Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 38 269 734 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 38 269 734 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:
a) a költségvetési bevételi főösszeg 22 687 190 E Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 30 972 282 E Ft,
c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel 15 582 544 E Ft, ebből 7 603 544 E Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 6 729 000 E Ft a betétek megszüntetése és 1 250 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése,
d) a finanszírozási kiadások főösszege 7 297 452 E Ft, ebből 6 729 000 E Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 400 000 E Ft forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása és 168 452 E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -8 285 092 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 548 795 E Ft és a felhalmozási költségvetési bevételek 7 736 297 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet 7 603 544 E Ft-ig az előző év költségvetési maradványának igénybevétele és 681 548 E Ft-ig a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 603 544 E Ft (melyből 496 166 E Ft működési maradvány és 7 107 378 E Ft felhalmozási maradvány),
g) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft.”
2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 32. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 92 570 E Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”
(2) A Rendelet 4. § (3) - (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 48 309 E Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 468 217 E Ft-ban állapítja meg, melyből 395 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 73 217 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 402 523 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.”
3. § A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) E rendelet 33. mellékletének 16./A. során az útépítésekre tervezett összegből 2 148 000 E Ft felhasználására csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az állam a projekt megvalósulásának támogatásáról a döntést meghozza.”
4. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:
| a) Költségvetési Szerv megnevezése | b) Engedélyezett státuszszám | ||
| 1. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 147,5 | |
| 2. | XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata | 215,5 | |
| 3. | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) | 16,25 | |
| 4. | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda | 52,5 | |
| 5. | Cinkotai Huncutka Óvoda | 36,0 | |
| 6. | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda | 62,0 | |
| 7. | Sashalmi Manoda Óvoda | 35,0 | |
| 8. | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda | 50,0 | |
| 9. | Szentmihályi Játszókert Óvoda | 87,0 | |
| 10. | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda | 99,0 | |
| 11. | Corvin Művelődési Ház | 31,5 | |
| 12. | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 124,25 | |
| 13. | Területi Szociális Szolgálat | 69,5 | |
| 14. | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ | 41,5 | |
| 15. | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 115,0 | |
| 16. | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 19,0 | |
| 17. | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ | 8,0 | |
| 18. | Költségvetési Szervek mindösszesen | 1 209,5 | |
| ” | |||
5. § A Rendelet 1-39. melléklete helyébe e rendelet 1-39. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2025. december 31-én hatályát veszti.
| Kovács Péter | Dr. Csomor Ervin | |
| polgármester | jegyző |
