Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | Index (4/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
BEVÉTELEK | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 710 754 | 102,2% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 482 068 | 3 519 168 | 101,1% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 5 458 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 890 968 | 1 890 968 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 551 096 | 1 582 738 | 102,0% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 004 | 40 004 | 100,0% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 147 965 | 191 586 | 129,5% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 480 000 | 3 480 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 730 000 | 2 730 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 650 000 | 650 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 100 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 8 077 224 | 8 077 224 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 8 077 224 | 8 077 224 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 240 000 | 240 000 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 80 000 | 80 000 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 80 000 | 80 000 | 100,0% | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 67 710 | 67 710 | 100,0% | ||
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 22 000 | 22 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 000 | 13 000 | 100,0% | ||
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 1 710 | 1 710 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 100,2% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 203 191 | 203 191 | 100,0% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 164 655 | 164 655 | 100,0% | ||
Tulajdonosi bevételek | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 584 262 | 584 262 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 216 363 | 216 363 | 100,0% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 245 700 | 245 700 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 328 250 | 328 250 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 32 000 | 34 950 | 109,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 368 000 | 368 000 | 100,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 367 000 | 367 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 20 117 677 | 20 201 348 | 100,4% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 7 547 066 | 10 550 616 | 139,8% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 650 000 | 7 011 027 | 124,1% | ||
Maradvány igénybevétele | 1 897 066 | 3 539 589 | 186,6% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | |
KIADÁSOK | |||||
I. | Személyi juttatások | 5 198 592 | 5 403 866 | 103,9% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 433 | 1 047 292 | 108,0% | |
III. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 113,4% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 106,1% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 103,9% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 740 742 | 829 940 | 112,0% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 988 996 | 2 006 771 | 100,9% | ||
VI. | Tartalékok | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% | |
VII. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 113,9% | |
VIII. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 156,9% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 114,8% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 152 316 | 1 322 977 | 114,8% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 8 258 093 | 9 269 093 | 112,2% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | Index (4/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2019. terv | 2019. I. mód | Index (9/8) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 168 025 | 6 451 158 | 104,6% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 710 754 | 102,2% | |
2. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 113,4% | 2. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 106,1% | 3. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 100,2% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 103,9% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 941 530 | 876 845 | 93,1% | ||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 110 327 | 16 109 495 | 106,6% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 362 388 | 17 446 059 | 100,5% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | |||||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 110 327 | 16 109 495 | 106,6% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 362 388 | 17 446 059 | 100,5% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 113,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
2. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 156,9% | 2. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 114,8% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 368 000 | 368 000 | 100,0% | |
Felhalmozási tartalékok | 2 839 194 | 3 111 666 | 109,6% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 554 416 | 14 642 469 | 116,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 755 289 | 2 755 289 | 100,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 897 066 | 3 539 589 | 186,6% | ||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 5 650 000 | 7 011 027 | 124,1% | ||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 7 547 066 | 10 550 616 | 139,8% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 554 416 | 14 642 469 | 116,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 302 355 | 13 305 905 | 129,2% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 110,5% | 0 | 15 790 | ||
- állami feladat | 0 | 15 790 | ||||||
- kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 110,5% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 1 710 | 1 710 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 100,0% | 54 191 | 54 191 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 100,0% | 38 625 | 38 625 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 566 | 15 566 | 100,0% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 984 448 | 989 481 | 100,5% | 55 901 | 71 691 | 128,25% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 548 175 | 7 552 400 | 115,3% | 1 709 918 | 1 856 628 | 108,6% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 6 548 175 | 7 505 078 | 114,6% | 1 709 918 | 1 764 015 | 103,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 47 322 | 92 613 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 548 175 | 7 552 400 | 115,3% | 1 709 918 | 1 856 628 | 108,6% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 532 623 | 8 541 881 | 113,4% | 1 765 819 | 1 928 319 | 109,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 730 121 | 3 831 277 | 102,7% | 1 151 567 | 1 253 449 | 108,8% | |
- állami feladat | 0 | 16 291 | ||||||
- kötelező feladat | 3 730 121 | 3 831 277 | 102,7% | 1 018 300 | 1 103 856 | 108,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 133 267 | 133 302 | 100,0% | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 586 | 755 279 | 108,1% | 222 994 | 244 061 | 109,4% | ||
- állami feladat | 0 | 4 383 | ||||||
- kötelező feladat | 698 586 | 755 279 | 108,1% | 218 520 | 235 204 | 107,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 4 474 | 4 474 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 2 834 172 | 3 152 356 | 111,2% | 302 234 | 336 558 | 111,4% | |
- állami feladat | 0 | 3 016 | ||||||
- kötelező feladat | 2 834 172 | 3 152 356 | 111,2% | 286 382 | 308 095 | 107,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 852 | 25 447 | 160,5% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 133,1% | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 133,1% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 144,4% | 89 024 | 94 251 | 105,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 144,4% | 89 024 | 94 251 | 105,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 532 623 | 8 541 881 | 113,4% | 1 765 819 | 1 928 319 | 109,20% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 532 623 | 8 541 881 | 113,4% | 1 765 819 | 1 928 319 | 109,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 124 | 1 124 | 100,0% | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 68 753 | 143,4% | 3 582 103 | 3 622 001 | 101,1% | |
- állami feladat | 0 | 15 790 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 110,5% | 3 582 103 | 3 619 401 | 101,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 2 600 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 649 733 | 669 733 | 103,1% | ||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 649 733 | 669 733 | 103,1% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 11 943 224 | 11 943 224 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 710 | 1 710 | 100,0% | 11 943 224 | 11 943 224 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 990 709 | 990 709 | 100,0% | 795 712 | 798 662 | 100,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 975 143 | 975 143 | 100,0% | 304 682 | 304 682 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 566 | 15 566 | 100,0% | 491 030 | 493 980 | 100,6% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 040 349 | 1 061 172 | 102,00% | 19 077 328 | 19 140 176 | 100,33% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 8 258 093 | 9 409 028 | 113,9% | 7 547 066 | 10 410 681 | 137,9% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 8 258 093 | 9 269 093 | 112,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 139 935 | 7 547 066 | 10 410 681 | 137,9% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 8 258 093 | 9 409 028 | 113,9% | 7 547 066 | 10 410 681 | 137,9% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 9 298 442 | 10 470 200 | 112,6% | 26 624 394 | 29 550 857 | 111,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 4 881 688 | 5 084 726 | 104,2% | 316 904 | 319 140 | 100,7% | |
- állami feladat | 0 | 16 291 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 4 748 421 | 4 935 133 | 103,9% | 292 469 | 292 469 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 133 267 | 133 302 | 100,0% | 24 435 | 26 671 | 109,2% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 580 | 999 340 | 108,4% | 47 853 | 47 952 | 100,2% | ||
- állami feladat | 0 | 4 383 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 917 106 | 990 483 | 108,0% | 45 853 | 45 853 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 4 474 | 4 474 | 2 000 | 2 099 | 105,0% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 136 406 | 3 488 914 | 111,2% | 1 717 733 | 2 013 484 | 117,2% | |
- állami feladat | 0 | 3 016 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 120 554 | 3 460 451 | 110,9% | 1 360 927 | 1 533 388 | 112,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 852 | 25 447 | 160,5% | 356 806 | 480 096 | 134,6% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 415 995 | 441 483 | 106,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 415 995 | 441 483 | 106,1% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 133,1% | 2 713 738 | 2 815 411 | 103,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 133,1% | 2 214 123 | 2 306 671 | 104,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 499 615 | 508 740 | 101,8% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% | |||
6. | Beruházások | 308 861 | 411 629 | 133,3% | 7 197 907 | 8 140 893 | 113,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 308 861 | 411 629 | 133,3% | 6 518 589 | 7 454 984 | 114,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 679 318 | 685 909 | ||||
7. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 1 020 131 | 1 188 913 | 116,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 863 600 | 1 032 382 | 119,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 156 531 | 156 531 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 1 155 316 | 1 325 977 | 114,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 550 288 | 668 856 | 121,5% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 605 028 | 657 121 | 108,6% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 9 298 442 | 10 470 200 | 112,60% | 18 366 301 | 20 281 764 | 110,43% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 112,2% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 112,2% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 8 258 093 | 9 269 093 | 112,24% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 9 298 442 | 10 470 200 | 112,6% | 26 624 394 | 29 550 857 | 111,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 328 | 1 328 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 630 033 | 3 690 754 | 101,7% | ||||
- állami feladat | 0 | 15 790 | ||||||
- kötelező feladat | 3 630 033 | 3 672 364 | 101,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 2 600 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 649 733 | 669 733 | 103,1% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 649 733 | 669 733 | 103,1% | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 11 944 934 | 11 944 934 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 11 944 934 | 11 944 934 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 1 786 421 | 1 789 371 | 100,2% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 279 825 | 1 279 825 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 506 596 | 509 546 | 100,6% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 903 556 | 903 556 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 903 556 | 903 556 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 202 000 | 1 202 000 | 100,0% | |||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 20 117 677 | 20 201 348 | 100,42% | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 7 547 066 | 10 550 616 | 139,8% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 7 547 066 | 10 550 616 | 139,8% | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 547 066 | 10 550 616 | 139,8% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 5 198 592 | 5 403 866 | 103,9% | ||||
- állami feladat | 0 | 16 291 | ||||||
- kötelező feladat | 5 040 890 | 5 227 602 | 103,7% | |||||
- önként vállalt feladatok | 157 702 | 159 973 | 101,4% | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 433 | 1 047 292 | 108,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 4 383 | ||||||
- kötelező feladat | 962 959 | 1 036 336 | 107,6% | |||||
- önként vállalt feladatok | 6 474 | 6 573 | 101,5% | |||||
3. | Dologi kiadások | 4 854 139 | 5 502 398 | 113,4% | ||||
- állami feladat | 0 | 3 016 | ||||||
- kötelező feladat | 4 481 481 | 4 993 839 | 111,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | 372 658 | 505 543 | 135,7% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 416 895 | 442 383 | 106,1% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 415 995 | 441 483 | 106,1% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 738 | 2 836 711 | 103,9% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 2 230 123 | 2 327 971 | 104,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | 499 615 | 508 740 | 101,8% | |||||
513 | Tartalékok | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% | |||||
6. | Beruházások | 7 506 768 | 8 552 522 | 113,9% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 6 827 450 | 7 866 613 | 115,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | 679 318 | 685 909 | ||||||
7. | Felújítások | 1 053 138 | 1 652 304 | 156,9% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 896 607 | 1 495 773 | 166,8% | |||||
- önként vállalt feladatok | 156 531 | 156 531 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 155 316 | 1 325 977 | 114,8% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 550 288 | 668 856 | 121,5% | |||||
- önként vállalt feladatok | 605 028 | 657 121 | 108,6% | |||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,16% | ||||
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 27 664 743 | 30 751 964 | 111,2% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 578 | 1 578 | 100,00% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 144 130 | 149 907 | 104,0% | 233 327 | 242 212 | 103,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 144 130 | 149 686 | 103,9% | 233 327 | 242 008 | 103,7% | ||
önkéntes feladat | 221 | 204 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 144 130 | 149 907 | 104,0% | 233 327 | 242 212 | 103,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 121 320 | 125 152 | 103,2% | 196 675 | 202 227 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 121 320 | 125 152 | 103,2% | 196 675 | 202 227 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 740 | 24 685 | 108,6% | 36 552 | 39 885 | 109,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 22 740 | 24 685 | 108,6% | 36 552 | 39 885 | 109,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 100,0% | 100 | 100 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 100,0% | 100 | 100 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 144 130 | 149 907 | 104,0% | 233 327 | 242 212 | 103,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 149 399 | 157 072 | 105,1% | 261 463 | 270 490 | 103,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 149 399 | 156 789 | 104,9% | 261 463 | 269 570 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | 283 | 920 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 149 399 | 157 072 | 105,1% | 261 463 | 270 490 | 103,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 125 722 | 131 026 | 104,2% | 220 149 | 225 871 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 125 722 | 131 026 | 104,2% | 220 149 | 225 871 | 102,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 577 | 25 946 | 110,0% | 41 064 | 44 369 | 108,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 577 | 25 946 | 110,0% | 41 064 | 44 369 | 108,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 100 | 100 | 100,0% | 250 | 250 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 100 | 100 | 100,0% | 250 | 250 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 149 399 | 157 072 | 105,1% | 261 463 | 270 490 | 103,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 131 790 | 136 333 | 103,4% | 118 763 | 122 852 | 103,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 131 790 | 136 060 | 103,2% | 118 763 | 122 626 | 103,3% | ||
önkéntes feladat | 273 | 226 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 790 | 136 333 | 103,4% | 118 763 | 122 852 | 103,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 110 944 | 113 879 | 102,6% | 100 031 | 102 566 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 110 944 | 113 879 | 102,6% | 100 031 | 102 566 | 102,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 786 | 22 394 | 107,7% | 18 672 | 20 226 | 108,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 786 | 22 394 | 107,7% | 18 672 | 20 226 | 108,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 790 | 136 333 | 103,4% | 118 763 | 122 852 | 103,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 125 648 | 130 342 | 103,7% | 134 302 | 138 726 | 103,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 125 648 | 130 067 | 103,5% | 134 302 | 138 391 | 103,0% | ||
önkéntes feladat | 275 | 335 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 648 | 130 342 | 103,7% | 134 302 | 138 726 | 103,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 105 721 | 108 739 | 102,9% | 112 975 | 115 701 | 102,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 105 721 | 108 739 | 102,9% | 112 975 | 115 701 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 857 | 21 533 | 108,4% | 21 257 | 22 955 | 108,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 19 857 | 21 533 | 108,4% | 21 257 | 22 955 | 108,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 100,0% | 70 | 70 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 100,0% | 70 | 70 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 648 | 130 342 | 103,7% | 134 302 | 138 726 | 103,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 130 992 | 135 561 | 103,5% | 184 836 | 193 173 | 104,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 130 992 | 135 089 | 103,1% | 184 836 | 192 697 | 104,3% | ||
önkéntes feladat | 472 | 476 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 992 | 135 561 | 103,5% | 184 836 | 193 173 | 104,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 110 252 | 113 107 | 102,6% | 155 637 | 161 140 | 103,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 110 252 | 113 107 | 102,6% | 155 637 | 161 140 | 103,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 660 | 22 374 | 108,3% | 29 119 | 31 953 | 109,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 660 | 22 374 | 108,3% | 29 119 | 31 953 | 109,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 80 | 80 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 80 | 80 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 992 | 135 561 | 103,5% | 184 836 | 193 173 | 104,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 47,00 | 47,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 23,00 | 23,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 126 926 | 127 439 | 100,4% | 204 652 | 213 139 | 104,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 126 926 | 127 215 | 100,2% | 204 652 | 212 974 | 104,1% | ||
önkéntes feladat | 224 | 165 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 926 | 127 439 | 100,4% | 204 652 | 213 139 | 104,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 106 816 | 107 103 | 100,3% | 172 440 | 177 878 | 103,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 106 816 | 107 103 | 100,3% | 172 440 | 177 878 | 103,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 060 | 20 088 | 100,1% | 32 132 | 35 081 | 109,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 060 | 20 088 | 100,1% | 32 132 | 35 081 | 109,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 80 | 180 | 225,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 80 | 180 | 225,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 198 | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 198 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 926 | 127 439 | 100,4% | 204 652 | 213 139 | 104,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 104 979 | 108 509 | 103,4% | 124 675 | 129 382 | 103,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 104 979 | 107 989 | 102,9% | 124 675 | 129 182 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | 520 | 200 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 104 979 | 108 509 | 103,4% | 124 675 | 129 382 | 103,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 88 526 | 90 754 | 102,5% | 104 887 | 107 819 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 88 526 | 90 754 | 102,5% | 104 887 | 107 819 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 393 | 17 695 | 107,9% | 19 728 | 21 503 | 109,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 16 393 | 17 695 | 107,9% | 19 728 | 21 503 | 109,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 104 979 | 108 509 | 103,4% | 124 675 | 129 382 | 103,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 27,00 | 27,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 175 882 | 2 255 137 | 103,6% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 175 882 | 2 250 343 | 103,4% | |||||
önkéntes feladat | - | 4 794 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 175 882 | 2 255 137 | 103,6% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 832 095 | 1 882 962 | 102,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 832 095 | 1 882 962 | 102,8% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 597 | 370 687 | 108,2% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 342 597 | 370 687 | 108,2% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 190 | 1 290 | 108,4% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 190 | 1 290 | 108,4% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 198 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | 198 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 175 882 | 2 255 137 | 103,6% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 550,00 | 100,0% | |||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 283,00 | 283,00 | 100,0% | |||||
technikai létszámkeret | 267,00 | 267,00 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 110,5% | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 110,5% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 650 675 | 675 913 | 103,9% | 940 726 | 970 729 | 103,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 650 675 | 675 384 | 103,8% | 940 726 | 970 239 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | 529 | 490 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 698 605 | 728 876 | 104,3% | 940 726 | 970 729 | 103,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 583 003 | 599 715 | 102,9% | 793 450 | 812 720 | 102,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 583 003 | 599 715 | 102,9% | 793 450 | 812 720 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 677 | 116 203 | 107,9% | 147 006 | 157 739 | 107,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 107 677 | 116 203 | 107,9% | 147 006 | 157 739 | 107,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 7 925 | 7 925 | 100,0% | 270 | 270 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 7 925 | 7 925 | 100,0% | 270 | 270 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 033 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 5 033 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 698 605 | 728 876 | 104,3% | 940 726 | 970 729 | 103,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 240,00 | 240,00 | 100,0% | 251,00 | 251,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | 47 930 | 52 963 | 110,5% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | 47 930 | 52 963 | 110,5% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 100,0% | 936 518 | 936 518 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 100,0% | 936 518 | 936 518 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 780 892 | 3 650 621 | 131,3% | 4 372 293 | 5 297 263 | 121,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 780 892 | 3 609 112 | 129,8% | 4 372 293 | 5 254 735 | 120,2% | ||
önkéntes feladat | - | 41 509 | - | 42 528 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 717 410 | 4 587 139 | 123,4% | 5 356 741 | 6 286 744 | 117,4% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
1. | Személyi juttatások | 521 573 | 535 880 | 102,7% | 1 898 026 | 1 948 315 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 521 573 | 535 880 | 102,7% | 1 898 026 | 1 948 315 | 102,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 306 | 110 650 | 109,2% | 355 989 | 384 592 | 108,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 101 306 | 110 650 | 109,2% | 355 989 | 384 592 | 108,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 824 787 | 3 142 871 | 111,3% | 2 832 982 | 3 151 066 | 111,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 824 787 | 3 142 871 | 111,3% | 2 832 982 | 3 151 066 | 111,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 16 069 | 100,4% | 16 000 | 21 102 | 131,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 100,4% | 16 000 | 21 102 | 131,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 144,4% | 219 837 | 317 378 | 144,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 144,4% | 219 837 | 317 378 | 144,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 717 410 | 4 587 139 | 123,4% | 5 356 741 | 6 286 744 | 117,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 83,25 | 83,25 | 100,0% | 574,25 | 574,25 | 100,0% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény mindösszesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 47 930 | 52 963 | 110,5% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 47 930 | 52 963 | 110,5% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | 936 518 | 936 518 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 936 518 | 936 518 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 6 548 175 | 7 552 400 | 115,3% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 6 548 175 | 7 505 078 | 114,6% | |||||
önkéntes feladat | - | 47 322 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 7 532 623 | 8 541 881 | 113,4% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 730 121 | 3 831 277 | 102,7% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 3 730 121 | 3 831 277 | 102,7% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 698 586 | 755 279 | 108,1% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 698 586 | 755 279 | 108,1% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 2 834 172 | 3 152 356 | 111,2% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 834 172 | 3 152 356 | 111,2% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 21 300 | 133,1% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 16 000 | 21 300 | 133,1% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 219 837 | 317 378 | 144,4% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 219 837 | 317 378 | 144,4% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 7 532 623 | 8 541 881 | 113,4% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 124,25 | 1 124,25 | 100,0% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 156 | 156 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 156 | 156 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 638 | 3 809 | 144,4% | 3 920 | 5 334 | 136,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 638 | 3 809 | 144,4% | 3 920 | 5 334 | 136,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 638 | 3 809 | 144,4% | 4 076 | 5 490 | 134,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 288 | 3 459 | 151,2% | 3 576 | 4 990 | 139,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 288 | 3 459 | 151,2% | 3 576 | 4 990 | 139,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 350 | 350 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 350 | 350 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 638 | 3 809 | 144,4% | 4 076 | 5 490 | 134,7% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 249 | 249 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 249 | 249 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 223 | 4 042 | 125,4% | 4 609 | 6 561 | 142,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 223 | 4 042 | 125,4% | 4 609 | 6 561 | 142,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 223 | 4 042 | 125,4% | 4 858 | 6 810 | 140,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 472 | 3 291 | 133,1% | 4 358 | 6 310 | 144,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 472 | 3 291 | 133,1% | 4 358 | 6 310 | 144,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 751 | 751 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 751 | 751 | 100,0% | 500 | 500 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 223 | 4 042 | 125,4% | 4 858 | 6 810 | 140,2% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 100,0% | 82 | 82 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 100,0% | 82 | 82 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 466 | 2 851 | 115,6% | 3 079 | 5 556 | 180,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 466 | 2 851 | 115,6% | 3 079 | 5 556 | 180,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 3 059 | 114,4% | 3 161 | 5 638 | 178,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 104 | 2 489 | 118,3% | 2 601 | 3 621 | 139,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 104 | 2 489 | 118,3% | 2 601 | 3 621 | 139,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 570 | 570 | 100,0% | 560 | 2 017 | 360,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 570 | 570 | 100,0% | 560 | 2 017 | 360,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 3 059 | 114,4% | 3 161 | 5 638 | 178,4% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 890 | 890 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 890 | 890 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 826 | 3 102 | 169,9% | 2 857 | 4 929 | 172,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 826 | 3 102 | 169,9% | 2 857 | 4 929 | 172,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 716 | 3 992 | 147,0% | 2 880 | 4 952 | 171,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 166 | 3 289 | 151,8% | 2 140 | 4 212 | 196,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 166 | 3 289 | 151,8% | 2 140 | 4 212 | 196,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 550 | 703 | 127,8% | 740 | 740 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 550 | 703 | 127,8% | 740 | 740 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 716 | 3 992 | 147,0% | 2 880 | 4 952 | 171,9% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 286 | 286 | 100,0% | 175 | 175 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 286 | 286 | 100,0% | 175 | 175 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 888 | 3 871 | 134,0% | 3 607 | 5 276 | 146,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 888 | 3 871 | 134,0% | 3 607 | 5 276 | 146,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 174 | 4 157 | 131,0% | 3 782 | 5 451 | 144,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 374 | 3 357 | 141,4% | 2 682 | 4 351 | 162,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 374 | 3 357 | 141,4% | 2 682 | 4 351 | 162,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 800 | 800 | 100,0% | 1 100 | 1 100 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 800 | 800 | 100,0% | 1 100 | 1 100 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 174 | 4 157 | 131,0% | 3 782 | 5 451 | 144,1% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 108 | 108 | 100,0% | 715 | 715 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 108 | 108 | 100,0% | 715 | 715 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 628 | 3 225 | 122,7% | 3 205 | 4 702 | 146,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 628 | 3 225 | 122,7% | 3 205 | 4 702 | 146,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 736 | 3 333 | 121,8% | 3 920 | 5 417 | 138,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 236 | 2 833 | 126,7% | 3 320 | 4 817 | 145,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 236 | 2 833 | 126,7% | 3 320 | 4 817 | 145,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 100,0% | 600 | 600 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 100,0% | 600 | 600 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 736 | 3 333 | 121,8% | 3 920 | 5 417 | 138,2% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 431 | 431 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 431 | 431 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 145 | 3 161 | 147,4% | 2 759 | 3 237 | 117,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 145 | 3 161 | 147,4% | 2 759 | 3 237 | 117,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 576 | 3 592 | 139,4% | 2 782 | 3 260 | 117,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 076 | 3 092 | 148,9% | 2 082 | 2 560 | 123,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 076 | 3 092 | 148,9% | 2 082 | 2 560 | 123,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 500 | 500 | 100,0% | 700 | 700 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 500 | 500 | 100,0% | 700 | 700 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 576 | 3 592 | 139,4% | 2 782 | 3 260 | 117,2% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 3 346 | 3 346 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 3 346 | 3 346 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 41 850 | 59 656 | 142,5% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 41 850 | 59 656 | 142,5% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 45 196 | 63 002 | 139,4% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 36 475 | 52 671 | 144,4% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 36 475 | 52 671 | 144,4% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
7. | Beruházások | 8 721 | 10 331 | 118,5% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 8 721 | 10 331 | 118,5% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 45 196 | 63 002 | 139,4% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 129 400 | 129 400 | 100,0% | 39 922 | 39 922 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 129 400 | 129 400 | 100,0% | 39 922 | 39 922 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 41 675 | 67 597 | 162,2% | 28 934 | 54 800 | 189,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 41 675 | 64 961 | 155,9% | 28 934 | 54 800 | 189,4% | ||
önkéntes feladat | 2 636 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 171 075 | 196 997 | 115,2% | 68 856 | 94 722 | 137,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 675 | 175 478 | 116,5% | 52 316 | 69 351 | 132,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 150 675 | 175 478 | 116,5% | 52 316 | 69 351 | 132,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 000 | 16 069 | 100,4% | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 100,4% | - | - | |||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 3 500 | 4 550 | 130,0% | 16 540 | 25 371 | 153,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 500 | 4 550 | 130,0% | 16 540 | 25 371 | 153,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 171 075 | 196 997 | 115,2% | 68 856 | 94 722 | 137,6% | ||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||
Rovat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | 2019. évi terv | 2019. I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | 763 850 | 763 850 | 100,0% | 933 172 | 933 172 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 763 850 | 763 850 | 100,0% | 933 172 | 933 172 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 668 433 | 3 468 568 | 130,0% | 2 739 042 | 3 590 965 | 131,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 668 433 | 3 429 695 | 128,5% | 2 739 042 | 3 549 456 | 129,6% | ||
önkéntes feladat | 38 873 | - | 41 509 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 432 283 | 4 232 418 | 123,3% | 3 672 214 | 4 524 137 | 123,2% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
1. | Személyi juttatások | 521 573 | 535 880 | 102,7% | 521 573 | 535 880 | 102,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 521 573 | 535 880 | 102,7% | 521 573 | 535 880 | 102,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 306 | 110 650 | 109,2% | 101 306 | 110 650 | 109,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 101 306 | 110 650 | 109,2% | 101 306 | 110 650 | 109,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 2 585 321 | 2 845 371 | 110,1% | 2 788 312 | 3 090 200 | 110,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 585 321 | 2 845 371 | 110,1% | 2 788 312 | 3 090 200 | 110,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | 16 000 | 16 069 | 100,4% | ||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 16 000 | 16 069 | 100,4% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 191 076 | 277 126 | 145,0% | 211 116 | 307 047 | 145,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 191 076 | 277 126 | 145,0% | 211 116 | 307 047 | 145,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 432 283 | 4 232 418 | 123,3% | 3 672 214 | 4 524 137 | 123,2% |
e Ft-ban | |||||
Intézmény | 2019. évi terv | 2019. I. mód | |||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 5 513 | 1 075 | 5 513 | 1 075 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 9 420 | 1 837 | 9 420 | 1 837 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 921 | 570 | 2 921 | 570 | |
Bőrfestő Óvoda | 9 373 | 1 828 | 9 373 | 1 828 | |
Dalos Ovi Óvoda | 4 670 | 788 | 4 670 | 788 | |
Deák Óvoda | 2 347 | 458 | 2 347 | 458 | |
Homoktövis Óvoda | 4 379 | 854 | 4 379 | 854 | |
JMK Óvoda | 6 961 | 1 357 | 6 961 | 1 357 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 5 463 | 1 065 | 5 463 | 1 065 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 4 900 | 955 | 4 900 | 955 | |
Nyár Óvoda | 5 723 | 1 116 | 5 723 | 1 116 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 7 053 | 1 375 | 7 053 | 1 375 | |
Viola Óvoda | 4 370 | 852 | 4 370 | 852 | |
Virág Óvoda | 5 445 | 1 062 | 5 445 | 1 062 | |
Óvodák összesen | 78 538 | 15 192 | 78 538 | 15 192 | |
Szociális Intézmény | 11 405 | 2 224 | 11 405 | 2 224 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 16 107 | 3 141 | 16 107 | 3 141 | |
Egyéb intézmények összesen | 27 512 | 5 365 | 27 512 | 5 365 | |
Mindösszesen | 106 050 | 20 557 | 106 050 | 20 557 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||
1 | Polgármesteri Hivatal | ||||
2 | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | |
A. | Intézményi felújítás összesen (1+2) | 33 007 | 463 391 | 1403,9% | |
Önkormányzati felújítások | |||||
1 | Utak és járdák felújítása | 825 500 | 994 282 | 120,4% | |
2 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 156 531 | 156 531 | ||
3 | Székesdűlő sor felújítása | 38 100 | 38 100 | ||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 1 020 131 | 1 188 913 | 116,5% | |
Felújítások mindösszesen: | 1 053 138 | 1 652 304 | 156,9% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 19 749 | 19 749 | 100,0% | |
2 | Hálózati rendszer fejlesztés | 19 050 | 19 050 | 100,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
4 | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése | 5 394 | 5 394 | 100,0% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 20 955 | 20 955 | 100,0% | |
6 | Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 716 | 18 943 | 138,1% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1+....+7) | 89 024 | 94 251 | 105,9% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 219 837 | 317 378 | 144,4% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 219 837 | 317 378 | 144,4% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 308 861 | 411 629 | 133,3% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
1 | Tervezési díjak | 72 390 | 94 221 | 130,2% | |
2 | Járda és útépítés | 310 896 | 311 696 | 100,3% | |
3 | Játszóterek építése | 139 700 | 139 700 | 100,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 1 877 245 | 2 094 137 | 111,6% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 63 500 | 63 500 | 100,0% | |
8 | Forgalomtechnika | 177 800 | 197 999 | 111,4% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 6 350 | 6 533 | 102,9% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 31 750 | 31 750 | 100,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 76 200 | 76 200 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 900 | 900 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 19 050 | 100,0% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 79 058 | 79 058 | 100,0% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása | 531 050 | 534 162 | 100,6% | |
16 | Bontási munkák | 149 860 | 158 385 | 105,7% | |
17 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 381 660 | 383 565 | 100,5% | |
18 | Nyár Óvoda felújítása | 400 000 | 400 000 | 100,0% | |
19 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 1 737 000 | 2 264 953 | 130,4% | |
20 | Ingatlanvásárlás | 130 286 | 206 286 | 158,3% | |
21 | Intézményi műfű telepítés | 201 860 | 201 860 | 100,0% | |
22 | Okostantermek létesítése | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
23 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 678 236 | 722 236 | 106,5% | |
24 | Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból | 1 082 | 1 082 | 100,0% | |
25 | Elektromos töltőállomás létesítése (pályázat) | 19 169 | 19 169 | 100,0% | |
26 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 1 372 | |||
27 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Ált. Iskola tornaterem építés | 4 572 | |||
28 | Helyi védettséget jelző táblák | 1 087 | |||
29 | Pavilonok beszerzése | 11 774 | |||
30 | KÉSZ elkészítése | 2 781 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+30) | 7 197 907 | 8 140 893 | 113,1% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 7 506 768 | 8 552 522 | 113,9% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi i. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 2 713 738 | 2 815 411 | 103,7% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8) | 724 742 | 808 640 | 111,6% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 333,3% | |
2 | Rendőrség támogatása | 79 200 | 79 200 | 100,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 615 542 | 615 542 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
6 | 2018. évi állami finanszírozás elszámolás | 36 552 | |||
7 | 2017. évi állami finanszírozás felülvizsgálat | 37 221 | |||
8 | Bursa ösztöndíjak | 2 125 | |||
9 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 1 000 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+....+26) | 1 988 996 | 2 006 771 | 100,9% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 155 000 | 155 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 040 | 4 040 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Újpest-Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub támogatása | 5 500 | 5 500 | 100,0% | |
5 | Újpesti Haladás FC támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
6 | Fővárosi Vízművek SK támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
7 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 56 335 | 65 553 | 116,4% | |
8 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 525 746 | 526 922 | 100,2% | |
9 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 898 800 | 901 300 | 100,3% | |
10 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
11 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
12 | Polgárőr szervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
13 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 93 000 | 93 000 | 100,0% | |
14 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
15 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
17 | UTE utánpótlás támogatása | 140 875 | 140 875 | 100,0% | |
18 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
19 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
20 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
21 | Egyházak működési támogatása | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
22 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
23 | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
24 | Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
25 | DHK | 3 431 | |||
26 | Városépítészeti Alapítvány támogatása | 600 | |||
27 | Kiemelt oktatási és kulturális alapból nyújtott támogatás | 850 | |||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 1 155 316 | 1 325 977 | 113,5% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 15 000 | ||
1 | Tűzőrség támogatása | 15 000 | |||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+......+18) | 1 155 316 | 1 310 977 | 113,5% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 260 834 | 358 681 | 137,5% | |
5 | UV Zrt. lekötött tartalékba befizetés | 280 000 | 280 000 | 100,0% | |
6 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 89 880 | 87 380 | 97,2% | |
7 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 64 687 | 71 602 | 110,7% | |
8 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 82 000 | 82 000 | 100,0% | |
9 | MLSZ pályaépítési program önrész | 0 | 9 972 | ||
10 | Templomok felújítási keret | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
11 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 68 221 | 151,6% | |
12 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 52 574 | 52 574 | 100,0% | |
13 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 1 341 | 1 341 | 100,0% | |
14 | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatása | 130 000 | 130 000 | 100,0% | |
15 | KLKS Basketball Kft. vissza nem térítendő támogatása | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
16 | Bethlen Gábor Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
17 | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda támogatása | 6 000 | |||
18 | Káposztásmegyeri Sport Klub támogatása | 14 206 | |||
I.-II. Mindösszesen | 3 869 054 | 4 141 388 | 107,0% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú bevételek (A.+B.) | 3 583 103 | 3 643 001 | 101,7% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6) | 3 582 103 | 3 642 001 | 101,7% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 482 068 | 3 519 168 | 101,1% | |
2 | Közhasznú foglalkoztatás | 100 035 | 100 035 | 100,0% | |
3 | Klímatudatosságot erősítése Újpesten - KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 | 20 000 | |||
4 | KAB-KEF-18-A-26255 pályázat | 800 | |||
5 | Bethlen Gábor Alap: Testvér-települési programok és együttműködések c. pályázat | 1 800 | |||
6 | Elvont 2018. évi maradvány | 198 | |||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök (1) | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
1 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 1 851 733 | 1 851 733 | 100,0% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+....+5) | 1 483 733 | 1 483 733 | 100,0% | |
1 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
2 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
3 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
4 | Egészséges Budapest Program | 834 000 | 834 000 | 100,0% | |
5 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 - tartalékkeret | 14 983 | 14 983 | 100,0% | |
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+4) | 368 000 | 368 000 | 100,0% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
2 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3 | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
4 | KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 260 000 | 260 000 | 100,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 5 434 836 | 5 494 734 | 101,1% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019. évi terv | 2019. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Általános tartalék | 600 000 | 599 317 | 99,9% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 341 530 | 277 528 | 81,3% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+19) | 241 180 | 181 604 | 75,3% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 81 047 | 81,0% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 000 | 358 | 6,0% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
6 | Testvértelepülési diáktábor | 7 000 | 474 | 6,8% | |
7 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 100,0% | |
8 | Sport támogatási keret | 3 000 | 2 000 | 66,7% | |
9 | Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
10 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
11 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 3 855 | 77,1% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 2 307 | 57,7% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
16 | Ovi - Sport Program | 2 980 | 2 980 | 100,0% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 29 500 | 7 470 | 25,3% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 6 000 | 46,2% | |
19 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00010: „Klímatudatosság erősítése Újpesten” | 4 413 | |||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+8) | 100 350 | 95 924 | 95,6% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 100,0% | |
5 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 100,0% | |
6 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
7 | TRÖK rendezvények | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
8 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 65 000 | 60 574 | 93,2% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 6 000 | 1 574 | 26,2% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Tehetséggondozási keret | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 2 839 194 | 3 111 666 | 109,6% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 1 230 000 | 1 494 897 | 121,5% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
6 | Informatikai tartalék és pályázati önrészek | 10 000 | 5 875 | 58,8% | |
7 | Egészséges Budapest Program | 834 000 | 834 000 | 100,0% | |
8 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 720 194 | 720 194 | 100,0% | |
9 | Parkolóhely megváltás | 1 500 | |||
10 | Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése | 10 200 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 3 780 724 | 3 988 511 | 105,5% |