Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. §^*

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.



Dr. Tahon Róbert	Wintermantel Zsolt
jegyző	polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.



	Dr. Tahon Róbert
	jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

								eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	2014. IV. mód.	2014. V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	5 454 351	129,7%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 152 002	3 152 002	3 214 509	3 190 321	3 233 670	3 232 670	102,6%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	243 574	243 574	243 574	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 672 708	1 670 079	1 670 079	99,8%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 125 722	1 125 722	1 049 722	1 084 200	1 083 200	96,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	39 715	39 715	39 715	100,0%
	Működési célú központosított előirányzatok	70 283	70 283	132 790	82 115	82 114	82 114	116,8%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				102 487	113 988	113 988
2.	Elvonások és befizetések bevételei		462 118	462 118	462 118	462 118	462 118
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 054 003	2 079 371	2 082 917	2 178 589	1 748 373	1 759 563	166,9%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	313 495	48,8%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 405	2 405	2 405
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	641 942	679 293	679 293	692 679	311 090	311 090	48,5%
III.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	9 332 466	103,3%
1.	Vagyoni típusú adók	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 936 000	2 936 000	103,0%
	Építményadó	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 431 000	2 431 000	103,4%
	Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Telekadó	450 000	450 000	450 000	450 000	455 000	455 000	101,1%
2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	6 058 116	6 058 116	103,5%
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	5 853 116	5 853 116	5 853 116	5 853 116	6 058 116	6 058 116	103,5%
3.	Gépjárműadó	220 000	220 000	220 000	220 000	215 850	215 850	98,1%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	58 400	129,8%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000	45 000	58 400	58 400	129,8%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 100	70 100	70 100	70 100	64 100	64 100	91,4%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	43 000	43 000	43 000	43 000	28 000	28 000	65,1%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	20 000	20 000	29 000	29 000	145,0%
	Egyéb bírságokat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
IV.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	1 669 588	1 862 081	113,2%
	Szolgáltatások ellenértéke	475 892	478 158	479 682	479 933	507 133	510 779	107,3%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 192	46 192	46 192	58 098	58 098	65 687	142,2%
	Tulajdonosi bevételek	8 450	8 450	8 450	8 450	21 950	21 500	254,4%
	Ellátási díjak	555 114	555 114	555 114	555 114	555 114	535 750	96,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 853	262 465	262 876	262 876	262 876	277 809	106,1%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 000	54 000	54 000	162 873	6 399	113	0,2%
	Kamatbevételek	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 243	100,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200	200	200	200	200	192 693	96346,5%
	Egyéb működési bevételek	7 311	7 311	7 311	7 311	21 818	21 507	294,2%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	23 700	23 700
	Ingatlanok értékesítése
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	74 448	106,4%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	74 448	106,4%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	10 515	85,5%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0,0%
VIII.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	28 911 243	790,7%
	Maradvány igénybevétele	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	1 454 797	39,8%
	Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések						27 456 446
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%

	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	4 302 247	4 343 332	105,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	1 134 618	1 139 881	108,5%
III.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	6 425 553	129,0%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	747 660	85,6%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	2 764 533	275,5%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 662	179 056	179 056	179 056	179 056	179 056	100,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	824 965	2 338 177	2 377 931	2 478 572	2 573 534	2 585 477	313,4%
VI.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	2 121 750	47,3%
VII.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	2 988 303	179,6%
VIII.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	2 102 172	508,6%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	1 798 619	213,5%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 600	107,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	834 554	1 123 990	1 719 427	1 732 399	1 790 619	1 790 019	214,5%
X.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	21 550 496
	Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések						21 550 496
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	7 571 890	105,4%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

								eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	2014. IV. mód.	2014. V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
	Kiadások
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 830	5 422 170	5 492 672	5 654 147	5 436 865	5 483 213	106,3%
2.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	6 425 553	129,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	747 660	85,6%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	2 764 533	275,5%
5.	Tartalékok	707 914	916 152	776 002	362 719	107 856	76 933	10,9%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	15 335 805	15 497 892	121,8%
1.	Belső finanszírozási kiadások
2.	Külső finanszírozási kiadások						21 550 496
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	21 550 496
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 721 554	15 542 738	15 554 091	15 582 019	15 335 805	37 048 388	291,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	2 988 303	179,6%
2.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	2 102 172	508,6%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	1 798 619	213,5%
	Tartalékok	3 778 108	4 278 305	2 494 526	2 202 524	2 044 817	2 044 817	54,1%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	8 925 169	8 933 911	133,4%
1.	Belső finanszírozási kiadások
2.	Külső finanszírozási kiadások
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 698 268	9 143 555	9 200 190	9 404 307	8 925 169	8 933 911	133,4%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%

Sor- sz.	Megnevezés	2014. terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.	2014. IV. mód.	2014. V. mód.	Index
9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.
	Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	5 454 351	129,7%
2.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	9 332 466	103,3%
3.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	1 669 588	1 862 081	113,2%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	74 448	106,4%

I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	16 449 597	16 517 585	16 710 139	16 518 161	16 723 346	111,8%
1.	Belső finanszírozási bevételek		1 849 893	1 849 893	1 849 893	1 849 893	1 454 797
2.	Külső finanszírozási bevételek						27 456 446
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 849 893	1 849 893	1 849 893	1 849 893	28 911 243
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 959 233	18 299 490	18 367 478	18 560 032	18 368 054	45 634 589	305,1%
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	313 495	48,8%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	23 700	23 700
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%

I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 242	841 593	841 593	881 084	347 710	347 710	43,2%
1.	Belső finanszírozási bevételek	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	5 545 210		0,0%
2.	Külső finanszírozási bevételek
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 656 347	5 545 210	5 545 210	5 545 210	5 545 210	0	0,0%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 460 589	6 386 803	6 386 803	6 426 294	5 892 920	347 710	7,8%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

								e Ft-ban
	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	747 922	747 922	813 598	813 563	811 061
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	747 922	747 922	813 598	813 563	811 061
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	1 151 838	102,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 121 124	1 124 002	1 125 937	1 126 188	1 151 838	1 151 838
	- önként vállalt feladatok
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40	40	2 542
	- állami feladat
	- kötelező feladat				40	40	40
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Finanszírozási bevételek	4 900 282	5 070 683	5 326 460	5 538 860	5 557 336	5 558 209	113,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 900 282	4 900 282	5 156 059	5 368 459	5 386 935	5 387 808
	- önként vállalt feladatok		170 401	170 401	170 401	170 401	170 401
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	7 523 650	124,9%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352	110,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 428 758	2 506 579	2 545 935	2 678 270	2 690 161	2 690 352
	- önként vállalt feladatok
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618	112,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	643 461	660 455	675 881	716 231	722 912	723 618
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580	111,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 681 688	3 128 562	3 112 240	3 036 184	2 986 460	2 989 580
	- önként vállalt feladatok
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	900	900	900	900	900	900
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786	292,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	178 662	455 770	455 770	498 666	522 719	522 786
	- önként vállalt feladatok
6.	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Beruházások	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349	351,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	87 937	167 149	219 048	277 595	313 094	309 349
	- önként vállalt feladatok
8.	Felújítások		23 192	190 545	270 840	286 531	287 065
	- állami feladat
	- kötelező feladat		23 192	190 545	270 840	286 531	287 065
	- önként vállalt feladatok
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
10.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 021 406	6 942 607	7 200 319	7 478 686	7 522 777	7 523 650	124,9%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 065,50	1 065,50	1 059,50	1 081,25	1 081,25	1 081,25	101,5%


	Intézmény	2. Szociális Foglalkoztató
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	527	527	527	527	527
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	527	527	527	527	527
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	29 210	29 210	29 210	29 210	30 210	30 210	103,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	29 210	29 210	29 210	29 210	30 210	30 210
	- önként vállalt feladatok
5.	Felhalmozási bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Finanszírozási bevételek	110 142	115 816	117 744	120 154	121 828	121 828	110,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	110 142	110 142	112 070	114 480	116 154	116 154
	- önként vállalt feladatok		5 674	5 674	5 674	5 674	5 674
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	152 565	109,5%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	92 655	92 655	94 173	96 071	97 389	97 389	105,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	92 655	92 655	94 173	96 071	97 389	97 389
	- önként vállalt feladatok
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 100	25 100	25 510	26 022	26 378	26 378	105,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	25 100	25 100	25 510	26 022	26 378	26 378
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	21 597	22 822	22 822	22 822	23 822	23 822	110,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	21 597	22 822	22 822	22 822	23 822	23 822
	- önként vállalt feladatok
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások		4 976	4 976	4 976	4 976	4 976
	- állami feladat
	- kötelező feladat		4 976	4 976	4 976	4 976	4 976
	- önként vállalt feladatok
6.	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Beruházások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Felújítások			0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
10.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	139 352	145 553	147 481	149 891	152 565	152 565	109,5%
C.	Költségvetési létszámkeret	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,0%


	Intézmény	3. Újpesti Kulturális Központ
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 881	3 881	7 398	7 398	7 398
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	3 881	3 881	7 398	7 398	7 398
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440	91 440
	- önként vállalt feladatok
5.	Felhalmozási bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Finanszírozási bevételek	229 120	240 620	246 171	281 858	283 483	283 483	123,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	229 120	229 120	234 671	270 358	271 983	271 983
	- önként vállalt feladatok		11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	382 321	119,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	148 575	149 803	152 868	165 659	166 545	166 545	112,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	148 575	149 803	152 868	165 659	166 545	166 545
	- önként vállalt feladatok
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 237	40 524	41 329	44 699	44 934	44 934	111,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	40 237	40 524	41 329	44 699	44 934	44 934
	- önként vállalt feladatok
3.	Dologi kiadások	131 748	142 384	144 065	156 703	151 097	151 097	114,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	131 748	142 384	144 065	156 703	151 097	151 097
	- önként vállalt feladatok
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	Egyéb működési célú kiadások		3 230	3 230	3 230	3 230	3 230
	- állami feladat
	- kötelező feladat		3 230	3 230	3 230	3 230	3 230
	- önként vállalt feladatok
6.	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
7.	Beruházások				10 405	16 515	16 515
	- állami feladat
	- kötelező feladat				10 405	16 515	16 515
	- önként vállalt feladatok
8.	Felújítások			0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
10.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	320 560	335 941	341 492	380 696	382 321	382 321	119,3%
C.	Költségvetési létszámkeret	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%


	Intézmény	4. Polgármesteri Hivatal
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	297 003	298 711	325 190	325 190	325 190	1326,9%
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586	53 586	53 586
	- kötelező feladat	0	271 604	271 604	271 604	271 604	271 604
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571	571	571
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	1 943 827	1 996 749	2 000 431	1 840 537	1 806 126	1 848 867	95,1%
	- állami feladat			0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 943 827	1 943 827	1 947 509	1 787 615	1 753 204	1 795 945
	- önként vállalt feladatok		52 922	52 922	52 922	52 922	52 922
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	2 135 687	2 178 428	110,4%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	897 380	1 012 994	1 017 807	975 909	979 008	1 037 212	115,6%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764	34 513	34 513
	- kötelező feladat	802 110	916 824	920 646	861 811	864 161	922 365
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	80 260	80 334	80 334	80 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 909	292 191	293 428	282 938	283 253	270 500	103,7%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097	10 097	10 097
	- kötelező feladat	256 856	287 852	288 777	272 841	273 156	260 403
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	276 042	276 148	275 294	292 514	292 100	289 390	104,8%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725	8 976	8 976
	- kötelező feladat	261 333	261 733	260 474	273 281	273 616	270 906
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	9 265	9 508	9 508	9 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 200	461 200	461 200	366 200	328 789	328 789	71,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	461 200	461 200	461 200	366 200	328 789	328 789
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	178 416	178 416	178 431	178 431	178 431
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	178 416	178 416	178 416	178 416	178 416
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	15	15	15
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106	74 106	96,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	77 174	77 174	77 368	74 106	74 106	74 106
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 972 705	2 298 123	2 303 513	2 170 098	2 135 687	2 178 428	110,4%
C.	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	208,00	208,00	95,4%


	Intézmény	Intézmények összesen
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 507	1 049 333	1 051 041	1 146 713	1 146 678	1 144 176	4668,8%
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586	53 586	53 586
	- kötelező feladat	0	1 023 934	1 023 934	1 093 127	1 093 092	1 090 590
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 244 045	1 246 923	1 248 858	1 249 109	1 275 759	1 275 759	102,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 243 474	1 246 352	1 248 287	1 248 538	1 275 188	1 275 188
	- önként vállalt feladatok	571	571	571	571	571	571
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	40	40	2 542
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	40	40	40
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	7 183 371	7 423 868	7 690 806	7 781 409	7 768 773	7 812 387	108,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	7 571 890
	- önként vállalt feladatok	0	240 497	240 497	240 497	240 497	240 497
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	10 193 350	10 236 964	121,1%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	3 567 368	3 762 031	3 810 783	3 915 909	3 933 103	3 991 498	111,9%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764	34 513	34 513
	- kötelező feladat	3 472 098	3 665 861	3 713 622	3 801 811	3 818 256	3 876 651
	- önként vállalt feladatok	80 260	80 260	80 260	80 334	80 334	80 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	969 707	1 018 270	1 036 148	1 069 890	1 077 477	1 065 430	109,9%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097	10 097	10 097
	- kötelező feladat	965 654	1 013 931	1 031 497	1 059 793	1 067 380	1 055 333
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	3 111 075	3 569 916	3 554 421	3 508 223	3 453 479	3 453 889	111,0%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725	8 976	8 976
	- kötelező feladat	3 096 366	3 555 501	3 539 601	3 488 990	3 434 995	3 435 405
	- önként vállalt feladatok	9 265	9 265	9 265	9 508	9 508	9 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	462 100	462 100	462 100	367 100	329 689	329 689	71,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	462 100	462 100	462 100	367 100	329 689	329 689
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	178 662	642 392	642 392	685 303	709 356	709 423	397,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	178 662	642 392	642 392	685 288	709 341	709 408
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	15	15	15
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások	165 111	244 323	296 416	362 106	403 715	399 970	242,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	165 111	244 323	296 416	362 106	403 715	399 970
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	23 192	190 545	270 840	286 531	287 065
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	23 192	190 545	270 840	286 531	287 065
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	8 454 023	9 722 224	9 992 805	10 179 371	10 193 350	10 236 964	121,1%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 428,50	1 428,50	1 422,50	1 444,25	1 434,25	1 434,25	100,4%


	Intézmény	5. Önkormányzat
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 181 498	4 644 158	4 708 503	4 684 315	4 297 483	4 310 175	103,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	3 796 169	4 258 681	4 321 188	4 297 000	4 091 274	4 093 286
	- önként vállalt feladatok	385 329	385 477	387 315	387 315	206 209	216 889
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	313 495	48,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	257 192	257 192	257 192	270 578	273 858	273 858
	- önként vállalt feladatok	384 750	422 101	422 101	424 506	39 637	39 637
3.	Közhatalmi bevételek	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 330 366	9 330 366	103,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 036 116	9 330 366	9 330 366
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	400 967	400 967	400 967	521 746	393 829	586 322	146,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	10 810	10 810	10 810	29 115	57 122	57 122
	- önként vállalt feladatok	390 157	390 157	390 157	492 631	336 707	529 200
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	23 700	23 700
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	23 700	23 700	23 700
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 000	71 906	71 906
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	70 000	70 000	70 000	70 000	71 906	71 906
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	10 515
8.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606	7 154 606	28 670 746
	- állami feladat	0		0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	3 656 347	7 154 606	7 154 606	7 154 606	7 154 606	28 670 746
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	21 595 900	43 317 225	238,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	537 649	557 442	561 282	581 637	369 144	351 834	65,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	515 794	521 868	521 868	527 322	306 972	287 992
	- önként vállalt feladatok	21 855	35 574	39 414	54 315	62 172	63 842
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 106	84 427	84 459	86 711	57 141	74 451	91,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	78 931	78 931	78 931	79 923	49 580	66 890
	- önként vállalt feladatok	2 175	5 496	5 528	6 788	7 561	7 561
3.	Dologi kiadások	1 869 508	2 237 559	2 294 301	2 637 104	2 852 554	2 971 664	159,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 547 726	1 623 891	1 639 737	1 753 822	1 915 065	2 050 591
	- önként vállalt feladatok	321 782	613 668	654 564	883 282	937 489	921 073
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	411 500	417 608	417 608	395 098	402 772	417 971	101,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	411 500	417 608	417 608	395 098	402 772	417 971
5.	Egyéb működési célú kiadások	824 965	1 874 841	1 914 595	1 972 325	2 043 234	2 055 110	249,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	469 000	1 504 346	1 513 346	1 553 662	1 569 388	1 577 206
	- önként vállalt feladatok	355 965	370 495	401 249	418 663	473 846	477 904
6.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	2 121 750	47,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	2 121 750
7.	Beruházások	1 499 141	2 683 041	2 697 838	2 977 571	2 574 819	2 588 333	172,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	728 174	1 701 900	1 711 293	1 932 524	1 755 174	1 768 688
	- önként vállalt feladatok	770 967	981 141	986 545	1 045 047	819 645	819 645
8.	Felújítások	413 354	782 704	1 793 438	1 850 867	1 816 668	1 815 107	439,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	286 354	699 020	1 709 754	1 767 183	1 733 984	1 732 423
	- önként vállalt feladatok	127 000	83 684	83 684	83 684	82 684	82 684
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	1 798 619	213,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	394 490	406 145	958 182	969 404	951 904	951 304
	- önként vállalt feladatok	448 064	725 845	769 245	770 995	846 715	847 315
10.	Finanszírozási kiadások	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	29 122 386	405,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	7 183 371	7 183 371	7 450 309	7 540 912	7 528 276	29 122 386
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	18 149 170	22 147 440	22 211 785	22 347 867	21 595 900	43 317 225	238,7%
C.	Költségvetési létszámkeret	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0%


	Intézmény	Kerületi szintű konszolidált főösszegek
	Rovat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi I. mód.	2014. évi II. mód.	2014. évi III. mód.	2014. évi IV. mód.	2014. évi V. mód.	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 693 491	5 759 544	5 831 028	5 444 161	5 454 351	129,7%
	- állami feladat	24 507	25 399	27 107	53 586	53 586	53 586
	- kötelező feladat	3 796 169	5 282 615	5 345 122	5 390 127	5 184 366	5 183 876
	- önként vállalt feladatok	385 329	385 477	387 315	387 315	206 209	216 889
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	641 942	679 293	679 293	695 084	313 495	313 495	48,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	257 192	257 192	257 192	270 578	273 858	273 858
	- önként vállalt feladatok	384 750	422 101	422 101	424 506	39 637	39 637
3.	Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	9 332 466	103,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 038 216	9 332 466	9 332 466
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 645 012	1 647 890	1 649 825	1 770 855	1 669 588	1 862 081	113,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 254 284	1 257 162	1 259 097	1 277 653	1 332 310	1 332 310
	- önként vállalt feladatok	390 728	390 728	390 728	493 202	337 278	529 771
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 700	23 700	23 700	0,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	23 700	23 700	23 700
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	70 000	70 040	71 946	74 448
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	40	40	40
	- önként vállalt feladatok	70 000	70 000	70 000	70 000	71 906	71 906
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	162 300	162 300	162 300	10 515	10 515	6,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	10 515	10 515
8.	Finanszírozási bevételek	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	28 911 243
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	3 656 347	7 395 103	7 395 103	7 395 103	7 395 103	28 911 243
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	4 105 017	4 319 473	4 372 065	4 497 546	4 302 247	4 343 332	105,8%
	- állami feladat	15 010	15 910	16 901	33 764	34 513	34 513
	- kötelező feladat	3 987 892	4 187 729	4 235 490	4 329 133	4 125 228	4 164 643
	- önként vállalt feladatok	102 115	115 834	119 674	134 649	142 506	144 176
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 813	1 102 697	1 120 607	1 156 601	1 134 618	1 139 881	108,5%
	- állami feladat	4 053	4 339	4 651	10 097	10 097	10 097
	- kötelező feladat	1 044 585	1 092 862	1 110 428	1 139 716	1 116 960	1 122 223
	- önként vállalt feladatok	2 175	5 496	5 528	6 788	7 561	7 561
3.	Dologi kiadások	4 980 583	5 807 475	5 848 722	6 145 327	6 306 033	6 425 553	129,0%
	- állami feladat	5 444	5 150	5 555	9 725	8 976	8 976
	- kötelező feladat	4 644 092	5 179 392	5 179 338	5 242 812	5 350 060	5 485 996
	- önként vállalt feladatok	331 047	622 933	663 829	892 790	946 997	930 581
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	879 708	879 708	762 198	732 461	747 660	85,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	462 100	462 100	462 100	367 100	329 689	329 689
	- önként vállalt feladatok	411 500	417 608	417 608	395 098	402 772	417 971
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 517 233	2 556 987	2 657 628	2 752 590	2 764 533	275,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	647 662	2 146 738	2 155 738	2 238 950	2 278 729	2 286 614
	- önként vállalt feladatok	355 965	370 495	401 249	418 678	473 861	477 919
6.	Tartalékok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	2 121 750	47,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	4 486 022	5 194 457	3 270 528	2 565 243	2 152 673	2 121 750
7.	Beruházások	1 664 252	2 927 364	2 994 254	3 339 677	2 978 534	2 988 303	179,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	893 285	1 946 223	2 007 709	2 294 630	2 158 889	2 168 658
	- önként vállalt feladatok	770 967	981 141	986 545	1 045 047	819 645	819 645
8.	Felújítások	413 354	805 896	1 983 983	2 121 707	2 103 199	2 102 172	508,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	286 354	722 212	1 900 299	2 038 023	2 020 515	2 019 488
	- önként vállalt feladatok	127 000	83 684	83 684	83 684	82 684	82 684
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 131 990	1 727 427	1 740 399	1 798 619	1 798 619	213,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	394 490	406 145	958 182	969 404	951 904	951 304
	- önként vállalt feladatok	448 064	725 845	769 245	770 995	846 715	847 315
10.	Finanszírozási kiadások						21 550 496
	- állami feladat
	- kötelező feladat						21 550 496
	- önként vállalt feladatok						0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	19 419 822	24 686 293	24 754 281	24 986 326	24 260 974	45 982 299	236,8%
C.	Költségvetési létszámkeret	1 678,50	1 678,50	1 672,50	1 694,25	1 684,25	1 684,25	100,3%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

								eFt-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 045	2 045	2 045	2 045	2 045
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 045	2 045	2 045	2 045	2 045
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1	1	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1	1	1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	106 717	108 537	109 452	114 728	114 795	114 795	107,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	106 717	106 717	107 632	112 908	112 975	112 975	105,9%
	önkéntes feladat		1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	106 717	110 582	111 497	116 774	116 841	116 841	109,5%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	84 141	85 993	86 951	91 106	91 031	91 031	108,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	84 141	85 993	86 951	91 106	91 031	91 031	108,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 576	22 884	23 327	24 448	24 578	24 578	108,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	22 576	22 884	23 327	24 448	24 578	24 578	108,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		539	53	54	66	66
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		539	53	54	66	66
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	106 717	110 582	111 497	116 774	116 841	116 841	109,5%
C.	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%


	Intézmény	Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	1	1	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1	1	1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	180 634	102,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	175 654	175 654	176 230	181 209	180 634	180 634	102,8%
	önkéntes feladat
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	175 654	177 513	178 089	183 069	182 494	182 494	103,9%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	138 356	138 356	139 057	142 977	141 393	141 393	102,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	138 356	138 356	139 057	142 977	141 393	141 393	102,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298	37 298	37 423	38 482	39 491	39 491	105,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	37 298	37 298	37 423	38 482	39 491	39 491	105,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		318	68	69	69	69
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		318	68	69	69	69
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 541	1 541	1 541	1 541	1 541
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 541	1 541	1 541	1 541	1 541
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	175 654	177 513	178 089	183 069	182 494	182 494	103,9%
C.	Költségvetési létszámkeret	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%
	technikai létszámkeret	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%


	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2	2	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2	2	2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	111 984	113 062	113 326	118 506	118 557	118 557	105,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	111 984	111 984	112 248	117 428	117 479	117 479	104,9%
	önkéntes feladat		1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 984	116 052	116 316	121 498	121 549	121 549	108,5%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	88 329	89 942	90 378	94 456	94 188	94 188	106,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	88 329	89 942	90 378	94 456	94 188	94 188	106,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 655	24 065	24 183	25 285	25 604	25 604	108,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	23 655	24 065	24 183	25 285	25 604	25 604	108,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		342	52	54	54	54
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		342	52	54	54	54
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 703	1 703	1 703	1 703	1 703
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 703	1 703	1 703	1 703	1 703
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 984	116 052	116 316	121 498	121 549	121 549	108,5%
C.	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	100,0%


	Intézmény	Bőrfestő Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		530	530	530	530	530
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		530	530	530	530	530
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2	2	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2	2	2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	92 706	92 833	93 282	114 184	120 175	120 175	129,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	92 706	92 706	93 155	114 057	120 048	120 048	129,5%
	önkéntes feladat		127	127	127	127	127
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	92 706	93 363	93 812	114 716	120 707	120 707	130,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	73 041	73 047	73 473	89 964	94 682	94 667	129,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	73 041	73 047	73 473	89 964	94 682	94 667	129,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 665	19 665	19 768	24 179	25 452	25 467	129,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	19 665	19 665	19 768	24 179	25 452	25 467	129,5%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		123	43	45	45	45
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		123	43	45	45	45
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		528	528	528	528	528
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		528	528	528	528	528
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	92 706	93 363	93 812	114 716	120 707	120 707	130,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	61,00	61,00	61,00	190,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	33,00	33,00	33,00	194,1%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	28,00	28,00	28,00	186,7%


	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 097	1 097	1 097	1 097	1 097
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1	1	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1	1	1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	97 470	103,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	94 574	94 574	94 907	97 701	97 470	97 470	103,1%
	önkéntes feladat
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	94 574	95 671	96 004	98 799	98 568	98 568	104,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	74 499	74 509	74 863	77 063	76 482	76 482	102,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	74 499	74 509	74 863	77 063	76 482	76 482	102,7%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075	20 075	20 154	20 748	21 053	21 053	104,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 075	20 075	20 154	20 748	21 053	21 053	104,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		141	41	42	87	87
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		141	41	42	87	87
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		946	946	946	946	946
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		946	946	946	946	946
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 574	95 671	96 004	98 799	98 568	98 568	104,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%


	Intézmény	Deák Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 032	2 032	4 534	4 534	2 032
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 032	2 032	4 534	4 534	2 032
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2	2	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2	2	2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-				2 502
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat						2 502
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	94 241	96 070	96 968	101 193	101 567	101 686	107,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	94 241	94 241	95 139	99 364	99 738	99 857	106,0%
	önkéntes feladat		1 829	1 829	1 829	1 829	1 829
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	94 241	98 102	99 000	105 729	106 103	106 222	112,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	74 279	76 064	76 579	81 242	81 136	81 136	109,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	74 279	76 064	76 579	81 242	81 136	81 136	109,2%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 962	20 255	20 378	21 599	21 929	21 929	109,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	19 962	20 255	20 378	21 599	21 929	21 929	109,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		- 233	27	872	1 022	1 074
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		- 233	27	872	1 022	1 074
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 016	2 016	2 016	2 016	2 083
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 016	2 016	2 016	2 016	2 083
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	94 241	98 102	99 000	105 729	106 103	106 222	112,7%
C.	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%


	Intézmény	Homoktövis Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		356	356	356	356	356
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		356	356	356	356	356
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1	1	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1	1	1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	95 204	95 228	95 779	98 766	98 898	98 898	103,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	95 204	95 204	95 755	98 742	98 874	98 874	103,9%
	önkéntes feladat		24	24	24	24	24
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	95 204	95 584	96 135	99 123	99 255	99 255	104,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	74 964	75 033	75 481	77 833	77 937	77 937	104,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	74 964	75 033	75 481	77 833	77 937	77 937	104,0%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 240	20 257	20 360	20 995	21 018	21 018	103,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 240	20 257	20 360	20 995	21 018	21 018	103,8%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		39	39	40	45	45
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		39	39	40	45	45
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		255	255	255	255	255
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		255	255	255	255	255
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	95 204	95 584	96 135	99 123	99 255	99 255	104,3%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%


	Intézmény	JMK Óvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		4 403	4 403	4 403	4 403	4 403
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		4 403	4 403	4 403	4 403	4 403
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek				1	1	1
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				1	1	1
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	93 589	96 123	96 062	98 640	98 732	98 732	105,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	93 589	93 589	93 528	96 106	96 198	96 198	102,8%
	önkéntes feladat		2 534	2 534	2 534	2 534	2 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	93 589	100 526	100 465	103 044	103 136	103 136	110,2%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	73 692	76 832	77 112	79 142	78 917	78 917	107,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	73 692	76 832	77 112	79 142	78 917	78 917	107,1%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 897	20 644	20 888	21 436	21 729	21 729	109,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	19 897	20 644	20 888	21 436	21 729	21 729	109,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		636	51	52	76	76
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		636	51	52	76	76
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	93 589	100 526	100 465	103 044	103 136	103 136	110,2%
C.	Költségvetési létszámkeret	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100,0%


	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	2	2	2
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				2	2	2
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	152 098	154 436	155 859	161 163	161 498	161 498	106,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	152 098	152 098	153 521	158 825	159 160	159 160	104,6%
	önkéntes feladat		2 338	2 338	2 338	2 338	2 338
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	152 098	155 716	157 139	162 445	162 780	162 780	107,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	120 025	122 733	124 022	128 199	128 462	128 462	107,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	120 025	122 733	124 022	128 199	128 462	128 462	107,0%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073	32 777	33 031	34 158	34 222	34 222	106,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	32 073	32 777	33 031	34 158	34 222	34 222	106,7%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások		171	51	53	61	61
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		171	51	53	61	61
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		35	35	35	35	35
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		35	35	35	35	35
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	152 098	155 716	157 139	162 445	162 780	162 780	107,0%
C.	Költségvetési létszámkeret	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
	technikai létszámkeret	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	100,0%


	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti	2014. évi I. mód	2014. évi II. mód	2014. évi III. mód	2014. évi IV. mód	2014. évi V. mód	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		2 882	2 882	2 882	2 882	2 882
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 882	2 882	2 882	2 882	2 882
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	-	-	5	5	5	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat				5	5	5
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.