936 | 653 936 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 11 411 | 11 411 | 11 411 | 11 411 | 653 936 | 653 936 | 653 936 | 653 936 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 20 747 | 20 747 | 1296,7% | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 20 747 | 20 747 | 1296,7% | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 711 619 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 31 070 | 31 070 | 44 732 | 52 412 | 54 368 | 175,0% | 2 344 982 | 2 455 535 | 2 646 206 | 2 645 505 | 2 634 388 | 112,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 31 070 | 31 070 | 44 732 | 52 412 | 54 368 | 175,0% | 2 344 982 | 2 344 982 | 2 535 653 | 2 534 952 | 2 523 835 | 107,6% | ||
önkéntes feladat | 110 553 | 110 553 | 110 553 | 110 553 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 670 | 44 081 | 57 743 | 84 570 | 86 526 | 264,8% | 3 056 601 | 3 821 090 | 4 011 761 | 4 011 060 | 3 999 943 | 130,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 065 | 2 065 | - | - | 459 197 | 492 614 | 492 081 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 065 | 2 065 | - | - | 459 197 | 492 614 | 492 081 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 558 | 558 | - | - | 118 718 | 126 242 | 127 995 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 558 | 558 | - | - | 118 718 | 126 242 | 127 995 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 32 670 | 41 458 | 39 797 | 48 900 | 49 607 | 151,8% | 2 392 326 | 2 772 503 | 2 762 915 | 2 633 003 | 2 573 284 | 107,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 32 670 | 41 458 | 39 797 | 48 900 | 49 607 | 151,8% | 2 392 326 | 2 772 503 | 2 762 915 | 2 633 003 | 2 573 284 | 107,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 147 | 19 147 | 241 475 | 241 475 | 241 475 | 241 475 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 19 147 | 19 147 | 241 475 | 241 475 | 241 475 | 241 475 | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | 15 323 | 16 523 | 17 772 | 86 360 | 165 064 | 196 750 | 224 973 | 256 973 | 297,6% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 15 323 | 16 523 | 17 772 | 86 360 | 165 064 | 196 750 | 224 973 | 256 973 | 297,6% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 670 | 44 081 | 57 743 | 84 570 | 86 526 | 264,8% | 3 056 601 | 3 821 090 | 4 011 761 | 4 011 060 | 3 999 943 | 130,9% | ||
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód | 2014. évi III. mód | 2014. évi IV. mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 691 939 | 691 939 | 691 939 | 691 939 | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 691 939 | 691 939 | 691 939 | 691 939 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 067 447 | 1 067 447 | 1 068 725 | 1 124 229 | 1 149 879 | 107,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 1 067 447 | 1 067 447 | 1 068 725 | 1 124 229 | 1 149 879 | 107,7% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 418 211 | 2 552 667 | 2 759 416 | 2 787 492 | 2 784 540 | 115,1% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 2 418 211 | 2 418 211 | 2 624 960 | 2 653 036 | 2 650 084 | 109,6% | ||||||||
önkéntes feladat | 134 456 | 134 456 | 134 456 | 134 456 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 485 658 | 4 312 053 | 4 520 080 | 4 603 660 | 4 626 358 | 132,7% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 459 197 | 494 679 | 494 146 | 508 395 | 509 112 | 110,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 118 718 | 126 800 | 128 553 | 132 374 | 132 568 | 111,7% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 641 440 | 3 068 830 | 3 057 755 | 2 969 323 | 2 916 714 | 110,4% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 2 641 440 | 3 068 830 | 3 057 755 | 2 969 323 | 2 916 714 | 110,4% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 431 699 | 431 699 | 474 595 | 498 648 | 279,1% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 431 699 | 431 699 | 474 595 | 498 648 | 279,1% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
6. | Tartalékok | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
7. | Beruházások | 86 741 | 165 953 | 216 482 | 247 233 | 281 885 | 325,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 86 741 | 165 953 | 216 482 | 247 233 | 281 885 | 325,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
8. | Felújítások | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | |||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | ||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 485 658 | 4 312 053 | 4 520 080 | 4 603 660 | 4 626 358 | 132,7% |
e Ft-ban | |||||||||||
2014. évi eredeti | 2014. évi I módosítás | 2014. évi II módosítás | 2014. évi III módosítás | 2014. évi IV módosítás | |||||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 2 954 | 798 | 2 954 | 798 | 2 954 | 798 | 841 | 227 | - | - | |
JMK Óvoda | 1 070 | 289 | 1 070 | 289 | 1 070 | 289 | 65 | 18 | - | - | |
Aranyalma Óvoda - Kertvárosi Tagóvoda | 2 550 | 688 | 2 550 | 688 | 2 550 | 688 | 52 | 14 | - | - | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | 3 000 | 810 | 1 403 | 378 | - | - | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 419 | 653 | 2 419 | 653 | 2 419 | 653 | 383 | 103 | - | - | |
Virág Óvoda | 1 550 | 418 | 1 550 | 418 | 1 550 | 418 | 704 | 190 | - | - | |
Viola Óvoda | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | 2 707 | 731 | - | - | |
Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda | 3 367 | 909 | 3 367 | 909 | 2 700 | 729 | - | - | - | - | |
Deák Óvoda | 2 463 | 665 | 2 463 | 665 | 2 463 | 665 | 390 | 105 | - | - | |
Dalos Ovi Óvoda | 626 | 169 | 626 | 169 | 626 | 169 | 284 | 77 | - | - | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059 | 556 | 1 823 | 492 | 1 310 | 354 | 610 | 165 | - | - | |
Bőrfestő Óvoda | 3 013 | 814 | 3 013 | 814 | 3 013 | 814 | 324 | 88 | - | - | |
Homoktövis Óvoda | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | 2 466 | 666 | - | - | - | - | |
Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda | 5 657 | 1 527 | 5 657 | 1 527 | 4 175 | 1 127 | 431 | 116 | - | - | |
Óvodák összesen | 35 901 | 9 693 | 35 665 | 9 629 | 33 003 | 8 911 | 8 194 | 2 212 | - | - | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | 350 | 95 | - | - | |
Szociális Intézmény | 1 485 | 401 | 1 485 | 401 | 1 485 | 401 | - | - | - | - | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 852 | 2 120 | 6 194 | 1 671 | 5 821 | 1 570 | 714 | 191 | - | - | |
Egyéb intézmények összesen | 9 687 | 2 616 | 8 029 | 2 167 | 7 656 | 2 066 | 1 064 | 286 | - | - | |
Mindösszesen | 45 588 | 12 309 | 43 694 | 11 796 | 40 659 | 10 977 | 9 258 | 2 498 | - | - |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | |||
3. | Szociális Foglalkoztató | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Újpesti Kulturális Központ | 0 | 0 | 0 | ||||
A. | Intézményi felújítás összesen | 0 | 23 192 | 190 545 | 270 840 | 286 531 | ||
Önkormányzati felújítások | ||||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 286 354 | 675 409 | 675 409 | 468 717 | 468 717 | 163,7% | |
2. | Babits Gimnázium Sportprogram | 127 000 | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 82 684 | 65,1% | |
3. | Gondnoki lakás felújítása | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
4. | Tél u-i Cigány Kisebbség helyiségének felújítása KOB hat. alapján | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |||
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt. István tér 21. sz. alatti épület felújítása | 18 511 | 18 511 | 18 511 | 17 346 | |||
6. | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása | 180 660 | 190 966 | 190 966 | ||||
7. | Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása | 160 634 | 169 622 | 169 622 | ||||
8. | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása | 144 850 | 153 304 | 153 304 | ||||
9. | Megyeri úti Általános Iskola felújítása | 180 916 | 191 233 | 191 233 | ||||
10. | Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása | 132 734 | 140 627 | 111 002 | ||||
11. | Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása | 186 240 | 191 326 | 191 326 | ||||
12. | Felújítási munkálatok UKK | 20 988 | 20 988 | 18 579 | ||||
13. | Felújítási munkálatok Szociális Fogl. | 3 712 | 3 712 | 3 712 | ||||
14. | Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda felújítása | 199 727 | 199 727 | |||||
15. | Képzőművészeti alkotások felújítsa | 836 | 836 | |||||
16. | Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER) | 9 323 | 9 323 | |||||
17. | Zsinagóga homlokzat felújítási munkái | 3 191 | 3 191 | |||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 413 354 | 782 704 | 1 793 438 | 1 850 867 | 1 816 668 | 439,5% | |
Felújítások mindösszesen: | 413 354 | 805 896 | 1 983 983 | 2 121 707 | 2 103 199 | 508,8% |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2014. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 6 812 | 6 558 | 65,6% | |
2 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 32 004 | 32 004 | 32 004 | 32 004 | 32 258 | 100,8% | |
3 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 926 | 3 926 | 98,2% | |
4 | Földhivatali adatok frissítése | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
5 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
6 | Lokális hálózat bővítése | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
7 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 100,0% | |
10 | István u. 15. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése | 194 | 194 | 194 | ||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 77 174 | 77 174 | 77 368 | 74 106 | 74 106 | 96,0% | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 87 937 | 167 149 | 219 048 | 277 595 | 313 094 | 356,0% | |
3. | Szociális Foglalkoztató | |||||||
5. | Újpesti Kulturális Központ | 10 405 | 16 515 | |||||
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 165 111 | 244 323 | 296 416 | 362 106 | 403 715 | 244,5% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||||
1 | Tervezési díjak | 88 900 | 113 367 | 112 281 | 83 643 | 95 643 | 107,6% | |
2 | Járda és útépítés | 74 295 | 75 644 | 100 534 | 133 775 | 114 677 | 154,4% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 87 943 | 87 943 | 130 468 | 130 468 | 161,8% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 196 850 | 222 560 | 222 814 | 347 383 | 334 433 | 169,9% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 25 400 | 92 257 | 92 867 | 104 081 | 83 789 | 329,9% | |
7 | Közvilágítás | 57 150 | 57 150 | 57 150 | 46 059 | 44 039 | 77,1% | |
8 | Forgalomtechnika | 111 760 | 124 018 | 124 018 | 128 746 | 97 746 | 87,5% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 20 320 | 100,0% | |
11 | Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 33 000 | 13,0% | |
12 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 110 000 | 127 000 | 127 000 | 166 876 | 166 876 | 151,7% | |
13 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 320 | 103,9% | |
14 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 25 685 | 25 685 | 25 685 | 25 483 | 25 483 | 99,2% | |
15 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 5 259 | 100,0% | |
16 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés) | 107 005 | 107 005 | 107 005 | 84 256 | |||
17 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész | 143 119 | 143 119 | 145 342 | 117 854 | |||
18 | Intézményi játszóeszköz építés | 30 480 | 62 230 | 28 544 | 28 544 | 0 | 0,0% | |
19 | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
20 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése | 404 467 | 404 467 | 404 467 | 404 467 | 404 467 | 100,0% | |
21 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |||
22 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból | 100 184 | 100 184 | 108 545 | 108 545 | |||
23 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | 116 732 | 116 732 | 116 732 | |||
24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | 47 832 | 47 832 | 47 832 | 47 832 | |||
25 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 14 421 | 14 421 | 14 421 | 14 421 | |||
26 | Tábor u-i családi park építése | 75 659 | 75 659 | 75 659 | 75 659 | |||
27 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | 5 427 | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |||
28 | Akadálymentesítés és felvonók telepítése | 16 527 | 16 527 | 16 655 | 16 019 | |||
29 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból | 2 000 | 2 000 | 4 540 | 4 540 | |||
30 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból | 35 722 | 35 722 | 35 722 | 35 722 | |||
31 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda | 3 449 | 3 449 | 3 449 | 4 021 | |||
32 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | |||
33 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 117 223 | 118 493 | 130 325 | 126 559 | |||
34 | Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból | 8 001 | 8 001 | 8 001 | 8 001 | |||
35 | „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | 1 016 | 1 016 | 3 158 | 3 158 | |||
36 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” saját forrásból | 30 099 | 30 099 | 30 099 | 30 099 | |||
37 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |||
38 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 0 | 4 134 | 12 975 | 13 071 | |||
39 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 0 | |||
40 | Városgondnokság telephely építése | 18 411 | 18 411 | 14 497 | ||||
41 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése | 580 | 1 063 | |||||
42 | Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5.- 1048 Lóverseny tér 5. | 26 864 | 23 736 | |||||
43 | Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése | 8 382 | ||||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 499 141 | 2 683 041 | 2 697 838 | 2 977 571 | 2 574 819 | 171,8% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 664 252 | 2 927 364 | 2 994 254 | 3 339 677 | 2 978 534 | 179,0% |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2004. évi I. mód.. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 824 965 | 1 874 841 | 1 914 595 | 1 972 325 | 2 016 440 | 244,4% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 34 000 | 1 083 146 | 1 097 822 | 1 105 584 | 1 105 866 | 3252,5% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 11 000 | 9 470 | 315,7% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 37 690 | 39 454 | 157,8% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 946 | 2 418 | 0 | 0,0% | |
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 66,7% | |
5 | Bursa ösztöndíj | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |||
6 | Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek | 1 023 934 | 1 023 934 | 1 023 934 | 1 023 934 | |||
7 | 2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 11 412 | 11 412 | 11 412 | 11 412 | |||
8 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
9 | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás | 10 730 | 11 330 | 11 330 | ||||
10 | Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése | 3 466 | ||||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 790 965 | 791 695 | 816 773 | 866 741 | 910 574 | 115,1% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 358 426 | 401 886 | 126,8% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 890 | 0 | 0,0% | |
5 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 100,0% | |
6 | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 100,0% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 580 | 8 580 | 8 580 | 8 580 | 8 580 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
10 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
12 | UTE utánpótlás támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
14 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 86,0% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
17 | KOB: Civil Keretből adott támogatások | 680 | 10 425 | 10 425 | 13 938 | |||
18 | Sport támogatási keretből adott támogatások | 0 | 900 | 3 313 | 3 663 | |||
19 | Könyvkiadás támogatása | 50 | 50 | 150 | 150 | |||
20 | Kiemelt kult. és okt. keretből adott támogatások | 400 | 2 216 | 2 616 | ||||
21 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 2 323 | 2 323 | 2 323 | ||||
22 | KOB: Sport alapból adott támogatás | 4 110 | 6 742 | 6 742 | ||||
23 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||||
24 | Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | |||||
25 | Tehetséggond. adott támogatások | 410 | 410 | |||||
26 | Vis maior alap | 281 | 281 | |||||
27 | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 131 990 | 1 727 427 | 1 740 399 | 1 825 413 | 216,7% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 22 581 | 35 531 | 309,2% | |
1 | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 100,0% | |
2 | Közvilágítással kapcsolatos feladatok | 11 091 | 24 041 | |||||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 831 064 | 1 120 500 | 1 715 937 | 1 717 818 | 1 789 882 | 215,4% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 13 000 | 15 250 | 15 250 | 15 250 | 8 752 | 67,3% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 16 100 | 76,7% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 100,0% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 200,0% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 7 000 | 16 405 | 16 405 | 16 405 | 16 405 | 234,4% | |
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 10 135 | 8 255 | 81,5% | |
8 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 54 529 | 54 529 | 54 529 | 54 529 | 54 529 | 100,0% | |
9 | Ovi-Foci program folytatása | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 100,0% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 39 000 | 40 400 | 42 150 | 42 150 | 168,6% | |
11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 150 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 425 000 | 283,3% | |
12 | Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 208 000 | 138,7% | |
13 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
14 | Szobor és emléktábla állítás | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
15 | Vis maior alap | 27 | 127 | 127 | ||||
16 | ÖKO program | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |||
17 | Görgey úti pavilonok építése | 40 000 | 40 000 | 29 500 | ||||
18 | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
19 | Egyéb kártérítés | 10 | 41 | 41 | ||||
20 | Rendelők fejlesztése, felújítása | 550 000 | 550 000 | 526 048 | ||||
21 | Károlyi Gimn. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész | 7 200 | ||||||
22 | Babits Gimn. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész | 9 058 | ||||||
23 | Megyeri Isk. tornaterem felújítás TAO pályázat önrész | 10 536 | ||||||
I.-II. Mindösszesen | 1 667 519 | 3 006 831 | 3 642 022 | 3 712 724 | 3 841 853 | 230,4% |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2004. évi I. mód.. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Működési célú bevételek | 4 251 498 | 4 714 158 | 4 778 503 | 4 754 315 | 4 369 389 | 102,8% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 181 498 | 4 644 158 | 4 708 503 | 4 684 315 | 4 297 483 | 102,8% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 152 002 | 3 214 509 | 3 190 321 | 3 233 670 | 102,6% | |
2 | Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 0 | 0,0% | |
3 | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 76,9% | |
4 | NKA pályázat kulturális fesztivál | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,0% | |
5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 662 | 179 056 | 179 056 | 179 056 | 182 831 | 102,3% | |
6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 465 505 | 465 505 | 465 505 | 465 505 | 207 999 | 44,7% | |
7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 78 827 | 62 384 | 79,1% | |
8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0% | |
9 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 202 922 | 202 922 | 202 922 | 202 922 | 84 504 | 41,6% | |
10 | Kulturális program támogatása: NGM | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 100,0% | |
11 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 12 091 | 12 091 | 12 091 | 4 496 | 37,2% | |
12 | Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 55 316 | 49 976 | 90,3% | |
14 | 2013. évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
15 | Intézményektől elvont 2013. évi maradvány | 462 118 | 462 118 | 462 118 | 462 118 | |||
16 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 838 | 1 838 | 1 838 | ||||
17 | E-útdíj kompenzáció | 4 656 | ||||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 71 906 | 102,7% | |
1 | Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
2 | Köztemetés visszafizetése | 719 | ||||||
3 | Cseriti adományok | 1 187 | ||||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 804 242 | 841 593 | 841 593 | 857 384 | 324 010 | 40,3% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 641 942 | 679 293 | 679 293 | 695 084 | 313 495 | 48,8% | |
1 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 117 192 | 117 192 | 117 192 | 117 192 | 120 472 | 102,8% | |
2 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása | 13 386 | 13 386 | |||||
3 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,0% | |
4 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
5 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) | 37 351 | 37 351 | 37 351 | 37 232 | |||
6 | Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás | 2 405 | 2 405 | |||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 162 300 | 10 515 | 6,5% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 10 515 | 85,5% | |
2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 5 055 740 | 5 555 751 | 5 620 096 | 5 611 699 | 4 693 399 | 92,8% |
e Ft-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | 2004. évi I. mód. | 2014. évi II. mód. | 2014. évi III. mód. | 2014. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Általános tartalék | 223 000 | 531 417 | 485 669 | 179 786 | 107 856 | 48,4% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 484 914 | 384 735 | 290 333 | 182 933 | 0 | 0,0% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 393 288 | 293 109 | 234 517 | 143 974 | 0 | 0,0% | |
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 3 000 | 3 000 | 304 | 304 | 0 | 0,0% | |
4 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 4 973 | 4 472 | 0 | 0,0% | |
5 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 903 | 0 | 0,0% | |
8 | Újpest Egészségéért Díj | 4 216 | 4 216 | 4 095 | 1 547 | 0 | 0,0% | |
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 10 000 | 9 100 | 5 894 | 0 | 0,0% | |
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 577 | 0 | 0,0% | |
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
13 | HPV elleni védőoltás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% | |
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 5 000 | 4 038 | 1 197 | 0 | 0,0% | |
15 | Tankönyv támogatás | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 34 148 | 0 | 0,0% | |
17 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 4 000 | 2 134 | 0 | 0 | 0,0% | |
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 4 324 | 3 236 | 0 | 0,0% | |
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 25 835 | 24 550 | 15 482 | 5 181 | 0 | 0,0% | |
21 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 12 091 | 11 995 | 11 995 | 0 | 0,0% | |
22 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 118 646 | 59 752 | 44 512 | 32 520 | 0 | 0,0% | |
23 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
24 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% | |
25 | Vízilabda EB és Foci VB | 20 000 | 20 000 | 10 760 | 0 | 0 | 0,0% | |
26 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 4 300 | 0 | 0 | 0,0% | |
27 | Tanoda Program támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 91 626 | 91 626 | 55 816 | 38 959 | 0 | 0,0% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 658 | 0 | 0,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 235 | 235 | 235 | 195 | 0 | 0,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 935 | 0 | 0,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 7 253 | 4 508 | 0 | 0,0% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 60 500 | 60 500 | 24 937 | 12 663 | 0 | 0,0% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 3 000 | 3 000 | 1 886 | 1 832 | 0 | 0,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 012 | 0 | 0,0% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 136 | 136 | 0 | 0,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 3 270 | 2 670 | 0 | 0,0% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 2 255 | 3 513 | 0 | 0,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 3 890 | 0 | 0 | 0,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 3 778 108 | 4 278 305 | 2 494 526 | 2 202 524 | 2 044 817 | 54,1% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 345 358 | 3 357 924 | 1 644 837 | 1 395 653 | 1 923 149 | 57,5% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 1 698 | 1 241 | 0 | 0,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 5 500 | 4 212 | 0 | 0,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% | |
7 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
8 | Peresített feladatok tartaléka | 34 213 | 9 323 | 0 | 0 | |||
9 | KEOP pályázatok önrésze | 109 443 | 109 443 | 109 443 | 109 443 | |||
10 | Görgey A. u. rekonstrukciója | 300 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | |||
11 | Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység | 31 750 | 31 750 | 0 | 0 | |||
12 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 12 225 | 12 225 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 4 486 022 | 5 194 457 | 3 270 528 | 2 565 243 | 2 152 673 | 48,0% |